| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2016 | 90.00 | 00004713785423 | INES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 01/01/2016 | 211.66 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NF Nº 3517, DESTINADOS AO IGD-SUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NAS CONTAS - FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2016 | 50.00 | 00009162219464 | LINDALVA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2016 | 90.00 | 00005200748402 | MARIA FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2016 | 90.00 | 00061852490497 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2016 | 60.00 | 00005156462456 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2016 | 50.00 | 00011017877408 | ALTAIZA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2016 | 50.00 | 00010649971477 | ELIANA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2016 | 1440.00 | 00003143312475 | RENILDO SOUTO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E RECUPERAÇÃO DO TANQUE DO CAMINAHAO PIPA DE PLACAS OXO7939, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA, CONF. NFS Nº 008289. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2016 | 550.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DIVERSAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2016 | 7900.00 | 21645242000102 | LEANDRO CARLOS RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SHOWS PIROTECNICOS REALIZADOS NAS FESTIVIDADES DO REVEILLON NO DIA 01/01/2016, CONFORME NOTA FISCAL 00004 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2016 | 160.00 | 00080518052400 | FRANCISCA ANDRADE LEITE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATO PARA O GRUPO DE IDOSOS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015, NFS 008290. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2016 | 788.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE EMPENHOS DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONF. NFS Nº 008291. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2016 | 200.09 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA - FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2016 | 8.22 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA 78.395-1-IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2016 | 2231.39 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA - FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2016 | 169.00 | 08995631002496 | N CLAUDINO & CIA. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM APARELHO DE TELEFONIA MOVEL COM CHIP DESTINADO PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2016 | 90.00 | 00003384093437 | ELISANGELA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2016 | 90.00 | 00004323215436 | MARIZETE FERREIRA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2016 | 90.00 | 00004745886454 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2016 | 90.00 | 00004879498467 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2016 | 50.00 | 00006063263403 | MARIA DE FATIMA VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2016 | 90.00 | 00051071290487 | GERALDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2016 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A CNM, DEBITADO NA CONTA ICMS,CNFORME EXTRATO BANCARIO, REF. AO MES DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2016 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 1045006 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2016 | 5667.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV-PARC53), DESCONTADO NO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2016 | 4300.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROS S/ RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DIVERSOS SETORES, REF. COMP. 12/2015, CONF. DEBITO NA C/C78387-0-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2016 | 700.00 | 08307662000382 | RENOVADORA DE PNEUS RAMOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR, DESTINADO PARA USO NA RETROESCAVADEIRA DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.400 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2016 | 205.00 | 00041592107400 | GERALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA DO TAMBOR DO CARRO PIPA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2016 | 820.00 | 00013563060800 | JOSINALDO SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UM SHOW ARTISTICO COM A BANDA FORRO DOS TOPS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2016 | 120.00 | 00003417767423 | MARIA DAS DORES DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2016 | 90.00 | 00003383699455 | ANA LUCIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2016 | 800.00 | 00049152793591 | JOSE HUMBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO PREDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2016 | 1413.65 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 3413. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2016 | 1421.55 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 3414. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2016 | 1416.89 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 3412. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/01/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 1045112. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2016 | 660.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO NOVO SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DO SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO) NO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE CASSERENGUE/PB, CONFORME NOTA FISCAL 1000241. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2016 | 1225.00 | 00002372000403 | JAQUELINE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CAPACITAÇÃO PARA OS NOVOS CONSELHEIROS TUTELAR, REALIZADO NO DIA 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2015, NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 008307. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2016 | 90.00 | 00001809557488 | MARICELMA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2016 | 50.00 | 00096000139420 | ANTONIETA MARIA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2016 | 50.00 | 00002949809464 | EDIVANEA SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2016 | 50.00 | 00004808829401 | MARLENE FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2016 | 50.00 | 00010705713423 | MECILEIDE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2016 | 90.00 | 00006186434435 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2016 | 519.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CAMARA DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2016 | 615.00 | 00045247684400 | GEOVA FRANCO BARBOSA | IMPORTANCI EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DOS ARREDORES DO CEMITERIO SITUADO NO SITIO CABEÇUDO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2016 | 90.00 | 00000490157700 | PAULO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2016 | 90.00 | 00005237037402 | JOSINEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2016 | 90.00 | 00010461178400 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/01/2016 | 2500.00 | 00004374034404 | VALTER FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM PALCO 12X8 PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE VIRADA DE ANO DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL 008310 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2016 | 800.00 | 00004824174473 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 008308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2016 | 590.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CAMARA DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2016 | 900.00 | 00009116029410 | ROBERVAL SILVA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA SUSPENSÃO DO VEICULO DE PLACAS MOM-4975, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DISPONIBILIZADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTUR, CONF. NFS Nº 008306. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2016 | 1920.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS (HISTORICO ESCOLAR, FICHAS DE REGISTRO DE MATRICULAS E F. DE MATRICULAS) CONSTANTES NA NOTA FISCAL 018848, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2016 | 3650.00 | 00003218800480 | SEBASTIAO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO UNIVERSITÁRIOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO KOMBI DE PLACAS KJF5816-PB, DE MINHA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2016 | 250.00 | 00003883033448 | VANDERLUCIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE BELEZA PARA MULHERES PARTICIPANTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2015, NFS 008313. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2016 | 90.00 | 00004288642442 | FRANCISCA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2016 | 50.00 | 00005804626418 | ANTRONIO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2016 | 820.00 | 00006279326497 | ROSIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃODO ARQUIVO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONF. NFS Nº 008317. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2016 | 1593.77 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ART DE PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, CONF. NFE Nº 000.009.904. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2016 | 180.00 | 00005764511429 | RANIERE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2016 | 36.89 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA - CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2016 | 410.00 | 00009425881421 | MARCELO ARAUJO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE UMA PLACA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR, CONF. NFS Nº 008316. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2016 | 50.00 | 00009120719400 | ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2016 | 90.00 | 00000490157700 | PAULO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2016 | 50.00 | 00070150851430 | HELIO HENRIQUE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2016 | 90.00 | 00048213632400 | ANTONIO BARBOSA FRANCO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2016 | 90.00 | 00005144457428 | ELISANGELA DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2016 | 750.00 | 00076858030468 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARRADAS D'AGUA DESTINADAS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/01/2016 | 120.00 | 00007430421407 | LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/01/2016 | 120.00 | 00089374193434 | ROSA GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ROSA GOMES DE LIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2016 | 265.00 | 00010253430429 | ERIELSON EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO E DISPONIBILIZADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/01/2016 | 620.00 | 00003600189476 | ORESTES FRANCIS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TELHADO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/01/2016 | 400.00 | 00025174835404 | CICERA DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/01/2016 | 310.00 | 00008012305437 | SUELI FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 15/01/2016 | 1000.00 | 00008550447480 | DEYVISON DIOGENIS SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO STRADA DE PLACA NQE-8290-PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/01/2016 | 260.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANO DA SILVA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS PARA USO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.358 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 15/01/2016 | 842.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NF Nº 3584, DESTINADOS AO IGD-BOLSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/01/2016 | 175.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANO DA SILVA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS PARA USO NO IBDBOLSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.356 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/01/2016 | 1100.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANO DA SILVA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L355BR TANQUE DE TINTA, DESTINADA PARA USO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.357 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/01/2016 | 780.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ P ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000005229 DESTINADOS AO IGD-SUASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/01/2016 | 639.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ P ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000005228 DESTINADOS AO IGD-BOLSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/01/2016 | 50.00 | 00010416596878 | MANOEL EUFLOSINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/01/2016 | 90.00 | 00070258080400 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/01/2016 | 90.00 | 00002159401480 | EVERALDO LAURINDO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/01/2016 | 90.00 | 00004884372450 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/01/2016 | 90.00 | 00008224624439 | ZAIRES OZALY MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/01/2016 | 90.00 | 00070548755400 | VANESSA FERREIRA DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/01/2016 | 340.00 | 00072772077420 | EDILEUZA FERREIRA DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (ALMOÇO) PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/01/2016 | 1025.00 | 00067595170400 | JOSE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAOA PESSOA E UMA PARA CIDADE DO RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PEÇAS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA BKA-2828-PB, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/01/2016 | 120.00 | 00002839005476 | ANTONIO JOSIVALDO SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE GUARABIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/01/2016 | 21253.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENRGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/01/2016 | 350.00 | 00035914904404 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDA NO TAMBOR DO CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/01/2016 | 586.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENRGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/01/2016 | 1099.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENRGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/01/2016 | 894.31 | 10866420000109 | CLASSE A IND DE PAES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A LANCHES DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF Nº 005.897. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/01/2016 | 50.00 | 00005190608492 | MARIA JOSE VITURINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/01/2016 | 90.00 | 00011722635401 | KARINY PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/01/2016 | 60.00 | 00009016402470 | FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/01/2016 | 90.00 | 00004572716471 | FRANCISCA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/01/2016 | 50.00 | 00004337965459 | SANDRA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2016 | 40.00 | 00004323206445 | VITORIANO IDIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2016 | 50.00 | 00007239212459 | GIVANIL ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/01/2016 | 90.00 | 00005592744404 | MARIA DA GUIA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2016 | 50.00 | 00004879700479 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2016 | 50.00 | 00008543000408 | MARIELZA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/01/2016 | 1860.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENRGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/01/2016 | 895.85 | 10866420000109 | CLASSE A IND DE PAES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 5898 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2016 | 273.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2016 | 470.00 | 00005992887440 | MARIA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE PARA SEU FILHO, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2016 | 90.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2016 | 90.00 | 00005190712478 | UDERLANDIA FRANCO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2016 | 90.00 | 00003456585403 | NOEMIA SILVINO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2016 | 1014.66 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA - FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2016 | 1500.00 | 00007224229466 | FLAVIO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM DUAS VIAGNES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PNEUS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, NO VEICULO DE PLACAS MUY-2334 DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2016 | 1358.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2016 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 1004738 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016, CONF. DEBITO NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2016 | 1810.00 | 00047571080444 | ROSA MARIA GON€ALVES COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2016 | 900.00 | 00003145945408 | CLEYSON DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PODAS DE ARVORES DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR ADAPTADO COM CAÇAMBA, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. NFS Nº 008328. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/01/2016 | 120.00 | 00029516712886 | FERNANDO DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CICADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/01/2016 | 90.00 | 00006425343494 | MARIA DAS GRACAS CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/01/2016 | 90.00 | 00028227759823 | MARIA SANTANA CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/01/2016 | 50.00 | 00003718665450 | EDNALDO CASSIMIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/01/2016 | 250.00 | 00002893102450 | JOSE NASCIMENTO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM QUATRO VIAGENS PARA SOLANEA, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CJL--1068-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/01/2016 | 50.00 | 00010653742401 | DANIELLE BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/01/2016 | 420.00 | 20342966000114 | JORDAO BEZERRA QUEIROZ DE OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL M000.000.011 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/01/2016 | 515.00 | 00002377147445 | RONALDO SOUTO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRES VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O SECRETARIO E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/01/2016 | 2090.65 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ART DE PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONF. NFE Nº 000010041. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ E SCOLAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/01/2016 | 1070.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 IMPRESSORA HP PRO JT MULT OFICEJET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 000.003.669. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/01/2016 | 90.00 | 00003383904482 | CLEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEO 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/01/2016 | 90.00 | 00070122259475 | RAQUEL HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 22/01/2016 | 180.00 | 00002776939426 | ALBERTO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/01/2016 | 90.00 | 00070150888430 | JOSE EDUARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/01/2016 | 7602.54 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO PASEP, REF. AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DARF EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/01/2016 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004844 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/01/2016 | 3190.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/01/2016 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECON DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 004846, EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 26/01/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIAE PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXAECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000970. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 26/01/2016 | 140.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E CPU PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 40111 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 26/01/2016 | 90.00 | 00009667000826 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/01/2016 | 90.00 | 00044694040472 | JOSEFA LOPES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/01/2016 | 90.00 | 00002074324499 | MARLI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/01/2016 | 90.00 | 00017696374869 | ROSILENE LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/01/2016 | 50.00 | 00003384375416 | GEILZA GOMES DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/01/2016 | 60.00 | 00005112886463 | JANICLEIDE LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/01/2016 | 90.00 | 00002807183492 | GELSON SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/01/2016 | 90.00 | 00011098737431 | FRANCIELIO DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/01/2016 | 90.00 | 00006340058477 | MARIA NAZARE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/01/2016 | 90.00 | 00005834418406 | TIAGO FLORIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 27/01/2016 | 90.00 | 00005593862494 | EVALDO ANTONIO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/01/2016 | 90.00 | 00005908972410 | MARIVALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/01/2016 | 90.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/01/2016 | 90.00 | 00006083272475 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/01/2016 | 60.00 | 00003955355497 | JOSE JOSINALDO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/01/2016 | 90.00 | 00006180385408 | JOSILENE DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/01/2016 | 90.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/01/2016 | 90.00 | 00005186873411 | MARIA DAS DORES DANTAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/01/2016 | 90.00 | 00003386270492 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/01/2016 | 90.00 | 00030496279807 | ERIVALDO DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/01/2016 | 90.00 | 00008542989406 | IVANALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/01/2016 | 90.00 | 00008545335407 | DAYRES DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/01/2016 | 90.00 | 00004888829403 | EDVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/01/2016 | 50.00 | 00009421514459 | ALINE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/01/2016 | 90.00 | 00010286488477 | ELVIS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/01/2016 | 90.00 | 00070122185412 | ALBERTINA MARQUES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/01/2016 | 90.00 | 00005179011450 | MARIA JOSINETE MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/01/2016 | 90.00 | 00003971019455 | MARIA OZANA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CO0MPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/01/2016 | 90.00 | 00070634665421 | WAGNER ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/01/2016 | 150.00 | 00030506288803 | MARIA DAS NEVES MARINHO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL RESIDENCIAL SOLIDARIO PARA A SENHORA PETRONIO JOSE DA SILVA, CONFORME LEI 086/2001, REFERENTE AO MES DE NOVEMBR4O/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/01/2016 | 350.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO DÀGUA PELA DEFESA CIVIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/01/2016 | 7126.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FGTS DOS SERVIDORES DE DIVERSOS SETORES DA ADM. DIRETA, REF. A COMPETENCIA 12/2015 CONF. GRF, DEBITO NA C/C 78387-0-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/01/2016 | 2000.00 | 00051071835491 | LENILSON BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR PESSOAL E SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO/2015 E JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/01/2016 | 614.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS, DESTINADOS A IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NFS 40154 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/01/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 1000259. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/01/2016 | 3712.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA:12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/01/2016 | 120.00 | 00048635715420 | RONALDO SALVINO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/01/2016 | 200.00 | 00008389965402 | LEANDRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/01/2016 | 44810.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO/FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA: 12/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 27/01/2016 | 2854.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A COMPETENCIA: 12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/01/2016 | 200.00 | 00004156100448 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCI EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E RETIRADA DE ENTULHOS EM TORNO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "EPIFANIO PLACIDO",DO SITIO SERRA BRANCA, DESTE MUNICPIO, CONF. NFS Nº 8340. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/01/2016 | 2755.90 | 05052456000380 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LDTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE TINTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PINTURA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 000005113. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/01/2016 | 90.00 | 00004884452488 | EVERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/01/2016 | 90.00 | 00007614734408 | DALVILENE MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/01/2016 | 60.00 | 00004879727407 | MARIA SILVA DE OLVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/01/2016 | 90.00 | 00006722642429 | MARIA FABIANA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/01/2016 | 90.00 | 00011080888721 | JOAO AMADEU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/01/2016 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/01/2016 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/01/2016 | 90.00 | 00003384826442 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/01/2016 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/01/2016 | 90.00 | 00008542978471 | EDRIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/01/2016 | 90.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/01/2016 | 1914.00 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE A NORDESTINA DIST DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO ONIBUS IVECO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 13307 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/01/2016 | 213.00 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE A NORDESTINA DIST DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO ONIBUS VW DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 13305 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/01/2016 | 980.00 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE A NORDESTINA DIST DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO ONIBUS VOLARE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 13306 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/01/2016 | 168.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 10719 DESTINADO PARA USO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 10719. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/01/2016 | 427.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 10721 DESTINADO PARA USO NO VEICULO ONIBUS IVECO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 10721. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/01/2016 | 1919.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGF6030 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 10722. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/01/2016 | 1303.50 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C 16 DE PLACAS OFA9429 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 40408. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/01/2016 | 54.87 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2016 | 2669.07 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA - FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2016 | 1.10 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA - ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2016 | 50.00 | 00006388917445 | DAMIANA CRISPIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA C0MPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2016 | 90.00 | 00036478393453 | MESSIAS SILVINO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2016 | 90.00 | 00076858650415 | JOSE ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE ,MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORM LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2016 | 90.00 | 00049351990168 | MANOEL VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2016 | 90.00 | 00006441932806 | EDSON DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2016 | 90.00 | 00006618809401 | MARIA DO CEU DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2016 | 2200.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL-EFETIVO/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2016 | 7826.66 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL- CELETISTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2016 | 1300.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2016 | 4068.81 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2016 | 3820.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES , LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2016 | 3228.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMPETÊNCIA: 01/2016, A DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2016 | 870.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO CONSELHO TUTELAR, REF. A COMPETÊNCIA: 01/2016, A DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2016 | 8873.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CELETISTAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2016 | 8960.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2016 | 980.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2016 | 3726.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2016 | 4723.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA: 01/2016, A DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2016 | 33138.66 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2016 | 8899.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2016 | 9189.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 01/2016, A DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2016 | 7100.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2016 | 1180.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2016 | 117.75 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CIDE - C/C 11133-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2016 | 1840.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE FINANÇAS, REF. A COMPETÊNCIA: 01/2016, A DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2016 | 24.15 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO , DEBITADAS NA C/C 78410-9-DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2016 | 805.90 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA C/C 78410-9-DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2016 | 536.20 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2016 | 4840.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2016 | 1173.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2016 | 15000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2016 | 4558.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/ FOLHAS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. COMP. 01/2016, A DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2016 | 5340.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2016 | 1760.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2016 | 1381.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 01/2016, A DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2016 | 21507.99 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2016 | 2060.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE- COMISSÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2016 | 880.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE- CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2016 | 4120.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE- EFETIVO EM COMISSÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2016 | 71271.20 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARTE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2016 | 253903.91 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2016 | 53088.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 01/2016, A DEBITO NA CONTA FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2016 | 15349.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 01/2016, A DEBITO NA CONTA FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2016 | 6129.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 01/2016, A DEBITO NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2016 | 2570.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS IVECO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 40410. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2016 | 959.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS IVECO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 40409. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2016 | 1500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO) LOTADOS NA SECRETARIA DA ASSIST.SOCIAL-SCFV-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2016 | 1500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-PAIF- CONTRATO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2016 | 330.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS-PAIF, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 01/2016, A DEBITO NA CONTA PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2016 | 330.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DO FMAS-SCFV-SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 01/2016, A DEBITO NA CONTA SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2016 | 7.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, DEBITADA DA CONTA 17481-5-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2016 | 50.00 | 00003216666409 | GEILSON PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, DESTINA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2016 | 470.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.092. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2016 | 909.30 | 05052456000380 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LDTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE TINTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PINTURA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 000005124. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONSTRUÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE COM RE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0000262 | 01/02/2016 | 34705.13 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRACA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO TELHADO E PINTURA DA ESCOLA MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL PEDRO SILVINO BEZERRA, LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO 0067/2015. | 00042015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2016 | 1750.00 | 00002932769430 | FABRICIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARTE DE PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO TOPOGRAFICO CADASTRAL DESTE CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2016 | 1260.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUTOPEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONF. NFS Nº 000.071.012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2016 | 90.00 | 00004879631485 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2016 | 90.00 | 00003385722446 | MARIA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/02/2016 | 310.00 | 00051816202487 | EDIVAN PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DOS ARREDORES DO CEMITERIO SITUADO NO SITIO CABEÇUDO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/02/2016 | 350.00 | 21476489000142 | FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES DE FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-6900 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 007442. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/02/2016 | 160.00 | 00006719119451 | LEANDRO JERONIMO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE CARTAZES PARA O DIA DA CONSCIENCIA NEGRA DESTE MUNICIPIO, CONF. Nº 008349. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/02/2016 | 800.00 | 00001800576773 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS CURSOS DE PEDAGOGIA, FILOSOFIA E PSICOPEDAGOGIA, DESTE MUNICPIO PARA CIDADE DE SOLANEA-PB, REF. AOS MESES DE DEZEMBRO/2015 E JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/02/2016 | 40.00 | 00005121330421 | MARIA FRANCISCA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/02/2016 | 50.00 | 00007480514492 | JAQUELINE RODRIGUES CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/02/2016 | 90.00 | 00005200748402 | MARIA FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/02/2016 | 90.00 | 00004766941403 | SEVERINA LIMA FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/02/2016 | 50.00 | 00007473349430 | MARIA ATAIS FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/02/2016 | 50.00 | 00096000139420 | ANTONIETA MARIA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/02/2016 | 1430.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 03/02/2016 | 7103.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.010.354. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 03/02/2016 | 1000.00 | 00012682605419 | SUELY FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR DESTA CIDADE PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FABRICIO NO SITIO JAGUARE NA MOTO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/02/2016 | 720.00 | 00034566402851 | EVERTON DE PONTES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONF. NFS Nº 008354. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000280 | 04/02/2016 | 3647.35 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIESEL E LUBRIFICANTE, CONFORME NF Nº 000.005.035, 000.005.036 E 000.005.040 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO, JENEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 04/02/2016 | 800.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO DE BOMBA E BICOS DE INJETORES DO TRATOR NEW ROLLAND, DESTA PREFEITURA, CONF. NFS Nº 40033. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000281 | 04/02/2016 | 17382.94 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NFE Nº 000.005.037, 000.005.038 E 000.005.041, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 04/02/2016 | 4400.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONF. C/C DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 05/02/2016 | 134.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA LOCADA A CASA DA FAMILIA, VINCULADA A SEC. DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 05/02/2016 | 700.00 | 00005304101413 | AVANIZIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DE TERRENO RURAL NO SITIO LAGOA DOS PINHOES PARA DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGANICO RECOLHIDO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 05/02/2016 | 120.00 | 00051816326453 | MAURIO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 05/02/2016 | 19304.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO/FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA:012016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 05/02/2016 | 520.00 | 00070257624406 | JURANDI LOPES FERREIRA | IMPORTANCI EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "EPIFANIO PLACIDO DA SILVA", DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 8358. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 05/02/2016 | 180.00 | 00000858239450 | SUENYA ROSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 05/02/2016 | 90.00 | 00005103884429 | MARIA FRANCISCA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 05/02/2016 | 90.00 | 00070719323444 | CLAUDIA THAIS TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 05/02/2016 | 90.00 | 00004188046481 | MARCOS ANTONIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 05/02/2016 | 90.00 | 00009675208430 | MARIA APARECIDA BEZERRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 05/02/2016 | 90.00 | 00003384890450 | JOSEFA FELIPE MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 05/02/2016 | 90.00 | 00006186434435 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 05/02/2016 | 90.00 | 00068976763491 | CLODOMIRO MOREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 06/02/2016 | 220.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 20769. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 08/02/2016 | 260.00 | 00071087925401 | LUCAS MARQUES DA SILVA SANTOS | IMPORTANCI EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO EM VOLTA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2016 | 4200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DO ORÇAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2016 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2016 | 5667.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV-PARC53), DESCONTADO NO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2016 | 5359.70 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA - FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A CNM, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO, REF. AO MES JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2016 | 90.00 | 00009120719400 | ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/02/2016 | 90.00 | 00011291014446 | VALDIJANIO MATOS DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 11/02/2016 | 1827.00 | 00005160348476 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 11/02/2016 | 1200.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO SALGADO E ADIJACENCIAS,PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FORD F 4000 DE PLACA BNV3440-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 11/02/2016 | 538.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CAMARA DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 11/02/2016 | 1300.00 | 00088348636820 | FRANCISCO ANTONIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 1ª E 2ª FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA LIO-6602/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 11/02/2016 | 1500.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VELOSO PARA O SITIO JAGUARE PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO GM/VERANEIO, DE PLACA BUO-4351, DESUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/02/2016 | 1600.00 | 00054555817400 | JOSE VITAL BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DAS BARAUNAS PARA O SITIO JAGUARE, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MMP-5137-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 11/02/2016 | 2500.00 | 00003953012460 | ALMIR BARBOSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SANTA PAULA E CABECUDO, PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO DE PLACA KIH-6592, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/02/2016 | 1200.00 | 00002548360466 | EDVALDO SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DOCE ATÉ O SITIO SALGADO COM RETORNO, PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA DDO-8859/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/02/2016 | 1700.00 | 00075439956700 | JOSE DO RAMO FIDELIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BULHÕES, CINCO LAGOAS E GAMELEIRO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA ACY-2213-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 11/02/2016 | 650.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS MACANICOS NA SUSPENÇÃO NO VEICULO OGE-6900/PB PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DISPONOBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/02/2016 | 750.00 | 00003310513467 | EDIVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GAMELEIRO PARA O SITIO CINCO LAGOAS NO VEICULO VW/VOYAGE-CL DE PLACAS MMS-4644-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/02/2016 | 3100.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: BAIXA LARGA, GAMELEIRO E CINCO LAGOAS I ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS, DE PLACA KHD7355/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 11/02/2016 | 3100.00 | 00082651647420 | JOSELITO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SANTA PAULA E SERRA BRANCA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3216/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 11/02/2016 | 3000.00 | 00010665169442 | ERICLES PONTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAJEDO GRANDE E TIGRE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA NO SITIO CABECUDO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LTJ-2024-PB, DE MINHA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/02/2016 | 1500.00 | 00009784480492 | JOSE WILKSON VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TIGRE PARAO PONTO DE ONIBU NO SITIO CABEÇUDO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KKZ-5477-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 11/02/2016 | 2100.00 | 00006175460456 | JANGUE MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO: RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO DUKATO DE PLACA MNE-7448-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 11/02/2016 | 779.40 | 05052456000380 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LDTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE TINTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PINTURA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 000002841. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 12/02/2016 | 205.00 | 00008170085438 | JANDERLANDIO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCI EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LUIS GRANJEIRO DA COSTA", DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 8411. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 12/02/2016 | 585.00 | 00070122079493 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTANCI EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA O 1º ENCONTRO PEDAGOGICO DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 8414. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 12/02/2016 | 300.00 | 00003122772450 | ROSA MARIA CASSIMIRO PINTO | IMPORTANCI EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS NA ZONA RURAL E URBANA, CONF. NFS Nº 8409. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 12/02/2016 | 620.00 | 00045247684400 | GEOVA FRANCO BARBOSA | IMPORTANCI EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROÇO DE MATO EM TORNO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JANUARIO FERREIRA DE SOUSA" LOCALIZADA NO SITIO CABEÇUDO, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 8408. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 12/02/2016 | 310.00 | 00008012305437 | SUELI FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCI EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 8406. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 12/02/2016 | 240.00 | 00048635715420 | RONALDO SALVINO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE RECIFE/PE QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 12/02/2016 | 3000.00 | 00004374034404 | VALTER FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM SOM PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE VIRADA DE ANO DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL 008416 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 12/02/2016 | 4472.58 | 00254657000185 | POLOBUS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 028.559 DESTINADAS A MUNUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 12/02/2016 | 700.00 | 00004533944426 | ANA MARIA DE AMORIM LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POÇO VERDE PARA O PONTO DE ONIBUS DO SITIO CABEÇUDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 12/02/2016 | 1700.00 | 00006667144442 | PAULO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA PARA A ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MXX-3802-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 12/02/2016 | 120.00 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 12/02/2016 | 120.00 | 00045672679404 | BENEDITO MELO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 12/02/2016 | 700.00 | 00068977514487 | EDIVAN MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO SANTA PAULA PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GM/CHEVROLET DE PLACA MMQ-8129/PB, REF. AOS MESES DE DEZEMBRO/2015 E JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 12/02/2016 | 1400.00 | 00008221418412 | KATIANA EUGENIO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2015, CONF. NFS Nº 008415. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 12/02/2016 | 800.00 | 00049152793591 | JOSE HUMBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO PREDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 12/02/2016 | 1300.00 | 00004273271486 | JOAO DE DEUS JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL, DESTINADA A REPRODUÇÕES XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 12/02/2016 | 1200.00 | 00003122419416 | MARIA VERONICA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 12/02/2016 | 700.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DISPONIBILIZADO AO POSTO DO SERVIÇO ELEITORAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 12/02/2016 | 120.00 | 00089374193434 | ROSA GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ROSA GOMES DE LIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 12/02/2016 | 500.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA NOVO HORIZONTE, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NIVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 12/02/2016 | 600.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 12/02/2016 | 750.00 | 00076858030468 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARRADAS D'AGUA DESTINADAS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 12/02/2016 | 60.00 | 00004323206445 | VITORIANO IDIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 12/02/2016 | 50.00 | 00010416596878 | MANOEL EUFLOSINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 12/02/2016 | 90.00 | 00006296628439 | JOSE CLECIO TARGINO EUFLAUSINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 12/02/2016 | 90.00 | 00012989198431 | DANILO GOMES DE A RAUJO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 12/02/2016 | 90.00 | 00003320827413 | JOSIVALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 12/02/2016 | 90.00 | 00070258059478 | LEONILDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 12/02/2016 | 90.00 | 00004745886454 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 12/02/2016 | 90.00 | 00051071290487 | GERALDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 12/02/2016 | 90.00 | 00006355486402 | MARIA DO SOCORRO TARGINO EUFLAUSINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 12/02/2016 | 90.00 | 00009729662428 | ALINE TARGINO EUFLAUSINO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 12/02/2016 | 90.00 | 00007890523424 | IONE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 12/02/2016 | 310.00 | 00003883033448 | VANDERLUCIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OFICINAS DE BELEZA PARA MULHERES PARTICIPANTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 12/02/2016 | 800.00 | 00025174835404 | CICERA DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 12/02/2016 | 500.00 | 00012392928487 | EDITE CLEMENTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 12/02/2016 | 211.65 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS PARA O SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.199. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 15/02/2016 | 90.00 | 00003383904482 | CLEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 15/02/2016 | 50.00 | 00009332195471 | CRISTIANO BERNARDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 15/02/2016 | 50.00 | 00006973796478 | ADAILTON ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 15/02/2016 | 50.00 | 00006145575425 | IRIS SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 15/02/2016 | 50.00 | 00006116972462 | MARIA DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 15/02/2016 | 50.00 | 00007553298484 | MARIA GONCALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 15/02/2016 | 50.00 | 00000837235448 | JOSE VANDERLEY SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 15/02/2016 | 50.00 | 00004875270461 | SONIA MARIA VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 15/02/2016 | 50.00 | 00070150857470 | GILVANDI DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 15/02/2016 | 50.00 | 00005894937442 | GILVANDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 15/02/2016 | 50.00 | 00070635288400 | EDILANIA MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 15/02/2016 | 90.00 | 00004323215436 | MARIZETE FERREIRA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 15/02/2016 | 50.00 | 00005592744404 | MARIA DA GUIA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 15/02/2016 | 50.00 | 00002949809464 | EDIVANEA SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 15/02/2016 | 90.00 | 00004526764442 | ANTONIO FREIRE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 15/02/2016 | 400.00 | 00004415071406 | ERONALDO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 15/02/2016 | 700.00 | 00003384740483 | JOSE DA PAZ DE ABREU PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 15/02/2016 | 2096.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO ENCARGOS DO FGTS PAGTO COM ATRASO DA COMPETENCIA:01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 15/02/2016 | 900.00 | 00007152089426 | MARCIA DE ARAUJO DUARTE BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL REFERENTE AO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES S/N, DESTINADO A UMA EXTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 15/02/2016 | 700.00 | 00005304101413 | AVANIZIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DE TERRENO RURAL NO SITIO LAGOA DOS PINHOES PARA DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGANICO RECOLHIDO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 15/02/2016 | 390.00 | 00007285638439 | ADAERSON DA SILVA AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TELHADO DA GARAGEM DESTA PREFEITURA, CONF. NFS Nº 008430. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 15/02/2016 | 120.00 | 00003269724470 | VANILDO PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 15/02/2016 | 2340.00 | 00009111706422 | JOSE IVANILDO ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TELHADO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 008432. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 15/02/2016 | 1100.00 | 00007460685496 | RODRIGO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA DA SILVA, S/N, DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 15/02/2016 | 800.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS TECNICOS E ESECRETARIO DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA DREFERIDA SECRETARIA, CONF. NFS Nº 008431. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 16/02/2016 | 700.00 | 00004327303461 | MARCELINO DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMPESTRE PARA O SITIO JAGUARE NO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOU-4427-PB DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 16/02/2016 | 1020.00 | 00000809176408 | LINDOMARQUES BERTULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS DE VIRADA DE ANO DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E GRAVAÇÃO DE MIDIA PARA A VOLTA AS AULAS DO ANO LETIVO 2016, CONFORME NOTA FISCAL 008440 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 16/02/2016 | 1086.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 16/02/2016 | 21063.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENRGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 16/02/2016 | 777.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 16/02/2016 | 310.00 | 00032025396805 | JOSIVALDO ANJOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE UMA IMPRESSORA PERTENCENTE A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONF. NFS Nº 008439. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 16/02/2016 | 120.00 | 00007430421407 | LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 16/02/2016 | 4134.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FGTS DOS SERVIDORES DE DIVERSOS SETORES DA ADM. DIRETA, REF. A COMPETENCIA 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 16/02/2016 | 498.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 16/02/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONF. DEBITO NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 16/02/2016 | 150.00 | 00030506288803 | MARIA DAS NEVES MARINHO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL RESIDENCIAL SOLIDARIO PARA A SENHORA PETRONIO JOSE DA SILVA, CONFORME LEI 086/2001, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 16/02/2016 | 50.00 | 00002159401480 | EVERALDO LAURINDO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 16/02/2016 | 50.00 | 00004884372450 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE UM GAS DE COZINHA PARA A SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 16/02/2016 | 50.00 | 00005157980450 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 16/02/2016 | 50.00 | 00070258080400 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 16/02/2016 | 90.00 | 00008543022479 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 16/02/2016 | 90.00 | 00005019984469 | GILVANEIDE GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 16/02/2016 | 90.00 | 00007553298484 | MARIA GONCALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 16/02/2016 | 90.00 | 00035036061810 | ANGELA MARIA DE LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 16/02/2016 | 90.00 | 00003384868447 | JOSEFA CELSTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 16/02/2016 | 90.00 | 00009418149478 | JONAS ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 16/02/2016 | 570.00 | 14617446000255 | J. J. COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MICROFONES E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS AO SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.0068. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 17/02/2016 | 90.00 | 00070199398488 | EDIVANEA FARIAS DA COSTA FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 17/02/2016 | 50.00 | 00008543013488 | JANIELE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 17/02/2016 | 50.00 | 00004879731439 | MAURINA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 17/02/2016 | 90.00 | 00009181905416 | JOSENILDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 17/02/2016 | 90.00 | 00003385597447 | MARIA GORETE FELIX DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 18/02/2016 | 1400.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE HOMERIO DE ARAUJO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRONATEC DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2015 E JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 18/02/2016 | 3842.70 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 18/02/2016 | 1415.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURAS ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 18/02/2016 | 1292.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIAS LOCADAS A PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 18/02/2016 | 1080.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 18/02/2016 | 8207.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROS S/ RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DIVERSOS SETORES, REF. COMP. 12/2015, CONF. DEBITO NA C/C78387-0-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 19/02/2016 | 9656.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A MULTAS E JUROS DA COMP.13/2015 PAGA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 19/02/2016 | 9863.07 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO EM C/C DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 19/02/2016 | 1400.00 | 00005045180460 | EDJANIO LOPES QUEIROGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOÇO DURANTE O I ENCONTRO PEDAGOGICO COM O TEMA REPENSANDO PRATICAS E SABERES NUMA PESPECTIVAS COLETIVA REALIZADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO/ 2016, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 22/02/2016 | 850.04 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, COD. 3703, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 22/02/2016 | 600.00 | 00000341528811 | JOSE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA NOVO HORIZONTE PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERECIDO PELO SENAR PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 22/02/2016 | 180.00 | 00009630849410 | JOSE CARLOS DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 22/02/2016 | 515.52 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROS, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 22/02/2016 | 688.27 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 22/02/2016 | 800.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA AIRTON SENNA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 22/02/2016 | 1810.00 | 00047571080444 | ROSA MARIA GON€ALVES COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 22/02/2016 | 650.00 | 00003384539460 | IVAN BARBOSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 23/02/2016 | 90.00 | 00004337965459 | SANDRA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 23/02/2016 | 90.00 | 00009704810474 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 23/02/2016 | 90.00 | 00003456585403 | NOEMIA SILVINO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 23/02/2016 | 50.00 | 00000127359494 | LUZIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 23/02/2016 | 90.00 | 00005172106499 | MARIA DE LOURDES PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 23/02/2016 | 50.00 | 00005156462456 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 23/02/2016 | 50.00 | 00004941775430 | MARIA DA PIEDADE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 23/02/2016 | 80.00 | 00003384093437 | ELISANGELA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 23/02/2016 | 90.00 | 00005190712478 | UDERLANDIA FRANCO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 23/02/2016 | 60.00 | 00009784613476 | LUCIANA CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 23/02/2016 | 60.00 | 00005166825470 | DELSIRA BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 23/02/2016 | 60.00 | 00006154273401 | JOSE MILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 23/02/2016 | 60.00 | 00004323345488 | MARIA DILMA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 23/02/2016 | 90.00 | 00004639453442 | LUZIA PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 23/02/2016 | 50.00 | 00008543000408 | MARIELZA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 23/02/2016 | 50.00 | 00001809557488 | MARICELMA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 23/02/2016 | 50.00 | 00005068336408 | MARIA JOSE SOARES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 23/02/2016 | 50.00 | 00071178973417 | DAVID AGRIPINO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 23/02/2016 | 50.00 | 00070501398406 | ABDIAS FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 23/02/2016 | 310.00 | 00070150851430 | HELIO HENRIQUE DE OLIVEIRA | IMPORTANCI EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DA ESTARDA QUE LIGA O SITIO PEDRA DE AGUA AO SITIO CABEÇUDO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 8453. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 23/02/2016 | 260.00 | 00002938730462 | JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DA ESTARDA QUE LIGA O ASSENTAMENTO VELOSO AO SITIO JAGUARÉ DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 8454. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 23/02/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUIT E AGRONO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 23/02/2016 | 90.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 23/02/2016 | 1200.00 | 00003122419416 | MARIA VERONICA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE DEZEMBRO/2015 E DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 23/02/2016 | 1025.00 | 00002302705491 | JOAO DE MELO AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRANSPORTANDO PEÇAS PARA OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA: MMS8489/PB DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 23/02/2016 | 420.00 | 00001966107455 | MARCOS ANTONIO DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DE 05 BUREAU DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO SILVINO BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 24/02/2016 | 420.00 | 00003217660404 | MARCELO BORGES TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 24/02/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 1000303. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 24/02/2016 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS N° 1047541. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 24/02/2016 | 70.00 | 00007239212459 | GIVANIL ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 24/02/2016 | 90.00 | 00002074324499 | MARLI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 24/02/2016 | 60.00 | 00005112886463 | JANICLEIDE LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 24/02/2016 | 90.00 | 00005179011450 | MARIA JOSINETE MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 24/02/2016 | 50.00 | 00003384375416 | GEILZA GOMES DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 24/02/2016 | 90.00 | 00002807183492 | GELSON SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 24/02/2016 | 60.00 | 00004879727407 | MARIA SILVA DE OLVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 24/02/2016 | 90.00 | 00011098737431 | FRANCIELIO DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 24/02/2016 | 90.00 | 00076858650415 | JOSE ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE ,MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORM LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 24/02/2016 | 90.00 | 00008542989406 | IVANALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 24/02/2016 | 90.00 | 00008545335407 | DAYRES DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 24/02/2016 | 90.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 24/02/2016 | 350.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO DÀGUA PELA DEFESA CIVIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 24/02/2016 | 200.00 | 00008389965402 | LEANDRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 24/02/2016 | 90.00 | 00005186873411 | MARIA DAS DORES DANTAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 24/02/2016 | 90.00 | 00006340058477 | MARIA NAZARE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 24/02/2016 | 90.00 | 00007614734408 | DALVILENE MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 24/02/2016 | 90.00 | 00091752752449 | MARIA NAZARE CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 24/02/2016 | 90.00 | 00005160023410 | ALDENIZA CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 24/02/2016 | 90.00 | 00030496279807 | ERIVALDO DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 24/02/2016 | 300.00 | 00005992887440 | MARIA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE PARA SEU FILHO, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 24/02/2016 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 24/02/2016 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 24/02/2016 | 90.00 | 00003384826442 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 24/02/2016 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 24/02/2016 | 90.00 | 00008542978471 | EDRIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 24/02/2016 | 90.00 | 00005593862494 | EVALDO ANTONIO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 24/02/2016 | 90.00 | 00004884452488 | EVERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 24/02/2016 | 90.00 | 00005908972410 | MARIVALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 24/02/2016 | 90.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 24/02/2016 | 90.00 | 00009180114423 | JOSE CARLOS CASADO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS. CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 24/02/2016 | 60.00 | 00003955355497 | JOSE JOSINALDO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 24/02/2016 | 90.00 | 00006180385408 | JOSILENE DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 24/02/2016 | 90.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 24/02/2016 | 70.00 | 00011278711457 | ERIVALDO SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 24/02/2016 | 90.00 | 00003386270492 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 24/02/2016 | 90.00 | 00009667000826 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 24/02/2016 | 90.00 | 00044694040472 | JOSEFA LOPES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 24/02/2016 | 90.00 | 00006722642429 | MARIA FABIANA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 24/02/2016 | 90.00 | 00004888829403 | EDVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 24/02/2016 | 90.00 | 00005834418406 | TIAGO FLORIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 24/02/2016 | 90.00 | 00070122185412 | ALBERTINA MARQUES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 24/02/2016 | 90.00 | 00010286488477 | ELVIS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 24/02/2016 | 90.00 | 00070634665421 | WAGNER ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 24/02/2016 | 50.00 | 00009421514459 | ALINE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 24/02/2016 | 90.00 | 00010184444403 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS CRISPIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 24/02/2016 | 90.00 | 00002949323480 | ALICE ALVES FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 25/02/2016 | 90.00 | 00006441932806 | EDSON DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 25/02/2016 | 180.00 | 00000858239450 | SUENYA ROSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA 56ª REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CEAS/PB NO DIA 24/02/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 25/02/2016 | 284.63 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA QFK-0398-PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.060.804 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 25/02/2016 | 90.00 | 00070548755400 | VANESSA FERREIRA DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 25/02/2016 | 60.00 | 00004639411448 | CLAUDIO EUFLASINO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 25/02/2016 | 90.00 | 00008224624439 | ZAIRES OZALY MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 25/02/2016 | 120.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 25/02/2016 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 005260 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 25/02/2016 | 240.00 | 00003525949421 | JOSEFA JANAINA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COMERCIANTES DESTA CIDADE QUE PARTICIPARAM DE UMA REUNIÃO DO SEBRAE, REALIZADA NO DIA 29/01/2016 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 25/02/2016 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECON DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 005262, EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 25/02/2016 | 180.00 | 00002776939426 | ALBERTO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/02/2016 | 256.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO 10W40 SINTETICO, DESTINADO PARA USO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-9826-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/02/2016 | 300.00 | 00091717027415 | SEVERINO CRISPIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA SALA DO PRONATEC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/02/2016 | 1950.00 | 00006480575423 | EDNALDO SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 8468 EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONSTRUÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE COM RE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/02/2016 | 5132.29 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRACA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO TELHADO E PINTURA DA ESCOLA MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL PEDRO SILVINO BEZERRA, LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO 0067/2015. | 00042015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/02/2016 | 400.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTAÇÕES DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/02/2016 | 3949.44 | 00006936501419 | WILLIAN SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS DURVAL DA COSTA LIRA E ARISTIDES MATIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/02/2016 | 3161.99 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO PATROL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000025802 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/02/2016 | 200.00 | 00004156100448 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCI EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SERRA BRANCA AO SITIO SANTA PAULA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/02/2016 | 120.00 | 00048635715420 | RONALDO SALVINO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/02/2016 | 90.00 | 00003385190410 | LUZINETE ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 29/02/2016 | 90.00 | 00006083272475 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 29/02/2016 | 90.00 | 00011938728475 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/02/2016 | 2520.69 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-PAIF- CONTRATO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 29/02/2016 | 1500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO) LOTADOS NA SECRETARIA DA ASSIST.SOCIAL-SCFV-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/02/2016 | 330.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DO FMAS-SCFV-SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 02/2016, A DEBITO NA CONTA SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 29/02/2016 | 554.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS-PAIF, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 02/2016, A DEBITO NA CONTA PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/02/2016 | 16.90 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED, DESCONTADA NA CONTA IGD-SUAS - 17447-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, DEBITADA DA CONTA 17481-5-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 29/02/2016 | 1180.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 29/02/2016 | 10140.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 29/02/2016 | 3190.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 29/02/2016 | 185.00 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, CONF. NFE Nº 000.000.485. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 29/02/2016 | 2509.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 29/02/2016 | 7833.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 29/02/2016 | 880.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/02/2016 | 1562.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 02/2016, A DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/02/2016 | 70.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2016, CONFORME GRF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 29/02/2016 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPEZAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 29/02/2016 | 880.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 29/02/2016 | 7186.66 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 29/02/2016 | 15000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 29/02/2016 | 4913.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/ FOLHAS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. COMP. 02/2016, A DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 29/02/2016 | 70.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA: 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 29/02/2016 | 2826.67 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DISTR.DE MAT.DE CONST LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS (ENXADA, ALAVANCA EM AÇO, CAMARA DE AR, CARRINHO DE MÃO, PICARETA, CABO, CORDA E PÁ) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 525155. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/02/2016 | 1693.44 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DISTR.DE MAT.DE CONST LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TUBO DE ESGOTO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 525156. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 29/02/2016 | 32898.66 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/02/2016 | 12812.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 29/02/2016 | 9787.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 02/2016, A DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/02/2016 | 2637.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA:02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 29/02/2016 | 9720.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 29/02/2016 | 12480.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 29/02/2016 | 980.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 29/02/2016 | 3140.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO EM COMISSÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/02/2016 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 1004999 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/02/2016 | 4928.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/02/2016 | 791.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FGTS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2016 CONF. GRF, DEBITO NA C/C 78387-0-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/02/2016 | 572.60 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, DEBITADA DA CONTA 9102-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/02/2016 | 19.80 | 34028316364652 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 29/02/2016 | 1732.60 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA - FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 29/02/2016 | 2200.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES , LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL- EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 29/02/2016 | 7340.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES , LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL- CELETISTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 29/02/2016 | 6700.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 29/02/2016 | 4400.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/02/2016 | 5000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES , LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 29/02/2016 | 53.67 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 29/02/2016 | 1.10 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA - ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 29/02/2016 | 1806.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO CONSELHO TUTELAR, REF. A COMPETÊNCIA: 02/2016, A DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 29/02/2016 | 4704.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMPETÊNCIA: 02/2016, A DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/02/2016 | 596.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA: 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 29/02/2016 | 820.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ALTERNADOR E NO REPARO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 29/02/2016 | 2000.00 | 00072594241415 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE QUARENTA CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/02/2016 | 20727.99 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE- CELETISTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/02/2016 | 7760.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 29/02/2016 | 2306.21 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE- CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 29/02/2016 | 69335.21 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARTE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 29/02/2016 | 256375.94 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 29/02/2016 | 6406.92 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 29/02/2016 | 3520.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000556 | 29/02/2016 | 1665.51 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVA) CONFORME NFE Nº 000.000.233, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 29/02/2016 | 266.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSE Nº 40117. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 29/02/2016 | 6494.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 02/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 29/02/2016 | 15349.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 02/2016, A DEBITO NA CONTA FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 29/02/2016 | 56716.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 02/2016, A DEBITO NA CONTA FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 29/02/2016 | 1666.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A COMPETENCIA: 02/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/02/2016 | 5581.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REF. A COMPETENCIA: 02/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/02/2016 | 20001.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO/FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA: 02/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/02/2016 | 211.25 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, DEBITADA DA CONTA 10932-0 - QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 29/02/2016 | 5581.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REF. A COMPETENCIA: 01/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 29/02/2016 | 84.50 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, DEBITADA DA CONTA 79006-0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 29/02/2016 | 1664.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A COMPETENCIA: 01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/03/2016 | 1000.00 | 00012682605419 | SUELY FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR DESTA CIDADE PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FABRICIO NO SITIO JAGUARE NA MOTO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/03/2016 | 615.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UM SHOW ARTISTICO COM A BANDA FORRO SONHO DE AMOR, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/03/2016 | 720.00 | 00009425881421 | MARCELO ARAUJO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS E DESENHOS NAS ESCOLAS: MARIA DE LOURDES DA SILVA, JANUARIO DE SOUZA E JOSE FABRICIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 8480 EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/03/2016 | 300.00 | 00030506288803 | MARIA DAS NEVES MARINHO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL RESIDENCIAL SOLIDARIO PARA O SENHOR PETRONIO JOSE DA SILVA, CONFORME LEI 271/2015, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/03/2016 | 455.00 | 00010663076447 | JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA DO SITIO JAGUARÉ DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 008474. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/03/2016 | 180.00 | 00012061385486 | EDEILTON FREIRE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA LAGOA, DESTA CIDADE, CONF. NFS Nº 008478. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/03/2016 | 708.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINAHAO PIPA DE PLACAS OXO7939, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA, CONF. NFS Nº 42812. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/03/2016 | 1092.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS DESTIANDAS A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINAHAO PIPA DE PLACAS OXO7939, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA, CONF. NFE Nº 51079. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/03/2016 | 720.00 | 00034566402851 | EVERTON DE PONTES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONF. NFS Nº 008479. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000593 | 01/03/2016 | 2606.83 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS CONFORME NFE Nº 000.000.239, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/03/2016 | 90.00 | 00003971019455 | MARIA OZANA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/03/2016 | 30.00 | 00003385880432 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/03/2016 | 180.00 | 00002955847852 | MARIA LUCIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) COMPLETO, DESTINADO A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/03/2016 | 50.00 | 00006761476402 | HELENA BENIDITO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/03/2016 | 90.00 | 00028652559805 | JOSE JOSEILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/03/2016 | 60.00 | 00009016402470 | FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/03/2016 | 90.00 | 00012989198431 | DANILO GOMES DE A RAUJO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/03/2016 | 90.00 | 00070035536438 | ELIZABETE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/03/2016 | 50.00 | 00010793505437 | FABIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/03/2016 | 70.00 | 00003959106416 | MARIA DAS DORES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/03/2016 | 60.00 | 00049351990168 | MANOEL VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/03/2016 | 90.00 | 00036478393453 | MESSIAS SILVINO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/03/2016 | 90.00 | 00002949809464 | EDIVANEA SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/03/2016 | 90.00 | 00025395551875 | JEAN BEZERRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/03/2016 | 880.00 | 00051816202487 | EDIVAN PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CABEÇUDO AO SITIO POÇO VERDE, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/03/2016 | 2500.00 | 00004855875139 | ANA PAULA DA SILVA MOCIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHAO M. BENZ/L 1113 DE PLACA KGL5244 DESTINADO A COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/03/2016 | 707.08 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE IMPRESSORA EM MANUTENÇÃO E RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NFS 40161 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/03/2016 | 2174.82 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ART DE PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PRODUTOS (COLA, TINTA DE TECIDO, CARTOLINA E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000010453. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 02/03/2016 | 1340.00 | 00072594241415 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 27 (VINTE E SETE) CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFS Nº 008484 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/03/2016 | 2060.00 | 00003770171403 | ARLINDO BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS: LUIS GRANJEIRO E JOSE FABRICIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 8483 EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000637 | 03/03/2016 | 300.00 | 00017264534804 | GEOVANE BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PEÇAS PARA O VEICULOS DESTA PREFEITURA, NO VEICULO DE PLACA MNM2758 DE MINHA PROPRIEDADE, CONF. NFS 008485. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 03/03/2016 | 90.00 | 00008321917445 | FRANCINALDO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 03/03/2016 | 90.00 | 00070635384469 | DENILSON ANDRÉ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 03/03/2016 | 90.00 | 00008543032431 | ALINE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 03/03/2016 | 90.00 | 00008212125408 | LUCIANA OLIVEIRA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 03/03/2016 | 150.00 | 08713120000148 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA KAROLAYNE GERMANA LEAL E SILVA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL-IGD-SUAS NO ENCONTRO DE SECRETÁRIOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS MUNICIPIOS, CONF. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 03/03/2016 | 150.00 | 08713120000148 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ANA CAROLINNA DE ARAUJO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL-IGD-SUAS NO ENCONTRO DE SECRETÁRIOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS MUNICIPIOS, CONF. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 03/03/2016 | 500.00 | 00068870043487 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ESPORTES PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016, NFS 008488. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 03/03/2016 | 860.00 | 00080518052400 | FRANCISCA ANDRADE LEITE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATO PARA O GRUPO DE IDOSOS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016, NFS 008486. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 03/03/2016 | 500.00 | 00008205927499 | ALISTER FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MUSICAS (AULA DE VIOLAO) PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016, NFS 008487. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 03/03/2016 | 2578.52 | 11747890000116 | DANIEL ALVES SIMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS PARA O SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.003.808. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 03/03/2016 | 150.00 | 08713120000148 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA SUENYA ROSA DE ARAUJO SOUZA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL-IGD-SUAS NO ENCONTRO DE SECRETÁRIOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS MUNICIPIOS, CONF. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 03/03/2016 | 760.00 | 11747890000116 | DANIEL ALVES SIMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.003.810. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 03/03/2016 | 1330.00 | 00006364444490 | ELIENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 008489. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 03/03/2016 | 1305.00 | 10477835000190 | VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF A HOSPEDAGEM NO HOTEL VILA DO MAR DA SERVIDORA SUENYA ROSA DE ARAUJO SOUZA, DE 26/03 A 29/03/2016, QUE PARTICIPOU NO ENCONTRO DE SECRETÁRIOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS MUNICIPIOS, CONF. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 03/03/2016 | 160.00 | 05869357000124 | KLERISTON ROBERTO ASSIS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE RECIPIENTES DE GOTA PEQUENOS, DESTINADOS PARA O CRAS/PAIF, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.003. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 04/03/2016 | 90.00 | 00051071290487 | GERALDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 04/03/2016 | 90.00 | 00004745886454 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 04/03/2016 | 90.00 | 00004808829401 | MARLENE FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 04/03/2016 | 90.00 | 00010705713423 | MECILEIDE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 04/03/2016 | 1339.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS PARA O SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.774. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 04/03/2016 | 55.00 | 00067443397453 | SEBASTIAO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA FAIXA EM TECIDO PARA SER UTILIZADA DURANTE CAMPANHA DE COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER REALIZADO PELO CRAS/PAIF, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 008491. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 04/03/2016 | 360.00 | 00007303964878 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIEMNTO DE LANCHES (BOLOS E SALGADOS), DESTINADOS A REUNIAO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 008490. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 04/03/2016 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPEZAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 07/03/2016 | 880.00 | 00047273828815 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS SANTA PAULA AO CABEÇUDO, DESTE MUNICPIO. CONF. NFS Nº 008492. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 07/03/2016 | 120.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 07/03/2016 | 69.90 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DO CFM-DEPART. NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, DEBITADO NA CONTA 78395-1,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 07/03/2016 | 90.00 | 00005200748402 | MARIA FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 07/03/2016 | 50.00 | 00009656599411 | CARINA ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 07/03/2016 | 90.00 | 00003385705436 | MARIA LUCIANA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 07/03/2016 | 90.00 | 00070258441445 | MARIA LUCINEIDE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 07/03/2016 | 50.00 | 00005190608492 | MARIA JOSE VITURINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 07/03/2016 | 60.00 | 00004219639489 | MARIA JOSE MAXIMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 07/03/2016 | 50.00 | 00004832158481 | MARIA PEREIRA DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 07/03/2016 | 90.00 | 00005157980450 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 07/03/2016 | 16.90 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS, DESCONTADA NA CONTA - 17.448-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 07/03/2016 | 8.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA, DESCONTADA NA CONTA - 17.448-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 08/03/2016 | 90.00 | 00009425880450 | ANELICE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 08/03/2016 | 90.00 | 00007965985411 | ROSINETE PEREIRA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 08/03/2016 | 260.00 | 01559797000124 | EDNALDO BRANDAO DE OLIVEIRA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO E MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA (BOMBA SAPO), DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 08/03/2016 | 155.00 | 00001864209437 | GILDEUANDRO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM DE RECIFE/PE A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO LAMINAS PARA A MOTONIVELADORA DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 008493 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0000664 | 09/03/2016 | 5680.00 | 08307662000382 | RENOVADORA DE PNEUS RAMOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINAHAO PIPA DE PLACAS OXO7939, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA, CONF. NFS Nº 000.001.438. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 09/03/2016 | 120.00 | 00006229095416 | GENILSON FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPEZAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA APANHAR DOCUMENTOS DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 09/03/2016 | 89.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE 01 ATA DESTINADA AO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F MARIA DE LOURDES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 09/03/2016 | 235.00 | 00068870043487 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORGANIZADOR DO TORNEIO DE FUTSAL FEMININO REALIZADO NO DIA 06/03/2016, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016, NFS 008495. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 09/03/2016 | 90.00 | 00004879526428 | MARIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 09/03/2016 | 90.00 | 00005237037402 | JOSINEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/03/2016 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS N° 1048303. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/03/2016 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS N° 1048579. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/03/2016 | 2170.72 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA - FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000675 | 10/03/2016 | 2281.51 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS CONFORME NFE Nº 000.000.234, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/03/2016 | 5667.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV-PARC53), DESCONTADO NO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/03/2016 | 4200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000681 | 11/03/2016 | 2252.90 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIESEL, CONFORME NF Nº 000.005.135, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO, FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000682 | 11/03/2016 | 9788.04 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NFE Nº 000.005.136, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 11/03/2016 | 810.00 | 00049152793591 | JOSE HUMBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO PREDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/03/2016 | 120.00 | 00002839005476 | ANTONIO JOSIVALDO SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE GUARABIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 11/03/2016 | 750.00 | 00003310513467 | EDIVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GAMELEIRO PARA O SITIO CINCO LAGOAS NO VEICULO VW/VOYAGE-CL DE PLACAS MMS-4644-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 11/03/2016 | 700.00 | 00004327303461 | MARCELINO DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMPESTRE PARA O SITIO JAGUARE NO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOU-4427-PB DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 11/03/2016 | 3100.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: BAIXA LARGA, GAMELEIRO E CINCO LAGOAS I ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS, DE PLACA KHD7355/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/03/2016 | 2700.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SANTA PAULA E BAHIA PARA ESTA CIDADE/RETORNO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE NO VEICULO VERANEIO DE PLACA GKJ-2599-PB DE MINHA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 11/03/2016 | 1800.00 | 00018533199880 | JOSE FRANCISCO TARGINO CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RAMADA PARA ASEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE NO VEICULO VERANEIO, DE PLACAS CDV-6480-PB, DEMINHA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000684 | 11/03/2016 | 12748.23 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NFE Nº 000.005.133 E 000.005.134, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 11/03/2016 | 3000.00 | 00010665169442 | ERICLES PONTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAJEDO GRANDE E TIGRE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA NO SITIO CABECUDO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LTJ-2024-PB, DE MINHA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 11/03/2016 | 3100.00 | 00082651647420 | JOSELITO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SANTA PAULA E SERRA BRANCA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3216/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 11/03/2016 | 1500.00 | 00009784480492 | JOSE WILKSON VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TIGRE PARAO PONTO DE ONIBU NO SITIO CABEÇUDO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KKZ-5477-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 11/03/2016 | 1700.00 | 00075439956700 | JOSE DO RAMO FIDELIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BULHÕES, CINCO LAGOAS E GAMELEIRO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA ACY-2213-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 11/03/2016 | 1200.00 | 00002548360466 | EDVALDO SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DOCE ATÉ O SITIO SALGADO COM RETORNO, PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA DDO-8859/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 11/03/2016 | 600.00 | 00003122772450 | ROSA MARIA CASSIMIRO PINTO | IMPORTANCI EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR DESTA CIDADE PARA A ESCOLA LUIS GRANJEIRO NO SITIO SALGADO NA MOTO DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 11/03/2016 | 2500.00 | 00003953012460 | ALMIR BARBOSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SANTA PAULA E CABECUDO, PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO DE PLACA KIH-6592, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 11/03/2016 | 1600.00 | 00054555817400 | JOSE VITAL BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DAS BARAUNAS PARA O SITIO JAGUARE, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MMP-5137-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 11/03/2016 | 2100.00 | 00006175460456 | JANGUE MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO: RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO DUKATO DE PLACA MNE-7448-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 11/03/2016 | 700.00 | 00004533944426 | ANA MARIA DE AMORIM LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POÇO VERDE PARA O PONTO DE ONIBUS DO SITIO CABEÇUDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 11/03/2016 | 1300.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DOCE PARA O SALGADO/RETORNO, PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BMF-4771/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 11/03/2016 | 1500.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VELOSO PARA O SITIO JAGUARE PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO GM/VERANEIO, DE PLACA BUO-4351, DESUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 11/03/2016 | 1300.00 | 00088348636820 | FRANCISCO ANTONIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 1ª E 2ª FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA LIO-6602/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 11/03/2016 | 1700.00 | 00006667144442 | PAULO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA PARA A ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MXX-3802-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 11/03/2016 | 90.00 | 00068978111491 | JOSE CARLOS CESARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 14/03/2016 | 90.00 | 00006393088486 | MARINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 271/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 14/03/2016 | 50.00 | 00010649971477 | ELIANA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 14/03/2016 | 90.00 | 00003384890450 | JOSEFA FELIPE MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 14/03/2016 | 90.00 | 00007281893485 | JOSE ELIONALDO SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 271/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 14/03/2016 | 1000.00 | 00012682605419 | SUELY FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR DESTA CIDADE PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FABRICIO NO SITIO JAGUARE NA MOTO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 14/03/2016 | 550.00 | 00001800576773 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS CURSOS DE PEDAGOGIA, FILOSOFIA E PSICOPEDAGOGIA, DESTE MUNICPIO PARA CIDADE DE SOLANEA-PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 14/03/2016 | 120.00 | 00089374193434 | ROSA GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ROSA GOMES DE LIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 14/03/2016 | 1000.00 | 00005304101413 | AVANIZIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DE TERRENO RURAL NO SITIO LAGOA DOS PINHOES PARA DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGANICO RECOLHIDO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 14/03/2016 | 1000.00 | 00005304101413 | AVANIZIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DE TERRENO RURAL NO SITIO LAGOA DOS PINHOES PARA DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGANICO RECOLHIDO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 14/03/2016 | 2500.00 | 00004855875139 | ANA PAULA DA SILVA MOCIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHAO M. BENZ/L 1113 DE PLACA KGL5244 DESTINADO A COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 14/03/2016 | 487.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CAMARA DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 14/03/2016 | 410.00 | 00068977514487 | EDIVAN MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO SANTA PAULA PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GM/CHEVROLET DE PLACA MMQ-8129/PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 15/03/2016 | 400.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA AIRTON SENNA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 15/03/2016 | 1200.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO SALGADO E ADIJACENCIAS,PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FORD F 4000 DE PLACA BNV3440-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 15/03/2016 | 750.00 | 00070258219424 | JOSE ODELIAN FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO FORD/F4000 DE PLACAS MZA-1692-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS DE AGRICULTORES CARENTES DAS COMUNIDADES JAGUARÉ, SERRA BRANCA E ASSENTAMENTO JAGUARÉ PARA A FEIRA LIVRE NA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 15/03/2016 | 300.00 | 00007152089426 | MARCIA DE ARAUJO DUARTE BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL REFERENTE AO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES S/N, DESTINADO A UMA EXTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 15/03/2016 | 120.00 | 00048635715420 | RONALDO SALVINO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 15/03/2016 | 3538.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000006320 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 15/03/2016 | 400.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 15/03/2016 | 600.00 | 00003122419416 | MARIA VERONICA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 15/03/2016 | 600.00 | 00003600189476 | ORESTES FRANCIS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA AYRTON SENNA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR PESSOAL E SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 15/03/2016 | 350.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DISPONIBILIZADO AO POSTO DO SERVIÇO ELEITORAL, REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 15/03/2016 | 350.00 | 00003384740483 | JOSE DA PAZ DE ABREU PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 15/03/2016 | 650.00 | 00004273271486 | JOAO DE DEUS JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL, DESTINADA A REPRODUÇÕES XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 15/03/2016 | 300.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 15/03/2016 | 250.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA NOVO HORIZONTE, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 15/03/2016 | 400.00 | 00004415071406 | ERONALDO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 15/03/2016 | 136.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PATA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RAIO X DA PERNA DIREITA EM AP E PERFIL, RAIO ESCANOMETRIA DE MEMBROS INFERIORES, REALIZADO NO SENHO JOAO BATISTA SOARES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL 50360 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 15/03/2016 | 550.00 | 00007460685496 | RODRIGO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA DA SILVA, S/N, DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 15/03/2016 | 650.00 | 00003384539460 | IVAN BARBOSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 15/03/2016 | 400.00 | 00025174835404 | CICERA DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL, RELATIVO AOS ME DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 15/03/2016 | 500.00 | 00012392928487 | EDITE CLEMENTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 15/03/2016 | 1534.00 | 00088574008400 | MARIA FRANCISCA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PV BRANCA COM SERIGRAFIA PARA SEREM UTILIZADAS COMO FARDAMENTO NO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 15/03/2016 | 185.00 | 00070122281489 | ALLAYSSAN PAOLA NUNES MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESPAÇO DE BELEZA DO CRAS, COMO MANICURE PARA MULHERES ATENDIDAS PELA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08/03/2016 EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 15/03/2016 | 185.00 | 00008135102445 | SUELY SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ESPAÇO DA BELEZA DO CRAS, COMO MANICURE PARA MULHERES ATENDIDAS PELA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08/03/2016, EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 15/03/2016 | 310.00 | 00070122183479 | JOSE ERIVAN GOUNDIM ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SOM PROFISSIONAL PARA SER UTILIZADO DURANTE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 15/03/2016 | 280.00 | 00021854221892 | MARIA DA VITORIA GOMES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ESPAÇO DA BELEZA DO CRAS, COMO CABELEREIRA PARA MULHERES ATENDIDAS PELA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 16/03/2016 | 268.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA-ELET.NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.358 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 16/03/2016 | 1735.00 | 00003770171403 | ARLINDO BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DE LOURDES SILVA, LOCALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 8566 EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONSTRUÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE COM RE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 16/03/2016 | 2160.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOV.EQUIP.REFR.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VENTILADORES DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JANUARIO FERREIRA DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO CABEÇUDO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.619 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 16/03/2016 | 1882.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 16/03/2016 | 1786.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 16/03/2016 | 627.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 16/03/2016 | 912.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS N° 1049217. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 16/03/2016 | 746.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 16/03/2016 | 18680.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 16/03/2016 | 180.00 | 00010610536443 | ALEX FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 17/03/2016 | 128.71 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA -IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 17/03/2016 | 120.00 | 00009651218797 | GENEFRAN DE ABREU SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COMO TREINADOR DAS EQUIPES FEMININAS DE FUTSAL DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 17/03/2016 | 437.70 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NF 000.004.813, DESTINADAS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ARTESANATO COM OS GRUPOS DE ADOLESCENTES E IDOSOS USUÁRIOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 18/03/2016 | 90.00 | 00007661790440 | LUCIENE DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 271/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 18/03/2016 | 90.00 | 00005160109480 | ANA LUCIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 18/03/2016 | 982.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS AO SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.500. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 18/03/2016 | 450.00 | 00003218032482 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PRREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O EVENTO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, OCORRIDO EM 08/03/2016 NO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. Nº 008569. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 18/03/2016 | 614.60 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS PARA O CRAS/PAIF VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.499. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 18/03/2016 | 350.00 | 00009116029410 | ROBERVAL SILVA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA SUSPENSÃO DO VEICULO ONIBUS VOLARE 4X4, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DISPONIBILIZADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NFS Nº 008570. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 18/03/2016 | 603.47 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA - FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 18/03/2016 | 576.00 | 00007165458450 | CAIQUE AMORIM LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15646 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 18/03/2016 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPEZAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 18/03/2016 | 180.00 | 00009630849410 | JOSE CARLOS DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 18/03/2016 | 2000.00 | 00051071452487 | EVANDRO DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE REDE DE ESGOTO DO CONJUNTO VENTANIA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 008568. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 18/03/2016 | 120.00 | 00005859571429 | ARNOBIO BARBOSA DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ARNOBIO BARBOSA DE OLIVEIRA BEZERRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 21/03/2016 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS N° 1049554. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 21/03/2016 | 12896.62 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NO ICMS, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 21/03/2016 | 90.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 21/03/2016 | 90.00 | 00005190712478 | UDERLANDIA FRANCO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 21/03/2016 | 90.00 | 00032578997420 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 21/03/2016 | 90.00 | 00051071410482 | IVETE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 21/03/2016 | 278.65 | 11747890000116 | DANIEL ALVES SIMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DESTINADOS PARA O SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.003.833. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 22/03/2016 | 90.00 | 00009667000826 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 22/03/2016 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 22/03/2016 | 90.00 | 00004572716471 | FRANCISCA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 22/03/2016 | 90.00 | 00070634988433 | JOSEANE MARQUES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 22/03/2016 | 90.00 | 00070122185412 | ALBERTINA MARQUES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 22/03/2016 | 90.00 | 00008545335407 | DAYRES DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 22/03/2016 | 90.00 | 00008542989406 | IVANALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 22/03/2016 | 90.00 | 00010286488477 | ELVIS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 22/03/2016 | 90.00 | 00070634665421 | WAGNER ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 22/03/2016 | 90.00 | 00076858650415 | JOSE ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 22/03/2016 | 90.00 | 00006340058477 | MARIA NAZARE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 22/03/2016 | 90.00 | 00005834418406 | TIAGO FLORIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 22/03/2016 | 90.00 | 00011098737431 | FRANCIELIO DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 22/03/2016 | 60.00 | 00004879727407 | MARIA SILVA DE OLVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 22/03/2016 | 50.00 | 00009421514459 | ALINE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 22/03/2016 | 90.00 | 00002807183492 | GELSON SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 22/03/2016 | 50.00 | 00003384375416 | GEILZA GOMES DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 22/03/2016 | 60.00 | 00003955355497 | JOSE JOSINALDO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 22/03/2016 | 60.00 | 00005112886463 | JANICLEIDE LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 22/03/2016 | 90.00 | 00005179011450 | MARIA JOSINETE MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 22/03/2016 | 90.00 | 00002074324499 | MARLI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 22/03/2016 | 90.00 | 00017696374869 | ROSILENE LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 22/03/2016 | 90.00 | 00004888829403 | EDVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 22/03/2016 | 90.00 | 00006722642429 | MARIA FABIANA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 22/03/2016 | 90.00 | 00044694040472 | JOSEFA LOPES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 22/03/2016 | 90.00 | 00030496279807 | ERIVALDO DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 22/03/2016 | 90.00 | 00003386270492 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 22/03/2016 | 90.00 | 00006180385408 | JOSILENE DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 22/03/2016 | 90.00 | 00006083272475 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 22/03/2016 | 90.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 22/03/2016 | 90.00 | 00005908972410 | MARIVALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 22/03/2016 | 90.00 | 00005593862494 | EVALDO ANTONIO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 22/03/2016 | 90.00 | 00004884452488 | EVERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 22/03/2016 | 90.00 | 00008542978471 | EDRIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 22/03/2016 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 22/03/2016 | 90.00 | 00003384826442 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 22/03/2016 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 22/03/2016 | 90.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 22/03/2016 | 90.00 | 00002949323480 | ALICE ALVES FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 271/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 22/03/2016 | 90.00 | 00010184444403 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS CRISPIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 22/03/2016 | 90.00 | 00005186873411 | MARIA DAS DORES DANTAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 22/03/2016 | 300.00 | 00000341528811 | JOSE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA NOVO HORIZONTE PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERECIDO PELO SENAR PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 22/03/2016 | 350.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO DÀGUA PELA DEFESA CIVIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 22/03/2016 | 120.00 | 00006229095416 | GENILSON FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPEZAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA APANHAR DOCUMENTOS DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 22/03/2016 | 518.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DEPLACA NQE-5421-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 22/03/2016 | 200.00 | 00008389965402 | LEANDRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 22/03/2016 | 3190.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 22/03/2016 | 800.00 | 00005137015407 | MAURICIO DA CUNHA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS DO SITIO PEDRINHA DAGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 22/03/2016 | 120.00 | 00045302421372 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE PARTICIPOU DA REUNIÃO DAS QUESTÕES ESTRATEGICAS E DIAGNOSTICO DO PAR, PBA, PEJA E PROJETO MONITOR E AS MATRICULAS DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 22/03/2016 | 1098.60 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE DEPLACS HUC-0612-PB, MMN-1471-PB E MNY-0971-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 22/03/2016 | 180.00 | 00002776939426 | ALBERTO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE PARTICIPOU DA REUNIÃO DAS QUESTÕES ESTRATEGICAS E DIAGNOSTICO DO PAR, PBA, PEJA E PROJETO MONITOR E AS MATRICULAS DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 22/03/2016 | 200.00 | 00004156100448 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCI EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E RETIRADA DE ENTULHOS EM TORNO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "EPIFANIO PLACIDO",DO SITIO SERRA BRANCA, DESTE MUNICPIO, CONF. NFS Nº 8574. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 23/03/2016 | 120.00 | 00048635715420 | RONALDO SALVINO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | DISTRIBUIÇÃO DE PESCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 23/03/2016 | 35000.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PESCADOS DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000..314.400 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 23/03/2016 | 720.00 | 00000858239450 | SUENYA ROSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL - RN, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA REGIÃO NORDESTE DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL NOSDIAS 28 E 29/03/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 23/03/2016 | 190.00 | 00005841782479 | EDSON NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FESTA DE COMEMORAÇÃO DA PASCOA DO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 23/03/2016 | 240.00 | 00004746712409 | KAROLAYNE GERMANA LEAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE NATAL-RN, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA REGIÃO NORDESTE DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 28 E 29/03/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 23/03/2016 | 60.00 | 00034143076500 | HELENILDES MOTA DE MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 271/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 23/03/2016 | 90.00 | 00008224624439 | ZAIRES OZALY MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 23/03/2016 | 70.00 | 00004323206445 | VITORIANO IDIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 23/03/2016 | 240.00 | 00070040889440 | ANA CAROLINA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE NATAL RN, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA REGIAO NORDESTE DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL,NOS DIAS 28 E 29/03/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 24/03/2016 | 700.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PARABRISAS EM DOIS ONIBUS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONSTRUÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE COM RE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0000837 | 28/03/2016 | 17840.87 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRACA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO TELHADO E PINTURA DA ESCOLA MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL PEDRO SILVINO BEZERRA, LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS, NA PRIMEIRA MEDIÇÃO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO 003/2016 AO CONTRATO 0067/2015. REFERENTE A ACRESCIMOS DE SERVIÇOS AO REFERIDO CONTRATO. CONF. NFS Nº 40009. | 00042015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/03/2016 | 41.76 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/03/2016 | 120.00 | 00008221394483 | ERINARTE BARBOSA BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE NUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/03/2016 | 300.00 | 00005992887440 | MARIA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE PARA SEU FILHO, CONFORME LEI 0271/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/03/2016 | 90.00 | 00004879463400 | VITORIA FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS, CONFORMELEI 271/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/03/2016 | 90.00 | 00005209664490 | MICILENE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 271/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/03/2016 | 90.00 | 00032506848487 | FRANCISCO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 271/20015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/03/2016 | 90.00 | 00027263426803 | JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/03/2016 | 90.00 | 00004639371470 | GERALDO ANTONIO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/03/2016 | 70.00 | 00005156554490 | EDILMA DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/03/2016 | 90.00 | 00008131049477 | IOLANDA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/03/2016 | 1104.00 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS (LÂMPADAS) DESTINADOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 9810. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/03/2016 | 195.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUIT E AGRONO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART, FISCALIZAÇÃO DO CALÇAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/03/2016 | 1875.81 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA - FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/03/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS N° 1050032. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/03/2016 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS N° 1050115. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/03/2016 | 817.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FGTS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2016 CONF. GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/03/2016 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS N° 1047744. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/03/2016 | 6100.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/03/2016 | 10960.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/03/2016 | 13360.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/03/2016 | 980.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/03/2016 | 3140.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/03/2016 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 005647 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/03/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONF. DEBITO NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/03/2016 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 1005195 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/03/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 1000346. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/03/2016 | 5600.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES, ANUNCIOS E AVISOS DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 002012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 31/03/2016 | 2131.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ENCARGOS DO FGTS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CASSERENGUE/PB, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2016 CONF. GRF, DEBITO NA C/C 78387-0-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 31/03/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A CNM, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO, REF. AO MES FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 31/03/2016 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO ENA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 31/03/2016 | 2709.75 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RESTITUIÇÃO (DEVOLUÇÃO) DE CONVENIO DA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR 6993-0 A SEDUC/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 31/03/2016 | 1.10 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA - ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/03/2016 | 596.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA: 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/03/2016 | 4933.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMPETÊNCIA: 03/2016, A DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/03/2016 | 993.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO CONSELHO TUTELAR, REF. A COMPETÊNCIA: 03/2016, A DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/03/2016 | 2933.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES , LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL- EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/03/2016 | 7960.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES , LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL- CELETISTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/03/2016 | 6700.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/03/2016 | 4400.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/03/2016 | 5980.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES , LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 31/03/2016 | 1810.00 | 00047571080444 | ROSA MARIA GON€ALVES COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 31/03/2016 | 470.00 | 00068978111491 | JOSE CARLOS CESARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DA ESTARDA QUE LIGA O SITIO SANTA PAULA AO SITIO JAGUARÉ DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 008583. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 31/03/2016 | 2669.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA:03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/03/2016 | 9680.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 03/2016, A DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 31/03/2016 | 33573.32 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/03/2016 | 10579.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0000914 | 31/03/2016 | 2980.00 | 08307662000382 | RENOVADORA DE PNEUS RAMOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMINAHAO PIPA DE PLACAS OXO7939, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA, CONF. NFS Nº 40407. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0000915 | 31/03/2016 | 2900.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA, CONF. NFS Nº 000.039.405. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/03/2016 | 70.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2016, CONFORME GRF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/03/2016 | 1723.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 03/2016, A DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/03/2016 | 8126.66 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/03/2016 | 1173.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/03/2016 | 70.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA: 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/03/2016 | 5139.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/ FOLHAS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. COMP. 03/2016, A DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/03/2016 | 880.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/03/2016 | 7480.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/03/2016 | 15000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/03/2016 | 2670.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/03/2016 | 1573.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 31/03/2016 | 11606.66 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 31/03/2016 | 532.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 31/03/2016 | 1379.20 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PARCELAMENTO PASEP (DARF/RFB), CONFORME DEBITOS NA CONTA 78387-0-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 31/03/2016 | 1428.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADAS NA C/C 78410-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/03/2016 | 1668.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A COMPETENCIA: 03/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/03/2016 | 5589.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REF. A COMPETENCIA: 03/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/03/2016 | 20647.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO/FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA: 03/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/03/2016 | 8132.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 03/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/03/2016 | 15371.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 03/2016, A DEBITO NA CONTA FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/03/2016 | 58542.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 03/2016, A DEBITO NA CONTA FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/03/2016 | 968.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PEJA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 03/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 31/03/2016 | 20422.66 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 31/03/2016 | 7760.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/03/2016 | 4825.81 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE- CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/03/2016 | 64605.88 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARTE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 31/03/2016 | 263921.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/03/2016 | 8008.65 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/03/2016 | 9680.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PEJA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 31/03/2016 | 4106.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/03/2016 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECON DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 005649, EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000916 | 31/03/2016 | 1856.47 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVA) CONFORME NFE Nº 000.000.238, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/03/2016 | 6740.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARTE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, PAGO COM O MDECONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 31/03/2016 | 25.35 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 79006-0 - MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 31/03/2016 | 90.00 | 00003959106416 | MARIA DAS DORES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/03/2016 | 90.00 | 00051071290487 | GERALDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 31/03/2016 | 50.00 | 00009332195471 | CRISTIANO BERNARDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 31/03/2016 | 90.00 | 00036478393453 | MESSIAS SILVINO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 31/03/2016 | 735.00 | 00072594241415 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DE CADEIRAS E MESAS DO SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 008564. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 31/03/2016 | 5024.11 | 00004979182429 | HELENO BELMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 008571 E PLANILHA EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/03/2016 | 748.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS-PAIF, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 03/2016, A DEBITO NA CONTA PAIF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/03/2016 | 330.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DO FMAS-SCFV-SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 03/2016, A DEBITO NA CONTA SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/03/2016 | 3400.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-PAIF- CONTRATO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/03/2016 | 1500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO) LOTADOS NA SECRETARIA DA ASSIST.SOCIAL-SCFV-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/03/2016 | 780.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AO CRAS/PAIF, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.140. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED, DESCONTADA NA CONTA IGD-SUAS - 17447-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/03/2016 | 256.60 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS PARA O SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.207. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/03/2016 | 363.85 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS PARA O SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.206. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/03/2016 | 50.70 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, DEBITADA DA CONTA 17481-5-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 31/03/2016 | 33.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA, DESCONTADA NA CONTA - 17.448-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0000931 | 01/04/2016 | 2018.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NF Nº 3719, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/04/2016 | 480.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OFA-9429-PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0000933 | 01/04/2016 | 570.00 | 00003301830447 | MARIA DA PENHA CACIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANANAS DESTINADAS PARA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 021281 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000937 | 01/04/2016 | 18749.13 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NFE Nº 000.005.256 E 000.005.257, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/04/2016 | 500.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADAS NA C/C 78410-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000934 | 01/04/2016 | 3245.77 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIESEL, CONFORME NF Nº 000.005.258, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO, MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/04/2016 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPEZAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000935 | 01/04/2016 | 493.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES, CONFORME NF Nº 000.005.260, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000936 | 01/04/2016 | 18052.03 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS CONFORME NFE Nº 000.005.259, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/04/2016 | 1440.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,REFERENTE A NOTA FISCAL 1050422 CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 04/04/2016 | 1483.90 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE IMPRESSORA EM MANUTENÇÃO E RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NFS 40171 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 04/04/2016 | 750.00 | 00076858030468 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARRADAS D'AGUA DESTINADAS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 04/04/2016 | 120.00 | 00048635715420 | RONALDO SALVINO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 04/04/2016 | 720.00 | 00034566402851 | EVERTON DE PONTES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONF. NFS Nº 008588. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 04/04/2016 | 244.27 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 235 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 04/04/2016 | 959.45 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO(MAIS EDUCAÇÃO), CONFORME NOTA FISCAL 238 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000943 | 04/04/2016 | 6797.53 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 236 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 04/04/2016 | 3463.43 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE A NORDESTINA DIST DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS NQD-7467-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 13839 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 04/04/2016 | 1373.24 | 04358477000102 | COMERCIAL DE A€O BOMBRE€O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CONFECÇÃO DAS BALIZAS DOS CAMPOS DE FUTEBOL, DOS SITIOS CABEÇUDO E JAGUARE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 151388 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 04/04/2016 | 230.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CAMARA DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 04/04/2016 | 1000.00 | 00003326673400 | JACQUELINE KELLY LEAL COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA BASE COMUM CURRICULAR NACIONAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/01 A 09/03//2016, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 04/04/2016 | 1040.40 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PEJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 237 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 04/04/2016 | 900.00 | 00005513926490 | JOSE FABIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SALÃO PAROQUIAL DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DA SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 02,03,04,11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0000954 | 05/04/2016 | 2428.75 | 00003044960495 | JOSE WANDERLEI PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 022076 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000955 | 05/04/2016 | 2039.35 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVA) CONFORME NFE Nº 000.000.242, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0000957 | 05/04/2016 | 92.50 | 00003044960495 | JOSE WANDERLEI PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 022090 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0000958 | 05/04/2016 | 118.00 | 00008221432407 | JOSENILDA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 22234 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0000959 | 05/04/2016 | 92.50 | 00005939266410 | JOSE GEDILSON HENRIQUE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEGUMES DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 22116 . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0000961 | 05/04/2016 | 2301.00 | 00008221432407 | JOSENILDA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 22236 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0000962 | 05/04/2016 | 1051.25 | 00005939266410 | JOSE GEDILSON HENRIQUE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEGUMES DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 022105. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 05/04/2016 | 600.00 | 00008012305437 | SUELI FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 008591. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 05/04/2016 | 1000.00 | 00012682605419 | SUELY FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR DESTA CIDADE PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FABRICIO NO SITIO JAGUARE NA MOTO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 05/04/2016 | 1000.00 | 00005045180460 | EDJANIO LOPES QUEIROGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOÇO DURANTE O WORSHOP REALIZADO NO DIA 18/03/2016, PROMOVIDO PELO COOPERAR PARA APRESENATÇÃO DO PROJETO PB RURAL SUSTENTAVEL, NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 008592. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 05/04/2016 | 2760.00 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS (LÂMPADAS LED) DESTINADOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 9872. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000956 | 05/04/2016 | 3142.75 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS CONFORME NFE Nº 000.000.243, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 05/04/2016 | 2.60 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA - ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 05/04/2016 | 2400.00 | 00001615037802 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CÔCO DESTINADO A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A ENTREGA JUNTO COM O PEIXE DA SEMANA SANTA, CONFORME NOTA FISCAL 022184 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 05/04/2016 | 100.00 | 00051071452487 | EVANDRO DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTÃO DESTA PREFEITURA, CONF. NFS Nº 008590. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 05/04/2016 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIG.MUNIC.EM EDUCACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE ANUIDADE A UNDIME SECCIONAL PB, CONF. COBRANÇA BANCARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 05/04/2016 | 120.00 | 00002839005476 | ANTONIO JOSIVALDO SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE GUARABIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 05/04/2016 | 90.00 | 00005103884429 | MARIA FRANCISCA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 06/04/2016 | 110.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE DOIS BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) DE 13 KG, DESTINADO AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), CONFORME NFE Nº 000.000.008. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 06/04/2016 | 110.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE DOIS BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) DE 13 KG, DESTINADO AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), CONFORME NFE Nº 000.000.009. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 06/04/2016 | 90.00 | 00006186434435 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 06/04/2016 | 1210.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 22 (VINTE E DOIS) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CASSERENGUE/PB, CONFORME NFE Nº 000.000.007. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 06/04/2016 | 8415.68 | 19690539000148 | CONSTRUSERVICE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JANUARIO FERREIRA DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO CABEÇUDO, DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO DE DISPENSA 0033/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 06/04/2016 | 2786.57 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE A NORDESTINA DIST DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS HUC-0621-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 13838 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0000978 | 06/04/2016 | 1977.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PEJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL000003721 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0000979 | 06/04/2016 | 4197.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL000003722 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0000982 | 07/04/2016 | 2988.00 | 00042824680415 | JURANDI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 022811 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0000984 | 07/04/2016 | 360.00 | 00042824680415 | JURANDI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA EJA (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 022820 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 07/04/2016 | 8.30 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DO CFM-DEPART. NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, DEBITADO NA CONTA 78395-1,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000980 | 07/04/2016 | 4980.20 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS (LÂMPADAS, CABOS, LUMINARIA, RAETOR) DESTINADOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000006422. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000981 | 07/04/2016 | 4980.20 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000006422 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 07/04/2016 | 880.00 | 00051816202487 | EDIVAN PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DOS ARREDORES DO CEMITERIO SITUADO NO SITIO CABEÇUDO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 08/04/2016 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPEZAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 08/04/2016 | 6484.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROS S/ RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DIVERSOS SETORES, CONF. DEBITO NA C/C78387-0-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 08/04/2016 | 2700.42 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA - FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 08/04/2016 | 598.50 | 00007165458450 | CAIQUE AMORIM LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 023344 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONSTRUÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE COM RE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0000991 | 08/04/2016 | 826.91 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRACA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO TELHADO E PINTURA DA ESCOLA MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL PEDRO SILVINO BEZERRA, LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS, NA MEDIÇÃO FINAL DO SEGUNDO TERMO ADITIVO 003/2016 AO CONTRATO 0067/2015. REFERENTE A ACRESCIMOS DE SERVIÇOS AO REFERIDO CONTRATO. CONF. NFS Nº 40010. | 00042015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 08/04/2016 | 90.00 | 00070150857470 | GILVANDI DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 11/04/2016 | 500.00 | 00088574008400 | MARIA FRANCISCA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA PRIMEIRA COPA REGIONAL DE FUTSAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 8594 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0000993 | 11/04/2016 | 11014.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS E OUTRAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS OGE-6900, OGF-6030, OGF-3960, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DISPONIBILIZADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NFS Nº 000.039.455, 000.039.456 E 000.039.457. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0000997 | 11/04/2016 | 1540.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACAS NQG-2422, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DISPONIBILIZADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NFS Nº 000.039.577. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 11/04/2016 | 1600.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,REFERENTE A NOTA FISCAL 1051121 CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/04/2016 | 1025.00 | 00004799366416 | PEDRO WAGNER FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO PEÇAS PARA VEICULOS DESTE MUNICIPIO, SENDO UMA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E OUTRA PARA RECIFE-PE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS BSV-5372-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 11/04/2016 | 120.00 | 00048635715420 | RONALDO SALVINO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 11/04/2016 | 212.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 1007064 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 12/04/2016 | 925.38 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS DESTIANDAS A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINAHAO CAÇAMBA DE PLACAS NQE-5421, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA, CONF. NFE Nº 51790. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 12/04/2016 | 731.00 | 08879158000195 | MSJ JOSE ANTONIO DA SILVA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS PARA USO NA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 472 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 12/04/2016 | 3600.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM VAR PNEUS E P LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO, DESTINADOS PARA USO NO VEICULO CAMINHÃO PIPA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 001395 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 12/04/2016 | 828.00 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS (LÂMPADAS LED) DESTINADOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 9906. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 12/04/2016 | 1200.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO SALGADO E ADIJACENCIAS,PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FORD F 4000 DE PLACA BNV3440-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 12/04/2016 | 47.42 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA - CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 12/04/2016 | 600.00 | 04617682000137 | IONALDO SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE REDE DE PROTEÇÃO 20X3 PARA SEREM UTILIZADAS NO CAMPOS DE FUTEBOL, DO SITIO JAGUARE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.021. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 12/04/2016 | 180.00 | 00036478393453 | MESSIAS SILVINO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM TORNO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO SILVINO BEZERRA, LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 008598. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 12/04/2016 | 1000.00 | 00007456339430 | JOANA PAULA LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 110 MOCHILAS DESTINADAS PARA O ENCONTRO PEDAGOGICO, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12/02/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 12/04/2016 | 1200.00 | 00080518052400 | FRANCISCA ANDRADE LEITE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATO PARA O GRUPO DE IDOSOS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2016, NFS 008601. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 12/04/2016 | 500.00 | 00008205927499 | ALISTER FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MUSICAS (AULA DE VIOLAO) PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2016, NFS 008600. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 12/04/2016 | 500.00 | 00068870043487 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ESPORTES PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2016, NFS 008599. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 13/04/2016 | 70.00 | 00010649971477 | ELIANA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 13/04/2016 | 50.00 | 00007480514492 | JAQUELINE RODRIGUES CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 13/04/2016 | 1618.88 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE A NORDESTINA DIST DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS NKD-7467-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 13969 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 13/04/2016 | 550.00 | 00004374034404 | VALTER FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE GERADOR PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE VIRADA DE ANO DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL 008606 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 13/04/2016 | 826.95 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE A NORDESTINA DIST DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS OGC-9826-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 13968 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 13/04/2016 | 2299.11 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE A NORDESTINA DIST DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OFA-9429-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 13970. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 13/04/2016 | 1567.30 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE A NORDESTINA DIST DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OFA-9429-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 13975. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 13/04/2016 | 395.20 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE A NORDESTINA DIST DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO ESTRADA DE PLACAS NQE-8290-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 13973. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 13/04/2016 | 2809.79 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE A NORDESTINA DIST DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO DUCATO DE PLACAS OFF-8837-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 13974. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 13/04/2016 | 880.00 | 00049152793591 | JOSE HUMBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO PREDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 13/04/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,REFERENTE A NOTA FISCAL 1051382 CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001022 | 14/04/2016 | 204.00 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVA) CONFORME NFE Nº 000.000.244, DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO A ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 14/04/2016 | 226.00 | 10866420000109 | CLASSE A IND DE PAES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 6093 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 14/04/2016 | 90.00 | 00006393088486 | MARINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 271/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 15/04/2016 | 1500.00 | 00051815419415 | RISOMAR MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 15/04/2016 | 1750.00 | 00072594241415 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 35 (TRINTA ECINCO) CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFS Nº 008610 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 15/04/2016 | 310.00 | 00072592974415 | REGINALDO FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE TECNICA DE EDUCAÇAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACAS CIM-9026. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 18/04/2016 | 548.90 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 15378, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 18/04/2016 | 180.00 | 00002776939426 | ALBERTO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 18/04/2016 | 120.00 | 00007174539440 | JOSE SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 18/04/2016 | 18494.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 5724471 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 19/04/2016 | 689.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 15602923 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 19/04/2016 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A NOTA FISCAL 1051806 CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 19/04/2016 | 587.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 19/04/2016 | 750.00 | 00076858030468 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARRADAS D'AGUA DESTINADAS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 19/04/2016 | 1986.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/04/2016 | 200.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA DAS TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO JAGUARÉ DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 008623. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/04/2016 | 629.05 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA - FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/04/2016 | 1594.00 | 00005160348476 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/04/2016 | 825.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CAMARA DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E DA INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/04/2016 | 1000.00 | 00004799366416 | PEDRO WAGNER FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO PEÇAS PARA VEICULOS DESTE MUNICIPIO, SENDO UMA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E OUTRA PARA RECIFE-PE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS BSV-5372-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 20/04/2016 | 1626.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 20/04/2016 | 1756.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURAS ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/04/2016 | 120.00 | 00007281893485 | JOSE ELIONALDO SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE GUARABIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/04/2016 | 292.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A NOTA FISCAL 1051950 CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/04/2016 | 185.00 | 00012061385486 | EDEILTON FREIRE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA LAGOA, DESTA CIDADE, CONF. NFS Nº 008625. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/04/2016 | 160.00 | 00080589529404 | JURANDIR FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA DO SITIO CINCO LAGOAS AO SITIO GAMELEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 008626. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/04/2016 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL 1005467 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/04/2016 | 5947.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV-PARC53), DESCONTADO NO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/04/2016 | 5608.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROS S/ RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DIVERSOS SETORES, CONF. DEBITO NA C/C78387-0-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/04/2016 | 180.00 | 00007661790440 | LUCIENE DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A REUNIAO DOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES DE CABEÇUDO E JAGUARÉ, JUNTAMENTE COM O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 008624. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/04/2016 | 150.00 | 00003386292461 | VALQUIRIA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL RESIDENCIAL POR SER UMA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 20/04/2016 | 90.00 | 00004745886454 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 20/04/2016 | 50.00 | 00010416596878 | MANOEL EUFLOSINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 22/04/2016 | 4830.96 | 11747890000116 | DANIEL ALVES SIMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DESTINADOS PARA O SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 000.003.880 E 000.003.881, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 22/04/2016 | 274.45 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AO CRAS/PAIF, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.009.750. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 22/04/2016 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A NOTA FISCAL 1052153 CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 22/04/2016 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A NOTA FISCAL 1052217 CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 25/04/2016 | 180.00 | 00007396091497 | ERIKA KENIA SANTOS BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 25/04/2016 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 006061 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 25/04/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIAE PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXAECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001076. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 25/04/2016 | 120.00 | 00000858239450 | SUENYA ROSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVERASSUNTOS DE INBTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 25/04/2016 | 3190.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONF Nº 1.002.705. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001059 | 25/04/2016 | 4437.90 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 3622. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 26/04/2016 | 2282.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLA, REDE E MEDALHA), DESTINADOS ÀS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000001799 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 26/04/2016 | 550.00 | 00007460685496 | RODRIGO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA DA SILVA, S/N, DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 26/04/2016 | 1100.00 | 00076833305404 | ALEXANDRE BELARMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO NA AREA ONDE FOI REALIZADA A FESTIVIDADE DA PADROEIRA, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL 008652 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 26/04/2016 | 500.00 | 00006425343494 | MARIA DAS GRACAS CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM PARA LAGOA SECA E UMA PARA GUARABIRA, TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTSAL FEMININO, DESTA CIDADE, NO VEICULO GM/VERANEIO DE PLACAS BFG-2441-PB, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 26/04/2016 | 400.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA AIRTON SENNA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001069 | 26/04/2016 | 3251.25 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000006479 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001070 | 26/04/2016 | 2508.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000006480 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 26/04/2016 | 200.00 | 00008389965402 | LEANDRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 26/04/2016 | 200.00 | 00004156100448 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCI EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS SERRA BRANCA AO VALERIO, DESTE MUNICPIO, CONF. NFS Nº 8656. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 26/04/2016 | 1100.00 | 11522422000143 | E. MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE UMA HASTE EM AÇO CROMADA PARA CILINDRO HIDRAULICO DE PENETRAÇÃO PARA RESC. RANDON PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONF. NFS Nº 00003901. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 26/04/2016 | 300.00 | 00007152089426 | MARCIA DE ARAUJO DUARTE BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL REFERENTE AO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES S/N, DESTINADO A UMA EXTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 26/04/2016 | 41.06 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 26/04/2016 | 300.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 26/04/2016 | 400.00 | 00004415071406 | ERONALDO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 26/04/2016 | 300.00 | 00000341528811 | JOSE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA NOVO HORIZONTE PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERECIDO PELO SENAR PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 26/04/2016 | 350.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO DÀGUA PELA DEFESA CIVIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 26/04/2016 | 594.70 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REMANUFATURA E RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NFS 40180 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 26/04/2016 | 150.00 | 00016469843824 | MARGARIDA AGOSTINHO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ANCORA DO PSF II NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 26/04/2016 | 600.00 | 00003600189476 | ORESTES FRANCIS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA AYRTON SENNA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR PESSOAL E SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 26/04/2016 | 350.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DISPONIBILIZADO AO POSTO DO SERVIÇO ELEITORAL, REFERENTE AOS MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 26/04/2016 | 350.00 | 00003384740483 | JOSE DA PAZ DE ABREU PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 26/04/2016 | 650.00 | 00004273271486 | JOAO DE DEUS JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL, DESTINADA A REPRODUÇÕES XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 26/04/2016 | 400.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 26/04/2016 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1052501 CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 26/04/2016 | 600.00 | 00003122419416 | MARIA VERONICA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 26/04/2016 | 90.00 | 00004888829403 | EDVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 26/04/2016 | 90.00 | 00044694040472 | JOSEFA LOPES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 26/04/2016 | 90.00 | 00006638778498 | EDISON PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 26/04/2016 | 90.00 | 00003386270492 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 26/04/2016 | 90.00 | 00009667000826 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 26/04/2016 | 90.00 | 00006722642429 | MARIA FABIANA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 26/04/2016 | 250.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA NOVO HORIZONTE, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 26/04/2016 | 90.00 | 00017696374869 | ROSILENE LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 26/04/2016 | 90.00 | 00002074324499 | MARLI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 26/04/2016 | 400.00 | 00025174835404 | CICERA DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL, RELATIVO AOS ME DE JANEIRO DE 20165. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 26/04/2016 | 60.00 | 00005112886463 | JANICLEIDE LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 26/04/2016 | 90.00 | 00005179011450 | MARIA JOSINETE MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 26/04/2016 | 90.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 26/04/2016 | 50.00 | 00003384375416 | GEILZA GOMES DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 26/04/2016 | 90.00 | 00002807183492 | GELSON SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 26/04/2016 | 50.00 | 00009421514459 | ALINE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 26/04/2016 | 60.00 | 00004879727407 | MARIA SILVA DE OLVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 26/04/2016 | 500.00 | 00012392928487 | EDITE CLEMENTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 26/04/2016 | 90.00 | 00011098737431 | FRANCIELIO DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 26/04/2016 | 90.00 | 00005834418406 | TIAGO FLORIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 26/04/2016 | 90.00 | 00006340058477 | MARIA NAZARE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 26/04/2016 | 90.00 | 00076858650415 | JOSE ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 26/04/2016 | 90.00 | 00070122185412 | ALBERTINA MARQUES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 26/04/2016 | 90.00 | 00070634988433 | JOSEANE MARQUES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 26/04/2016 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 26/04/2016 | 40.00 | 00004639371470 | GERALDO ANTONIO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 26/04/2016 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 26/04/2016 | 90.00 | 00003384826442 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 26/04/2016 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 26/04/2016 | 650.00 | 00003384539460 | IVAN BARBOSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 26/04/2016 | 90.00 | 00008542978471 | EDRIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 26/04/2016 | 90.00 | 00004884452488 | EVERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 26/04/2016 | 90.00 | 00009198829432 | LAERCIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 26/04/2016 | 180.00 | 00070113687443 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE DA CRIANÇA, CONFORME LEI 0271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 26/04/2016 | 350.00 | 00005992887440 | MARIA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE PARA SEU FILHO, CONFORME LEI 0271/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 26/04/2016 | 90.00 | 00005593862494 | EVALDO ANTONIO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 26/04/2016 | 90.00 | 00005908972410 | MARIVALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 26/04/2016 | 90.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 26/04/2016 | 90.00 | 00006083272475 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 26/04/2016 | 60.00 | 00003955355497 | JOSE JOSINALDO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 26/04/2016 | 90.00 | 00006180385408 | JOSILENE DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 26/04/2016 | 90.00 | 00005186873411 | MARIA DAS DORES DANTAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 27/04/2016 | 90.00 | 00008131049477 | IOLANDA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 27/04/2016 | 90.00 | 00011291014446 | VALDIJANIO MATOS DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 27/04/2016 | 90.00 | 00009440381400 | ROSELANEA FERNANDES CESARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 27/04/2016 | 90.00 | 00004323215436 | MARIZETE FERREIRA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 27/04/2016 | 90.00 | 00030496279807 | ERIVALDO DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 27/04/2016 | 180.00 | 00008542989406 | IVANALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 27/04/2016 | 150.00 | 00033013250410 | JOSE LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA O SR JONH VICTOR RIBEIRO DA SILVA, POR SER UMA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, REGULAMENTADA ATRAVÉS DA LEI 271/2015, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 27/04/2016 | 130.00 | 00005781031413 | BETANIA ALVES CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA A SRA CLAUDIA THAIS TARGINO DA SILVA, POR SER UMA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, REGULAMENTADA ATRAVÉS DA LEI 271/2015, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 27/04/2016 | 150.00 | 00003385774403 | MARIA SEVERINA DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA A SRA. LINDINETE EUFRAZINO TARGINO, POR SER UMA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, REGULAMENTADA ATRAVÉS DA LEI 271/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001132 | 27/04/2016 | 1600.00 | 00054555817400 | JOSE VITAL BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DAS BARAUNAS PARA O SITIO JAGUARE, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MMP-5137-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 27/04/2016 | 2500.00 | 00003953012460 | ALMIR BARBOSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SANTA PAULA E CABECUDO, PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO DE PLACA KIH-6592, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001134 | 27/04/2016 | 1300.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DOCE PARA O SALGADO/RETORNO, PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BMF-4771/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001135 | 27/04/2016 | 1700.00 | 00075439956700 | JOSE DO RAMO FIDELIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BULHÕES, CINCO LAGOAS E GAMELEIRO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA ACY-2213-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001136 | 27/04/2016 | 1300.00 | 00088348636820 | FRANCISCO ANTONIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 1ª E 2ª FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA LIO-6602/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 27/04/2016 | 1500.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VELOSO PARA O SITIO JAGUARE PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO GM/VERANEIO, DE PLACA BUO-4351, DESUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022016 | 0001138 | 27/04/2016 | 37000.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A APRESENTAÇÃO DA BANDA "CONDE DO FORRÓ", POR OCASIAO DOS FESTEJOS DE EMANCITAÇÃO POLITICA DE CASSERENGUE-PB, EM PRAÇA PUBLICA DO MUNCIIPIO, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2016, DE ACORDO COM LICITAÇÃO INEXIGIVEL 02/2016 E TERMO DE CONTRATO Nº 37/2016 E NOTA FISCAL 000325 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001139 | 27/04/2016 | 1200.00 | 00002548360466 | EDVALDO SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DOCE ATÉ O SITIO SALGADO COM RETORNO, PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA DDO-8859/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 27/04/2016 | 600.00 | 00003122772450 | ROSA MARIA CASSIMIRO PINTO | IMPORTANCI EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR DESTA CIDADE PARA A ESCOLA LUIS GRANJEIRO NO SITIO SALGADO NA MOTO DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 27/04/2016 | 1700.00 | 00006667144442 | PAULO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA PARA A ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MXX-3802-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 27/04/2016 | 700.00 | 00004533944426 | ANA MARIA DE AMORIM LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POÇO VERDE PARA O PONTO DE ONIBUS DO SITIO CABEÇUDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 27/04/2016 | 400.00 | 00005262303471 | GENILSON DOS SANTOS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA SIMPLES, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 008677. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 27/04/2016 | 350.00 | 00009116029410 | ROBERVAL SILVA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA SUSPENSÃO DO VEICULO ONIBUS OGF/6030, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DISPONIBILIZADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NFS Nº 008661. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001154 | 27/04/2016 | 1500.00 | 00009784480492 | JOSE WILKSON VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TIGRE PARAO PONTO DE ONIBU NO SITIO CABEÇUDO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KKZ-5477-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/04/2016 | 3227.69 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE A NORDESTINA DIST DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS NQD7467-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 13972. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 27/04/2016 | 670.00 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE A NORDESTINA DIST DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO IVECO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.834. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001157 | 27/04/2016 | 1800.00 | 00018533199880 | JOSE FRANCISCO TARGINO CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RAMADA PARA ASEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE NO VEICULO VERANEIO, DE PLACAS CDV-6480-PB, DEMINHA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 27/04/2016 | 1457.00 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE A NORDESTINA DIST DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO VOLARE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.832. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001159 | 27/04/2016 | 3100.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: BAIXA LARGA, GAMELEIRO E CINCO LAGOAS I ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS, DE PLACA KHD7355/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001160 | 27/04/2016 | 750.00 | 00003310513467 | EDIVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GAMELEIRO PARA O SITIO CINCO LAGOAS NO VEICULO VW/VOYAGE-CL DE PLACAS MMS-4644-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/04/2016 | 420.00 | 00003074474483 | MARCOS IOCELES QUEIROS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇÃO DE UMA FAIXA DESTINADA AOS FESTEJOS DE EMANCITAÇÃO POLITICA DE CASSERENGUE-PB, CONFORME NOTA FISCAL 008678 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/04/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 1000396. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/04/2016 | 1085.00 | 00006936501419 | WILLIAN SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/04/2016 | 500.00 | 00007107542486 | ACACIO DANTAS BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS NPU-5054-PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/04/2016 | 150.00 | 00007303964878 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIEMNTO DE LANCHES (BOLOS E SALGADOS), DESTINADOS A EQUIPE DO PROGRAMA CIDADAO, DURANTE AÇÃO DE CIDADANIA PARA EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO CIVIL PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 27/04/2016, CONFORME NF Nº 008680. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/04/2016 | 550.00 | 00005841782479 | EDSON NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A EQUIPE DO PROGRAMA CIDADAO, DURANTE AÇÃO DE PROMOÇÃO À EMISSÃO DE DOCUMENTOS PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADO NO DIA 27/04/2016, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/04/2016 | 200.00 | 00003383699455 | ANA LUCIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/04/2016 | 90.00 | 00010162413483 | EDSON SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/04/2016 | 1500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES , LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL- SCFV - CONTRATO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/04/2016 | 1500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES , LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL- IGD - CONTRATO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/04/2016 | 3400.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES , LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL- PAIF - CONTRATO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/04/2016 | 330.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DO FMAS-SCFV-SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 04/2016, CONFORME GPS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/04/2016 | 748.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS-PAIF, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 04/2016, A DEBITO NA CONTA PAIF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/04/2016 | 330.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS- BOLSA FAMILIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 04/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/04/2016 | 33.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA, DESCONTADA NA CONTA - 18502-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/04/2016 | 33.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA, DESCONTADA NA CONTA - 18.508-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/04/2016 | 880.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/04/2016 | 7100.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/04/2016 | 70.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2016, CONFORME GRF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/04/2016 | 1755.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 04/2016, A DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 29/04/2016 | 880.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO-CELETISTS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 29/04/2016 | 7480.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/04/2016 | 15000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/04/2016 | 70.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA: 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/04/2016 | 5139.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/ FOLHAS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. COMP. 04/2016, A DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/04/2016 | 1180.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/04/2016 | 10140.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/04/2016 | 2509.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/04/2016 | 1395.03 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PARCELAMENTO PASEP (DARF/RFB), CONFORME DEBITOS NA CONTA 78387-0-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/04/2016 | 822.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE JUROS/ENCARGOS SOBRE PARCELA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO-CEF, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/04/2016 | 34269.32 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/04/2016 | 10872.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/04/2016 | 2661.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA:04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/04/2016 | 9658.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 04/2016 A DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/04/2016 | 120.00 | 00007396091497 | ERIKA KENIA SANTOS BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/04/2016 | 950.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANO DA SILVA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.437 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/04/2016 | 10866.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/04/2016 | 13360.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/04/2016 | 980.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/04/2016 | 4646.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/04/2016 | 849.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ENCARGOS DO FGTS DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 042/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/04/2016 | 6288.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 29/04/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016, CONF. DEBITO NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/04/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A CNM, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO, REF. AO MES FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/04/2016 | 2198.39 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA - FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/04/2016 | 1.10 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA - ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/04/2016 | 8132.01 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES , LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL- CELETISTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/04/2016 | 5120.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRILl DE 2016 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/04/2016 | 5280.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/04/2016 | 8180.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES , LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/04/2016 | 666.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA: 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/04/2016 | 993.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO CONSELHO TUTELAR, REF. A COMPETÊNCIA: 04/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/04/2016 | 4480.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMPETÊNCIA: 04/2016, A DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/04/2016 | 2.66 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA - CEX-10942-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/04/2016 | 550.00 | 00001800576773 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS CURSOS DE PEDAGOGIA, FILOSOFIA E PSICOPEDAGOGIA, DESTE MUNICPIO PARA CIDADE DE SOLANEA-PB, REF. AOS MES DE MARÇO/2015 DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/04/2016 | 20628.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARTE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, PAGO COM O MDE CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 29/04/2016 | 7760.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARTE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, PAGO COM O MDE CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/04/2016 | 5280.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE- CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/04/2016 | 60493.08 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARTE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/04/2016 | 265972.87 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/04/2016 | 8862.91 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/04/2016 | 11440.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PEJA-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/04/2016 | 3520.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARTE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, PAGO COM O MDE CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/04/2016 | 1668.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A COMPETENCIA: 04/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/04/2016 | 5466.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REF. A COMPETENCIA: 04/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/04/2016 | 20787.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO/FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA: 04/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/04/2016 | 2323.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PEJA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 042016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/04/2016 | 8232.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 04/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 29/04/2016 | 15033.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 04/2016, A DEBITO NA CONTA FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 29/04/2016 | 59116.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 04/2016, A DEBITO NA CONTA FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 29/04/2016 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECON DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 06063, EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 29/04/2016 | 10000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARTE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/04/2016 | 42.25 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRTATO BANCARIO, DA C/C 10932-0 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 02/05/2016 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1052713 , CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/05/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016, CONF. DEBITO NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 02/05/2016 | 1810.00 | 00047571080444 | ROSA MARIA GON€ALVES COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 02/05/2016 | 350.00 | 00006378653402 | JOSIVAN DA SILVA | IMPORTANCI EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO E RETIRADA DE PEDRAS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SALGADO A ESTA CIDADE, CONF. NFS Nº 8684. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 02/05/2016 | 120.00 | 00048635715420 | RONALDO SALVINO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 02/05/2016 | 150.00 | 00032578997420 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DA RUA SEBASTIÃO MACENA DA SILVA, NESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/05/2016 | 90.00 | 00010286488477 | ELVIS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 02/05/2016 | 90.00 | 00070634665421 | WAGNER ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/05/2016 | 90.00 | 00004879631485 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/05/2016 | 50.00 | 00003384975448 | JOSINEIDE BENTO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 271/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 03/05/2016 | 120.00 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 03/05/2016 | 180.00 | 00012061385486 | EDEILTON FREIRE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA LAGOA, DESTA CIDADE, CONF. NFS Nº 0305. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 03/05/2016 | 600.00 | 00068978111491 | JOSE CARLOS CESARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BRANCA AO SITIO LAGOA DAS BARAUNAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 008689. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001255 | 03/05/2016 | 420.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES CONFORME NFE Nº 000.005.362, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001257 | 03/05/2016 | 17862.69 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIESEL CONFORME NFE Nº 000.005.361, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001256 | 03/05/2016 | 2897.38 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIESEL, CONFORME NF Nº 000.005.360, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO, ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 03/05/2016 | 410.00 | 00068977514487 | EDIVAN MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO SANTA PAULA PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GM/CHEVROLET DE PLACA MMQ-8129/PB, REF. AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 03/05/2016 | 9.90 | 34028316364652 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 03/05/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIAE PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXAECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001039. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/05/2016 | 2.66 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA - CEX-10942-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 03/05/2016 | 350.00 | 22971801000137 | JOSE LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE UMA FAIXA COM IMPRESSAO DIGITAL MEDINDO 350X80 CM PARA A V CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 005771. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001246 | 03/05/2016 | 17442.77 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS CONFORME NFE Nº 000.005.358, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001247 | 03/05/2016 | 306.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES CONFORME NFE Nº 000.005.359, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 03/05/2016 | 1400.00 | 00002302705491 | JOAO DE MELO AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS PARA A CIDADE DE GUARABIRA/PB , TRANSPORTANDO CADEIRAS E LOSA PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO E DUAS VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE PLACA: MMS8489/PB DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 03/05/2016 | 1000.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRES LOCACOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 000414 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 03/05/2016 | 7900.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS - SANDRO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PALCO MEDINDO 10X08 COM MONTAGEM E DESMONTAGEM E UM SOM PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NOS DIAS 28 E 29/04/2016, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000087. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001261 | 04/05/2016 | 3100.00 | 00082651647420 | JOSELITO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SANTA PAULA E SERRA BRANCA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3216/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 04/05/2016 | 1000.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA PARTE ELETRICA E RECUPERAÇÃO DO ALTERNADOR DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OFA-9429-PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 04/05/2016 | 1100.00 | 00006279326497 | ROSIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS FANFARRAS DE ARARA E CASSERENGUE E ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A GINCANA CULTURAL, REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2016, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 04/05/2016 | 2405.91 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ. MOVEIS E EQUIP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA COPIADORA DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS ELETRONICAS Nº 000.004.339, 000.004.351 E 000.004.358. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 04/05/2016 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPEZAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 04/05/2016 | 1000.00 | 00005304101413 | AVANIZIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DE TERRENO RURAL NO SITIO LAGOA DOS PINHOES PARA DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGANICO RECOLHIDO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 04/05/2016 | 60.00 | 00004879731439 | MAURINA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 05/05/2016 | 60.00 | 00003385880432 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 05/05/2016 | 90.00 | 00072593520434 | SEVERINA LEANDRO SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 05/05/2016 | 90.00 | 00005894937442 | GILVANDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 05/05/2016 | 280.20 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS PARA O CRAS/PAIF VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.516. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 05/05/2016 | 960.00 | 00080518052400 | FRANCISCA ANDRADE LEITE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATO PARA O GRUPO DE IDOSOS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2016, NFS 008698. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 05/05/2016 | 120.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA IMPRESSORA EPSON PERTENCENTE AO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 000.003.736. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 05/05/2016 | 880.00 | 00068870043487 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ESPORTES PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2016, NFS 008697. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 05/05/2016 | 180.00 | 00000858239450 | SUENYA ROSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMAS-PB, NO DIA 06/05/2016, NO AUDITORIO DO ASPLAN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 05/05/2016 | 83.30 | 08995631002496 | N CLAUDINO & CIA. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM APARELHO DE TELEFONIA MOVEL SEM FIO DESTINADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 000001634. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 05/05/2016 | 960.00 | 03505748000134 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONF. NFS Nº 008703. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 05/05/2016 | 200.00 | 00004050089459 | VERA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DO TREZE X JAGUARÉ, POR OCASIAO DA FINAL DA COPA DO INTERIOR, REALIZADA NO DIA 19/04/2916, NO SITIO JAGUARÉ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 05/05/2016 | 1150.00 | 00076833305404 | ALEXANDRE BELARMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO NA AREA ONDE FOI REALIZADA A FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 05/05/2016 | 5610.45 | 19690539000148 | CONSTRUSERVICE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JANUARIO FERREIRA DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO CABEÇUDO, DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO DE DISPENSA 0033/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001279 | 05/05/2016 | 1088.75 | 00003044960495 | JOSE WANDERLEI PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 030513 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001280 | 05/05/2016 | 1980.00 | 00042824680415 | JURANDI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA EJA (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 030349 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001281 | 05/05/2016 | 570.00 | 00003301830447 | MARIA DA PENHA CACIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANANAS DESTINADAS PARA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 030481 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001282 | 05/05/2016 | 92.50 | 00003044960495 | JOSE WANDERLEI PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 030496 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001283 | 05/05/2016 | 360.00 | 00042824680415 | JURANDI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA EJA (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 030709 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 06/05/2016 | 180.00 | 00002776939426 | ALBERTO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 06/05/2016 | 180.00 | 00005764511429 | RANIERE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 06/05/2016 | 120.00 | 00007174539440 | JOSE SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 07/05/2016 | 316.80 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS PARA O SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.221. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 07/05/2016 | 204.30 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS PARA O PAIF VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.222. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 09/05/2016 | 90.00 | 00004323206445 | VITORIANO IDIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 09/05/2016 | 287.20 | 10505629000147 | PLASTLAR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA CONSTANTES EM NF Nº 000.000.029, DESTINADOS AO IGD-SUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 09/05/2016 | 300.00 | 00076057852400 | ROOSEVELT DE MIRANDA AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NUMA VIAGEM DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB À CASSERENGUE/PB, TRANSPORTANDO A BANDA SWING DOS PATRÕES, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2016, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 09/05/2016 | 1000.00 | 03177325000132 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BRINDES PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS MAES DO MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AO SEU DIA, CONFORME NFE Nº 000003634. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001293 | 09/05/2016 | 1790.65 | 00008221432407 | JOSENILDA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 031371 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001294 | 09/05/2016 | 1088.75 | 00005939266410 | JOSE GEDILSON HENRIQUE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEGUMES DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 031375. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001295 | 09/05/2016 | 92.50 | 00005939266410 | JOSE GEDILSON HENRIQUE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEGUMES DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA EJA (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 031381. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001296 | 09/05/2016 | 118.00 | 00008221432407 | JOSENILDA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA EJA (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 031367 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0001297 | 09/05/2016 | 1487.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PEJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000003793 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001299 | 09/05/2016 | 1615.08 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE A NORDESTINA DIST DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO DUCATO DE PLACAS OFF-8837-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 14210. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001300 | 09/05/2016 | 1415.44 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE A NORDESTINA DIST DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO ONIBUS PLACAS OFA9429 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14211. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001301 | 09/05/2016 | 1845.00 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE A NORDESTINA DIST DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO ONIBUS PLACAS OGC9826 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14212. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001302 | 09/05/2016 | 694.00 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE A NORDESTINA DIST DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO ESTRADA DE PLACAS NQE-8290-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 14213. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/05/2016 | 2700.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SANTA PAULA E BAHIA PARA ESTA CIDADE/RETORNO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE NO VEICULO VERANEIO DE PLACA GKJ-2599-PB DE MINHA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001309 | 10/05/2016 | 1925.00 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVA) CONFORME NFE Nº 000.000.255, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001310 | 10/05/2016 | 1480.59 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVA) CONFORME NFE Nº 000.000.256, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001304 | 10/05/2016 | 4200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/05/2016 | 5947.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS (PARC53), DESCONTADO NO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/05/2016 | 12093.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A MULTAS E JUROS DA COMP.3/2016 PAGA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/05/2016 | 750.00 | 00004184856403 | EDUARDO VITORIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE REPARO EM CILINDRO HIDRAULICO DE PENETRAÇÃO PARA MAQUINA RANDON PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONF. NFS Nº 008710. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/05/2016 | 120.00 | 00006229095416 | GENILSON FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPEZAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO DIA 27/04/2016, PARA APANHAR DOCUMENTOS DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/05/2016 | 2500.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITARIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/05/2016 | 4836.21 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA - FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/05/2016 | 16.90 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DO CFM-DEPART. NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, DEBITADO NA CONTA 78395-1,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/05/2016 | 2.61 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DO ITR, DEBITADO NA CONTA 78388-1,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/05/2016 | 90.00 | 00003384093437 | ELISANGELA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 11/05/2016 | 90.00 | 00005237037402 | JOSINEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 11/05/2016 | 600.00 | 00070875546463 | DAYANA SHIRLEY CAVALCANTE FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO PROGRAMA CIDADAO DURANTE A REALIZAÇÃO DE AÇÃO PARA A EMISSAO DE DOCUMENTOS PARA BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, OCORRIDA NO DIA 27/04/2016, NESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE GARANTIR A EFETIVA CIDADANIA AOS NOSSOS MUNICIPES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 11/05/2016 | 3000.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA DE NATUREZA CONTINUA,PARA PROMOVER O PATROCINIO DE DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS,DEFENDENDO OS INTERESSSES E DIREITOS DESTA PREFEITURA,ATÉ A ULTIMA INSTANCIA JUDICIALE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 11/05/2016 | 900.00 | 00049152793591 | JOSE HUMBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO PREDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRI DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 11/05/2016 | 2500.00 | 00004855875139 | ANA PAULA DA SILVA MOCIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHAO M. BENZ/L 1113 DE PLACA KGL5244 DESTINADO A COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 11/05/2016 | 720.00 | 00034566402851 | EVERTON DE PONTES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONF. NFS Nº 008740. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 11/05/2016 | 410.00 | 00068977514487 | EDIVAN MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO SANTA PAULA PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GM/CHEVROLET DE PLACA MMQ-8129/PB, REF. AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 11/05/2016 | 1200.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO SALGADO E ADIJACENCIAS,PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FORD F 4000 DE PLACA BNV3440-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 11/05/2016 | 250.00 | 00007107542486 | ACACIO DANTAS BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS NPU-5054-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 11/05/2016 | 800.00 | 00005137015407 | MAURICIO DA CUNHA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS DO SITIO PEDRINHA DAGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 11/05/2016 | 750.00 | 00070258219424 | JOSE ODELIAN FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO FORD/F4000 DE PLACAS MZA-1692-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS DE AGRICULTORES CARENTES DAS COMUNIDADES JAGUARÉ, SERRA BRANCA E ASSENTAMENTO JAGUARÉ PARA A FEIRA LIVRE NA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000102016 | 0001316 | 11/05/2016 | 3380.00 | 21645242000102 | LEANDRO CARLOS RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SHOW PIROTECNICO REALIZADO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NO DIA 29/04/2016, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 00009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 11/05/2016 | 750.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOOS PARA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA AREA DE EDUCAÇÃO, TAIS COMO PNAE, PDDE, PNATE, SIGPC, SIOPE, ETC COMO PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA INTEGRAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AOS CONSELHOS ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 11/05/2016 | 700.00 | 00004533944426 | ANA MARIA DE AMORIM LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POÇO VERDE PARA O PONTO DE ONIBUS DO SITIO CABEÇUDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 11/05/2016 | 600.00 | 00003122772450 | ROSA MARIA CASSIMIRO PINTO | IMPORTANCI EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR DESTA CIDADE PARA A ESCOLA LUIS GRANJEIRO NO SITIO SALGADO NA MOTO DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001320 | 11/05/2016 | 2100.00 | 00006175460456 | JANGUE MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO: RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO DUKATO DE PLACA MNE-7448-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 11/05/2016 | 1700.00 | 00006667144442 | PAULO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA PARA A ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MXX-3802-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001322 | 11/05/2016 | 1500.00 | 00009784480492 | JOSE WILKSON VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TIGRE PARAO PONTO DE ONIBU NO SITIO CABEÇUDO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KKZ-5477-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001323 | 11/05/2016 | 750.00 | 00003310513467 | EDIVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GAMELEIRO PARA O SITIO CINCO LAGOAS NO VEICULO VW/VOYAGE-CL DE PLACAS MMS-4644-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001324 | 11/05/2016 | 3100.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: BAIXA LARGA, GAMELEIRO E CINCO LAGOAS I ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS, DE PLACA KHD7355/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001325 | 11/05/2016 | 3100.00 | 00082651647420 | JOSELITO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SANTA PAULA E SERRA BRANCA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3216/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001326 | 11/05/2016 | 3000.00 | 00010665169442 | ERICLES PONTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAJEDO GRANDE E TIGRE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA NO SITIO CABECUDO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LTJ-2024-PB, DE MINHA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001327 | 11/05/2016 | 1800.00 | 00018533199880 | JOSE FRANCISCO TARGINO CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RAMADA PARA ASEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE NO VEICULO VERANEIO, DE PLACAS CDV-6480-PB, DE MINHA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001328 | 11/05/2016 | 1400.00 | 00004327303461 | MARCELINO DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMPESTRE PARA O SITIO JAGUARE NO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOU-4427-PB DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001329 | 11/05/2016 | 1700.00 | 00075439956700 | JOSE DO RAMO FIDELIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BULHÕES, CINCO LAGOAS E GAMELEIRO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA ACY-2213-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001330 | 11/05/2016 | 1600.00 | 00054555817400 | JOSE VITAL BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DAS BARAUNAS PARA O SITIO JAGUARE, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MMP-5137-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001331 | 11/05/2016 | 1300.00 | 00088348636820 | FRANCISCO ANTONIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 1ª E 2ª FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA LIO-6602/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 11/05/2016 | 1500.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VELOSO PARA O SITIO JAGUARE PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO GM/VERANEIO, DE PLACA BUO-4351, DESUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001333 | 11/05/2016 | 1300.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DOCE PARA O SALGADO/RETORNO, PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BMF-4771/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001334 | 11/05/2016 | 1200.00 | 00002548360466 | EDVALDO SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DOCE ATÉ O SITIO SALGADO COM RETORNO, PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA DDO-8859/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 11/05/2016 | 715.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DAS TRAVES DOS CAMPOS DE FUTEBOL DOS SITIOS CABEÇUDO E SALGADO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 008714. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 11/05/2016 | 2000.00 | 00000873763424 | SEBASTIAO DA SILVA PASCOAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A APRESENTAÇÃO DE UM SHOW COM A BANDA FORRO DO AUGE, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2016, NA FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 12/05/2016 | 1887.30 | 07033618000288 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A HOSPEDAGEM AOS COMPONENTSE DA BANDA "CONDE DO FORRÓ", COM CAFE, ALMOÇO E JANTAR, POR OCASIAO DOS FESTEJOS DE EMANCITAÇÃO POLITICA DE CASSERENGUE-PB, EM PRAÇA PUBLICA DO MUNCIIPIO, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2016, NOTA FISCAL 000930 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 12/05/2016 | 2430.00 | 00008550447480 | DEYVISON DIOGENIS SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO STRADA DE PLACA NQE-8290-PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 12/05/2016 | 550.00 | 00007460685496 | RODRIGO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA DA SILVA, S/N, DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 12/05/2016 | 200.00 | 00002893102450 | JOSE NASCIMENTO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM PARA JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CJL--1068-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 12/05/2016 | 254.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CAMARA DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 12/05/2016 | 500.00 | 00003143312475 | RENILDO SOUTO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS BALIZAS DOS CAMPOS DE FUTEBOL DOS SITIOS CABEÇUDO, SALGADO E JAGUARÉ DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 008782. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 12/05/2016 | 400.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA AYRTON SENNA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 12/05/2016 | 300.00 | 00007152089426 | MARCIA DE ARAUJO DUARTE BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL REFERENTE AO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES S/N, DESTINADO A UMA EXTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 12/05/2016 | 482.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CAMARA DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 12/05/2016 | 1000.00 | 00076832333404 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇAO E COMO COORDENADOR DA EQUIPE DE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTA CIDADE, CONF. NFS 008784. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 12/05/2016 | 1000.00 | 00005304101413 | AVANIZIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DE TERRENO RURAL NO SITIO LAGOA DOS PINHOES PARA DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGANICO RECOLHIDO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 12/05/2016 | 600.00 | 00003122419416 | MARIA VERONICA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 12/05/2016 | 600.00 | 00003600189476 | ORESTES FRANCIS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA AYRTON SENNA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR PESSOAL E SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 12/05/2016 | 350.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DISPONIBILIZADO AO POSTO DO SERVIÇO ELEITORAL, REFERENTE AOS MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 12/05/2016 | 650.00 | 00004273271486 | JOAO DE DEUS JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL, DESTINADA A REPRODUÇÕES XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 12/05/2016 | 400.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 12/05/2016 | 350.00 | 00003384740483 | JOSE DA PAZ DE ABREU PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 12/05/2016 | 750.00 | 00076858030468 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARRADAS D'AGUA DESTINADAS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 12/05/2016 | 300.00 | 00000341528811 | JOSE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA NOVO HORIZONTE PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERECIDO PELO SENAR PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 12/05/2016 | 300.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 12/05/2016 | 400.00 | 00004415071406 | ERONALDO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 12/05/2016 | 330.00 | 00006014841423 | ROSEANE DE AGUIAR SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. A 11 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 12/05/2016 | 250.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA NOVO HORIZONTE, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 12/05/2016 | 500.00 | 00000809609444 | LEONARDO NEVES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS OFICINAS DE CAPOEIRA ANGOLA COM O CONTRA MESTRE PEIXINHO OCORRIDA NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO/2015, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, QUE FORAM BATIZADOS E PARTICIPARAM DE TROCAS DE GRADUAÇÃO, CONFORME RELATORIO, LISTA DE PRESENÇA E FOTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 12/05/2016 | 500.00 | 00012392928487 | EDITE CLEMENTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 12/05/2016 | 400.00 | 00025174835404 | CICERA DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL, RELATIVO AOS ME DE FEREVEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 12/05/2016 | 650.00 | 00003384539460 | IVAN BARBOSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 12/05/2016 | 244.73 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.096. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 12/05/2016 | 150.30 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.095. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 13/05/2016 | 90.00 | 00029268081865 | SIMONE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 13/05/2016 | 150.00 | 00048213632400 | ANTONIO BARBOSA FRANCO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 13/05/2016 | 90.00 | 00004745886454 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 13/05/2016 | 90.00 | 00029644967810 | MARIA DE LOURDES LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 13/05/2016 | 90.00 | 00006186434435 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 13/05/2016 | 90.00 | 00004241897479 | LUZINETE DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 13/05/2016 | 90.00 | 00070035536438 | ELIZABETE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 13/05/2016 | 90.00 | 00007252922456 | VALDEMIR PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 13/05/2016 | 50.00 | 00005190608492 | MARIA JOSE VITURINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 13/05/2016 | 50.00 | 00005592744404 | MARIA DA GUIA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 13/05/2016 | 50.00 | 00004884407423 | MARIA DE FATIMA JANUARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 13/05/2016 | 50.00 | 00009272150477 | TAMIRES MARIA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 13/05/2016 | 50.00 | 00007473349430 | MARIA ATAIS FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 13/05/2016 | 50.00 | 00009421539443 | ANA PAULA CANDIDO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 13/05/2016 | 50.00 | 00096000139420 | ANTONIETA MARIA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 13/05/2016 | 40.00 | 00071224555481 | JONH VICTOR RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 13/05/2016 | 150.00 | 00006355486402 | MARIA DO SOCORRO TARGINO EUFLAUSINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 13/05/2016 | 150.00 | 00005121330421 | MARIA FRANCISCA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 13/05/2016 | 250.00 | 00003883033448 | VANDERLUCIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE BELEZA PARA MULHERES PARTICIPANTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2016, NFS 008796. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 13/05/2016 | 880.00 | 00008205927499 | ALISTER FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MUSICAS (AULA DE VIOLAO) PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2016, NFS 008770. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 13/05/2016 | 150.00 | 00003386292461 | VALQUIRIA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL RESIDENCIAL POR SER UMA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 13/05/2016 | 150.00 | 00003385774403 | MARIA SEVERINA DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA A SRA. LINDINETE EUFRAZINO TARGINO, POR SER UMA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, REGULAMENTADA ATRAVÉS DA LEI 271/2015, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 13/05/2016 | 150.00 | 00005781031413 | BETANIA ALVES CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA A SRA CLAUDIA THAIS TARGINO DA SILVA, POR SER UMA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, REGULAMENTADA ATRAVÉS DA LEI 271/2015, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 13/05/2016 | 3000.00 | 12525261000104 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA-SERVS DE FUNE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE URNAS FUNERARIAS, DESTINADAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES FALECIDAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 13/05/2016 | 1020.00 | 00004374034404 | VALTER FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE METRALHAS E ENTULHOS DESTA CIDADE NO VEICULO DE PLACAS BUD2601 DE MINHA PROPRIEDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 008789 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 13/05/2016 | 350.00 | 00045247684400 | GEOVA FRANCO BARBOSA | IMPORTANCI EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DOS ARREDORES DO CEMITERIO SITUADO NO SITIO CABEÇUDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 13/05/2016 | 180.00 | 00005764511429 | RANIERE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 13/05/2016 | 850.00 | 00006301562470 | VALMIR MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA MARIA DO PATROCINIO DANTAS DURANTE SUAS FERIAS, CONF. NFS Nº 008799. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 13/05/2016 | 550.00 | 00001800576773 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS CURSOS DE PEDAGOGIA, FILOSOFIA E PSICOPEDAGOGIA, DESTE MUNICPIO PARA CIDADE DE SOLANEA-PB, REF. AOS MES DE ABRIL/2015 DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 13/05/2016 | 310.00 | 00051816202487 | EDIVAN PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA M.E.F. JANUARIO FERREIRA DE SOUZA, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 13/05/2016 | 2000.00 | 00003218800480 | SEBASTIAO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO UNIVERSITÁRIOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO KOMBI DE PLACAS KJF5816-PB, DE MINHA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 13/05/2016 | 120.00 | 00003359205430 | ADAILSON SANTOS DE AGUIAR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 13/05/2016 | 1100.00 | 00005449187467 | GENALDO FELIX DE ABREU JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE UM SHOW DA BANDA JUNINHO PB E BANDA, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2016, NA FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 13/05/2016 | 2360.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE TECIDO DESTINADO AS ROUPAS DA QUADRILHA JUNINA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 0000.004.115. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 16/05/2016 | 850.00 | 00060088788415 | ADAILTON PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCI EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PEDRA D'ÁGUA PARA A E.M.E.F. JANUARIO FERREIRA DE SOUZA DO SITIO CABEÇUDO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001413 | 16/05/2016 | 244.27 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 298 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001414 | 16/05/2016 | 881.45 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO(MAIS EDUCAÇÃO), CONFORME NOTA FISCAL 297 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001415 | 16/05/2016 | 7000.53 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 296 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001416 | 16/05/2016 | 1041.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PEJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 299 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 16/05/2016 | 120.00 | 00001905529481 | HOSANA FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, QUE PARTICIPOU, NA QUALIDADE DE CURSISTA, DO ENCONTRO FORMATIVO-UNIDADE TEMATICA 1, REDE PCR/PB, REALIZADO NO DIA 12/05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 16/05/2016 | 120.00 | 00045302421372 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, QUE PARTICIPOU, NA QUALIDADE DE CURSISTA, DO ENCONTRO FORMATIVO-UNIDADE TEMATICA 1, REDE PCR/PB, REALIZADO NO DIA 12/05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 16/05/2016 | 1550.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS CIA LTDA -ALUISIO CENTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTVO (BOLAS, APITOS E CARTAO) PARA SEREM UTILIZADOS NOS CAMPOS DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.160. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 16/05/2016 | 480.00 | 00007303964878 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SEGURANÇAS R COMPONENTES DA BANDA FORRO DO AUGE, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2016, NA FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 16/05/2016 | 160.00 | 00001464360405 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DIVERSOS E BOLETOS DE PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E TELEFONE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE SOLANEA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 16/05/2016 | 90.00 | 00006388917445 | DAMIANA CRISPIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 16/05/2016 | 90.00 | 00004941775430 | MARIA DA PIEDADE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 16/05/2016 | 90.00 | 00007349302401 | ANTONIO VALENTIM DE MARIA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 16/05/2016 | 90.00 | 00011938758463 | ALAYNE DE LIMA AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 16/05/2016 | 90.00 | 00006934603427 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 16/05/2016 | 90.00 | 00025395551875 | JEAN BEZERRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 16/05/2016 | 90.00 | 00003384868447 | JOSEFA CELSTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 16/05/2016 | 90.00 | 00006393088486 | MARINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 16/05/2016 | 50.00 | 00007480514492 | JAQUELINE RODRIGUES CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 16/05/2016 | 50.00 | 00004323345488 | MARIA DILMA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 16/05/2016 | 50.00 | 00003386172482 | SEVERINA AGRIPINO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 16/05/2016 | 60.00 | 00001809557488 | MARICELMA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 16/05/2016 | 60.00 | 00008543000408 | MARIELZA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N.271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 16/05/2016 | 60.00 | 00008221420409 | NELI AQUINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 17/05/2016 | 150.00 | 00006425430460 | TEREZA MARTINS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 17/05/2016 | 534.50 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS PARA O SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.794. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 17/05/2016 | 90.00 | 00002949809464 | EDIVANEA SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 17/05/2016 | 1835.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 17/05/2016 | 680.00 | 00007165458450 | CAIQUE AMORIM LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 033762 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 17/05/2016 | 661.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 17/05/2016 | 180.00 | 00010610536443 | ALEX FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 17/05/2016 | 407.91 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PARCELAMENTO PASEP (DARF/RFB), CONFORME DEBITOS NA CONTA 78387-0-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 17/05/2016 | 248.65 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PARCELAMENTO PASEP (DARF/RFB), CONFORME DEBITO NA CONTA 78387-0-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 17/05/2016 | 407.91 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PARCELAMENTO PASEP (DARF/RFB), CONFORME DEBITO NA CONTA 78387-0-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 17/05/2016 | 248.65 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PARCELAMENTO PASEP (DARF/RFB), CONFORME DEBITO NA CONTA 78387-0-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 17/05/2016 | 130.00 | 00005919947470 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCI EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS SERRA VELHA/SERRA BRANCA, DESTE MUNICPIO, CONF. NFS Nº 8807. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 17/05/2016 | 17.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO SITUADO A RUA PEDRO LOPES S/N, DESTINADO A UMA EXTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, 03/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 17/05/2016 | 16150.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 17/05/2016 | 739.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 17/05/2016 | 1992.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 18/05/2016 | 2500.00 | 00003953012460 | ALMIR BARBOSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SANTA PAULA E CABECUDO, PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO DE PLACA KIH-6592, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 18/05/2016 | 8842.88 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO PASEP, 01/2016, CONFORME DARF EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 18/05/2016 | 7474.51 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO PASEP, 02/2016, CONFORME DARF EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 18/05/2016 | 60.00 | 00007650745406 | MARIA DA GUIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 18/05/2016 | 400.00 | 00005841782479 | EDSON NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE UM JANTAR PARA O GRUPO DE IDOSOS USUARIOS DO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES, OCORRIDO EM 17/05/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/05/2016 | 80.00 | 00010481068457 | MARIA NATALIA GUEDES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE FORROS PARA CADEIRAS E TOLHAS DE MESAS PARA O JANTAR DO GRUPO DE IDOSOS USUARIOS DO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES, OCORRIDO EM 17/05/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 20/05/2016 | 270.00 | 00070122183479 | JOSE ERIVAN GOUNDIM ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SOM PROFISSIONAL PARA SER UTILIZADO DURANTE A SEMANA DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PROMOVIDO PELO O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 20/05/2016 | 210.00 | 00007303964878 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SEMANA DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PROMOVIDO PELO O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/05/2016 | 480.00 | 00000858239450 | SUENYA ROSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DO ECONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCAIL, NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULISSES GUIMARAES, NOS DIAS 23, 24 E 25/05/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 20/05/2016 | 1400.00 | 00004323340419 | ROSENILDA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA CONTABILIDADE, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/05/2016 | 120.00 | 00006229095416 | GENILSON FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPEZAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA APANHAR DOCUMENTOS DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/05/2016 | 312.60 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONERS, DESTINADOS A IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NFS 000.000.026 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/05/2016 | 299.50 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA (REMANUFATURAS) DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NFS40190 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/05/2016 | 2768.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1053952 , CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 20/05/2016 | 120.00 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/05/2016 | 200.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO SANTA PAULA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 008811. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 20/05/2016 | 120.00 | 00048635715420 | RONALDO SALVINO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 20/05/2016 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 1005702 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 20/05/2016 | 500.00 | 00006425343494 | MARIA DAS GRACAS CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO CONJ. JOSE ANTONIO DA COSTA PARA AS ESCOLAS ARTUR PAULO DA COSTA E FERNANDO MACENA DA SILVA DESTA CIDADE, NO VEICULO GM/VERANEIO DE PLACAS BFG-2441-PB, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 20/05/2016 | 300.00 | 00008012305437 | SUELI FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 008812. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 20/05/2016 | 205.00 | 00007661790440 | LUCIENE DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES, DA ESCOLA M.E.F. JANUARIO FERREIRA DE SOUZA, NO SITIO CABEÇUDO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 008813. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 20/05/2016 | 575.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS CIA LTDA -ALUISIO CENTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO (REDE DE CAMPO E BOMBA ACTION) PARA SEREM UTILIZADOS NO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.162. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/05/2016 | 1000.00 | 00060091096472 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DURANTE O IV CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 008819. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 23/05/2016 | 114.10 | 10505629000147 | PLASTLAR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSTANTES EM NF Nº 000.000.031. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 24/05/2016 | 90.00 | 00044694040472 | JOSEFA LOPES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 24/05/2016 | 50.00 | 00009421514459 | ALINE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 24/05/2016 | 60.00 | 00004879727407 | MARIA SILVA DE OLVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 24/05/2016 | 90.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 24/05/2016 | 90.00 | 00006722642429 | MARIA FABIANA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 24/05/2016 | 90.00 | 00006340058477 | MARIA NAZARE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 24/05/2016 | 180.00 | 00005834418406 | TIAGO FLORIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 24/05/2016 | 180.00 | 00008542989406 | IVANALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 24/05/2016 | 90.00 | 00010649971477 | ELIANA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 24/05/2016 | 40.00 | 00004639371470 | GERALDO ANTONIO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 24/05/2016 | 90.00 | 00070634988433 | JOSEANE MARQUES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 24/05/2016 | 90.00 | 00076858650415 | JOSE ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 24/05/2016 | 90.00 | 00011098737431 | FRANCIELIO DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 24/05/2016 | 90.00 | 00002807183492 | GELSON SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 24/05/2016 | 50.00 | 00003384375416 | GEILZA GOMES DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 24/05/2016 | 90.00 | 00005179011450 | MARIA JOSINETE MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 24/05/2016 | 60.00 | 00005112886463 | JANICLEIDE LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 24/05/2016 | 90.00 | 00002074324499 | MARLI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 24/05/2016 | 90.00 | 00017696374869 | ROSILENE LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 24/05/2016 | 90.00 | 00004888829403 | EDVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 24/05/2016 | 90.00 | 00009667000826 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 24/05/2016 | 90.00 | 00030496279807 | ERIVALDO DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 24/05/2016 | 90.00 | 00003386270492 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 24/05/2016 | 90.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 24/05/2016 | 90.00 | 00006180385408 | JOSILENE DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 24/05/2016 | 60.00 | 00003955355497 | JOSE JOSINALDO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 24/05/2016 | 90.00 | 00006083272475 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 24/05/2016 | 90.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 24/05/2016 | 90.00 | 00005908972410 | MARIVALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 24/05/2016 | 90.00 | 00005593862494 | EVALDO ANTONIO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 24/05/2016 | 90.00 | 00004884452488 | EVERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 24/05/2016 | 90.00 | 00008542978471 | EDRIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 24/05/2016 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 24/05/2016 | 90.00 | 00003384826442 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 24/05/2016 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 24/05/2016 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 24/05/2016 | 90.00 | 00089374347415 | JOSEFA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 271/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 24/05/2016 | 90.00 | 00005186873411 | MARIA DAS DORES DANTAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 24/05/2016 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECON DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 06462, EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 24/05/2016 | 700.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS DE FREIOS E EMBUCHAMENTO DOS FEIXES DE MOLAS E ESTABILIZADOR DO ONIBUS DE PLACAS OGE-6900-PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 24/05/2016 | 200.00 | 00010663069408 | DANYLO DE SOUZA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE BALÕES DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTAS COMEMORATIVAS AO DIA DAS MÃES, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 24/05/2016 | 510.00 | 00009116029410 | ROBERVAL SILVA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE EMBUCHAMENTO E FREIOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OFA-9429-PB,, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DISPONIBILIZADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NFS Nº 008830. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 24/05/2016 | 200.00 | 00004156100448 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCI EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PARTE EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "EPIFANIO PLACIDO",DO SITIO SERRA BRANCA, DESTE MUNICPIO, CONF. NFS Nº 8828. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 24/05/2016 | 715.00 | 00003525949421 | JOSEFA JANAINA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS E DOCES POROCASIÃO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 24/05/2016 | 180.00 | 00002776939426 | ALBERTO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 24/05/2016 | 1000.00 | 00004323328478 | ANTONIO FEITOSA DE AMORIM NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SEMENTES DA EMATER DESTA CIDADE PARA AS ASSOCIAÇÕES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, NO CAMINHÃO DE PLACAS MMZ-8878-PB, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 24/05/2016 | 200.00 | 00008389965402 | LEANDRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 24/05/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 1000438. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 24/05/2016 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 006460 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 24/05/2016 | 120.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 24/05/2016 | 350.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO DÀGUA PELA DEFESA CIVIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 25/05/2016 | 150.00 | 00030506288803 | MARIA DAS NEVES MARINHO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL RESIDENCIAL SOLIDARIO PARA O SENHOR PETRONIO JOSE DA SILVA, CONFORME LEI 271/2015, REFERENTE AOS MES MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 25/05/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIAE PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXAECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001109. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 25/05/2016 | 120.00 | 00007281893485 | JOSE ELIONALDO SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE GUARABIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 25/05/2016 | 17.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A ESTE MUNICIPIO, ABRIL/2016, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 25/05/2016 | 2010.50 | 00051071452487 | EVANDRO DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUAS PROJETADAS II, DESTA CIDADE, CONF. NFS Nº 008837. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 25/05/2016 | 450.00 | 00003379964824 | JORGE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM PARA GUARABIRA E OUTRA PARA LAGOA SECA, TRANSPORTANDO O SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACAS AJA-8158-PB, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 25/05/2016 | 1000.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 25/05/2016 | 1000.00 | 00012682605419 | SUELY FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR DESTA CIDADE PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FABRICIO NO SITIO JAGUARE NA MOTO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 25/05/2016 | 400.00 | 00005262303471 | GENILSON DOS SANTOS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA SIMPLES, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 008838. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 25/05/2016 | 127.66 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000.000.975, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 25/05/2016 | 90.00 | 00006441932806 | EDSON DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 25/05/2016 | 60.00 | 00006154273401 | JOSE MILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 25/05/2016 | 50.00 | 00004879462438 | ANA PORFIRIO DO MONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 271/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 25/05/2016 | 90.00 | 00006638778498 | EDISON PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 25/05/2016 | 60.00 | 00004879526428 | MARIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 25/05/2016 | 90.00 | 00010705713423 | MECILEIDE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 25/05/2016 | 486.60 | 10866420000109 | CLASSE A IND DE PAES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BASICA) DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 6245 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/05/2016 | 90.00 | 00005103884429 | MARIA FRANCISCA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/05/2016 | 90.00 | 00070122278429 | CARLOS ANTONIO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 271/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/05/2016 | 694.65 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO S.C.F.V , DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 0000.004.147. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/05/2016 | 2314.50 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 15754, DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES DO PSBDESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/05/2016 | 245.00 | 00070150851430 | HELIO HENRIQUE DE OLIVEIRA | IMPORTANCI EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DA ESTARDA QUE LIGA O SITIO PEDRA DE AGUA AO SITIO CABEÇUDO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 8845. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/05/2016 | 1810.00 | 00047571080444 | ROSA MARIA GON€ALVES COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 31/05/2016 | 410.00 | 00006378653402 | JOSIVAN DA SILVA | IMPORTANCI EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO E RETIRADA DE PEDRAS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SANTA PAULA AO SITIO SERRA BRANCA A ESTA CIDADE, CONF. NFS Nº 8846. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CAMINHOS E ESTRADAS | MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIARE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0001553 | 31/05/2016 | 74205.84 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A 6ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE MSD-MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0028/2015 - CONVENIO Nº 0801/2013-FUNASA-MSD. | 00022015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 31/05/2016 | 9697.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 05/2016 A DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 31/05/2016 | 2656.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA:05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 31/05/2016 | 33573.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 31/05/2016 | 10872.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 31/05/2016 | 1755.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 05/2016, A DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 31/05/2016 | 70.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2016, CONFORME GRF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 31/05/2016 | 7100.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 31/05/2016 | 880.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 31/05/2016 | 880.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 31/05/2016 | 7480.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 31/05/2016 | 15000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 31/05/2016 | 5139.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/ FOLHAS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. COMP. 05/2016, A DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 31/05/2016 | 70.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA: 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 31/05/2016 | 1180.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 31/05/2016 | 10140.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 31/05/2016 | 2509.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 31/05/2016 | 1409.51 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PARCELAMENTO PASEP (DARF/RFB), CONFORME DEBITOS NA CONTA 78387-0-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 31/05/2016 | 224.88 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADAS NA C/C 78410-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 31/05/2016 | 400.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 31/05/2016 | 3190.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONF Nº 1.002.813. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 31/05/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 31/05/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A CNM, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/05/2016 | 9720.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 31/05/2016 | 12480.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 31/05/2016 | 980.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 31/05/2016 | 3140.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 31/05/2016 | 5841.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/05/2016 | 791.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FGTS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 31/05/2016 | 504.33 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA - FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 31/05/2016 | 2010.20 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA - FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 31/05/2016 | 47.03 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 31/05/2016 | 1.10 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA - ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/05/2016 | 0.05 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DO ITR, DEBITADO NA CONTA 78388-1,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 31/05/2016 | 1187.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO CONSELHO TUTELAR, REF. A COMPETÊNCIA: 05/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 31/05/2016 | 4480.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMPETÊNCIA: 05/2016, A DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 31/05/2016 | 666.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA: 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 31/05/2016 | 8484.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES , LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL- CELETISTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 31/05/2016 | 5120.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 31/05/2016 | 5573.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 31/05/2016 | 8180.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES , LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 31/05/2016 | 210.00 | 00004879631485 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO EM TORNO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001565 | 31/05/2016 | 2056.72 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVA) CONFORME NFE Nº 000.000.260, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 31/05/2016 | 3520.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARTE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, PAGO COM O MDE CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 31/05/2016 | 21595.99 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 31/05/2016 | 7760.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARTE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, PAGO COM O MDE CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 31/05/2016 | 5280.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE- CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 31/05/2016 | 69386.26 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARTE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 31/05/2016 | 264885.57 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 31/05/2016 | 11212.11 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 31/05/2016 | 10560.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PEJA-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/05/2016 | 10568.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 05/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 31/05/2016 | 15033.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 05/2016, A DEBITO NA CONTA FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 31/05/2016 | 58954.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 05/2016, A DEBITO NA CONTA FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 31/05/2016 | 1743.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A COMPETENCIA: 05/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 31/05/2016 | 5466.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REF. A COMPETENCIA: 05/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 31/05/2016 | 20540.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO/FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA: 05/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 31/05/2016 | 600.02 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS CIA LTDA -ALUISIO CENTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLA) PARA UTILIZAÇÃO NO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.164. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/05/2016 | 972.27 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACRESCIMOS/JUROS DO EMPRESTIMO CONSIGNADO-BANCO DO BRASIL, DESCONTADO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% E 40%, REF. ABRIL/2016, CONF. DEBITO NA CONTA DO FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 31/05/2016 | 50.00 | 00009440378441 | ADRIANA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 271/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/05/2016 | 150.00 | 00039724761835 | SEBASTIÃO MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 271/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 31/05/2016 | 50.00 | 00010850578442 | VIVIANE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DEAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 271/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 31/05/2016 | 400.00 | 00005992887440 | MARIA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE PARA SEU FILHO, CONFORME LEI 0271/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001566 | 31/05/2016 | 2425.50 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS CONFORME NFE Nº 000.000.259, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 31/05/2016 | 16.90 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA, DESCONTADA NA CONTA - 18502-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 31/05/2016 | 33.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA, DESCONTADA NA CONTA - 18504-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 31/05/2016 | 109.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA, DESCONTADA NA CONTA - 18.508-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 31/05/2016 | 330.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DO FMAS-SCFV-SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 05/2016, A DEBITO NA CONTA SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/05/2016 | 330.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS- BOLSA FAMILIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 05/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 31/05/2016 | 748.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS-PAIF, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 05/2016, A DEBITO NA CONTA PAIF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 31/05/2016 | 3400.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES , LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL- PAIF - CONTRATO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 31/05/2016 | 1500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES , LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL- SCFV - CONTRATO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 31/05/2016 | 1500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL- BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/05/2016 | 310.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (SHOW MUSICAL) DURANTE SERESTA PARA REUNIAO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES COM O GRUPO DE IDOSOS DOSERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, NFS 008806. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 31/05/2016 | 350.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA DO IBDBOLSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 401040 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/06/2016 | 50.00 | 00007368005492 | MARINES MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 271/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/06/2016 | 90.00 | 00008505085418 | GIVANILDO SANTOS BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 271/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001625 | 01/06/2016 | 3996.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACAS OGE-6900, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DISPONIBILIZADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NFS Nº 39881. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/06/2016 | 720.00 | 00070122079493 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTANCI EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A FESTIVIDADES ALUSIVAS EM COMEMORAÇÃO O DIA DAS MÃES NAS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/06/2016 | 360.00 | 00091716705487 | GERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PEÇAS PARA O ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA NPW-1409-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/06/2016 | 120.00 | 00039603989487 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001637 | 01/06/2016 | 17187.69 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL) CONFORME NFE Nº 000.005.458, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001638 | 01/06/2016 | 204.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES CONFORME NFE Nº 000.005.459, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/06/2016 | 150.00 | 00030506288803 | MARIA DAS NEVES MARINHO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL RESIDENCIAL SOLIDARIO PARA O SENHOR PETRONIO JOSE DA SILVA, CONFORME LEI 271/2015, REFERENTE AOS MES ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/06/2016 | 212.59 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001627 | 01/06/2016 | 2854.15 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIESEL, CONFORME NF Nº 000.005.5460, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO, MAIO2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001626 | 01/06/2016 | 16274.15 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIESEL CONFORME NFE Nº 000.005.461, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001628 | 01/06/2016 | 391.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES CONFORME NFE Nº 000.005.462, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/06/2016 | 810.00 | 01904419000130 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.057 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 02/06/2016 | 150.00 | 00003090719410 | FABIO ESPINOLA ANIZIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO AO SNIS DO MINISTERIO DAS CIDADES, REFERENTE A INFORMAÇÕES SOBRE O SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO (AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SÓLIDOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 02/06/2016 | 3000.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA DE NATUREZA CONTINUA,PARA PROMOVER O PATROCINIO DE DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS,DEFENDENDO OS INTERESSSES E DIREITOS DESTA PREFEITURA,ATÉ A ULTIMA INSTANCIA JUDICIALE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 02/06/2016 | 1000.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E COBERTURA DE EVENTOS, CONFORME NOTA FISCAL 000234 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001641 | 02/06/2016 | 1088.75 | 00003044960495 | JOSE WANDERLEI PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 039015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001642 | 02/06/2016 | 810.00 | 00003301830447 | MARIA DA PENHA CACIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANANAS DESTINADAS PARA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 039027 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001643 | 02/06/2016 | 1980.00 | 00042824680415 | JURANDI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA EJA (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 039087 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001645 | 02/06/2016 | 92.50 | 00003044960495 | JOSE WANDERLEI PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 038984 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001646 | 02/06/2016 | 360.00 | 00042824680415 | JURANDI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA EJA (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 039104 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001647 | 02/06/2016 | 1040.40 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PEJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 385 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 02/06/2016 | 390.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA (REMANUFATURAS) DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NFS 40197 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 02/06/2016 | 2150.14 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE A NORDESTINA DIST DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OFA-9429-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 14410. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001650 | 02/06/2016 | 872.63 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (MAIS EDUCAÇÃO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 388 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001651 | 02/06/2016 | 244.27 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PEJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 387 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001652 | 02/06/2016 | 5981.83 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 386 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 02/06/2016 | 2024.47 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE A NORDESTINA DIST DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS NQD-7467-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 14407. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 02/06/2016 | 1270.00 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DISTRIBUIDORA E I | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MOTO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL 000139981 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001661 | 03/06/2016 | 92.50 | 00005939266410 | JOSE GEDILSON HENRIQUE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEGUMES DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA EJA (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 039372. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001662 | 03/06/2016 | 1088.75 | 00005939266410 | JOSE GEDILSON HENRIQUE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEGUMES E FRUTAS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 039367. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 03/06/2016 | 1500.00 | 00008221418412 | KATIANA EUGENIO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2015, CONF. NFS Nº 008860. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 03/06/2016 | 2.66 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CEX,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 03/06/2016 | 520.00 | 00068978111491 | JOSE CARLOS CESARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E RETIRADA DE PEDRAS DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS CUPIRA E TANQUE NOVO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 008856 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 03/06/2016 | 90.00 | 00008131049477 | IOLANDA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 03/06/2016 | 90.00 | 00075964309453 | LUCIA BENEDITO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 271/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 03/06/2016 | 150.00 | 00009424185499 | ALINE MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 271/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 06/06/2016 | 90.00 | 00008775551411 | JOAO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 06/06/2016 | 168.00 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS PARA O PAIF VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.228. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001675 | 06/06/2016 | 456.66 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.03.761. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 06/06/2016 | 120.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 06/06/2016 | 205.00 | 00032578997420 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS VALERIO E SERRA BRANCA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 008861 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 06/06/2016 | 120.00 | 00007174539440 | JOSE SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 06/06/2016 | 360.00 | 00067637264491 | ANTONILDO CONSTANTINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO TELHADO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 008862. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 06/06/2016 | 51.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DO CFM-DEPART. NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, DEBITADO NA CONTA 78395-1,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 06/06/2016 | 222.16 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.009.928. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 06/06/2016 | 660.00 | 08814113000132 | J L BRAGA E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000531. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 06/06/2016 | 1144.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 3432.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 06/06/2016 | 120.00 | 00002901423426 | JOSEANE DE CASSIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001672 | 06/06/2016 | 118.00 | 00008221432407 | JOSENILDA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA EJA (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 040230 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001673 | 06/06/2016 | 1650.23 | 00008221432407 | JOSENILDA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 040226 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 07/06/2016 | 2912.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONF. C/C DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 07/06/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONF. C/C DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 07/06/2016 | 1050.00 | 00003384740483 | JOSE DA PAZ DE ABREU PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 07/06/2016 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPEZAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 07/06/2016 | 90.00 | 00009440381400 | ROSELANEA FERNANDES CESARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 08/06/2016 | 90.00 | 00002949809464 | EDIVANEA SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 09/06/2016 | 864.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1055189 , CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 09/06/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIAE PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXAECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001136. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 09/06/2016 | 1749.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURAS ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 09/06/2016 | 1416.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 09/06/2016 | 192.34 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA - FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/06/2016 | 2312.22 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA - FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/06/2016 | 150.00 | 00033013250410 | JOSE LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA O SR JONH VICTOR RIBEIRO DA SILVA, POR SER UMA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, REGULAMENTADA ATRAVÉS DA LEI 271/2015, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/06/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A CNM, DEBITADO NA CONTA FPM, MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/06/2016 | 180.00 | 00005764511429 | RANIERE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CUITE-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MULTITERRITORIAL BORBOREMA, CURIMATAU E SERIDÓ PARAIBANO, NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHODE 2016, NA UFCG/CAMPUS DE CUITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/06/2016 | 800.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRES LOCACOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE 08 (OITO) TENDAS MEDINDO 4X4 TIPO CHAPEU DE BRUXA, DESTINADAS A FESTIVIDADES DEINAUGURAÇOÕES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000420 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/06/2016 | 90.00 | 00001808767403 | SUELHA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/06/2016 | 180.00 | 23203248000155 | ROSELI NEVES DE LIMA CABIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF A CONFECÇÃO DE UMA FAIXA 3,00X0,80 CM DESTINADA A MOBILIZAÇÃO EM DEFESA DO SUAS, CONF. NFS 000020 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 13/06/2016 | 50.00 | 00010649971477 | ELIANA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 13/06/2016 | 250.00 | 00003883033448 | VANDERLUCIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE BELEZA PARA MULHERES PARTICIPANTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2016, NFS 008877. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 13/06/2016 | 750.00 | 00070258219424 | JOSE ODELIAN FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO FORD/F4000 DE PLACAS MZA-1692-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS DE AGRICULTORES CARENTES DAS COMUNIDADES JAGUARÉ, SERRA BRANCA E ASSENTAMENTO JAGUARÉ PARA A FEIRA LIVRE NA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 13/06/2016 | 720.00 | 00034566402851 | EVERTON DE PONTES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONF. NFS Nº 008880. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 13/06/2016 | 2500.00 | 00004855875139 | ANA PAULA DA SILVA MOCIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHAO M. BENZ/L 1113 DE PLACA KGL5244 DESTINADO A COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 13/06/2016 | 1000.00 | 00005304101413 | AVANIZIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DE TERRENO RURAL NO SITIO LAGOA DOS PINHOES PARA DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGANICO RECOLHIDO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 13/06/2016 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS N° 1055370. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 13/06/2016 | 820.00 | 00049152793591 | JOSE HUMBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO PREDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRI DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 14/06/2016 | 2500.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITARIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 14/06/2016 | 7036.67 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDOS NO PATIO DO ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE OBJETO DO CONTRATO Nº 000046/2016 E NFS Nº 000010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 14/06/2016 | 750.00 | 00076858030468 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARRADAS D'AGUA DESTINADAS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 14/06/2016 | 350.00 | 00045247684400 | GEOVA FRANCO BARBOSA | IMPORTANCI EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS E ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS CABEÇUDO E POÇO VERDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 14/06/2016 | 310.00 | 00051816202487 | EDIVAN PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS E NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS POÇO VERDE AO SITIO CACIMBA DOCE, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CAMINHOS E ESTRADAS | MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIARE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0001710 | 14/06/2016 | 74205.84 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A 7ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE MSD-MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0028/2015 - CONVENIO Nº 0801/2013-FUNASA-MSD. | 00022015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 14/06/2016 | 180.00 | 00012061385486 | EDEILTON FREIRE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA LAGOA, DESTA CIDADE, CONF. NFS Nº 8907. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 14/06/2016 | 732.00 | 14913520000108 | JOSE CARLOS EURIQUES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PROJETADAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 14/06/2016 | 120.00 | 00048635715420 | RONALDO SALVINO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 14/06/2016 | 419.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CAMARA DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 14/06/2016 | 159.80 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001707 | 14/06/2016 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 14/06/2016 | 410.00 | 00068977514487 | EDIVAN MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO SANTA PAULA PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GM/CHEVROLET DE PLACA MMQ-8129/PB, REF. AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 14/06/2016 | 1760.00 | 00005137015407 | MAURICIO DA CUNHA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS DO SITIO PEDRINHA DAGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 14/06/2016 | 1200.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO SALGADO E ADIJACENCIAS,PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FORD F 4000 DE PLACA BNV3440-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 14/06/2016 | 120.00 | 00045302421372 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 14/06/2016 | 210.00 | 00010286488477 | ELVIS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROÇO DO MATO EM TORNO DA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 14/06/2016 | 600.00 | 00003122772450 | ROSA MARIA CASSIMIRO PINTO | IMPORTANCI EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR DESTA CIDADE PARA A ESCOLA LUIS GRANJEIRO NO SITIO SALGADO NA MOTO DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 14/06/2016 | 120.00 | 00091719585415 | ROSIMERY ALMEIDA E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DEE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 14/06/2016 | 300.00 | 00008542989406 | IVANALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM COMEMORAÇÃO DA FESTA DAS MÃES, NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 14/06/2016 | 300.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE LAMPADAS DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OFA-3429-PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 14/06/2016 | 180.00 | 00002776939426 | ALBERTO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 14/06/2016 | 880.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOOS PARA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA AREA DE EDUCAÇÃO, TAIS COMO PNAE, PDDE, PNATE, SIGPC, SIOPE, ETC COMO PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA INTEGRAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AOS CONSELHOS ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 14/06/2016 | 180.00 | 00070113687443 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE DA CRIANÇA, CONFORME LEI 0271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 14/06/2016 | 150.00 | 00048213632400 | ANTONIO BARBOSA FRANCO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 14/06/2016 | 90.00 | 00004745886454 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 15/06/2016 | 90.00 | 00070122178475 | EDUARDA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 271/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 15/06/2016 | 50.00 | 00006388917445 | DAMIANA CRISPIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 15/06/2016 | 50.00 | 00005592744404 | MARIA DA GUIA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 15/06/2016 | 310.00 | 00004793926410 | SEVERINA CEZARIO DA SILVA | IMPORTANCI EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM PARA A FESTIVIDADES ALUSIVAS EM COMEMORAÇÃO O DIA DAS MÃES DESTE MUNICIPIO, REALIZDO NO DIA 13/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 15/06/2016 | 1200.00 | 00004374034404 | VALTER FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE METRALHAS E ENTULHOS DESTA CIDADE NO VEICULO DE PLACAS BUD2601 DE MINHA PROPRIEDADE, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 008915 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001737 | 15/06/2016 | 4070.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000006605 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 15/06/2016 | 330.00 | 00007233306460 | SUENIA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE A 11 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2016, CONF. NFS Nº 008916. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 15/06/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS N° 1055631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 15/06/2016 | 120.00 | 00002839005476 | ANTONIO JOSIVALDO SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE GUARABIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 15/06/2016 | 1956.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 16/06/2016 | 350.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO DÀGUA PELA DEFESA CIVIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 16/06/2016 | 200.00 | 00008389965402 | LEANDRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 16/06/2016 | 200.00 | 00004156100448 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCI EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS SERRA BRANCA A LAGOA DOS NEGROS, DESTE MUNICPIO, CONF. NFS Nº 8923. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 16/06/2016 | 1800.00 | 00003218800480 | SEBASTIAO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO UNIVERSITÁRIOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO KOMBI DE PLACAS KJF5816-PB, DE MINHA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 16/06/2016 | 600.00 | 00011148452486 | GUSTAVO RIBEIRO SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS PORTAS E PORTOES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JANUARIO FERREIRA DE SPUZA, SITUADA NO SITIO CABEÇUDO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008926. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 16/06/2016 | 250.00 | 00003792343436 | MARCELO JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA COLUNA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES PINTO SITUADA NO SITIO GAMELEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008917. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001779 | 16/06/2016 | 360.00 | 00005939266410 | JOSE GEDILSON HENRIQUE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 043919. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001780 | 16/06/2016 | 630.00 | 00003301830447 | MARIA DA PENHA CACIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANANAS DESTINADAS PARA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 043933 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001781 | 16/06/2016 | 1088.75 | 00003044960495 | JOSE WANDERLEI PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 044018. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001782 | 16/06/2016 | 92.50 | 00003044960495 | JOSE WANDERLEI PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 044009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 16/06/2016 | 850.00 | 00060088788415 | ADAILTON PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCI EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PEDRA D'ÁGUA PARA A E.M.E.F. JANUARIO FERREIRA DE SOUZA DO SITIO CABEÇUDO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 16/06/2016 | 90.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 16/06/2016 | 40.00 | 00004639371470 | GERALDO ANTONIO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 16/06/2016 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 16/06/2016 | 90.00 | 00008542978471 | EDRIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 16/06/2016 | 90.00 | 00004884452488 | EVERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 16/06/2016 | 90.00 | 00011938728475 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 16/06/2016 | 60.00 | 00003955355497 | JOSE JOSINALDO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 16/06/2016 | 90.00 | 00006180385408 | JOSILENE DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 16/06/2016 | 180.00 | 00008542989406 | IVANALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 16/06/2016 | 90.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 16/06/2016 | 90.00 | 00005186873411 | MARIA DAS DORES DANTAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 16/06/2016 | 90.00 | 00030496279807 | ERIVALDO DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 16/06/2016 | 60.00 | 00004879727407 | MARIA SILVA DE OLVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 16/06/2016 | 180.00 | 00005834418406 | TIAGO FLORIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 16/06/2016 | 90.00 | 00006722642429 | MARIA FABIANA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 16/06/2016 | 90.00 | 00011098737431 | FRANCIELIO DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 16/06/2016 | 90.00 | 00006340058477 | MARIA NAZARE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 16/06/2016 | 90.00 | 00017696374869 | ROSILENE LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 16/06/2016 | 90.00 | 00070634988433 | JOSEANE MARQUES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 16/06/2016 | 90.00 | 00002074324499 | MARLI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 16/06/2016 | 60.00 | 00005112886463 | JANICLEIDE LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 16/06/2016 | 90.00 | 00011938758463 | ALAYNE DE LIMA AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 16/06/2016 | 90.00 | 00005179011450 | MARIA JOSINETE MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 16/06/2016 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 16/06/2016 | 90.00 | 00002807183492 | GELSON SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 16/06/2016 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 16/06/2016 | 90.00 | 00003384826442 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 16/06/2016 | 90.00 | 00005908972410 | MARIVALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 16/06/2016 | 90.00 | 00003386270492 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 16/06/2016 | 90.00 | 00009667000826 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 16/06/2016 | 90.00 | 00044694040472 | JOSEFA LOPES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 16/06/2016 | 90.00 | 00076858650415 | JOSE ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 16/06/2016 | 50.00 | 00009421514459 | ALINE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 16/06/2016 | 50.00 | 00003384375416 | GEILZA GOMES DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 17/06/2016 | 620.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DURANTE O VI CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DA 2ª DIVISAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS JOGOS DO MES DE MAIO DE 2016, CONF. NFS Nº 008928. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 17/06/2016 | 1000.00 | 00060091096472 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DURANTE O VI CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADO POR ESTA PREFEITURA, DURANTE OS JOGOS DO MES DE JUNHO DE 2016, CONF. NFS Nº 008927. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001789 | 17/06/2016 | 2102.85 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.003.839. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 17/06/2016 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 1005913 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 17/06/2016 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A NOTA FISCAL 1055873 CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001788 | 17/06/2016 | 2010.45 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 3840. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/06/2016 | 66.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,REFERENTE A NOTA FISCAL 1055990 CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/06/2016 | 3190.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONF Nº 1.002.885 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001825 | 20/06/2016 | 2000.30 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 2848. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/06/2016 | 1758.35 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA - FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 20/06/2016 | 5936.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV-PARC53), DESCONTADO NO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/06/2016 | 12069.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A MULTAS E JUROS DA COMP.4/2016 PAGA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 20/06/2016 | 750.00 | 00007107542486 | ACACIO DANTAS BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS NPU-5054-PB, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 20/06/2016 | 200.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS DA COMUNIDADE DO SITIO POÇO VERDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 008956. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001799 | 20/06/2016 | 3100.00 | 00082651647420 | JOSELITO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SANTA PAULA E SERRA BRANCA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3216/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001800 | 20/06/2016 | 3100.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: BAIXA LARGA, GAMELEIRO E CINCO LAGOAS I ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS, DE PLACA KHD7355/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001801 | 20/06/2016 | 1700.00 | 00075439956700 | JOSE DO RAMO FIDELIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BULHÕES, CINCO LAGOAS E GAMELEIRO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA ACY-2213-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/06/2016 | 1700.00 | 00006667144442 | PAULO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA PARA A ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MXX-3802-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001803 | 20/06/2016 | 2100.00 | 00006175460456 | JANGUE MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO: RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO DUKATO DE PLACA MNE-7448-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/06/2016 | 500.00 | 00006425343494 | MARIA DAS GRACAS CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO CONJ. JOSE ANTONIO DA COSTA PARA AS ESCOLAS ARTUR PAULO DA COSTA E FERNANDO MACENA DA SILVA DESTA CIDADE, NO VEICULO GM/VERANEIO DE PLACAS BFG-2441-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/06/2016 | 1100.00 | 00013937480404 | GERALDO SALVINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DAS BARAUNAS PARA O SITIO SERRA BRANCA, DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA LHP2448/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/06/2016 | 410.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CAMARA DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/06/2016 | 2500.00 | 00003953012460 | ALMIR BARBOSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SANTA PAULA E CABECUDO, PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO DE PLACA KIH-6592, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0001808 | 20/06/2016 | 2900.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SANTA PAULA E BAHIA PARA ESTA CIDADE/RETORNO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE NO VEICULO VERANEIO DE PLACA GKJ-2599-PB DE MINHA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001809 | 20/06/2016 | 1800.00 | 00054555817400 | JOSE VITAL BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DAS BARAUNAS PARA O SITIO JAGUARE, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MMP-5137-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001810 | 20/06/2016 | 1300.00 | 00088348636820 | FRANCISCO ANTONIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 1ª E 2ª FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA LIO-6602/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001811 | 20/06/2016 | 1300.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DOCE PARA O SALGADO/RETORNO, PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BMF-4771/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001812 | 20/06/2016 | 3000.00 | 00010665169442 | ERICLES PONTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAJEDO GRANDE E TIGRE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA NO SITIO CABECUDO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LTJ-2024-PB, DE MINHA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001813 | 20/06/2016 | 1200.00 | 00002548360466 | EDVALDO SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DOCE ATÉ O SITIO SALGADO COM RETORNO, PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA DDO-8859/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001814 | 20/06/2016 | 750.00 | 00003310513467 | EDIVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GAMELEIRO PARA O SITIO CINCO LAGOAS NO VEICULO VW/VOYAGE-CL DE PLACAS MMS-4644-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001815 | 20/06/2016 | 2000.00 | 00009784480492 | JOSE WILKSON VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TIGRE PARAO PONTO DE ONIBU NO SITIO CABEÇUDO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KKZ-5477-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001816 | 20/06/2016 | 700.00 | 00004327303461 | MARCELINO DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMPESTRE PARA O SITIO JAGUARE NO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOU-4427-PB DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001817 | 20/06/2016 | 1800.00 | 00018533199880 | JOSE FRANCISCO TARGINO CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RAMADA PARA ASEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE NO VEICULO VERANEIO, DE PLACAS CDV-6480-PB, DE MINHA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/06/2016 | 700.00 | 00004533944426 | ANA MARIA DE AMORIM LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POÇO VERDE PARA O PONTO DE ONIBUS DO SITIO CABEÇUDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/06/2016 | 1000.00 | 00012682605419 | SUELY FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR DESTA CIDADE PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FABRICIO NO SITIO JAGUARE NA MOTO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 20/06/2016 | 90.00 | 00005189180417 | JOSINETE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 20/06/2016 | 150.00 | 00001772926442 | RAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 20/06/2016 | 90.00 | 00011291014446 | VALDIJANIO MATOS DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/06/2016 | 90.00 | 00008543013488 | JANIELE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/06/2016 | 90.00 | 00004879631485 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/06/2016 | 160.00 | 00070122183479 | JOSE ERIVAN GOUNDIM ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM PARA REUNIAO COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, OCORRIDO NO DIA 17 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/06/2016 | 830.00 | 00070122079493 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA REUNIAO COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, OCORRIDO NO DIA 17 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 21/06/2016 | 150.00 | 00003386292461 | VALQUIRIA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL RESIDENCIAL POR SER UMA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI Nº 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 21/06/2016 | 90.00 | 00070122331419 | MARIA NATANIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 21/06/2016 | 90.00 | 00000490157700 | PAULO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 21/06/2016 | 90.00 | 00072593520434 | SEVERINA LEANDRO SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 21/06/2016 | 500.00 | 00012392928487 | EDITE CLEMENTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 21/06/2016 | 400.00 | 00025174835404 | CICERA DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL, RELATIVO AOS ME DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 21/06/2016 | 650.00 | 00003384539460 | IVAN BARBOSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNTO DE VINCULO), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 21/06/2016 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECON DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 06773, EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 21/06/2016 | 300.00 | 00008012305437 | SUELI FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 008977. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 21/06/2016 | 250.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA NOVO HORIZONTE, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 21/06/2016 | 550.00 | 00007460685496 | RODRIGO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA DA SILVA, S/N, DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 21/06/2016 | 1700.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001857 | 21/06/2016 | 118.00 | 00008221432407 | JOSENILDA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA EJA (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 045367 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001858 | 21/06/2016 | 991.20 | 00008221432407 | JOSENILDA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 045368 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONSTRUÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE COM RE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000132016 | 0001860 | 21/06/2016 | 18862.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CONJUNTO INFANTIL ESCOLAR E CADEIRA ESCOLAR MADEIRA DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FERNANDO MACENA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.539 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 21/06/2016 | 3870.69 | 00007349302401 | ANTONIO VALENTIM DE MARIA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDO DA RUA ARISTIDES MATIAS DE OLIVEIRA, DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 21/06/2016 | 300.00 | 00007152089426 | MARCIA DE ARAUJO DUARTE BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL REFERENTE AO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES S/N, DESTINADO A UMA EXTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 21/06/2016 | 16656.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 21/06/2016 | 574.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 21/06/2016 | 400.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA AIRTON SENNA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 21/06/2016 | 180.00 | 00010610536443 | ALEX FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 21/06/2016 | 150.00 | 00005781031413 | BETANIA ALVES CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA A SRA CLAUDIA THAIS TARGINO DA SILVA, POR SER UMA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, REGULAMENTADA ATRAVÉS DA LEI 271/2015, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 21/06/2016 | 150.00 | 00003385774403 | MARIA SEVERINA DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA A SRA. LINDINETE EUFRAZINO TARGINO, POR SER UMA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, REGULAMENTADA ATRAVÉS DA LEI 271/2015, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 21/06/2016 | 300.00 | 00000341528811 | JOSE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA NOVO HORIZONTE PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERECIDO PELO SENAR PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 21/06/2016 | 300.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 21/06/2016 | 400.00 | 00004415071406 | ERONALDO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 21/06/2016 | 120.00 | 00006229095416 | GENILSON FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPEZAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA APANHAR DOCUMENTOS DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 21/06/2016 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 006771 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 21/06/2016 | 600.00 | 00003122419416 | MARIA VERONICA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 21/06/2016 | 600.00 | 00003600189476 | ORESTES FRANCIS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA AYRTON SENNA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR PESSOAL E SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 21/06/2016 | 400.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 21/06/2016 | 350.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DISPONIBILIZADO AO POSTO DO SERVIÇO ELEITORAL, REFERENTE AOS MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 21/06/2016 | 650.00 | 00010306387808 | JOSÉ VANDERLI FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL, DESTINADA A REPRODUÇÕES XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 21/06/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, REFERENTE AO MES DE JUNH/2016, CONF. DEBITO NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 21/06/2016 | 438.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 22/06/2016 | 3000.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA DE NATUREZA CONTINUA,PARA PROMOVER O PATROCINIO DE DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS,DEFENDENDO OS INTERESSSES E DIREITOS DESTA PREFEITURA,ATÉ A ULTIMA INSTANCIA JUDICIALE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 22/06/2016 | 180.00 | 00009630849410 | JOSE CARLOS DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 22/06/2016 | 250.00 | 00007460685496 | RODRIGO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA A S CIDADES DE LAGOA SECA E GUARABIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 22/06/2016 | 310.00 | 00073908096472 | ADEMAR ROCHA MENDES | IMPORTANCI EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 22/06/2016 | 1415.00 | 00005045180460 | EDJANIO LOPES QUEIROGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE UMA FEIJOADA DESTINADA A INAUGURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PROJETADAS , DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 008983. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 22/06/2016 | 150.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 22/06/2016 | 500.00 | 00005513926490 | JOSE FABIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SALÃO PAROQUIAL DESTINADO A UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 22/06/2016 | 620.00 | 00012536468801 | PAULO VANDERLYE LUCIANO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE BOMBAS D'AGUA NAS ESCOLAS JANUARIO FERREIRA DA SILVA, PEDRO SILVINO BEZERRA, FRANCISCO ALVES PINTO, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 22/06/2016 | 150.00 | 00006355486402 | MARIA DO SOCORRO TARGINO EUFLAUSINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 22/06/2016 | 90.00 | 00006638778498 | EDISON PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 22/06/2016 | 90.00 | 00003383904482 | CLEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 22/06/2016 | 90.00 | 00002893102450 | JOSE NASCIMENTO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 22/06/2016 | 8.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS, DESCONTADA NA CONTA - 18.486-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 22/06/2016 | 25.35 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA, DESCONTADA NA CONTA - 18502-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 22/06/2016 | 338.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA, DESCONTADA NA CONTA - FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 27/06/2016 | 50.00 | 00009675245476 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 271/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 27/06/2016 | 50.00 | 00071179013492 | ANDRE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 271/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 27/06/2016 | 90.00 | 00036478393453 | MESSIAS SILVINO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 27/06/2016 | 205.00 | 00064060926434 | JOSE JOAO FLORENCIO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E CONSERTO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 27/06/2016 | 1000.00 | 00002136323490 | AFONSO HENRIQUE PATRICIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO IV FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS, REALIZADO NO DIA 27/06/2016, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 27/06/2016 | 200.00 | 00004156100448 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCI EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS VALERIO AO SERRA BRANCA, DESTE MUNICPIO, CONF. NFS Nº 8990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 27/06/2016 | 1987.00 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 000.000.507. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 27/06/2016 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPEZAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 27/06/2016 | 807.16 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 000.000.506. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 27/06/2016 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,REFERENTE A NOTA FISCAL 1056304 CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/06/2016 | 675.00 | 25006816000153 | MARIA DO SOCORRO AMORIM DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 046586 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0001886 | 28/06/2016 | 6000.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREIA - EC PROD. E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM SHOW MUSICAL COM NALDINHO DO ACORDEON E FORRÓ KOBIÇADO PARA A PRESENTAÇÃO NA FESTA DE SÃO PEDRO DESTECIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000073 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0001887 | 28/06/2016 | 15000.00 | 15124502000100 | RANNIERY GOMES DA TRINDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SHOW ARTISTICO DA BANDA RANNIERY GOMES NAS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 40016 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/06/2016 | 500.00 | 00009116029410 | ROBERVAL SILVA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE EMBUCHAMENTO E FREIOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGF-3960-PB,, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DISPONIBILIZADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NFS Nº 008992. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 28/06/2016 | 1250.00 | 00028652559805 | JOSE JOSEILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 8991 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/06/2016 | 3000.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 180 KVA PARA USO NA FESTA DE SÃO PEDRO, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 000311 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/06/2016 | 169.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS DA CONTA 79006-0 - MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001901 | 30/06/2016 | 561.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES CONFORME NFE Nº 000.005.543, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001902 | 30/06/2016 | 14769.86 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEO DIESEL CONFORME NFE Nº 000.005.542, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/06/2016 | 22094.66 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARTE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, PAGO COM O MDE CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/06/2016 | 7760.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARTE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, PAGO COM O MDE CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/06/2016 | 4400.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE- CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/06/2016 | 67500.02 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARTE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/06/2016 | 270244.02 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/06/2016 | 12813.84 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/06/2016 | 11880.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB -PEJA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/06/2016 | 3520.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARTE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-EFETIVOS EM COMISSÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, PAGO COM O MDE CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/06/2016 | 500.00 | 00011148452486 | GUSTAVO RIBEIRO SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO IV FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS, REALIZADO NO DIA 27/06/2016, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/06/2016 | 300.00 | 00002671147457 | ANTONIO JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DO IV FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS, REALIZADO NO DIA 27/06/2016, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/06/2016 | 100.00 | 00007077393496 | RONALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A PREMIAÇÃO DE MELHOR CASAL DE NOIVOS DO IV FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS, REALIZADO NO DIA 27/06/2016, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/06/2016 | 100.00 | 00007077393496 | RONALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A PREMIAÇÃO DE MELHOR CASAL REI E RAINHA DO IV FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS, REALIZADO NO DIA 27/06/2016, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/06/2016 | 210.00 | 00045694176472 | SERGIO RICARDO ALVES MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM DE SOLANEA A CASSERENGUE, NO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNH 6550-PB TRANSPORTANDO PORTOES E FERROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DE LOURDES SILVA, LOCALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 8984 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/06/2016 | 1743.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A COMPETENCIA: 06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/06/2016 | 5359.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REF. A COMPETENCIA: 06/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/06/2016 | 21053.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO/FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA: 06/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/06/2016 | 550.00 | 00001800576773 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PRODUTOS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001898 | 30/06/2016 | 238.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE, CONFORME NF Nº 000.005.545, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO, JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001900 | 30/06/2016 | 2552.22 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIESEL, CONFORME NF Nº 000.005.544, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO AO GABINETE DOPREFEITO, DESTE MUNICIPIO, JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/06/2016 | 880.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/06/2016 | 8066.66 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/06/2016 | 15000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/06/2016 | 70.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA: 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/06/2016 | 7100.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/06/2016 | 880.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/06/2016 | 70.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2016, CONFORME GRF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/06/2016 | 1573.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/06/2016 | 10140.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/06/2016 | 2600.63 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADAS NA C/C 78410-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/06/2016 | 4457.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS/ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DE FGTS, REF. A COMPETENCIA 03/2016, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/06/2016 | 1424.66 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PARCELAMENTO PASEP (DARF/RFB), CONFORME DEBITOS NA CONTA 78387-0-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/06/2016 | 970.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS/ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO-CEF, REF. A COMPETENCIA 05/2016, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001896 | 30/06/2016 | 697.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES CONFORME NFE Nº 000.005.547, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001897 | 30/06/2016 | 15715.78 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS CONFORME NFE Nº 000.005.546, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/06/2016 | 33727.99 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/06/2016 | 10872.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/06/2016 | 120.00 | 00005859571429 | ARNOBIO BARBOSA DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ARNOBIO BARBOSA DE OLIVEIRA BEZERRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/06/2016 | 2635.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA:06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CAMINHOS E ESTRADAS | MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIARE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0001970 | 30/06/2016 | 24735.28 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A 8ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE MSD-MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0028/2015 - CONVENIO Nº 0801/2013-FUNASA-MSD, CONF. NFS- Nº 000068. | 00022015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/06/2016 | 10013.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/06/2016 | 12773.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/06/2016 | 980.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/06/2016 | 3140.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS EM COMISSÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/06/2016 | 148.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,REFERENTE A NOTA FISCAL 1056671 CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/06/2016 | 120.00 | 00006229095416 | GENILSON FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPEZAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA APANHAR DOCUMENTOS DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/06/2016 | 120.00 | 00007281893485 | JOSE ELIONALDO SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE GUARABIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/06/2016 | 300.00 | 34028316364652 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS SELOS, CX´S ENCOMENDA, ENVELOPES BRANCOS PARA CARTA REGISTARDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/06/2016 | 791.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FGTS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2016 CONF. GRF, DEBITO NA C/C 78387-0-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/06/2016 | 8513.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES , LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL- CELETISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/06/2016 | 5120.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/06/2016 | 5573.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/06/2016 | 8540.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES , LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/06/2016 | 1809.96 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA - FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/06/2016 | 47.04 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/06/2016 | 1.10 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA - ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/06/2016 | 666.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA: 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/06/2016 | 150.00 | 00039724761835 | SEBASTIÃO MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 271/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/06/2016 | 100.00 | 00070035536438 | ELIZABETE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/06/2016 | 90.00 | 00009400867433 | SOLANGE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 271/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/06/2016 | 90.00 | 00006186434435 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/06/2016 | 1500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES , LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL- SCFV - CONTRATO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/06/2016 | 1500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL- BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/06/2016 | 3400.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES , LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL- PAIF - CONTRATO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/06/2016 | 480.00 | 00007303964878 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS (PASTEIS, COXINHAS E UMA TORTA) PARA O ENCERRAMENTO DO GRUPO DE GESTATNTES DO CRAS, OCORRIDO NO DIA 07/06/2016 E 600 (SEISCENTOS) SALGADOS PARA O LANCHE DO IX ARRAIAL DOSCFV E CRAS, OCORRIDO NO DIA 11/06/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/06/2016 | 960.00 | 00080518052400 | FRANCISCA ANDRADE LEITE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATO PARA O GRUPO DE IDOSOS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2016, NFS 008859. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/06/2016 | 880.00 | 00008205927499 | ALISTER FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MUSICAS (AULA DE VIOLAO) PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2016, NFS 008858. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/06/2016 | 880.00 | 00068870043487 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ESPORTES PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2016, NFS 008857. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001939 | 30/06/2016 | 699.20 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.003.760. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/06/2016 | 300.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRES LOCACOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRES) TENDAS MEDINDO 4X4 TIPO CHAPEU DE BRUXA, DESTINADAS AO CRAS/PAIF VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000419. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/06/2016 | 1220.00 | 00088574008400 | MARIA FRANCISCA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 61 (SESSENTA E UMA) CAMISAS PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 008872. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/06/2016 | 200.00 | 00007456339430 | JOANA PAULA LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DAS SAIAS (FIGURINO) DAS MULHERES DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 008871. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/06/2016 | 200.00 | 00002084796431 | MARIA JOSEFA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS TIPICOS DO SAO JOAO) PARA ATENDER OS USUARIOS DO CRAS E DO SCVF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO IX ARRAIÁ DA ASSISTENCIÁ SOCIÁ, OCORRIDO NO DIA 11/06/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001944 | 30/06/2016 | 592.40 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NFE Nº 000.003.762, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/06/2016 | 1220.00 | 00013256750400 | ADELIA ANDRADE DE FARIAS QUEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO ALUGUEL DE FIGURINOS PARA A QUADRILHA DAS CRIANÇAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA, POR ACASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME NOTA FISCAL 008865. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/06/2016 | 460.00 | 00003384876466 | JOSEFA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (PAMONHA TIPICA DO SAO JOAO) PARA ATENDER OS USUARIOS DO CRAS E DO SCVF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO IX ARRAIÁ DA ASSISTENCIÁ SOCIÁ, OCORRIDO NO DIA 11/06/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/06/2016 | 150.00 | 00035554847889 | JOHN FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM SOM PARA A UTILIZAÇÃO NO CRAS E SCVF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO IX ARRAIÁ DA ASSISTENCIÁ SOCIÁ, OCORRIDO NO DIA 11/06/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/06/2016 | 500.00 | 00010139259473 | RAFAEL BRUNO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO ALUGUEL DE FIGURINOS PARA A QUADRILHA DOS ADOLESCENTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA, POR ACASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME NOTA FISCAL 008865. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/06/2016 | 810.00 | 04713495000157 | MAILTON BRITO CAJA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, DURANTE PASSEIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 21/06/2016, CONFORME NFS 3030. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/06/2016 | 400.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (SHOW MUSICAL) PARA ATENDER OS USUARIOS DO CRAS E DO SCVF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO IX ARRAIÁ DA ASSISTENCIÁ SOCIÁ, OCORRIDO NO DIA 11/06/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/06/2016 | 90.00 | 00005593862494 | EVALDO ANTONIO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/06/2016 | 90.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/07/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 1000509. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/07/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A NOTA FISCAL 1056773 CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/07/2016 | 609.40 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REMANUFATURA E RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NFS 40207 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/07/2016 | 212.59 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PREGOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/07/2016 | 120.00 | 00006321501492 | JOACI SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/07/2016 | 120.00 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/07/2016 | 120.00 | 00048635715420 | RONALDO SALVINO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/07/2016 | 495.00 | 00003576938842 | ERASMO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA A S CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 04/07/2016 | 195.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUIT E AGRONO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 04/07/2016 | 180.00 | 00007396091497 | ERIKA KENIA SANTOS BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 04/07/2016 | 690.00 | 00002494257425 | ERICK FABRICIO DE ARAUJO ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA INSTALAÇAO HIDRAULICA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, CONF. NFS 008996. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 04/07/2016 | 120.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 04/07/2016 | 1440.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRES LOCACOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) BANHEIROS QUIMICOS PARA USO NA FESTA DE SÃO PEDRO, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 000421 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 04/07/2016 | 400.00 | 00032578997420 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE BOMBA D'ÁGUA NE ESCOLA MUNICIPIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LUIS GRANJEIRO DA COSTA", DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 008995 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 04/07/2016 | 60.00 | 00006154273401 | JOSE MILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 05/07/2016 | 90.00 | 00005237037402 | JOSINEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 05/07/2016 | 90.00 | 00004879526428 | MARIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 05/07/2016 | 90.00 | 00004288642442 | FRANCISCA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 05/07/2016 | 880.00 | 00008205927499 | ALISTER FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MUSICAS (AULA DE VIOLAO) PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2016, NFS 008998. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 05/07/2016 | 880.00 | 00068870043487 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ESPORTES PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2016, NFS 008999. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 05/07/2016 | 960.00 | 00080518052400 | FRANCISCA ANDRADE LEITE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATO PARA O GRUPO DE IDOSOS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2016, NFS 009000. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 05/07/2016 | 2100.00 | 00003770171403 | ARLINDO BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 28 METROS QUADRADOS DE UM MURO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "JANUARIO FERREIRA DE SOUZA", LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 009003 EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 05/07/2016 | 500.00 | 00019110090444 | JOSE HELTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR E MOTORISTA DO TRIO ELETRICO, NA COMEMORAÇÃO DA FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO , NO DIA 30 DE ABRIL DE 2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 05/07/2016 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1056902 , CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 05/07/2016 | 600.00 | 00068978111491 | JOSE CARLOS CESARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E RETIRADA DE PEDRAS DAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS LAGEIRO GRANDE/TIGRE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 009002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 05/07/2016 | 1810.00 | 00047571080444 | ROSA MARIA GON€ALVES COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0002002 | 06/07/2016 | 524.85 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL000003937 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 06/07/2016 | 4500.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS E DISCIPLINADORES, PARA A FESTA DE SÃO PEDRO DESTA CIDADE, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 40066 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 06/07/2016 | 430.00 | 00011608359778 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE SEGURANÇA DURANTE OS FESTEJOS DE SÃO PEDRO DESTA CIDADE, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 009005 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 06/07/2016 | 1000.00 | 00060091096472 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DURANTE O VI CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADO POR ESTA PREFEITURA, DURANTE OS JOGOS DO MES DE JULHO DE 2016, CONF. NFS Nº 009004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002006 | 07/07/2016 | 648.88 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE A NORDESTINA DIST DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO ESTRADA DE PLACAS NQE-8290-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 14692. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 07/07/2016 | 180.00 | 09646627000199 | REKPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO ONIBUS PLACAS OFA9429 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40229. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 07/07/2016 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A NOTA FISCAL 1057172 CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 07/07/2016 | 130.00 | 00072594586404 | GENIVAL TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DO PREDIO SEDE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 07/07/2016 | 90.00 | 00008505085418 | GIVANILDO SANTOS BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 08/07/2016 | 90.00 | 00006186434435 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 08/07/2016 | 193.45 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS PARA O CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.232. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0002024 | 08/07/2016 | 7357.87 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDOS NO PATIO DO ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE OBJETO DO CONTRATO Nº 000046/2016 E NFS Nº 000013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002020 | 08/07/2016 | 1929.10 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS CONFORME NFE Nº 000.000.264, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 08/07/2016 | 310.00 | 00051816202487 | EDIVAN PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DOS ARREDORES DO CEMITERIO SITUADO NO SITIO CABEÇUDO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0002011 | 08/07/2016 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002013 | 08/07/2016 | 750.00 | 00003310513467 | EDIVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GAMELEIRO PARA O SITIO CINCO LAGOAS NO VEICULO VW/VOYAGE-CL DE PLACAS MMS-4644-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002014 | 08/07/2016 | 3100.00 | 00082651647420 | JOSELITO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SANTA PAULA E SERRA BRANCA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3216/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002015 | 08/07/2016 | 700.00 | 00004327303461 | MARCELINO DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMPESTRE PARA O SITIO JAGUARE NO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOU-4427-PB DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002016 | 08/07/2016 | 3100.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: BAIXA LARGA, GAMELEIRO E CINCO LAGOAS I ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS, DE PLACA KHD7355/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002017 | 08/07/2016 | 1800.00 | 00018533199880 | JOSE FRANCISCO TARGINO CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RAMADA PARA ASEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE NO VEICULO VERANEIO, DE PLACAS CDV-6480-PB, DE MINHA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 08/07/2016 | 1100.00 | 00013937480404 | GERALDO SALVINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DAS BARAUNAS PARA O SITIO SERRA BRANCA, DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA LHP2448/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002019 | 08/07/2016 | 2100.00 | 00006175460456 | JANGUE MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO: RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO DUKATO DE PLACA MNE-7448-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 08/07/2016 | 700.00 | 00004533944426 | ANA MARIA DE AMORIM LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POÇO VERDE PARA O PONTO DE ONIBUS DO SITIO CABEÇUDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 08/07/2016 | 256.00 | 00006936501419 | WILLIAN SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA FOSSA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEMNTAL "FERNANDO MACENA DA SILVA", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 08/07/2016 | 1000.00 | 00012682605419 | SUELY FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR DESTA CIDADE PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FABRICIO NO SITIO JAGUARE NA MOTO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 08/07/2016 | 500.00 | 00006425343494 | MARIA DAS GRACAS CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO CONJ. JOSE ANTONIO DA COSTA PARA AS ESCOLAS ARTUR PAULO DA COSTA E FERNANDO MACENA DA SILVA DESTA CIDADE, NO VEICULO GM/VERANEIO DE PLACAS BFG-2441-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 08/07/2016 | 868.00 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000.016.064, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002027 | 08/07/2016 | 1700.00 | 00075439956700 | JOSE DO RAMO FIDELIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BULHÕES, CINCO LAGOAS E GAMELEIRO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA ACY-2213-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002028 | 08/07/2016 | 2000.00 | 00009784480492 | JOSE WILKSON VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TIGRE PARAO PONTO DE ONIBU NO SITIO CABEÇUDO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KKZ-5477-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0002029 | 08/07/2016 | 2500.00 | 00003953012460 | ALMIR BARBOSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SANTA PAULA E CABECUDO, PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO DE PLACA KIH-6592, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0002030 | 08/07/2016 | 2900.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SANTA PAULA E BAHIA PARA ESTA CIDADE/RETORNO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE NO VEICULO VERANEIO DE PLACA GKJ-2599-PB DE MINHA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002031 | 08/07/2016 | 1040.40 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PEJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.466 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002032 | 08/07/2016 | 1800.00 | 00054555817400 | JOSE VITAL BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DAS BARAUNAS PARA O SITIO JAGUARE, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MMP-5137-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002033 | 08/07/2016 | 1300.00 | 00088348636820 | FRANCISCO ANTONIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 1ª E 2ª FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA LIO-6602/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002034 | 08/07/2016 | 1571.85 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVA) CONFORME NFE Nº 000.000.263, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002035 | 08/07/2016 | 1300.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DOCE PARA O SALGADO/RETORNO, PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BFM-4771/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002036 | 08/07/2016 | 1764.10 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (MAIS EDUCAÇÃO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.465 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002037 | 08/07/2016 | 244.27 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PEJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 467 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002038 | 08/07/2016 | 7438.53 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 468 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002039 | 08/07/2016 | 3000.00 | 00010665169442 | ERICLES PONTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAJEDO GRANDE E TIGRE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA NO SITIO CABECUDO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LTJ-2024-PB, DE MINHA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002040 | 08/07/2016 | 1200.00 | 00002548360466 | EDVALDO SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DOCE ATÉ O SITIO SALGADO COM RETORNO, PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA DDO-8859/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 08/07/2016 | 880.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOOS PARA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA AREA DE EDUCAÇÃO, TAIS COMO PNAE, PDDE, PNATE, SIGPC, SIOPE, ETC COMO PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA INTEGRAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AOS CONSELHOS ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 11/07/2016 | 250.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA NOVO HORIZONTE, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002059 | 11/07/2016 | 1700.00 | 00006667144442 | PAULO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA PARA A ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MXX-3802-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 11/07/2016 | 1500.00 | 00035554847889 | JOHN FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SHOW COM A BANDA FARRA NA BLITZ NA FESTA DE SÃO PEDRO DESTA CIDADE, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 009059 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 11/07/2016 | 200.00 | 00007259273488 | JAGUES DAMASCENO MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSIÇÃO DOS RETROVISORES DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGF/3960 OGF/6030, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DISPONIBILIZADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NFS Nº 009056. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 11/07/2016 | 600.00 | 00003122772450 | ROSA MARIA CASSIMIRO PINTO | IMPORTANCI EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR DESTA CIDADE PARA A ESCOLA LUIS GRANJEIRO NO SITIO SALGADO NA MOTO DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 11/07/2016 | 500.00 | 00005513926490 | JOSE FABIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SALÃO PAROQUIAL DESTINADO A UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 11/07/2016 | 1000.00 | 00009629692490 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF.A LOCAÇÃO DE UM SOM DESTINADO AO IV FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS, REALIZADO NO DIA 27/06/2016, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 11/07/2016 | 550.00 | 00007460685496 | RODRIGO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA DA SILVA, S/N, DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 11/07/2016 | 720.00 | 00034566402851 | EVERTON DE PONTES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONF. NFS Nº 009060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 11/07/2016 | 7607.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A MULTAS E JUROS DA COMP.5/2016 PAGA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 11/07/2016 | 400.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA AIRTON SENNA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO SALGADO E ADIJACENCIAS,PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FORD F 4000 DE PLACA BNV3440-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 11/07/2016 | 800.00 | 00005137015407 | MAURICIO DA CUNHA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS DO SITIO PEDRINHA DAGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 11/07/2016 | 750.00 | 00070258219424 | JOSE ODELIAN FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO FORD/F4000 DE PLACAS MZA-1692-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS DE AGRICULTORES CARENTES DAS COMUNIDADES JAGUARÉ, SERRA BRANCA E ASSENTAMENTO JAGUARÉ PARA A FEIRA LIVRE NA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 11/07/2016 | 410.00 | 00068977514487 | EDIVAN MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO SANTA PAULA PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GM/CHEVROLET DE PLACA MMQ-8129/PB, REF. AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 11/07/2016 | 3900.00 | 00015101568449 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO HILUX DE PLACA DRH-6855-PB, DESTINADO PARA USO NOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 11/07/2016 | 1000.00 | 00005304101413 | AVANIZIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DE TERRENO RURAL NO SITIO LAGOA DOS PINHOES PARA DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGANICO RECOLHIDO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 11/07/2016 | 420.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CAMARA DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0002069 | 11/07/2016 | 2500.00 | 00004855875139 | ANA PAULA DA SILVA MOCIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHAO M. BENZ/L 1113 DE PLACA KGL5244 DESTINADO A COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 11/07/2016 | 120.00 | 00048635715420 | RONALDO SALVINO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 11/07/2016 | 180.00 | 00012061385486 | EDEILTON FREIRE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA LAGOA, DESTA CIDADE, CONF. NFS Nº 009079. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 11/07/2016 | 300.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 11/07/2016 | 2331.11 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA - FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 11/07/2016 | 1864.57 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA - FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 11/07/2016 | 8.16 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DO CFM-DEPART. NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, DEBITADO NA CONTA 78395-1,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 11/07/2016 | 300.00 | 00000341528811 | JOSE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA NOVO HORIZONTE PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERECIDO PELO SENAR PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 11/07/2016 | 400.00 | 00004415071406 | ERONALDO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 11/07/2016 | 820.00 | 00049152793591 | JOSE HUMBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO PREDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 11/07/2016 | 600.00 | 00003600189476 | ORESTES FRANCIS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA AYRTON SENNA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR PESSOAL E SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 11/07/2016 | 600.00 | 00003122419416 | MARIA VERONICA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 11/07/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016, CONF. DEBITO NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 11/07/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A CNM, DEBITADO NA CONTA FPM, JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 11/07/2016 | 400.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 11/07/2016 | 350.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DISPONIBILIZADO AO POSTO DO SERVIÇO ELEITORAL, REFERENTE AOS MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 11/07/2016 | 90.00 | 00003959106416 | MARIA DAS DORES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 11/07/2016 | 50.00 | 00005190608492 | MARIA JOSE VITURINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 11/07/2016 | 650.00 | 00003384539460 | IVAN BARBOSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNTO DE VINCULO), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 11/07/2016 | 150.00 | 00070113687443 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE DA CRIANÇA, CONFORME LEI 0271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 11/07/2016 | 400.00 | 00005992887440 | MARIA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE PARA SEU FILHO, CONFORME LEI 0271/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 11/07/2016 | 240.00 | 00002615373420 | ROSIVAN SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARAT PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS DIAS 12 A 15/07/2016, NA ESCOLA DE SERVIÇO PUBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA-ESPEP. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 11/07/2016 | 90.00 | 00010649971477 | ELIANA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 11/07/2016 | 90.00 | 00003384868447 | JOSEFA CELSTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 11/07/2016 | 90.00 | 00005103884429 | MARIA FRANCISCA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 11/07/2016 | 90.00 | 00008775551411 | JOAO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 11/07/2016 | 500.00 | 00012392928487 | EDITE CLEMENTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 11/07/2016 | 400.00 | 00025174835404 | CICERA DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL, RELATIVO AOS ME DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 12/07/2016 | 100.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CPU PERTENCENTE AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 40153. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 12/07/2016 | 90.00 | 00005179011450 | MARIA JOSINETE MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 12/07/2016 | 90.00 | 00006180385408 | JOSILENE DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 12/07/2016 | 90.00 | 00070634988433 | JOSEANE MARQUES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 12/07/2016 | 90.00 | 00076858650415 | JOSE ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 12/07/2016 | 90.00 | 00006340058477 | MARIA NAZARE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 12/07/2016 | 90.00 | 00011098737431 | FRANCIELIO DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 12/07/2016 | 90.00 | 00005908972410 | MARIVALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 12/07/2016 | 90.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 12/07/2016 | 90.00 | 00003386270492 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 12/07/2016 | 90.00 | 00004879727407 | MARIA SILVA DE OLVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 12/07/2016 | 90.00 | 00002807183492 | GELSON SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 12/07/2016 | 90.00 | 00002074324499 | MARLI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 12/07/2016 | 90.00 | 00017696374869 | ROSILENE LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 12/07/2016 | 90.00 | 00006722642429 | MARIA FABIANA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 12/07/2016 | 90.00 | 00044694040472 | JOSEFA LOPES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 12/07/2016 | 90.00 | 00009667000826 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 12/07/2016 | 90.00 | 00030496279807 | ERIVALDO DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 12/07/2016 | 90.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 12/07/2016 | 90.00 | 00005593862494 | EVALDO ANTONIO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 12/07/2016 | 90.00 | 00004884452488 | EVERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 12/07/2016 | 90.00 | 00008542978471 | EDRIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 12/07/2016 | 90.00 | 00003384826442 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 12/07/2016 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 12/07/2016 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 12/07/2016 | 90.00 | 00004241897479 | LUZINETE DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 12/07/2016 | 150.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 12/07/2016 | 50.00 | 00003384375416 | GEILZA GOMES DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 12/07/2016 | 50.00 | 00009421514459 | ALINE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 12/07/2016 | 60.00 | 00005112886463 | JANICLEIDE LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 12/07/2016 | 180.00 | 00005834418406 | TIAGO FLORIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 12/07/2016 | 40.00 | 00004639371470 | GERALDO ANTONIO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 12/07/2016 | 90.00 | 00005186873411 | MARIA DAS DORES DANTAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 12/07/2016 | 180.00 | 00008542989406 | IVANALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 12/07/2016 | 650.00 | 00010306387808 | JOSÉ VANDERLI FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL, DESTINADA A REPRODUÇÕES XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 12/07/2016 | 350.00 | 00003384740483 | JOSE DA PAZ DE ABREU PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 12/07/2016 | 2800.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSOR JURIDICO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016 ,TUDO EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 12/07/2016 | 3000.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA DE NATUREZA CONTINUA,PARA PROMOVER O PATROCINIO DE DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS,DEFENDENDO OS INTERESSSES E DIREITOS DESTA PREFEITURA,ATÉ A ULTIMA INSTANCIA JUDICIALE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 12/07/2016 | 2500.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITARIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 12/07/2016 | 750.00 | 00076858030468 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARRADAS D'AGUA DESTINADAS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 12/07/2016 | 150.00 | 00033013250410 | JOSE LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA O SR JONH VICTOR RIBEIRO DA SILVA, POR SER UMA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, REGULAMENTADA ATRAVÉS DA LEI 271/2015, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 12/07/2016 | 150.00 | 00030506288803 | MARIA DAS NEVES MARINHO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA O SENHOR PETRONIO JOSE DA SILVA, POR SER UMA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, REGULAMENTADA ATRAVÉS DA LEI 271/2015, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 12/07/2016 | 350.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO DÀGUA PELA DEFESA CIVIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 12/07/2016 | 200.00 | 00008389965402 | LEANDRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 12/07/2016 | 300.00 | 00007152089426 | MARCIA DE ARAUJO DUARTE BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL REFERENTE AO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES S/N, DESTINADO A UMA EXTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 12/07/2016 | 1050.00 | 00010034143467 | THALES KELVEN DE MEDEIROS | IMPORTANCI EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2016, CONF. NFS Nº 009081. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONSTRUÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE COM RE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 12/07/2016 | 6440.00 | 47960950075725 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 000.176.857. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 12/07/2016 | 200.00 | 00004156100448 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCI EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM TORNO DA ESCOLA MUNICIPAL E ENSINO FUNDAMENTAL "AVELINO POSCIDONIO, SITUADA NO SITIO SERRA BRANCA", NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 009090 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0002140 | 13/07/2016 | 1293.40 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.090 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002141 | 13/07/2016 | 2988.00 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE A NORDESTINA DIST DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO ONIBUS PLACAS OGC9826 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14729. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 13/07/2016 | 1000.00 | 00009569865440 | EDUARDO DUARTE ADELIRO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO FIGURINO DA QUADRILHA MUNICIPAL QUDRIPOEIRA, PARA APRESENTAÇÕES NAS FESTIVIDADES DE QUADRILHAS REGIONAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 13/07/2016 | 200.00 | 00007661790440 | LUCIENE DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO FERREIRA DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO, DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS CONF. NFS Nº 009092. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002191 | 13/07/2016 | 1440.00 | 00042824680415 | JURANDI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 051242 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 13/07/2016 | 2885.00 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE A NORDESTINA DIST DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGC-9826-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 14731. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002193 | 13/07/2016 | 1130.06 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE A NORDESTINA DIST DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO ESTRADA DE PLACAS OFA-9429-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 14728. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002194 | 13/07/2016 | 2982.00 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE A NORDESTINA DIST DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO ESTRADA DE PLACAS OGC-9829-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 14727. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 13/07/2016 | 3810.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS DESTIANDAS A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINAHAO PIPA DE PLACAS OXO-7939, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA, CONF. NFE Nº 53339. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 13/07/2016 | 1590.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINAHAO PIPA DE PLACAS OXO-7939, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA, CONF. NFS Nº 43532. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 13/07/2016 | 120.00 | 00029516712886 | FERNANDO DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 13/07/2016 | 550.00 | 00001800576773 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PRODUTOS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRTARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 13/07/2016 | 680.00 | 25006816000153 | MARIA DO SOCORRO AMORIM DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 051040 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 13/07/2016 | 880.00 | 00002065972408 | MARINESIO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PNEUS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA OFH-8967-PB, ADAPITADO COM REBOQUE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 13/07/2016 | 1733.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 13/07/2016 | 90.00 | 00025395551875 | JEAN BEZERRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 13/07/2016 | 90.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 13/07/2016 | 60.00 | 00070150857470 | GILVANDI DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 13/07/2016 | 60.00 | 00003384093437 | ELISANGELA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 13/07/2016 | 60.00 | 00003385880432 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 13/07/2016 | 60.00 | 00006154273401 | JOSE MILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 13/07/2016 | 60.00 | 00009675245476 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 13/07/2016 | 50.00 | 00004323296410 | DIVINA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 13/07/2016 | 50.00 | 00003385863422 | MARLEIDE FERREIRA DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 13/07/2016 | 50.00 | 00006378654484 | JOANA DARC DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 13/07/2016 | 50.00 | 00005592744404 | MARIA DA GUIA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 13/07/2016 | 50.00 | 00004323345488 | MARIA DILMA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 13/07/2016 | 50.00 | 00004879462438 | ANA PORFIRIO DO MONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 13/07/2016 | 50.00 | 00006583655411 | ANA LUCIA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 13/07/2016 | 50.00 | 00007368005492 | MARINES MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 13/07/2016 | 50.00 | 00004884407423 | MARIA DE FATIMA JANUARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 13/07/2016 | 50.00 | 00009667123405 | MARIA DA VITORIA FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 13/07/2016 | 50.00 | 00007473349430 | MARIA ATAIS FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 13/07/2016 | 50.00 | 00003383699455 | ANA LUCIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 13/07/2016 | 50.00 | 00003386183417 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 13/07/2016 | 50.00 | 00009272150477 | TAMIRES MARIA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 13/07/2016 | 50.00 | 00009440378441 | ADRIANA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 13/07/2016 | 50.00 | 00010850578442 | VIVIANE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 13/07/2016 | 60.00 | 00005166815408 | CLEONICE VALERIANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 13/07/2016 | 150.00 | 00006425430460 | TEREZA MARTINS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 13/07/2016 | 90.00 | 00004337965459 | SANDRA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 13/07/2016 | 90.00 | 00008803888462 | REJANE RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 13/07/2016 | 90.00 | 00008131049477 | IOLANDA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 13/07/2016 | 90.00 | 00002949809464 | EDIVANEA SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 13/07/2016 | 90.00 | 00004745886454 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 13/07/2016 | 90.00 | 00007684152416 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 13/07/2016 | 90.00 | 00070122278429 | CARLOS ANTONIO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 13/07/2016 | 90.00 | 00008543013488 | JANIELE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 13/07/2016 | 90.00 | 00004879731439 | MAURINA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 13/07/2016 | 90.00 | 00005894937442 | GILVANDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 13/07/2016 | 90.00 | 00011291014446 | VALDIJANIO MATOS DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 13/07/2016 | 90.00 | 00009440381400 | ROSELANEA FERNANDES CESARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 13/07/2016 | 90.00 | 00002949323480 | ALICE ALVES FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 13/07/2016 | 90.00 | 00071902260791 | JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 13/07/2016 | 60.00 | 00008221420409 | NELI AQUINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 13/07/2016 | 50.00 | 00006388917445 | DAMIANA CRISPIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 13/07/2016 | 150.00 | 00007890523424 | IONE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL SOCIAL PARA A SRA. IONE COSTA GUIMARAES, POR SER UMA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, REGULAMENTADA ATRAVÉS DA LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 14/07/2016 | 250.00 | 00003883033448 | VANDERLUCIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE BELEZA PARA MULHERES PARTICIPANTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2016, NFS 009096. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 14/07/2016 | 50.00 | 00005226402490 | MARIA BETANIA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 271/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 14/07/2016 | 90.00 | 00005153315460 | EDILANGE PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 271/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 14/07/2016 | 150.00 | 00048213632400 | ANTONIO BARBOSA FRANCO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 14/07/2016 | 90.00 | 00006690867463 | MARIA DA VITORIA CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 271/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 14/07/2016 | 50.00 | 00096000139420 | ANTONIETA MARIA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 14/07/2016 | 90.00 | 00003386000436 | REGILENE BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 271/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 14/07/2016 | 150.00 | 00006355486402 | MARIA DO SOCORRO TARGINO EUFLAUSINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 14/07/2016 | 50.00 | 00070151119422 | SUSANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 271/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 14/07/2016 | 90.00 | 00006393088486 | MARINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 14/07/2016 | 50.00 | 00000127359494 | LUZIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 14/07/2016 | 146.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A NOTA FISCAL 1057627 CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 14/07/2016 | 8433.11 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO PASEP, 03/2016, CONFORME DARF EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 14/07/2016 | 7496.06 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO PASEP, 04/2016, CONFORME DARF EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 14/07/2016 | 350.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSE Nº 40155. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 14/07/2016 | 180.00 | 00002776939426 | ALBERTO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 18/07/2016 | 155.00 | 00007622000736 | ROSA MARIA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA DA CARROCERIA DO VEICULO ONIBUS OGF-3960-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 18/07/2016 | 600.00 | 00025060031420 | LUCIA DE FATIMA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CORTINAS PARA AS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FABRICIA DA COSTA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 18/07/2016 | 180.00 | 00010705704432 | TATHIANE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 18/07/2016 | 1134.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.158. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 18/07/2016 | 90.00 | 00006761476402 | HELENA BENIDITO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 18/07/2016 | 50.00 | 00003386172482 | SEVERINA AGRIPINO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 18/07/2016 | 60.00 | 00008543000408 | MARIELZA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N.271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 18/07/2016 | 60.00 | 00001809557488 | MARICELMA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 18/07/2016 | 50.00 | 00003384975448 | JOSINEIDE BENTO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 271/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 18/07/2016 | 50.00 | 00004941775430 | MARIA DA PIEDADE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 18/07/2016 | 90.00 | 00003320827413 | JOSIVALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 18/07/2016 | 50.00 | 00009421539443 | ANA PAULA CANDIDO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 19/07/2016 | 90.00 | 00010042753406 | JOELZA FERREIRA TRINDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 271/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 19/07/2016 | 90.00 | 00004927739473 | MARIA PARECIDA VALERIANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 271/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 19/07/2016 | 320.00 | 00008012305437 | SUELI FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 009102. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 19/07/2016 | 402.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DUCATO DE PLACA OFF-8837-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 19/07/2016 | 417.28 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM-4975-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 19/07/2016 | 407.78 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-9826-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/07/2016 | 400.00 | 00000558150497 | GERALDO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 04 ALUNOS DO SITIO BACALHAU PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ PARA CURSAR O ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DE LOURDES SILVA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 20/07/2016 | 850.00 | 00060088788415 | ADAILTON PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCI EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PEDRA D'ÁGUA PARA A E.M.E.F. JANUARIO FERREIRA DE SOUZA DO SITIO CABEÇUDO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/07/2016 | 120.00 | 00007281893485 | JOSE ELIONALDO SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE GUARABIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 20/07/2016 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A NOTA FISCAL 1057787 CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/07/2016 | 200.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS DA COMUNIDADE DO LAGEIRO GRANDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 009109. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/07/2016 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 1006169 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/07/2016 | 90.00 | 00009675208430 | MARIA APARECIDA BEZERRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/07/2016 | 50.00 | 00005005443444 | MARIA DAS GRACAS DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 271/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 20/07/2016 | 90.00 | 00005272949420 | GENESIANO DE MELO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 271/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 20/07/2016 | 90.00 | 00070035536438 | ELIZABETE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 21/07/2016 | 115.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 21/07/2016 | 16632.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 21/07/2016 | 1050.00 | 00008221411400 | RENATO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E SOLDA DO CARROÇÃO E DA GRADEDE ARADO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 21/07/2016 | 501.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 21/07/2016 | 588.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 21/07/2016 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007270 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 21/07/2016 | 120.00 | 00006229095416 | GENILSON FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPEZAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA APANHAR DOCUMENTOS DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 21/07/2016 | 1722.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 21/07/2016 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECON DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 07272, EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 21/07/2016 | 750.00 | 00008550447480 | DEYVISON DIOGENIS SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURADO PARACHOQUE E PARALAMA DO VEICULO STRADA DE PLACA NQE-8290-PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 21/07/2016 | 200.00 | 00096512547420 | GENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO MACENA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA, DURANTEOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DINHEIRO NAS ESCOLAS- PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002249 | 21/07/2016 | 2927.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL000003967 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 21/07/2016 | 600.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 22/07/2016 | 190.00 | 00080587127449 | INALDO SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM TORNO DA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 22/07/2016 | 150.00 | 00060090618491 | LUZIA FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA A SRA CLAUDIA THAIS TARGINO DA SILVA POR SER UMA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 271/2015, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 22/07/2016 | 120.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 22/07/2016 | 150.00 | 00003385774403 | MARIA SEVERINA DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA A SRA. LINDINETE EUFRAZINO TARGINO, POR SER UMA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, REGULAMENTADA ATRAVÉS DA LEI 271/2015, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 22/07/2016 | 652.09 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA - FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 22/07/2016 | 180.00 | 00010610536443 | ALEX FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 22/07/2016 | 90.00 | 00072593520434 | SEVERINA LEANDRO SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 22/07/2016 | 90.00 | 00006638778498 | EDISON PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 22/07/2016 | 90.00 | 00010705713423 | MECILEIDE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 22/07/2016 | 90.00 | 00003383904482 | CLEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 25/07/2016 | 165.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 03 (TRES) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) DE 13 KG, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DO MUNICIPIO DE CASSERENGUE/PB, CONFORME NFE Nº 000.000.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 25/07/2016 | 220.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 04 (QUATRO) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) DE 13 KG, DESTINADO AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), CONFORME NFE Nº 000.000.012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 25/07/2016 | 220.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 04 (QUATRO) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) DE 13 KG, DESTINADO AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), CONFORME NFE Nº 000.000.011. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 25/07/2016 | 350.00 | 07349835000109 | ALMEIDA E LETIERE COMERCIO OPTICO | IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (ARMAÇÃO OCULAR) CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.000.030, DESTINADO À ALUNA ELAYNE BARBOSA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 25/07/2016 | 3190.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONF Nº 1.002.987 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 25/07/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIAE PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXAECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001181. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 25/07/2016 | 2145.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 39 (TRINTA E NOVE) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CASSERENGUE/PB, CONFORME NFE Nº 000.000.014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 25/07/2016 | 1010.00 | 00009629692490 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF.A LOCAÇÃO DE UM SOM DESTINADO A FESTIVIDADE JUNINA NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 26/07/2016 | 807.16 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.506 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 26/07/2016 | 1987.00 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.507 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 26/07/2016 | 90.00 | 00009784423421 | MARIA DA PIEDADE BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 26/07/2016 | 90.00 | 00028824750478 | LUZIA PAULINO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 27/07/2016 | 90.00 | 00003971019455 | MARIA OZANA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 27/07/2016 | 26.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO SITUADO A RUA FERNANDES MACENA DA SILVA S/N, NO SCFV DESTE MUNICIPIO, 06/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 27/07/2016 | 30.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO SITUADO A RUA FERNANDES MACENA DA SILVA S/N,CJ FREI DAMIÃO DESTE MUNICIPIO,REF A CONTA 05/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 27/07/2016 | 532.50 | 22381873000124 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS AO SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.050. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 27/07/2016 | 800.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 27/07/2016 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPEZAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 27/07/2016 | 16.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO SITUADO A RUA AIRTON SENNA S/N, SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, 04/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 27/07/2016 | 13.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO SITUADO A RUA AIRTON SENNA S/N, SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, 05/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 27/07/2016 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO SITUADO A RUA AIRTON SENNA S/N, SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, 06/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 27/07/2016 | 655.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS DE FREIOS E EMBUCHAMENTO DOS FEIXES DE MOLAS E ESTABILIZADOR DO ONIBUS DE PLACAS NQD7467-PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 27/07/2016 | 266.72 | 10866420000109 | CLASSE A IND DE PAES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000.006.373 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002284 | 27/07/2016 | 360.00 | 00042824680415 | JURANDI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PEJA (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 055497 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002285 | 27/07/2016 | 360.00 | 00042824680415 | JURANDI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PEJA (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 055491 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002286 | 27/07/2016 | 1980.00 | 00042824680415 | JURANDI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA EJA (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 055485 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 28/07/2016 | 180.00 | 00002776939426 | ALBERTO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002298 | 28/07/2016 | 1042.50 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PEJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.581 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002299 | 28/07/2016 | 1762.90 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (MAIS EDUCAÇÃO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.580 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002300 | 28/07/2016 | 244.97 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PEJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 579 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002301 | 28/07/2016 | 5670.53 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 578 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 28/07/2016 | 60.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 40657. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 28/07/2016 | 120.00 | 00007174539440 | JOSE SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 28/07/2016 | 660.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG. TECNICO ELETRONICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA COPIADORA DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS ELETRONICAS Nº 000.001.183. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/07/2016 | 374.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, S/N, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 28/07/2016 | 128.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 28/07/2016 | 35.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 28/07/2016 | 37.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0002295 | 28/07/2016 | 4612.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NFE Nº000003986, DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 28/07/2016 | 120.00 | 00007611216414 | ANGELICA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A PPCAN SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DE UM MENOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 28/07/2016 | 2010.00 | 09721360000238 | MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NFE Nº 439, DESTINADAS AO SCFV DESTE MUNICIPIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 29/07/2016 | 1199.80 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 000.000.569 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 29/07/2016 | 332.20 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS PARA O SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.233. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA, DESCONTADA NA CONTA - 18502-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA, DESCONTADA NA CONTA - 18504-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 29/07/2016 | 33.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA, DESCONTADA NA CONTA - 18.508-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 29/07/2016 | 3400.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES , LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL- PAIF - CONTRATO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 29/07/2016 | 1500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES , LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL- SCFV - CONTRATO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 29/07/2016 | 1500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL- BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/07/2016 | 748.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS-PAIF, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 07/2016, A DEBITO NA CONTA PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/07/2016 | 330.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DO FMAS-SCFV-SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 07/2016, A DEBITO NA CONTA SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 29/07/2016 | 330.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS- BOLSA FAMILIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 07/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/07/2016 | 748.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS-PAIF, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 06/2016, A DEBITO NA CONTA PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/07/2016 | 330.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DO FMAS-SCFV-SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 06/2016, A DEBITO NA CONTA SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/07/2016 | 330.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS- BOLSA FAMILIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 06/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/07/2016 | 60.00 | 00009704810474 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002313 | 29/07/2016 | 1953.55 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVA) CONFORME NFE Nº 000.000.267, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 29/07/2016 | 1886.25 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA - FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/07/2016 | 61.33 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/07/2016 | 1.10 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA - ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 29/07/2016 | 57.58 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA - CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 29/07/2016 | 7340.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES , LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL- CELETISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 29/07/2016 | 5120.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 29/07/2016 | 4400.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/07/2016 | 8180.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES , LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 29/07/2016 | 4772.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMPETÊNCIA: 072016, A DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 29/07/2016 | 993.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO CONSELHO TUTELAR, REF. A COMPETÊNCIA: 07/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 29/07/2016 | 669.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA: 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/07/2016 | 1187.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO CONSELHO TUTELAR, REF. A COMPETÊNCIA: 06/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/07/2016 | 4766.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMPETÊNCIA: 06/2016, A DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 29/07/2016 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/07/2016 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/07/2016 | 10380.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/07/2016 | 12480.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/07/2016 | 980.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/07/2016 | 3140.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS EM COMISSÃO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/07/2016 | 5906.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 29/07/2016 | 815.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FGTS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2016 CONF. GRF, DEBITO NA C/C 78387-0-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/07/2016 | 5841.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/07/2016 | 5936.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV-PARC53), DESCONTADO NO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/07/2016 | 13179.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A MULTAS E JUROS DA COMP.06/2016 PAGA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/07/2016 | 1690.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS EM DIVERSAS C/C. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 29/07/2016 | 1573.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 29/07/2016 | 10140.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/07/2016 | 2583.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 29/07/2016 | 1440.50 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PARCELAMENTO PASEP (DARF/RFB), CONFORME DEBITOS NA CONTA 78387-0-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 29/07/2016 | 2509.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/07/2016 | 2505.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE DIFERENÇA/AJUSTE DO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA-DIVERSOS SETORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 05/2016, DEB. NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/07/2016 | 593.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DA FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAG, DEBITADAS NA C/C 78410-9- REC. DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 29/07/2016 | 7100.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 29/07/2016 | 880.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/07/2016 | 1755.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 07/2016, A DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/07/2016 | 70.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2016, CONFORME GRF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/07/2016 | 1755.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 06/2016, A DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002305 | 29/07/2016 | 3328.32 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIESEL, CONFORME NF Nº 000.005.643, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO, 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002306 | 29/07/2016 | 170.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES, CONFORME NF Nº 000.005.647, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO, 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/07/2016 | 880.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/07/2016 | 7480.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/07/2016 | 15000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 29/07/2016 | 5139.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/ FOLHAS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. COMP. 07/2016, A DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 29/07/2016 | 70.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA: 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 29/07/2016 | 5139.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/ FOLHAS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. COMP. 06/2016, A DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/07/2016 | 420.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO SANTA PAULA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 40468. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002308 | 29/07/2016 | 19223.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NFE Nº 000.005.644, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002309 | 29/07/2016 | 18353.43 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NFE Nº 000.005.650, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002310 | 29/07/2016 | 578.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRICANTES, CONFORME NFE Nº 000.005.648, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 29/07/2016 | 33301.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 29/07/2016 | 11365.66 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 29/07/2016 | 9723.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 07/2016 A DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/07/2016 | 2666.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA:07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/07/2016 | 9574.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 06/2016 A DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/07/2016 | 500.00 | 00009116029410 | ROBERVAL SILVA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE EMBUCHAMENTO E FREIOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MOM4975-PB,, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DISPONIBILIZADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NFS Nº 009125. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002307 | 29/07/2016 | 493.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES CONFORME NFE Nº 000.005.646, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, 07/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002312 | 29/07/2016 | 1664.95 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVA) CONFORME NFE Nº 000.000.268, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 29/07/2016 | 21918.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARTE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, PAGO COM O MDE CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 29/07/2016 | 7760.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARTE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, PAGO COM O MDE CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 29/07/2016 | 4400.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE- CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 29/07/2016 | 68018.70 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARTE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 29/07/2016 | 264491.97 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 29/07/2016 | 12813.84 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 29/07/2016 | 11000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB -PEJA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 29/07/2016 | 4106.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARTE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, PAGO COM O MDE CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/07/2016 | 8245.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 07/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/07/2016 | 14862.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 07/2016, A DEBITO NA CONTA FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 29/07/2016 | 60160.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 07/2016, A DEBITO NA CONTA FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 29/07/2016 | 2323.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PEJA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 07/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/07/2016 | 1743.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A COMPETENCIA: 07/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/07/2016 | 5404.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REF. A COMPETENCIA: 07/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 29/07/2016 | 20851.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO/FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA: 07/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/07/2016 | 2323.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PEJA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 05/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/07/2016 | 60715.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 06/2016, A DEBITO NA CONTA FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 29/07/2016 | 14739.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 06/2016, A DEBITO NA CONTA FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/07/2016 | 8245.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/07/2016 | 2420.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PEJA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/08/2016 | 6.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO SITUADO A RUA NOVO HORIZONTE, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002417 | 01/08/2016 | 1110.00 | 00005939266410 | JOSE GEDILSON HENRIQUE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 057132. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002418 | 01/08/2016 | 92.50 | 00005939266410 | JOSE GEDILSON HENRIQUE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEGUMES DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA EJA (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 057124. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002423 | 01/08/2016 | 2467.00 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE A NORDESTINA DIST DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO ONIBUS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14876. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/08/2016 | 261.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/08/2016 | 109.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO SITUADO A RUA PEDRO LOPES S/N, DESTINADO A UMA EXTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, 07/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/08/2016 | 17.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO SITUADO A RUA PEDRO LOPES S/N, DESTINADO A UMA EXTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, 06/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/08/2016 | 17.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO SITUADO A RUA PEDRO LOPES S/N, DESTINADO A UMA EXTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, 05/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/08/2016 | 250.00 | 00041592107400 | GERALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA DO TAMBOR DO CARRO PIPA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/08/2016 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO SITUADO A RUA AIRTON SENNA S/N, SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, 07/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/08/2016 | 604.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/08/2016 | 51.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DISPONIBILIZADO AO POSTO DO SERVIÇO ELEITORAL, 07/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/08/2016 | 22.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER, 06/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/08/2016 | 235.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/08/2016 | 16.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, NESTA CIDADE, 07/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/08/2016 | 17.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, NESTA CIDADE, 06/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/08/2016 | 17.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, NESTA CIDADE, 06/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/08/2016 | 21.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO SITUADO A RUA PEDRO FERNANDES DA SILVA S/N, NESTA CIDADE, 07/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/08/2016 | 16.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, NESTA CIDADE, 07/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/08/2016 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, 07/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/08/2016 | 14.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, 06/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/08/2016 | 13.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO SITUADO A RUA FERNANDES MACENA DA SILVA S/N,CJ FREI DAMIÃO DESTE MUNICIPIO,REF A CONTA 06/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/08/2016 | 104.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL, 07/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/08/2016 | 21.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO SITUADO A RUA FERNANDES MACENA DA SILVA S/N, NO SCFV DESTE MUNICIPIO, 07/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/08/2016 | 122.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL, 06/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/08/2016 | 90.00 | 00004879631485 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/08/2016 | 90.00 | 00009400867433 | SOLANGE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/08/2016 | 150.00 | 00039724761835 | SEBASTIÃO MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 271/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 02/08/2016 | 234.00 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS PARA O PAIF VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.234. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 02/08/2016 | 262.90 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS PARA O SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.235. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 02/08/2016 | 480.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPEZAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 02/08/2016 | 120.00 | 00058192522415 | JOSILENO IZIDORO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002424 | 02/08/2016 | 8576.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULOS MICROONIBUS DE PLACAS OFA-9429 E ONIBUS OGF-6030, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DISPONIBILIZADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NFS NºS: 000.040.254 E 000.040.255. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 02/08/2016 | 216.00 | 00254657000185 | POLOBUS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACAS MOM4975, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DISPONIBILIZADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NFS Nº 000.030.983. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 02/08/2016 | 950.00 | 00005045180460 | EDJANIO LOPES QUEIROGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ENFEITES DOS FESTEJOS JUNINOS PARA OS POSTES DESTA CIDADED, CONF. NFS Nº 009128. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0002431 | 03/08/2016 | 2689.35 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL000004010 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 03/08/2016 | 174.25 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO , DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 3512.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 03/08/2016 | 265.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AVIAMENTOS DESTINADOS PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.575. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002442 | 03/08/2016 | 92.50 | 00003044960495 | JOSE WANDERLEI PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 058148. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002444 | 03/08/2016 | 120.00 | 00008221432407 | JOSENILDA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA EJA (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 057990 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 03/08/2016 | 750.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DURANTE O VI CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DA 2ª DIVISAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS JOGOS DOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016, CONF. NFS Nº 009134. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 03/08/2016 | 820.00 | 00003379964824 | JORGE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORRO CHEIRO DO NORDESTE, NO DIA 29/06/2016, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002448 | 03/08/2016 | 1110.00 | 00003044960495 | JOSE WANDERLEI PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 058154. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002450 | 03/08/2016 | 1366.00 | 00003301830447 | MARIA DA PENHA CACIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANANAS, MACAXEIRA E BATATA-DOCE, DESTINADAS PARA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 058003 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002451 | 03/08/2016 | 1680.00 | 00008221432407 | JOSENILDA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 057994 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 03/08/2016 | 432.00 | 00005427030417 | CLAUDENIA BARROS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 057986 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 03/08/2016 | 240.00 | 00048635715420 | RONALDO SALVINO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 03/08/2016 | 1200.00 | 00004372897456 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) VIAGENS, DESTA CIDADE A JOAO PESSOA-PB, TRANSPRTANDO PNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OFC6840/PB, DE MINHA PROPRIEDADE, CONF. NFS Nº 009135 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 03/08/2016 | 120.00 | 00005787879465 | LEANDRO DE SOUSA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CDONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A PPCAN PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A UM MENOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 03/08/2016 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 03/08/2016 | 1700.00 | 00004323340419 | ROSENILDA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA CONTABILIDADE, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 03/08/2016 | 150.00 | 08713120000148 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ANUIDADE 2016 DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - COEGEMAS, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS GESTORES DA PARAIBA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 03/08/2016 | 960.00 | 00080518052400 | FRANCISCA ANDRADE LEITE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATO PARA O GRUPO DE IDOSOS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2016, NFS 009131. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 03/08/2016 | 90.00 | 00071178613470 | EDUARDA FERREIRA DAS NEVESD | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARTA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 271/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 03/08/2016 | 880.00 | 00008205927499 | ALISTER FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MUSICAS (AULA DE VIOLAO) PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2016, NFS 009130. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 03/08/2016 | 880.00 | 00068870043487 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ESPORTES PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2016, NFS 009132. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 03/08/2016 | 90.00 | 00010103582436 | ERETIANO ZENAIDES SOARES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 271/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 04/08/2016 | 60.00 | 00005040403402 | DAMIANA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 04/08/2016 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 04/08/2016 | 120.00 | 00006229095416 | GENILSON FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPEZAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA APANHAR DOCUMENTOS DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 04/08/2016 | 180.00 | 00007396091497 | ERIKA KENIA SANTOS BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 04/08/2016 | 200.00 | 00068978111491 | JOSE CARLOS CESARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS MARGENS DA ESTRADA DO SITIO TIGRE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 009137. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 04/08/2016 | 120.00 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÃO ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 04/08/2016 | 980.60 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO VII CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000001870 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÃO ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 04/08/2016 | 600.00 | 00034566402851 | EVERTON DE PONTES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF. A PREMIAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO NA SEGUNDA DIVISÃO DO VI CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, DESTE MUNICIPIO, EQUIPE DO VETERANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÃO ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 04/08/2016 | 900.00 | 00008550447480 | DEYVISON DIOGENIS SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF. A PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO NA SEGUNDA DIVISÃO DO VII CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, DESTE MUNICIPIO, EQUIPE DO GERCIRA PONTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 05/08/2016 | 28.91 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DO CFM-DEPART. NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, DEBITADO NA CONTA 78395-1,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 08/08/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 08/08/2016 | 399.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DAS BANDEIRAS DO PAVILHAO MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 000.000.330. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 08/08/2016 | 940.00 | 25006816000153 | MARIA DO SOCORRO AMORIM DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 059204 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 08/08/2016 | 1090.00 | 00006378653402 | JOSIVAN DA SILVA | IMPORTANCI EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS E NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO TIGRE AO SITIO JAGUARE E AO SITIO CABEÇUDO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 9138. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 08/08/2016 | 429.60 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REMANUFATURA E RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NFS 40221 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 09/08/2016 | 120.00 | 00002857688407 | VALDNES ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 09/08/2016 | 38.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER, 04/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 09/08/2016 | 46.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER, 02/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 09/08/2016 | 160.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA DO IBDBOLSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 40161 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 09/08/2016 | 6123.60 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.581, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 09/08/2016 | 1176.90 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS PARA O SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.819. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/08/2016 | 3125.35 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA - FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/08/2016 | 5105.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV-PAR-DEV), DESCONTADO NO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/08/2016 | 1100.00 | 00005449187467 | GENALDO FELIX DE ABREU JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA JUNINHO PB E BANDA, NO DIA 29/06/2016, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 11/08/2016 | 800.00 | 00088567303400 | IVANILDO LIMA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INJEÇÃO, TROCA DO MOTOR DE PARTIDA DO ONIBUS DE PLACAS NQD7467-PB E SERVIÇO DE REBOQUE DO VEICULO STRADA DE PLACA NQE8290, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 11/08/2016 | 720.00 | 00034566402851 | EVERTON DE PONTES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONF. NFS Nº 009147. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 11/08/2016 | 1200.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO SALGADO E ADIJACENCIAS,PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FORD F 4000 DE PLACA BNV3440-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002479 | 11/08/2016 | 2480.00 | 08307662000382 | RENOVADORA DE PNEUS RAMOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADAS AO VEICULO CAMINAHAO PIPA , PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA, CONF. NFS Nº 000.001.556 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 11/08/2016 | 881.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CAMARA DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 11/08/2016 | 820.00 | 00049152793591 | JOSE HUMBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO PREDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 11/08/2016 | 280.00 | 00070113687443 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE DA CRIANÇA, CONFORME LEI 0271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 11/08/2016 | 224.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO 80 CANECAS DE ACRILICO PERSONALIZADA PARA FESTA DE COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS DO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO40 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 12/08/2016 | 90.00 | 00004639453442 | LUZIA PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 12/08/2016 | 90.00 | 00006279592456 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 12/08/2016 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0002486 | 12/08/2016 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 12/08/2016 | 120.00 | 00007174539440 | JOSE SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÃO ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 12/08/2016 | 1200.00 | 00004372897456 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF. A PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO NA PRIMEIRA DIVISÃO DO VII CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR/2016, DESTE MUNICIPIO, EQUIPE DO MADEREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÃO ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 12/08/2016 | 900.00 | 00070150888430 | JOSE EDUARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF. A PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO NA PRIMEIRA DIVISÃO DO VII CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR/2016, DESTE MUNICIPIO, EQUIPE DO BAIRRO 13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 12/08/2016 | 1400.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA-ELET.NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A BANDA FANFARRA SIMPLES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.435 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 15/08/2016 | 90.00 | 00004884142454 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 15/08/2016 | 90.00 | 00005576285476 | FERNANDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 271/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 15/08/2016 | 90.00 | 00008030408498 | IVONETE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 15/08/2016 | 90.00 | 00008775551411 | JOAO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 15/08/2016 | 90.00 | 00005019984469 | GILVANEIDE GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 15/08/2016 | 90.00 | 00005103884429 | MARIA FRANCISCA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 17/08/2016 | 90.00 | 00004241897479 | LUZINETE DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 17/08/2016 | 50.00 | 00007349302401 | ANTONIO VALENTIM DE MARIA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 17/08/2016 | 300.00 | 00005449187467 | GENALDO FELIX DE ABREU JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SOM E APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE JANTAR DA FESTA DE COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS DO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO, OCORRIDO NO DIA 16/08/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 17/08/2016 | 200.00 | 00005841782479 | EDSON NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) LASANHAS PARA O JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS DO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO, OCORRIDO EM 16/08/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 17/08/2016 | 150.00 | 00006719119451 | LEANDRO JERONIMO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PORTAL DA ENTRADA DA FESTA DE SÃO PEDRO DESTA CIDADE, NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 009157 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 17/08/2016 | 120.00 | 00004404484410 | CRISTIANA DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 18/08/2016 | 10612.79 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO PASEP, 05/2016, CONFORME DARF EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 18/08/2016 | 120.00 | 00048635715420 | RONALDO SALVINO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 18/08/2016 | 123.53 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS, DESTINADOS PARA USO NO VEICULO CAMINHÃO PIPA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.021.455 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 18/08/2016 | 120.00 | 00001905529481 | HOSANA FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB, PARA PARTICIPAR DO PME- ENCONTRO REALIZADO PELO CONSED (MEC) NO DIA 12/05/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 18/08/2016 | 120.00 | 00045302421372 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, PARA PARTICIPAR DO PME- ENCONTRO REALIZADO PELO CONSED (MEC) NO DIA 12/05/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 19/08/2016 | 600.00 | 00003122772450 | ROSA MARIA CASSIMIRO PINTO | IMPORTANCI EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR DESTA CIDADE PARA A ESCOLA LUIS GRANJEIRO NO SITIO SALGADO NA MOTO DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002513 | 19/08/2016 | 3417.80 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 4035. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 19/08/2016 | 180.00 | 00009630849410 | JOSE CARLOS DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 19/08/2016 | 5936.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV-PARC53), DESCONTADO NO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 19/08/2016 | 14876.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV-PAR-DEV), DESCONTADO NO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 19/08/2016 | 180.00 | 00010610536443 | ALEX FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 19/08/2016 | 555.41 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA - FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 22/08/2016 | 90.00 | 00070151191450 | VIVIANE DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 22/08/2016 | 90.00 | 00032578997420 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 22/08/2016 | 90.00 | 00002693558476 | ROSA MARIA MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 23/08/2016 | 90.00 | 00003086204885 | JOAO VIEIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 23/08/2016 | 150.00 | 00048213632400 | ANTONIO BARBOSA FRANCO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 23/08/2016 | 3190.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONF Nº 1.003.077. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 23/08/2016 | 550.00 | 00001800576773 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PRODUTOS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRTARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 23/08/2016 | 2500.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITARIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 23/08/2016 | 880.00 | 00006109534439 | GEADELANDE ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOS BOLETOS DE IPTU/2016, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 23/08/2016 | 350.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA SUBMERSA DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO,CONF. NFS Nº 40496. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 23/08/2016 | 200.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS DA COMUNIDADE DO SITIO CABEÇUDO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 009161. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 23/08/2016 | 135.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA RETROESCAVADEIRA RANDOM 406 DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE 000.024.689. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 23/08/2016 | 180.00 | 00002776939426 | ALBERTO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 23/08/2016 | 200.00 | 00000558150497 | GERALDO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 04 ALUNOS DO SITIO BACALHAU PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ PARA CURSAR O ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DE LOURDES SILVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 23/08/2016 | 700.00 | 00004533944426 | ANA MARIA DE AMORIM LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POÇO VERDE PARA O PONTO DE ONIBUS DO SITIO CABEÇUDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 23/08/2016 | 1000.00 | 00012682605419 | SUELY FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR DESTA CIDADE PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FABRICIO NO SITIO JAGUARE NA MOTO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 23/08/2016 | 1100.00 | 00013937480404 | GERALDO SALVINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DAS BARAUNAS PARA O SITIO SERRA BRANCA, DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA LHP2448/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 23/08/2016 | 500.00 | 00006425343494 | MARIA DAS GRACAS CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO CONJ. JOSE ANTONIO DA COSTA PARA AS ESCOLAS ARTUR PAULO DA COSTA E FERNANDO MACENA DA SILVA DESTA CIDADE, NO VEICULO GM/VERANEIO DE PLACAS BFG-2441-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002531 | 23/08/2016 | 700.00 | 00004327303461 | MARCELINO DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMPESTRE PARA O SITIO JAGUARE NO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOU-4427-PB DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002533 | 23/08/2016 | 1200.00 | 00002548360466 | EDVALDO SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DOCE ATÉ O SITIO SALGADO COM RETORNO, PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA DDO-8859/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002534 | 23/08/2016 | 1700.00 | 00006667144442 | PAULO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA PARA A ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MXX-3802-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002535 | 23/08/2016 | 2100.00 | 00006175460456 | JANGUE MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO: RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO DUKATO DE PLACA MNE-7448-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 23/08/2016 | 850.00 | 00060088788415 | ADAILTON PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCI EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PEDRA D'ÁGUA PARA A E.M.E.F. JANUARIO FERREIRA DE SOUZA DO SITIO CABEÇUDO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 23/08/2016 | 250.00 | 00045247684400 | GEOVA FRANCO BARBOSA | IMPORTANCI EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM TORNO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JANUARIO FERREIRA DE SOUSA" LOCALIZADA NO SITIO CABEÇUDO, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 009184. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002541 | 23/08/2016 | 1300.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DOCE PARA O SALGADO/RETORNO, PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BFM-4771/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002542 | 23/08/2016 | 1300.00 | 00088348636820 | FRANCISCO ANTONIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 1ª E 2ª FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA LIO-6602/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002543 | 23/08/2016 | 1800.00 | 00054555817400 | JOSE VITAL BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DAS BARAUNAS PARA O SITIO JAGUARE, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MMP-5137-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002544 | 23/08/2016 | 3000.00 | 00010665169442 | ERICLES PONTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAJEDO GRANDE E TIGRE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA NO SITIO CABECUDO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LTJ-2024-PB, DE MINHA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0002545 | 23/08/2016 | 2900.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SANTA PAULA E BAHIA PARA ESTA CIDADE/RETORNO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE NO VEICULO VERANEIO DE PLACA GKJ-2599-PB DE MINHA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002546 | 23/08/2016 | 1800.00 | 00018533199880 | JOSE FRANCISCO TARGINO CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RAMADA PARA ASEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE NO VEICULO VERANEIO, DE PLACAS CDV-6480-PB, DE MINHA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002547 | 23/08/2016 | 2000.00 | 00009784480492 | JOSE WILKSON VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TIGRE PARAO PONTO DE ONIBU NO SITIO CABEÇUDO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KKZ-5477-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002548 | 23/08/2016 | 750.00 | 00003310513467 | EDIVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GAMELEIRO PARA O SITIO CINCO LAGOAS NO VEICULO VW/VOYAGE-CL DE PLACAS MMS-4644-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002549 | 23/08/2016 | 3100.00 | 00082651647420 | JOSELITO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SANTA PAULA E SERRA BRANCA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3216/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002550 | 23/08/2016 | 1700.00 | 00075439956700 | JOSE DO RAMO FIDELIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BULHÕES, CINCO LAGOAS E GAMELEIRO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA ACY-2213-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002551 | 23/08/2016 | 3100.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: BAIXA LARGA, GAMELEIRO E CINCO LAGOAS I ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS, DE PLACA KHD7355/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 24/08/2016 | 90.40 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AVIAMENTOS (GALÃO OURO E FITA CETIM), DESTINADOS AO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.604. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 24/08/2016 | 111.84 | 03326058000118 | PALHETA - JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SOMBRINHAS DESTINADAS AO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.012.649. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 24/08/2016 | 1595.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 24/08/2016 | 980.00 | 00070122079493 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTANCI EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO E PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS JANUARIO FERREIRA DE SOUZA E MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNICIPIO, NA FESTIVIDADE DO DIA DO ESTUDANTE, CONF. NFS Nº 009150. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 24/08/2016 | 500.00 | 00009629692490 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCI EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM DESTINADO A COMEMORAÇAO DA FESTIVIDADE DO DIA DO ESTUDANTE NAS ESCOLAS JANUARIO FERREIRA DE SOUZA E MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 009152. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 24/08/2016 | 17185.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 24/08/2016 | 128.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0002571 | 24/08/2016 | 2500.00 | 00004855875139 | ANA PAULA DA SILVA MOCIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHAO M. BENZ/L 1113 DE PLACA KGL5244 DESTINADO A COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 24/08/2016 | 1000.00 | 00005304101413 | AVANIZIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DE TERRENO RURAL NO SITIO LAGOA DOS PINHOES PARA DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGANICO RECOLHIDO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 24/08/2016 | 1810.00 | 00047571080444 | ROSA MARIA GON€ALVES COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 24/08/2016 | 925.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 24/08/2016 | 2800.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSOR JURIDICO REFERENTE AO MES DE fevereiro/2016 ,TUDO EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 24/08/2016 | 50.00 | 00007480514492 | JAQUELINE RODRIGUES CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 24/08/2016 | 90.00 | 00010042753406 | JOELZA FERREIRA TRINDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 271/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 24/08/2016 | 90.00 | 00036478393453 | MESSIAS SILVINO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 24/08/2016 | 90.00 | 00004745886454 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 24/08/2016 | 90.00 | 00009272150477 | TAMIRES MARIA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 24/08/2016 | 90.00 | 00071902260791 | JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 24/08/2016 | 90.00 | 00006373034402 | MARIA DAS NEVES ANOFRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 271/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 24/08/2016 | 90.00 | 00003320827413 | JOSIVALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 24/08/2016 | 50.00 | 00003385190410 | LUZINETE ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 24/08/2016 | 90.00 | 00003384091493 | ELIZABETE ISABEL BIANOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 271/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 25/08/2016 | 90.00 | 00002807183492 | GELSON SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 25/08/2016 | 90.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 25/08/2016 | 90.00 | 00076858650415 | JOSE ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 25/08/2016 | 90.00 | 00004884452488 | EVERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 25/08/2016 | 90.00 | 00070634988433 | JOSEANE MARQUES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 25/08/2016 | 90.00 | 00005908972410 | MARIVALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 25/08/2016 | 150.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 25/08/2016 | 90.00 | 00006722642429 | MARIA FABIANA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 25/08/2016 | 90.00 | 00009198829432 | LAERCIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 25/08/2016 | 40.00 | 00004639371470 | GERALDO ANTONIO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 25/08/2016 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 25/08/2016 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 25/08/2016 | 90.00 | 00003384826442 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 25/08/2016 | 90.00 | 00008542978471 | EDRIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 25/08/2016 | 90.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 25/08/2016 | 90.00 | 00005593862494 | EVALDO ANTONIO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 25/08/2016 | 90.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 25/08/2016 | 90.00 | 00006180385408 | JOSILENE DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 25/08/2016 | 90.00 | 00005186873411 | MARIA DAS DORES DANTAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 25/08/2016 | 90.00 | 00003386270492 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 25/08/2016 | 90.00 | 00030496279807 | ERIVALDO DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 25/08/2016 | 90.00 | 00009667000826 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 25/08/2016 | 90.00 | 00044694040472 | JOSEFA LOPES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 25/08/2016 | 90.00 | 00017696374869 | ROSILENE LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 25/08/2016 | 90.00 | 00002074324499 | MARLI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 25/08/2016 | 60.00 | 00005112886463 | JANICLEIDE LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 25/08/2016 | 90.00 | 00005179011450 | MARIA JOSINETE MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 25/08/2016 | 50.00 | 00003384375416 | GEILZA GOMES DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 25/08/2016 | 50.00 | 00009421514459 | ALINE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 25/08/2016 | 90.00 | 00004879727407 | MARIA SILVA DE OLVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 25/08/2016 | 90.00 | 00011098737431 | FRANCIELIO DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 25/08/2016 | 180.00 | 00005834418406 | TIAGO FLORIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 25/08/2016 | 90.00 | 00006340058477 | MARIA NAZARE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 25/08/2016 | 180.00 | 00008542989406 | IVANALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 25/08/2016 | 120.00 | 00002839005476 | ANTONIO JOSIVALDO SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE GUARABIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 25/08/2016 | 120.00 | 00006229095416 | GENILSON FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPEZAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA APANHAR DOCUMENTOS DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 25/08/2016 | 750.00 | 00076858030468 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARRADAS D'AGUA DESTINADAS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 25/08/2016 | 350.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO DÀGUA PELA DEFESA CIVIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 25/08/2016 | 150.00 | 00033013250410 | JOSE LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA O SR JONH VICTOR RIBEIRO DA SILVA, POR SER UMA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, REGULAMENTADA ATRAVÉS DA LEI 271/2015, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 25/08/2016 | 150.00 | 00003385774403 | MARIA SEVERINA DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA A SRA. LINDINETE EUFRAZINO TARGINO, POR SER UMA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, REGULAMENTADA ATRAVÉS DA LEI 271/2015, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 25/08/2016 | 180.00 | 00012061385486 | EDEILTON FREIRE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA LAGOA, DESTA CIDADE, CONF. NFS Nº 009208. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 25/08/2016 | 200.00 | 00008389965402 | LEANDRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 25/08/2016 | 300.00 | 00012432044860 | NERIVALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS DE CASSERENGUE A GUARABIRA TRANSPORTANDO TECNICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO VEICULO PALIO DE PLACAS CGO-8279-PB, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 25/08/2016 | 410.00 | 00068977514487 | EDIVAN MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO SANTA PAULA PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GM/CHEVROLET DE PLACA MMQ-8129/PB, REF. AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 25/08/2016 | 1455.66 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PARCELAMENTO PASEP (DARF/RFB), CONFORME DEBITOS NA CONTA 78387-0-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 25/08/2016 | 1000.00 | 00008631211443 | ODAIR JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO COM REPOSIÇÃO DE TELHAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JANUARIO FERREIRA DE SOUZA, SITUADA NO SITIO CABEÇUDO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 25/08/2016 | 1025.00 | 00025060031420 | LUCIA DE FATIMA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 16 CALÇAS DE CAPOEIRA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DE LOURDES SILVA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002624 | 26/08/2016 | 2680.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACAS OGF-6030, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DISPONIBILIZADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NFS Nº 000.040.373. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002625 | 26/08/2016 | 1120.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACAS NQD-7467, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DISPONIBILIZADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NFS Nº 000.040.375. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 26/08/2016 | 1360.00 | 00008221401447 | JOSE WELLITON TAVARES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO COM REPOSIÇÃO DE TELHAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002645 | 26/08/2016 | 2517.52 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE A NORDESTINA DIST DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA-9429, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14895. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 26/08/2016 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECON DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 07693, EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002652 | 26/08/2016 | 5845.28 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000 .710 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002653 | 26/08/2016 | 1040.40 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PEJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.713 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002654 | 26/08/2016 | 882.05 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (MAIS EDUCAÇÃO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.712 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002655 | 26/08/2016 | 246.07 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PEJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.711 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 26/08/2016 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 1006404EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 26/08/2016 | 209.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANO DA SILVA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEMORIA 1GB E FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.001.529 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 26/08/2016 | 280.00 | 00003667920407 | MARCELO GOMES SALUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA AYRTON SENNA, DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 26/08/2016 | 300.00 | 00002080833405 | JOSE MARCOS ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DAS ARVORES DA RUA JOSE HOMERO DE ARAUJO, DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 26/08/2016 | 560.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS, CONF. NFS Nº 1020192 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 26/08/2016 | 150.00 | 00060090618491 | LUZIA FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA A SRA CLAUDIA THAIS TARGINO DA SILVA POR SER UMA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 271/2015, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 26/08/2016 | 150.00 | 00030506288803 | MARIA DAS NEVES MARINHO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA O SENHOR PETRONIO JOSE DA SILVA, POR SER UMA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, REGULAMENTADA ATRAVÉS DA LEI 271/2015, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 26/08/2016 | 120.00 | 00007281893485 | JOSE ELIONALDO SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE GUARABIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 26/08/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 1000552. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 26/08/2016 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007691EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 26/08/2016 | 450.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS E TINTAS PARA IMPRESSORA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.003.794 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 26/08/2016 | 90.00 | 00000490157700 | PAULO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 26/08/2016 | 90.00 | 00006934603427 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 26/08/2016 | 140.00 | 00070122079493 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTANCI EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A FESTA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS DO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 26/08/2016 | 115.00 | 00007303964878 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE O CHA DA TARDE PARA O GRUPO DE IDOSOS VIVER MELHORMNDO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 26/08/2016 | 90.00 | 00006690867463 | MARIA DA VITORIA CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 271/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 26/08/2016 | 90.00 | 00008543013488 | JANIELE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 26/08/2016 | 150.00 | 00007890523424 | IONE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL SOCIAL , POR SER UMA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, REGULAMENTADA ATRAVÉS DA LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 26/08/2016 | 90.00 | 00011938758463 | ALAYNE DE LIMA AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 26/08/2016 | 90.00 | 00002949323480 | ALICE ALVES FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 26/08/2016 | 50.00 | 00008378137430 | MARIA ATENILSA CASSIANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 271/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 26/08/2016 | 90.00 | 00006638778498 | EDISON PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 26/08/2016 | 90.00 | 00009569563435 | AILTON CANDIDO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 271/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 26/08/2016 | 60.00 | 00006154273401 | JOSE MILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 26/08/2016 | 90.00 | 00008803888462 | REJANE RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 26/08/2016 | 150.00 | 00006355486402 | MARIA DO SOCORRO TARGINO EUFLAUSINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTRE MUNICIPIO, PARA O ALUGUEL SOLIDARIO, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/08/2016 | 1779.46 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA - FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/08/2016 | 180.00 | 00010610536443 | ALEX FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/08/2016 | 180.00 | 00002776939426 | ALBERTO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DA III REUNIAO GERAL DA UNDIME/PB (LITORAL E BREJO), REALIZADA PELA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 30/08/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002658 | 30/08/2016 | 1276.00 | 00003301830447 | MARIA DA PENHA CACIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEGÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA, MACAXEIRA E BATATA) DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 066024 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002659 | 30/08/2016 | 1110.00 | 00003044960495 | JOSE WANDERLEI PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 066010. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002660 | 30/08/2016 | 92.50 | 00003044960495 | JOSE WANDERLEI PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 066015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 31/08/2016 | 117.80 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO , DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 3556. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 31/08/2016 | 116.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.620. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 31/08/2016 | 150.80 | 10744415000123 | BAZAR AVIAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.585. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 31/08/2016 | 250.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.336. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002671 | 31/08/2016 | 1913.30 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVA) CONFORME NFE Nº 000.000.276, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 31/08/2016 | 21801.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARTE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, PAGO COM O MDE CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 31/08/2016 | 7760.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARTE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, PAGO COM O MDE CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 31/08/2016 | 4400.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE- CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 31/08/2016 | 42251.74 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARTE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 31/08/2016 | 266186.05 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 31/08/2016 | 12813.84 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 31/08/2016 | 11440.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB -PEJA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 31/08/2016 | 3520.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARTE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, PAGO COM O MDE CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 31/08/2016 | 1743.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A COMPETENCIA: 08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 31/08/2016 | 20949.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO/FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA: 08/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 31/08/2016 | 5325.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REF. A COMPETENCIA: 08/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 31/08/2016 | 60430.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 08/2016, A DEBITO NA CONTA FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 31/08/2016 | 14646.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 08/2016, A DEBITO NA CONTA FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 31/08/2016 | 8245.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 31/08/2016 | 2323.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PEJA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 08/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 31/08/2016 | 25.65 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRTATO BANCARIO, DA C/C 10932-0 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 31/08/2016 | 266.19 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0002733 | 31/08/2016 | 2500.00 | 00003953012460 | ALMIR BARBOSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SANTA PAULA E CABECUDO, PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO DE PLACA KIH-6592, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 31/08/2016 | 25185.77 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO RESTANTE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS-FPM-MDE, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 31/08/2016 | 880.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 31/08/2016 | 15000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 31/08/2016 | 7480.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/08/2016 | 70.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA: 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/08/2016 | 5139.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/ FOLHAS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. COMP. 08/2016, A DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 31/08/2016 | 750.00 | 00070258219424 | JOSE ODELIAN FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO FORD/F4000 DE PLACAS MZA-1692-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS DE AGRICULTORES CARENTES DAS COMUNIDADES JAGUARÉ, SERRA BRANCA E ASSENTAMENTO JAGUARÉ PARA A FEIRA LIVRE NA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 31/08/2016 | 7100.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 31/08/2016 | 880.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 31/08/2016 | 70.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2016, CONFORME GRF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 31/08/2016 | 1755.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 08/2016, A DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 31/08/2016 | 1180.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 31/08/2016 | 10140.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 31/08/2016 | 2509.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 31/08/2016 | 2425.87 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADAS NA C/C 78410-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 31/08/2016 | 33945.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 31/08/2016 | 10579.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 31/08/2016 | 2667.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA:08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/08/2016 | 9661.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 08/2016 A DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002672 | 31/08/2016 | 2234.15 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVA) CONFORME NFE Nº 000.000.278, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 31/08/2016 | 62.56 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/08/2016 | 1.10 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA - ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 31/08/2016 | 7340.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 31/08/2016 | 6000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 31/08/2016 | 4400.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 31/08/2016 | 8180.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 31/08/2016 | 669.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA: 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 31/08/2016 | 993.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO CONSELHO TUTELAR, REF. A COMPETÊNCIA: 08/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 31/08/2016 | 4972.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMPETÊNCIA: 08/2016, A DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 31/08/2016 | 10086.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 31/08/2016 | 13213.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 31/08/2016 | 980.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/08/2016 | 3140.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS EM COMISSÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 31/08/2016 | 818.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FGTS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2016 CONF. GRF, DEBITO NA C/C 78387-0-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 31/08/2016 | 6077.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 31/08/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. DEBITO NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 31/08/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 31/08/2016 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 31/08/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A CNM, DEBITADO NA CONTA FPM, JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 31/08/2016 | 440.00 | 00008221394483 | ERINARTE BARBOSA BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE 15 (QUINZE) DIAS EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO FRANCISCO DE ASISS ARAUJO JUNIOR - MOTORISTA, QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 31/08/2016 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS N. 1060653. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 31/08/2016 | 90.00 | 00004323361416 | MARIA DO CEU PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/08/2016 | 100.00 | 00070075250403 | VANUSA MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 31/08/2016 | 90.00 | 00070342669486 | MARCIANO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/08/2016 | 90.00 | 00070035536438 | ELIZABETE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 31/08/2016 | 176.80 | 03326058000118 | PALHETA - JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS PARA O SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 12682. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 31/08/2016 | 3400.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL- PAIF - CONTRATO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 31/08/2016 | 1500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES , LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL- SCFV - CONTRATO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 31/08/2016 | 1500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL- BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 31/08/2016 | 748.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS-PAIF, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 08/2016, A DEBITO NA CONTA PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 31/08/2016 | 330.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DO FMAS-SCFV-SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 08/2016, A DEBITO NA CONTA SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 31/08/2016 | 330.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS- BOLSA FAMILIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 08/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 31/08/2016 | 76.95 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA - 18.508-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 31/08/2016 | 8.60 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA - 18.502-7-GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/09/2016 | 636.01 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MATERIAIS DESTINADOS PARA O SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.534. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/09/2016 | 90.00 | 00028227759823 | MARIA SANTANA CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/09/2016 | 90.00 | 00008505085418 | GIVANILDO SANTOS BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/09/2016 | 90.00 | 00006567838426 | RENATA KELY DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/09/2016 | 300.00 | 00003883033448 | VANDERLUCIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE BELEZA PARA MULHERES PARTICIPANTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2016, NFS 009228. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/09/2016 | 120.00 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/09/2016 | 120.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/09/2016 | 512.00 | 00003576938842 | ERASMO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA/PB E LAGOA SECA/PB EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KJD4378-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/09/2016 | 2170.00 | 00010181376458 | PAULO VANDERLEY LUCIANO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 27 METROS QUADRADOS DE UM MURO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO SILVINO BEZERRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/09/2016 | 500.00 | 00009116029410 | ROBERVAL SILVA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE EMBUCHAMENTO E FREIOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGF-3960-PB,, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DISPONIBILIZADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NFS Nº 009227. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002749 | 02/09/2016 | 1299.86 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE A NORDESTINA DIST DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA-9429, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15152. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 02/09/2016 | 800.00 | 00039724761835 | SEBASTIÃO MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO JOSE LUCIELIO DE SOUSA ARAUJO, REF. AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000292013 | 0002762 | 02/09/2016 | 21500.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA AS NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) COM CARGA HORARIA DE 120 HORAS/AULAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 100798 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 02/09/2016 | 800.00 | 00005137015407 | MAURICIO DA CUNHA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS DO SITIO PEDRINHA DAGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 02/09/2016 | 310.00 | 00034336591415 | VALDIR ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DAS ARVORES DA PRAÇA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 02/09/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 1000596. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 02/09/2016 | 90.00 | 00070122331419 | MARIA NATANIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 02/09/2016 | 90.00 | 00002885493410 | MARIA APARECIDA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 02/09/2016 | 90.00 | 00008499023479 | VERONICA DE PAULA ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 02/09/2016 | 60.00 | 00005121330421 | MARIA FRANCISCA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 02/09/2016 | 880.00 | 00008205927499 | ALISTER FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MUSICAS (AULA DE VIOLAO) PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2016,NFS 009233. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 02/09/2016 | 880.00 | 00068870043487 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ESPORTES PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2016, NFS 009234. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 02/09/2016 | 960.00 | 00080518052400 | FRANCISCA ANDRADE LEITE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATO PARA O GRUPO DE IDOSOS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2016, NFS 009235. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 02/09/2016 | 90.00 | 00008131049477 | IOLANDA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 05/09/2016 | 820.00 | 00003143312475 | RENILDO SOUTO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE RECUPERAÇÃO DE DOIS PARACHOQUES DOS VEICULOD ONIBUS DE PLACAS MOM4975-PB E OFA9429, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DISPONIBILIZADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NFS Nº 009236. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002764 | 05/09/2016 | 2310.80 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000 .745 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002765 | 05/09/2016 | 92.50 | 00005939266410 | JOSE GEDILSON HENRIQUE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEGUMES DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA EJA (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 068045. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002766 | 05/09/2016 | 360.00 | 00042824680415 | JURANDI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA EJA (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 068054 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002767 | 05/09/2016 | 120.00 | 00008221432407 | JOSENILDA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA EJA (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 068276 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002768 | 05/09/2016 | 1980.00 | 00042824680415 | JURANDI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 068057 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002769 | 05/09/2016 | 1110.00 | 00005939266410 | JOSE GEDILSON HENRIQUE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 068039. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002770 | 05/09/2016 | 1680.00 | 00008221432407 | JOSENILDA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 068273 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 05/09/2016 | 432.00 | 00005427030417 | CLAUDENIA BARROS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 068252 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 05/09/2016 | 1170.00 | 00008551446452 | ADRIANA CANDIDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 067492 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002773 | 06/09/2016 | 544.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES CONFORME NFE Nº 000.005.768, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002776 | 06/09/2016 | 19492.15 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL) CONFORME NFE Nº 000.005.764, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, 08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 06/09/2016 | 180.00 | 00002776939426 | ALBERTO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE GUARABIRA/PB QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 06/09/2016 | 120.00 | 00091719585415 | ROSIMERY ALMEIDA E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DEE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 06/09/2016 | 120.00 | 00091719267472 | LUCILENE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002774 | 06/09/2016 | 20734.59 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIESEL CONFORME NFE Nº 000.005.766, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002775 | 06/09/2016 | 663.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES CONFORME NFE Nº 000.005.770, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 06/09/2016 | 600.00 | 00068978111491 | JOSE CARLOS CESARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS MARGENS DA ESTRADA DO SITIO SANTA PAULA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 009238. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 06/09/2016 | 880.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002785 | 06/09/2016 | 7984.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000006830 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002787 | 06/09/2016 | 3120.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000006831 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002777 | 06/09/2016 | 4230.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIESEL, CONFORME NF Nº 000.005.765, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO, 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002778 | 06/09/2016 | 204.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES, CONFORME NF Nº 000.005.769, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO, 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 06/09/2016 | 180.00 | 00009630849410 | JOSE CARLOS DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 06/09/2016 | 90.00 | 00006393088486 | MARINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 06/09/2016 | 90.00 | 00004323359438 | MARILENE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 06/09/2016 | 90.00 | 00009440378441 | ADRIANA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 06/09/2016 | 90.00 | 00003383699455 | ANA LUCIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 07/09/2016 | 155.50 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS PARA O CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.249. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 07/09/2016 | 205.95 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS PARA O SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.250. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 09/09/2016 | 120.00 | 00082636508449 | DIMAS DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 09/09/2016 | 1996.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA - FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 09/09/2016 | 72.65 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DO CFM-DEPART. NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, DEBITADO NA CONTA 78395-1,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 09/09/2016 | 512.00 | 00006936501419 | WILLIAN SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DA RUA DURVAL DA COSTA LIRA PARA OS FESTEJOS EM COMEMORAÇÃO AO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 009242. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 09/09/2016 | 780.00 | 00067551033491 | ODILON DE ALMEIDA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APRESENTADOR DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 009239. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 09/09/2016 | 1000.00 | 15081877000121 | VAGNER JOSE ATAIDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000213. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 12/09/2016 | 425.00 | 00004241897479 | LUZINETE DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DO FARDAMENTO DA BANDA FANFARRA SIMPLES 29 DE ABRIL, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 009246. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 12/09/2016 | 1770.00 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE A NORDESTINA DIST DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO DUCATO DE PLACAS OFF-8837-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 15225. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 12/09/2016 | 1500.00 | 00073902411449 | JOSE ROBERTO BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) CARRADAS D'AGUA DESTINADAS A POPULAÇÃO CARENTE ATINGIDA PELA SECA NESTE MUNICIPIO, NO CAMINHAO MERCEDES BENZ DEX1699/PB DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 12/09/2016 | 820.00 | 00049152793591 | JOSE HUMBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO PREDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 12/09/2016 | 600.00 | 00003379964824 | JORGE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM PARA GUARABIRA E CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACAS AJA-8158-PB, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 12/09/2016 | 720.00 | 00034566402851 | EVERTON DE PONTES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONF. NFS Nº 009244. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 12/09/2016 | 90.00 | 00009411218440 | SUZANA CASSIANO FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 13/09/2016 | 90.00 | 00009675245476 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 13/09/2016 | 90.00 | 00003384091493 | ELIZABETE ISABEL BIANOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 271/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 13/09/2016 | 260.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA QFK-0398-PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.066.383 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 13/09/2016 | 100.00 | 00007073894458 | VERONEIDE INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 13/09/2016 | 120.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QFK-0398-PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 52.506 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 13/09/2016 | 90.00 | 00003320827413 | JOSIVALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 13/09/2016 | 90.00 | 00008775551411 | JOAO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 13/09/2016 | 90.00 | 00005103884429 | MARIA FRANCISCA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 13/09/2016 | 90.00 | 00003384868447 | JOSEFA CELSTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 13/09/2016 | 90.00 | 00008030408498 | IVONETE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 13/09/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A NOTA FISCAL 1061418 CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 13/09/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. DEBITO NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 13/09/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A CNM, DEBITADO NA CONTA FPM, AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 13/09/2016 | 207.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A BANDA FANFARRA SIMPLES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.169 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 13/09/2016 | 1550.00 | 00010034143467 | THALES KELVEN DE MEDEIROS | IMPORTANCI EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS PARA AS BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS QUE SE APRESENTARAM NO DESFILE CIVICODESTE MUNICIPIO, REALIZADONO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 14/09/2016 | 800.00 | 00005262303471 | GENILSON DOS SANTOS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA SIMPLES, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 009252. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 14/09/2016 | 410.00 | 00005262303471 | GENILSON DOS SANTOS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA SIMPLES, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 009254. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002827 | 14/09/2016 | 2900.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA, CONF. NFS Nº 000.040.466. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002828 | 14/09/2016 | 240.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA, CONF. NFS Nº 000.040.467. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 14/09/2016 | 1550.00 | 00006378653402 | JOSIVAN DA SILVA | IMPORTANCI EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CINCO VIAGENS, SENDO TRES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E DUAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PNEUS E PEÇAS PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL 9253 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 14/09/2016 | 90.00 | 00070122178475 | EDUARDA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 271/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 14/09/2016 | 90.00 | 00011098737431 | FRANCIELIO DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 14/09/2016 | 90.00 | 00006373034402 | MARIA DAS NEVES ANOFRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 271/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 14/09/2016 | 320.10 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS PARA O JANTAR EM COMEMORAÇAO AO DIA DOS PAIS DO SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.825. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 15/09/2016 | 800.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (SHOW MUSICAL) PARA ATENDER OS USUARIOS DO SCVF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO FEST IDOSO, OCORRIDO NO DIA 16/09/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 15/09/2016 | 500.00 | 00002084796431 | MARIA JOSEFA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS ) PARA ATENDER OS USUARIOS DO SCVF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O FEST IDOSO, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 16/09/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 15/09/2016 | 240.00 | 00004746712409 | KAROLAYNE GERMANA LEAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE OLINDA-PE, PARA PARTICIPAR DO 15º CBAS - CONGRESSO BRASILEIRO DE ASSISTENTES SOCIAIS, NOS DIAS 05 E 09/09/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 15/09/2016 | 420.00 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONÇA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO LANCHE DOS IDOSOS QUE PARTICIPARÃO DO FEST IDOSOS QUE OCORRERÁ NO DIA 16/09/2016, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 1369 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 15/09/2016 | 90.00 | 00004879462438 | ANA PORFIRIO DO MONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 15/09/2016 | 3544.19 | 00006936501419 | WILLIAN SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOSNA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 15/09/2016 | 770.00 | 00003169796437 | JOSE VILANILSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICAE MECANICA EM GERAL COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA MOTO DE PLACA MNY-0971-PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DINHEIRO NAS ESCOLAS- PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0002838 | 16/09/2016 | 2569.05 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000004136 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 16/09/2016 | 7794.57 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO PASEP, 06/2016, CONFORME DARF EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 16/09/2016 | 350.00 | 22521310000194 | SAMMYA MARIA RAMOS DE CARVALHO BENEVIDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 TROFEUS EM ACRILICO E MDF DESTINADOS AO FEST IDOSOS REALIZADO NO DIA 16/09/2016, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40045. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 19/09/2016 | 120.00 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 19/09/2016 | 180.00 | 00009630849410 | JOSE CARLOS DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 19/09/2016 | 1200.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO SALGADO E ADIJACENCIAS,PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FORD F 4000 DE PLACA BNV3440-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 19/09/2016 | 600.00 | 00003122772450 | ROSA MARIA CASSIMIRO PINTO | IMPORTANCI EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR DESTA CIDADE PARA A ESCOLA LUIS GRANJEIRO NO SITIO SALGADO NA MOTO DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 20/09/2016 | 313.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS, DESCONTADO NO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 20/09/2016 | 200.00 | 00010663076447 | JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO JAGUARÉ/TIGRE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 009262. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 20/09/2016 | 200.00 | 00011291014446 | VALDIJANIO MATOS DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA O TIGRE/VELOSO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 009264. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 20/09/2016 | 350.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA SUBMERSA DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CABEÇUDO, CONF. NFS Nº 40518. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 20/09/2016 | 422.20 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO PASEP, 07/2016, CONFORME DARF EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 20/09/2016 | 422.20 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO PASEP, 08/2016, CONFORME DARF EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 20/09/2016 | 257.36 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO PASEP, CODIGO 3629, CONFORME DARF EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 20/09/2016 | 257.36 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO PASEP, CODIGO 3629, CONFORME DARF EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 20/09/2016 | 257.36 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO PASEP, CODIGO 3629, CONFORME DARF EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 20/09/2016 | 257.36 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO PASEP, CODIGO 3629, CONFORME DARF EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 20/09/2016 | 422.20 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO PASEP, CODIGO 3629, CONFORME DARF EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 20/09/2016 | 422.20 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO PASEP, CODIGO 3629, CONFORME DARF EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 20/09/2016 | 635.51 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA - FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 20/09/2016 | 3190.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONF Nº 1003169 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 20/09/2016 | 546.00 | 00003525949421 | JOSEFA JANAINA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TRUFAS PARA LEMBRANCINHAS DO FEST IDOSO/2016, OCORRIDO NO DIA 16/09/2016, NESTA CIDADE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 20/09/2016 | 760.00 | 00070122079493 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTANCI EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AO FEST IDOSOS EM CASSERENGUE, OCORRIDO NO DIA 16/09/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 20/09/2016 | 250.00 | 00035554847889 | JOHN FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SOM PARA REALIZAÇÃO DA ETAPA DO FEST IDOSOS DE CASSERENGUE/PB, OCORRIDO NO DIA 16/09/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 21/09/2016 | 90.00 | 00008212125408 | LUCIANA OLIVEIRA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 21/09/2016 | 300.00 | 00003883033448 | VANDERLUCIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE BELEZA PARA MULHERES PARTICIPANTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2016, NFS 009275. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 21/09/2016 | 90.00 | 00006965252405 | JOSEFA SUZANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 21/09/2016 | 22.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO SITUADO A RUA FERNANDES MACENA DA SILVA S/N, NO SCFV DESTE MUNICIPIO, 12/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 21/09/2016 | 20.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO SITUADO A RUA FERNANDES MACENA DA SILVA S/N, NO SCFV DESTE MUNICIPIO, 01/2015, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 21/09/2016 | 41.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO SITUADO A RUA FERNANDES MACENA DA SILVA S/N, NO SCFV DESTE MUNICIPIO, 04/2015, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 21/09/2016 | 31.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO SITUADO A RUA FERNANDES MACENA DA SILVA S/N, NO SCFV DESTE MUNICIPIO, 12/2015, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 21/09/2016 | 1200.00 | 00008221418412 | KATIANA EUGENIO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2015, CONF. NFS Nº 009276. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 21/09/2016 | 22.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER, 07/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 21/09/2016 | 120.00 | 00007281893485 | JOSE ELIONALDO SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE GUARABIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 21/09/2016 | 120.00 | 00006740309400 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADNIBISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 21/09/2016 | 120.00 | 00006229095416 | GENILSON FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPEZAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 21/09/2016 | 120.00 | 00029516712886 | FERNANDO DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 21/09/2016 | 410.00 | 00005153329410 | JOSE JORGE DE MACEDO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS AYRTON SENNA E FERNANDO MACENA DA SILVA, DESTA CIDADE, POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO DO DIA 07 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0002865 | 21/09/2016 | 2500.00 | 00004855875139 | ANA PAULA DA SILVA MOCIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHAO M. BENZ/L 1113 DE PLACA KGL5244 DESTINADO A COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 21/09/2016 | 697.55 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA RETROESCAVADEIRA RANDOM 406 DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE 000.024.876. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 21/09/2016 | 200.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS DA COMUNIDADE DO SITIO SANTA PAULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 009270. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 21/09/2016 | 205.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 21/09/2016 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 1006654 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 21/09/2016 | 410.00 | 00068977514487 | EDIVAN MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO SANTA PAULA PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GM/CHEVROLET DE PLACA MMQ-8129/PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 21/09/2016 | 3900.00 | 00015101568449 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO HILUX DE PLACA DRH-6855-PB, DESTINADO PARA USO NOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 21/09/2016 | 715.00 | 00022595554468 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA DO CHASSI DOS ONIBUS DE PLACAS OGF-3960 E OGE-6900, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 22/09/2016 | 366.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 22/09/2016 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECON DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 08061, EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0002885 | 22/09/2016 | 624.80 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.224 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 22/09/2016 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008059 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 22/09/2016 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 23/09/2016 | 840.00 | 25006816000153 | MARIA DO SOCORRO AMORIM DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 069094 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 23/09/2016 | 350.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO DÀGUA PELA DEFESA CIVIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 23/09/2016 | 200.00 | 00004156100448 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCI EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS SERRA BRANCA E LAGOA DOS NEGROS, DESTE MUNICPIO, CONF. NFS Nº 9282. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 23/09/2016 | 200.00 | 00008389965402 | LEANDRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 23/09/2016 | 830.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELETRICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGF-3960-PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 23/09/2016 | 90.00 | 00011098737431 | FRANCIELIO DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 23/09/2016 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA O CONSUMO FAMILIAR, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 23/09/2016 | 90.00 | 00006180385408 | JOSILENE DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 23/09/2016 | 90.00 | 00002807183492 | GELSON SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 23/09/2016 | 90.00 | 00009198829432 | LAERCIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 23/09/2016 | 90.00 | 00004884452488 | EVERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 23/09/2016 | 90.00 | 00005908972410 | MARIVALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 23/09/2016 | 90.00 | 00076858650415 | JOSE ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 23/09/2016 | 90.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 23/09/2016 | 90.00 | 00044694040472 | JOSEFA LOPES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 23/09/2016 | 180.00 | 00008542989406 | IVANALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 23/09/2016 | 90.00 | 00005186873411 | MARIA DAS DORES DANTAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 23/09/2016 | 90.00 | 00008542978471 | EDRIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 23/09/2016 | 150.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 23/09/2016 | 90.00 | 00070634988433 | JOSEANE MARQUES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 23/09/2016 | 180.00 | 00005834418406 | TIAGO FLORIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 23/09/2016 | 90.00 | 00006340058477 | MARIA NAZARE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 23/09/2016 | 90.00 | 00005593862494 | EVALDO ANTONIO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 23/09/2016 | 50.00 | 00003384375416 | GEILZA GOMES DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 23/09/2016 | 90.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 23/09/2016 | 90.00 | 00009667000826 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 23/09/2016 | 90.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 23/09/2016 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 23/09/2016 | 90.00 | 00002074324499 | MARLI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 23/09/2016 | 90.00 | 00005179011450 | MARIA JOSINETE MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 23/09/2016 | 90.00 | 00006722642429 | MARIA FABIANA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 23/09/2016 | 90.00 | 00003386270492 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 23/09/2016 | 50.00 | 00009421514459 | ALINE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 23/09/2016 | 90.00 | 00030496279807 | ERIVALDO DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 23/09/2016 | 90.00 | 00017696374869 | ROSILENE LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 23/09/2016 | 60.00 | 00005112886463 | JANICLEIDE LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 23/09/2016 | 90.00 | 00003384826442 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 23/09/2016 | 90.00 | 00004879727407 | MARIA SILVA DE OLVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 23/09/2016 | 40.00 | 00004639371470 | GERALDO ANTONIO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 26/09/2016 | 150.00 | 00048213632400 | ANTONIO BARBOSA FRANCO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 26/09/2016 | 80.00 | 00004515430416 | IRANICE ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORE LEI 271/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 26/09/2016 | 90.00 | 00006638778498 | EDISON PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 26/09/2016 | 90.00 | 00070035536438 | ELIZABETE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 26/09/2016 | 150.00 | 00007890523424 | IONE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL SOCIAL , POR SER UMA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, REGULAMENTADA ATRAVÉS DA LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 26/09/2016 | 150.00 | 00006355486402 | MARIA DO SOCORRO TARGINO EUFLAUSINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTRE MUNICIPIO, PARA O ALUGUEL SOLIDARIO, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 26/09/2016 | 900.00 | 00006658988439 | JOSSEL BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 03 ALUNOS PARA A UNIVERSIDADE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO VEICULO DE PLACA ERX5904 DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 26/09/2016 | 120.00 | 00006092123460 | VINICIUS RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 26/09/2016 | 150.00 | 00060090618491 | LUZIA FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA A SRA CLAUDIA THAIS TARGINO DA SILVA POR SER UMA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 271/2015, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 26/09/2016 | 150.00 | 00003385774403 | MARIA SEVERINA DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA A SRA. LINDINETE EUFRAZINO TARGINO, POR SER UMA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, REGULAMENTADA ATRAVÉS DA LEI 271/2015, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 27/09/2016 | 1373.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 27/09/2016 | 550.00 | 00001800576773 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PRODUTOS DE LIMPEZAS E EXPEDIENTE, DESTINADOS À DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 009292. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 27/09/2016 | 200.00 | 00004288642442 | FRANCISCA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA DELEGACIA DE POLICIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 009295. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 27/09/2016 | 360.00 | 00010610536443 | ALEX FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 27/09/2016 | 800.00 | 00005137015407 | MAURICIO DA CUNHA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS DO SITIO PEDRINHA DAGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 27/09/2016 | 750.00 | 00070258219424 | JOSE ODELIAN FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO FORD/F4000 DE PLACAS MZA-1692-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS DE AGRICULTORES CARENTES DAS COMUNIDADES JAGUARÉ, SERRA BRANCA E ASSENTAMENTO JAGUARÉ PARA A FEIRA LIVRE NA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 27/09/2016 | 220.00 | 00032578997420 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA PEDRO LOPES DA SILVA, NESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 27/09/2016 | 2200.00 | 00010034143467 | THALES KELVEN DE MEDEIROS | IMPORTANCI EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2016, CONF. NFS Nº 009291. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 27/09/2016 | 90.00 | 00070122278429 | CARLOS ANTONIO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 27/09/2016 | 90.00 | 00006690867463 | MARIA DA VITORIA CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 27/09/2016 | 150.00 | 00009440384417 | JAYNNE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 27/09/2016 | 90.00 | 00070151191450 | VIVIANE DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 27/09/2016 | 90.00 | 00002949323480 | ALICE ALVES FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 27/09/2016 | 150.00 | 00012926245742 | TATIANA LIMA DE ARRUDA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTRE MUNICIPIO, PARA O ALUGUEL SOLIDARIO, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 28/09/2016 | 430.00 | 00053690770459 | JOSINEIDE SILVA BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DA BANDA FANFARRA SIMPLES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 009302. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 28/09/2016 | 500.00 | 00009116029410 | ROBERVAL SILVA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE EMBUCHAMENTO E FREIOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGC-9826, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DISPONIBILIZADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NFS Nº 009301. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 28/09/2016 | 360.00 | 00002776939426 | ALBERTO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE RECIFE/PE QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 28/09/2016 | 500.00 | 00003818328480 | MARIA CELIA MARINHO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E 01 (UMA) PARA A CIDADE DE SOLANEA/PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOR6409. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 28/09/2016 | 150.00 | 00033013250410 | JOSE LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA O SR JONH VICTOR RIBEIRO DA SILVA, POR SER UMA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, REGULAMENTADA ATRAVÉS DA LEI 271/2015, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 28/09/2016 | 120.00 | 00007295224408 | JANESCLECIA BARBOSA DE LIMA FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, JUNTO AO CEA-CENTRO EDUCACIONAL DE ADOLESCENTE, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO ADOLESCENTE RGL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 29/09/2016 | 257.36 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO PASEP, CODIGO 3629, CONFORME DARF EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 29/09/2016 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 29/09/2016 | 260.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO-ME AUTO MOLAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS, DESTINADOS PARA USO NO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OXO7939 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.276 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 29/09/2016 | 120.00 | 00048635715420 | RONALDO SALVINO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/09/2016 | 250.00 | 00045247684400 | GEOVA FRANCO BARBOSA | IMPORTANCI EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS MARGENS DAS ESTRADAS QUE LIGA OS SITIOS CABEÇUDO E POÇO VERDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/09/2016 | 33313.32 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/09/2016 | 10579.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-Comissionados, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/09/2016 | 2667.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA:09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/09/2016 | 9661.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 09/2016 A DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/09/2016 | 7100.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/09/2016 | 880.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/09/2016 | 70.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2016, CONFORME GRF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/09/2016 | 1755.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 09/2016, A DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/09/2016 | 880.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/09/2016 | 7480.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/09/2016 | 15000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/09/2016 | 70.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA: 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/09/2016 | 5139.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/ FOLHAS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. COMP. 09/2016, A DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0002961 | 30/09/2016 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0002962 | 30/09/2016 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/09/2016 | 5936.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV-PARC53), DESCONTADO NO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/09/2016 | 13216.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A MULTAS E JUROS DE PAGA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/09/2016 | 1180.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS EM COMISSÃOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/09/2016 | 9323.34 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/09/2016 | 2509.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/09/2016 | 1141.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS/ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO-CEF, REF. A COMPETENCIA 08/2016, DEBITADO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/09/2016 | 23.95 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PARCELAMENTO PASEP (DARF/RFB), CONFORME DEBITOS NA CONTA 78387-0-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/09/2016 | 1841.11 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADAS NA C/C 78410-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/09/2016 | 120.00 | 00007430421407 | LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/09/2016 | 9720.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CELETISTA , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/09/2016 | 12480.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/09/2016 | 980.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/09/2016 | 3140.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/09/2016 | 791.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FGTS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2016 CONF. GRF, DEBITO NA C/C 78387-0-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/09/2016 | 5841.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/09/2016 | 1807.95 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA - FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/09/2016 | 60.67 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/09/2016 | 1.10 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA - ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/09/2016 | 0.56 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DO ITR, DEBITADO NA CONTA 78388-1,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/09/2016 | 1.98 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DO ITR, DEBITADO NA CONTA 78388-1,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/09/2016 | 7700.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL- CELETISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/09/2016 | 6000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/09/2016 | 4400.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/09/2016 | 8180.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/09/2016 | 671.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA: 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/09/2016 | 993.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO CONSELHO TUTELAR, REF. A COMPETÊNCIA: 09/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/09/2016 | 4979.31 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMPETÊNCIA: 09/2016, A DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002965 | 30/09/2016 | 3000.00 | 00010665169442 | ERICLES PONTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAJEDO GRANDE E TIGRE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA NO SITIO CABECUDO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LTJ-2024-PB, DE MINHA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0002966 | 30/09/2016 | 476.25 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.223 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/09/2016 | 21508.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO RESTANTE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS-FPM-MDE, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/09/2016 | 7760.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE- COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/09/2016 | 4400.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE- CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/09/2016 | 67018.84 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARTE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/09/2016 | 259214.08 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/09/2016 | 14415.57 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/09/2016 | 12320.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB -PEJA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/09/2016 | 3520.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/09/2016 | 1743.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A COMPETENCIA: 09/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/09/2016 | 5302.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REF. A COMPETENCIA: 09/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/09/2016 | 20646.91 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO/FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA: 09/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/09/2016 | 59950.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 09/2016, A DEBITO NA CONTA FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/09/2016 | 14581.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 09/2016, A DEBITO NA CONTA FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/09/2016 | 8245.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 09/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/09/2016 | 2516.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PEJA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 09/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/09/2016 | 3400.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES , LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL- PAIF - CONTRATO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/09/2016 | 1500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES , LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL- SCFV - CONTRATO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/09/2016 | 1500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES , LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL- IGD - CONTRATO REFERENTE AO MES DE SETEMBROL DE 2016 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/09/2016 | 748.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS-PAIF, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 09/2016, A DEBITO NA CONTA PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/09/2016 | 330.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DO FMAS-SCFV-SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 09/2016, A DEBITO NA CONTA SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/09/2016 | 330.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS- BOLSA FAMILIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 09/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 03/10/2016 | 3190.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONF SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 04/10/2016 | 350.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA SUBMERSA DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO SERRA BRANCA, CONF. NFS Nº 40537. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 04/10/2016 | 310.00 | 00051816202487 | EDIVAN PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS E NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS CABEÇUDO E SANTA PAULA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 04/10/2016 | 90.00 | 00028227759823 | MARIA SANTANA CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 05/10/2016 | 376.35 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS PARA O SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.256. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 05/10/2016 | 158.35 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS PARA O CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.257. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 05/10/2016 | 1300.00 | 00003379964824 | JORGE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM TRES VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E DUAS PRA CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACAS AJA-8158-PB, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 05/10/2016 | 3000.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA DE NATUREZA CONTINUA,PARA PROMOVER O PATROCINIO DE DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS,DEFENDENDO OS INTERESSSES E DIREITOS DESTA PREFEITURA,ATÉ A ULTIMA INSTANCIA JUDICIALE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 05/10/2016 | 890.00 | 25006816000153 | MARIA DO SOCORRO AMORIM DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 076343 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003031 | 05/10/2016 | 1033.80 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PEJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.863 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003032 | 05/10/2016 | 244.27 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000 .860 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003033 | 05/10/2016 | 881.45 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL- MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000 .862 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003034 | 05/10/2016 | 17622.48 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL) CONFORME NFE Nº 000.005.896, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003035 | 05/10/2016 | 476.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES CONFORME NFE Nº 000.005.897, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 05/10/2016 | 300.00 | 00009716071418 | JOSE ALMIR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTAO DA QUADRA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 009310. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003043 | 06/10/2016 | 92.50 | 00003044960495 | JOSE WANDERLEI PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 077017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003044 | 06/10/2016 | 1051.25 | 00003044960495 | JOSE WANDERLEI PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEGUMES E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 077000. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 06/10/2016 | 1170.00 | 00008551446452 | ADRIANA CANDIDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 076982 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 06/10/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 06/10/2016 | 1050.00 | 00003384740483 | JOSE DA PAZ DE ABREU PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 06/10/2016 | 1750.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DISPONIBILIZADO AO POSTO DO SERVIÇO ELEITORAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 06/10/2016 | 18.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DO CFM-DEPART. NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, DEBITADO NA CONTA 78395-1,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 06/10/2016 | 310.00 | 00060088788415 | ADAILTON PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTAR O GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE BORBOREMA/PB, PARA PARTICIPAR DA ULTIMA ETAPA DO FEST IDOSOS/2016, NO 23/09//2016, NFS 009279. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 06/10/2016 | 880.00 | 00008205927499 | ALISTER FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MUSICAS (AULA DE VIOLAO) PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2016, NFS 009315. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 06/10/2016 | 880.00 | 00068870043487 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ESPORTES PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2016, NFS 009317. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 06/10/2016 | 960.00 | 00080518052400 | FRANCISCA ANDRADE LEITE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATO PARA O GRUPO DE IDOSOS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2016, NFS 009316. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 07/10/2016 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPEZAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 07/10/2016 | 360.00 | 00009630849410 | JOSE CARLOS DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 10/10/2016 | 120.00 | 00048635715420 | RONALDO SALVINO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 10/10/2016 | 750.00 | 00076858030468 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARRADAS D'AGUA DESTINADAS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 10/10/2016 | 2260.32 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA - FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 10/10/2016 | 2.31 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DO ITR, DEBITADO NA CONTA 78388-1,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/10/2016 | 2800.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSOR JURIDICO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016 ,TUDO EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/10/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A CNM, DEBITADO NA CONTA FPM, SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 10/10/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016, CONF. DEBITO NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003056 | 10/10/2016 | 1051.25 | 00005939266410 | JOSE GEDILSON HENRIQUE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEGUMES DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 078126. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003059 | 10/10/2016 | 92.50 | 00005939266410 | JOSE GEDILSON HENRIQUE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEGUMES DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA EJA (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 078116. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003060 | 10/10/2016 | 956.00 | 00003301830447 | MARIA DA PENHA CACIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEGÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA, MACAXEIRA E BATATA) DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 078094 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003061 | 10/10/2016 | 180.00 | 00003301830447 | MARIA DA PENHA CACIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADA PARA MERENDA ESCOLAR DA EJA (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTAS FISCAIS NS: 070085 E 078088. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 11/10/2016 | 1100.00 | 00013937480404 | GERALDO SALVINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DAS BARAUNAS PARA O SITIO SERRA BRANCA, DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA LHP2448/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 11/10/2016 | 120.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 11/10/2016 | 780.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CAMARA DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003066 | 11/10/2016 | 385.00 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVA) CONFORME NFE Nº 000.000.298, DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO A ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 13/10/2016 | 1500.00 | 00060088788415 | ADAILTON PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM ONIBUS, PARA TRANSPORTAR OS JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2016, NFS 009325. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 13/10/2016 | 266.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGF8589-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 13/10/2016 | 338.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OXO7939-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 13/10/2016 | 750.00 | 00076858030468 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARRADAS D'AGUA DESTINADAS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 13/10/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A NOTA FISCAL 1062838 CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 13/10/2016 | 263.47 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MMR3750-PB, PERTENCENTE A DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 13/10/2016 | 404.70 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF3960-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 13/10/2016 | 404.70 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-6900-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 13/10/2016 | 461.49 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFE1198-PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 13/10/2016 | 407.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFA9429-PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 13/10/2016 | 268.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQE8290-PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 13/10/2016 | 404.70 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGF6030-PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003080 | 13/10/2016 | 1680.00 | 00008221432407 | JOSENILDA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 078908 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 13/10/2016 | 639.60 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA (REMANUFATURAS) DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL "JANUARIO FERREIRA DE SOUSA" E "PEDRO SILVINO BEZERRA" DESTA EDILIDADE, CONFORME NFS 40245 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 13/10/2016 | 216.00 | 00005427030417 | CLAUDENIA BARROS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 078901 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003085 | 13/10/2016 | 1980.00 | 00042824680415 | JURANDI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 078920 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003086 | 13/10/2016 | 360.00 | 00042824680415 | JURANDI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 078924 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003087 | 13/10/2016 | 120.00 | 00008221432407 | JOSENILDA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA EJA (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 078915 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 14/10/2016 | 120.00 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 14/10/2016 | 125.91 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO BRASIL I.E C.DE PRODUTOS DE INFORM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE ANTIVIRUS KASPERSKY PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADOR VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FICHA DE COMPENSAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 14/10/2016 | 612.72 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NFE Nº1087, DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO À COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS CRIANÇAS, A REALIZAR NO DIA 22/10/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 17/10/2016 | 180.00 | 00002776939426 | ALBERTO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DINHEIRO NAS ESCOLAS- PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0003092 | 17/10/2016 | 850.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000004205 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0003093 | 17/10/2016 | 5801.08 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DO PEJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000004206 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 17/10/2016 | 120.00 | 00001905529481 | HOSANA FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE GESTORES DO PNAIC, REALIZADO NO DIA 17/10/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 18/10/2016 | 240.00 | 00004160101488 | ROSANA SILVINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA,DURANTE OS DIAS 19, 20 E 21/10/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 18/10/2016 | 1500.00 | 00005513926490 | JOSE FABIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SALÃO PAROQUIAL DESTINADO A UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO , AGOSTO SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 18/10/2016 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A NOTA FISCAL 1062975 CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 18/10/2016 | 120.00 | 00000858239450 | SUENYA ROSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INBTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 19/10/2016 | 90.00 | 00070122331419 | MARIA NATANIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 19/10/2016 | 90.00 | 00070122178475 | EDUARDA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 271/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 19/10/2016 | 90.00 | 00002885493410 | MARIA APARECIDA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 19/10/2016 | 212.59 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PREGOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 19/10/2016 | 138.78 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA - FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 19/10/2016 | 250.00 | 00070501565400 | ISAQUE PINHEIRO MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 9328 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 20/10/2016 | 16852.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 20/10/2016 | 1180.00 | 00006378653402 | JOSIVAN DA SILVA | IMPORTANCI EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PNEUS E PEÇAS PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL 9332. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 20/10/2016 | 285.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA DE DIVERSAS UNIDADES CONSUMIDORAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 20/10/2016 | 100.00 | 00011291014446 | VALDIJANIO MATOS DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA O TIGRE/CAMPESTRE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 009329. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 20/10/2016 | 295.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA DE DE PREDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003124 | 20/10/2016 | 7670.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000006923 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 20/10/2016 | 720.00 | 00034566402851 | EVERTON DE PONTES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONF. NFS Nº 009333. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 20/10/2016 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPEZAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 20/10/2016 | 791.20 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA - FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 20/10/2016 | 544.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 20/10/2016 | 870.00 | 00001639964584 | RODRIGO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO PREDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 20/10/2016 | 614.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 20/10/2016 | 394.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 20/10/2016 | 393.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 20/10/2016 | 120.00 | 00002839005476 | ANTONIO JOSIVALDO SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE GUARABIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 20/10/2016 | 1732.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 20/10/2016 | 900.00 | 00039724761835 | SEBASTIÃO MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO JOSE LUCIELIO DE SOUSA ARAUJO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 20/10/2016 | 120.00 | 00004160101488 | ROSANA SILVINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, DURANTE OS DIAS 19, 20 E 21/10/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0003118 | 20/10/2016 | 2900.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SANTA PAULA E BAHIA PARA ESTA CIDADE/RETORNO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE NO VEICULO VERANEIO DE PLACA GKJ-2599-PB DE MINHA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 20/10/2016 | 1688.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 20/10/2016 | 108.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL, 09/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 20/10/2016 | 86.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL, 08/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 20/10/2016 | 116.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO SITUADO A RUA FERNANDES MACENA DA SILVA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, REF. AGOSTO/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 20/10/2016 | 400.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLACA MÃE PARA O PC DO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 3850 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 20/10/2016 | 158.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA JATO DE TINTA PERTENCENTE AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 40178. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 20/10/2016 | 145.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONTE DO PC PERTENCENTE AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 3849. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 21/10/2016 | 4522.18 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.667, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003142 | 21/10/2016 | 2703.55 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVA) CONFORME NFE Nº 000.000.296, DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO A ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 21/10/2016 | 90.00 | 00003320827413 | JOSIVALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003140 | 21/10/2016 | 243.35 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE A NORDESTINA DIST DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO ESTRADA DE PLACAS NQE-8290-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 15383. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003141 | 21/10/2016 | 2005.10 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVA) CONFORME NFE Nº 000000295, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 21/10/2016 | 5938.53 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.861, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 21/10/2016 | 600.00 | 00003122772450 | ROSA MARIA CASSIMIRO PINTO | IMPORTANCI EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR DESTA CIDADE PARA A ESCOLA LUIS GRANJEIRO NO SITIO SALGADO NA MOTO DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 21/10/2016 | 408.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 21/10/2016 | 577.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 21/10/2016 | 191.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 21/10/2016 | 336.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 21/10/2016 | 650.00 | 00010306387808 | JOSÉ VANDERLI FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL, DESTINADA A REPRODUÇÕES XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 21/10/2016 | 180.00 | 00007396091497 | ERIKA KENIA SANTOS BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 21/10/2016 | 1440.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 21/10/2016 | 244.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 21/10/2016 | 177.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 21/10/2016 | 3000.00 | 12525261000104 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA-SERVS DE FUNE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE URNAS FUNERARIAS, DESTINADAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES FALECIDAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 21/10/2016 | 600.00 | 12525261000104 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA-SERVS DE FUNE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS A PESSOAS CARENTES FALECIDAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000038. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 21/10/2016 | 410.00 | 00068977514487 | EDIVAN MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO SANTA PAULA PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GM/CHEVROLET DE PLACA MMQ-8129/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 21/10/2016 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 1006884 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 21/10/2016 | 120.00 | 00007174539440 | JOSE SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 21/10/2016 | 120.00 | 00029516712886 | FERNANDO DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003139 | 21/10/2016 | 20765.95 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIESEL CONFORME NFE Nº 000.005.900, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 21/10/2016 | 1810.00 | 00047571080444 | ROSA MARIA GON€ALVES COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 24/10/2016 | 5991.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO, COMPETENCIA 10/2016, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 25/10/2016 | 700.00 | 00003179836440 | JULIANA MARIA DE SOUSA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE/PB E DUAS PARA JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE GABINETE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA FOS1079/PB, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 25/10/2016 | 120.00 | 00048635715420 | RONALDO SALVINO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 25/10/2016 | 200.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 009341. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 25/10/2016 | 120.00 | 00005794385464 | LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 25/10/2016 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008500 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 25/10/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 1000640. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 25/10/2016 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECON DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 08501, EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 25/10/2016 | 2462.00 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE A NORDESTINA DIST DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO IVECO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15562. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003159 | 25/10/2016 | 573.00 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE A NORDESTINA DIST DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15554. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 25/10/2016 | 380.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40815. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 25/10/2016 | 450.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELETRICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGE6900-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 26/10/2016 | 582.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS E PAGTOS EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 26/10/2016 | 600.00 | 00070501565400 | ISAQUE PINHEIRO MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA PEDRO LOPES DA SILVA, DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 26/10/2016 | 2332.50 | 00006936501419 | WILLIAN SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA PROJETADA, NO CONJUNTO JOSE ANRONIO DA COSTA, NESTA CIDADE, CONF. NFS Nº 009345. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 26/10/2016 | 220.00 | 00070501618457 | FELIPE FERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E RESTAURAÇÃO DE DESENHOS NOS PREDIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS 009346 E FOTOGRAFIAS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 26/10/2016 | 1735.00 | 35570969002126 | F21-LOJAO DE ELETRODOMESTICOS RIO DO PEIXE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (BALCAO DE AÇO E REFRIGERADOR CONSUL) DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS- BOLSA FAMILIA, CONF. NFE Nº 000.062.154 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 27/10/2016 | 180.00 | 00010610536443 | ALEX FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 27/10/2016 | 4000.00 | 00002524134407 | EDIZIO SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PATIO DE RECREAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JANUARIO FERREIRA DE SOUZA, SITUADA NO SITIO CABEÇUDO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 009348 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 28/10/2016 | 1000.00 | 15393227000111 | LINALDO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO CABEÇOTE DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA-9429, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40005 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 28/10/2016 | 1250.00 | 00003265364429 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE UMA FEIJOADA COMPLETA, DESTINADA AOS VAQUEIROS E CAVALEIROS PARTICIPANTES DA IV CAVALGADA, DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 23/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003177 | 28/10/2016 | 102.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES, CONFORME NF Nº 000.005.899, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO, 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 28/10/2016 | 180.00 | 00009630849410 | JOSE CARLOS DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 28/10/2016 | 5936.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV-PARC53), DESCONTADO NO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 28/10/2016 | 15637.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV-PAR-DEV), DESCONTADO NO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 28/10/2016 | 3500.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINAHAO PIPA DE PLACAS OXO-7939, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA, CONF. NFE Nº 55142. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 28/10/2016 | 2000.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PRESTADOS NO VEICULO CAMINAHAO PIPA DE PLACAS OXO-7939, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA, CONF. NFS Nº 44144. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 28/10/2016 | 198.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003178 | 28/10/2016 | 612.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES CONFORME NFE Nº 000.005.901, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 28/10/2016 | 2199.68 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA - FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 28/10/2016 | 61.46 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 28/10/2016 | 0.35 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DO ITR, DEBITADO NA CONTA 78388-1,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 28/10/2016 | 0.28 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA - CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 28/10/2016 | 900.00 | 00095263837453 | SILVIA DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O GRUPO DE IDOSOS VIVER MELHOR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, DURANTE PASSEIO AO RANCHO VIDA NOVA, NA CIDADE DE AREIA/PB, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2016, NA SEMANA DEDICADA AO IDOSO, NFS 009349. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 31/10/2016 | 3400.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL- PAIF - CONTRATO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 31/10/2016 | 1500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES , LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL- SCFV - CONTRATO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 31/10/2016 | 1500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL- BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 31/10/2016 | 748.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS-PAIF, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 10/2016, A DEBITO NA CONTA PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 31/10/2016 | 330.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DO FMAS-SCFV-SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 10/2016, A DEBITO NA CONTA SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 31/10/2016 | 330.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS- BOLSA FAMILIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 10/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 31/10/2016 | 25.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICOS, DEBITADAS NA CONTA 18504-3 - GSUAS - FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 31/10/2016 | 43.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA - 18.508-6 - BL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 31/10/2016 | 8.60 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA - 18.502-7-GBF FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 31/10/2016 | 7140.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL- CELETISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 31/10/2016 | 5020.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 31/10/2016 | 4400.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 31/10/2016 | 7680.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 31/10/2016 | 655.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA: 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 31/10/2016 | 1.10 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA - ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 31/10/2016 | 993.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO CONSELHO TUTELAR, REF. A COMPETÊNCIA: 10/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 31/10/2016 | 4609.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMPETÊNCIA: 10/2016, A DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 31/10/2016 | 10593.32 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 31/10/2016 | 10620.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 31/10/2016 | 980.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 31/10/2016 | 3140.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 31/10/2016 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 31/10/2016 | 791.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FGTS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2016 CONF. GRF, DEBITO NA C/C 78387-0-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 31/10/2016 | 5489.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 31/10/2016 | 4455.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSOS SETORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 31/10/2016 | 31424.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 31/10/2016 | 8019.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 31/10/2016 | 2579.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA: 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 31/10/2016 | 8857.09 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 10/2016, A DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 31/10/2016 | 16852.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 31/10/2016 | 1180.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS EM COMISSÃOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 31/10/2016 | 5820.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 31/10/2016 | 1559.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 31/10/2016 | 17.20 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DE DOC/]TED ELETRONICOS, DEBITADAS NA C/C 78395-1-IMPOSTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 31/10/2016 | 86.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DE DOC/]TED ELETRONICOS, DEBITADAS NA C/C 78410-9- REC. DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 31/10/2016 | 34.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DE DOC/]TED ELETRONICOS, DEBITADAS NA C/C 1071-5-IRRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 31/10/2016 | 1487.48 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PARCELAMENTO PASEP (DARF/RFB), CONFORME DEBITOS NA CONTA 78387-0-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 31/10/2016 | 8.60 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO DE DOC/]TED ELETRONICOS, DEBITADA NA C/C 9101-4-IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 31/10/2016 | 2.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA C/C 283142-2-ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 31/10/2016 | 39.20 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SETEMBRO/2016, DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 10/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 31/10/2016 | 880.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 31/10/2016 | 5720.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 31/10/2016 | 15000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 31/10/2016 | 70.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA: 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 31/10/2016 | 4752.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/ FOLHAS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. COMP. 10/2016, A DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 31/10/2016 | 3960.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 31/10/2016 | 880.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 31/10/2016 | 70.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2016, CONFORME GRF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 31/10/2016 | 1064.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 10/2016, A DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 31/10/2016 | 1722.20 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DISTRIBUIDORA E I | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NAS MOTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL 000140291 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 31/10/2016 | 21208.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARTE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, PAGO COM O MDE CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 31/10/2016 | 5280.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 31/10/2016 | 4059.35 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE- CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 31/10/2016 | 64476.19 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARTE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 31/10/2016 | 250007.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 31/10/2016 | 13692.21 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 31/10/2016 | 12320.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PEJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 31/10/2016 | 1760.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARTE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, PAGO COM O MDE CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 31/10/2016 | 1743.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A COMPETENCIA: 10/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 31/10/2016 | 5228.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REF. A COMPETENCIA: 10/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 31/10/2016 | 20225.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO/FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA: 10/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 31/10/2016 | 58632.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 10/2016, A DEBITO NA CONTA FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 31/10/2016 | 14377.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 10/2016, A DEBITO NA CONTA FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 31/10/2016 | 7178.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 10/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 31/10/2016 | 2516.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PEJA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 10/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 31/10/2016 | 34.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, DEBITADA DA CONTA 79006-0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 31/10/2016 | 25.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICOS, DEBITADAS NA C/C 10932-0-QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 31/10/2016 | 361.38 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 01/11/2016 | 3486.12 | 00002524134407 | EDIZIO SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PATIO DE RECREAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JANUARIO FERREIRA DE SOUZA, SITUADA NO SITIO CABEÇUDO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 009353 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/11/2016 | 651.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA, DESTINADO PARA USO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 12660. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003268 | 01/11/2016 | 1922.65 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVA) CONFORME NFE Nº 000.000.303, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/11/2016 | 690.00 | 10774436000191 | BORRACHARIA SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, TROCA DE OLEO E FILTROS DO ONIBUS DE PLACAS NQE8290-PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 01/11/2016 | 800.00 | 00005137015407 | MAURICIO DA CUNHA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS DO SITIO PEDRINHA DAGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/11/2016 | 240.00 | 00048635715420 | RONALDO SALVINO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/11/2016 | 410.00 | 00011685248497 | MATHEUS ROCHA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS GERCIRA PONTES E AIRTON SENA NESTA CIDADE, CONF NFS Nº 009358. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/11/2016 | 180.00 | 00007396091497 | ERIKA KENIA SANTOS BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003266 | 01/11/2016 | 2358.73 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVA) CONFORME NFE Nº 000.000.304, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003258 | 01/11/2016 | 456.00 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVA) CONFORME NFE Nº 000.000.301, DESTINADOS AO VEICULO gol 1.0 VINCULADO A ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 01/11/2016 | 460.00 | 00070122079493 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA REALIZAÇAO DO BAILE DO GRUPO DE IDOSOS VIVER MELHOR DO SCFV DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DEDICADA AO IDOSO DE CASSERENGUE/PB, CONF. NFE Nº 009357. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 01/11/2016 | 710.00 | 00005449187467 | GENALDO FELIX DE ABREU JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM MUSICA AO VIVO AO GRUPO DE IDOSOS VIVER MELHOR DO SCFV DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DEDICADA AO IDOSO DE CASSERENGUE/PB, CONF. NFE Nº 009355 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/11/2016 | 310.00 | 00006741315411 | RAYSSA MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SALÃO PARA BAILE DO GRUPO DE IDOSOS VIVER MELHOR DO SCFV DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DEDICADA AO IDOSO DE CASSERENGUE/PB, CONF. NFE Nº 009356. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/11/2016 | 4605.00 | 15119314000185 | MARIA GIZELIA GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE BUFFET DESTINADO AO BAILE DAS IDOSAS DO MUNICÍPIO DE CASSERENGUE, EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DO IDOSO, CONF. NFE Nº 009354. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 03/11/2016 | 960.00 | 00080518052400 | FRANCISCA ANDRADE LEITE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATO PARA O GRUPO DE IDOSOS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2016, NFS 009362. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 03/11/2016 | 90.00 | 00011999122470 | VICTOR RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 03/11/2016 | 880.00 | 00068870043487 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ESPORTES PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2016, NFS 009363. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 03/11/2016 | 880.00 | 00008205927499 | ALISTER FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MUSICAS (AULA DE VIOLAO) PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2016, NFS 009364. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 03/11/2016 | 2000.00 | 00005304101413 | AVANIZIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DE TERRENO RURAL NO SITIO LAGOA DOS PINHOES PARA DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGANICO RECOLHIDO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 03/11/2016 | 700.00 | 00003169796437 | JOSE VILANILSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA E MECANICA EM GERAL COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA MOTO DE PLACA MMZ-8798-PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 03/11/2016 | 244.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 03/11/2016 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPEZAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 03/11/2016 | 700.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OFA9429-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 07/11/2016 | 1400.00 | 00008422424495 | ROBECI PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VELOSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUND. "JANUARIO FERREIRA DE SOUZA" DO SITIO CABEÇUDO, DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003286 | 08/11/2016 | 1998.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETOR DE ARO, DESTINADOS AO VEÍCULOS MICROONIBUS DE PLACAS OGE-6900 E ONIBUS NQD7467, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DISPONIBILIZADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NFS Nº 000.040.667 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003287 | 08/11/2016 | 4680.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETOR DE ARO, DESTINADOS AO VEÍCULOS MICROONIBUS DE PLACAS OGE-6900 E ONIBUS NQD7467, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DISPONIBILIZADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NFS Nº 000.040.666 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003288 | 08/11/2016 | 1033.80 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PEJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.973 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 08/11/2016 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPEZAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 08/11/2016 | 1550.00 | 00008221401447 | JOSE WELLITON TAVARES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TELHADO E DO PORTÃO DA GARAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 08/11/2016 | 1450.00 | 00006378653402 | JOSIVAN DA SILVA | IMPORTANCI EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 1 VIAGEM, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E 2 PARA CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PNEUS E PEÇAS PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL 9368. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003289 | 08/11/2016 | 10069.50 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.972 EM ANEXO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 08/11/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 1000681. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 08/11/2016 | 1322.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DESTINADOS A COMPUTADORES PERTENCENTES AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 3.868. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 08/11/2016 | 1535.00 | 00002638682497 | FRANCISCO DE ASSIS FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM PARQUE DE DIVERSÃO PARA CRIANÇAS ATENDIDAS DO SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 009369. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0003291 | 09/11/2016 | 1015.25 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NF Nº 000004255, DESTINADOS AO IGD-BOLSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 09/11/2016 | 81.33 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.119. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 09/11/2016 | 198.54 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.118. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 09/11/2016 | 216.02 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O BOLSA FAMILIA, VINCULADO A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.117. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 09/11/2016 | 139.85 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O BOLSA FAMILIA, VINCULADO A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.120. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 09/11/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUIT E AGRONO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003295 | 09/11/2016 | 15040.23 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIESEL CONFORME NFE Nº 000.006.032, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003296 | 09/11/2016 | 289.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES CONFORME NFE Nº 000.006.033, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003293 | 09/11/2016 | 17356.24 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL) CONFORME NFE Nº 000.006.030, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003294 | 09/11/2016 | 340.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES CONFORME NFE Nº 000.006.031, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003306 | 10/11/2016 | 881.45 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL- MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000 .977 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003307 | 10/11/2016 | 5531.33 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.975 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003308 | 10/11/2016 | 244.27 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PEJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.976 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003309 | 10/11/2016 | 3740.00 | 21645242000102 | LEANDRO CARLOS RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SHOW PIROTECNICO REALIZADO NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA/2016, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 00029. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 10/11/2016 | 1810.00 | 00047571080444 | ROSA MARIA GON€ALVES COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0003304 | 10/11/2016 | 2500.00 | 00004855875139 | ANA PAULA DA SILVA MOCIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHAO M. BENZ/L 1113 DE PLACA KGL5244 DESTINADO A COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003310 | 10/11/2016 | 1395.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000006980 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/11/2016 | 5936.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV-PARC53), DESCONTADO NO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 10/11/2016 | 10972.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A MULTAS E JUROS DE ATRASO DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/11/2016 | 6051.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV-PARC60), DESCONTADO NO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 10/11/2016 | 1700.00 | 00036542849491 | MARIA DE LOURDES CLEMEMTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) CARRADAS D'AGUA PARA SEREM DISTRIBUÍDAS COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATINGIDA PELA SECA, NO CAMINHAO MERCEDES BENZ LP 321 DE PLACAS CYN 6368/RN DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/11/2016 | 7221.32 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA - FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 10/11/2016 | 0.53 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DO ITR, DEBITADO NA CONTA 78388-1,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/11/2016 | 808.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPRA DE ACESSORIOS PARA COMPUTADOR E IMPRESSORA DO BOLSA FAMILIA, VINCULADO A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.003.869. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 10/11/2016 | 100.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ROTEADOR 3OOMBPS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 000.000.003. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 11/11/2016 | 2000.00 | 00012392928487 | EDITE CLEMENTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 11/11/2016 | 100.00 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS PARA O CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.265. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 11/11/2016 | 111.55 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS PARA SEMANA DO IDOSO DO SCFV REALIZADO NO PERIODO DE 27 A 29 DE OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.266. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 11/11/2016 | 225.55 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.267. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 11/11/2016 | 2600.00 | 00003384539460 | IVAN BARBOSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 11/11/2016 | 2000.00 | 00025174835404 | CICERA DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL, RELATIVO AOS ME DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBROL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 11/11/2016 | 150.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 11/11/2016 | 1800.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 11/11/2016 | 2000.00 | 00004415071406 | ERONALDO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 11/11/2016 | 120.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 11/11/2016 | 5100.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 29 (VINTE E NOVE) CARRADAS D'AGUA DESTINADAS A POPULAÇÃO CARENTE ATINGIDA PELA SECA NESTE MUNICIPIO, NO CAMINHAO DE PLACAS BYC2978/PB DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 11/11/2016 | 750.00 | 00076858030468 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARRADAS D'AGUA DESTINADAS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 11/11/2016 | 1600.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 11/11/2016 | 845.00 | 25006816000153 | MARIA DO SOCORRO AMORIM DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 086874. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 11/11/2016 | 2689.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 11/11/2016 | 2400.00 | 00003122419416 | MARIA VERONICA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 11/11/2016 | 5200.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PARA COM RETIRADAS DE PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES E ACOMPANHAMENTO DO CAUC SIAF QUANTO AS CERTIDOES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 208 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 11/11/2016 | 850.00 | 00001800576773 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PRODUTOS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 11/11/2016 | 5600.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSOR JURIDICO REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2016,TUDO EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 11/11/2016 | 2400.00 | 00003600189476 | ORESTES FRANCIS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA AYRTON SENNA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR PESSOAL E SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 11/11/2016 | 515.00 | 00047788160482 | JOSE BENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 11/11/2016 | 6000.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA DE NATUREZA CONTINUA,PARA PROMOVER O PATROCINIO DE DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS,DEFENDENDO OS INTERESSSES E DIREITOS DESTA PREFEITURA,ATÉ A ULTIMA INSTANCIA JUDICIALE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 11/11/2016 | 2600.00 | 00010306387808 | JOSÉ VANDERLI FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL, DESTINADA A REPRODUÇÕES XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0003353 | 11/11/2016 | 9000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 11/11/2016 | 720.00 | 00034566402851 | EVERTON DE PONTES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONF. NFS Nº 009415. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 11/11/2016 | 3900.00 | 00015101568449 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO HILUX DE PLACA DRH-6855-PB, DESTINADO PARA USO NOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 11/11/2016 | 1500.00 | 00070258219424 | JOSE ODELIAN FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO FORD/F4000 DE PLACAS MZA-1692-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS DE AGRICULTORES CARENTES DAS COMUNIDADES JAGUARÉ, SERRA BRANCA E ASSENTAMENTO JAGUARÉ PARA A FEIRA LIVRE NA ZONA URBANA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 11/11/2016 | 2400.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA AIRTON SENNA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 11/11/2016 | 1200.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO SALGADO E ADIJACENCIAS,PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FORD F 4000 DE PLACA BNV3440-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 11/11/2016 | 1500.00 | 00007152089426 | MARCIA DE ARAUJO DUARTE BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL REFERENTE AO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES S/N, DESTINADO A UMA EXTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E MEI O-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003318 | 11/11/2016 | 42594.20 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGENS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CASSERENGUE/PB, CONF. CONTRATO DE REPASSE Nº 1018243-06/2014 - MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO, TOMADA DE N° 0052/2015 E NFS Nº 10. | 00052015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 11/11/2016 | 200.00 | 00005939268463 | IVANILSON JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 11/11/2016 | 722.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CAMARA DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0003369 | 11/11/2016 | 2500.00 | 00004855875139 | ANA PAULA DA SILVA MOCIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHAO M. BENZ/L 1113 DE PLACA KGL5244 DESTINADO A COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003316 | 11/11/2016 | 5660.00 | 21645242000102 | LEANDRO CARLOS RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SHOW PIROTECNICO REALIZADO NAS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO/2016, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 00027. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 11/11/2016 | 1250.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA NOVO HORIZONTE, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003325 | 11/11/2016 | 360.00 | 00042824680415 | JURANDI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA EJA (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 088603 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003326 | 11/11/2016 | 1980.00 | 00042824680415 | JURANDI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 088591 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003328 | 11/11/2016 | 1800.00 | 00054555817400 | JOSE VITAL BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DAS BARAUNAS PARA O SITIO JAGUARE, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MMP-5137-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003329 | 11/11/2016 | 3100.00 | 00082651647420 | JOSELITO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SANTA PAULA E SERRA BRANCA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3216/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0003330 | 11/11/2016 | 2900.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SANTA PAULA E BAHIA PARA ESTA CIDADE/RETORNO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE NO VEICULO VERANEIO DE PLACA GKJ-2599-PB DE MINHA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003331 | 11/11/2016 | 3100.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: BAIXA LARGA, GAMELEIRO E CINCO LAGOAS I ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS, DE PLACA KHD7355/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0003332 | 11/11/2016 | 1700.00 | 00009241897465 | LAILTON BARBOSA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO PEDRA D'AGUA PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA DO SITIO CABEÇUDO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 11/11/2016 | 310.00 | 00041962751848 | KLEYTON ALYX ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM O ARTISTA DJ RAFINHA DURANTE A FESTA DE PADROEIRA DO MUNICIPIO DE CASSERENGUE REALIZADO NO DIA 17/10/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 11/11/2016 | 226.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CAMARA DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 11/11/2016 | 1000.00 | 00006425343494 | MARIA DAS GRACAS CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO CONJ. JOSE ANTONIO DA COSTA PARA AS ESCOLAS ARTUR PAULO DA COSTA E FERNANDO MACENA DA SILVA DESTA CIDADE, NO VEICULO GM/VERANEIO DE PLACAS BFG-2441-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. AGOSTO E SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003337 | 11/11/2016 | 1700.00 | 00006667144442 | PAULO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA PARA A ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MXX-3802-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003340 | 11/11/2016 | 1700.00 | 00075439956700 | JOSE DO RAMO FIDELIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BULHÕES, CINCO LAGOAS E GAMELEIRO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA ACY-2213-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003344 | 11/11/2016 | 1200.00 | 00002548360466 | EDVALDO SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DOCE ATÉ O SITIO SALGADO COM RETORNO, PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA DDO-8859/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE AGOSTOL/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003346 | 11/11/2016 | 3000.00 | 00010665169442 | ERICLES PONTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAJEDO GRANDE E TIGRE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA NO SITIO CABECUDO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LTJ-2024-PB, DE MINHA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003348 | 11/11/2016 | 1300.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DOCE PARA O SALGADO/RETORNO, PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BMF-4771/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003351 | 11/11/2016 | 1300.00 | 00088348636820 | FRANCISCO ANTONIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 1ª E 2ª FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA LIO-6602/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 11/11/2016 | 2640.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOOS PARA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA AREA DE EDUCAÇÃO, TAIS COMO PNAE, PDDE, PNATE, SIGPC, SIOPE, ETC COMO PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA INTEGRAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AOS CONSELHOS ESCOLARES, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 11/11/2016 | 3000.00 | 00082680221400 | JEAN FABIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW COM A BANDA FORRO FEITIÇO, COM DURAÇÃO DE 02 (DUAS) HORAS EM PRAÇA PUBLICA, NOS FESTEJOS DE SÃO PEDRO, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 11/11/2016 | 400.00 | 00096512547420 | GENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO MACENA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA, DURANTEOS MESES DE MAIO E JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 11/11/2016 | 1100.00 | 00007460685496 | RODRIGO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA DA SILVA, S/N, DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 11/11/2016 | 600.00 | 00003122772450 | ROSA MARIA CASSIMIRO PINTO | IMPORTANCI EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR DESTA CIDADE PARA A ESCOLA LUIS GRANJEIRO NO SITIO SALGADO NA MOTO DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 11/11/2016 | 1400.00 | 00004533944426 | ANA MARIA DE AMORIM LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POÇO VERDE PARA O PONTO DE ONIBUS DO SITIO CABEÇUDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003374 | 11/11/2016 | 2100.00 | 00006175460456 | JANGUE MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO: RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO DUKATO DE PLACA MNE-7448-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 11/11/2016 | 2200.00 | 00013937480404 | GERALDO SALVINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DAS BARAUNAS PARA O SITIO SERRA BRANCA, DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA LHP2448/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003376 | 11/11/2016 | 1800.00 | 00018533199880 | JOSE FRANCISCO TARGINO CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RAMADA PARA ASEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE NO VEICULO VERANEIO, DE PLACAS CDV-6480-PB, DE MINHA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0003377 | 11/11/2016 | 2500.00 | 00003953012460 | ALMIR BARBOSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SANTA PAULA E CABECUDO, PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO DE PLACA KIH-6592, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003378 | 11/11/2016 | 2000.00 | 00009784480492 | JOSE WILKSON VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TIGRE PARAO PONTO DE ONIBU NO SITIO CABEÇUDO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KKZ-5477-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003379 | 11/11/2016 | 1500.00 | 00003310513467 | EDIVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GAMELEIRO PARA O SITIO CINCO LAGOAS NO VEICULO VW/VOYAGE-CL DE PLACAS MMS-4644-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003380 | 11/11/2016 | 1400.00 | 00004327303461 | MARCELINO DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMPESTRE PARA O SITIO JAGUARE NO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOU-4427-PB DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 11/11/2016 | 2000.00 | 00012682605419 | SUELY FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR DESTA CIDADE PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FABRICIO NO SITIO JAGUARE NA MOTO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 11/11/2016 | 400.00 | 00000558150497 | GERALDO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 04 ALUNOS DO SITIO BACALHAU PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ PARA CURSAR O ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DE LOURDES SILVA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 14/11/2016 | 1170.00 | 00008551446452 | ADRIANA CANDIDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 088756 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003384 | 14/11/2016 | 90.00 | 00003301830447 | MARIA DA PENHA CACIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADA PARA MERENDA ESCOLAR DA EJA (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTAS FISCAIS NS: 088754. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003385 | 14/11/2016 | 92.50 | 00003044960495 | JOSE WANDERLEI PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 088751. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003386 | 14/11/2016 | 1088.75 | 00003044960495 | JOSE WANDERLEI PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEGUMES E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 088750. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003387 | 14/11/2016 | 879.00 | 00003301830447 | MARIA DA PENHA CACIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEGÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA, MACAXEIRA E BATATA) DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 088753 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003413 | 16/11/2016 | 1700.00 | 00006667144442 | PAULO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA PARA A ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MXX-3802-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 16/11/2016 | 815.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 16/11/2016 | 200.00 | 00004156100448 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCI EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA PARTE HIDRAULICA E ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "EPIFANIO PLACIDO",DO SITIO SERRA BRANCA, DESTE MUNICPIO, CONF. NFS Nº 009474. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 16/11/2016 | 1000.00 | 00005449187467 | GENALDO FELIX DE ABREU JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM MUSICA AO VIVO DURANTE A FESTA DE PADROEIRA DO MUNICIPIO DE CASSERENGUE REALIZADO NO DIA 17/10/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003425 | 16/11/2016 | 120.00 | 00008221432407 | JOSENILDA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA EJA (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 089239 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003429 | 16/11/2016 | 1200.00 | 00002548360466 | EDVALDO SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DOCE ATÉ O SITIO SALGADO COM RETORNO, PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA DDO-8859/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003430 | 16/11/2016 | 1800.00 | 00018533199880 | JOSE FRANCISCO TARGINO CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RAMADA PARA ASEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE NO VEICULO VERANEIO, DE PLACAS CDV-6480-PB, DE MINHA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0003431 | 16/11/2016 | 2500.00 | 00003953012460 | ALMIR BARBOSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SANTA PAULA E CABECUDO, PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO DE PLACA KIH-6592, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003432 | 16/11/2016 | 2000.00 | 00009784480492 | JOSE WILKSON VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TIGRE PARAO PONTO DE ONIBU NO SITIO CABEÇUDO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KKZ-5477-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003433 | 16/11/2016 | 1800.00 | 00054555817400 | JOSE VITAL BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DAS BARAUNAS PARA O SITIO JAGUARE, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MMP-5137-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003434 | 16/11/2016 | 3100.00 | 00082651647420 | JOSELITO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SANTA PAULA E SERRA BRANCA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3216/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0003435 | 16/11/2016 | 2900.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SANTA PAULA E BAHIA PARA ESTA CIDADE/RETORNO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE NO VEICULO VERANEIO DE PLACA GKJ-2599-PB DE MINHA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003436 | 16/11/2016 | 1700.00 | 00075439956700 | JOSE DO RAMO FIDELIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BULHÕES, CINCO LAGOAS E GAMELEIRO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA ACY-2213-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 16/11/2016 | 95.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE UMA ATA DESTINADA AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA M.E.F. PEDRO SILVINO BEZERRA, DO SITIO CINCO LAGOAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003438 | 16/11/2016 | 3100.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: BAIXA LARGA, GAMELEIRO E CINCO LAGOAS I ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS, DE PLACA KHD7355/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003439 | 16/11/2016 | 1300.00 | 00088348636820 | FRANCISCO ANTONIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 1ª E 2ª FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA LIO-6602/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003440 | 16/11/2016 | 1300.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DOCE PARA O SALGADO/RETORNO, PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BFM-4771/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003441 | 16/11/2016 | 3000.00 | 00010665169442 | ERICLES PONTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAJEDO GRANDE E TIGRE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA NO SITIO CABECUDO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LTJ-2024-PB, DE MINHA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 16/11/2016 | 762.00 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE A NORDESTINA DIST DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO IVECO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15719. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003445 | 16/11/2016 | 92.50 | 00005939266410 | JOSE GEDILSON HENRIQUE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEGUMES DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA EJA (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 089227. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 16/11/2016 | 216.00 | 00005427030417 | CLAUDENIA BARROS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 089233 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003447 | 16/11/2016 | 1080.00 | 00008221432407 | JOSENILDA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 089237 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003448 | 16/11/2016 | 1043.75 | 00005939266410 | JOSE GEDILSON HENRIQUE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEGUMES DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 089215. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 16/11/2016 | 1697.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 16/11/2016 | 880.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 16/11/2016 | 120.00 | 00048635715420 | RONALDO SALVINO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 16/11/2016 | 200.00 | 00008389965402 | LEANDRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 16/11/2016 | 468.49 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MMZ8798-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 16/11/2016 | 307.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 16/11/2016 | 982.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA DE DE PREDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 16/11/2016 | 1300.00 | 00060088788415 | ADAILTON PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACAKFM7459 TRANSPORTANDO AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO INCRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 16/11/2016 | 120.00 | 00007281893485 | JOSE ELIONALDO SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE GUARABIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 16/11/2016 | 2500.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 16/11/2016 | 557.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 16/11/2016 | 350.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO DÀGUA PELA DEFESA CIVIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 16/11/2016 | 400.00 | 00004415071406 | ERONALDO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 16/11/2016 | 450.00 | 00030506288803 | MARIA DAS NEVES MARINHO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA O SENHOR PETRONIO JOSE DA SILVA, POR SER UMA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, REGULAMENTADA ATRAVÉS DA LEI 271/2015, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 16/11/2016 | 300.00 | 00033013250410 | JOSE LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA O SR JONH VICTOR RIBEIRO DA SILVA, POR SER UMA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, REGULAMENTADA ATRAVÉS DA LEI 271/2015, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 16/11/2016 | 90.00 | 00005845120403 | MARIA DA PIEDADE TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 16/11/2016 | 90.00 | 00009198829432 | LAERCIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 16/11/2016 | 90.00 | 00003384826442 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 16/11/2016 | 90.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 16/11/2016 | 90.00 | 00003386270492 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 16/11/2016 | 90.00 | 00005908972410 | MARIVALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 16/11/2016 | 90.00 | 00005179011450 | MARIA JOSINETE MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 16/11/2016 | 90.00 | 00006340058477 | MARIA NAZARE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 16/11/2016 | 90.00 | 00005593862494 | EVALDO ANTONIO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 16/11/2016 | 90.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 16/11/2016 | 90.00 | 00017696374869 | ROSILENE LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 16/11/2016 | 90.00 | 00002807183492 | GELSON SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 16/11/2016 | 90.00 | 00070634988433 | JOSEANE MARQUES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 16/11/2016 | 90.00 | 00044694040472 | JOSEFA LOPES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 16/11/2016 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 16/11/2016 | 90.00 | 00030496279807 | ERIVALDO DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 16/11/2016 | 90.00 | 00076858650415 | JOSE ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 16/11/2016 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 16/11/2016 | 90.00 | 00009667000826 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 16/11/2016 | 90.00 | 00004884452488 | EVERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 16/11/2016 | 180.00 | 00008542989406 | IVANALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 16/11/2016 | 180.00 | 00005834418406 | TIAGO FLORIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 16/11/2016 | 50.00 | 00003384375416 | GEILZA GOMES DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 16/11/2016 | 50.00 | 00009421514459 | ALINE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 16/11/2016 | 120.00 | 00000858239450 | SUENYA ROSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO INTERMUNICIPAL DE GESTORES E TECNICOS EM PROGRAMS SOCIAISNO DIA 16/11/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 16/11/2016 | 120.00 | 00002615373420 | ROSIVAN SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO INTERMUNICIPAL DE GESTORES E TECNICOS EM PROGRAMS SOCIAISNO DIA 16/11/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 16/11/2016 | 410.53 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFK0398-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 17/11/2016 | 150.00 | 00006355486402 | MARIA DO SOCORRO TARGINO EUFLAUSINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOLIDÁRIO,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI Nº271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 17/11/2016 | 90.00 | 00028227759823 | MARIA SANTANA CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 17/11/2016 | 100.00 | 00010649971477 | ELIANA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 17/11/2016 | 90.00 | 00028824750478 | LUZIA PAULINO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 17/11/2016 | 150.00 | 00003385774403 | MARIA SEVERINA DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA A SRA. LINDINETE EUFRAZINO TARGINO, POR SER UMA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, REGULAMENTADA ATRAVÉS DA LEI 271/2015, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 17/11/2016 | 200.00 | 00004288642442 | FRANCISCA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA DELEGACIA DE POLICIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 009482. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 17/11/2016 | 400.00 | 00002080833405 | JOSE MARCOS ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DAS ARVORES DA RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 17/11/2016 | 120.00 | 00029516712886 | FERNANDO DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 17/11/2016 | 120.00 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 17/11/2016 | 180.00 | 00007233306460 | SUENIA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 17/11/2016 | 2250.00 | 00010034143467 | THALES KELVEN DE MEDEIROS | IMPORTANCI EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO E PREPARO DE LANCHES PARA AS AULAS DE DEPARTAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFE. AOS MESES DE ABRIL/OUTUBRO, CONF. NFS Nº 009479. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 17/11/2016 | 500.00 | 00034143076500 | HELENILDES MOTA DE MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PLACAS DESTINADAS AO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 009478. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 17/11/2016 | 500.00 | 00008631211443 | ODAIR JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO HIDRAULICA E ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "JANUARIO FERREIRA DE SOUZA", LOCALIZADA NO SITIO CABEÇUDO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 009477 EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 18/11/2016 | 2450.00 | 00076833305404 | ALEXANDRE BELARMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO, NA AREA ONDE FOI REALIZADO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADA NO DIA 28/04/2016 E SÃO PEDRO NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2016,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 18/11/2016 | 550.00 | 00025060031420 | LUCIA DE FATIMA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS DOS PAVILHOES NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, DESTINADAS AO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 009489. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 18/11/2016 | 1031.00 | 00070122079493 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTANCI EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS JANUARIO FERREIRA DE SOUZA E MARIA DE LOURDES SILVA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS EM COMEMORAÇÃO O DIA DAS CRIANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 18/11/2016 | 1810.00 | 00047571080444 | ROSA MARIA GON€ALVES COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 18/11/2016 | 120.00 | 00058192522415 | JOSILENO IZIDORO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 18/11/2016 | 1200.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO SALGADO E ADIJACENCIAS,PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FORD F 4000 DE PLACA BNV3440-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 18/11/2016 | 1600.00 | 00005137015407 | MAURICIO DA CUNHA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS DO SITIO PEDRINHA DAGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 18/11/2016 | 150.00 | 00060090618491 | LUZIA FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA A SRA CLAUDIA THAIS TARGINO DA SILVA POR SER UMA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 271/2015, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 18/11/2016 | 699.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA - FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 18/11/2016 | 150.00 | 00048213632400 | ANTONIO BARBOSA FRANCO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 18/11/2016 | 10.40 | 34028316364652 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 21/11/2016 | 300.00 | 00003883033448 | VANDERLUCIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE BELEZA PARA MULHERES PARTICIPANTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2016, NFS 009493. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 21/11/2016 | 90.00 | 00003386172482 | SEVERINA AGRIPINO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 21/11/2016 | 150.00 | 00007890523424 | IONE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL SOCIAL , POR SER UMA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, REGULAMENTADA ATRAVÉS DA LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 21/11/2016 | 164.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CASA DA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 21/11/2016 | 7500.00 | 14506970000178 | VALMIR VIEIRA SALES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM RECUPERAÇÃO DO TELHADO E PINTURA DO PORTÃO DO FUNDEC DO MUNICIPIO DE CASSERENGUE/PB, CONF. NFS Nº 40014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 21/11/2016 | 3190.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONF SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 21/11/2016 | 870.00 | 00001639964584 | RODRIGO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO PREDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 21/11/2016 | 383.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS E PAGTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 21/11/2016 | 201.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 21/11/2016 | 1440.00 | 00008221411400 | RENATO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SUSPENSAO E CONSERTO DOS PARACHOQUES DOS ONIBUS DE PLACAS OGE-6900 E MOM-4975, PERTENCENTES A EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 22/11/2016 | 18357.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 22/11/2016 | 200.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS DA COMUNIDADE DO CABEÇUDO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 009500. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0003491 | 22/11/2016 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 22/11/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 1000721. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 22/11/2016 | 2500.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 22/11/2016 | 6000.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA DE NATUREZA CONTINUA,PARA PROMOVER O PATROCINIO DE DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS,DEFENDENDO OS INTERESSSES E DIREITOS DESTA PREFEITURA,ATÉ A ULTIMA INSTANCIA JUDICIALE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 22/11/2016 | 90.00 | 00006638778498 | EDISON PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 22/11/2016 | 150.00 | 00009440384417 | JAYNNE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 23/11/2016 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008781 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 23/11/2016 | 120.00 | 00005794385464 | LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 23/11/2016 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 1007094 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 23/11/2016 | 180.00 | 00010610536443 | ALEX FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 23/11/2016 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECON DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 08782, EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 23/11/2016 | 504.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO USO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR IVECO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 12.788. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 23/11/2016 | 1400.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA DA PROVINHA BRASIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E OUTROS DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 24/11/2016 | 120.00 | 00002776939426 | ALBERTO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 24/11/2016 | 120.00 | 00001905529481 | HOSANA FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 24/11/2016 | 7920.00 | 24320865000101 | BENIT SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DA FERRAGEM DO TELHADO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE CASSERENGUE COM SUBSTITUIÇÕES DE TELHAS EM ALUMÍNIO NO TOTAL DE 90 M².PERÍODO DE 01/11/2016 A 18/11/2016,CONFORME NFS 40007 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 24/11/2016 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA FAZER FACE AS DESPEZAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 24/11/2016 | 3900.00 | 00015101568449 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO HILUX DE PLACA DRH-6855-PB, DESTINADO PARA USO NOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 24/11/2016 | 7064.97 | 00027263426803 | JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO EM ALVENARIA NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 000655 E PLANILHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 24/11/2016 | 185.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 24/11/2016 | 120.00 | 00007295224408 | JANESCLECIA BARBOSA DE LIMA FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 24/11/2016 | 600.00 | 01966206000133 | MARIA DA GRACAS OLIVEIRA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNEBRES ADULTO,DESTINADAS A PESSOAS CARENTES FALECIDAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 24/11/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIAE PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXAECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001304. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 24/11/2016 | 527.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 24/11/2016 | 8000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIAE PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXAECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001303. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 24/11/2016 | 1850.00 | 00003265364429 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 24/11/2016 | 90.00 | 00003320827413 | JOSIVALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 24/11/2016 | 165.00 | 00002084796431 | MARIA JOSEFA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS PARA ATENDER O GRUPO DE IDOSOS VIVER MELHOR DO SCVF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMEMORAÇÃO DA SEMANA DEDICADA AO IDOSO DE CASSERENGUE,NO DIA 27/10/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 25/11/2016 | 90.00 | 00000490157700 | PAULO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 25/11/2016 | 90.00 | 00004879631485 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 25/11/2016 | 2284.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 25/11/2016 | 41.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 25/11/2016 | 360.00 | 00004160101488 | ROSANA SILVINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, DURANTE OS DIAS 28,29 E 30/112016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 25/11/2016 | 300.00 | 00006719119451 | LEANDRO JERONIMO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PLACAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,POR OCASIÃO DO DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 009507 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0003522 | 25/11/2016 | 2400.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF Nº 000004319 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 25/11/2016 | 620.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS FREIOS,SUBSTITUIÇÃO DO KIT DE EMBREAGEM,ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NQE8390 PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 26/11/2016 | 130.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO USO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR IVECO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 12829 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 28/11/2016 | 255.00 | 00011608359778 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE SEGURANÇA DURANTE A FESTA DE PADROEIRA DO MUNICIPIO DE CASSERENGUE REALIZADO NO DIA 17/10/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003532 | 28/11/2016 | 1189.86 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE A NORDESTINA DIST DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA-9429, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15814. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 28/11/2016 | 450.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA-9429, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40876. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 28/11/2016 | 1271.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 28/11/2016 | 120.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CAMINHOS E ESTRADAS | MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIARE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0003527 | 28/11/2016 | 75559.25 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A 9ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE MSD-MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO DE N° 014/2016 - CONVENIO Nº 0801/2013-FUNASA-MSD, CONF. NFS- Nº 000074. | 00022015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 28/11/2016 | 410.00 | 00011685248497 | MATHEUS ROCHA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DAS ARVORES DA RUA GERCIRA PONTES, NESTA CIDADE, CONF NFS Nº 009508. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/11/2016 | 1875.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS AOS ENFEITES NATALINOS DO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001660. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 29/11/2016 | 90.00 | 00008505085418 | GIVANILDO SANTOS BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 29/11/2016 | 2522.29 | 00008221401447 | JOSE WELLITON TAVARES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRECHO DA RUA PROJETADA/PARALELA COM A RUA ORLANDO CAVALCANTI, NESTA CIDADE, CONF. NFS Nº 009512. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003539 | 29/11/2016 | 13011.56 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIESEL CONFORME NFE Nº 000.006.062, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003540 | 29/11/2016 | 340.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES CONFORME NFE Nº 000.006.063, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 29/11/2016 | 100.00 | 00071380523400 | ADONIAS FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE LONAS DOS FREIOS TRASEIROS DO ONIBUS DE PLACAS OGE-6900, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003537 | 29/11/2016 | 12046.77 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL) CONFORME NFE Nº 000.006.060, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003538 | 29/11/2016 | 5589.61 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL) CONFORME NFE Nº 000.006.061, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003541 | 30/11/2016 | 3052.00 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE A NORDESTINA DIST DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15828. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003542 | 30/11/2016 | 5382.00 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE A NORDESTINA DIST DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO ONIBUS IVECO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15829. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003543 | 30/11/2016 | 3378.00 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE A NORDESTINA DIST DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO ONIBUS VOLARE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15830. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003565 | 30/11/2016 | 2100.00 | 00006175460456 | JANGUE MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO: RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO DUKATO DE PLACA MNE-7448-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/11/2016 | 251122.97 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/11/2016 | 20768.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARTE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, PAGO COM O MDE CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/11/2016 | 64378.42 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARTE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/11/2016 | 7480.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARTE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/11/2016 | 9610.38 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/11/2016 | 12320.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB -PEJA - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/11/2016 | 880.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE- CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/11/2016 | 1760.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARTE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, PAGO COM O MDE CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/11/2016 | 54855.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 11/2016, A DEBITO NA CONTA FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/11/2016 | 13723.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 11/2016, A DEBITO NA CONTA FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/11/2016 | 6553.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 11/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/11/2016 | 2587.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PEJA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 11/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/11/2016 | 1684.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A COMPETENCIA: 11/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/11/2016 | 5228.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REF. A COMPETENCIA: 11/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/11/2016 | 20128.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO/FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA: 11/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/11/2016 | 17.20 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, DEBITADA DA CONTA 79006-0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/11/2016 | 232.74 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/11/2016 | 118.81 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS DESTIANDAS A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINAHAO PIPA DE PLACAS OXO-7939, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA, CONF. NFE Nº 55690. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/11/2016 | 1000.00 | 00005304101413 | AVANIZIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DE TERRENO RURAL NO SITIO LAGOA DOS PINHOES PARA DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGANICO RECOLHIDO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/11/2016 | 7139.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/11/2016 | 31424.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/11/2016 | 9661.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 11/2016 A DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/11/2016 | 2576.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA: 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003620 | 30/11/2016 | 5045.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000007024 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | REC.AMPLIAÇÃO,CONSTRUÇÃO DE CA SAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0003626 | 30/11/2016 | 46379.72 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO RELATIVO AO CONTRATO N. 0069/2015-CPL TP Nº 0003/2015, REFERENTE A RECONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS - CONVENIO Nº 1091/2013 - FUNASA. | 00062015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/11/2016 | 240.00 | 00006092123460 | VINICIUS RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003560 | 30/11/2016 | 4256.52 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DEDIESEL BS10, CONFORME NF Nº 000.005.898, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO, 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/11/2016 | 880.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/11/2016 | 5720.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/11/2016 | 15000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/11/2016 | 4536.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/ FOLHAS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. COMP. 11/2016, A DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/11/2016 | 70.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA: 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/11/2016 | 15000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA PARTE MUNICIPIO DO GARANTIA SAFRA/2016 PARA OS AGRICULTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA, COM BASE NA LEI FEDERAL Lei n.º 10.420/2002 E 10.700/2003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/11/2016 | 2799.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA PARTE MUNICIPIO DO GARANTIA SAFRA/2016 PARA OS AGRICULTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA, COM BASE NA LEI FEDERAL Lei n.º 10.420/2002 E 10.700/2003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/11/2016 | 514.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANO DA SILVA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE ACESSORIOS PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.001.626 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/11/2016 | 3080.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/11/2016 | 880.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/11/2016 | 831.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 11/2016, A DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/11/2016 | 70.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2016, CONFORME GRF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0003546 | 30/11/2016 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PROCESSAMENTO E ELABORAÇÃO DA PCA- PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/11/2016 | 261.45 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, CODIGO 3629, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/11/2016 | 261.45 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, CODIGO 3629, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/11/2016 | 428.92 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, CODIGO 3629, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/11/2016 | 428.92 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, CODIGO 3629, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/11/2016 | 1180.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS EM COMISSÃOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/11/2016 | 4940.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/11/2016 | 1303.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/11/2016 | 852.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADO NA C/C REC. DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/11/2016 | 1501.82 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PARCELAMENTO PASEP (DARF/RFB), CONFORME DEBITOS NA CONTA 78387-0-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/11/2016 | 873.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS/ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO-CEF, REF. A COMPETENCIA 10/2016, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/11/2016 | 849.22 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO PASEP COMP. 01/2016, COD. 3703, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/11/2016 | 175.83 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO PASEP, COMPETENCIA 02/2016, COD. 3703, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/11/2016 | 464.97 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO PASEP, REF. COMP. 06/2016, COD. 3703, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/11/2016 | 934.86 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO PASEP, COD. 3703, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/11/2016 | 1913.69 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA - FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/11/2016 | 63.92 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/11/2016 | 1.10 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA - ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/11/2016 | 8020.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL- CELETISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/11/2016 | 2180.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/11/2016 | 4400.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/11/2016 | 4940.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARTE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/11/2016 | 948.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO CONSELHO TUTELAR, REF. A COMPETÊNCIA: 11/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/11/2016 | 3216.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMPETÊNCIA: 11/2016, A DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/11/2016 | 655.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA: 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/11/2016 | 130.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UMA CERTIDÃO DE BENS, DE UM IMOVEL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FS Nº 009514. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/11/2016 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A NOTA FISCAL 1064430 CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/11/2016 | 9200.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/11/2016 | 6220.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/11/2016 | 980.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/11/2016 | 3140.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO EM COMISÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/11/2016 | 4146.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/11/2016 | 749.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FGTS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2016 CONF. GRF, DEBITO NA C/C 78387-0-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/11/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A CNM, DEBITADO NA CONTA FPM, OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/11/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, REFERENTE AO MES 11/2016, CONF. DEBITO NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/11/2016 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A NOTA FISCAL 1064867 CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/11/2016 | 25.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 78410-9 - REC. DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/11/2016 | 180.00 | 00010705704432 | TATHIANE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMAS-PB, NO DIA 02/12/2016, NO AUDITORIO DO ASPLAN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/11/2016 | 90.00 | 00011098737431 | FRANCIELIO DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/11/2016 | 40.00 | 00004639371470 | GERALDO ANTONIO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/11/2016 | 3400.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL- PAIF - CONTRATO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/11/2016 | 1500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES , LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL- SCFV - CONTRATO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/11/2016 | 1500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL- BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/11/2016 | 714.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS-PAIF, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 11/2016, A DEBITO NA CONTA PAIF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/11/2016 | 315.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DO FMAS-SCFV-SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 11/2016, A DEBITO NA CONTA SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/11/2016 | 315.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS- BOLSA FAMILIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 11/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/11/2016 | 120.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NAS CONTAS - FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 01/12/2016 | 210.00 | 00010481068457 | MARIA NATALIA GUEDES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FORROS PARA CADEIRAS, TOALHAS DE MESA, MESAS E CADEIRAS PARA A REALIZAÇÃO DO BAILE DO GRUPO DE IDOSOS VIVER MELHOR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, NA SEMANA DEDICADA AO IDOSO, NFS 009515. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 01/12/2016 | 90.00 | 00070122178475 | EDUARDA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 01/12/2016 | 90.00 | 00002885493410 | MARIA APARECIDA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 01/12/2016 | 2800.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSOR JURIDICO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016 ,TUDO EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 01/12/2016 | 2500.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 01/12/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, REFERENTE AO MES 12/2016, CONF. DEBITO NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003638 | 01/12/2016 | 3422.65 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVA) CONFORME NFE Nº 000.000.308, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 01/12/2016 | 310.00 | 00007756242416 | GISSEL DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM TORNO DO CEMITERIO PUBLICO DO SITIO CABEÇUDO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 009516. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003637 | 01/12/2016 | 2712.56 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVA) CONFORME NFE Nº 000.000.307, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003643 | 02/12/2016 | 360.00 | 00042824680415 | JURANDI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA EJA (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 095072 M ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003644 | 02/12/2016 | 1980.00 | 00042824680415 | JURANDI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 095069 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 02/12/2016 | 1810.00 | 00047571080444 | ROSA MARIA GON€ALVES COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 02/12/2016 | 680.00 | 00007456339430 | JOANA PAULA LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE UNIFORME DOS GARIS MUNICIPIO DE CASSERENGUE/PB, CONFORME NOTA FISCAL 009523. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 02/12/2016 | 720.00 | 00034566402851 | EVERTON DE PONTES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONF. NFS Nº 009521. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 05/12/2016 | 3000.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA DE NATUREZA CONTINUA,PARA PROMOVER O PATROCINIO DE DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS,DEFENDENDO OS INTERESSSES E DIREITOS DESTA PREFEITURA,ATÉ A ULTIMA INSTANCIA JUDICIALE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 05/12/2016 | 90.00 | 00003301830447 | MARIA DA PENHA CACIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADA PARA MERENDA ESCOLAR DA EJA (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTAS FISCAIS NS: 095788. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003650 | 05/12/2016 | 92.50 | 00003044960495 | JOSE WANDERLEI PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 095775. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003651 | 05/12/2016 | 92.50 | 00005939266410 | JOSE GEDILSON HENRIQUE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEGUMES DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA EJA (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 095806. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003652 | 05/12/2016 | 1380.00 | 00008221432407 | JOSENILDA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 095798 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 05/12/2016 | 216.00 | 00005427030417 | CLAUDENIA BARROS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS CASEIRO DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 095801 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003654 | 05/12/2016 | 1088.75 | 00005939266410 | JOSE GEDILSON HENRIQUE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEGUMES E FRUTAS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 095807. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003655 | 05/12/2016 | 956.00 | 00003301830447 | MARIA DA PENHA CACIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA, MACAXEIRA E BATATA) DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 095787 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003656 | 05/12/2016 | 1088.75 | 00003044960495 | JOSE WANDERLEI PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEGUMES E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 095782. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 05/12/2016 | 1170.00 | 00008551446452 | ADRIANA CANDIDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 095790 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 05/12/2016 | 295.00 | 00004529322467 | JOELMA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO A EQUIPE DE TRABALHO DURANTE EVENTO DE AÇÃO DE CIDADANIA PARA A EMISSAO DE DOCUMENTOS CIVIS, OCORRIDA NO DIA 01/12/2016, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NSF Nº 009525. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 05/12/2016 | 880.00 | 00010042753406 | JOELZA FERREIRA TRINDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MUSICAS (AULA DE VIOLAO) PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016, NFS 009526. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 05/12/2016 | 680.00 | 00003525949421 | JOSEFA JANAINA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (TORTAS E SALGADOS) DESTINOS AS REUNIOES DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2016, NFS 009524. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 06/12/2016 | 880.00 | 00003385880432 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ESPORTES PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016, NFS 009528. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 06/12/2016 | 1615.00 | 04713495000157 | MAILTON BRITO CAJA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, EM CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 06 MES DE DEZEMBRO DE 2016, NFS 003087. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 06/12/2016 | 90.00 | 00004745886454 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 06/12/2016 | 90.00 | 00006186434435 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 06/12/2016 | 2460.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PANETONE) DESTINADOS AOS BRINDES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.751, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 06/12/2016 | 4522.18 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.750, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 06/12/2016 | 165.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 03 (TRES) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) DE 13 KG, DESTINADOS AO SCFV DO MUNICIPIO DE CASSERENGUE/PB, CONFORME NFE Nº 000.000.020. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 06/12/2016 | 165.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 03 (TRES) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) DE 13 KG, DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE CASSERENGUE/PB, CONFORME NFE Nº 000.000.019. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 06/12/2016 | 3025.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 55 (CINQUENTA E CINCO) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CASSERENGUE/PB, CONFORME NFE Nº 000.000.017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 06/12/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS N. 1065161. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 06/12/2016 | 1267.00 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.552 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003673 | 07/12/2016 | 4260.00 | 08307662000382 | RENOVADORA DE PNEUS RAMOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, CAMARA E PROTETOR DE RODA DESTINADAS AOS VEICULOS , PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA, CONF. NFS Nº 000.001.604. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003674 | 07/12/2016 | 1960.00 | 08307662000382 | RENOVADORA DE PNEUS RAMOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACAS MQE-5421, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA, CONF. NFS Nº 40558. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 07/12/2016 | 6.00 | 34028316364652 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 07/12/2016 | 998.90 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REMANUFATURA E RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NFS 40271 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003671 | 07/12/2016 | 120.00 | 00008221432407 | JOSENILDA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA EJA (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL 096344 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 07/12/2016 | 256.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (CABOS E ROTEADOR) DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIS GRANJEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 100 EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003669 | 07/12/2016 | 465.85 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVA) CONFORME NFE Nº 000.000.309, DESTINADOS AO VEICULO gol 1.0 VINCULADO A ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 08/12/2016 | 300.00 | 09146911000104 | ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BARSIL-AABB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA PISCINA AABB DURANTE PASSEIO DE CONFRATERNIZAÇÃO COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2016, NFS 009530. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 08/12/2016 | 960.00 | 00008190319418 | JANYBERG GERMANA LEAL E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATO PARA O GRUPO DE IDOSOS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016, NFS 009531. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 08/12/2016 | 90.00 | 00070150888430 | JOSE EDUARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 08/12/2016 | 2800.00 | 00009241897465 | LAILTON BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DOIS ONIBUS DE PLACAS MMP5144 E KFM7479 PARA CAMPINA GRANDE/PB TRANSPORTANDO USUARISO DO SCFV NO DIA 06/12/2016 E PARA A CIDADE DE BANANEIRAS/PB E UM ONIBUS DE PLACAS KFM7459,TRANSPORTANDO IDOSOS VIVER MELHOR DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA AREIA/PBPOR OCASIAO DA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DEDICADA AO IDOSO DE CASSERENGUE/PB, CONF. NFE Nº 009355 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 08/12/2016 | 3280.17 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA - FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 09/12/2016 | 2740.52 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA - FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 09/12/2016 | 0.05 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DO ITR, DEBITADO NA CONTA 78388-1,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 09/12/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A CNM, DEBITADO NA CONTA FPM, NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 09/12/2016 | 845.00 | 25006816000153 | MARIA DO SOCORRO AMORIM DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 097049. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 09/12/2016 | 5936.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV-PARC53), DESCONTADO NO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 09/12/2016 | 6113.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV-PARC60), DESCONTADO NO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 09/12/2016 | 6578.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A MULTAS E JUROS DE ATRASO DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 09/12/2016 | 90.00 | 00051071410482 | IVETE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 09/12/2016 | 90.00 | 00032578997420 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 09/12/2016 | 510.00 | 04579250000340 | EXIBIDORA NACIONAL DE FILMES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXIBIÇÃO CINEMATOGRAFIACA EM CAMPINA GRANDE/PBPARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, NO PASSEIO NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2016, NFS 40079. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 12/12/2016 | 189.30 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS PARA O CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.275. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 12/12/2016 | 212.90 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.276. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 12/12/2016 | 999.00 | 10673084000188 | GUSTAVO GIL FERREIRA T.DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO 05 BOCAS ATLAS DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS- BOLSA FAMILIA, CONF. NFE Nº 000.004.244. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 12/12/2016 | 120.00 | 00005787879465 | LEANDRO DE SOUSA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CDONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR DE CASSERENGUE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 12/12/2016 | 240.00 | 00002278159470 | ALESSANDRA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ESCOLA M.E.F. FERNANDO MACENA DA SILVA, VINCULADAA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 12/12/2016 | 120.00 | 00002776939426 | ALBERTO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 13/12/2016 | 111845.73 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARTE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%, REFERENTE AO 13º/2016, PAGO COM O MDE CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 13/12/2016 | 2471.21 | 00091716705487 | GERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO EM ALVENARIA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES PINTO, SITUADA NO SITIO CINCO LAGOAS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009533. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 13/12/2016 | 21359.66 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARTE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO 13º/2016, PAGO COM O MDE CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 13/12/2016 | 6338.30 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIOAO, REFERENTE AO 13º/2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 13/12/2016 | 64630.35 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARTE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-CELETISTA, REFERENTE AO 13º/2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 13/12/2016 | 130000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-CELETISTA, REFERENTE AO 13º/2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 13/12/2016 | 3153.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARTE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO 13º/2016, PAGO COM O MDE CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 13/12/2016 | 8483.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARTE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CELETISTA, REFERENTE AO 13º/2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 13/12/2016 | 4347.96 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO 13°/2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 13/12/2016 | 6381.22 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARTE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO, REFERENTE AO 13º/2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 13/12/2016 | 9600.53 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CELETISTA, REFERENTE AO 13º/2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 13/12/2016 | 9687.74 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, REFERENTE AO 13º/2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 13/12/2016 | 3140.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO EM COMISÃO, REFERENTE AO 13º/2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 13/12/2016 | 1155.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO 13º/2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 13/12/2016 | 8466.09 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º/2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 13/12/2016 | 6009.43 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º/2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 13/12/2016 | 880.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-CELETISTA, REFERENTE AO 13º/2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 13/12/2016 | 880.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO-CELETISTA, REFERENTE AO 13º/2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 13/12/2016 | 6514.43 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º/2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 13/12/2016 | 277.67 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA RETROESCAVADEIRA RANDOM 406 DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE 000.025.350. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 13/12/2016 | 1200.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PENEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REFORMA DE PNEUS, DESTINADOS PARA USO NO VEICULO CAMINHÃO PIPA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 40565 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 13/12/2016 | 31560.21 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CELETISTA, REFERENTE AO 13º/2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 13/12/2016 | 9107.39 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º/2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 13/12/2016 | 3400.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL- PAIF - CONTRATO REFERENTE AO 13º/2016 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 13/12/2016 | 1500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES , LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL- SCFV - CONTRATO REFERENTE AO 13º/2016 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 14/12/2016 | 150.00 | 00048213632400 | ANTONIO BARBOSA FRANCO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 14/12/2016 | 90.00 | 00004323305427 | JOSILDA DE AMORIM FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 14/12/2016 | 714.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS-PAIF, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 13/2016, A DEBITO NA CONTA PAIF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 14/12/2016 | 315.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DO FMAS-SCFV-SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 13/2016, A DEBITO NA CONTA SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 14/12/2016 | 300.00 | 00005939268463 | IVANILSON JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 14/12/2016 | 39.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA RETROESCAVADEIRA RANDOM 406 DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE 000.025.359. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 14/12/2016 | 8540.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 13/2016 A DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 14/12/2016 | 1552.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/ FOLHAS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. COMP. 13/2016, A DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 14/12/2016 | 1446.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 13/2016, A DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 14/12/2016 | 432.15 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, CODIGO 3629, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 14/12/2016 | 263.43 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, CODIGO 3629, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 14/12/2016 | 2020.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 13/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 14/12/2016 | 2500.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 14/12/2016 | 4709.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 13/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 14/12/2016 | 120.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 14/12/2016 | 913.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO CONSELHO TUTELAR, REF. A COMPETÊNCIA: 13/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 14/12/2016 | 3121.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMPETÊNCIA: 13/2016, A DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 14/12/2016 | 3800.00 | 00006658988439 | JOSSEL BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A UNIVERSIDADE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO VEICULO DE PLACA ERX5904 DE MINHA PROPRIEDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 14/12/2016 | 50787.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 13/2016, A DEBITO NA CONTA FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 14/12/2016 | 13572.37 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 13/2016, A DEBITO NA CONTA FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 14/12/2016 | 6478.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 13/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003743 | 15/12/2016 | 1501.85 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 3315. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 15/12/2016 | 870.00 | 00001639964584 | RODRIGO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO PREDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 15/12/2016 | 120.00 | 00007281893485 | JOSE ELIONALDO SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE GUARABIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 15/12/2016 | 138.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCOS E TONERS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 40274 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0003746 | 15/12/2016 | 2500.00 | 00004855875139 | ANA PAULA DA SILVA MOCIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHAO M. BENZ/L 1113 DE PLACA KGL5244 DESTINADO A COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 15/12/2016 | 515.00 | 00080587127449 | INALDO SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ+ALMOÇO), DESTINADAS A EQUIPE QUE TRABALHOU NO PAGAMENTO DO ABONO NATALINO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, OCORRIDO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 15/12/2016 | 960.00 | 00008190319418 | JANYBERG GERMANA LEAL E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATO (TEMAS NATALINOS) PARA ATENDER ADOLESCENTES E IODSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016, NFS 009531. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 16/12/2016 | 120.00 | 00082636508449 | DIMAS DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 16/12/2016 | 120.00 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 16/12/2016 | 3020.00 | 03762636000169 | LUIS JERONIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TUBO DE ESGOTO, CIMENTO E CARRINHO DE MAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 000.000.232. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 16/12/2016 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPEZAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 16/12/2016 | 3190.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONF SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 16/12/2016 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 16/12/2016 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO PASEP COMP. 10/2016, COD. 1345, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 16/12/2016 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO PASEP COMP. 09/2016, COD. 1345, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 16/12/2016 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO PASEP COMP. 11/2016, COD. 1345, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 16/12/2016 | 547.66 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO PASEP, COD. 1345, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 16/12/2016 | 543.61 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO PASEP, COD. 3703, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 16/12/2016 | 1100.00 | 00013937480404 | GERALDO SALVINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DAS BARAUNAS PARA O SITIO SERRA BRANCA, DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA LHP2448/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 19/12/2016 | 120.00 | 00005794385464 | LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 19/12/2016 | 120.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 19/12/2016 | 120.00 | 00048635715420 | RONALDO SALVINO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 19/12/2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 19/12/2016 | 209.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS, DESTINADOS PARA USO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.022.818 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 19/12/2016 | 120.00 | 00082636508449 | DIMAS DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 19/12/2016 | 960.00 | 00008190319418 | JANYBERG GERMANA LEAL E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATO (TEMAS NATALINOS) PARA ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 19/12/2016 | 1279.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI ME | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA EPSON, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.005.487 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 20/12/2016 | 666.00 | 21104954000114 | VERONICA MARIA DE SOUA BASTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DO SUAS DE CASSERENGUE, DURANTE REUNIAO DE AVALIAÇÃO DO ANO DE 2016 CONFRME NOTA FISCAL Nº 099934 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 20/12/2016 | 2413.21 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA - FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 20/12/2016 | 2500.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 21/12/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 1000761. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 21/12/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIAE PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXAECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001342 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 21/12/2016 | 1060.00 | 00091716705487 | GERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A DUAS VIAGENS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE E UMA PARA A CIDADE DE JÕAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PEÇAS DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 21/12/2016 | 137.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA LOCADA A CASA DA FAMILIA, VINCULADA A SEC. DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0003791 | 21/12/2016 | 2500.00 | 00004855875139 | ANA PAULA DA SILVA MOCIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHAO M. BENZ/L 1113 DE PLACA KGL5244 DESTINADO A COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 21/12/2016 | 1500.00 | 00002494257425 | ERICK FABRICIO DE ARAUJO ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO REMANEJAMENTO DA ADUTORA DE 150 MM NO TRECHO QUE COMPREENDE O FINAL DA RUA ARISTIDES MATIAS AO SITIO SERROTE BAIXO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 009570. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 21/12/2016 | 3900.00 | 00015101568449 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO HILUX DE PLACA DRH-6855-PB, DESTINADO PARA USO NOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 21/12/2016 | 700.00 | 00004533944426 | ANA MARIA DE AMORIM LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POÇO VERDE PARA O PONTO DE ONIBUS DO SITIO CABEÇUDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003775 | 21/12/2016 | 1800.00 | 00054555817400 | JOSE VITAL BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DAS BARAUNAS PARA O SITIO JAGUARE, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MMP-5137-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 21/12/2016 | 1000.00 | 00012682605419 | SUELY FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR DESTA CIDADE PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FABRICIO NO SITIO JAGUARE NA MOTO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003778 | 21/12/2016 | 2100.00 | 00006175460456 | JANGUE MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO: RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO DUKATO DE PLACA MNE-7448-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0003779 | 21/12/2016 | 2900.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SANTA PAULA E BAHIA PARA ESTA CIDADE/RETORNO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE NO VEICULO VERANEIO DE PLACA GKJ-2599-PB DE MINHA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003780 | 21/12/2016 | 1300.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DOCE PARA O SALGADO/RETORNO, PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BFM-4771/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003781 | 21/12/2016 | 1300.00 | 00088348636820 | FRANCISCO ANTONIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 1ª E 2ª FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA LIO-6602/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0003782 | 21/12/2016 | 2500.00 | 00003953012460 | ALMIR BARBOSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SANTA PAULA E CABECUDO, PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO DE PLACA KIH-6592, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003783 | 21/12/2016 | 2000.00 | 00009784480492 | JOSE WILKSON VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TIGRE PARAO PONTO DE ONIBU NO SITIO CABEÇUDO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KKZ-5477-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003784 | 21/12/2016 | 1800.00 | 00018533199880 | JOSE FRANCISCO TARGINO CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RAMADA PARA ASEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE NO VEICULO VERANEIO, DE PLACAS CDV-6480-PB, DE MINHA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003785 | 21/12/2016 | 750.00 | 00003310513467 | EDIVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GAMELEIRO PARA O SITIO CINCO LAGOAS NO VEICULO VW/VOYAGE-CL DE PLACAS MMS-4644-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003786 | 21/12/2016 | 1700.00 | 00075439956700 | JOSE DO RAMO FIDELIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BULHÕES, CINCO LAGOAS E GAMELEIRO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA ACY-2213-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003787 | 21/12/2016 | 1700.00 | 00006667144442 | PAULO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA PARA A ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MXX-3802-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003788 | 21/12/2016 | 3000.00 | 00010665169442 | ERICLES PONTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAJEDO GRANDE E TIGRE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA NO SITIO CABECUDO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LTJ-2024-PB, DE MINHA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003789 | 21/12/2016 | 3100.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: BAIXA LARGA, GAMELEIRO E CINCO LAGOAS I ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS, DE PLACA KHD7355/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003790 | 21/12/2016 | 1200.00 | 00002548360466 | EDVALDO SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DOCE ATÉ O SITIO SALGADO COM RETORNO, PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA DDO-8859/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003792 | 21/12/2016 | 3100.00 | 00082651647420 | JOSELITO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SANTA PAULA E SERRA BRANCA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3216/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 21/12/2016 | 500.00 | 00006425343494 | MARIA DAS GRACAS CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO CONJ. JOSE ANTONIO DA COSTA PARA AS ESCOLAS ARTUR PAULO DA COSTA E FERNANDO MACENA DA SILVA DESTA CIDADE, NO VEICULO GM/VERANEIO DE PLACAS BFG-2441-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 21/12/2016 | 90.00 | 00088573699434 | JOSE IVAN DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 22/12/2016 | 90.00 | 00070634988433 | JOSEANE MARQUES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 22/12/2016 | 1760.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOOS PARA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA AREA DE EDUCAÇÃO, TAIS COMO PNAE, PDDE, PNATE, SIGPC, SIOPE, ETC COMO PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA INTEGRAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AOS CONSELHOS ESCOLARES, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 22/12/2016 | 1100.00 | 00025060031420 | LUCIA DE FATIMA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 12 ROUPAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA ESCOLA ARTHUR DA CSOTA PAULO PARA A FORMAÇÃO DA BANDA MIRIM, AO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 009590. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 22/12/2016 | 275.00 | 00011487002424 | IVANILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTACIA EMPENHADA PARA PAAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS PERTECENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIZADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 22/12/2016 | 1350.00 | 00003143312475 | RENILDO SOUTO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE RECUPERAÇÃO DOS PARACHOQUES DOS VEICULO DO ONIBUS DE PLACAS NQD7467, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DISPONIBILIZADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NFS Nº 009592. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 22/12/2016 | 88.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE UMA ATA DESTINADA AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA M.E.F. PEDRO SILVINO BEZERRA, DO SITIO CINCO LAGOAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 22/12/2016 | 200.00 | 00004156100448 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCI EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM TORNO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "AVELINO POSCIDONIO", DO SITIO SERRA BRANCA, DESTE MUNICPIO, CONF. NFS Nº 009593. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 22/12/2016 | 600.00 | 00003122772450 | ROSA MARIA CASSIMIRO PINTO | IMPORTANCI EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR DESTA CIDADE PARA A ESCOLA LUIS GRANJEIRO NO SITIO SALGADO NA MOTO DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 22/12/2016 | 750.00 | 00070258219424 | JOSE ODELIAN FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO FORD/F4000 DE PLACAS MZA-1692-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS DE AGRICULTORES CARENTES DAS COMUNIDADES JAGUARÉ, SERRA BRANCA E ASSENTAMENTO JAGUARÉ PARA A FEIRA LIVRE NA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0003799 | 22/12/2016 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 22/12/2016 | 600.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS ENTORNO DO CEMITERIO DO SITIO CABEÇUDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 22/12/2016 | 880.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 22/12/2016 | 360.00 | 00005834418406 | TIAGO FLORIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS MASCULINOS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 22/12/2016 | 360.00 | 00008389965402 | LEANDRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS FEMININOS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 22/12/2016 | 300.00 | 00005939268463 | IVANILSON JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 22/12/2016 | 2800.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSOR JURIDICO REFERENTE AO MES DE JULHO/2016 ,TUDO EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 22/12/2016 | 3000.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA DE NATUREZA CONTINUA,PARA PROMOVER O PATROCINIO DE DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS,DEFENDENDO OS INTERESSSES E DIREITOS DESTA PREFEITURA,ATÉ A ULTIMA INSTANCIA JUDICIALE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 22/12/2016 | 400.00 | 00001464360405 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DIVERSOS E BOLETOS DE PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E TELEFONE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE SOLANEA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 23/12/2016 | 900.00 | 00001639964584 | RODRIGO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO PREDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 23/12/2016 | 2800.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSOR JURIDICO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016 ,TUDO EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 23/12/2016 | 3220.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, OUTUBRO E PARTE DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 23/12/2016 | 350.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO DÀGUA PELA DEFESA CIVIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 23/12/2016 | 600.00 | 00017615394856 | ERIVALDO AUGUSTO DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM TORNO DO CEMITERIO PUBLICO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 009598. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 23/12/2016 | 3000.00 | 00005172170405 | EDILEUZA DE MELO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DE TERRENO RURAL NO SITIO LAGOA DOS PINHOES PARA DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGANICO RECOLHIDO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 23/12/2016 | 550.00 | 00011487002424 | IVANILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CAMARA DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003828 | 23/12/2016 | 7767.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000007076 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0003823 | 23/12/2016 | 1255.25 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF Nº 000004401 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003824 | 23/12/2016 | 1017.30 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PEJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.113 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003825 | 23/12/2016 | 1014.50 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PEJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.114 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 23/12/2016 | 1850.00 | 00005045180460 | EDJANIO LOPES QUEIROGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DAS FORMATURAS DOS ALUNOS DA ESCOLA M.E.F. ARTHUR DA COSTA PAULO E FERNANDO MACENA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 009600. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 23/12/2016 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 26/12/2016 | 90.00 | 00004884452488 | EVERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 26/12/2016 | 90.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 26/12/2016 | 90.00 | 00005593862494 | EVALDO ANTONIO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 26/12/2016 | 90.00 | 00034288511453 | PETRONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 26/12/2016 | 90.00 | 00008505085418 | GIVANILDO SANTOS BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 26/12/2016 | 90.00 | 00005908972410 | MARIVALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 26/12/2016 | 90.00 | 00005091847405 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 26/12/2016 | 205.00 | 01378662000162 | P.R COMERCIO DE PRODUTOS PECAS E SERVIÇOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE VENTILADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 40351. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 26/12/2016 | 400.00 | 00010481068457 | MARIA NATALIA GUEDES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FORROS PARA CADEIRAS, TOALHAS DE MESA, MESAS E CADEIRAS PARA A REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS VIVER MELHOR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, NFS 009611. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003841 | 26/12/2016 | 6499.83 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.118 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003842 | 26/12/2016 | 3000.00 | 00010665169442 | ERICLES PONTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAJEDO GRANDE E TIGRE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA NO SITIO CABECUDO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LTJ-2024-PB, DE MINHA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003843 | 26/12/2016 | 1700.00 | 00006667144442 | PAULO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA PARA A ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MXX-3802-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0003837 | 26/12/2016 | 2500.00 | 00004855875139 | ANA PAULA DA SILVA MOCIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHAO M. BENZ/L 1113 DE PLACA KGL5244 DESTINADO A COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 26/12/2016 | 120.00 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 26/12/2016 | 46.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS, DESCONTADO NO ICMS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 26/12/2016 | 138.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS, DESCONTADO NO ICMS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 26/12/2016 | 46.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS, DESCONTADO NO ICMS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 26/12/2016 | 341.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS, DESCONTADO NO ICMS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 26/12/2016 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 1007413 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 26/12/2016 | 900.00 | 00068978499449 | GERUZA SANTOS DE PONTES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONF. NFS Nº 009514. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 26/12/2016 | 3900.00 | 00015101568449 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO HILUX DE PLACA DRH-6855-PB, DESTINADO PARA USO NOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 26/12/2016 | 610.00 | 25006816000153 | MARIA DO SOCORRO AMORIM DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 101422. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 26/12/2016 | 2800.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSOR JURIDICO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016 ,TUDO EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 26/12/2016 | 2500.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 27/12/2016 | 120.00 | 00004765903451 | RINALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 27/12/2016 | 800.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 27/12/2016 | 532.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS E PAGTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 27/12/2016 | 3900.00 | 00015101568449 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO HILUX DE PLACA DRH-6855-PB, DESTINADO PARA USO NOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 27/12/2016 | 1500.00 | 00011685248497 | MATHEUS ROCHA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVO DE DESPESAS DE EMPENHO, REF AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 27/12/2016 | 17.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS, DESCONTADO NO ICMS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 27/12/2016 | 1100.00 | 00012223401430 | OZENILDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA PEDRO LOPES DA SILVA E DA RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 27/12/2016 | 17751.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 27/12/2016 | 641.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 27/12/2016 | 350.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 27/12/2016 | 680.00 | 00002332708413 | ROSELMA VIEIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PEJA, CONFORME NOTA FISCAL 009621 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 27/12/2016 | 900.00 | 00003525949421 | JOSEFA JANAINA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS E SALGADOS) DESTINADOS AS BANDAS MARCIAIS E FANFARRA, AS QUAIS SE APRESENTARAM NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 009620. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 27/12/2016 | 1200.00 | 00070397713495 | MAYCON FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GAMELEIRO PARA A ESCOLA M.E.F PEDRO SILVINO BEZERRA, NO VEICULO MAST DE PLACA LKK-3378/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 27/12/2016 | 400.00 | 00000558150497 | GERALDO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 04 ALUNOS DO SITIO BACALHAU PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ PARA CURSAR O ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DE LOURDES SILVA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 27/12/2016 | 4800.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 30 CARRADAS DE AGUAS PARA AS ESCOLAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MNP7040 DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 27/12/2016 | 1200.00 | 00070501592474 | JOSE BENICIO AUGUSTO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS INSTRUMENTOS DA BANDA FANFARRA SIMPLES, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 009622. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003870 | 27/12/2016 | 244.27 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PEJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.117 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 27/12/2016 | 1998.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003875 | 27/12/2016 | 4828.00 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE A NORDESTINA DIST DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA-9429, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16029. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 27/12/2016 | 400.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 27/12/2016 | 90.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 27/12/2016 | 800.00 | 00025174835404 | CICERA DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 27/12/2016 | 253.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NFS Nº 40105. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 27/12/2016 | 206.25 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS PARA O SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.282. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 27/12/2016 | 241.00 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS PARA O CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.281. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 28/12/2016 | 1000.00 | 00012392928487 | EDITE CLEMENTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 28/12/2016 | 90.00 | 00003384826442 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 271/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 28/12/2016 | 1300.00 | 00003384539460 | IVAN BARBOSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 28/12/2016 | 3520.00 | 00006437741490 | JULIANA ALMEIDA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOOS PARA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA AREA DE EDUCAÇÃO, TAIS COMO PNAE, PDDE, PNATE, SIGPC, SIOPE, ETC COMO PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA INTEGRAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AOS CONSELHOS ESCOLARES, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003882 | 28/12/2016 | 750.00 | 00003310513467 | EDIVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GAMELEIRO PARA O SITIO CINCO LAGOAS NO VEICULO VW/VOYAGE-CL DE PLACAS MMS-4644-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003883 | 28/12/2016 | 1800.00 | 00018533199880 | JOSE FRANCISCO TARGINO CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RAMADA PARA ASEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE NO VEICULO VERANEIO, DE PLACAS CDV-6480-PB, DE MINHA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003892 | 28/12/2016 | 4200.00 | 00006175460456 | JANGUE MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO: RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO DUKATO DE PLACA MNE-7448-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003893 | 28/12/2016 | 2000.00 | 00009784480492 | JOSE WILKSON VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TIGRE PARAO PONTO DE ONIBU NO SITIO CABEÇUDO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KKZ-5477-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003894 | 28/12/2016 | 3100.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: BAIXA LARGA, GAMELEIRO E CINCO LAGOAS I ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS, DE PLACA KHD7355/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0003895 | 28/12/2016 | 2900.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SANTA PAULA E BAHIA PARA ESTA CIDADE/RETORNO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE NO VEICULO VERANEIO DE PLACA GKJ-2599-PB DE MINHA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003896 | 28/12/2016 | 3100.00 | 00082651647420 | JOSELITO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SANTA PAULA E SERRA BRANCA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3216/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003897 | 28/12/2016 | 1800.00 | 00054555817400 | JOSE VITAL BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DAS BARAUNAS PARA O SITIO JAGUARE, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MMP-5137-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003898 | 28/12/2016 | 1700.00 | 00075439956700 | JOSE DO RAMO FIDELIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BULHÕES, CINCO LAGOAS E GAMELEIRO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA ACY-2213-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003899 | 28/12/2016 | 1300.00 | 00088348636820 | FRANCISCO ANTONIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 1ª E 2ª FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA LIO-6602/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003900 | 28/12/2016 | 1300.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DOCE PARA O SALGADO/RETORNO, PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BFM-4771/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003901 | 28/12/2016 | 1200.00 | 00002548360466 | EDVALDO SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DOCE ATÉ O SITIO SALGADO COM RETORNO, PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA DDO-8859/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 28/12/2016 | 240.00 | 00001958359483 | ROSIL ALMEIDA E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 28/12/2016 | 700.00 | 00004533944426 | ANA MARIA DE AMORIM LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POÇO VERDE PARA O PONTO DE ONIBUS DO SITIO CABEÇUDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 28/12/2016 | 1100.00 | 00005120290400 | RODRIGO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA DA SILVA, S/N, DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 28/12/2016 | 500.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA NOVO HORIZONTE, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 28/12/2016 | 1000.00 | 00004323340419 | ROSENILDA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOÇO DESTINADO A EQUIPE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE TRABALHARAM DURANTE EVENTO DE AÇÃO DE CIDADANIA, OCORRIDA NO DIA 01/12/2016, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NSF Nº 009669. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 28/12/2016 | 400.00 | 00002080833405 | JOSE MARCOS ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DAS ARVORES DA RUA JOSE HOMERO DE ARAUJO, DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 28/12/2016 | 837.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA DE DE PREDIOS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 28/12/2016 | 1810.00 | 00047571080444 | ROSA MARIA GON€ALVES COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 28/12/2016 | 600.00 | 00007152089426 | MARCIA DE ARAUJO DUARTE BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL REFERENTE AO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES S/N, DESTINADO A UMA EXTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 28/12/2016 | 1300.00 | 00009116029410 | ROBERVAL SILVA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO OS SECRETARIOS DE INFRAESTRURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA DCH7668, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUASRESPECTIVAS SECRETARIAS, CONF. NFS Nº 009674. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003919 | 28/12/2016 | 883.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000007088 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 28/12/2016 | 300.00 | 00002005462446 | EDGELSON PEREIRA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE TRES COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 009650. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 28/12/2016 | 3150.00 | 00070258125446 | GENILSON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 45 (QUARENTA E CINCO) HORAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS COM O TRATOR COM GRADE DE ARADO PARA PEQUENOS AGRICULTORES, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 009672. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 28/12/2016 | 800.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA AIRTON SENNA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 28/12/2016 | 800.00 | 00005137015407 | MAURICIO DA CUNHA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS DO SITIO PEDRINHA DAGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 28/12/2016 | 2800.00 | 00013688182855 | ROSELIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 40 (QUARENTA) HORAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS COM O TRATOR COM GRADE DE ARADO PARA PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 009653. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 28/12/2016 | 1200.00 | 00003122419416 | MARIA VERONICA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 28/12/2016 | 180.00 | 00007396091497 | ERIKA KENIA SANTOS BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 28/12/2016 | 1274.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 28/12/2016 | 1300.00 | 00010306387808 | JOSÉ VANDERLI FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL, DESTINADA A REPRODUÇÕES XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 28/12/2016 | 1200.00 | 00003600189476 | ORESTES FRANCIS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA AYRTON SENNA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR PESSOAL E SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 28/12/2016 | 800.00 | 00004415071406 | ERONALDO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 28/12/2016 | 1000.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE URNAS FUNERARIAS, DESTINADAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES FALECIDAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 386. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 28/12/2016 | 5280.00 | 00073902411449 | JOSE ROBERTO BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 33 (TRINTA E TRES) CARRADAS D'AGUA DESTINADAS A POPULAÇÃO CARENTE ATINGIDA PELA SECA NESTE MUNICIPIO, NO CAMINHAO MERCEDES BENZ DEX1699/PB DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 28/12/2016 | 600.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 28/12/2016 | 4320.00 | 00070122242408 | JOSE PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 27 (VINTE E SETE) CARRADAS D'AGUA DESTINADAS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNH3952, CONF. NFS Nº 9652. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 29/12/2016 | 2250.00 | 00076858030468 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARRADAS D'AGUA DESTINADAS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 29/12/2016 | 1334.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA: 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 29/12/2016 | 1100.00 | 00004372897456 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS PARA GUARABIRA-PB, TRANSPORTANDO O PEIXE DA SEMANA SANTA PARA SER DISTRIBUIDO COM A POPULAÇÃO CARENTE, DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OFC6840/PB, CONFORME NOTA FISCAL 009688 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 29/12/2016 | 8313.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARTE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CELETISTA, REFERENTE AO MES 12/2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 29/12/2016 | 4400.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 29/12/2016 | 3080.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL- COSSIONADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 29/12/2016 | 948.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO CONSELHO TUTELAR, REF. A COMPETÊNCIA: 12/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 29/12/2016 | 2367.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMPETÊNCIA: 12/2016, A DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 29/12/2016 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009284 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 29/12/2016 | 2100.00 | 00003265364429 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 29/12/2016 | 1518.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FGTS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2016 CONF. GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 29/12/2016 | 8400.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSOR JURIDICO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016,TUDO EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 29/12/2016 | 1800.00 | 00003143312475 | RENILDO SOUTO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTROS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO VEICULO GM/CORSA SEDAM DE PLACAS MOD0069-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 29/12/2016 | 2600.00 | 08453467000107 | JOSE ADRIANO FIDELIS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOÇO DURANTE REUNIAO PARA BALANÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O EXERCICIO DE 2016 COM O PREFEITO E OS SECRETARIOS, FUNCIONARIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, GABINETE,CONF. NFC-e Nº 1884. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 29/12/2016 | 9200.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 29/12/2016 | 3080.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES 12/2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 29/12/2016 | 3140.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 29/12/2016 | 3281.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 29/12/2016 | 15000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA PARTE DO MUNICIPIO DO GARANTIA SAFRA/2016 PARA OS AGRICULTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA, COM BASE NA LEI FEDERAL Lei n.º 10.420/2002 E 10.700/2003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 29/12/2016 | 2799.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA E ULTIMA PARTE DO MUNICIPIO DO GARANTIA SAFRA/2016 PARA OS AGRICULTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA, COM BASE NA LEI FEDERAL Lei n.º 10.420/2002 E 10.700/2003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 29/12/2016 | 1200.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO SALGADO E ADIJACENCIAS,PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FORD F 4000 DE PLACA BNV3440-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 29/12/2016 | 140.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2016, CONFORME GRF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 29/12/2016 | 1500.00 | 17386333000101 | UNIAO TUR TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNP5144/PB TRANSPORTANDO AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA SEDE DO INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 29/12/2016 | 2200.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 29/12/2016 | 880.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 29/12/2016 | 646.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 12/2016, A DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 29/12/2016 | 164.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA: 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 29/12/2016 | 1173.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 29/12/2016 | 3960.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 29/12/2016 | 15000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 29/12/2016 | 4228.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/ FOLHAS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES REF, COMP 12/2016 A DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0003941 | 29/12/2016 | 212.65 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, CONF. NFE Nº 000004440. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0003959 | 29/12/2016 | 18000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REF. DIFERENÇAS DOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2016, ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DO ORÇAMENTO DO EXERCICIO 2017, PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016 DAPREFEITURA E SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO M. DE SAUDE REF. DEZEMBRO/2016 E ORÇAMENTO PROGRAMA DO FMS EXERCICIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 29/12/2016 | 1180.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 29/12/2016 | 3960.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 29/12/2016 | 1097.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003927 | 29/12/2016 | 18862.48 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME NFE Nº 000.006.198 E 000.006.199, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 29/12/2016 | 1250.00 | 00006936501419 | WILLIAN SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS: RAIMUNDO SOARES E JOSE HOMERO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 29/12/2016 | 120.00 | 00011487002424 | IVANILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CAMARA DE AR DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 29/12/2016 | 7049.90 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 000.000.211. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003943 | 29/12/2016 | 750.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000007093 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 29/12/2016 | 5101.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA:12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 29/12/2016 | 3275.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AOS POÇOS ARTESIANOS DOS SITIOS CABEÇUDO E SANTA PAULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 16.033. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 29/12/2016 | 1200.00 | 00004372897456 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PNEUS E PEÇAS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OFC6840/PB, DE MINHA PROPRIEDADE, CONF. NFS Nº 009687. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 29/12/2016 | 32186.66 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CELETISTA, REFERENTE AO MES 12/2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 29/12/2016 | 6992.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 29/12/2016 | 8078.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 12/2016, A DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 29/12/2016 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECON DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 009285, EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003924 | 29/12/2016 | 7562.27 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL) CONFORME NFE Nº 000.006.196, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003925 | 29/12/2016 | 204.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES CONFORME NFE Nº 000.006.197, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, 12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003926 | 29/12/2016 | 2241.75 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVA) CONFORME NFE Nº 000.000.313, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0003940 | 29/12/2016 | 4498.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL000004439 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 29/12/2016 | 3393.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A COMPETENCIA: 12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 29/12/2016 | 39111.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO/FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA: 12/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 29/12/2016 | 10346.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REF. A COMPETENCIA: 12/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 29/12/2016 | 7050.00 | 21645242000102 | LEANDRO CARLOS RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SHOWS PIROTECNICOS REALIZADOS NAS FESTIVIDADES DO REVEILLON NO DIA 31/12/2016, CONFORME NOTA FISCAL 00032 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 29/12/2016 | 3800.00 | 00006658988439 | JOSSEL BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A UNIVERSIDADE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO VEICULO DE PLACA ERX5904 DE MINHA PROPRIEDADE, NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 29/12/2016 | 1100.00 | 00078468418404 | JOANITA LEAL PAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 009697. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 29/12/2016 | 2400.00 | 17386333000101 | UNIAO TUR TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAIÇARA, CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS, TRANSPORTANDO A QUADRILHS JUNINA QUADRIPOEIRA, DESTA CIDADE, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNP5114-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 29/12/2016 | 1500.00 | 17386333000101 | UNIAO TUR TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VIAGEM PARA AS CIDADES DE MARI E CACIMBA DE DENTRO/PB, TRANSPORTANDO A BANDA FANFARRA SIMPLES, DESTA CIDADE, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNP5114-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 29/12/2016 | 7900.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SEC DE EDUCAÇÃO NA ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO DO PLANO DE AÇOES ARTICULADAS (PAR) E NA ORIENTAÇAO E ELABORAÇÃO DOS PROJETOS POLITICOS PEDAGOGICOS, DOS REGIMENTOS ESCOLARES E DOS MEMORIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CASSERENGUE/PB, CONF NFS Nº 79. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 29/12/2016 | 1200.00 | 00075439956700 | JOSE DO RAMO FIDELIS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE GUARABIRA/PB e JOAO PESSOA , TRANSPORTANDO O SECRETARIO E FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES DO PACTO E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO VEICULO DE PLACA: MON2523/PB DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 29/12/2016 | 21794.66 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARTE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES 12/2016, PAGO COM O MDE CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 29/12/2016 | 2640.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARTE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, PAGO COM O MDE CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 29/12/2016 | 4840.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 29/12/2016 | 10560.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PEJA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 29/12/2016 | 67111.49 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARTE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 29/12/2016 | 3203.46 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 29/12/2016 | 259156.48 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-CELETISTA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 29/12/2016 | 52553.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 12/2016, A DEBITO NA CONTA FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 29/12/2016 | 13587.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 12/2016, A DEBITO NA CONTA FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 29/12/2016 | 5993.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 29/12/2016 | 2217.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PEJA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 12/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003928 | 29/12/2016 | 3177.13 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS CONFORME NFE Nº 000.000.314, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003929 | 29/12/2016 | 777.05 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS CONFORME NFE Nº 000.000.311, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 29/12/2016 | 880.00 | 00010042753406 | JOELZA FERREIRA TRINDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MUSICAS (AULA DE VIOLAO) PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016, NFS 009684. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 29/12/2016 | 880.00 | 00003385880432 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ESPORTES PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016, NFS 009685. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 29/12/2016 | 260.00 | 00002084796431 | MARIA JOSEFA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS PARA OS USUARIOS DO SCVF, DESTE MUNICIPIO, NO PASSEIO A CIDADE DE BANANEIRAS/PB E CAMPINA GRANDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 29/12/2016 | 1050.00 | 00008190319418 | JANYBERG GERMANA LEAL E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATO PARA ATENDER ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 29/12/2016 | 900.00 | 00011148452486 | GUSTAVO RIBEIRO SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE RECREAÇÃO DESTINADAS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016, NFS 009681 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 29/12/2016 | 170.00 | 00007303964878 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA ULTIMA REUNIAO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 009683. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 29/12/2016 | 224.00 | 08587868000141 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (PAES E BOLACHAS) DESTINADOS PARA O SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 003465. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 29/12/2016 | 3400.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL- PAIF - CONTRATO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 29/12/2016 | 1500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES , LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL- SCFV - CONTRATO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 29/12/2016 | 1500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL- BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 29/12/2016 | 714.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS-PAIF, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 12/2016, A DEBITO NA CONTA PAIF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 29/12/2016 | 315.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS- BOLSA FAMILIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 12/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 29/12/2016 | 315.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DO FMAS-SCFV-SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 12/2016, A DEBITO NA CONTA SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/12/2016 | 120.00 | 00000858239450 | SUENYA ROSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONFINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/12/2016 | 3800.00 | 00006658988439 | JOSSEL BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A UNIVERSIDADE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO VEICULO DE PLACA ERX5904 DE MINHA PROPRIEDADE, NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/12/2016 | 1900.00 | 00076833305404 | ALEXANDRE BELARMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO NA AREA ONDE FOI REALIZADA A FESTIVIDADE DA PADROEIRA, NA CAVALGADA E NO PAGAMENTO DO ABONO NATALINO, CONFORME NOTA FISCAL 009645 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/12/2016 | 277.34 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/12/2016 | 68.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, DEBITADA DA CONTA 79006-0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/12/2016 | 1439.09 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACRESCIMO DO INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 11/2016, A DEBITO NA CONTA FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0004009 | 30/12/2016 | 2500.00 | 00004855875139 | ANA PAULA DA SILVA MOCIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHAO M. BENZ/L 1113 DE PLACA KGL5244 DESTINADO A COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/12/2016 | 1025.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/12/2016 | 1516.02 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/RFB), CONFORME DAEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/12/2016 | 3000.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA DE NATUREZA CONTINUA,PARA PROMOVER O PATROCINIO DE DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS,DEFENDENDO OS INTERESSSES E DIREITOS DESTA PREFEITURA,ATÉ A ULTIMA INSTANCIA JUDICIALE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/12/2016 | 5000.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024