de_UOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipolicitacaonu_Licitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhocd_credorno_Credorde_Historiconu_Obratp_FonteRecursosde_TipoRecursosde_TipoMeta
Unidade Orçamentária PadrãoNULLNULLPrograma PadrãoAção PadrãoNULLNULLNULL00NULL0NULLDispensa por Valor000000000000000001/01/20160.0077777777777777SISTEMA ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do 13º salário de Servidores da Sec.dos direitos da Mulher - Comissionados, conforme folha em anexo000000000Recursos OrdináriosNULL
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000704/01/2016531.0000703157000183CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNMEmpenho de despesa com a contribuição mensal em favor da CNM - Confederação Nacional dos Municípios, que será debitado dia 08/01/2016, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000104/01/201612634.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAImportância que se empenha referente a despesas decorrentes de publicação de interesse desta Prefeitura em Diário Oficial, no período de Setembro a Dezembro de 2015, conforme documentos, correspondentes.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000000804/01/2016174.4333000118001221TELEMARValor que se empenha referente as despesas com serviços telefonicos utilizados pela Secretaria de Administração, no mês de Janeiro/2016, conforme documentos correspondentes.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000001004/01/20161000.0030822936000169BANCO DO BRASIL S/AEmpenho de valores referentes ao débito de tarifas bancárias em contas correntes desta Prefeitura, para repasse de salários e outras transações solicitadas, conforme comprovantes.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000204/01/20161741.4201612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMImportancia que se empenha referente ao vencimento de pessoal Efetivo - Educação MDE, relativo a dezembro de 2012, conforme comprovante.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000304/01/201624567.5401612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMEmpenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência Dezembro de 2012 (SEC MUN DA EDUCAÇÃO - EFETIVOS).0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000404/01/2016718.2429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALreferente ao recolhimento do INSS dos Funcionarios Comissionados do FUNDEB 60%, relativo a competencia 12/2015 conforme comprovantes.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000504/01/201642202.7629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALRecolhimento de valor referente a contribuição INSS parte Patronal FUNDEB 60% - Efetivos, competencia 12/2015 conforme comprovantes.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000604/01/201616638.2529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALRecolhimento de valor referente a contribuição INSS parte Patronal FUNDEB 40% - Efetivos, competencia 12/2015 conforme comprovantes.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000904/01/2016143.1733000118001221TELEMAREmpenho de despesa com a guitação de fatura de serviço telefonico utilizado pela secretaria de educação, conforme Comprovante.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001104/01/20161275.0019503058000186JARCIA FELIZARDO DA SILVA (EQUIPE CD SOM)Empenho para pagamento de despesas com a locação de equipoamento de sonorização para realização de festas de finais de ano nas escolas: Eunice Alves dos Santos, dia, João Herminio dos Santos e João fernandes de Lima conforme comprovantes.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001207/01/2016200.0900394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPEmpenho de despesa com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP, desconta de créditos da receita proveniente do FPM, conforme débito observado em conta corrente.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001308/01/20162231.3900394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empemha referente ao desconto efetuado pelo banco na Conta do FPM em favor do PASEP.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALEncargos EspeciasAdministração FinanceiraOPERAÇÕES ESPECIAISAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas77Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001408/01/20165104.9129979036016225INSS.Empenho de despesa com o pagamento de encargos sobre o recolhimento previdenciário em favor do INSS, conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001508/01/20166255.5500394460008630PASEPEmpenho de despesa com a contribuição em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de DEZEMBRO/2015, correspondente a DARF em anexo e demais comprovantes.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001708/01/201629600.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALEmpenho de despesas com o recolhimento previdenciário em favor do INSS (parte patronal), (competencia 12/2015), debitado sobre quota do FPM, relativo as folhas de pagamento de servidores da Prefeitura Municipal (exceto da Sec Educação).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001808/01/20167522.5329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALEmpenho de despesa com a quitação de parcela da dívida deste Município para com o INSS, debitada sobre quota do FPM, EM 08/01/2016, conforme comprovantes000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001608/01/201644400.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALEmpenho de despesas com o recolhimento previdenciário em favor do INSS (parte patronal), (competencia 12/2015), debitado sobre quota do FPM, relativo as folhas de pagamento de servidores da Prefeitura Municipal da Sec Educação.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000002013/01/201664.6030822936000169BANCO DO BRASIL S/AVvalor que se empenha referente ao desconto efetuado pelo banco na Conta 20.209-6, em favor de tarifa bancaria.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001913/01/201634.5500394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha referente ao desconto efetuado na conta do FPM em favor do do PASEP, conforme débito observado em conta corrente.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000002113/01/201691.8030822936000169BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha referente ao desconto de efetuado pelo Banco do Brasil, sobre as folhas de pessoal desta prefeitura, competencia 12/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000002215/01/201620.5434028316518633ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha referente a pagamento de titulos debitado na conta 17.524-2, conforme extrato.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores84OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000002315/01/20163.4030822936000169BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha referente ao desconto efetuado pelo banco do brasil, sobre tarifa bancaria de pagamento de servidor, competencia 12/2015, conforme extrato em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000002415/01/20167.8530822936000169BANCO DO BRASIL S/Avalor que se empenha referente ao desconto efetuado pelo banco do brasil, referente a TED eletronica,conforme extrato.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000002515/01/201611646.8313637564000181CONCRETEX - COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAEmpenho referente ao pagamento da 5ª medição dos serviços de pintura geral das escolas municipais, sendo esta referente à Escola Municipal Deputado João Fernandes de Lima, localizada no centro deste cidade, conforme documentos em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000002818/01/201628.0609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AEmpenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica Mes de Janeiro/2016 para o prédio onde funciona o almoxarifado da Secretaria Municipal da Educação, conforme comprovante em anexo (NF 000.401.53)000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000003118/01/201649.9006346446000159SITECNETEmpenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal da Educação (NF 172), conforme nota fiscal correspondente.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002718/01/2016182.5133000118001221TELEMAREmpenho de despesas com a quitação de fatura de serviços telefônicos,referente ao mês de Dezembro de 2015 conforme fatura N:1100035453357 em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000003218/01/201649.9006346446000159SITECNETEmpenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Administração(NF. 170), conforme nota fiscal correspondente.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000003018/01/201649.9006346446000159SITECNETEmpenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Finanças (NF 171), conforme nota fiscal correspondente.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAManutenção das atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000002618/01/201616.4509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AEmpenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes à Secretaria Municipal da Cultura (Sede). conforme comprovante em anexo (NF 000.401.52).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAManutenção das atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000002918/01/201649.9006346446000159SITECNETEmpenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal da Educação (NF 169), conforme nota fiscal correspondente.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAManutenção das atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000003619/01/20161691.5007917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN AGRICULTURA, conforme NF 4820, em anexo.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000003419/01/20162338.1607917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DE oBRAS E SERVIÇOS URBANOS , conforme NF 4816 em anexo.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000003819/01/201615.7030822936000169BANCO DO BRASIL S/Avalor que se empenha referente ao desconto efetuado pelo banco do brasil, referente a TED eletronica, conforme extrato.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003319/01/20163600.0000636397000102FAMUPEmpenho de despesa mensal decorrente da filiação desta Prefeitura na FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, conforme débito realizado em conta corrente e comprovantes.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000003519/01/2016622.4007917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN ADMINISTRAÇÃO, conforme NF 4817 em anexo.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000003719/01/20163770.1907917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DE EDUCAÇÃO, conforme NF 4818, em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000004120/01/201623.5530822936000169BANCO DO BRASIL S/Avalor que se empenha referente ao desconto efetuado pelo banco do brasil, referente a TED eletrônica, na conta do MDE, conforme extrato.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004020/01/20161014.6600394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha referente ao desconto efetuado pelo banco na Conta do FPM em favor do PASEP000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000003920/01/20162500.0000058948074415CLAUDIO DOS SANTOS DA PIAEmpenho de despesa com a locação de veíuculo (MERCEDES BENZ/LS 1113 de placas MYL 1250/RN), destinado aos serviços transporte de entulhos e outras cargas diversas, a serviço da Sec Mun de Obras e Serviços Urbanos, por um período de 09 (nove) meses do exercício de 2015, conforme termo aditivo contrato nº 00029/2014 autorizado pelo PP 00004/2013.PERÍDO: 23/11 a 23/12/2015000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000004221/01/201674.3708667024000100CREA CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PARAIBAEEmpenho de taxa de emissão de ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (PB20160060770), de obra sob a responsabilidade desta Prefeitura, conforme comprovante.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000004322/01/20167.8530822936000169BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha referente ao desconto efetuado pelo banco do brasil, referente a TED eletrônica, conforme extrato.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000004422/01/20167.8530822936000169BANCO DO BRASIL S/Avalor que se empenha referente ao desconto efetuado pelo banco do brasil, na Conta do MDE referente a TED eletrônica, conforme extrato.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000004525/01/20161107.4013639397000108PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDAValor que se empenha em face as despesas com aquisição de material de expediente (diversos) para uilização nas escolas de ensino infantil e fundamental, bem como nas demais unidade da Secretaria Municipal da Educação, conforme nota fiscal correspondente.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000004625/01/20162792.0013639397000108PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDAValor que se empenha em face as despesas com aquisição de material de expediente (diversos) para uilização na Secretaria da Receita Municipal, Tesouraria e Tributos, conforme Nota Fiscal Nº 818, correspondente.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000004725/01/20162165.4013639397000108PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDAValor que se empenha em face as despesas com aquisição de material de expediente (diversos) para uilização da Secretaria Municipal da Administração,(NF. 819) conforme nota fiscal correspondente .000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000004826/01/20165768.4709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AEmpenho de valor referente para fazer face as despesas no fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes à Secretaria de Adminiistração, debitado em conta. conforme comprovante em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000004926/01/2016640.2209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AEmpenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes, debitado na conta do ICMS 11.295-x, conforme comprovante em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005028/01/201654.8700394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPEmpenho de despesa com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP, desconta de créditos da receita proveniente do FUNDO ESPECIAL conforme débito observado em conta corrente.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000005128/01/20166369.0014587733000189JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA - JC CONSTRUÇÕESEmpenho de despesa com fornecimento de material de construção, destinado a Secretaria de Obras deste Municipio, conforme comprovantes.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000005228/01/20167672.5014587733000189JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA - JC CONSTRUÇÕESValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de material eletrico destinado a Secretaria de Obras deste Municipio,conforme comprovante.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000006829/01/201625494.7001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMEmpenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência 01/2016 (SEC MUN DE OBRAS - EFETIVOS).000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000008229/01/20162380.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMEmpenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência JANEIRO/2016 (SEC MUN DE OBRAS - COMISSIONADOS).000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEManutenção das atividades da Secretaria de Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000007529/01/20166690.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMEmpenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência JANEIRO/2016 (SEC. MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS).000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERManutenção das atividades da Secretaria dos Direitos da MulherDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000008529/01/2016880.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMEmpenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência 01/2016 (SEC MUN DOS DIREITO DA MULHER - COMISSIONADOS).000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAManutenção das atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000008429/01/20163880.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMEmpenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência 01/2016 (SEC MUN DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS).000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSManutenção das atividades esportivas e de lazer para a populaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000008329/01/20165380.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMEmpenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência 01/22016 (SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO - COMISSIONADOS).000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAManutenção das atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000007929/01/20162500.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMEmpenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência JANEIRO/2016 (SEC MUN DA CULTURA - COMISSIONADOS).000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000006429/01/20167000.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMEmpenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência 01/2016 (Gabinete - Eletivos).000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000007729/01/20163000.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMEmpenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência JANEIRO/2016 (OUVIDORIA GERAL - COMISSIONADOS).000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000008029/01/20163880.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMEmpenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência JANEIRO/2016 (SEC MUN DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA - COMISSIONADOS)..000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000008129/01/20164000.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMEmpenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência JANEIRO/2016 (GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS).000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006129/01/20162669.0700394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPEmpenho de despesa com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP, desconta de créditos da receita proveniente do FPM conforme débito observado em conta corrente.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000006929/01/20165605.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMEmpenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência 01/2016 (SEC MUN DA RECEITA - EFETIVOS).000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007029/01/20161.2100394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPEmpenho de despesa com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP, desconta de créditos da receita proveniente do ICMS - DESONERAÇÃO, conforme débito observado em conta corrente.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000007629/01/20163260.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMEmpenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência JANEIRO/2016 (TESOURARIA - COMISSIONADOS).000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000008629/01/20165840.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMEmpenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência 01/2016 (SEC MUN DA RECEITA - COMISSIONADOS).000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000005529/01/2016105.4030822936000169BANCO DO BRASIL S/AEmpenho de valor referente às despesas com o pagamento de tarifas bancárias (debitadas na conta 17.524-2) decorrentes do depósito de salários de servidores lotados das demais Secretarias, exceto a de Educação, deste município, conforme débitos autorizados.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000005629/01/201630.6030822936000169BANCO DO BRASIL S/AEmpenho de valor referente às despesas com o pagamento de tarifas bancárias (debitadas na conta 17.524-2) decorrentes do depósito de salários de servidores Comissionados deste município, conforme débitos autorizados.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000005829/01/20164995.6009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AEmpenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para predios publicos. conforme comprovante em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000006629/01/201612500.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMEmpenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência 01/2016 (SECRETARIOS - COMISSIONADOS).000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000006729/01/20165566.6001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMEmpenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência .01/2016 (SEC MUN DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS).000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000007129/01/20163.4030822936000169BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha para fazer face as despesas copm tarifa bancaria descontada na folha de pagamento de pessoal, conforme extrato.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000007229/01/2016830.2800394460008630PASEPEmpenho de despesa com o pagamento de encargos financeiros decorrente do não envio das informações do SISOBRA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000007829/01/20163000.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMEmpenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência JANEIRO/2016 (SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS).000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000005329/01/2016258.4030822936000169BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria descontada da folha de pessoal Educação 40%, relativo ao mes de Janeiro 2016, conforme extrato.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000005429/01/2016316.2030822936000169BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria descontada da folha de pessoal Educação 60%, relativo ao mes de Janeiro 2016, conforme extrato.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000005729/01/201617.0030822936000169BANCO DO BRASIL S/AEmpenho de valor referente às despesas com o pagamento de tarifas bancárias (debitadas na conta 31.470-6) decorrentes do depósito de salários de servidores lotados na Secretaria Municipal da Educação-MDE, mês de Janeiro 2016, conforme débitos autorizados.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000005929/01/20163121.7009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AEmpenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes à educação municipal. conforme comprovante em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000006029/01/201610.2030822936000169BANCO DO BRASIL S/AEmpenho de valor referente às despesas com o pagamento de tarifas bancárias (debitadas na conta 20.209-6) decorrentes do depósito de salários de servidores lotados na Secretaria Municipal da Educação, conforme débitos autorizados.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000006229/01/201686277.7001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos de servidores Lotados na Secretaria de Educação FUNDEB 40% Efeituvos,competencia 01/2016, conforme correspondentes0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000006329/01/20169991.0301612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMEmpenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência 01/2016 (SEC MUN DA EDUCAÇÃO MDE - EFETIVOS).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000006529/01/2016187335.0901612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMEmpenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência 01/2016 (SEC MUN DA Educação Fundeb 60% - EFETIVOS).0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000007329/01/20167.8500000000096105BANCO DO BRASIL S/Avalor que se empenha para fazer face ao desconto efetuado pelo banco na conta MDE, em favor de tarifas bancárias, conf extrato.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007429/01/20163854.2201612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMEmpenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência JANEIRO/2016 (SEC MUN DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 - COMISSIONADOS)0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000008729/01/20165286.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMEmpenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência JANEIRO/2016 (SEC MUN DE EDUCAÇÃO MDE - COMISSIONADOS).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000008801/02/20164800.0000098242040400ANA CRISTINA MARINHO DUTRAEmpenho global referente às despesas com a locação de prédio onde se acomoda o almoxarifado da Secretaria Municipal da Educação, nos meses de janeiro a Dezembro de 2016, conforme contrato.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000009001/02/20164800.0000071341676749SEVERINA DO RAMO LIBERATO DA SILVAEmpenho de despesa refente à locação de imóvel localizado na Av. São José, s/n - Olho D´água - Capim(PB), destinado ao funcionamento de anexos e depósitos das escolas Municipais Joaquim Hermínio e Eunice Alves, daquele Distrito, correspondente ao exercício de 2016, conforme contrato firmado.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009101/02/2016425.0019503058000186JARCIA FELIZARDO DA SILVA (EQUIPE CD SOM)Empenho de despesas com a locação de equipoamento de sonorização para realização da festa de Formatura dos alunos da Escola Municipal João Fernandes de Lima, dia 30/11/2015, conforme comprovantes.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009301/02/2016425.0019503058000186JARCIA FELIZARDO DA SILVA (EQUIPE CD SOM)Empenho de despesas com a locação de equipoamento de sonorização para realização de festa de Formatura dos alunos da Escola Municipal Deputado João Fernandes de Lima, dia 18/12/2015, conforme comprovantes.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000009701/02/2016270.6709188376000146DETRAN - PBEmpenho de despesas com o licenciamento anual do veículo Caminhoneta de placa QFA-2750, utilizado nos serviços da Sec Mun da Educação, conforme comprovantes.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000009801/02/2016411.9009188376000146DETRAN - PBEmpenho de despesas com o licenciamento anual do veículo Onibus de Placa MNZ-6750, utilizado nos serviços da Sec Mun de Educação, conforme comprovantes.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000009901/02/2016146.0309188376000146DETRAN - PBEmpenho de despesas com o licenciamento anual do veículo Onibus de Placa OGE-5480, utilizado nos serviços da Sec Mun de Educação, conforme comprovantes.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010201/02/2016980.0000092977057404SEVERINO DO RAMOS PALMEIRAEmpenho de despesas com a prestação de serviços no transporte de alunos da rede municipal de ensino, no mes de Dezembro do ano letivo do exercício de 2015, cuja execução é realizada através de diárias ao preço unitário de R$ 70,00 (setenta reais), perfazendo um total de 14 diarias no referido mês, conforme processo licitatório correspondente e demais comprovantes.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010101/02/201613618.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAEmpenho de valor referente a despesas decorrentes de um parcelamento de publicação de interesse desta Prefeitura em Diário Oficial, conforme nota fiscal de serviços, correspondentes.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010301/02/20162770.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAEmpenho de valor estimativo referente a despesas decorrentes de publicação de interesse desta Prefeitura em Diário Oficial, conforme correspondentes.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000010401/02/20161080.0000053024150463JOANA ALICE DA SILVAEmpenho referenmte as despesas com locação de um imóvel, localizado na Av. São Sebastião nº 143, Centro - Capim-PB, destinado ao funcionamento do almoxarifado desta Prefeitura, conforme contrato, no período correspondente ao SEGUNDO SEMESTRE de 2015.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009501/02/20164360.0016899347000158JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - MEEmpenho de despesa referente aos serviços contábeis prestados para a Prefeitura Municipal, durante o mês de Janeiro de 2016, conforme comprovantes.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000010001/02/20162400.0004067695000180IMPORT INFORMATICA LTDAEmpenho de despesa com a locação de softwares de controle de tesouraria, digitalização e controle de licitação para utilização pela Secretaria Municipal da Administração, conforme comprovantes. (Competência: Janeiro de 2016),000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000009401/02/2016425.0019503058000186JARCIA FELIZARDO DA SILVA (EQUIPE CD SOM)Empenho de despesas com a locação de equipoamento de sonorização para realização de evento da Convocação das associações e Conselhos do municipio, conforme comprovantes.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000020401/02/201674.3708667024000100CREA CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PARAIBAEmpenho de taxa para licenciamento de abasteciemnto de Água nas Comunidades: Hilda, Andre Rodrigues e Manoel Banto Riodrigues,na Zona Rural de Capim, conforme comprovante.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAManutenção das atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000009201/02/2016425.0019503058000186JARCIA FELIZARDO DA SILVA (EQUIPE CD SOM)Empenho de despesas com a locação de equipoamento de sonorização no encontro dos artesões juntamente com Conselhode Cultura para a elaboração de metas para o exercicio 2016, conforme comprovantes.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000008901/02/20164200.0000002810745420FRANCISCA ALIPE FERREIRAEmpenho de despesas com a locação de um imóvel localizado na Rua Luiz Vieira, s/n, centro Capim, ´para funcionamento do depósito da Secretaria de Obras, no periodo de 04 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016, conforme contrato000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000009601/02/201674.3708667024000100CREA CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PARAIBAEmpenho de taxa para licenciamento de obra sob a responsabilidade desta Prefeitura, conforme comprovante.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSManutenção das atividades esportivas e de lazer para a populaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010602/02/20167599.0004826424000160SPROT E TEXTIL-RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES EPPEmpenho de despesa com aquisição de materiais esportivos diversos para utilização nas atividades da Secretaria Municipal de Esportes, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000010702/02/20163.7133000118001221TELEMAREmpenho de despesas com a serviços telefônicos desta Prefeitura, conforme documento em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000010502/02/201634419.6004826424000160SPROT E TEXTIL-RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES EPPEmpenho de despesa com aquisição de materiais (camisas em algodão 100%) para utilização por alunos da rede municipal de ensino:pré-escolar I e II, Além dos aluno do 1° (primeiro) ao 9°(nono) ano, conforme comprovantes em anexo0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010802/02/201617.5209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AEmpenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica mes de Novembro/2015 para a Secretaria Municipal da Educação no prédio onde funciona o almoxarifado da Escola Joaquim Herminio dos santos, conforme comprovante em anexo (NF 000.762.737)000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010902/02/201615.9309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AEmpenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica mes de Dezembro/2015 para a Secretaria Municipal da Educação no prédio onde funciona o almoxarifado da Escola Joaquim Herminio dos santos, conforme comprovante em anexo (NF 000.759.767).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000011002/02/201615.0709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AEmpenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica mes de Janeiro/2016 para a Secretaria Municipal da Educação no prédio onde funciona o almoxarifado da Escola Joaquim Herminio dos santos, conforme comprovante em anexo (NF 000.758.405)000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000011203/02/2016120.4133000118001221TELEMAREmpenho de despesas com serviços telefônicos pela Secretaria de Educação, referente ao mês de Janeiro de 2016, conforme documento em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000011103/02/201653.8834028316518633ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de postagem de documentos via AR/CEDEX, de interesse desta edilidade, conforme correspondentes,000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000011904/02/2016719.6907917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN ASMINISTRAÇÃO, conforme NF 4870, em anexo.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000011304/02/20161000.0030822936000169BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha para fazer face as despesas com Tarifas bancaria decorrentes de serviços bancários, conforme correspondentes.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000011404/02/20161000.0030822936000169BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha para faze face as despesas com serviços bancários, conforme comprovantes.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000011804/02/20164615.6107917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN. DE EDUCAÇÃO, conforme NF 4871, em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerLazerPROGRAMA DE INSENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIORealização das festas tradicionais de CapimDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000012004/02/20161500.0012923249000158WILLINGTON ALVES FREIRE - MEserviço de Locação de Mini-trio eletrico com capacidade para sonorizaçãoambiente, utilizado no periodo carnavalesco no dia 31/01/2016, Conforme NF:1000136, em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAManutenção das atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000011604/02/20162288.1307917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA AGRICULTURA, conforme NF 4874, em anexo.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000011504/02/201615000.0000058948074415CLAUDIO DOS SANTOS DA PIAEmpenho de despesa com a locação de veíuculo (MERCEDES BENZ/LS 1113 de placas MYL 1250/RN), destinado aos serviços transporte de entulhos e outras cargas diversas, a serviço da Sec Mun de Obras e Serviços Urbanos, por um período de 06 (seis) meses do exercício de 2016, conforme Segundo termo aditivo ao contrato nº 00029/2014 autorizado pelo PP 00003/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000011704/02/20162822.9007917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN Obras, conforme NF 4872, em anexo.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerLazerPROGRAMA DE INSENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIORealização das festas tradicionais de CapimDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000012605/02/20166500.0019694997000155G3 PROMOÇOES E EVENTOS - JORDÃO S DE OLIVEIRA - MEEmpenho de despesas com a locação de um Trio bEletrico para utilização nos Festejos Carnavalescos, realizada pela Prefeitura neste Municipio no dia 05/02/2016, conforme nota Fiscal em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000012505/02/201612310.4013639397000108PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDAEmpenho de despesas com aquisição de materias escolares para utilização nas atividade e material de expediente (pastas, lápis, cola, clips, envelopes e outros), destinados ao uso nas atividades da Secretaria Municipal da Educação, conforme nota fiscal emanexo e demais comprovantes.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000012705/02/201627514.9713637564000181CONCRETEX - COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAEmpenho de despesa com o pagamento da 6ª medição dos serviços de pintura geral das escolas municipais, sendo esta referente à Escola Municipal Professora Eunice Alves dos Santos, localizada no Distrito de Olho D´água, neste Município, conforme documentosem anexo.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000012105/02/2016858.9013639397000108PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDAEmpenho de despesa com aquisição de material de expediente (pastas, lápis, cola, clips, envelopes e outros), destinados ao uso nas atividades da Secretaria Municipal da Administração, conforme nota fiscal em anexo e demais comprovantes.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000012205/02/20161242.7013639397000108PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDAEmpenho de despesa com aquisição de material de expediente (pastas, lápis, cola, clips, envelopes e outros), destinados ao uso nas atividades da Secretaria Municipal da Administração, conforme nota fiscal em anexo e demais comprovantes.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000012305/02/20162033.5013639397000108PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDAEmpenho de despesa com aquisição de material de expediente (Borrachas, lápis, cola, clips, envelopes e outros), destinados ao uso nas atividades da Secretaria Municipal da Administração, conforme nota fiscal em anexo e demais comprovantes.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000012405/02/20162106.8413639397000108PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDAEmpenho de despesa com aquisição de material de expediente (lápis, cola, clips, envelopes e outros), destinados ao uso nas atividades da Secretaria da Receita Municipal, conforme nota fiscal em anexo e demais comprovantes.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012805/02/201624000.0013033051000161ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIAEmpenho de despesas com os serviços de advocacia e consultoria nas relações jurídicas da Prefeitura Municipal de Capim junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, bem como as demais cortes que compõem o Poder Judiciário, no período entre JANEIRO e JUNHO do exercício de 2016 conforme contrato firmado e demais comprovantes,000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012910/02/2016234.5829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com a diferença patronal, Competencia 10/2015, conforme comprovantes.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013010/02/2016537.3000394460008630PASEPEmpenho de despesa com a contribuição em favor do PASEP, correspondente a DARF em anexo e demais comprovantes.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013110/02/2016537.3000394460008630PASEPEmpenho de despesa com a contribuição em favor do PASEP, correspondente a DARF em anexo e demais comprovantes.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALEncargos EspeciasAdministração FinanceiraOPERAÇÕES ESPECIAISAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas77Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013410/02/20165104.9129979036016225INSS.Empenho de despesa com a quitação de parcela da dívida deste Município para com o INSS, debitada sobre quota do FPM, EM 10/02/2016, conforme comprovantes000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013510/02/20165359.7000394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPEmpenho de despesa com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP, desconta de créditos da receita proveniente do FPM, conforme débito observado em conta corrente DIA 10/02/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013610/02/20163180.1629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALEmpenho de despesa com a quitação de parcela da dívida deste Município para com o INSS, debitada sobre quota do FPM, EM 10/021/2016, conforme comprovantes000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000013210/02/201677385.0013639397000108PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDAEmpenho de despesas com aquisição de materias escolares para utilização pelos alunos das escolas municipais de ensino infantil e fundamental, conforme nota fiscal correspondente.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013310/02/2016557.0000703157000183CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNMEmpenho de despesa com a contribuição mensal relativa à JANEIRO/2016 em favor da CNM - Confederação Nacional dos Municípios, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAManutenção das atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000014011/02/20163068.6813639397000108PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDAEmpenho de despesas com aquisição de materias escolares para utilização nas atividade e material de expediente (pastas, lápis, cola, clips, envelopes e outros), destinados ao uso nas atividades da Secretaria Municipal da Cultura, conforme nota fiscal em anexo e demais comprovantes.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000014111/02/20162425.0020328145000123PLANO PROJETOS PÚBLICOSEmpenho de despesas com a prestação de serviços de consultoria e assessoria de engenharia, para acompanhamento de convenios junto a orgãos públicos federais e acomponhamento de obras em andamento neste Município, no mes de Janeiro/2016, conforme comprovantes000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000013811/02/20167500.0000005562832445DANIEL ALVES VIEIRAEmpenho de despesa com a contratação de serviços de assessoria técnica contábil junto à Secretaria Municipal da Educação (na elaboração de prestação de contas de convênios e verbas federais destinadas ao setor), conforme documentos.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000014311/02/201618000.0000097727067768ANTÔNIO DE SOUZA CARVALHOValor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veículo Onibus de placa LAF1196, destinado ao transporte de estudantes do Municipio, referente ao período de janeiro a Junho de 2016, conforme aditivo realizado em contrato firmado no exercício de 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014411/02/201641213.7229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer referente a contribuição com INSS parte Patronal, competencia 01/2016, conforme anexos.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014511/02/201618214.9129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALRecolhimento de valor referente a contribuição INSS parte Patronal FUNDEB 40% - Efetivos, competencia 01/2016 conforme comprovantes.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000013711/02/20165802.7009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AEmpenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes à educação municipal. conforme comprovante em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSem Licitação000000000000013911/02/201618000.0000009037809413ARTUR HERMOGENES DA SILVA DANTASEmpenho de despesa com a prestação de serviços técnicos especializados nas áreas administrativa e financeira - consultoria, nos meses de Janeiro a Junho/2016, conforme (PP 004/2015), e demais comprovantes.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000014211/02/201612600.0000003210287406MACIANA DE AZEVEDO MAIAEmpenho de despesas com a prestação de serviços na operação do SICONV e da assessoria e acompanhamento na elaboração e andamento de projetos do Municipio junto aos Ministérios Federais, Secretarias Estaduais, CEF, FUNASA e outros, no primeiro semestre de2016, conforme comprovantes.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000015112/02/20162350.0019835542000102WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPPEmpenho de despesa com a locação de impressoras a laser (sendo uma colorida e duas monocromáticas) destinadas ao uso geral nas repartições diversas centralizadas pela administração municipal, conforme documentos em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000014612/02/201627.2409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AEmpenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica Mes de Fevereiro/2016 para o prédio onde funciona o almoxarifado da Secretaria Municipal da Educação, conforme comprovante em anexo (NF 000.403.946).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000015212/02/20167900.0017018554000119VLADMIR DE MATOS LEITÃO - MEValor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 06 Controlador de ponto Eletronico, modelo SINDINOX LT BIO PROX COR PRETA, e um Software Iponto - IPTOF-N, destinado a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal:259, em anexo000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000014712/02/201630.8109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AEmpenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica Mes de Fevereiro/2016 para o prédio onde funciona o almoxarifado da Secretaria Municipal de Obras, conforme comprovante em anexo (NF 000.421.763)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000014812/02/201636.1909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AEmpenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica Mês de Janeiro/2016 para o prédio onde funciona o almoxarifado da Secretaria Municipal de Obras, conforme comprovante em anexo (NF 000.419.341)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015012/02/201630.8209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AEmpenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes à Secretaria de Obras, competencia 12/2015. conforme comprovante em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000015312/02/201623940.0000006425319437GUTEMBERGUE JOSE DE SOUZAEmpenho de despesa com serviços prestados no transporte de aterro e metralhas em veículo caçamba locado para este fim, de placas JNZ 6875/PB, destinado a execução de serviços perenes de melhorias em estradas vicinais do Municipio, no periodo de janeiro aJunho/2016, conforme aditivo ao PP 00009/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000015412/02/201612000.0000023686804468JOSE LUIZ MARQUESEmpenho de despesa com a locação de veíuculo caminhão Chevrolet de carroceria aberta, placas MMP2352/PB, destinado aos serviços de coleta de lixo grosso e domiciliar do Distrito de Olho D´água, conforme PP 00004/2013, nos meses de janeiro a Junho/2016, conforme termo aditivo ao contrato nº 00016/2013 autorizado pelo PP 00004/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000015512/02/201622200.0000010550156470MIRLENE DE AGUIAR DIASEmpenho de CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO tipo CAMINHÃO FORD F4000 (PLACAS MMT6054/PB), conforme Pregão Presencial nº 00010/2013, para utilização nos serviços da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos, no período de Janeiro a Junho/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000015612/02/20169000.0000020442041420JOSE DE LIMA LEITEEmpenho de despesa com a locação de veíuculo (GM/CHEVROLET D10) de carroceria aberta, placas mol 4388/PB, destinado aos serviços transporte de entulhos e outras cargas diversas, a serviço da Sec Mun de Obras e Serviços Urbanos, no periodo de Janeiro a Junho de 2016, conforme termo aditivo ao contrato nº 00015/2013 autorizado pelo PP 00004/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015712/02/20163700.0000010550156470MIRLENE DE AGUIAR DIASEmpenho de CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO tipo CAMINHÃO FORD F4000 (PLACAS MMT6054/PB), conforme Pregão Presencial nº 00010/2013, para utilização nos serviços da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos, no mês de dezembro de 2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAManutenção das atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000014912/02/201622.4809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AEmpenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes à Secretaria de Cultura. conforme comprovante em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAManutenção das atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000016115/02/20164800.0000078467071400JULIA MARIA SOARESEmpenho global de despesa referente ao período de Janeiro a Dezembro de 2016, correspondente à locação de prédio para acomnodação das dependência da Secretaria Municipal da Cultura, conforme contrato firmado.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAManutenção das atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000016415/02/201649.9006346446000159SITECNETEmpenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Cultura (período de 16/01 a 15/02/2016), conforme nota fiscal correspondente.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015915/02/20162000.0000023686804468JOSE LUIZ MARQUESEmpenho de despesa com a locação de veíuculo caminhão Chevrolet de carroceria aberta, placas MMP2352/PB, destinado aos serviços de coleta de lixo grosso e domiciliar do Distrito de Olho D´água, conforme PP 00004/2013, no mês de Dezembro/2015, conforme termo aditivo ao contrato nº 00016/2013 autorizado pelo PP 00004/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016015/02/20161500.0000020442041420JOSE DE LIMA LEITEEmpenho de despesa com a locação de veíuculo (GM/CHEVROLET D10) de carroceria aberta, placas mol 4388/PB, destinado aos serviços transporte de entulhos e outras cargas diversas, a serviço da Sec Mun de Obras e Serviços Urbanos, no mes de dezembro de 2015, conforme termo aditivo ao contrato nº 00015/2013 autorizado pelo PP 00004/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000016515/02/201649.9006346446000159SITECNETEmpenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Educação (período de 16/01 a 15/02/2016), conforme nota fiscal correspondente.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000015815/02/201619200.0009196974000167EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACOES CONSULTURA LTDAEmpenho de despesa correspondente à locação de softwares específicos da administração pública: sistema de para folha de pagamento, refernte ao periodo de janeiro a Junho de 2016, conforme Contrato.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000016215/02/201649.9006346446000159SITECNETEmpenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Administração (período de 16/01 a 15/02/2016), conforme nota fiscal correspondente.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000016315/02/201649.9006346446000159SITECNETEmpenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Administração no período de 16/01/ a 15/02/2016, conforme nota fiscal correspondente.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016615/02/20161900.0000079020151487VALDECI CAETANO DO NASCIMENTOEmpenho de despesas com a locação trimestral de veículo tipo passeio (FIAT/UNO VIVACE 1.0 - 2014, de placas NQG 6772/PB), colocado à disposição da Secretaria Municipal da Administração, no periodo de 21/10 a 20/11/2015, conforme contrato firmado000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000016715/02/20162400.0009196974000167EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACOES CONSULTURA LTDAEmpenho de despesa correspondente à locação de softwares específicos da administração pública: sistema para gestão publica, frota, patrimonio eportal da transparecia, refernte a de janeiro de 2016, conforme Contrato.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000016815/02/20162714.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAEmpenho de valor estimativo referente a despesas decorrentes de publicação de interesse desta Prefeitura em Diário Oficial, conforme nota fiscal 1046653, de serviços, correspondentes000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000016916/02/20164032.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAEmpenho de valor estimativo referente a despesas decorrentes de publicação de interesse desta Prefeitura em Diário Oficial, conforme nota fiscal 1046780, de serviços, correspondentes000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000017017/02/20161480.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAEmpenho de valor estimativo referente a despesas decorrentes de publicação de interesse desta Prefeitura em Diário Oficial, conforme nota fiscal de serviços, NF 1046965, e seus correspondentes.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000017118/02/201675.0009188376000146DETRAN - PBEmpenho de despesas referente à Unidade de Placa Reflet OFC 2089 do veículo utilizado nos serviços da Sec Mun da Educação, conforme comprovantes.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000017318/02/20166165.1307917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DE EDUCAÇÃO, conforme NF 4927, em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000017518/02/20163210.0011500957000113LIMPA FOSSAS - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAEmpenho de despesa com a limpeza de fossa sépticas de escolas da rede municipal de ensino infantil e fiundamental, conforme nota fiscal de serviços em anexO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000017618/02/20165350.0011500957000113LIMPA FOSSAS - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAEmpenho de despesa com a limpeza de fossas sépticas no Matadoutro, Mercado Público e limpeza no Fosso da rua da Bica desta cidade, conforme nota fiscal de serviços em anexo000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000017718/02/20166440.0011500957000113LIMPA FOSSAS - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAEmpenho de despesa com desentupimentos de tubulações de esgotos na Rua da Bica e no conjunto Manoel Claudino desta cidade, conforme nota fiscal de serviços em anexo000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000017918/02/20163671.0307917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN OBRAS, conforme NF 4925, em anexo.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSManutenção das atividades esportivas e de lazer para a populaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000017818/02/20161700.0011500957000113LIMPA FOSSAS - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAEmpenho de despesas com a locação de 10 (dez) sanitários químicos, para utilização na Festa Tradicional de São Sebastião, realizada em Praça Pública pela Prefeitura, conforme nota fiscal000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAManutenção das atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000017418/02/20162956.4107917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN aGRICULTURA, conforme NF 4928, em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000017218/02/2016856.0507917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade dGabinete do Prefeito, conforme NF 4926 em anexo.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSRealização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportivaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018419/02/2016376.0000002387118464MARCONI LIMA DE ALMEIDAEmpenho de despesa com os serviços de arbitragem em 12 (doze) jogos da 1ª rodadas III Campeonato de Futebol Amador efetivado através da Sec Mun de Esportes, com realização nos dias 13 e 14/02/16, conforme comprovantes.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSRealização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportivaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018519/02/2016376.0000005910308459ANTONIO SILVA DOS SANTOSEmpenho de despesa com os serviços de arbitragem em 12 (doze) jogos do Torneio Inicial do III Campeonato de Futebol Amador efetivado através da Sec Mun de Esportes, realizados nos dias 13 e 14/02/16, conforme comprovantes.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSRealização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportivaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018619/02/2016376.0000001259996409JOSENILDO RODRIGUES SOARESEmpenho de despesa com os serviços de arbitragem em 12 (doze) jogos do Torneio Inicial do III Campeonato de Futebol Amador efetivado através da Sec Mun de Esportes, realizados nos dias 13 e 14/02/16, conforme comprovantes.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018219/02/2016847.9329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações paronais dos servidores da Secretaria de Educação FUNDEB - COMISSIONADOS, Competencia 01/2016, conforme comprovantes,0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000018019/02/20168.4530822936000169BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha para fazer face as despesas com serviços bancarios, conforme extrato000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000018119/02/20168.4530822936000169BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha para fazer face as despesas com serviços bancarios, debitado na conta do FPM, conforme extrato, conta000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018319/02/2016563.0700394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPEmpenho de despesa com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP, desconta de créditos da receita proveniente do FPM, conforme débito observado em conta corrente.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000018722/02/20162350.0019835542000102WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPPEmpenho de despesa com a locação de impressoras a laser (sendo uma colorida e duas monocromáticas) destinadas ao uso geral nas repartições diversas centralizadas pela administração municipal, conforme documentos em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000018822/02/201615000.0013184348000128ELMA MARIA SERAFIN DE SOUZA (MEI)Empenho de valor referente ao contrato de prestação de serviços Técnicos no Assessoramento Administrativo na orientação da organização de documentos referentes às despesas realizadas, prestação de contas de convênios, arquvamentos, auxílio nas defesas junto ao TCE/PB, bem como no desenvolvimento de outras atividades correlatas, referente ao primeiro semestre.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000018923/02/20161984.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAEmpenho de valor estimativo referente a despesas decorrentes de publicação de interesse desta Prefeitura em Diário Oficial, conforme nota fiscal de serviços N°1047536, correspondentes.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000019024/02/201618196.7004826424000160SPROT E TEXTIL-RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES EPPEmpenho de despesa com aquisição de materiais esportivos diversos para utilização nas atividades da Secretaria Municipal de Educação, NF:4335, conforme comprovantes em anexo.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000019525/02/201611961.4509339057000194RS RECORTE IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA.Empenho de despesas com a prestação de serviços gráficos diversos, para utilização nos serviços da Sec Mun da educação, conforme comprovantes.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000019125/02/20161800.0023984488000134VICTOR HUGO BARBOSA CHAVESValor que se empenha para fazer face as despesas com manutenção das instalações dos aparelhos de ar condicionados desta prefeitura, conforme NF: 2185, anexo,000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000019325/02/20167070.7909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AEmpenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica debitado na conta do ICMS 11.295-x, conforme comprovante em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000019625/02/20169749.5009339057000194RS RECORTE IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA.Empenho de despesas com a prestação de serviços gráficos diversos, para utilização nos serviços da Sec Mun da Administração, NF: 1000449, conforme comprovantes.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019225/02/201653.6700394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPEmpenho de despesa com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP, desconta de créditos da receita proveniente do FEP dia 25/02/22016, conforme débito observado em conta corrente .000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000019425/02/2016743.7909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AEmpenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes ao municipio. debitado na conta do ICMS 11.295-x, conforme comprovante em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerLazerPROGRAMA DE INSENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIORealização das festas tradicionais de CapimDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000019725/02/201660000.0003568088000130DESEJO SERVICOS DE PRODUCOES E EVENTOS LTDAValor quen se empenha para fazer face as despesas com serviços de apresentação artistica e musical - Show com a Banda Desejo de Menina dia 27/02/2016,conforme contrato n°015/2016, por ocasião da tradicional festa do Padroeiro São Sebastião.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOSManutenção do serviço de limpeza públicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019825/02/20161150.0000003978989409FLAVIO SEMIAO DOS S. COSTAvalor que se empenha para fazer face as despesas com serviços podagem de árvores nas diversas rua desta Cidade, conforme correspondentes.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020126/02/20163700.0000010550156470MIRLENE DE AGUIAR DIASEmpenho de CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO tipo CAMINHÃO FORD F4000 (PLACAS MMT6054/PB), conforme Pregão Presencial nº 00010/2013, para utilização nos serviços da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos, no período de 11/11 a 11/12/2015, conforme comprovantes .000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerLazerPROGRAMA DE INSENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIORealização das festas tradicionais de CapimDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000019926/02/201612000.0019694997000155G3 PROMOÇOES E EVENTOS - JORDÃO S DE OLIVEIRA - MEEmpenho de despesas com a apresentação artistica musical da Banda Forrozão Pimenta de Cheiro na Festa Tradicional do Padroeiro São Sebastião, em 27/03/2016, conforme comprovantes.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000020026/02/2016117.1509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AEmpenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes à educação municipal, no mês de Fevereiro/2016. conforme comprovante em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000020729/02/20161275.0019503058000186JARCIA FELIZARDO DA SILVA (EQUIPE CD SOM)Empenho de despesas com a locação de equipoamento de sonorização a jornada Pedagógica dos professores na escola Joaquim Herminio, conforme comprovantes.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000020829/02/2016425.0019503058000186JARCIA FELIZARDO DA SILVA (EQUIPE CD SOM)Empenho de despesas com a locação de equipoamento de sonorização para Reunião dos pais de alunos da Escola Municipal Dep.João Fernandes de Lima, conforme comprovantes.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000021529/02/20165906.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMEmpenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência FEVEREIRO/2016 (SEC MUN DA EDUCAÇÃO MDE - COMISSIONADOS).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000021629/02/201688791.1001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMEmpenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência FEVEREIRO/2016 (SEC MUN DA EDUCAÇÃO 40% - EFETIVOS).0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000022329/02/2016247053.2801612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMEmpenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência FEVEREIRO/2016 (SEC MUN DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - EFETIVOS).0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000022929/02/201612914.3401612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMEmpenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência FEVEREIRO/2016 (SEC MUN DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000023029/02/20164804.2201612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMEmpenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência FEVEREIRO/2016 (SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS).0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020229/02/2016837.9700394460008630PASEPEmpenho de despesa com desconto efetuado pelo banco em favor do Pasep, em 29/02/2016, conforme comprovante000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021029/02/20161732.6000394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPEmpenho de despesa com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP, desconta de créditos da receita proveniente do FPM dia 29/02/2016, conforme débito observado em conta corrente.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021129/02/20161.2100394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPEmpenho de despesa com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP, desconta de créditos da receita proveniente do ICMS dia 29/02/2016, conforme débito observado em conta corrente.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000021429/02/20164340.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMEmpenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência FEVEREIRO/2016 (SEC MUN DA RECEITA - COMISSIONADOS).000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000021829/02/20165623.4001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMEmpenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência FEVEREIRO/2016 (SEC MUN DA REFEITA - EFETIVOS).000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000022529/02/20163260.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMEmpenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência FEVEREIRO/2016 (TESOURARIA - COMISSIONADOS).000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023429/02/201647960.0016899347000158JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - MEEmpenho de despesa referente aos serviços contábeis prestados para a Prefeitura Municipal, durante o periodo de Fevereiro a Dezembro de 2016, conforme comprovantes.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000020929/02/20161275.0019503058000186JARCIA FELIZARDO DA SILVA (EQUIPE CD SOM)Empenho de despesas com a locação de equipoamento de sonorização para realização da reuniãocom os comerciantes de Bares e Restaurantes, junina dos alunos da Escola Municipal Eunice Alves dos Santos, conforme comprovantes.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000021329/02/20165130.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMEmpenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência FEVEREIRO/2016 (SEC MUN DA ASMINISTRAÇÃO - EFETIVOS).000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000022729/02/20163000.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMEmpenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência FEVEREIRO/2016 (SEC MUN DA ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS).000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000023129/02/201613500.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMEmpenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência FEVEREIRO/2016 (SECRETARIOS - COMISSIONADOS).000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSRealização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportivaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000020629/02/2016425.0019503058000186JARCIA FELIZARDO DA SILVA (EQUIPE CD SOM)Empenho de despesas com a locação de equipoamento de sonorização para o final do Campeonato de Futsal Amador neste municipio, conforme comprovantes.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSManutenção das atividades esportivas e de lazer para a populaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000021929/02/20165380.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMEmpenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência FEVEREIRO/2016 (SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO - COMISSIONADOS).000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAManutenção das atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000022029/02/20165760.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMEmpenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência FEVEREIRO/2016 (SEC MUN DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS).000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAManutenção das atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000022829/02/20164380.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMEmpenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência FEVEREIRO/2016 (SEC MUN DA CULTURA- COMISSIONADOS).000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERManutenção das atividades da Secretaria dos Direitos da MulherDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000022229/02/20162760.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMEmpenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência FEVEREIRO/2016 (SEC MUN DOS DIREITOS DA MULHER - COMISSIONADOS).000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEManutenção das atividades da Secretaria de Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000022429/02/20166420.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMEmpenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência FEVEREIRO/2016 (SEC MUN DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS).000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000020329/02/2016900.0001761016000260RADIO CORREIO DO VALEEmpenho de despesas com a prestação de serviços na cobertura de eventos públicos e divulgação de demais atos e ações institucionais,NF: 013613, conforme comprovantes.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000021229/02/20164260.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMEmpenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência FEVEREIRO/2016 (GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS)000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000022629/02/20163000.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMEmpenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência FEVEREIRO/2016 (OUVIDORIA GERAL - COMISSIONADOS).000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000023229/02/20166810.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMEmpenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência FEVEREIRO/2016 (SEC MUN DE ARTICULAÇÃO POLITICA - COMISSIONADOS).000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000023329/02/201614000.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMEmpenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência FEVEREIRO/2016 (GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS).000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000072015000020529/02/201666549.3410986583000125CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA - EPPValor que se empenha referenta a 1ª medição dos serviços de execução de Sistema de Abastecimento D'água - adução, reservação, rede de distribuição e ligações domiciliares na comunidade RaraL: HILDA, ANDRE RODRIGUES E MANOEL BENTO RODRIGUES,no municipio de Capim, conforme Comprovantes.001020150Recursos OrdináriosObras
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000021729/02/20164480.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMEmpenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência FEVEREIRO/2016 (SEC MUN DE OBRAS - COMISSIONADOS).000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000022129/02/201627349.9001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMEmpenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência FEVEREIRO/2016 (SEC MUN DE OBRAS - COMISSIONADOS).000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000023701/03/20162280.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAEmpenho de valor estimativo referente a despesas decorrentes de publicação de interesse desta Prefeitura em Diário Oficial, conforme nota fiscal de serviços nº 1048126, correspondentes.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica52SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000023801/03/2016147.8433000118001221TELEMAREmpenho de despesas com serviços telefônicos utilizado por esta prefeitura, referente ao mês de Fevereiro, conforme documento em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000023901/03/20162100.0000003061195440ANA PAULA DA CONCEIÇÃO COSTAEmpenho global de despesas com a locação de um imóvel, localizado na Av. São Sebastião, sn - Centro _ Capim(PB), destinado as instalações do depósito de arquivos da Prefeitura Municipal, relativo ao período de 18 de JANEIRO a 18 de JULHO de 2016, conforme contrato000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023501/03/201615.5009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AEmpenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para o predio que funciona como anexo da Escola Municipal Joaquim Herminio dos Santos, pertencente à educação municipal. conforme NF: 758.802, em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023601/03/20161480.0038046843001416HC PECAS S/AEmpenho de despesas com aquisição de pneus e câmara de ar e protetores para utilização e veículo desta prefeitura, conforme nota fiscal 1287, em anexo e demais comprovantes.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000024002/03/2016258.4030822936000169BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha para fazer face as despesas com com serviços bancários com o pagamento de vemcimentos do mês de Fevereioro dos funcionários da Sec. Educação 40% Efetivos, conforme extrato.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000024102/03/2016316.2030822936000169BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha para fazer face as despesas com com serviços bancários com o pagamento de vemcimentos do mês de Fevereioro dos funcionários da Sec. Educação 60% Efetivos, conforme extrato.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000024202/03/2016500.0030822936000169BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha para fazer face as despesas com serviços bancários de interese da Sec. Educação, conforme extrato bancário em anexo.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000024402/03/20164289.9013639397000108PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDAEmpenho de despesas com aquisição de material de expediente destinado as escolas para utilização nas atividade, conforme nota fiscal correspondente.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000024302/03/201612000.0009196974000167EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACOES CONSULTURA LTDAEmpenho de despesa correspondente à locação de softwares específicos da administração pública: sistema de gestão pública (SISCONTÁBIL), frota, patrimonio e portal da transparência, refernte ao período de Fevereiro a Junho de 2016, conforme anexos.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000024602/03/2016105.4000000000096105BANCO DO BRASIL S/Avalor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias, ref. as folhas de pagamento dos servidores desta Prefeitura e demais Secretarias efetivos,debitada na conta 17.524-2 no dia 02/03/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000024702/03/201630.6030822936000169BANCO DO BRASIL S/Avalor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancárias relativo a folha de pagamento dos servidores comissionados, debitado na conta 17.524-2 no dia 02/03/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000024802/03/20164800.0000006204534432FERNANDA FRANCISCA DE FREITASValor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imóvel,localizado a Av São Sebastião 143- Centro Capim,onde funciona ao almoxarifado desta Prefeitura, relativo aos meses de janeiro á dezembro/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAManutenção das atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000024502/03/2016425.0019503058000186JARCIA FELIZARDO DA SILVA (EQUIPE CD SOM)Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de equipamento de sonorização para evento realizado no dia da Tradicionalo Festa de São Sebastião, dia 27/02/2016, conforme anexos.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAManutenção das atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000025203/03/20163394.4907917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel em veiculo da Secretaria de Agricultura, conforme NF: 4969, em anexo.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000025103/03/20164514.3107917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN OBRAS, conforme NF 4966, em anexo.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000025003/03/20161104.7607917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN ADMINISTRAÇÃO, conforme NF 4967, em anexo.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025303/03/2016542.3500394460008630PASEPEmpenho de despesa com a contribuição em favor do PASEP, correspondente a DARF em anexo e demais comprovantes.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000024903/03/20167205.9207917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN EDUCAÇÃO, conforme NF 4968, em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000025404/03/201653.2834028316518633ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha para fazer face as despesas com serviços postais de interesse desta edilidade, conforme anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000025504/03/201620.4030822936000169BANCO DO BRASIL S/AEmpenho de despesa com serviços bancários relativo ao pagamentos dos proventos de servidores, conforme extrato.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSRealização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportivaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000025604/03/2016376.0000005910308459ANTONIO SILVA DOS SANTOSEmpenho de despesa com os serviços de arbitragem em 12 (doze) jogos do Torneio Inicial do Campeonato de Futebol Amador deste Municipio efetivado através da Sec Mun de Esportes, realizados nos dias 20,21,22,27 e 28/02/15, conforme comprovantes.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSRealização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportivaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000025704/03/2016376.0000001259996409JOSENILDO RODRIGUES SOARESEmpenho de despesa com os serviços de arbitragem em 12 (doze) jogos do Torneio Inicial do Campeonato de Futebol Amador efetivado através da Sec Mun de Esportes, realizados nos dias 20, 21, 22, 27 e 28/02/16, conforme comprovantes.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSRealização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportivaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000025804/03/2016376.0000006048053495ROBERTO BEZERRA DE VASCONCELOSEmpenho de despesa com os serviços de arbitragem em 12 (doze) jogos do Torneio no inicio do Campeonato de Futebol Amador efetivado através da Sec Mun de Esportes, com realização nos dias 20, 21, 27 e 28/02/2016, conforme comprovantes.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000025907/03/2016574.0409188376000146DETRAN - PBEmpenho de despesas com o licenciamento 2015 do veículo de Placa MOJ8023, conforme comprovantes.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000026107/03/2016180.0000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para fazer face as despesas com a publicação no DOU, relativo a prorrogação do Convenio 05812-2, conforme anexos,000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALManutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000026007/03/201622979.7017428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO - MEEmpenho de despesa com a aquisição de Generos Alimentícios destinados a merenda escolar, para as escolas municipais deste municipio, NF: 377, comprovantes.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000026208/03/20167497.2024279655000109Milton ViegasEmpenhon de despesas com a aquisição de peças de automotivas para manutenção de ôniubus escolar (placa OGC 5249/PB), conforme comprovantes em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000026609/03/20163300.0108050237000199AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de uma Scanner Fujitsu Scansnap IX500, destinado a Secretaria da receita, conforme nota fiscal.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000026709/03/2016515.0017543709000136FLEXE GAS LTDA - EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de água mineral e gás GLP para o prédio da Prefeitura e Secretaria de Educação, conforme ANEXOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000026409/03/20167588.0614587733000189JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA - JC CONSTRUÇÕESValor que se empenho para fazer face as despesas com fornecimento de material de construção, destinado a Secretaria de Obras deste Municipio, conforme comprovantes.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026309/03/2016557.0000703157000183CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNMEmpenho de despesa com a contribuição mensal relativa à Fevereiro/2016 em favor da CNM - Confederação Nacional dos Municípios, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000026509/03/20166000.0000004269891475NATANAEL PEREIRA DA SILVAEmpenho de despesa com a locação de MOTOCICLETA HONDA/CG 150 FAN ESI, na cor preta, de placa OEY-4718/PB, colocada à disposição das atividades do gabinete do prefeito no exercício de 2016, conforme contrato firmado e demais comprovantes.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000026910/03/20162500.0020328145000123PLANO PROJETOS PÚBLICOSEmpenho de despesas com a prestação de serviuços de Assessoria Tecnica de Engenharia para acompanhamento de Convenios neste Município, relativo ao mês de Fevereiro de 2016, conforme comprovantes.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAManutenção das atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000027110/03/20168000.0019694997000155G3 PROMOÇOES E EVENTOS - JORDÃO S DE OLIVEIRA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com locação de sonorização profissional e locação de palco medindo 12 mt. de frente por 10mt. de fundo, com montagem e desmontagem, nos festejos de São Sebastião neste Municipio, no dia 27/02/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027210/03/20163211.3229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALEmpenho de despesa com a quitação de parcela da dívida deste Município para com o INSS, debitada sobre quota do FPM, EM 10/03/2016, conforme comprovantes000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027810/03/201617339.8129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha em favor do INSS (parte patronal), debitado sobre quota do FPM, relativo as folhas de pagamento de servidores da Prefeitura Municipal dia 10/03/2016, conforme extrato,000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAmortizações com o INSS e o FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026810/03/20165104.9129979036016225INSS.Empenho de despesa com a quitação de parcela da dívida deste Município para com o INSS, debitada sobre quota do FPM, EM 10/03/2016, conforme comprovantes000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027010/03/20162170.7200394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPvalor que se empenha para fazer face as despesas relativo a pasep debitado na conta do FPM, no dia 10/03/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027610/03/201624000.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com a obrigações paronais INSS, parte Empresa dos servidores da prefeitura, debitado na conta do FPM dia 10/03/2016, conforme extrato .000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000027310/03/20162687.2709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AEmpenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para predios publicos Escolas pertencentes à educação municipal, referente ao mês de janeiro/2016 conforme comprovante em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores81VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXASSem Licitação000000000000027410/03/20162736.5101612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMImportancia que se empenha referente ao vencimento de pessoal Efetivo - Educação MDE, relativo a dezembro de 2012, conforme TAC 006/2013 firmado com o Ministerio Publico da Comarca de Mamanguape.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores81VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXASSem Licitação000000000000027510/03/201627556.1301612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMEmpenho de valores referentes a 7ª parcela do pagamento dos salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência Dezembro de 2012 (SEC MUN DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS), conforme TAC 006/2013 firmado com o Ministério Publico da Comarca de Mamanguape0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027710/03/201636000.0029979036016225INSS.Empenho de despesas com o recolhimento previdenciário em favor do INSS (parte patronal), (competencia 03/2016), debitado sobre quota do FPM, relativo as folhas de pagamento de servidores da Prefeitura Municipal da Sec Educação000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000028011/03/20166000.0018183969000100PB VALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALEValor que se empenha para fazer face as despesas com publicidade de materias de interesse da administração municipal, através de notas e atos no Portal PB VALE, durante o meses de Fevereiro, Março e Abril de 2016, conforme DV 00010/2016,correspondente.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000028111/03/2016115.6030822936000169BANCO DO BRASIL S/Avalor que se empenha para para fazer face as despesas com serviços bancárias debitado na conta 17.524-2, relativo a pagamento de servidores comissionados da Prefeitura, conforme comprovante.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000027911/03/2016410.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAEmpenho de valor estimativo referente a despesas decorrentes de publicação de interesse desta Prefeitura em Diário Oficial, conforme nota fiscal de serviços nº 1048897, correspondentes.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000028414/03/201649.9006346446000159SITECNETEmpenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Administração (NF 238), conforme nota fiscal correspondente.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000028214/03/201649.9006346446000159SITECNETEmpenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Finanças (NF 239), conforme nota fiscal correspondente.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000028614/03/20168.4530822936000169BANCO DO BRASIL S/AValor que se emnpenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias debitado na conta 17.524-2, dia 14/03/2016, conforme extrato.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000028314/03/201649.9006346446000159SITECNETEmpenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Educação (NF 240), conforme nota fiscal correspondente.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAManutenção das atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000028514/03/201649.9006346446000159SITECNETEmpenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Cultura (NF 237), conforme nota fiscal correspondente.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000028715/03/20168.4530822936000169BANCO DO BRASIL S/AValor que se emnpenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias debitado na conta 31.470-6, conforme estrato.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000028915/03/201680.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAEmpenho de valor referente a despesas decorrentes de publicação de interesse desta Prefeitura em Diário Oficial, conforme nota fiscal de serviços n° 1049067, correspondentes.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000028815/03/2016113.4533000118001221TELEMAREmpenho de despesas com a quitação de fatura de serviços telefônicos do prédio da prefeitura no mês de março, conforme documento em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000029016/03/20163.8030822936000169BANCO DO BRASIL S/AValor que se emnpenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias debitado na conta 11.295-X, conforme estrato.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000029116/03/20161010.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAEmpenho de valor estimativo referente a despesas decorrentes de publicação de interesse desta Prefeitura em Diário Oficial, conforme nota fiscal de serviços Nº 1049291, correspondentes.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000029216/03/20163328.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAEmpenho de valor estimativo referente a despesas decorrentes de publicação de interesse desta Prefeitura em Diário Oficial, conforme nota fiscal de serviços nº 1049216, correspondentes.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000029416/03/2016944.1507917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, conforme NF 5011, em anexo.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000029316/03/20166066.5007917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN. DE EDUCAÇÃO, conforme NF 5012, em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAManutenção das atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000029616/03/20162874.1007917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN AGRICULTURA, conforme NF 5013, em anexo.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000029516/03/20163785.4807917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN OBRAS, conforme NF 5010, em anexo.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000029917/03/201630.1809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AEmpenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes à Secretaria municipal de Obras. conforme comprovante em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000029717/03/20161800.0023984488000134VICTOR HUGO BARBOSA CHAVESValor que se empenha para fazer face as despesas com manutenção das instalações dos aparelhos de ar condicionados desta prefeitura, conforme NF:2245, anexo,0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000029817/03/20167475.0013398975000161LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIORValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de jogos pedagógicos destinado a Secretaria de Educação, conforme NF: 360, em anexo0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000030118/03/20167600.0010226284000192NADJA PEREIRA SANTOS FALCONEValor que se empenha para fazer face as despesas com reforma de carteira escolar, incluindo troca do assento e encosto em PVC e pintura nas bases destinados a Secretaria de Educação, conforme NF 1000382, em anexo.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000030318/03/20167503.3017428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO - MEEmpenho de despesa com a aquisição de materiais de limpeza diversos destinados aos predios da Secretaria Municipal da Educação, conforme NF 399, em anexo.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030818/03/2016603.4700394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPEmpenho de despesa com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP, desconta de créditos da receita proveniente do FPM conforme débito observado em conta corrente n° 17.524-2, conforme extrato.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000030918/03/20168.4530822936000169BANCO DO BRASIL S/AValor que se emnpenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias debitado na conta 17.524-2, conforme estrato.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades da Secretaria de Articulação e Polídica UrbaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000030018/03/201630.6030822936000169BANCO DO BRASIL S/AValor que se emnpenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias debitado na conta -------, relativo ao pagamento dos vencimentos dos servidores da secretaria de Articulação Politica - Comissionados, conforme estrato.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerLazerPROGRAMA DE INSENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIORealização das festas tradicionais de CapimDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000030418/03/20167600.0000733251000185HERMANO AZEVEDO DE MARAIS E CIA LTDA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de mesas, freezeres, tendas e cadeiras para utilização em evento público de inauguração dos serviços de disponibilizaçãnas festividades do Padroeiro São Sebastião, neste Município, conforme NF:10, em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSRealização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportivaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000030518/03/2016376.0000005910308459ANTONIO SILVA DOS SANTOSEmpenho de despesa com os serviços de arbitragem em 12 (doze) jogos pelo Torneio Inicial do Campeonato de Futebol Amador efetivado através da Sec Mun de Esportes, realizados nos dias 05,06, 12 e 13/02/16, conforme comprovantes.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSRealização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportivaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000030618/03/2016376.0000001259996409JOSENILDO RODRIGUES SOARESEmpenho de despesa com os serviços de arbitragem em 12 (doze) jogos do Torneio Inicial pelo Campeonato de Futebol Amador efetivado através da Sec Mun de Esportes, realizados nos dias 05, 06, 12 e 13/03/16, conforme comprovantes.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSRealização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportivaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000030718/03/2016376.0000006048053495ROBERTO BEZERRA DE VASCONCELOSEmpenho de despesa com os serviços de arbitragem em 12 (doze) jogos da do Campeonato de Futebol Amador efetivado através da Sec Mun de Esportes, com realização nos dias 05, 06, 12 e 13/03/16, NF 2247, em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAManutenção das atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000030218/03/201615.9209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AEmpenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes à Secretaria Municipal da Cultura (Sede)no mês de Março, conforme comprovante em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAManutenção das atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000031121/03/2016105.0019305320000188JOSE RICARDO CAVALCANTI SERRANO (MEI)Empenho de despesa com a prestação de serviços na gravação de vinhetas ( carro de som e rádio) , para a divulgação da Tradicional Festa de São José a ser realizado em 02/04/2016, no distrito de Olho D’água neste município, conforme comprovantes.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031221/03/20169065.3100394460008630PASEPEmpenho de despesa com a contribuição em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de janeiro/2016, correspondente a DARF em anexo e demais comprovantes.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032014000031021/03/20165700.0000079020151487VALDECI CAETANO DO NASCIMENTOEmpenho de despesas com a locação de veículo tipo passeio (FIAT/UNO VIVACE 1.0 - 2014, de placas NQG 6772/PB), colocado à disposição da Secretaria Municipal da Administração, conforme contrato firmado e autorizado através do PP 0003/2014 e Termo Aditivo 02/2015. Referente ao periodo de 21/12 a 20/03/2016, conforme documentos em anexos.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000031422/03/20165814.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se emnpenha para fazer face as despesas com contas de Iluminação Pública de Predios pertencentes a esta Edilidade, relativo ao mês de janeiro/2016, conforme estrato .000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000031522/03/2016619.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se emnpenha para fazer face as despesas com contas de energia elétrica do prédio onde funciona esta Prefeiturata, relativo ao mês de janeiro/2016, conf. extrato.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000031322/03/20166000.0000064537110449MARIA DA PENHA FLORENCIO PEREIRAValor que se emnpenha para fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funciona o Telecentro Comunitário deste municipio, relativo ao exercicio de 2016, conforme contrato e demais documentos..000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031628/03/201641.7600394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPEmpenho de despesa com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP, desconta de créditos da receita proveniente do FUNDO ESPECIAL, conforme débito observado em conta corrente.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031728/03/20166815.9400394460008630PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuiçao em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de fevereiro/2016,000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000031829/03/20164576.9613639397000108PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDAEmpenho de despesas com aquisição de materias escolares para utilização nas atividade e material de expediente (borrachas, lápis, cola, clips e outros), destinados ao uso nas atividades da Secretaria Municipal da Educação, conforme nota fiscal em anexo edemais comprovantes.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031929/03/201654351.7229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - Parte Empresa, referente ao mês de Fevereiro dos funcionarios da Sec. Educação FUNDEB 60% - Efetivos, conforme GPS em anexo,0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000032029/03/201660.0000360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para fazer face as despesas com o serviço de publicação no DOU relativo a prorrogação de vigencia para 31/12/2016 do convenio da Praça de Eventos 34/2015, conforme solicitação em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000032230/03/20166278.5709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AEmpenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica nas diversas ruas do municipio e na Rodovia PB, conforme comprovante em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000032730/03/201627766.6001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMEmpenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência 03/2016 (SEC MUN DE OBRAS - EFETIVOS).000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000034030/03/20163880.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMEmpenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência 03/2016 (SEC MUN DE OBRAS - COMISSIONADOS).000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000032930/03/20167000.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMEmpenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência 03/2016 (GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO).000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000033430/03/20164760.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMEmpenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência 03/2016 (GABINETE DO PREFEITO - COMISIONADOS).000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000034330/03/20163000.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMEmpenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência 03/2016 (OUVIDORIA GERAL - COMISSIONADOS).000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000034630/03/20167690.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMEmpenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência 03/2016 (SEC MUN DE ARTICULAÇÃO POLITICA - COMISSIONADOS).000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000034830/03/20163.4030822936000169BANCO DO BRASIL S/AValor que se emnpenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias relativo ao pagamento de proventos do Vice-Prefeito, mês de Março de 2016, debitado na conta 17.524-2, conforme estrato.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAManutenção das atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000034530/03/20166260.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMEmpenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência 03/2016 (SEC MUN DE CULTURA - COMISSIONADOS).000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSManutenção das atividades esportivas e de lazer para a populaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000033730/03/20166260.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMEmpenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência 03/2016 (SEC. ESPORTE, TURISMO E EVENTOS - COMISSIONADOS).000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAManutenção das atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000033830/03/20164760.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMEmpenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência 3/2016 (SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS).000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEManutenção das atividades da Secretaria de Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000034230/03/20167300.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMEmpenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência 03/2016 (SEC MUN DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS).000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERManutenção das atividades da Secretaria dos Direitos da MulherDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000034130/03/20163640.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMEmpenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência 03/2016 (SEC MUN DOS DIREITOS DA MULHER - COMISSIONADOS)000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032330/03/20161056.9329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - Parte Empresa,Sec. Educação FUNDEB 60% - Comissionados, referente a Competencia 02/2016, conforme GPS em anexo.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032430/03/201618797.0229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - Parte Empresa,Sec. Educação 40% - EFETIVOS, referente a Competencia 02/2016, conforme GPS em anexo0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000033130/03/201690752.5001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMEmpenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência 03/2016 (SEC MUN DE EDUCAÇÃO 40% - EFETIVOS).0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000033230/03/2016193796.0801612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMEmpenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência 03/2016 (SEC MUN DE EDUCAÇÃO 60% - EFETIVOS).0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000033330/03/201610074.6501612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMEmpenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência 03/2016 (SEC MUN DE EDUCAÇÃO MDE - EFETIVOS), em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000033930/03/20165286.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMEmpenho de valores referentes oa pagamento dos servidores municipais da SEC. EDUCAÇÃO MDE - COMISSIONADOS).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000034730/03/201612796.6901612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMEmpenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência 03/2016 (SEC MUN DA EDUCAÇÃO 60% - COMISSIONADOS).0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000035230/03/201617.0030822936000169BANCO DO BRASIL S/AValor que se emnpenha para fazer face as despesas com tarifa bancária relativo ao pagamento de proventos dos servidores da Sec. Educação MDE - efetivos debitado na conta 31.470-6, conforme estrato.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000035330/03/2016316.2030822936000169BANCO DO BRASIL S/AValor que se emnpenha para fazer face as despesas com tarifa bancária relativo ao pagamento de proventos dos servidores da Sec. Educação FUNDEB 60% - efetivos debitado na conta 20.209-6, conforme estrato.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000035430/03/2016258.4030822936000169BANCO DO BRASIL S/AValor que se emnpenha para fazer face as despesas com tarifa bancária relativo ao pagamento de proventos dos servidores da Sec. Educação FUNDEB 40% - efetivos debitado na conta 20.209-6, conforme estrato.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032130/03/2016542.3500394460008630PASEPEmpenho de despesa com o parcelamento da contribuição em favor do PASEP, correspondente a DARF em anexo e demais comprovantes.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032530/03/20161875.8100394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPEmpenho de despesa com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP, desconta de créditos da receita proveniente do FPM conforme débito observado em conta corrente.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000032830/03/20165605.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMEmpenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência 03/2016 ( SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - EFETIVOS).000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000033530/03/20162840.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMEmpenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência 03/2016 (SEC DA RECEITA MUNICIPAL - COMISSIONADOS).000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000033630/03/20163260.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMEmpenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência 03/2016 (TESOURARIA - COMISSIONADOS), folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000035130/03/201623.8030822936000169BANCO DO BRASIL S/AValor que se emnpenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias debitado na conta 17.524-2, conforme estrato.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000032630/03/20165130.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMEmpenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência MARÇO/2016 (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS).000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000033030/03/201613500.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMEmpenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência 03/2016 (SECRETARIOS - COMISSIONADOS).000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000034430/03/20163000.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMEmpenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência 03/2016 (SEC MUN DA ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS).000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000034930/03/2016105.4030822936000169BANCO DO BRASIL S/AValor que se emnpenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias relativo ao pagamento de proventos dos servidores da sec. Administração e de outras secretarias, mês de Março de 2016, debitado na conta 17.524-2, conforme estrato000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000035030/03/201630.6030822936000169BANCO DO BRASIL S/AValor que se emnpenha para fazer face as despesas com tarifa bancária decorrente de pagamento de proventos da folha dos secretarios Municipais, debitado na conta 17.524-2, conforme estrato.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035531/03/20161.2100394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPEmpenho de despesa com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP, desconta de créditos da receita proveniente do ICMS DESONERAÇÃO, conforme débito observado em conta corrente.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035631/03/2016845.2200394460008630PASEPEmpenho de despesa com o pagamento de DARF/RFB, debitado na conta do FPM em 31/03/2016, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000036931/03/20165100.0000001845058445JOSENILDO LUCENA DE OLIVEIRAEmpenho de despesas com os serviços de preparo, organização, digitação, conferência e impressão da LOA - LEI ORAÇMENTÁRIA ANUAL para o exercício financeiro de 2016, conforme comprovantes.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000035731/03/201627.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AEmpenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o Almoxarifado pertencentes à educação municipal. conforme comprovante em anexo NF: 405.781,.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALManutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000036131/03/20161300.0000009539702488DANYELLE CRISTINE COSTA MARQUESEmpenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensinmo, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal 020949, em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALManutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000036231/03/20161033.0000005536113488JERONIMO VALDEVINO DA CRUZEmpenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal: 021063, em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALManutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000036331/03/2016480.0000002612223410DANIEL COSTA DE LIMA E OUTROSEmpenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensinmo, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal:021064, em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALManutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000036431/03/2016450.0000007470212442LUIZ AUGUSTO DA SILVAEmpenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal:021069, em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALManutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000036531/03/2016892.0000066064813415SEVERINO JOSE FERREIRAEmpenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensinmo, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal:021068, em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALManutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000036631/03/2016804.0000006013569428ROBERTO VIRGINIO DO NASCIMENTTOEmpenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal: 021061, em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALManutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000036731/03/2016600.0000053671449420LUIZ GONZAGA MARINHOEmpenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal: 021065, em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000036831/03/201633740.0077941490019506GAZIN IND E COM DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA.Empenho de despesa com a aquisiçao de 14 (quatorze) aparelhos de ar condicionado (24.000 btu´s), destinados às unidades da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSRealização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportivaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000035831/03/2016376.0000001259996409JOSENILDO RODRIGUES SOARESEmpenho de despesa com os serviços de arbitragem em 04 (quatro) jogos do Campeonato de Futebol Amador efetivado através da Sec Mun de Esportes, realizados nos dias 19, 20, 26 e 27/03/2016, conforme comprovantes.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSRealização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportivaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000035931/03/2016376.0000006048053495ROBERTO BEZERRA DE VASCONCELOSEmpenho de despesa com os serviços de arbitragem em 04 (quatro) jogos do Campeonato de Futebol Amador efetivado através da Sec Mun de Esportes, realizados nos dias 19, 20, 26 e 27/03/2016, conforme comprovantes.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSRealização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportivaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000036031/03/2016376.0000005910308459ANTONIO SILVA DOS SANTOSEmpenho de despesa com os serviços de arbitragem em 04 (quatro) jogos do Torneio Inicial do II Campeonato de Futebol Amador efetivado através da Sec Mun de Esportes, realizados nos dias 19, 20, 26 e 27/03/2016, conforme comprovantes.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAManutenção das atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000037001/04/201614000.0010754517000120Roberto Moura do NascimentoValor que se empenha para fazer face as despesas referente a apresentação do artista João Lima e Forró no estilo tradiciopnal, na festa de São José em Olho Dagua do Serrão no dia 02/04/2016, conforme nota fiscal em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALManutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000037301/04/201611800.0017428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino deste Municipio.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000037401/04/20162146.9517428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticis, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino deste Municipio.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000037501/04/20165500.0000036537926491LUIZ HERMINIO DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face as despesas referente a Jornada pedagógica para professor de |Educação Infantil, professor de 1º e 2º ano, professor de Educação de jovens e Adultos, gestores e supervisor escolares, no período de 19 a 25/02/2016 na Cidade de Capim deste Municipio0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000037101/04/201611218.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenba para fazer face as despesas decorrentes de publicação de interesse desta Prefeitura em Diário Oficial, conforme nota fiscal de serviços, correspondente ao periodo de 03/03 á 12/12/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000037201/04/20161800.0023984488000134VICTOR HUGO BARBOSA CHAVESValor que se empenha para fazer face as despesas com manutenção das instalações dos aparelhos de ar condicionados desta prefeitura, conf nota em anexo,000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000038504/04/20161030.8807917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustiveís para manutenção dos veículos da Secretaria de Administração deste Municipio.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038004/04/20162.8400394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco , na conta 14.160-7 em favor do PASEP, conforme extrato bancário.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000038204/04/20168.4530822936000169BANCO DO BRASIL S/AValor que se emnpenha para fazer face as despesas com tarifas TED Eletronico debitado na conta 17.524-2 no dia 04/04/2016, conforme estrato.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000037704/04/201680.1733000118001221TELEMARValor que se empenha para fazer face as despesas da fatura mensal de serviços telefônicos, relativo ao mês dse março/2016,conforme documento em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000037804/04/20166479.8107917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo mensal de combustíveis dos veiculos lotado na Secretaria de Educação deste Municipio.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000037904/04/201626.1309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo do imóvel onde funciona o Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, ref. ao mês de abril/2016. conforme comprovante em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000038104/04/20163000.0000010172045436RAFAELA BABROSA BATISTAValor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de um imóvel não residencial, destinado a instalação de anexo da Escola Municipal Joaquim Herminio dos Santos, localizada na Av. São José,262 - Distrito de Olho D'agua.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAManutenção das atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000037604/04/2016910.0019305320000188JOSE RICARDO CAVALCANTI SERRANO (MEI)Valor que se empenha para fazer fase as despesas com a prestação de serviços na gravação de 26 vinhetas ( carro de som e rádio) , para a divulgação de assuntos de interesse deste Municipio, conforme comprovantes.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAManutenção das atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000038304/04/20162600.1007917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Valor que se empenha para fazer face asdespesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Agricultura,conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000038404/04/20164483.1407917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Sec. de Obras deste Municipio,conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000038705/04/20161400.0001761016000260RADIO CORREIO DO VALEEmpenho de despesas com a prestação de serviços de inserçoes comerciais da Prefeitura de Capim, divulgação de notas e demais atos e ações institucionais, conforme comprovantes.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000038605/04/201665.8834028316518633ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha para fazer face as despesas com serviços postais de interesse desta edilidade, conforme anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000038806/04/20168.4530822936000169BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de TED Eletonica debitada na conta de nº 17524-2, cnf. extrato,000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000038907/04/20161554.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenba para fazer face as despesas decorrentes de publicação de interesse desta Prefeitura em Diário Oficial, conforme nota fiscal de serviços, correspondente ao dia 05/04/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAmortizações com o INSS e o FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039008/04/20165585.8629979036016225INSS.Empenho de despesa com a quitação de parcela da dívida deste Município para com o INSS, debitada sobre quota do FPM, EM 08/04/2016, conforme comprovantes000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039108/04/20162700.4200394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPvalor que se empenha para fazer face as despesas relativo a pasep debitado na conta do FPM, no dia 08/04/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039208/04/20163247.4729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALEmpenho de despesa com a quitação de parcela da dívida deste Município para com o INSS, debitada sobre quota do FPM, EM 08/04/2016, conforme comprovantes000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000039608/04/20168.4530822936000169BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha para fazer face as despesas referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta 31.470-6 em favor de tarifa de TED Eletronico debitado no dia 12/04/2016.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039308/04/2016557.0000703157000183CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNMEmpenho de despesa com a contribuição mensal relativa à Março/2016 em favor da CNM - Confederação Nacional dos Municípios, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000072015000039508/04/20165206.3610986583000125CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA - EPPValor que se empenha referenta a 2ª medição dos serviços de execução de Sistema de Abastecimento D'água - adução, reservação, rede de distribuição e ligações domiciliares na comunidade RaraL: HILDA, ANDRE RODRIGUES E MANOEL BENTO RODRIGUES,no municipio de Capim, conforme Comprovantes.001020150Recursos OrdináriosObras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAManutenção das atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000039408/04/201614.7509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AEmpenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica do imóvel onde fuinciona a Sec. Municipal de Cultura, localizado a Rua João Mauricio Pereiras 27 Centro Capim, referente ao mês de abril/21016, conforme comprovante em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAManutenção das atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000039711/04/201649.9006346446000159SITECNETEmpenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal da Educação,no periodo de 16/03 á 15/04/2016 conforme nota fiscal correspondente.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAManutenção das atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000040111/04/201649.9006346446000159SITECNETValor que se empenha para fazer face as despesas com seviços de internet banda larga na Secretia de Cultura deste Municipio, conforme nota em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000040011/04/20162500.0020328145000123PLANO PROJETOS PÚBLICOSEmpenho de despesas com a prestação de serviuços de Assessoria Tecnica de Engenharia para acompanhamento de Convenios neste Município, relativo ao mês de Março de 2016, conforme comprovantes.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000039911/04/201649.9006346446000159SITECNETEmpenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Finanças,no periodo de 16/03 á 15/04/2016 conforme nota fiscal correspondente.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000039811/04/201649.9006346446000159SITECNETEmpenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Administração no período de 16/03 á 15/04/2016, conforme nota fiscal correspondente.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000040312/04/2016156.4030822936000169BANCO DO BRASIL S/AEmpenho de valor referente às despesas com o pagamento de tarifas bancárias (debitadas na conta 17.524-2) decorrentes do depósito de salários de servidores desta Prefeitura e demais Secretarias deste município,ref. ao mês de março/2016 conforme débitos autorizados.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000040212/04/201623.8030822936000169BANCO DO BRASIL S/AEmpenho de valor referente às despesas com o pagamento de tarifas bancárias (debitadas na conta 20.209-6) decorrentes do depósito de salários de servidores lotados na Secretaria Municipal da Educação- FUNDEb 60% Comissionados, mês de marçoo 2016, conforme débitos autorizados.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000040613/04/2016450.0017543709000136FLEXE GAS LTDA - EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de água mineral e gás GLP para o prédio da Secretaria de Educação para atender as Esclolas da Rede Municipal deste Municipio.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000040813/04/20162374.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AEmpenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para Predios Publicos Escolas pertencentes à Educação Municipal, referente ao mês de fevereiro/2016 conforme comprovante em anexo000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000040513/04/20161152.0019345911000189ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS (MEI)Empenho de despesas com o pagamento pela prestação de serviços no fornecimento de 96 (noventa e seis) refeições (almoços) para os Servidores Municipais durante o encontro Cultural e Frente de Serv. de Limpeza Urbana realizada neste Municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000040713/04/2016100.0017543709000136FLEXE GAS LTDA - EPPEmpenho de despesas com a aquisição de gás cozinha para o prédio da Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme comprovantes.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000040913/04/201660.0017543709000136FLEXE GAS LTDA - EPPEmpenho de despesas com a aquisição de água mineral para consumo nas escolas da rede municipal de ensino, conforme comprovantes.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000041013/04/2016432.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenba para fazer face as despesas decorrentes de publicação de interesse desta Prefeitura em Diário Oficial, conforme nota fiscal de serviços, correspondente ao dia 24/03/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000041113/04/20161990.0014587733000189JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA - JC CONSTRUÇÕESValor que se empenho para fazer face as despesas com fornecimento de material de construção, destinado a Secretaria de Obras deste Municipio, conforme comprovantes.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAManutenção das atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000040413/04/20161600.0000003183755408JOAO JOSE DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veículo para a Secretaria de Cultuira deste Municipio, referent ao período de 21/10 á 20/11/2015 conforme nota em anexo..000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000041314/04/20162250.0020328145000123PLANO PROJETOS PÚBLICOSEmpenho de despesas com a prestação de serviuços de Assessoria Tecnica de Engenharia e Arquitetura para construção do Campo de futebol neste Municipiopara, relativo ao mês de Março de 2016, conforme comprovantes.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000041414/04/201670.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenba para fazer face as despesas decorrentes de publicação do dia 08/04/2016,de interesse desta Prefeitura em Diário Oficial, conforme nota fiscal de serviço.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000041214/04/20161800.0008801369000105CASA DO FOTOGRAFO-ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOSEmpenho de despesas com os serviços na confecção de placas para a inaguração da reforma e ampliação da Escola Joaquim Herminio dos Santos no Distrito de Olho D'Agua do Serrão neste Municipio, no dia 10/04/2016, conforme NFS correspondente.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000041514/04/201612590.0009339057000194RS RECORTE IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA.Valort que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços gráficos diversos, para utilização nos serviços da Sec Mun da educação, conforme comprovantes.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo18MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADOSem Licitação000000000000041614/04/20166295.6013639397000108PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDAEmpenho de despesas com aquisição de materias escolares para Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nota fiscal correspondente.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000041815/04/20167900.0017018554000119VLADMIR DE MATOS LEITÃO - MEValor que se empenha para substitui o empenho n 152 de 12/02/2016 anulado totalmente por lançamento em rubrica indevida, para fazer face ao pagamento referente a aquisição de 06 Controlador de ponto Eletronico, modelo SINDINOX LT BIO PROX COR PRETA, e um Software Iponto - IPTOF-N, destinado a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal:259, em anexo0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Equipamentos
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000042215/04/20161238.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenba para fazer face as despesas decorrentes de publicação de interesse desta Prefeitura em Diário Oficial, conforme nota fiscal de serviços, correspondente ao.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000041715/04/20168.4530822936000169BANCO DO BRASIL S/AEmpenho de valor referente às despesas com o pagamento de tarifas bancárias (debitadas na conta 17.524-2) decorrentes de TED Eletronico, conforme débitos autorizados.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSRealização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportivaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000041915/04/2016376.0000006048053495ROBERTO BEZERRA DE VASCONCELOSEmpenho de despesa com os serviços de arbitragem em 04 (quatro) jogos realizados pela 7ª e 8ª rodadas do Campeonato de Futebol Amador efetivado através da Sec Mun de Esportes, realizados nos dias 02,03,09 e 10/04/2016, conforme comprovantes.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSRealização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportivaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000042015/04/2016376.0000001259996409JOSENILDO RODRIGUES SOARESEmpenho de despesa com os serviços de arbitragem em 04 (quatro) jogos realizados pelça 7ª e 8ª rodadas do Campeonato de Futebol Amador efetivado através da Sec Mun de Esportes, realizados nos dias 02,03,09 e 10/04/2016/03/2016, conforme comprovantes.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSRealização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportivaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000042115/04/2016376.0000005910308459ANTONIO SILVA DOS SANTOSEmpenho de despesa com os serviços de arbitragem em 04 (quatro) jogos realizados pelo torneio da 7ª e 8ª rodada do Campeonato de Futebol Amador efetivado através da Sec Mun de Esportes, realizados nos dias 02,03.09 e 10/04/2016, conforme comprovantes.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerLazerPROGRAMA DE INSENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIORealização das festas tradicionais de CapimDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000042418/04/20167820.0011500957000113LIMPA FOSSAS - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com locação de 30 Sanitários Quimicos destinados a tradicional festa de São Sebastião dia 27/02/2016 e 16 Sanitários Quimicos para a festa do Padrioeiro São José no Distrito de Olho D'Agua deste Municipío no dia 02/04/2016, conforme nota em anexo000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerLazerPROGRAMA DE INSENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIORealização das festas tradicionais de CapimDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000043518/04/20161320.0013098842000170LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA-ROSECLER SANTOS DE SANTANAValor que se empenhoa para fazer face as despesa com aluguel de 06(seis) tendas 5X metros, modelo chapeiu de bruxa em virtude da festa do Ppadroeiro São José no Distrito de Olho D'agua deste Municipio no dia 02/04/2016, conforme nota fiscal correspondente.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000042518/04/20166420.0011500957000113LIMPA FOSSAS - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAValor qure se empenha para fazer face as despesas com a limpeza do fossão do Matadouro Público Municipal, fossa no Mercado Público Municipal, limpeza do Fossão Comunitário localizado na rua da Bica desta cidade, conforme nota fiscal de serviços em anexo000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000043418/04/20165152.0011500957000113LIMPA FOSSAS - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAValor qure se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados no desentupimento de turbulação de esgoto na rua da Bica e no Conj. Manoel Claudino nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços em anexo000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000022015000043318/04/2016442.9013639397000108PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de materias de expediente destinado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme nota fiscal correspondente.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000042318/04/20168.4530822936000169BANCO DO BRASIL S/AEmpenho de valor referente às despesas com o pagamento de tarifas bancárias (debitadas na conta 17.524-2) decorrentes de TED Eletronico, conforme débitos autorizados.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000042818/04/201614300.0009196974000167EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACOES CONSULTURA LTDAEmpenho de despesa correspondente à locação de softwares específicos da administração pública: sistema de gestão pública (SISCONTÁBIL), Tesouraria, Tributos e Contracheque oline refernte ao período de Fevereiro a dezembro de 2016, conforme anexos.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000043018/04/20161649.6013639397000108PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDAEmpenho de despesa com aquisição de material de expediente (lápis, cola, clips, envelopes e outros), destinados ao uso nas atividades da Secretaria da Receita Municipal, conforme nota fiscal em anexo e demais comprovantes.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022015000043118/04/20161686.1013639397000108PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDAValor que se mpenha para fazer face as despesas com aquisição de materias de expediente destinado a Sec. de Finanças deste Municipio, conforme nota fiscal correspondente.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000042618/04/20162350.0019835542000102WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPPEmpenho de despesa com a locação de impressoras a laser (sendo uma colorida e duas monocromáticas) destinadas ao uso geral nas repartições diversas centralizadas pela administração municipal, conforme documentos em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022015000043218/04/2016990.9013639397000108PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDAValor que se mpenha para fazer face as despesas com aquisição de materias de expediente destinado a Sec. Administrção - Setor de Licitação deste Municipio, conforme nota fiscal correspondente.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000042718/04/20162675.0011500957000113LIMPA FOSSAS - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAEmpenho de despesa com a limpeza de fossa sépticas de escolas da rede municipal de ensino infantil e fiundamental, conforme nota fiscal de serviços em anexo000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022015000042918/04/20162046.0813639397000108PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDAEmpenho de despesas com aquisição de materias escolares para utilização pelos alunos das escolas municipais de ensino infantil e fundamental, conforme nota fiscal correspondente.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043619/04/20161540.0000092977057404SEVERINO DO RAMOS PALMEIRAValor que se empenha para fazer face as despesas referente ao transportes de alunos da Zona Rural para Escolas deste Municipio, referente ao mês de novembro/2015. conforme comprovante em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000043819/04/20168.4530822936000169BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha para fazer face as despesas referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta 31.470-6 em favor de tarifa de TED Eletronico debitado no dia 19/04/2016.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000043919/04/20165061.6409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AEmpenho de valor referente às despesas com o consumo de energia elétirca de prédios públicos pertencente a esta Prefeitura conforme transferencia autorizada.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000044019/04/2016710.2009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se emnpenha para fazer face as despesas com contas de energia elétrica do prédio onde funciona esta Prefeitura, conf. extrato.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000043719/04/201650.7030822936000169BANCO DO BRASIL S/AEmpenho de valor referente às despesas com o pagamento de tarifas bancárias (debitadas na conta 17.524-2) decorrentes de TED Eletronico, conforme débitos autorizados.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000044120/04/20168.4530822936000169BANCO DO BRASIL S/AEmpenho de valor referente às despesas com o pagamento de tarifas bancárias (debitadas na conta 11.295- X) decorrentes de TED Eletronico, conforme débitos autorizados.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000044820/04/201616.9030822936000169BANCO DO BRASIL S/AEmpenho de valor referente às despesas com o pagamento de tarifas bancárias (debitadas na conta 17.524-2) decorrentes de TED Eletronico, conforme débitos autorizados.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044920/04/2016629.0500394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPvalor que se empenha para fazer face as despesas relativo a pasep debitado na conta do FPM, no dia 20/04/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000044420/04/20161030.8507917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustiveís para manutenção dos veículos da Secretaria de Administração deste Municipio, durante o período de 01 á 15/04/2016.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000044220/04/20167041.7107917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, a disposição da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000044620/04/20166220.0024279655000109Milton ViegasValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de peças de automotivas para manutenção de ôniubus escolar (placa OGC 5249/PB)pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovantes em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000044720/04/20165200.0024279655000109Milton ViegasValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de peças de automotivas para manutenção de ôniubus escolar (placa OGC 5249/PB)pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovantes em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000045020/04/20168.4530822936000169BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha para fazer face as despesas referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta 31.470-6 em favor de tarifa de TED Eletronico debitado no dia 20/04/2016.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000045220/04/2016425.0019503058000186JARCIA FELIZARDO DA SILVA (EQUIPE CD SOM)Empenho de despesas com a locação de equipoamento de sonorização para a entrega de fardamentos e kits escolares no Ginásio de Esporte, realizado no dia 15/03/2016, conforme comprovantes.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000045320/04/2016425.0019503058000186JARCIA FELIZARDO DA SILVA (EQUIPE CD SOM)Valor que seempenha para fazer face as despesas com a locação de equipamento de sonorização para as festividades em comemoração a páscoa na Escola Municipal Prof Eunice Alves dos Santos, realizada no dia 23/03/2016, conforme nota em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045120/04/201616000.0023076345000124GOMES, SANTOS E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOSValor que se empenha para fazer face as despesas referente a serviços de Auditoria Tributária prestados a esta Prefeitura referente ao mes de março/2016, conforme nota em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000044320/04/20164326.6907917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Sec. de Obras deste Municipio,no período de 01 á 15/04/2016,conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAManutenção das atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000044520/04/20163781.7907917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustivel de veiculo da Secretaria de Agricultura, conforme nf em anexo.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAManutenção das atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000045422/04/20162904.0014645332000138Aldo Art Fotos e VideosValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços fotograficos 3X4, relativo ao PNDTR (Programa Nacional da Trabalhadora Rural)neste Municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAManutenção das atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000032014000046326/04/20161600.0000003183755408JOAO JOSE DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veículo para a Secretaria de Cultuira deste Municipio, referent ao período de 21/12/2015 á 20/01/2016 conforme nota em anexo..000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAManutenção das atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000032014000046426/04/20161600.0000003183755408JOAO JOSE DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veículo para a Secretaria de Cultuira deste Municipio, referent ao período de 21/01/2016 á 20/02/2016 conforme nota em anexo..000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072015000046026/04/20163770.0014587733000189JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA - JC CONSTRUÇÕESValor que se empenho para fazer face as despesas com fornecimento de material de construção, destinado a Secretaria de Obras deste Municipio, conforme comprovantes.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072015000046126/04/20165270.0014587733000189JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA - JC CONSTRUÇÕESValor que se empenho para fazer face as despesas com fornecimento de material de construção, destinado a Secretaria de Obras deste Municipio, conforme comprovantes.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045626/04/201642635.1429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - Parte Empresa, referente ao mês de Março/2016 dos funcionarios da Sec. Educação FUNDEB 60% - Efetivos, conforme GPS em anexo,0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045726/04/20162815.2729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - Parte Empresa, referente ao mês de Março/2016 dos funcionarios da Sec. Educação FUNDEB 60% - Comisisonados, conforme GPS em anexo,0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045826/04/201619264.8529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - Parte Empresa,Sec. Educação 40% - EFETIVOS, referente a Competencia 03/2016, conforme GPS em anexo0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000046526/04/201616885.0013639397000108PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDAValor que se empenha para substituir o Empenho 132 anulado parcialmente devido a alteração na fonte de recurso, para pagamento de despesas com aquisição de materias escolares para utilização pelos alunos das escolas municipais de ensino infantil e fundamental, conforme nota fiscal correspondente.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000046226/04/20163206.9009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AEmpenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica debitado na conta do ICMS 11.295-x, conforme comprovante em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045526/04/201641.0600394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPEmpenho de despesa com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP, desconta de créditos da receita proveniente do FUNDO ESPECIAL, conforme débito observado em conta corrente.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045926/04/20167299.9900394460008630PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuiçao em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de março/2016,000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047027/04/201644.6300394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPvalor que se empenha para fazer face as despesas relativo a pasep debitado na conta do CID, no dia 12/04/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALManutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000046627/04/20161300.0000009539702488DANYELLE CRISTINE COSTA MARQUESEmpenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensinmo, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALManutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000046727/04/2016450.0000007470212442LUIZ AUGUSTO DA SILVAEmpenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal, em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALManutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000046827/04/2016892.0000066064813415SEVERINO JOSE FERREIRAEmpenho de despesa com aquisição de frutas e verduras destinados aos alunos da rede municipal de ensinmo, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALManutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000046927/04/2016600.0000053671449420LUIZ GONZAGA MARINHOEmpenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fisca em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALManutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000047128/04/2016480.0000002612223410DANIEL COSTA DE LIMA E OUTROSEmpenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensinmo, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSRealização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportivaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000047228/04/2016376.0000001259996409JOSENILDO RODRIGUES SOARESEmpenho de despesa com os serviços de arbitragem em 12 (doze) jogos realizados pelça 9ª e 10ª rodadas do Campeonato de Futebol Amador efetivado através da Sec Mun de Esportes, realizados nos dias 16,17,23 e 24/04/2016/03/2016, conforme comprovantes.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSRealização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportivaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000047328/04/2016376.0000006048053495ROBERTO BEZERRA DE VASCONCELOSEmpenho de despesa com os serviços de arbitragem em 12 (doze) jogos realizados pela 9ª e 10ª rodadas do Campeonato de Futebol Amador efetivado através da Sec Mun de Esportes, realizados nos dias 16,17,23 e 24/04/2016, conforme comprovantes.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSRealização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportivaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000047428/04/2016376.0000005910308459ANTONIO SILVA DOS SANTOSEmpenho de despesa com os serviços de arbitragem em 12 (doze) jogos realizados pela 9ª e 10ª rodadas do Campeonato de futebol amador deste Municipio, realizado através da Sec Mun de Esportes, realizados nos dias 116,17,23 e 24/04/16, conforme comprovantes.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSManutenção das atividades esportivas e de lazer para a populaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000049029/04/20166810.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos Servidores da Secretaria de Esporte e Turisomo - Comissionaods deste Municipio, relferente ao mês de março/2016.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAManutenção das atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000048829/04/20164760.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos Servidores da Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao mês de abril/2016.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAManutenção das atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000048729/04/20166260.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos Servidores da Secretaria da Cultura - Comissionados deste Municipio, relativo ao mês de abril/2016.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERManutenção das atividades da Secretaria dos Direitos da MulherDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000048929/04/20164490.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos de Servidores da Sec.dos direitos da Mulher - Comissionados, relativo ao mês de abril/2016.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEManutenção das atividades da Secretaria de Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000048429/04/20167300.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos de Servidores da Sec. de Meio Ambiente - Comissionados, ref. ao mês de abril/2016.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000048029/04/201629.6309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços de energia elétricado predio onde funcionas o almoxarifado da Secretaria Municipal de Obras ref ao mês de abril/2016, conforme nota em anexo000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000049129/04/20166260.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos Servidores da Secreria de Obras deste Municipio - Comissionados, correspondente ao mês de abril/2016.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000049929/04/201622864.6001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referenrentes aos vencimentos de servidores da Secretaria de Obras - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês Abril/2016.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000048129/04/20167000.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referente a Folha do Gabinete do Prefeito correspondenteao mês 04 /2016 (GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO).000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000048329/04/20166260.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos vencimentos dos Servidores da Sec. de Art. Politica e de Politica Urbana Comissionados deste Municipio, ref. ao mês de abril/2016.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000048529/04/20163000.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos Servidores da Ouvidoria Geral- Comissionados, relativo ao mês de abril/2016..000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000049429/04/20165140.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para pagamento da folha dos servidores municipais go Gabinete do Prefeito - Comissionados, correspondente ao mês de abril/2016.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000049629/04/201614000.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referenrentes aos vencimentos dos Secretarios - Comissionados deste Municipio, correspondente ao mês de Abril/2016.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000047629/04/201614.4309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha de valor referente às despesas consumo de energia eletrica so imóvel onde funciona o anexo da Escola Municipal Joaquim Herminio dos Santos, localizado a Av. São José, 262 em Olho D'agua deste Municipio, ref. ao mês de março/2016. conforme comprovante em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000049229/04/20167408.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se emenha para fazer face as despesas refente aaos vencimentos dos Servidores da Secretaria de Educação deste Municipio - Comissionados,correspondente ao mês de Abril/2016.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000049529/04/201612796.6901612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Servidores Municipais da Secretaria de Educação 60% - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de abril/2016.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000049729/04/201611105.5201612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referenrentes aos vencimentos de servidores da Secretaria de Educação - MDE - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês Abril/2016.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000049829/04/2016218285.4401612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referenrentes aos vencimentos de servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 60%- Efetivod deste Municipio, correspondente ao mês Abril/2016.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000050129/04/2016104781.5001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referenrentes aos vencimentos de servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 40% - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês Abril/2016.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047529/04/20161.2100394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPEmpenho de despesa com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP, desconta de créditos da receita proveniente do ICMS DESONERAÇÃO, conforme débito observado em conta corrente.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047729/04/2016853.6300394460008630PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento da contribuição em favor do PASEP, correspondente a DARF em anexo e demais comprovantes.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047829/04/2016548.2000394460008630PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com contribuição em favor do PASEP, correspondente a DARF em anexo e demais comprovantes.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047929/04/20162198.3900394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPvalor que se empenha para fazer face as despesas relativo a pasep debitado na conta do FPM, no dia 29/04/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000048229/04/20163260.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de Servidores Municipais da Tesouraria Comissionados,referente ao mês de abril/2016.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000049329/04/20162980.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMEmpenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência 04/2016 (SEC DA RECEITA MUNICIPAL - COMISSIONADOS).000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000050029/04/20166945.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referenrentes aos vencimentos de servidores da Secretaria da Receita Federal - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês Abril/2016.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000048629/04/20163000.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Servidores da Sec. de Administração deste Municipio, relativo ao mês abril/2016.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000050229/04/20163810.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referenrentes aos vencimentos de servidores da Secretaria de Administração - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês Abril/2016.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000050302/05/2016788.8109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se emnpenha para fazer face as despesas com contas de energia elétrica do prédio onde funciona esta Prefeitura, conf. extrato.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022015000050902/05/20161745.8013639397000108PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDAValor que se mpenha para fazer face as despesas com aquisição de materias de expediente destinado a Sec. Administrção deste Municipio, conforme nota fiscal correspondente.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000051402/05/201666.4309123654000187Cagepa - Com de Agua e Esgoto da ParaibaValor que se empenha para fazer face as despesas com consumo mensal de água do prédio onde funciona esta Prefeitura neste Municipio,ref. ao mês de março/2016 conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022015000050702/05/2016643.1013639397000108PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDAValor que se mpenha para fazer face as despesas com aquisição de materias de expediente destinado a Sec. de Finanças - Setor de Licitação deste Municipio, conforme nota fiscal correspondente.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022015000051002/05/20161280.8013639397000108PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDAValor que se mpenha para fazer face as despesas com aquisição de materias de expediente destinado a Sec. de Finanças (Tesouraria) deste Municipio, conforme nota fiscal correspondente.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051502/05/20163.2600394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com desconto a ser efetuado pelo banco, em favor do PASEP, conforme extrato bancário.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALManutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000050402/05/2016738.0000006013569428ROBERTO VIRGINIO DO NASCIMENTTOEmpenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALManutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000050502/05/20161033.0000005536113488JERONIMO VALDEVINO DA CRUZEmpenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000051302/05/20164600.5024279655000109Milton ViegasValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de peças de automotivas para manutenção de ôniubus escolar (placa OGC 5249/PB)pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovantes em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000051802/05/20167037.8607917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, a disposição da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme solicitação e nf em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000051902/05/2016880.0000092985998468Valfredo de Souza FerreiraValor que se empenha para fazer face as despesas pelos serviços prestados de Assessoria Técnica nos Programas do Ministério de Educação, relativo a parcela 01/2016 .000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000022015000050802/05/2016758.9013639397000108PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de materias de expediente destinado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme nota fiscal correspondente.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000051702/05/20161094.7507917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade do Gabinete do Prefeito,durante o periodo de 16 à 30/04, conforme solicitação e NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072015000051102/05/20165235.0014587733000189JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA - JC CONSTRUÇÕESValor que se empenho para fazer face as despesas com fornecimento de material de construção e hidraúlico, destinado a Secretaria de Obras deste Municipio, conforme comprovantes.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072015000051202/05/20165254.5014587733000189JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA - JC CONSTRUÇÕESValor que se empenho para fazer face as despesas com fornecimento de material hidraúlico, destinado a Secretaria de Obras deste Municipio, conforme comprovantes.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000051602/05/20164412.4807917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Sec. de Obras deste Municipio,no período de 16 á 30/04/2016,conforme solicitaçãoe NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAManutenção das atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022015000050602/05/20162688.9013639397000108PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDAEmpenho de despesas com aquisição de materias escolares destinados a Secretaria de Cultura deste Municipio, conforme nota fiscal correspondente.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAManutenção das atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000052003/05/20162743.2708750646000106CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA.Empenho de despesas com a aquisição de materis diversos desatinado à confecção de ornamentações para o Ginásio Municipal onde serão realizados os festejos juninos de 2016, conforme comprovantes.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAManutenção das atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000052203/05/20163243.1607917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de combustiveis para veículos da Secretaria de Agricultura deste Municipio conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000052103/05/20162500.0020328145000123PLANO PROJETOS PÚBLICOSValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviuços de Assessoria Tecnica de Engenharia e Arquitetura para acompanhamento de convenios junto a órgão públicos federais e Estaduais, fiscalização e acompanhamento de obras públicas no municipio de Capim, relativo ao mês de Abril de 2016, conforme comprovantes.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALManutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000052303/05/201618904.6017428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO - MEValor que se emnpenha para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticio,destinados a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino deste Municipio.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000052403/05/20162516.1509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica de predios pertencentes a Sec. de Educação deste Municipio, conf extrato do dia 0/05/2016 em anexo,000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000052504/05/20161980.0023984488000134VICTOR HUGO BARBOSA CHAVESValor que se empenha para fazer face as despesas com manutenção das instalações dos aparelhos de ar condicionados desta prefeitura, conforme NF em anexo,000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000052704/05/2016485.5030822936000169BANCO DO BRASIL S/AValor que se emnpenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias debitado na conta 17.524-2, conforme estrato.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000052604/05/20166254.0024279655000109Milton ViegasValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de peças de automotivas para manutenção de ôniubus escolar (placa OGE 5480/PB)pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovantes em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000052809/05/2016590.0000007635434462PRISCILLA DE FATIMA DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face as desdpesas com fornecimentos de pães frances e doce, bolo ingLes e pão de cachorro quente para lanches destiado a Sec. de Educação deste Municipio.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAManutenção das atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000052909/05/20168000.0019694997000155G3 PROMOÇOES E EVENTOS - JORDÃO S DE OLIVEIRA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com locação de serviços de sonorização proficional e locação de palco com montagem e desmontagem, nos festejos de São Sebastião neste Municipio.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAManutenção das atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000053310/05/201649.9006346446000159SITECNETValor que se empenha para fazer face as despesas com seviços de internet banda larga na Secretaria de Cultura deste Municipio,no período de 16/04 á 15/05/2016 conforme nota em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054310/05/2016557.0000703157000183CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNMEmpenho de despesa com a contribuição mensal relativa à abril/2016 em favor da CNM - Confederação Nacional dos Municípios, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000053410/05/201649.9006346446000159SITECNETEmpenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Educação,durante o periodo de 16/04 á 15/05/2016 conforme nota fiscal correspondente.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000053810/05/20164370.5024279655000109Milton ViegasValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de peças de automotivas para manutenção de ôniubus escolar (placa MNZ 6750/PB)pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovantes em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053910/05/20169329.9229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALEmpenho de despesas com o recolhimento previdenciário em favor do INSS (parte patronal), debitado sobre quota do FPM, relativo as folhas de pagamento de servidores da Prefeitura Municipal da Sec Educação.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000053210/05/201649.9006346446000159SITECNETEmpenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Finanças (Tributos),no periodo de 16/04 á 15/05/2016 conforme nota fiscal correspondente.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053510/05/20164836.2100394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPvalor que se empenha para fazer face as despesas relativo a pasep debitado na conta do FPM, no dia 10/05/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAmortizações com o INSS e o FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053610/05/20165585.8629979036016225INSS.Empenho de despesa com a quitação de parcela da dívida deste Município para com o INSS, debitada sobre quota do FPM, EM 10/05/2016, conforme comprovantes000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053710/05/20163280.5029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALEmpenho de despesa com a quitação de parcela da dívida deste Município para com o INSS, debitada sobre quota do FPM, EM 10/05/2016, conforme comprovantes000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054010/05/201613994.8629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALEmpenho de despesas com o recolhimento previdenciário em favor do INSS (parte patronal), debitado sobre quota do FPM, relativo as folhas de pagamento de servidores da Prefeitura Municipal (exceto da Sec Educação).000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054110/05/20164228.0929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALEmpenho de despesa com a quitação de parcela da dívida deste Município para com o INSS, debitada sobre quota do FPM, EM 10/05/2016, conforme comprovantes000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000053010/05/201619871.7509339057000194RS RECORTE IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA.Empenho de despesas com a prestação de serviços gráficos diversos, para utilização nos servicos em diversos Setores desta Prefeitura, NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000053110/05/201649.9006346446000159SITECNETEmpenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Administração no período de 16/04 á 15/05/2016, conforme nota fiscal correspondente.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000054210/05/20161250.0000001385332450DANIEL ARAÚJO FERREIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com serviço na manutençãode equipámentos tipo rádio, computadores, nanostation, cabeamento de redes, relativo as 5 (cinco) pontos de Wi-Fi, localizados nas praças do Municipio de Capim.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054410/05/20162530.5309123654000187Cagepa - Com de Agua e Esgoto da ParaibaValor que se empenha para fazer face as despesas com consumo mensal de água do prédio onde funciona esta Prefeitura neste Municipio,ref. ao mês 11/2012 aos meses de 2013,2014,2015, e mes 01/2016. conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000054511/05/20165018.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AEmpenho de valor referente às despesas com o consumo de energia elétirca de prédios públicos pertencente a esta Prefeitura conforme transferencia autorizada.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000054811/05/201623.8030822936000169BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancária debitada na conta 20.209-6 conforme extrato em anexo.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000054711/05/20166440.0011500957000113LIMPA FOSSAS - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados no desentupimento de turbulações de esgotos na rua da Bica e no Conj. Manoel Claudino,na Cidade de Capim, conforme nota em anexo..000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAManutenção das atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000054611/05/20166400.0000003183755408JOAO JOSE DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas referente a locação de um veículo de placa MOF 2616,a disposição da Sec. de Cultura deste Municipio, no peíodo de 21/02 á 20/06/2016, conforme o contrato 0034/2014 proveniente do Pregão Presencial 003/2014, Segundo termo de Aditivo, e demais comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022015000054912/05/20166000.0013639397000108PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDAEmpenho de despesas com aquisição de KIT Escolares, destinado a Sec. de Educação deste Municipio conforme nota fiscal correspondente.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000022015000055012/05/201613279.0013639397000108PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDAEmpenho de despesas com aquisição de KIT Escolares destinados a Sec. de Educação deste Municipio, conforme nota fiscal correspondente.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055112/05/2016980.0000092977057404SEVERINO DO RAMOS PALMEIRAValor que se empenha para fazer face as despesas referente ao transportes de alunos da Zona Rural para Escolas deste Municipio, referente ao mês de dezembro/2015. conforme comprovante em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000055513/05/20167082.0707917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, a disposição da Secretaria de Educação deste Municipio, no período de 01 a 15/05/2016, conforme solicitação e nf em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000055613/05/2016401.0709188376000146DETRAN - PBValor que se empenha para fazer face as despesas com o licenciamento anual do veículo utilizado nos serviços da Sec Mun da Educação (ONIBUS ESCOLAR de placa OXO3695/PB), conforme comprovantes.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000055713/05/20161128.4707917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustiveís para manutenção dos veículos da Secretaria de Administração deste Municipio, durante o período de 01 á 15/05/2016.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000055913/05/201677.8433000118001221TELEMARValor que se empenha para fazer face as despesas da fatura mensal de serviços telefônicos utilizados no predio desta prefeitura, relativo ao mês dse Abril/2016,conforme documento em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000056413/05/201621.6433000118001221TELEMAREmpenho de despesas com a quitação de fatura de serviços telefônicos do prédio da prefeitura nos mês de Abril e Maio/2016, conforme documento em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000056013/05/2016159.8434028316518633ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha para fazer face as despesas com serviços postais de interesse desta edilidade, conforme anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000056213/05/2016950.0000040335100449Maria Aparecida Gomes da SilvaValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados de Assessoria junto a Secretaria da Receita Municipal - Setor de Contabilidade, no periodo de 20 de Abril à 20 de Maio de 2016, conforme NF e demais comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAManutenção das atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000055413/05/20163531.2607917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Agricultura,conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSRealização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportivaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000055213/05/2016282.0000001259996409JOSENILDO RODRIGUES SOARESEmpenho de despesa com os serviços de arbitragem em 06 (seis) jogos realizados pela 11ª e 12ª rodadas do Campeonato de Futebol Amador efetivado através da Sec Mun de Esportes, realizados nos dias 30/04 e 01,07,08/05/2016, conforme comprovantes.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSRealização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportivaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000055313/05/2016282.0000006048053495ROBERTO BEZERRA DE VASCONCELOSEmpenho de despesa com os serviços de arbitragem em 06 (seis) jogos realizados pela 11ª e 12ª rodadas do Campeonato de Futebol Amador efetivado através da Sec Mun de Esportes, realizados nos dias 30/04 e 01,07,08/05/2016, conforme comprovantes.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000055813/05/20164421.4607917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Sec. de Obras deste Municipio,no período de 01 á 15/05/2016,conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSEnergiaConservação de EnergiaPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPALManutenção e conservação da rede de iluminação públicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000056113/05/20161200.0019547467000184- Tacio Projetos Elétricos - Tacio Sousa de JesusValor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na confecção de projeto elétrico de iluminação pública PADR Energisa para atender a Cidade de Capim-PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000056313/05/20164950.1309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AEmpenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica nas diversas ruas do municipio e na Rodovia PB, conforme comprovante em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000056516/05/20164200.0000036939587772FRANCISCO ANTONIO DE LIMAValor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de locação de veículo diversos, destinado a esta prefeitura, no periodo de 15 de Abril a 15 de junho de 2016, conforme comprovantes em anexo..000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000056618/05/201670.0017543709000136FLEXE GAS LTDA - EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de água mineral e gás GLP para o prédio da Prefeitura, conforme ANEXOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000056718/05/2016550.0017543709000136FLEXE GAS LTDA - EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de gás GLP para o prédio da Secretaria de Educação para atender as Esclolas da Rede Municipal deste Municipio.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000056818/05/201635.0017543709000136FLEXE GAS LTDA - EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de água mineral o prédio da Secretaria de Educação para atender as Esclolas da Rede Municipal deste Municipio000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056920/05/201622332.9129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - Parte Empresa,Sec. Educação 40% - EFETIVOS, referente a Competencia 04/2016, conforme GPS em anexo0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057020/05/201648022.8029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - Parte Empresa, referente ao mês de Abril/2016 dos funcionarios da Sec. Educação FUNDEB 60% - Efetivos, conforme GPS em anexo,0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057120/05/20162815.2729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - Parte Empresa, referente ao mês de Abril/2016 dos funcionarios da Sec. Educação FUNDEB 60% - Comisisonados, conforme GPS em anexo,0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057220/05/2016504.3300394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPEmpenho de despesa com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP, desconta de créditos da receita proveniente do FPM, conforme débito observado em conta corrente.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000057423/05/201684.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha para fazer face as despesas decorrentes de publicação de interesse desta Prefeitura em Diário Oficial, conforme nota fiscal de serviços n: 1054179, correspondente.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057523/05/2016290.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha para fazer face as despesas decorrentes de publicação de interesse desta Prefeitura em Diário Oficial, conforme nota fiscal de serviços n: 1054177, correspondente.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000057623/05/20164272.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha para fazer face as despesas decorrentes de publicação de interesse desta Prefeitura em Diário Oficial, conforme nota fiscal de serviços, correspondentes.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSem Licitação000000000000057323/05/20168000.0000092977057404SEVERINO DO RAMOS PALMEIRAEmpenho estimativo de despesas com a prestação de serviços no transporte de alunos da rede municipal de ensino, no primeiro semestre letivo do exercício de 2016, cuja execução é realizada através de diárias ao preço unitário de R$ 70,00 (setenta reais) ,conforme contrato 039/2013 (aditivado), PP 009/2013 e demais comprovantes.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000057724/05/201641900.0004190700000147F E F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAEmpenho de despesa com aquisição de aparelho de Conjunto para refeitorio - Mesa e Banho e Conjunto escolar mesa e cadeira, destinado à Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Equipamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000057824/05/2016425.0019503058000186JARCIA FELIZARDO DA SILVA (EQUIPE CD SOM)Valor que seempenha para fazer face as despesas com a locação de equipamento de sonorização para as festividades em comemoração ao Dia das Mães na Escola Municipal Dep. João Fernandes de Lima, Escola Municipal Manoel Fernandes de Lima e Escola MunicipalProfessora Beatriz do Nascimento, realizada no dia 13/05/2016, conforme comprovantes em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALManutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000057925/05/2016892.0000066064813415SEVERINO JOSE FERREIRAEmpenho de despesa com aquisição de frutas e verduras destinados aos alunos da rede municipal de ensinmo, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALEncargos EspeciasAdministração FinanceiraOPERAÇÕES ESPECIAISAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas77Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058025/05/20163280.5000394460008630PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento da contribuição em favor do PASEP, Parcela 02 do parcelamento RFB simplificado, sob nº 616501.529-8, correspondente a DARF competencia 05/2016, em anexo e demais comprovantes.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000058326/05/201625.9309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços de energia elétricado predio onde funcionas o almoxarifado da Secretaria Municipal de Obras ref ao mês de Maio/2016, conforme nota em anexo000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSRealização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportivaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000058126/05/2016282.0000001259996409JOSENILDO RODRIGUES SOARESEmpenho de despesa com os serviços de arbitragem em 03 (três) jogos realizados pela 13ª e 14ª rodadas do Campeonato de Futebol Amador efetivado através da Sec Mun de Esportes, realizados nos dias 14,15,21 e 22/05/2016, conforme comprovantes.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSRealização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportivaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000058226/05/2016282.0000005910308459ANTONIO SILVA DOS SANTOSEEmpenho de despesa com os serviços de arbitragem em 03 (três) jogos realizados pela 13ª e 14ª rodadas do Campeonato de Futebol Amador efetivado através da Sec Mun de Esportes, realizados nos dias 14,15,21 e 22/05/2016, conforme comprovantes.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000058927/05/20164651.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de energia eletrica nos diversos predios públicos do municipio e na nas praças municipais, conforme comprovante em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000059127/05/20163013.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica nas diversas ruas do municipio e na Rodovia PB, referente a competencia 04/2016, conforme comprovante em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059327/05/201647.0300394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP, desconta de créditos da receita proveniente do FUNDO ESPECIAL conforme débito observado em conta corrente.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000059227/05/2016719.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se emnpenha para fazer face as despesas com contas de energia elétrica do prédio onde funciona esta Prefeitura, referente a competencia 04/2016, conforme extrato.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALManutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000058427/05/2016606.0000006013569428ROBERTO VIRGINIO DO NASCIMENTTOEmpenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALManutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000058527/05/20161033.0000005536113488JERONIMO VALDEVINO DA CRUZEmpenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALManutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000058627/05/20161300.0000009539702488DANYELLE CRISTINE COSTA MARQUESEmpenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensinmo, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALManutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000058727/05/2016600.0000053671449420LUIZ GONZAGA MARINHOEmpenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALManutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000058827/05/2016480.0000002612223410DANIEL COSTA DE LIMA E OUTROSEmpenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensinmo, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000059027/05/20163835.8609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenho para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes à educação municipal, referente ao periodo 04/2016, conforme comprovante em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000059427/05/2016425.0019503058000186JARCIA FELIZARDO DA SILVA (EQUIPE CD SOM)Valor que seempenha para fazer face as despesas com a locação de equipamento de sonorização para as festividades em comemoração ao Dia das Mães na Escola Municipal Prof Eunice Alves dos Santos, Joaquim Herminio dos Santos e Francisco Bezerra Costa dos Santos, ambas localizadas no Distrito de Olho D'água, realizada no dia 04/05/2016, conforme comprovantes em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000059730/05/20166913.8507917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, a disposição da Secretaria de Educação deste Municipio, no período de 16 a 30/05/2016, conforme solicitação e nf em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000059630/05/20161124.2407917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustiveís para manutenção dos veículos da Secretaria de Administração deste Municipio, durante o período de 16 á 30/05/2016, conforme NF em anexo..000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000060030/05/20168.4530822936000169BANCO DO BRASIL S/AValor que se emnpenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias debitado na conta 17.524-2, conforme estrato.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059830/05/20162010.2000394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPvalor que se empenha para fazer face as despesas relativo a pasep debitado na conta do FEP, no dia 30/05/2016, conforme extrato em conta.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059930/05/20160.1000394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPvalor que se empenha para fazer face as despesas relativo a pasep debitado na conta do ITR, no dia 30/05/2016, conforme extrato em conta.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060130/05/20167218.5500394460008630PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP, relativo ao periodo de apuração 30/04/2016, observado em DARF e extrato de anexo conta corrente.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000059530/05/20164369.2407917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Sec. de Obras deste Municipio,no período de 16 á 30/05/2016,conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000061131/05/20166880.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos Servidores da Secreria de Obras deste Municipio - Comissionados, correspondente ao mês de Maio/2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000061531/05/201623071.3001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referenrentes aos vencimentos de servidores da Secretaria de Obras - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês Maio/2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000060631/05/20165140.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para pagamento da folha dos servidores municipais go Gabinete do Prefeito - Comissionados, correspondente ao mês de Maio/2016, conforme folha em anexo..000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000062031/05/20163000.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos Servidores da Ouvidoria Geral - Comissionados, relativo ao mês de Maio/2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000062331/05/20167800.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos vencimentos dos Servidores da Sec. de Art. Politica e de Politica Urbana Comissionados deste Municipio, referente ao mês de Maio/2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000062631/05/201614500.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referenrentes aos vencimentos dos Secretarios - Comissionados deste Municipio, correspondente ao mês de Maio/2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000062731/05/20167000.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referente a Folha do GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, referente ao mês de Maio/2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSManutenção das atividades esportivas e de lazer para a populaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000061331/05/20166260.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos Servidores da Secretaria de Esporte e Turisomo - Comissionaods deste Municipio, relferente ao mês de Maio/2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAManutenção das atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000060431/05/20163232.9907917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Agricultura,conforme NF 5259 em anexo.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAManutenção das atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000061431/05/20164760.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos Servidores da Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao mês de Maio/2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAManutenção das atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000062231/05/20166260.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos Servidores da Secretaria da Cultura - Comissionados deste Municipio, relativo ao mês de Maio/2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEManutenção das atividades da Secretaria de Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000061831/05/20167300.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos de Servidores da Sec. de Meio Ambiente - Comissionados, referente ao mês de Maio/2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERManutenção das atividades da Secretaria dos Direitos da MulherDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000061631/05/20164490.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos de Servidores da Sec.dos direitos da Mulher - Comissionados, relativo ao mês de Maio/2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060231/05/2016553.5500394460008630PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com contribuição em favor do PASEP, correspondente a DARF de periodo de apuração 31/05/2016,em anexo e demais comprovantes.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060331/05/2016861.3200394460008630PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento da contribuição em favor do PASEP, correspondente a DARF/RFB em anexo e demais comprovantes.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060531/05/20161.2100394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPEmpenho de despesa com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP, desconta de créditos da receita proveniente do ICMS DESONERAÇÃO, EM 31/05/2016, conforme débito observado em conta corrente.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000060831/05/20162980.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMEmpenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais da SEC DA RECEITA MUNICIPAL - COMISSIONADOS,relativo ao mês de Maio/2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000061231/05/20166485.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referenrentes aos vencimentos de servidores da Secretaria da Receita Municipal - Efetivos, correspondente ao mês de Maio/2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000061931/05/20163260.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de Servidores Municipais da Tesouraria - Comissionados,referente ao mês de Maio/2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000060731/05/20163810.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referenrentes aos vencimentos de servidores da Secretaria de Administração - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês Maio/2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000062131/05/20163000.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Servidores da Sec. de Administração - COMISSIONADOS deste Municipio, relativo ao mês Maio/2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000060931/05/20167188.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMEmpenho de valores referentes oa pagamento dos servidores municipais da SEC. EDUCAÇÃO MDE - COMISSIONADOS), referente ao mês de Maio/2016, conforme folha em anexo..000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000061031/05/2016104266.8401612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referenrentes aos vencimentos de servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 40% - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês Maio/2016, conforme folha em anexo.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000061731/05/2016221882.1501612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referenrentes aos vencimentos de servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 60%- Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês Maio/2016, conforme folha em anexo.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000062431/05/201611186.8801612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referenrentes aos vencimentos de servidores da Secretaria de Educação - MDE - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de Maio/2016, conforme folha em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000062531/05/201612746.6901612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Servidores Municipais da Secretaria de Educação 60% - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de Maio/2016, conforme folha em anexo.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALManutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000062901/06/201621343.4017428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO - MEValor que se emnpenha para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticio,destinados a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme NF: 425, em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000062801/06/201620000.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor Estimativo que se empenba para fazer face as despesas decorrentes de publicação de interesse desta Prefeitura em Diário Oficial durante o exercicio financeiro de 2016, conforme nota fiscal de serviços, correspondente.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000063001/06/201612077.5014587733000189JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA - JC CONSTRUÇÕESValor que se empenho para fazer face as despesas com fornecimento de material de construção, destinado a Secretaria de Obras deste Municipio, conforme comprovantes.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072015000063102/06/20163437.5014587733000189JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA - JC CONSTRUÇÕESValor que se empenho para fazer face as despesas com fornecimento de Tintas e material de pintura, destinado a Secretaria de Obras deste Municipio, conforme NF 185 e comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000063602/06/201634.0030822936000169BANCO DO BRASIL S/AValor que se emnpenha para fazer face as despesas com tarifa bancária decorrente de pagamento de proventos da folha dos Secretarios Municipais e do Gabinete do Prefeito Comissionados, debitado na conta 17.524-2, conforme estrato.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAManutenção das atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052014000064002/06/2016425.0019503058000186JARCIA FELIZARDO DA SILVA (EQUIPE CD SOM)Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de equipamento de sonorização para a realização do programa Cidadania para atender as mulheres agricultoras do municipio, em parcelia com a EMATER/INCRA, conforme anexos.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000063402/06/201691.8030822936000169BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha referente ao desconto de efetuado pelo Banco do Brasil, sobre as folhas de pessoal desta prefeitura e demais Secretarias - Efetivos, competencia 05/2016, conforme extreato.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000063702/06/201623.8030822936000169BANCO DO BRASIL S/AEmpenho de valor referente às despesas com o pagamento de tarifas bancárias (debitadas na conta 17.524-2) decorrentes do depósito de salários de servidores Municipal Comissionados, mês de Maio 2016, conforme Extrato.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000063902/06/20164950.0004190700000147F E F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 02 (três) aparelho de ar consicionado split (9.000 btus) destinados à Secretaria Municipal de Administração(sala de Rh e Secretaria) e um Aparelho destinado a Secretaria de Educação (Gabinete da Secretária), conforme comprovantes..000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000063202/06/2016312.8030822936000169BANCO DO BRASIL S/AValor que se emnpenha para fazer face as despesas com tarifa bancária relativo ao pagamento de proventos dos servidores da Sec. Educação FUNDEB 60% - Efetivos, Relativo ao mês de Maio, debitado na conta 20.209-6, conforme estrato.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000063302/06/2016275.4030822936000169BANCO DO BRASIL S/AValor que se emnpenha para fazer face as despesas com tarifa bancária relativo ao pagamento de proventos dos servidores da Sec. Educação FUNDEB 40% - Efetivos, relativo ao mês de maio, conforme estrato.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000063502/06/201617.0030822936000169BANCO DO BRASIL S/AValor que se emnpenha para fazer face as despesas com tarifa bancária relativo ao pagamento de proventos dos servidores da Sec. Educação MDE - Efetivos, no mês de Maio debitado na conta 31.470-6, conforme estrato.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000063802/06/20162030.0004190700000147F E F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAEmpenho de despesa com aquisição de Armario de aço, Estante de Aço com 06 Prateleiras e Arquivo de Aço, destinado à Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Equipamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122015000064403/06/20167800.0024279655000109Milton ViegasValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de pneus para manutenção de ôniubus escolar pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovantes em anexo.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000064503/06/2016880.0000092985998468Valfredo de Souza FerreiraValor que se empenha para fazer face as despesas pelos serviços prestados de Assessoria Técnica nos Programas do Ministério de Educação, relativo a parcela 02/09, conforme documentos em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064303/06/20162.8400394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP, desconta de créditos da receita proveniente do FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES, conforme débito observado em conta corrente.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052014000064103/06/2016425.0019503058000186JARCIA FELIZARDO DA SILVA (EQUIPE CD SOM)Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de equipamento de sonorização no hasteamento da bandeira e café da manhã, em Comemoraçãoa Emancipação do Municipio em 05 de Maio, conforme comprovantes.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052014000064203/06/2016425.0019503058000186JARCIA FELIZARDO DA SILVA (EQUIPE CD SOM)Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de equipamento de sonorização no evento de Inauguração da pavimentação da Rua Rosa Moreira no Distrito de Olho D'água, conforme comprovantes.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122015000064606/06/20167816.0024279655000109Milton ViegasValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de peças automotivas para manutenção de ôniubus escolar de placa OFC-2089, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovantes em anexo.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000064707/06/20161850.0004190700000147F E F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAEmpenho de despesa com aquisição de aparelho de ar consicionado split (12.000 btus) destinado à Secretaria Municipal da Educação, conforme comprovantes.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Equipamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000065007/06/201614530.1213637564000181CONCRETEX - COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAValor que se empenho para fazer face as despesas com o pagamento da medição Única dos serviços de pintura da Escola Municipal Beatriz Silva do Nascimento, localizada na Zona Urbana deste Município, conforme documentos em anexo.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000064807/06/20161690.0004190700000147F E F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de um Refreigerador 02 portas destinado a sede da Prefeitura, conforme comprovantes.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000064907/06/2016563.2030822936000169BANCO DO BRASIL S/AValor que se emnpenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias debitado na conta 17.524-2, em decorrencia do pagamento de proventos dos servidores municipais relativo aos salarios de maio, conforme observa-se em estrato.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000065108/06/201694.7433000118001221TELEMAREmpenho de despesas com a quitação de fatura de serviços telefônicos do prédio da prefeitura nos mês de Maio/2016, conforme documento em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065209/06/2016192.3400394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP, desconta de créditos da receita proveniente do FPM, conforme débito observado em conta corrente.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065610/06/20162312.2200394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do pasep debitado na conta do FPM, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAmortizações com o INSS e o FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065810/06/20165585.8629979036016225INSS.Empenho de despesa com a quitação de parcela da dívida deste Município para com o INSS, debitada sobre quota do FPM, EM 10/06/2016, conforme comprovantes000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065910/06/20163315.0929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALEmpenho de despesa com a quitação de parcela da dívida deste Município para com o INSS, debitada sobre quota do FPM, EM 10/06/2016, conforme comprovantes000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066010/06/20162039.4329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALEmpenho de despesa com a quitação de parcela da dívida deste Município para com o INSS, debitada sobre quota do FPM, EM 10/06/2016, conforme comprovantes000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066210/06/20168188.1129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALEmpenho de despesas com o recolhimento previdenciário em favor do INSS (parte patronal), debitado sobre quota do FPM, relativo as folhas de pagamento de servidores da Prefeitura Municipal (exceto da Sec Educação).000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000066310/06/201640.0017543709000136FLEXE GAS LTDA - EPPEmpenho de despesas com a aquisição de água mineral para consumo na sede da Prefeitura Municipal, conforme comprovantes.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066110/06/20165436.4829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALEmpenho de despesas com o recolhimento previdenciário em favor do INSS (parte patronal), debitado sobre quota do FPM, relativo as folhas de pagamento de servidores da Prefeitura Municipal da Sec Educação, conforme anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066410/06/2016557.0000703157000183CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNMEmpenho de despesa com a contribuição mensal relativa à Maio/2016 em favor da CNM - Confederação Nacional dos Municípios, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000065310/06/201626.7509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços de energia elétricado predio onde funcionas o almoxarifado da Secretaria Municipal de Obras ref ao mês de Junho/2016, conforme nota em anexo000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000142015000065410/06/20162500.0020328145000123PLANO PROJETOS PÚBLICOSValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de Consultoria e Assessoria Tecnica de Engenharia para acompanhamento de convenios junto a órgãos publicos federais e estaduais, fiscalização e acompanhamento de Obras públicasno municipio de Capim-PB, conforme comprovantes.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSConstrução de quadra cobertaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065510/06/201614740.6918568641000102MAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDAValor que se empenho para fazer face as despesas com o pagamento dos serviços executados para reformar e readaptar o ginásio O ROCHÃO, neste Município, conforme documentos em anexo.100820090Recursos OrdináriosObras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAManutenção das atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000065710/06/20161600.0012670521000135LIGA DAS QUADRILHAS JUNINAS DE SAPE E REGIAOValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de documentação de regulamentação das apresentaçãoes das quadrilhas juninas ligadas a Liga nos dias 17/06 e 18/06 no IV Concurso Regional de Quadrilhas Juninas da Zona da Mata e IV Festival Municipal de Quadrilhas Juninas, realizados pela Sec Mun da Cultura em espaço público desta cidade de Capim, conforme nota fiscal de serviços em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122015000066514/06/20167636.0024279655000109Milton ViegasValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de peças automotivas para manutenção de ôniubus escolar de placa OFC-2089, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovantes em anexo.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000066614/06/2016350.0017543709000136FLEXE GAS LTDA - EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de 07 Botijões gás GLP para atender as Esclolas da Rede Municipal deste Municipio, conforme documentos em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000012015000066714/06/20167634.4013639397000108PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com materiais de expediente diversos (cola,caneta esferográfica, papel guache, e outros.)destinados a Secretaria de Educação, conforme NF: 000.922 em anexo.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072015000066915/06/20168855.0014587733000189JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA - JC CONSTRUÇÕESValor que se empenho para fazer face as despesas com fornecimento de material de reparo e de pintura diversos, destinado a Secretaria de Educação para efetuar reparos nas escolas Municipais, conforme comprovantes.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000067015/06/201649.9006346446000159SITECNETEmpenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Educação,durante o periodo de 16/05 á 15/06/2016 conforme nota fiscal correspondente.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000067215/06/20167700.0041119306000149Lápis & Laço Papelaria LtdaValor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de tecido não tecido (TNT) num 60 cores variadas para as festas juninas das escolas Municipais, conforme solicitação e posterior nota fiscal em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000067515/06/20167633.4009632333000108PAPELARIA ROCHA-JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIROValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de materias de limpeza deversos destinados a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal correspondente.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000067115/06/201649.9006346446000159SITECNETEmpenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Finanças (Tributos),no periodo de 16/05 á 15/06/2016 conforme nota fiscal correspondente.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAManutenção das atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAPregão Presencial000052014000066815/06/2016425.0019503058000186JARCIA FELIZARDO DA SILVA (EQUIPE CD SOM)Empenho de despesas com a locação de equipoamento de sonorização no encontro entre os funcionarios e os quadrilheiros para a elaboração de metas para os festejos juninos 2016,conforme comprovantes.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSRealização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportivaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000067315/06/2016376.0000005910308459ANTONIO SILVA DOS SANTOSEEmpenho de despesa com os serviços de arbitragem em 04 (quatro) jogos realizados pela quartas de finais do Campeonato de Futebol Amador efetivado através da Sec Mun de Esportes, realizados nos dias 04,05,11 e 12/06/2016, conforme comprovantes.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSRealização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportivaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000067415/06/2016376.0000001259996409JOSENILDO RODRIGUES SOARESValor que se empenho para fazer face as despesas com os serviços de arbitragem em 04 (quatro) jogos realizados pela quartas de finais do Campeonato de Futebol Amador efetivado através da Sec Mun de Esportes, realizados nos dias 04,05,11 e 12/06/2016, conforme comprovantes.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAManutenção das atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000067816/06/20163975.0807917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Agricultura no periodo de 31/05 a 15/06/2016,conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000067716/06/20165132.4207917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Sec. de Obras deste Municipio,no período de 31/05 á 15/06/2016,conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000068116/06/201614582.4007750950000182LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDAValor que se empenho para fazer face as despesas com o pagamento dos serviços de assentamento de piso em pedra raxinha, com argamassa de cimento de areia, traço 1:4 na Praça do Jordão, na sede deste municipio , conforme documentos em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000067916/06/20161277.7107917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustiveís para manutenção dos veículos da Secretaria de Administração deste Municipio, durante o período de 31/05 á 15/06/2016, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOPregão Presencial000052015000067616/06/201611983.6004826424000160SPROT E TEXTIL-RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de materiais esportivos diversos para utilização nos jogos escolares realizados pela Secretária de Educação, conforme comprovantes em anexo.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000068016/06/20168500.0007917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, a disposição da Secretaria de Educação deste Municipio, no período de 31/05 a 15/06/2016, conforme solicitação e NF em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000068217/06/2016600.0009288663000128CARTORIO DE OFICIO E NOTAS / RAQUEL DUTRA E MELO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com a efetivação de serviços cartorais, emissão de mprocurações publicas, autenticações e reconhecimento de firmas, conforme comprovantes.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068320/06/20161758.3500394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP, desconta de créditos da receita proveniente do FPM, conforme débito observado em conta corrente.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068420/06/20169361.0400394460008630PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de Maio/2016, correspondente a DARF em anexo e demais comprovantes.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000068820/06/20165100.0000001845058445JOSENILDO LUCENA DE OLIVEIRAValor que se empenha para subtituir o EMPENHO N 369, relativo as despesas com os serviços de preparo, organização, digitação, conferência e impressão da LOA - LEI ORAÇMENTÁRIA ANUAL para o exercício financeiro de 2016, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068520/06/20162804.2729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - Parte Empresa, referente ao mês de Maio/2016 dos funcionarios da Sec. Educação FUNDEB 60% - Comisisonados, conforme GPS em anexo,0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068620/06/201648814.3129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - Parte Empresa, referente ao mês de Maio/2016 dos funcionarios da Sec. Educação FUNDEB 60% - Efetivos, conforme GPS em anexo,0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068720/06/201622197.6829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - Parte Empresa,Sec. Educação 40% - EFETIVOS, referente a Competencia 05/2016, conforme GPS em anexo0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000069121/06/20167500.0000078377188449ROBERTO CARLOS LOPES DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de um veiculo destinado as esta Prefeitura por um periodo de 4 (quatro) meses, conforme Dispensa de Licitação Nº 019/2016 e contrato nº 0022/2016 e demais documentos em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAManutenção das atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000068921/06/20161400.0012670521000135LIGA DAS QUADRILHAS JUNINAS DE SAPE E REGIAOValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de dos Jurados no dia 18/06/2016 no VI Concurso Regional de Quadrilhas Juninas da Zona da Mata e VI Festival Municipal de Quadrilhas Juninas, realizados pela Sec Mun da Cultura em espaço público desta cidade de Capim, conforme nota fiscal de serviços em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAManutenção das atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000069021/06/20161000.0012670521000135LIGA DAS QUADRILHAS JUNINAS DE SAPE E REGIAOValor que se empenha para fazer face as despesas com a premiação da quadrilha junina campeã (1º) lugar do VI Concurso Regional de Quadrilhas Juninas da Zona da Mata Paraibana realizado pela Sec Mun da Cultura em espaço público desta cidade de Capim no dia 18/06/2016, conforme nota fiscal de serviços em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAManutenção das atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000069322/06/201639.1709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona à Secretaria Municipal da Cultura (Sede), localizada a Rua Jão Mauricio Pereira, nº 27 centro de Capim, no mês de Junho de 2016, conforme comprovante em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAManutenção das atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000069422/06/20161000.0000005251870493JOSE HILTON DA SILVA SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com a premiação da quadrilha junina campeã (1º) lugar do IV _ Festival Municipal de Quadrilhas Juninas de Capim, realizado pela Sec Mun da Cultura em espaço público desta cidade de Capim no dia 17/06/2016, conforme nota fiscal de serviços em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000102015000069222/06/20168862.8709339057000194RS RECORTE IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços gráficos diversos, para utilização nos servicos em diversos Setores desta Prefeitura, NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069627/06/201647.0400394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP, desconta de créditos da receita proveniente do FUNDO ESPECIAL conforme débito observado em conta corrente.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000069527/06/20167000.0004190700000147F E F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de Conjuntos de mesas e Cadeiras destinado a Secretaria de Educação, conforme NF e demais comprovantes.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Equipamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000069928/06/20167630.0040941544000172José Reginaldo Camilo de Souza-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição Garfos Inox, Espumadeira, concha, cuscuzeira, caçarola, caldirão e conjunto plastico copo e colher destinados a Secretaria de Educação, conforme NF em anexo.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022015000069728/06/20161792.9413639397000108PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDAValor que se mpenha para fazer face as despesas com aquisição de materias de expediente destinado a Sec. de Finanças (Tesouraria) deste Municipio, conforme nota fiscal correspondente.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000022015000069828/06/20162160.6013639397000108PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDAValor que se mpenha para fazer face as despesas com aquisição de materias de expediente destinado a Sec. Administrção e as demais Secretarias deste Municipio, conforme nota fiscal correspondente.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000070028/06/20166000.0015807855000104KARLA GOMES BEZERRAValor que se empenha para fazer face as despesas com a confecção de 4 (quatrol) postes de iluminação com 02 (dois)braços e 02 (duas) Luminárias, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000070128/06/20167500.0017633219000120FELIPE RANIER CAVALCANTI SILVA - MEValor que se empanha para fazer face as despesas com a aquisição de itens para a população fazer exercicios para a praça do jordão, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000070329/06/20161250.0000001385332450DANIEL ARAÚJO FERREIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com serviço na manutençãode equipámentos tipo rádio, computadores, nanostation, cabeamento de redes, relativo as 5 (cinco) pontos de Wi-Fi, localizados nas praças do Municipio de Capim.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000070229/06/20162540.0019835542000102WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com a formatação de computadores, Backup de Dados e limpeza interna, conforme documentos em anexo.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALManutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000070830/06/2016600.0000053671449420LUIZ GONZAGA MARINHOValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALManutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000070930/06/20161300.0000009539702488DANYELLE CRISTINE COSTA MARQUESValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensinmo, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000071330/06/20166888.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMEmpenho de valores referentes oa pagamento dos servidores municipais da SEC. EDUCAÇÃO MDE - COMISSIONADOS), referente ao mês de Junho/2016, conforme folha em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000071430/06/2016122344.9001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referenrentes aos vencimentos de servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 40% - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês Junho/2016, conforme folha em anexo.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000072130/06/2016216866.4101612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referenrentes aos vencimentos de servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 60%- Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês Junho/2016, conforme folha em anexo.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000072830/06/201611186.8801612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referenrentes aos vencimentos de servidores da Secretaria de Educação - MDE - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de Junho/2016, conforme folha em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000072930/06/201610296.6901612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Servidores Municipais da Secretaria de Educação 60% - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de Junho/2016, conforme folha em anexo.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000073230/06/2016309.4030822936000169BANCO DO BRASIL S/AValor que se emnpenha para fazer face as despesas com tarifa bancária relativo ao pagamento de proventos dos servidores da Sec. Educação FUNDEB 60% - Efetivos, relativo ao mês de Junho de 2016, conforme estrato.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000073330/06/2016333.2030822936000169BANCO DO BRASIL S/AValor que se emnpenha para fazer face as despesas com tarifa bancária relativo ao pagamento de proventos dos servidores da Sec. Educação FUNDEB 40% - Efetivos, relativo ao mês de junho, conforme estrato.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000073430/06/2016780.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de Diferença Salarial do mês anterior de servidor da Secretária Municipal de Educação MDE - Comissionados, no mês de Junho, conforme folha em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000073530/06/20162610.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de Diferença Salarial do mês anterior de servidor da Secretária Municipal de Educação 60% - Comissionados, no mês de Junho, conforme folha em anexo.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000073630/06/20163120.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da Diferença Salarial do mês anterior de servidor da Secretária Municipal de Educação 60% - Efetivo, no mês de Junho, conforme folha em anexo0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000073730/06/20161500.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de Diferença Salarial do mês anterior de servidores da Secretária Municipal de Educação 40% - Efetivos, no mês de Junho, conforme folha em anexo0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000070430/06/20161400.0024898601000121ND TELECOMValor que se empenha para fazer face as despesas com serviço na manutenção de Micro Computadores, rede Local, limpeza e Instalação de Software em Computadores destinados a esta prefeitura, conform NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000071130/06/20163810.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referenrentes aos vencimentos de servidores da Secretaria de Administração - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês Junho/2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000072530/06/20163000.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Servidores da Sec. de Administração - COMISSIONADOS deste Municipio, relativo ao mês Junho/2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000073830/06/201649.9006346446000159SITECNETEmpenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Administração no período de 16/05 á 15/06/2016, conforme nota fiscal correspondente.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070530/06/20161.2100394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPEmpenho de despesa com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP, desconta de créditos da receita proveniente do ICMS DESONERAÇÃO, EM 30/05/2016, conforme débito observado em conta corrente.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070630/06/20161809.9600394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP, desconta de créditos da receita proveniente do FPM, conforme débito observado em conta corrente.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070730/06/2016559.1500394460008630PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com contribuição em favor do PASEP, correspondente a DARF de periodo de apuração 30/06/2016,em anexo e demais comprovantes.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000071230/06/20164480.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMEmpenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais da SEC DA RECEITA MUNICIPAL - COMISSIONADOS,relativo ao mês de Junho/2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000071630/06/20164360.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referenrentes aos vencimentos de servidores da Secretaria da Receita Municipal - Efetivos, correspondente ao mês de Junho/2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000072330/06/20163260.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de Servidores Municipais da Tesouraria - Comissionados,referente ao mês de Junho/2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073930/06/2016869.3700394460008630PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de DARF/RFB, debitado na conta do FPM em 310/06/2016, conforme extrato em conta e anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000071530/06/20167680.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos Servidores da Secreria de Obras deste Municipio - Comissionados, correspondente ao mês de Junho/2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000071930/06/201613630.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referenrentes aos vencimentos de servidores da Secretaria de Obras - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês junho/2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000071030/06/20165140.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para pagamento da folha dos servidores municipais go Gabinete do Prefeito - Comissionados, correspondente ao mês de Junho/2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000072430/06/20163000.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos Servidores da Ouvidoria Geral - Comissionados, relativo ao mês de junho/2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000072730/06/20167800.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos vencimentos dos Servidores da Sec. de Art. Politica e de Politica Urbana Comissionados deste Municipio, referente ao mês de junho/2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000073030/06/201614500.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referenrentes aos vencimentos dos Secretarios - Comissionados deste Municipio, correspondente ao mês de Junho/2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000073130/06/20167000.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referente a Folha do GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, referente ao mês de Junho/2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAManutenção das atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000072630/06/20166260.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos Servidores da Secretaria da Cultura - Comissionados deste Municipio, relativo ao mês de junho/2016, conforme folha em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAManutenção das atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000074030/06/201649.9006346446000159SITECNETValor que se empenha para fazer face as despesas com seviços de internet banda larga na Secretia de Cultura deste Municipio, durante o periodo de 16/05 a 15/06/2016, conforme nota em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAManutenção das atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000071830/06/20164760.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos Servidores da Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao mês de Junho/2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSManutenção das atividades esportivas e de lazer para a populaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000071730/06/20166260.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos Servidores da Secretaria de Esporte e Turisomo - Comissionaods deste Municipio, relferente ao mês de Junho/2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERManutenção das atividades da Secretaria dos Direitos da MulherDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000072030/06/20164490.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos de Servidores da Sec.dos direitos da Mulher - Comissionados, relativo ao mês de Junho/2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEManutenção das atividades da Secretaria de Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000072230/06/20167300.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos de Servidores da Sec. de Meio Ambiente - Comissionados, referente ao mês de Junho/2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122015000074101/07/20163000.0024279655000109Milton ViegasValor que se empenha para substituir o Empenho N538 com um cancelamento parcial, para fazer face as despesas com a aquisição de peças de automotivas para manutenção de ôniubus escolar (placa MNZ 6750/PB)pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovantes em anexo..0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000074504/07/20165583.3507917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, a disposição da Secretaria de Educação deste Municipio, no período de 16/06 a 30/06/2016, conforme solicitação e NF em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122015000074604/07/20167038.0024279655000109Milton ViegasValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de peças automotivas para manutenção de ônibus escolar de placa OFC-2089, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovantes em anexo.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALManutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000075104/07/2016450.0000007470212442LUIZ AUGUSTO DA SILVAEmpenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALManutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000075204/07/2016450.0000007470212442LUIZ AUGUSTO DA SILVAEmpenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000074404/07/2016872.1807917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustiveís para manutenção dos veículos da Secretaria de Administração deste Municipio, durante o período de 16/06 á 30/06/2016, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAManutenção das atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000074304/07/20163399.8807917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Agricultura no periodo de 16/06 a 30/06/2016,conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000074204/07/20164125.7907917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Sec. de Obras deste Municipio,no período de 16/06 á 30/06/2016,conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092014000074704/07/20163745.0011500957000113LIMPA FOSSAS - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de esgotamentos Sanitários nesta edilidade, conforme nota em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092014000074804/07/20168160.0011500957000113LIMPA FOSSAS - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de 16 (DEZESSEIS) sanitários químicos, para utilização nas festividades juninas realizadas nos dias 17, 18, e 19 de Junho em espaço público desta cidade, conforme comprovantes000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092014000074904/07/20165251.0011500957000113LIMPA FOSSAS - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de Esgotamentos Sanitários na Rua da Bica nesta cidade, conforme nota em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092014000075004/07/20163745.0011500957000113LIMPA FOSSAS - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de Limpeza Fossão do Matadouro Público e Limpeza do Mercado Publico Municipal, conforme nota em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072015000075306/07/20162836.5014587733000189JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA - JC CONSTRUÇÕESValor que se empenho para fazer face as despesas com fornecimento de material de pintura diversos, destinado a esta edilidade, conforme comprovantes.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072015000075406/07/20162702.0014587733000189JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA - JC CONSTRUÇÕESValor que se empenho para fazer face as despesas com fornecimento de ferramentas e equipamentos de proteção individual para esta edilidade, conforme comprovantes.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072015000075506/07/201610232.0014587733000189JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA - JC CONSTRUÇÕESValor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de material elétrico (haster de aterramento de cobre, fita isolante, rele fotocelula p/ base entre outros) destinados a este municipio, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSRealização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportivaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000075907/07/2016282.0000006048053495ROBERTO BEZERRA DE VASCONCELOSValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de arbitragem em 03 (três) jogos realizados pelas semi-finais e finais do Campeonato de Futebol Amador efetivado através da Sec Mun de Esportes, realizados nos dias 18, 19 e 25/06/2016, conforme comprovantes.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSRealização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportivaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000076007/07/2016282.0000005910308459ANTONIO SILVA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de arbitragem em 03 (três) jogos realizados pelas semi-finais e finais do Campeonato de Futebol Amador efetivado através da Sec Mun de Esportes, realizados nos dias 18, 19 e 25 de junho e 03 de julho, conforme comprovantes.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000076107/07/2016180.0017543709000136FLEXE GAS LTDA - EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de 03 Botijões gás GLP e 06 Garrafões de Água Mineral 20L para atender o predio da prefeitura, Sec de Cultura e Sec de Agricultura deste municipio, conforme documentos em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000076307/07/20164.4733000118001221TELEMARValor que se empenha para fazer face as despesas com a quitação de fatura de serviços telefônicos do prédio da prefeitura nos mês de junho/2016, conforme documento em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076407/07/20162331.1100394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do pasep debitado na conta do FPM nesta data, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALManutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOAdesão a Registro de Preço000022016000075607/07/201619884.4017428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO - MEValor que se emnpenha para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticio,destinados a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme NF: 440, em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122015000075707/07/20166845.0024279655000109Milton ViegasValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de peças automotivas para manutenção de ônibus escolar de placa OFC-2089, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovantes em anexo.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122015000075807/07/20163925.0024279655000109Milton ViegasValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de peças de automotivas para manutenção da KOMBI (placa QFA 2750/PB), conforme comprovantes em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000076207/07/2016450.0017543709000136FLEXE GAS LTDA - EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de 09 Botijões gás GLP para atender as Esclolas da Rede Municipal deste Municipio, conforme documentos em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076908/07/20167000.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento previdenciário em favor do INSS (parte patronal), debitado sobre quota do FPM, relativo as folhas de pagamento de servidores da Prefeitura Municipal da Sec Educação, conforme anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000077108/07/2016880.0000092985998468Valfredo de Souza FerreiraValor que se empenha para fazer face as despesas pelos serviços prestados de Assessoria Técnica nos Programas do Ministério de Educação, relativo a parcela 03/09, conforme documentos em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000077408/07/201623.8030822936000169BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancária debitada na conta 20.209-6 relativo aos salarios dos servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 60% - comissionados, mês de junho, conforme extrato em anexo.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAmortizações com o INSS e o FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076508/07/20165585.8629979036016225INSS.Valor qe se empenha para fazer face as despesas com a quitação de parcela da dívida deste Município para com o INSS, debitada sobre quota do FPM, em 08/07/2016, conforme comprovantes000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076608/07/20161864.5700394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do pasep debitado na conta do FPM, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraOPERAÇÕES ESPECIAISAmortização da dívida contratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076708/07/20163351.2329979036016225INSS.Empenho de despesa com a quitação de parcela da dívida deste Município para com o INSS, debitada sobre quota do FPM, em 08/07/2016, conforme comprovantes000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076808/07/20161260.4429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com a quitação de parcela da dívida deste Município para com o INSS, debitada sobre quota do FPM, em 08/07/2016, conforme comprovantes000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000077308/07/2016750.5000009891932761TALITA BORGES BARBOSAValor que se empenha para fazer face ao reembolso de despesas em decorrencia do pagamento de tarifa bancária na Caixa Economica Federal relativo a Pavimentação em diversas ruas do municipio, N 31578/2013, conforme observa-se nos documentos em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000077708/07/2016126.7530822936000169BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancária em decorrente da prestação de serviços de interesse desta prefeitura, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077008/07/20165600.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento previdenciário em favor do INSS (parte patronal), debitado sobre quota do FPM, relativo as folhas de pagamento de servidores da Prefeitura Municipal (exceto da Sec Educação).000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000077508/07/2016275.0030822936000169BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha referente as despesas com tarifa bancária relativo ao pagamento das folhas de pessoal desta prefeitura e demais Secretarias - Efetivos, competencia 06/2016, e pagamento de fornecedores conforme extreato.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAManutenção das atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000077208/07/20161776.0019345911000189ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS (MEI)Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente ao serviço de 148 (cento e quarenta e oito) refeições (almoços) destinados aos participántes do curso de Boas Praticas de Fabricação para as produtoras deste municipio, nos dias 14, 15 e 16 de junho de 2016 na sede do Sindicato dos Trabalhadores RURAIS em Olho D'Água neste Municipio, conforme NF e demais comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAManutenção das atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000077808/07/201614.3609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AEmpenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica do imóvel onde fuinciona a Sec. Municipal de Cultura, localizado a Rua João Mauricio Pereiras 27 Centro Capim, referente ao mês de JULHO/21016, conforme comprovante em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077608/07/2016557.0000703157000183CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNMValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição mensal relativa à Junho/2016 em favor da CNM - Confederação Nacional dos Municípios, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000142015000077911/07/20162500.0020328145000123PLANO PROJETOS PÚBLICOSValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de Consultoria e Assessoria Tecnica de Engenharia para acompanhamento de convenios junto a órgãos publicos federais e estaduais, fiscalização e acompanhamento de Obras públicasno municipio de Capim-PB, conforme comprovantes.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerLazerPROGRAMA DE INSENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIORealização das festas tradicionais de CapimDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000078312/07/20165000.0019694997000155G3 PROMOÇOES E EVENTOS - JORDÃO S DE OLIVEIRA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com a apresentação artistica musical da Banda PEGADA SACANA nos festejos juninos da cidade no dia 18/06/2016, conforme comprovantes.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000078012/07/20161442.4909283185000163TRIBUNAL DE JUSTICAValor que se empenha para fazer face as despesas com o Poder Judiciário, sobre a reintegração/Manutenção de Posse - Civil realizada em nosso municipio, conforme documentos em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000078212/07/20164900.0019835542000102WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPPEmpenho de despesa com a locação de 14 (quatorze)impressoras a laser (sendo cinco colorida, quatro monocromática multifuncional e cinco monocromática) destinadas ao uso geral nas repartições diversas centralizadas pela administração municipal, conforme documentos em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000078812/07/2016174.3533000118001221TELEMARValor que se empenha para fazer face as despesas com a quitação de fatura de serviços telefônicos do prédio da prefeitura nos mês de junho/2016, conforme documento em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078112/07/201654.1900394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do pasep debitado em conta, conforme extrato em anexo000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAManutenção das atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000078413/07/201616000.0019694997000155G3 PROMOÇOES E EVENTOS - JORDÃO S DE OLIVEIRA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com locação de serviços de sonorização proficional e locação de palco com montagem e desmontagem, nos festejos juninos nesta cidade, conforme NF em anexo e demais documentos em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000078715/07/20161260.0000011870661419GENILSON GABRIEL DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados em Podas de árvores, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000078515/07/20166130.0019835542000102WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com reparação e reformas em cadeiras, armarios, longarinas destinados a Secretaria de Educação, conforme documentos em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000078615/07/201615000.0019835542000102WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com reformas conjunto escolar(carteira escolar em PVC com substituiçãodo assento e encosto e pintura nas bases e troca nas pranchetas e/ outampão da mesa), destinados a Secretaria de Educação, conforme documentos em anexo.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000079118/07/20167419.6507917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, a disposição da Secretaria de Educação deste Municipio, no período de 01 á 15/07/2016, conforme solicitação e NF em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000079318/07/201649.9006346446000159SITECNETEmpenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Educação,durante o periodo de 16/06 á 15/07/2016 conforme nota fiscal correspondente.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000079518/07/20163352.8209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenho para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes à educação municipal, referente ao periodo 05/2016, conforme comprovante em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000079418/07/201649.9006346446000159SITECNETEmpenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Finanças (Tributos),no periodo de 16/06 á 15/07/2016 conforme nota fiscal correspondente.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000078918/07/20161155.4307917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustiveís para manutenção dos veículos da Secretaria de Administração deste Municipio, durante o período de 01 á 15/07/2016, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000079018/07/20164589.8707917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Sec. de Obras deste Municipio,no período de 01 á 15/07/2016,conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAManutenção das atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000079618/07/2016728.4909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se emnpenha para fazer face as despesas com contas de energia elétrica do prédio onde funciona esta Prefeitura, referente a competencia 05/2016, conforme extrato.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAManutenção das atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000079218/07/20163546.2407917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Agricultura no periodo de 01 a 15/07/2016,conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000080319/07/2016950.0000002925235484ERNANDES JOSE DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de seriços especializado em Operação de Máquinas Pesadas, destinado a Secretária de Obras no mês de junho de 2016, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080519/07/20163600.0000636397000102FAMUPValor que se empenha para fazer face a despesa mensal decorrente da filiação desta Prefeitura na FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, conforme débito realizado em conta corrente, segue comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000079819/07/20165.1434028316518633ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de postagem de documentos via com AR/CEDEX de interesse desta edilidade, conforme contrato firmado entre esta Prefeitura e a Empresa Brasileira de Correios e telégrafos, segue fatura em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080119/07/20167499.3700394460008630PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de junho/2016, correspondente a DARF em anexo e demais comprovantes.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALManutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000079719/07/2016738.0000006013569428ROBERTO VIRGINIO DO NASCIMENTTOValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALManutenção dos serviços de transporte escolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000079919/07/20163996.0001356570000181BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROSValor que se empenha para fazer face as despesas com a contratação de seguro (BB SEGURO AUTO), para cobertura anual do ônibus escolar de placa OXO3695/PB, conforme comprovantes em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALManutenção dos serviços de transporte escolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000080019/07/20163996.0001356570000181BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROSValor que se empenha para frazer face as despesas com a contratação de seguro (BB SEGURO AUTO), para cobertura anual dos ônibus escolar de placa OGC5249/PB, conforme comprovantes em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080219/07/201626147.5429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - Parte Empresa,Sec. Educação 40% - EFETIVOS, referente a Competencia 06/2016, conforme GPS em anexo0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080419/07/2016171.6029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento previdenciário em favor do INSS (parte patronal), relativo as folhas de pagamento de servidores da Prefeitura Municipal da Sec Educação MDE - COMISSIONADS, Competencia 06/2016, conforme GPS em anexo..000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000012015000080620/07/20165544.3013639397000108PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com materiais de expediente diversos (cola,caneta esferográfica, papel guache, e outros.)destinados a Secretaria de Educação, conforme NF: 000.941 em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080720/07/201624000.0013033051000161ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIAEmpenho de despesas com os serviços de advocacia e consultoria nas relações jurídicas da Prefeitura Municipal de Capim junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, bem como as demais cortes que compõem o Poder Judiciário, no período entre JUNHO E DEZEMBRO do exercício de 2016 conforme contrato firmado e demais comprovantes,000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081520/07/2016652.0900394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP, desconta de créditos da receita proveniente do FPM, conforme débito observado em conta corrente.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000080820/07/201612600.0000003210287406MACIANA DE AZEVEDO MAIAValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços na operação do SICONV e da assessoria e acompanhamento na elaboração e andamento de projetos do Municipio junto aos Ministérios Federais, Secretarias Estaduais, CEF, FUNASA e outros, no segundo semestre de 2016, conforme comprovantes.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000080920/07/201619200.0009196974000167EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACOES CONSULTURA LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas correspondente à locação de softwares específicos da administração pública: sistema de para folha de pagamento, refernte ao segundo semestre de 2016, conforme Contrato.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000081020/07/201614400.0009196974000167EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACOES CONSULTURA LTDAEmpenho de despesa correspondente à locação de softwares específicos da administração pública: sistema de gestão pública (SISCONTÁBIL), frota, patrimonio e portal da transparência, refernte ao segundo semestre de 2016, conforme anexos.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSem Licitação000000000000081120/07/201618000.0000009037809413ARTUR HERMOGENES DA SILVA DANTASValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços técnicos especializados nas áreas administrativa e financeira - consultoria, nos meses de Julho a Dezembro/2016, conforme (PP 004/2015), e demais comprovantes.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000081320/07/201649.9006346446000159SITECNETEmpenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Administração no período de 16/06 á 15/07/2016, conforme nota fiscal correspondente.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000081620/07/20162100.0000003061195440ANA PAULA DA CONCEIÇÃO COSTAEmpenho global de despesas com a locação de um imóvel, localizado na Av. São Sebastião, sn - Centro _ Capim(PB), destinado as instalações do depósito de arquivos da Prefeitura Municipal, relativo ao segundo semestre do exercicio financeiro vigente 2016, conforme contrato000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000081220/07/201628.3409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços de energia elétricado predio onde funcionas o depósito da Secretaria Municipal de Obras ref ao mês de Julho/2016, conforme nota em anexo000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAManutenção das atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000081420/07/201649.9006346446000159SITECNETValor que se empenha para fazer face as despesas com seviços de internet banda larga na Secretia de Cultura deste Municipio, durante o periodo de 16/06 a 15/07/2016, conforme nota em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022015000081721/07/20165747.4613639397000108PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com material Escolar (caderno,cola,caneta esferográfica, apontador e outros.)destinados a Secretaria Municipal de Educação, conforme NF: 000.952 em anexo.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081821/07/2016330.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - Parte Empresa,Sec. Educação 40% - EFETIVOS, referente a diferença salarial no mês anterior, Competencia 06/2016, conforme GPS em anexo0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081921/07/2016713.4029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - Parte Empresa,Sec. Educação 60% - EFETIVOS, referente a diferença salarial no mês anterior, Competencia 06/2016, conforme GPS em anexo0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082021/07/2016574.2029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - Parte Empresa,Sec. Educação 60% - COMISSIONADOS, referente a diferença salarial no mês anterior, Competencia 06/2016, conforme GPS em anexo0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALManutenção dos serviços de transporte escolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000082122/07/20167.5101356570000181BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROSValor que se empenha para fazer face as despesas com os acréscimos da 1ª parcela da contratação de seguro (BB SEGURO AUTO), para cobertura anual do ônibus escolar de placa OXO 3695/PB, conforme comprovantes em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALManutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000082222/07/2016738.0000006013569428ROBERTO VIRGINIO DO NASCIMENTTOValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALManutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000082322/07/20161033.0000005536113488JERONIMO VALDEVINO DA CRUZValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082422/07/201647710.6129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - Parte Empresa,Sec. Educação FUNDEB 60% - EFETIVOS, referente a Competencia 06/2016, conforme GPS em anexo0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAManutenção das atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000082525/07/20169600.0000003183755408JOAO JOSE DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas referente a locação de um veículo de placa MOF 2616,a disposição da Sec. de Cultura deste Municipio, no peíodo de 21/06 á 20/12/2016, conforme o contrato 0034/2014 proveniente do Pregão Presencial 003/2014, Segundo termo de Aditivo, e demais comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConvite000022016000082625/07/201639500.0022732871000132SBC CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES EIRELIValor que se empenha para fazer face as despesas com a 1ª Medição da Contratação de Empresa de Engenharia para Construção da Rede de Baixa Tensão de Iluminação Publica do Acesso ao Distrito de Olho D'água, Zona Rural Deste Municipio, conforme NF e demaisdocumentos em ANEXO.000620160Recursos OrdináriosObras
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072015000082725/07/201610460.0014587733000189JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA - JC CONSTRUÇÕESValor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de Material de Construção destinados a este municipio, conforme documenmtos de solicitação e posteriormente NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000083027/07/20164006.3940941544000172José Reginaldo Camilo de Souza-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Obras deste municipio, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000083527/07/20169000.0000020442041420JOSE DE LIMA LEITEValor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de veíuculo (GM/CHEVROLET D10) de carroceria aberta, placas mol 4388/PB, destinado aos serviços transporte de entulhos e outras cargas diversas, a serviço da Sec Mun de Obras e Serviços Urbanos, no periodo de Julho a Dezembro de 2016, conforme termo aditivo ao contrato nº 00015/2013 autorizado pelo PP 00004/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000083627/07/201612000.0000023686804468JOSE LUIZ MARQUESValor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de veíuculo caminhão Chevrolet de carroceria aberta, placas MMP2352/PB, destinado aos serviços de coleta de lixo grosso e domiciliar do Distrito de Olho D´água, conforme PP 00004/2013, nos meses de julho a Dezembro/2016, conforme termo aditivo ao contrato nº 00016/2013 autorizado pelo PP 00004/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000083727/07/201615000.0000058948074415CLAUDIO DOS SANTOS DA PIAValor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de veíuculo (MERCEDES BENZ/LS 1113 de placas MYL 1250/RN), destinado aos serviços transporte de entulhos e outras cargas diversas, a serviço da Sec Mun de Obras e Serviços Urbanos, por um período de 06 (seis) meses até o final do exercício financeiro de 2016, conforme Segundo termo aditivo ao contrato nº 00029/2014 autorizado pelo PP 00003/2014.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAManutenção das atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000082927/07/2016787.4440941544000172José Reginaldo Camilo de Souza-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais de limpeza destinados a secretaria de Cultura, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAManutenção das atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000083327/07/2016767.0240941544000172José Reginaldo Camilo de Souza-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais de limpeza destinados a secretaria de Agricultura, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000083227/07/20165915.5640941544000172José Reginaldo Camilo de Souza-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de mareiais de limpeza destinados a Secretaria de Educação, conforme NF em anexo.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000083427/07/201618000.0000097727067768ANTÔNIO DE SOUZA CARVALHOValor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veículo Onibus de placa LAF1196, destinado ao transporte de estudantes do Municipio, referente ao período de Julho a Dezembro de 2016, conforme aditivo realizado em contrato firmado no exercício de 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000082827/07/201615.0701356570000181BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROSValor que se empenha para fazer face as despesas com os acréscimos da 1ª parcela da contratação de seguro (BB SEGURO AUTO), para cobertura anual dos ônibus escolar de placa OGC5249/PB, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000083127/07/20161241.1540941544000172José Reginaldo Camilo de Souza-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Administração deste municipio, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000083827/07/201615000.0013184348000128ELMA MARIA SERAFIN DE SOUZA (MEI)Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços Técnicos no Assessoramento Administrativo na orientação da organização de documentos referentes às despesas realizadas, prestação de contas de convênios, arquvamentos, auxílio nas defesas junto ao TCE/PB, bem como no desenvolvimento de outras atividades correlatas, referente ao segundo semestre de 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALManutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000083928/07/2016600.0000053671449420LUIZ GONZAGA MARINHOValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALManutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000084028/07/20161300.0000009539702488DANYELLE CRISTINE COSTA MARQUESValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensinmo, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALManutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000084128/07/2016450.0000007470212442LUIZ AUGUSTO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000084228/07/2016700.0003362802000130AGUA VIVAValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços na manutenção de BOMBA SUBMERSA (M4P2 1,00HP 380V + 4BPS 3/09) utilizado no sistema de distribuição de água para moradores da comunidade do Jordão, neste município, conforme comprovantes.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000084429/07/20163164.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a iluminação publica e na Rodovia, conforme comprovante em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000086029/07/20167760.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos Servidores da Secreria de Obras deste Municipio - Comissionados, correspondente ao mês de Julho/2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000086429/07/201612878.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referenrentes aos vencimentos de servidores da Secretaria de Obras - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês julho/2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000085529/07/20166020.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para pagamento da folha dos servidores municipais go Gabinete do Prefeito - Comissionados, correspondente ao mês de Julho/2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000086929/07/20163000.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos Servidores da Ouvidoria Geral - Comissionados, relativo ao mês de julho de 2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000087229/07/20166560.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos vencimentos dos Servidores da Sec. de Art. Politica e de Politica Urbana Comissionados deste Municipio, referente ao mês de Julho/2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000087529/07/20169500.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos vencimentos dos Secretarios - Comissionados deste Municipio, correspondente ao mês de Julho/2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000087629/07/20167000.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referenrentes aos vencimentos do Gabinete do Prefeito - ELETIVOS,correspondente ao mês Julho de 2016.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAManutenção das atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000086329/07/20166760.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos Servidores da Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao mês de Julho/2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSManutenção das atividades esportivas e de lazer para a populaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000086229/07/20166260.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos Servidores da Secretaria de Esporte e Turisomo - Comissionaods deste Municipio, relferente ao mês de Julho/2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAManutenção das atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000087129/07/20168020.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos Servidores da Secretaria da Cultura - Comissionados deste Municipio, relativo ao mês de Julho/2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEManutenção das atividades da Secretaria de Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000086729/07/20169680.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos de Servidores da Sec. de Meio Ambiente - Comissionados, referente ao mês de Julho de 2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERManutenção das atividades da Secretaria dos Direitos da MulherDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000086529/07/20165370.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos de Servidores da Sec.dos direitos da Mulher - Comissionados, relativo ao mês de Julho/2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000085129/07/2016780.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de Diferença Salarial do mês anterior de servidor da Secretária Municipal de Educação MDE - Comissionados, no mês de Julho/2016, conforme folha em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000085229/07/20161500.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de Diferença Salarial do mês anterior de servidores da Secretária Municipal de Educação 40% - Efetivos, no mês de Julho/2016, conforme folha em anexo0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000085329/07/20163120.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da Diferença Salarial do mês anterior de servidor da Secretária Municipal de Educação 60% - Efetivo, no mês de Julho/2016, conforme folha em anexo0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000085429/07/20162610.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de Diferença Salarial do mês anterior de servidor da Secretária Municipal de Educação 60% - Comissionados, no mês de Julho/2016, conforme folha em anexo.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000085829/07/20167768.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos servidores municipais da SEC. EDUCAÇÃO MDE - COMISSIONADOS), referente ao mês de Julho/2016, conforme folha em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000085929/07/2016124362.7001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referenrentes aos vencimentos de servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 40% - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de Julho de 2016, conforme folha em anexo.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000086629/07/2016219327.5101612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referenrentes aos vencimentos de servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 60%- Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês Julho de 2016, conforme folha em anexo.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000087329/07/201610186.8801612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referenrentes aos vencimentos de servidores da Secretaria de Educação - MDE - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de Julho/2016, conforme folha em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000087429/07/201613561.4401612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Servidores Municipais da Secretaria de Educação 60% - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de Julho/2016, conforme folha em anexo.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000084529/07/20164264.8709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de energia elétrica no prédio da Prefeitura e nos diversos prédios públicos do município e na nas praças municipais, conforme comprovante em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000084929/07/2016700.0030822936000169BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancária em decorrente da prestação de serviços de interesse desta prefeitura, conforme extratos em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000085629/07/20163810.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referenrentes aos vencimentos de servidores da Secretaria de Administração - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês Julho/2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000087029/07/20166520.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Servidores da Sec. de Administração - COMISSIONADOS deste Municipio, relativo ao mês Julho/2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084329/07/2016565.0000394460008630PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento da contribuição em favor do PASEP no periodo de apuração 29/07/2016, correspondente a DARF em anexo e demais comprovantes.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084629/07/20161886.2500394460008630PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição em favor do PASEP,debitado na conta do FPM no 29/07/2016, correspondente em anexo e demais comprovantes.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084729/07/201661.3300394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP, desconta de créditos da receita proveniente do FUNDO ESPECIAL conforme débito observado em conta corrente.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084829/07/20161.2100394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP, desconta de créditos da receita proveniente do ICMS DESONERAÇÃO, conforme débito observado em conta corrente.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085029/07/2016877.7800394460008630PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de DARF/RFB, debitado na conta do FPM em 29/07/2016, conforme extrato em conta e anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000085729/07/20164480.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMEmpenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais da SEC DA RECEITA MUNICIPAL - COMISSIONADOS,relativo ao mês de Julho/2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000086129/07/20164360.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referenrentes aos vencimentos de servidores da Secretaria da Receita Municipal - Efetivos, correspondente ao mês de Julho/2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000086829/07/20163260.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de Servidores Municipais da Tesouraria - Comissionados,referente ao mês de Julho de 2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000087901/08/20161270.1607917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustiveís para manutenção dos veículos da Secretaria de Administração deste Municipio, durante o período de 16 á 31/07/2016, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000087701/08/2016880.0000092985998468Valfredo de Souza FerreiraValor que se empenha para fazer face as despesas pelos serviços prestados de Assessoria Técnica nos Programas do Ministério de Educação, relativo a parcela 04/09, conforme documentos em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000088001/08/20168199.8807917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, a disposição da Secretaria de Educação deste Municipio, no período de 16 á 31/07/2016, conforme solicitação e NF em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAManutenção das atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000088101/08/20164012.2207917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Agricultura no periodo de 16 a 31/07/2016,conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000087801/08/20165144.4507917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Sec. de Obras deste Municipio,no período de 16 á 31/07/2016,conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000088302/08/201628500.0019835542000102WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com reformas conjunto escolar(carteira escolar em PVC com substituiçãodo assento e encosto e pintura nas bases e troca de pranchetas e/ou tampão da mesa), destinados a Secretaria de Educação, conforme documentos em anexo.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000088402/08/20162100.0019835542000102WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com reformas conjunto escolar(carteira escolar em PVC com substituiçãodo assento e encosto e pintura nas bases e serviços de reformas em longarina de 3 e 4 lugares), destinados a Secretaria de Educação, conforme documentos em anexo.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000088202/08/20164.8333530486000129EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/AValor que se empenha referente as despesas com serviços telefonicos utilizados pela Secretaria da Receita Municipal, no mês de Julho/2016, conforme documentos correspondentes.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALManutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOAdesão a Registro de Preço000022016000088503/08/201619827.4017428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme NF em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000088704/08/2016333.2030822936000169BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária relativo ao pagamento de proventos dos servidores da Sec. Educação FUNDEB 40% - Efetivos, relativo ao mês de julho, conforme extrato.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000088804/08/2016306.0030822936000169BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária relativo ao pagamento de proventos dos servidores da Sec. Educação FUNDEB 60% - Efetivos, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme extrato.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000089004/08/201617.0030822936000169BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancárias decorrentes do depósito de salários de servidores lotados na Secretaria Municipal da Educação-MDE, mês de Julho de 2016, conforme extrato em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000088604/08/20161044.0009288663000128CARTORIO DE OFICIO E NOTAS / RAQUEL DUTRA E MELO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com a efetivação de serviços cartorais, emissão de procurações publicas, autenticações e reconhecimentos de firmas, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000088904/08/201657.8030822936000169BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha referente as despesas com tarifa bancária relativo ao pagamento das folhas de pessoal das Secretarias de Administração, Obras e Receita Municipal - Efetivos, competencia 07/2016, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000089104/08/201620.4030822936000169BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de tarifas bancárias decorrentes do pagamento de salários dos Secretários Municipáis deste município, conforme extrato.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000089208/08/20167785.3124279655000109Milton ViegasValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de peças de automotivas para manutenção de ôniubus escolar (placa OGE 5480/PB)pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovantes em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000089308/08/20166670.0024279655000109Milton ViegasValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de peças de automotivas para manutenção de ôniubus escolar (placa OGC 5249/PB)pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovantes em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALManutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000089408/08/2016892.0000066064813415SEVERINO JOSE FERREIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de frutas e verduras destinados aos alunos da rede municipal de ensinmo, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000089709/08/2016648.0000007635434462PRISCILLA DE FATIMA DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face as desdpesas com fornecimentos de pães frances e doce, bolo ingLes e pão de cachorro quente para lanches destiado a Sec. de Educação deste Municipio.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000142015000089909/08/20162500.0020328145000123PLANO PROJETOS PÚBLICOSValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de Consultoria e Assessoria Tecnica de Engenharia para acompanhamento de convenios junto a órgãos publicos federais e estaduais, fiscalização e acompanhamento de Obras públicasno municipio de Capim-PB no mês de Julho de 2016, conforme comprovantes.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000090009/08/201623940.0000006425319437GUTEMBERGUE JOSE DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados no transporte de aterro e metralhas em veículo caçamba locado para este fim, de placas JNZ 6875/PB, destinado a execução de serviços perenes de melhorias em estradas vicinais do Municipio, no periodo de Julho a Dezembro de 2016, conforme aditivo ao PP 00009/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSManutenção das atividades esportivas e de lazer para a populaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000052015000089509/08/20167547.4004826424000160SPROT E TEXTIL-RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de materiais esportivos diversos para utilização nas atividades da Secretaria Municipal de Esportes, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSConstrução de quadra cobertaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000032014000089809/08/201650325.4014224419000131BANDEIRANTES CONTRUCAO & URBANISMO LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pela 4ª medição da obra de construção de quadra escolar coberta com vestiário (padrão FNDE), no Distrito de Olho D´água, conforme TP 003/2014, conforme comprovantes.006120140Recursos OrdináriosObras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAManutenção das atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Presencial000052015000089609/08/20164959.0004826424000160SPROT E TEXTIL-RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de uniformes diversos para utilização nas atividades da Secretaria Municipal de Cultura, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000090210/08/20161120.0000095251960468ALUISIO FRANCISCO DA SILVAValor que seempenha para fazer face as despesas com a locação de equipamento de sonorização para a Audiencia relativo a LOA 2017, para a relaização da Feira Cultural e para a reunião dos comerciantes para a regulação dos alvarás, conforme nota em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090910/08/2016557.0000703157000183CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNMValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição mensal relativa à Julho/2016 em favor da CNM - Confederação Nacional dos Municípios, conforme debito na Conta 17.524-2 e comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090710/08/2016110.3629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento previdenciário em favor do INSS (parte patronal), debitado sobre quota do FPM, relativo as folhas de pagamento de servidores da Sec Educação, conforme anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000090110/08/20164900.0019835542000102WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de 14 (quatorze)impressoras a laser (sendo cinco colorida, quatro monocromática multifuncional e cinco monocromática) destinadas ao uso geral nas repartições diversas centralizadas pela administração municipal no mês de Agosto de 2016, conforme documentos em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090610/08/20161391.6429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as s despesas com a quitação de parcela da dívida deste Município para com o INSS, debitada sobre quota do FPM, EM 10/08/2016, conforme comprovantes000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000091010/08/201615000.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor Estimativo que se empenba para fazer face as despesas decorrentes de publicação de interesse desta Prefeitura em Diário Oficial durante o exercicio financeiro de 2016, conforme nota fiscal de serviços, correspondente.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAmortizações com o INSS e o FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090310/08/20165585.8629979036016225INSS.Valor que se empenha para fazer face as despesas com a quitação de parcela da dívida deste Município para com o INSS, debitada sobre quota do FPM, em 10/08/2016, conforme comprovantes000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraOPERAÇÕES ESPECIAISAmortização da dívida contratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090410/08/20163385.8229979036016225INSS.Valor que se empenha para fazer face as despesas com a quitação de parcela da dívida deste Município para com o INSS, debitada sobre quota do FPM, em 10/08/2016, conforme comprovantes000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090510/08/20163125.3500394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do pasep debitado na conta do FPM, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000090810/08/2016750.5000009891932761TALITA BORGES BARBOSAValor que se empenha para fazer face ao reembolso de despesas em decorrencia do pagamento de tarifa bancária na Caixa Economica Federal relativo a Pavimentação em Paralelepipedo em diversas ruas do municipio, Ministério das Cidades, Caixa/OGU, conforme observa-se nos documentos em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física90SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUALSem Licitação000000000000091112/08/20162500.0000005821883423ALYSSON PEREIRA DE LUCENAValor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de Levamtamento Topogràfico Planialtimétrico das Ruas Maria Bitóia e Jose Maciel da Silva na Zona Urbana deste Municipio, conforme documentos em anexos.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000091212/08/20165971.9040941544000172José Reginaldo Camilo de Souza-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de mareiais de limpeza destinados a Secretaria de Educação, conforme NF em anexo.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000091515/08/20163.4030822936000169BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária relativo ao pagamento de proventos de servidor da Sec. Educação FUNDEB 60% - Efetivos, servidora VERONICA DE FREITAS BRITO, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme extrato.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000091615/08/201633.4030822936000169BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária relativo ao pagamento de proventos de servidores da Sec. Educação FUNDEB 60% - Comissionados, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme extrato.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000092115/08/201612000.0019835542000102WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com reformas conjunto escolar(carteira escolar em PVC com substituiçãodo assento e encosto e braço), destinados a Secretaria de Educação, conforme documentos e NF em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000091415/08/2016200.4030822936000169BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha referente as despesas com tarifa bancária relativo ao pagamento da folha de servidores das diversas Secretarias - Comissionados, competencia 07/2016, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000091315/08/20163.4030822936000169BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de tarifas bancárias decorrentes do pagamento do salário do Vice-Prefeito deste município, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000092015/08/20161037.1140941544000172José Reginaldo Camilo de Souza-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais de limpeza viversos (refil de sabonete, alcool em gel, entre outros) destinados a sede da Prefeitura deste municipio, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000091915/08/20162253.3440941544000172José Reginaldo Camilo de Souza-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais de limpeza (pano de chão, papel higienico, saco para lixo, etc.) destinados a Secretaria de Obras deste municipio, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPALImplantação de pavimentação em paralelepípedoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConvite000022016000092315/08/201616517.5918568641000102MAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDAValor que se empenha para fazer faceas despesas com o pagamento da 1ª medição da obra de Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia em diversas ruas deste municipio e construção de Calçadão na Rua Antonio Barbosa, conforme a TP 0002/2015 e contrato subsequente.0009201552Transferência de Convênios - Outros - FederalObras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAManutenção das atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000091715/08/2016906.6540941544000172José Reginaldo Camilo de Souza-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais de limpeza destinados a secretaria de Cultura, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAManutenção das atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000092215/08/20167900.0023728648000184PLANETAS BANFAS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de confecção de Túnicas, calças e barnetinas, destinados a BANDA MARCIAL 05 DE MAIO, desta cidade conforme documentos e NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA CULTURA VIVAManutenção das atividades da Banda Marcial 5 de MaioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000092415/08/20162910.0010754844000181ELETRO MUSICALValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de peles e outros itens destinados s atividades da BANDA MARCIAL 05 DE MAIO desta cidade, conforme NF 001.069 em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA CULTURA VIVAAquisição de instrumentos e equipamentos para a Banda Marcial 5 de MaiDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente66INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOSSem Licitação000000000000092515/08/20161809.0010754844000181ELETRO MUSICALValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de Prato Opus e Zabumba RMV destinados a BANDA MARCIAL 05 DE MAIO desta cidade, conforme NF 001.069 em anexo.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAManutenção das atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000091815/08/20161246.9940941544000172José Reginaldo Camilo de Souza-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais de limpeza destinados a secretaria de Agricultura, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000092716/08/20164358.3509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de energia eletrica nos diversos predios públicos do municipio e na nas praças municipais, referencia a competencia 06/2016 conforme comprovante em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPALImplantação de pavimentação em paralelepípedoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092816/08/201614527.8001993341000178SEGMENTO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com a execução dos serviços de Colocação de meio fio no Conjunto Habitacional, neste municipio, conforme anexos000720160Recursos OrdináriosObras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000092616/08/2016738.2709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se emnpenha para fazer face as despesas com contas de energia elétrica do prédio onde funciona esta Prefeitura, referente a competencia 06/2016, conforme extrato.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000092917/08/2016800.0021273083000162DOMICIANO FRANCISCO MARQUESValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de lavagem de veículos diversos pertencentes a esta prefeitura, conforme o contrato nº036/2016 proveniente da Dispensa 037/2016, e seus anexos.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000093118/08/20161405.8907917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustiveís para manutenção dos veículos da Secretaria de Administração deste Municipio, durante o período de 01 á 15/08/2016, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000093518/08/201649.9006346446000159SITECNETEmpenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Finanças (Tributos),no periodo de 16/07 á 15/08/2016 conforme nota fiscal correspondente..000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000093218/08/20169443.7707917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, a disposição da Secretaria de Educação deste Municipio, no período de 01 á 15/08/2016, conforme solicitação e NF em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000093418/08/201649.9006346446000159SITECNETEmpenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Educação,durante o periodo de 16/07 á 15/08/2016 conforme nota fiscal correspondente.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALManutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000093718/08/2016480.0000002612223410DANIEL COSTA DE LIMA E OUTROSEmpenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensinmo, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000093018/08/20165856.7507917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Sec. de Obras deste Municipio,no período de 01 á 15/08/2016,conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAManutenção das atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000093318/08/20164320.0207917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Agricultura no periodo de 01 á 15/08/2016,conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAManutenção das atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000093618/08/201649.9006346446000159SITECNETValor que se empenha para fazer face as despesas com seviços de internet banda larga na Secretia de Cultura deste Municipio, durante o periodo de 16/07 a 15/08/2016, conforme nota Fiscal:331 em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAManutenção das atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000094019/08/201614.6109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de energia eletrica do imóvel onde fuinciona a Sec. Municipal de Cultura, localizado a Rua João Mauricio Pereiras 27 Centro Capim, referente ao mês de Agosto/21016, conforme comprovante em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAManutenção das atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000094119/08/201614.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de energia eletrica do imóvel onde fuinciona a Sec. Municipal de Cultura, localizado a Rua João Mauricio Pereira, 27 Centro Capim, referente ao mês de Maio/21016, conforme comprovante emanexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000093919/08/201679.4533000118001221TELEMARValor que se empenha para fazer face as despesas com serviços telefônicos pela Secretaria de Educação, referente ao mês de Julho de 2016, conforme documentos em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093819/08/2016555.4100394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP, desconta de créditos da receita proveniente do FPM, conforme débito observado em conta corrente.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094219/08/20162073.3705457283000380TESOURO NACIONAL - MINISTERIO DO TURISMO (CEF / MTUR)Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Devolução de Recurso do Convenio OGU/CAIXA/CAPIM, a credito do Tesouro Nacional ( Ministerio do Turismo), conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000095122/08/2016193.5233000118001221TELEMARValor que se empenha para fazer face as despesas com a quitação de fatura de serviços telefônicos do prédio da prefeitura nos mês de julho/2016, conforme fatura em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000094322/08/20163.4030822936000169BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária relativo ao pagamento de proventos de servidor da Sec. Educação FUNDEB 40% - Efetivos, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme extrato.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000094422/08/201610.2030822936000169BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária relativo ao pagamento de proventos de servidor da Sec. Educação FUNDEB 60% - Comissionados, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme extrato.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000094522/08/201617.0030822936000169BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária relativo ao pagamento de proventos de servidor da Sec. Educação FUNDEB 60% - Efetivos, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme extrato.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000094622/08/201679100.0040941544000172José Reginaldo Camilo de Souza-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de livros e material de inclusão social, destinados a Secretária de Educação, conforme Inexigibilidade N008/2016 e NF em anexo0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOPregão Presencial000052015000094922/08/20163241.5004826424000160SPROT E TEXTIL-RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de medalhas e trofeus para a Secretaria Municipal de Educação, conforme NF e demais comprovantes em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000095022/08/20163.4030822936000169BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária relativo ao pagamento de proventos de servidor da Sec. Educação MDE - Comissionados, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme extrato.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000095222/08/20163696.9209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenho para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes à Secretaria municipal de Educação(Escola João Fernandes de Lima, Escola Antonio Dutra, Escola Joaquim Herminio dos Santos, Escola Manoel Fernandes de Lima Escola Eunice Alves dos Santos e Escola Francisco Bezerra da Costa), referente ao periodo 06/2016, conforme comprovante em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAManutenção das atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052015000094822/08/20161125.0004826424000160SPROT E TEXTIL-RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de medalhas e trofeus para a Secretaria Municipal de Cultura, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSManutenção das atividades esportivas e de lazer para a populaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000052015000094722/08/20161816.5004826424000160SPROT E TEXTIL-RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de material esportivo (medalhas, trofeus, e bolas) para a final do Campeonato de Futsal amador deste municipio, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE INFRAESTRUTURA ESCOLARConstrução, ampliação e reforma de Unidades EscolaresDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000012016000095523/08/201623898.4012102978000143MLS CONTRUCAO CIVIL LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com a 1ª medição dos Serviços de Construção de (02) duas Salas de Aulas na Escola Municipal Francisca Bezerra da Costa, cujo valor total está orçado em R$ 116.961,55 de acordo com a TP 0001/2016 e contratoN 00038/2016.0008201652Transferência de Convênios - Outros - FederalObras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000095423/08/201649.9006346446000159SITECNETEmpenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Administração no período de 16/07 á 15/08/2016, conforme nota fiscal correspondente.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095323/08/20166605.4700394460008630PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de julho/2016, correspondente a DARF em anexo e demais comprovantes.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095624/08/201648252.0529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - Parte Empresa,Sec. Educação FUNDEB 60% - EFETIVOS, referente a Competencia 07/2016, conforme GPS em anexo0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095724/08/20162983.5229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - Parte Empresa,Sec. Educação FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, referente a Competencia 07/2016, conforme GPS em anexo0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095824/08/201626591.4529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - Parte Empresa,Sec. Educação 40% - EFETIVOS, referente a Competencia 07/2016, conforme GPS em anexo0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALManutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000095924/08/2016892.0000066064813415SEVERINO JOSE FERREIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de frutas e verduras destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal N 064523 em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000096025/08/20161080.0002124653000108IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despeses com a aquisição de um motobomba submenso TSM 1007 1/2 TRIFÁSICO DE 380V thebe, para autilazação na Comunidade Paulo Gomes, neste municipio, conforme NF e demais documentos em anexo.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000096125/08/20163350.0018384520000100MANANCIAL - PERFURAÇÃO DE POÇOS E INSTALAÇÕES DE BOMBASValor que se empenha para fazer face as despeses com os serviços de instalação de um motobomba submenso TSM 1007 1/2 TRIFÁSICO DE 380V thebe e limpeza de um poço Artesianoo ambos na Comunidade Paulo Gomes,além dos serviços de limpeza de um poço com 44 metros de profundidade com a reposição de peças na bomba do Bairo do Jordão, neste municipio, conforme NF e demais documentos em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000096225/08/20169167.5014587733000189JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA - JC CONSTRUÇÕESValor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de Material de Construção destinados a este municipio, conforme documenmtos de solicitação e posteriormente NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000096325/08/20163641.5014587733000189JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA - JC CONSTRUÇÕESValor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de material hidráulico (luva plasturbos sold 20mm,luva soldavel 40mm, adaptador sol curto, entre outros) destinados a este municipio, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAManutenção das atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000096426/08/20163480.0000058860070406MARLUCE DAS NEVES MATIAS DE OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de confecção de 60(SESSENTA) pares de BOTAS de Cano Longo, destinados aos componentes da BANDA MARCIAL 05 DE MAIO, desta cidade conforme documentos e NF em anexo000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000096529/08/2016280.4509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de energia eletrica na Rodovia PB, conforme comprovante em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALManutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000096629/08/20161033.0000005536113488JERONIMO VALDEVINO DA CRUZValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096730/08/20161779.4600394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP, desconta de créditos da receita proveniente do FPM, conforme débito observado em conta corrente.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraOPERAÇÕES ESPECIAISAmortização da dívida contratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096830/08/2016542.3500394460008630PASEPValor que se ampenha para SUBSTITUIR o enpenho 321, relativo as despesas com o parcelamento da contribuição em favor do PASEP, correspondente a DARF em anexo e demais comprovantes.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraOPERAÇÕES ESPECIAISAmortização da dívida contratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096930/08/2016853.6300394460008630PASEPValor que se empenha para SUBSTITUIR a nota de enpenho N 477, relativo as despesas com o parcelamento da contribuição em favor do PASEP, correspondente a DARF em anexo e demais comprovantes.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraOPERAÇÕES ESPECIAISAmortização da dívida contratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097030/08/20163280.5000394460008630PASEPValor que se empenha para SUBSTITUIR a nota de enpenho N 580, relativo as despesas com o parcelamento da contribuição em favor do PASEP, correspondente a DARF em anexo e demais comprovantes.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraOPERAÇÕES ESPECIAISAmortização da dívida contratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097130/08/2016861.3200394460008630PASEPValor que se empenha para SUBSTITUIR a nota de enpenho N 603, relativo as despesas com o parcelamento da contribuição em favor do PASEP, correspondente a DARF em anexo e demais comprovantes.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraOPERAÇÕES ESPECIAISAmortização da dívida contratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097230/08/2016565.0000394460008630PASEPValor que se empenha para SUBSTITUIR a nota de enpenho N 843, relativo as despesas com o parcelamento da contribuição em favor do PASEP, correspondente a DARF em anexo e demais comprovantes.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000097330/08/2016770.0019305320000188JOSE RICARDO CAVALCANTI SERRANO (MEI)Valor que se empenha para fazer fase as despesas com a prestação de serviços na gravação de vinhetas ( carro de som e rádio) , para as Secretarias de ADMINISTRAÇÃO, CULTURA e ESPORTES para divulgação de assuntos de interesse deste Municipio, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000097731/08/20163810.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referenrentes aos vencimentos de servidores da Secretaria de Administração - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de Agosto de 2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000099131/08/20166520.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Servidores da Sec. de Administração - COMISSIONADOS deste Municipio, correspondente ao mês de Agosto de 2016, conforme folha em anexo000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000100331/08/2016885.8300394460008630PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de encargos financeiros decorrentes do não envio das informações do SISOBRA, parcela 22/60, debitada em conta corrente desta Prefeitura (FPM) em 31/08/2016, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097431/08/201662.5600394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP, desconta de créditos da receita proveniente do FUNDO ESPECIAL conforme débito observado em conta corrente.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097531/08/20161.2100394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP, desconta de créditos da receita proveniente do ICMS DESONERAÇÃO, conforme débito observado em conta corrente.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000097831/08/20164480.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMEmpenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais da SEC DA RECEITA MUNICIPAL - COMISSIONADOS, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000098231/08/20164360.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referenrentes aos vencimentos de servidores da Secretaria da Receita Municipal - Efetivos, correspondente ao mês de Agosto de 2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000098931/08/20163260.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de Servidores Municipais da Tesouraria - Comissionados,correspondente ao mês de Agosto de 2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000097931/08/20167768.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos servidores municipais da SEC. EDUCAÇÃO MDE - COMISSIONADOS), correspondente ao mês de Agosto de 2016, conforme folha em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000098031/08/2016125995.6601612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referenrentes aos vencimentos de servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 40% - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de Agosto de 2016, conforme folha em anexo.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000098731/08/2016218010.8801612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referenrentes aos vencimentos de servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 60%- Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de Agosto de 2016, conforme folha em anexo0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000099431/08/201610186.8801612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referenrentes aos vencimentos de servidores da Secretaria de Educação - MDE - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de Agosto de 2016, conforme folha em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000099531/08/201613561.4401612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Servidores Municipais da Secretaria de Educação 60% - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de Agosto de 2016, conforme folha em anexo.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000099831/08/2016780.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de Diferença Salarial do mês anterior de servidor da Secretária Municipal de Educação MDE - Comissionados, correspondente ao mês de Agosto de 2016, conforme folha em anexo000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000099931/08/20161500.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de Diferença Salarial do mês anterior de servidores da Secretária Municipal de Educação 40% - Efetivos, correspondente ao mês de Agosto de 2016, conforme folha em anexo0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000100031/08/20163120.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da Diferença Salarial do mês anterior de servidor da Secretária Municipal de Educação 60% - Efetivo, correspondente ao mês de Agosto de 2016, conforme folha em anexo0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000100131/08/20162610.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de Diferença Salarial do mês anterior de servidor da Secretária Municipal de Educação 60% - Comissionados, correspondente ao mês de Agosto de 2016, conforme folha em anexo0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000098131/08/20167760.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos Servidores da Secreria de Obras deste Municipio - Comissionados, correspondente ao mês de Agosto de 2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000098531/08/201613411.3001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referenrentes aos vencimentos de servidores da Secretaria de Obras - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de Agosto de 2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000100231/08/20163263.2709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a iluminação publica, referente a competencia 06/2016, conforme comprovante em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000097631/08/20166020.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para pagamento da folha dos servidores municipais go Gabinete do Prefeito - Comissionados, correspondente ao mês de Agosto de 2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000099031/08/20163000.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos Servidores da Ouvidoria Geral - Comissionados, correspondente ao mês de Agosto de 2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000099331/08/20166560.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos vencimentos dos Servidores da Sec. de Art. Politica e de Politica Urbana Comissionados deste Municipio, correspondente ao mês de Agosto de 2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000099631/08/20169500.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos vencimentos dos Secretarios - Comissionados deste Municipio, correspondente ao mês de Agosto de 2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000099731/08/20167000.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referenrentes aos vencimentos do Gabinete do Prefeito - ELETIVOS (VICE-PREFEITO),correspondente ao mês de Agosto de 2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAManutenção das atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000099231/08/20168020.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos Servidores da Secretaria da Cultura - Comissionados deste Municipio, correspondente ao mês de Agosto de 2016, conforme folha em anexo000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSManutenção das atividades esportivas e de lazer para a populaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000098331/08/20167140.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos Servidores da Secretaria de Esporte e Turisomo - Comissionaods deste Municipio, correspondente ao mês de Agosto de 2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAManutenção das atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000098431/08/20166760.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos Servidores da Secretaria de Agricultura deste Municipio, correspondente ao mês de Agosto de 2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERManutenção das atividades da Secretaria dos Direitos da MulherDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000098631/08/20165370.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos de Servidores da Sec.dos direitos da Mulher - Comissionados, correspondente ao mês de Agosto de 2016, conforme folha em anexo000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEManutenção das atividades da Secretaria de Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000098831/08/20168680.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos de Servidores da Sec. de Meio Ambiente - Comissionados, correspondente ao mês de Agosto de 2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAManutenção das atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000100601/09/20163724.0207917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Agricultura no periodo de 16 á 31/08/2016,conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000100401/09/20165047.8507917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Sec. de Obras deste Municipio,no período de 16 á 31/08/2016,conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConvite000022016000100901/09/201616003.2622732871000132SBC CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES EIRELIValor que se empenha para fazer face as despesas com a 2ª Medição da Contratação de Empresa de Engenharia para Construção da Rede de Baixa Tensão de Iluminação Publica do Acesso ao Distrito de Olho D'água, Zona Rural Deste Municipio, conforme NF e demaisdocumentos em ANEXO.000620160Recursos OrdináriosObras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000100701/09/20168015.8807917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, a disposição da Secretaria de Educação deste Municipio, no período de 16 á 31/08/2016, conforme solicitação e NF em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALManutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOAdesão a Registro de Preço000022016000100801/09/201619823.6017428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme NF em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000101001/09/201663400.0040941544000172José Reginaldo Camilo de Souza-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de livros, material de inclusão social e brinquedoteca, destinados a Secretária de Educação, conforme Inexigibilidade N008/2016 e NF em anexo0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraOPERAÇÕES ESPECIAISAmortização da dívida contratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101101/09/2016576.7600394460008630PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento DARF 13/35 da contribuição em favor do PASEP, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000100501/09/20161405.8807917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustiveís para manutenção dos veículos da Secretaria de Administração deste Municipio, durante o período de 16 á 31/08/2016, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000101306/09/2016336.6030822936000169BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária relativo ao pagamento de proventos dos servidores da Sec. Educação FUNDEB 40% - Efetivos, relativo ao mês de Agosto, conforme extrato.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000101206/09/201611003.7622732871000132SBC CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES EIRELIValor que se empenha para fazer face as despesas com a Recuperação de Pavimentação em Paralelepípedo na Zona Rural e Urbana Deste Municipio, conforme NF e demais documentos em ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000142015000101408/09/20162500.0020328145000123PLANO PROJETOS PÚBLICOSValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de Consultoria e Assessoria Tecnica de Engenharia para acompanhamento de convenios junto a órgãos publicos federais e estaduais, fiscalização e acompanhamento de Obras públicasno municipio de Capim-PB no mês de Agosto de 2016, conforme comprovantes.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000101708/09/20165781.0011500957000113LIMPA FOSSAS - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com a limpeza de fossas sépticas no Matadoutro, Mercado Público Municipal e limpeza no Fossão da Rua da Bica e Desentupimento de Rede de Esgoto na Rua da Bica nesta cidade, conforme nota fiscal de serviçosem anexo000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSRealização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportivaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000101508/09/20161558.2011500957000113LIMPA FOSSAS - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com a Locação de Tendas, Mesas e Cadeiras, destinadas ao torneirode e ao Campeonato de Futebol de Capim, conforme nota em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000101608/09/2016578.8011500957000113LIMPA FOSSAS - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com a Locação de Tendas, Mesas e Cadeiras, destinadas ao Desfile Cívico no dia 06 de SETEMBRO de 2016 neste municipio, conforme nota em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE INFRAESTRUTURA ESCOLARConstrução, ampliação e reforma de Unidades EscolaresDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000012016000101909/09/201622559.5112102978000143MLS CONTRUCAO CIVIL LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com a 2ª medição dos Serviços de Construção de (02) duas Salas de Aulas na Escola Municipal Francisca Bezerra da Costa, cujo valor total está orçado em R$ 116.961,55 de acordo com a TP 0001/2016 e contratoN 00038/2016, conforme NF e demais documentos em anexo.0008201652Transferência de Convênios - Outros - FederalObras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102309/09/20162400.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais parte Empresa de servidores COMISSIONADOS da Secretaria de Educação deste Município para com o INSS, Relativo a competencia 07/2016 , debitada sobre quota do FPM, em 09/09/2016, conforme comprovantes em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000102709/09/201634.0030822936000169BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária relativo ao pagamento de proventos de servidor da Sec. Educação FUNDEB 60% - Comissionados, relativo ao mês de Agosto, de 2016, conforme extrato.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALManutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000102809/09/20161033.0000005536113488JERONIMO VALDEVINO DA CRUZValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal Nº 069682 em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALManutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000102909/09/2016738.0000006013569428ROBERTO VIRGINIO DO NASCIMENTTOValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal Nº 069694 em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALManutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000103009/09/2016450.0000007470212442LUIZ AUGUSTO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme Nota Fiscal Nº 069650, em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALManutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000103109/09/20161300.0000009539702488DANYELLE CRISTINE COSTA MARQUESValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensinmo, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme Nota Fiscal Nº 069662 em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALManutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000103209/09/2016600.0000053671449420LUIZ GONZAGA MARINHOValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme Nota Fiscal Nº 069671 em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000103709/09/20166652.0540941544000172José Reginaldo Camilo de Souza-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais de limpeza (pano de chão, papel higienico, saco para lixo, Vassourão, etc.) destinados a Secretaria de Educação deste municipio, conforme comprovantes em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102209/09/20161600.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais parte Empresa de servidores COMISSIONADOS das Diversas Secretarias(Exceto Sec de Educação) deste Município para com o INSS, Relativo a competencia 07/2016 , debitada sobre quota do FPM, em 09/09/2016, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000103309/09/20161285.8340941544000172José Reginaldo Camilo de Souza-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais de limpeza diversos (refil de sabonete, alcool em gel, entre outros) destinados a sede da Prefeitura deste municipio, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAmortizações com o INSS e o FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102009/09/20165585.8629979036016225INSS.Valor que se empenha para fazer face as despesas com a quitação de parcela da dívida deste Município para com o INSS, debitada sobre quota do FPM, em 09/09/2016, conforme comprovantes000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAmortizações com o INSS e o FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102109/09/20163423.8329979036016225INSS.Valor que se empenha para fazer face as despesas com a quitação de parcela da dívida deste Município para com o INSS ( RFB-PREV-PARC 60), debitada sobre quota do FPM, em 09/09/2016, conforme comprovantes000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102409/09/2016388.0329979036016225INSS.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento previdenciário em favor do INSS, debitado sobre quota do FPM, relativo a multa sobre a Competencia 07/2016, conforme anexo000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102509/09/20161996.8000394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do pasep debitado na conta do FPM, em 09/09/2016, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAManutenção das atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000103509/09/20161638.4740941544000172José Reginaldo Camilo de Souza-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais de limpeza (Vassourão de Rua, saco para lixo, sabão em, barra, etc) destinados a secretaria de Agricultura, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAManutenção das atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000103609/09/20161155.5840941544000172José Reginaldo Camilo de Souza-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais de limpeza (álcool em Gel, vassoura de nylon, saco para lixo, etc.) destinados a secretaria de Cultura, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAManutenção das atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000103809/09/20161550.5140941544000172José Reginaldo Camilo de Souza-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais de limpeza (papel higienico, pano de chão, flanela, água sanitária, entre outros) destinados a secretaria de Cultura, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000101809/09/20164960.3509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de energia eletrica nos diversos predios públicos do municipio e na nas praças municipais, referencia a competencia 07/2016 conforme comprovante em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000103409/09/20163864.3840941544000172José Reginaldo Camilo de Souza-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais de limpeza (pano de chão, papel higienico, saco para lixo, Vassourão, etc.) destinados a Secretaria de Obras deste municipio, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102609/09/2016557.0000703157000183CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNMValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição mensal relativa à Agosto/2016 em favor da CNM - Confederação Nacional dos Municípios, conforme debito na Conta 17.524-2 dia 09/09/2016 de acordo comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000022015000103912/09/20165334.2013639397000108PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com material Escolar (Envelope,cola,caneta esferográfica, apontador para quadro branco e outros.)destinados a Secretaria Municipal de Educação, conforme NF: 000.952 em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000104013/09/2016648.0000007635434462PRISCILLA DE FATIMA DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face as desdpesas com fornecimentos de pães frances e doce, bolo ingLes e pão de cachorro quente para lanches destiado a Sec. de Educação deste Municipio, conforme NF em anexo..000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000104213/09/2016117.1533000118001221TELEMARValor que se empenha para SUBSTITUIR a Nota de Empenho Nº 200, referente às despesas com serviços telefônicos pela Secretaria de Educação Municipal, no mês de Fevereiro/2016. conforme comprovante em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000104313/09/201625.8030822936000169BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancária em decorrente da prestação de serviços de interesse desta prefeitura debitado na conta do ICMS (11.295-X), conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000104113/09/20161500.0008801369000105CASA DO FOTOGRAFO-ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de de filmagem e registro fotográfico do Desfile Cívico, realizado pela Prefeitura Municipal, no dia 06/09/16, conforme NF correspondente.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000104414/09/2016162.8233000118001221TELEMARValor que se empenha para fazer face as despesas com a quitação de fatura de serviços telefônicos do prédio da prefeitura no mês de Agosto/2016, conforme fatura em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000104514/09/201681.0633000118001221TELEMARValor que se empenha para fazer face às despesas com serviços telefônicos pela Secretaria de Educação, no mês de Agosto/2016. conforme comprovante em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000104616/09/20164900.0019835542000102WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de 14 (quatorze)impressoras a laser (sendo cinco colorida, quatro monocromática multifuncional e cinco monocromática) destinadas ao uso geral nas repartições diversas centralizadas pela administração municipal no mês de Setembro de 2016, conforme documentos em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000104719/09/20161329.5607917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustiveís para manutenção dos veículos da Secretaria de Administração deste Municipio, durante o período de 01 á 15/09/2016, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000105019/09/20168305.2807917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, a disposição da Secretaria de Educação deste Municipio, no período de 01 á 15/09/2016, conforme solicitação e NF em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000104919/09/20165182.7607917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Sec. de Obras deste Municipio,no período de 01 á 15/09/2016,conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAManutenção das atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000104819/09/20163929.2707917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Agricultura no periodo de 01 á 15/09/2016,conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000105120/09/20162895.6909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenho para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes à Secretaria municipal de Educação(Escola João Fernandes de Lima, Escola Antonio Dutra, Escola Joaquim Herminio dos Santos, Escola Manoel Fernandes de Lima Escola Eunice Alves dos Santos e Escola Francisco Bezerra da Costa), referente ao periodo 07/2016, conforme comprovante em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105220/09/2016635.5100394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP, desconta de créditos da receita proveniente do FPM, conforme débito observado dia 20/09/2016 na conta corrente nº 17524-2, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000105821/09/201649.9006346446000159SITECNETEmpenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Finanças (Tributos),no periodo de 16/08 á 15/09/2016 conforme nota fiscal correspondente.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000105521/09/2016236.0017543709000136FLEXE GAS LTDA - EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de 04 Botijões gás GLP e 06 Garrafões de Água Mineral 20L para atender o predio da prefeitura, e as Diversas Secretariasde Cultura e Sec deste Municipio, relativo ao mês de Agosto/2016, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000105621/09/201649.9006346446000159SITECNETEmpenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Administração no período de 16/08 á 15/09/2016, conforme nota fiscal correspondente.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000105321/09/20161034.0017543709000136FLEXE GAS LTDA - EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de 06 Garrafões de Água Mineral e 19 Botijões gás GLP para atender as Esclolas da Rede Municipal deste Municipio no mês de Julho de 20169, conforme NF em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000105421/09/2016550.0017543709000136FLEXE GAS LTDA - EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de gás GLP para o prédio da Secretaria de Educação e para atender as Esclolas da Rede Municipal no mês de Agosto/2016, conforme NF em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000105921/09/201649.9006346446000159SITECNETEmpenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Educação,durante o periodo de 16/08 á 15/09/2016 conforme nota fiscal correspondente.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAManutenção das atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000105721/09/201649.9006346446000159SITECNETValor que se empenha para fazer face as despesas com seviços de internet banda larga na Secretia de Cultura deste Municipio, durante o periodo de 16/08 a 15/09/2016, conforme nota Fiscal:335 em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106022/09/2016300.0000042757584472EDNALDO FAUSTINO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas referente às diárias intermunicipal (15 diárias sem pernoite) para o servidor a disposição da JUSTIÇA ELEITORAL, conforme documentos em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000106326/09/2016612.6909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se emnpenha para fazer face as despesas com contas de energia elétrica do prédio onde funciona esta Prefeitura, referente a competencia com vencimento em 23/08/2016, conforme extrato.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106126/09/201660.6700394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP, desconta de créditos da receita proveniente do FUNDO ESPECIAL (5.465-8), em 26/09/2016, conforme débito observado em conta corrente.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALManutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000106426/09/20161300.0000009539702488DANYELLE CRISTINE COSTA MARQUESValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensinmo, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme Nota Fiscal Nº 073937 em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALManutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000106526/09/2016600.0000053671449420LUIZ GONZAGA MARINHOValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme Nota Fiscal Nº 073931 em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALManutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000106626/09/2016480.0000002612223410DANIEL COSTA DE LIMA E OUTROSValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensinmo, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal 073932 em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALManutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000106726/09/20161033.0000005536113488JERONIMO VALDEVINO DA CRUZValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal Nº 073928 em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALManutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000106826/09/2016450.0000007470212442LUIZ AUGUSTO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme Nota Fiscal Nº 073940, em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAManutenção das atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000106226/09/201615.6309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de energia eletrica do imóvel onde fuinciona a Sec. Municipal de Cultura, localizado a Rua João Mauricio Pereira, 27 Centro Capim, referente ao mês de Setembro/21016, conforme comprovante em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000107127/09/20169366.0014587733000189JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA - JC CONSTRUÇÕESValor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de materiais elétricos diversos (lâmpadas, disjuntores, relés fotelétricos, fios, etc.) destinados aos serviços de iluminação pública, conforme documenmtos de solicitação e NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000106927/09/2016880.0000092985998468Valfredo de Souza FerreiraValor que se empenha para fazer face as despesas pelos serviços prestados de Assessoria Técnica nos Programas do Ministério de Educação, relativo a parcela 05/09, conforme documentos em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALManutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000107327/09/2016738.0000006013569428ROBERTO VIRGINIO DO NASCIMENTTOValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal Nº 074387 em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALManutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000107427/09/2016892.0000066064813415SEVERINO JOSE FERREIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de frutas e verduras destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal N 074382 em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107227/09/20168101.7300394460008630PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de Agosto/2016, correspondente a DARF em anexo e demais comprovantes.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000107027/09/2016800.0021273083000162DOMICIANO FRANCISCO MARQUESValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de lavagem de veículos diversos pertencentes a esta prefeitura, conforme o contrato nº036/2016 proveniente da Dispensa 037/2016, e seus anexos.Relativo a parcela 02/05.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000107830/09/20163260.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referenrentes aos vencimentos de servidores da Secretaria de Administração - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de Setembro de 2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000109530/09/2016734.5830822936000169BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha referente as despesas com tarifa bancária relativo ao pagamento de tarifa bancária, conforme extrato na conta 647.131-7 anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107530/09/20161807.9500394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do pasep debitado na conta do FPM, em 30/09/2016, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107630/09/20161.2100394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP, desconta de créditos da receita proveniente do ICMS DESONERAÇÃO, conforme débito observado na conta 283.143-0 em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALEncargos EspeciasAdministração FinanceiraOPERAÇÕES ESPECIAISAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas77Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107730/09/2016894.6700394460008630PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de encargos financeiros decorrentes do não envio das informações do SISOBRA, parcela 23/60, debitada em conta corrente desta Prefeitura (17.524-2) em 30/09/2016, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000107930/09/20161480.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de salários de servidores municipais da SEC DA RECEITA MUNICIPAL - COMISSIONADOS, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000108230/09/20163760.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referenrentes aos vencimentos de servidores da Secretaria da Receita Municipal - Efetivos, correspondente ao mês de Setembro de 2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000108630/09/20161500.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de Servidores Municipais da Tesouraria - Comissionados,correspondente ao mês de Setembro de 2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000108030/09/2016103450.3001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referenrentes aos vencimentos de servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 40% - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de Setembro de 2016, conforme folha em anexo.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000108530/09/2016216604.8801612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referenrentes aos vencimentos de servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 60%- Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de setembro de 2016, conforme folha em anexo0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000108730/09/201610186.8801612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referenrentes aos vencimentos de servidores da Secretaria de Educação - MDE - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de Setembro de 2016, conforme folha em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000109030/09/20167768.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos servidores municipais da SEC. EDUCAÇÃO MDE - COMISSIONADOS), correspondente ao mês de Setembro de 2016, conforme folha em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000109630/09/201611384.9401612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Servidores Municipais da Secretaria de Educação 60% - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de Setembro de 2016, conforme folha em anexo.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000108130/09/20161500.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos Servidores da Secreria de Obras deste Municipio - Comissionados, correspondente ao mês de Setembro de 2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000108430/09/201610208.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referenrentes aos vencimentos de servidores da Secretaria de Obras - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de Setembro de 2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000108830/09/20167000.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referenrentes aos vencimentos do Gabinete do Prefeito - ELETIVOS (VICE-PREFEITO),correspondente ao mês de Setembro de 2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000108930/09/20161760.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para pagamento da folha dos servidores municipais go Gabinete do Prefeito - Comissionados, correspondente ao mês de Setembro de 2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000109430/09/20162000.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos Servidores da Ouvidoria Geral - Comissionados, correspondente ao mês de Setembro de 2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000111730/09/20162380.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Servidores da Sec. de Administração - COMISSIONADOS deste Municipio, correspondente ao mês de Setembro de 2016, conforme folha em anexo000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000112030/09/20166500.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos vencimentos dos Secretarios - Comissionados deste Municipio, correspondente ao mês de Setembro de 2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000111930/09/20164540.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos vencimentos dos Servidores da Sec. de Art. Politica e de Politica Urbana Comissionados deste Municipio, correspondente ao mês de Setembro de 2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAManutenção das atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000111830/09/20161000.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos Servidores da Secretaria da Cultura - Comissionados deste Municipio, correspondente ao mês de Setembro de 2016, conforme folha em anexo000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAManutenção das atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000109130/09/2016880.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos Servidores da Secretaria de Agricultura deste Municipio, correspondente ao mês de Setembro de 2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSManutenção das atividades esportivas e de lazer para a populaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000108330/09/20165380.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos Servidores da Secretaria de Esporte e Turisomo - Comissionaods deste Municipio, correspondente ao mês de Setembro de 2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEManutenção das atividades da Secretaria de Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000109330/09/20162380.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos de Servidores da Sec. de Meio Ambiente - Comissionados, correspondente ao mês de Setembro de 2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERManutenção das atividades da Secretaria dos Direitos da MulherDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000109230/09/20162610.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos de Servidores da Sec.dos direitos da Mulher - Comissionados, correspondente ao mês de Setembro de 2016, conforme folha em anexo000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAManutenção das atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000109906/10/20164918.9807917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Agricultura no periodo de 16 á 30/09/2016,conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000110006/10/20166037.6307917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Sec. de Obras deste Municipio,no período de 16 á 30/09/2016,conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000110606/10/20164209.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a iluminação publica e na Rodovia, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme comprovante em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000109706/10/20169519.0007917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, a disposição da Secretaria de Educação deste Municipio, no período de 16 á 30/09/2016, conforme solicitação e NF em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOAdesão a Registro de Preço000022016000110106/10/201618498.0017428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000110206/10/2016800.0000007635434462PRISCILLA DE FATIMA DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face as desdpesas com fornecimentos de pães frances e doce, bolo ingLes e pão de cachorro quente para lanches destiado a Sec. de Educação deste Municipio, no mês de Setembro de 2016, conforme NF em anexo..000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000110506/10/2016336.6030822936000169BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária relativo ao pagamento de proventos dos servidores da Sec. Educação FUNDEB 40% - Efetivos, relativo ao mês de SETEMBRO de 2016, conforme extrato.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000110406/10/201691.8030822936000169BANCO DO BRASIL S/AValor que se emnpenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias debitado na conta 17.524-2, em decorrencia do pagamento de proventos dos servidores municipais relativo aos salarios de Agosto e Setembro de 2016, conforme observa-se em estrato.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000109806/10/20161932.1707917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustiveís para manutenção dos veículos da Secretaria de Administração deste Municipio, durante o período de 16 á 30/09/2016, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000110306/10/2016608.5909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se emnpenha para fazer face as despesas com contas de energia elétrica do prédio onde funciona esta Prefeitura, referente a competencia 07/2016 com vencimento em 23/09/2016, conforme extrato.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000110707/10/20161330.0024279655000109Milton ViegasValor que se empenha para fazer face as despesas com a mão de obra (serviços mecânicos)para manutenção de ônibus escolar de placa OFC-2089, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovantes em anexo.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122015000110807/10/20169480.0024279655000109Milton ViegasValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de peças automotivas para manutenção de ônibus escolar de placa OFC-2089, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovantes em anexo.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000111010/10/20162968.5509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenho para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes à Secretaria municipal de Educação(Escola João Fernandes de Lima, Escola Antonio Dutra, Escola Joaquim Herminio dos Santos, Escola Manoel Fernandes de Lima Escola Eunice Alves dos Santos e Escola Francisco Bezerra da Costa), referente ao periodo 08/2016, conforme comprovante em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000111210/10/20166391.5340941544000172José Reginaldo Camilo de Souza-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais de limpeza diversos (saco para lixo, alcool em gel, papel toalha entre outros) destinados a Secretaria de Educação deste municipio, conforme comprovantes em anexo.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112110/10/201630755.4329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face a contribuição INSS parte Patronal FUNDEB 60% - Efetivos, relativo a competencia 08/2016 conforme GPS e demais comprovantes.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112410/10/20162241.1129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais parte Empresa de servidores da Secretaria de Educação MDE - Efetivo deste Município para com o INSS, Relativo a competencia 08/2016 , debitada sobre quota do FPM, em 10/10/2016, conforme comprovantes em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112510/10/20163000.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face a contribuição INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria de Educação MDE - Comissionados, relativo a competencia 08/2016 conforme GPS e demais comprovantes.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000112910/10/201622500.0019835542000102WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com reformas conjunto escolar(carteira escolar em PVC com substituiçãodo assento e encosto e pintura nas bases e troca de pranchetas e/ou tampão da mesa), destinados a Secretaria de Educação, conforme documentos em anexo.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000110910/10/20163.1333530486000129EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/AValor que se empenha referente as despesas com serviços telefonicos utilizados pela Secretaria de Administração, no mês de Outubro/2016, conforme documentos correspondentes.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111410/10/20162260.3200394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do pasep debitado na conta do FPM, em 10/10/2016, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAmortizações com o INSS e o FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111510/10/20165585.8629979036016225INSS.Valor que se empenha para fazer face as despesas com a quitação de parcela da dívida deste Município para com o INSS, debitada sobre quota do FPM, em 10/10/2016, conforme comprovantes000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraOPERAÇÕES ESPECIAISAmortização da dívida contratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111610/10/20163458.4229979036016225INSS.Valor que se empenha para fazer face as despesas com a quitação de parcela da dívida deste Município para com o INSS ( RFB-PREV-PARC 60), debitada sobre quota do FPM, em 10/10/2016, conforme comprovantes000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112610/10/20164.6800394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP, desconta de créditos da receita proveniente do ITR, conforme débito observado na conta 5469-0 em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000111310/10/20162500.0020328145000123PLANO PROJETOS PÚBLICOSValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de Consultoria e Assessoria Tecnica de Engenharia para acompanhamento de convenios junto a órgãos publicos federais e estaduais, fiscalização e acompanhamento de Obras públicasno municipio de Capim-PB no mês de Setembro de 2016, conforme comprovantes.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112210/10/201613600.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais parte Empresa correspondente a folha de pagamento do Pessoal Efetivo e Comissionado das diversas Secretarias Municipais: Administração, Tesouraria, Receita, Obras, Agricultura, Esporte, Meio Ambiente, Direitos da Mulher, Art. Política e Cultura (exceto Sec de Educação), Debitado na Conta do FPM dia 10/10/2016, relativo a Competência 08/2016, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112310/10/201627000.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - Parte Empresa dos Servidores da Sec. Educação 40% - EFETIVOS, debitado na conta do FPM dia 10/10/2016, referente a Competencia 08/2016, conforme GPS em anexo000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000112710/10/2016118.0833000118001221TELEMARValor que se empenha para fazer face as despesas com a quitação de fatura de serviços telefônicos do prédio da prefeitura no mês de Setembro/2016, conforme fatura em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000112810/10/201667.0601356570000181BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROSValor que se empenha para fazer face as despesas com os acréscimos da 4ª parcela da contratação de seguro (BB SEGURO AUTO), para cobertura anual dos ônibus escolar de placa OGC-5249/PB, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111110/10/2016557.0000703157000183CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNMValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição mensal relativa à Agosto/2016 em favor da CNM - Confederação Nacional dos Municípios, conforme debito na Conta 17.524-2 dia 10/10/2016 de acordo comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000113013/10/20164900.0019835542000102WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de 14 (quatorze)impressoras a laser (sendo cinco colorida, quatro monocromática multifuncional e cinco monocromática) destinadas ao uso geral nas repartições diversas centralizadas pela administração municipal no mês de Outubro de 2016, conforme documentos em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113113/10/20160.2600394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP, desconta de créditos da receita proveniente do CID, conforme débito observado na conta 14.497-5 em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022015000113317/10/20162969.0013639397000108PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDAValor que se mpenha para fazer face as despesas com aquisição de materias de expediente destinado a Sec. de Finanças (Tesouraria) deste Municipio, conforme nota fiscal 985 correspondente.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022015000113417/10/20162679.8013639397000108PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDAValor que se mpenha para fazer face as despesas com aquisição de materias de expediente destinado a Sec. de Finanças - Setor de Licitação deste Municipio, conforme nota fiscal 986 correspondente.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000022015000113217/10/201611250.8013639397000108PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com material Escolar (Arquivo Morto,borracha, cola,caneta esferográfica,clips e outros.)destinados a Secretaria Municipal de Educação, conforme NF: 000.984 em anexo.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000022015000113517/10/20163433.7013639397000108PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDAValor que se mpenha para fazer face as despesas com aquisição de materias de expediente destinado a Sec. Administrção deste Municipio, conforme nota fiscal 987 correspondente.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000113718/10/20161250.0000001385332450DANIEL ARAÚJO FERREIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com serviço na manutençãode equipámentos tipo rádio, computadores, nanostation, cabeamento de redes, relativo as 5 (cinco) pontos de Wi-Fi, localizados nas praças do Municipio de Capim, conforme documentosem anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000113618/10/20163956.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de energia eletrica nos diversos predios públicos do municipio e na nas praças municipais, referencia a competencia 07/2016 conforme comprovante em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000113918/10/2016880.0000007066776410Aezemilson João dos SantosValor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de Digitação dos dados de Escolas, Profissionais Escolares, alunos e demais informações solicitadas pelo MEC/INEP no Censo Escolar 2016(Educacenso) referente ao mês de Agosto de 2016, conformedocumentos em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113818/10/2016138.7800394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP, desconta de créditos da receita proveniente do FPM, conforme débito observado em conta corrente.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114020/10/2016791.2000394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP, desconta de créditos da receita proveniente do FPM, conforme débito observado dia 20/10/2016,em conta corrente.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114120/10/201665.5000005209836452ANTONIO JOSE DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de 01 (uma) diária para o fechamento dos balancetes mensais, no Escritório de Contabilidade, em João Pesoa no dia 21/10, conforme comprovantes.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000114220/10/20165982.0024279655000109Milton ViegasValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de peças de automotivas para manutenção de ôniubus escolar (placa MOI-8023/PB)pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovantes em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000114320/10/20167856.0024279655000109Milton ViegasValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de peças de automotivas para manutenção de ôniubus escolar (placa MNZ-6750/PB)pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovantes em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000114621/10/20167404.1807917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, a disposição da Secretaria de Educação deste Municipio, no período de 01 á 15/10/2016, conforme solicitação e NF em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000114421/10/20164982.7507917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Sec. de Obras deste Municipio,no período de 01 á 15/10/2016,conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000114721/10/20161056.6507917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustiveís para manutenção dos veículos da Secretaria de Administração deste Municipio, durante o período de 01 á 15/10/2016, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAManutenção das atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000114521/10/20163609.7507917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Agricultura no periodo de 01 á 15/10/2016,conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000115424/10/20161982.1709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a iluminação publica e na Rodovia, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme comprovante em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000114824/10/201625.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica do predio pertencente a Sec. de Educação deste Municipio, onde funciono o Almoxarifado no mês de Junho/2016, conforme fatura em anexo,000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000114924/10/201626.1609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica do predio pertencente a Sec. de Educação deste Municipio, onde funciono o Almoxarifado no mês de Setembro/2016, conforme fatura em anexo,000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000115024/10/201626.9109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica do predio pertencente a Sec. de Educação deste Municipio, onde funciono o Almoxarifado no mês de Outubro/2016, conforme fatura em anexo,000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000115124/10/2016945.0017543709000136FLEXE GAS LTDA - EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de gás GLP para o prédio da Secretaria de Educação e para atender as Esclolas da Rede Municipal no mês de Setembro/2016, conforme NF em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115224/10/201661.4600394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP, desconta de créditos da receita proveniente do FUNDO ESPECIAL (5.465-8), em 24/10/2016, conforme débito observado em conta corrente.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115324/10/20166331.2000394460008630PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de Setembro/2016, correspondente a DARF em anexo e demais comprovantes.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000115525/10/20163345.0509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenho para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes à Secretaria municipal de Educação(Escola João Fernandes de Lima, Escola Antonio Dutra, Escola Joaquim Herminio dos Santos, Escola Manoel Fernandes de Lima Escola Eunice Alves dos Santos e Escola Francisco Bezerra da Costa), referente ao periodo 09/2016, conforme comprovante em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000115625/10/20161000.0000002925235484ERNANDES JOSE DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de seriços especializado em Operação de Máquinas Pesadas, destinado a Secretária de Obras desteb Municipio, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000115725/10/201626.9109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica no prédio pertencente a Sec. de Obras deste Municipio, onde funciono o Depósito no mês de Outubro/2016, conforme fatura NF 426.975, em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000115825/10/201626.1609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica no prédio pertencente a Sec. de Obras deste Municipio, onde funciono o Depósito no mês de Setembro/2016, conforme fatura NF 428.080, em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000115925/10/201625.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica no prédio pertencente a Sec. de Obras deste Municipio, onde funciono o Depósito no mês de Agosto/2016, conforme fatura NF 427.148, em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000116027/10/20164402.5014587733000189JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA - JC CONSTRUÇÕESValor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material de Construção, Elétrico, hidráulico, pintura e de conservação para efetuar reparos e reformas nas Escolas Municipais JOÃO FERNANDES DE LIMA, BEATRIZ SILVA, EUNICE ALVES, JOAQUIM HERMÍNIO e FRANCISCO BEZERRA pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, conforme NF 000.219 e demais comprovantes.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116128/10/20162199.6800394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do pasep debitado na conta do FPM (17.524-2), em 28/10/2016, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116231/10/20161.2100394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP, desconta de créditos da receita proveniente do ICMS DESONERAÇÃO, conforme débito observado na conta 283.143-0 em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALEncargos EspeciasAdministração FinanceiraOPERAÇÕES ESPECIAISAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas77Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116431/10/2016902.7200394460008630PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de encargos financeiros decorrentes do não envio das informações do SISOBRA, parcela 24/60, debitada em conta corrente desta Prefeitura (17.524-2) em 31/10/2016, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000116931/10/20161480.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMEmpenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais da SEC DA RECEITA MUNICIPAL - COMISSIONADOS, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000117331/10/20164053.3001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referenrentes aos vencimentos de servidores da Secretaria da Receita Municipal - Efetivos, correspondente ao mês de Outubro de 2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000117931/10/20162380.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de Servidores Municipais da Tesouraria - Comissionados,correspondente ao mês de Outubro de 2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000116331/10/2016880.0000092985998468Valfredo de Souza FerreiraValor que se empenha para fazer face as despesas pelos serviços prestados de Assessoria Técnica nos Programas do Ministério de Educação, relativo a parcela 06/09, conforme documentos em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000116531/10/20162074.0030822936000169BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária relativo ao pagamento de proventos dos servidores da Sec. Educação FUNDEB 60% e 40% - Efetivos e Comissionados, relativo aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2016, conforme extrato.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000117031/10/20164590.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos servidores municipais da SEC. EDUCAÇÃO MDE - COMISSIONADOS), correspondente ao mês de Outubro de 2016, conforme folha em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000117131/10/2016104536.9001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referenrentes aos vencimentos de servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 40% - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de Outubro de 2016, conforme folha em anexo.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000117731/10/2016218862.6001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referenrentes aos vencimentos de servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 60%- Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de Outubro de 2016, conforme folha em anexo0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000118431/10/201612634.9401612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Servidores Municipais da Secretaria de Educação 60% - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de Outubro de 2016, conforme folha em anexo.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000118531/10/201610186.8801612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referenrentes aos vencimentos de servidores da Secretaria de Educação - MDE - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de Outubro de 2016, conforme folha em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000117231/10/20161500.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos Servidores da Secreria de Obras deste Municipio - Comissionados, correspondente ao mês de Outubro de 2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000117531/10/201610448.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referenrentes aos vencimentos de servidores da Secretaria de Obras - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de Outubro de 2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000116831/10/20163260.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referenrentes aos vencimentos de servidores da Secretaria de Administração - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de Outubro de 2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000118131/10/20162380.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Servidores da Sec. de Administração - COMISSIONADOS deste Municipio, correspondente ao mês de Outubro de 2016, conforme folha em anexo000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000118631/10/20165500.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos vencimentos dos Secretarios - Comissionados deste Municipio, correspondente ao mês de Outubro de 2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000116731/10/20164640.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para pagamento da folha dos servidores municipais do Gabinete do Prefeito - Comissionados, correspondente ao mês de Outubro de 2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000118031/10/20162000.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos Servidores da Ouvidoria Geral - Comissionados, correspondente ao mês de Outubro de 2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000118331/10/20163040.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos vencimentos dos Servidores da Sec. de Art. Politica e de Politica Urbana Comissionados deste Municipio, correspondente ao mês de outubro de 2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000118731/10/20167000.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referenrentes aos vencimentos do Gabinete do Prefeito - ELETIVOS (VICE-PREFEITO),correspondente ao mês de Outubro de 2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAManutenção das atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000116631/10/2016880.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos Servidores da Secretaria de Agricultura deste Municipio, correspondente ao mês de Outubro de 2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSManutenção das atividades esportivas e de lazer para a populaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000117431/10/20164500.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos Servidores da Secretaria de Esporte e Turisomo - Comissionaods deste Municipio, correspondente ao mês de Outubro de 2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAManutenção das atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000118231/10/20161760.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos Servidores da Secretaria da Cultura - Comissionados deste Municipio, correspondente ao mês de Outubro de 2016, conforme folha em anexo000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERManutenção das atividades da Secretaria dos Direitos da MulherDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000117631/10/20163490.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos de Servidores da Sec.dos direitos da Mulher - Comissionados, correspondente ao mês de Outubro de 2016, conforme folha em anexo000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEManutenção das atividades da Secretaria de Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000117831/10/20161760.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos de Servidores da Sec. de Meio Ambiente - Comissionados, correspondente ao mês de Outubro de 2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000118801/11/2016612.4709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se emnpenha para fazer face as despesas com contas de energia elétrica do prédio onde funciona esta Prefeitura, referente a competencia 09/2016 com vencimento em 23/10/2016, conforme extrato.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000118901/11/20165148.1909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de energia eletrica nos diversos predios públicos do municipio e na nas praças municipais, referencia a competencia 09/2016 conforme comprovante em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000119503/11/20164880.1307917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Sec. de Obras deste Municipio,no período de 16 á 31/10/2016,conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000119903/11/20164047.5540941544000172José Reginaldo Camilo de Souza-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais de limpeza (água sanitária, papel higienico, saco para lixo, balde para limpeza 10lt preto, etc.) destinados a Secretaria de Obras deste municipio, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000119603/11/20161293.4507917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustiveís para manutenção dos veículos da Secretaria de Administração deste Municipio, durante o período de 16 á 31/10/2016, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000119803/11/20161760.7340941544000172José Reginaldo Camilo de Souza-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais de limpeza diversos (água sanitária, alcool, alcool em gel, lã de aço entre outros) destinados a sede da Prefeitura deste municipio, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAManutenção das atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000120003/11/20162591.1740941544000172José Reginaldo Camilo de Souza-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais de limpeza (Vassourão de Rua, saco para lixo, sabão em, barra, acido muriato, etc) destinados a secretaria de Agricultura, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALManutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000119003/11/2016738.0000006013569428ROBERTO VIRGINIO DO NASCIMENTTOValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal Nº 085246 em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALManutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000119103/11/2016480.0000002612223410DANIEL COSTA DE LIMA E OUTROSValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensinmo, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal 085537 em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALManutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000119203/11/20161033.0000005536113488JERONIMO VALDEVINO DA CRUZValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal Nº 085535 em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALManutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000119303/11/2016600.0000053671449420LUIZ GONZAGA MARINHOValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal N 085540 em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALManutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000119403/11/2016892.0000066064813415SEVERINO JOSE FERREIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de frutas e verduras destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal N 085233 em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000119703/11/201614073.9040941544000172José Reginaldo Camilo de Souza-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais de limpeza diversos (saco para lixo, alcool em gel, papel toalha, refil de sabonete entre outros) destinados a Secretaria de Educação deste municipio, conforme comprovantes em anexo.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000120103/11/20163011.0019835542000102WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com reformas conjunto carteira Secretaria, executiva com substituição do do revestimento, camada em espuma, rodizio e lubrificação das bases , destinados a Secretaria de Educação, conforme documentos em anexo.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000120203/11/20168010.0019835542000102WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com reformas conjunto escolar(carteira escolar em PVC com substituiçãodo assento, bnraço e encosto e pintura nas bases e troca de pranchetas e/ou tampão da mesa), destinados a Secretaria de Educação, conforme documentos em anexo.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000120303/11/20167611.5407917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação no periodo de 16 á 31/10/2016,conforme NF em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALManutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOAdesão a Registro de Preço000022016000120403/11/201635423.0017428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO - MEValor que se emnpenha para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticio,destinados a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme NF: 531, em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000120503/11/20168591.1013639397000108PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com materiais de expediente diversos (arquivo morto, cola,caneta esferográfica, grampeador de mesa e outros.)destinados a Secretaria de Educação, conforme NF: 000.995 em anexo.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAManutenção das atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000120604/11/20163582.6807917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Agricultura no periodo de 16 á 31/10/2016,conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSRealização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportivaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000121608/11/20161558.2011500957000113LIMPA FOSSAS - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAValor que se empenha para substituir o EMPENHO 1015, relativo as despesas com a Locação de Tendas, Mesas e Cadeiras, destinadas ao torneirode e ao Campeonato de Futebol de Capim, conforme nota em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000121208/11/20163540.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenba para fazer face as despesas decorrentes de publicação de interesse desta Prefeitura em Diário Oficial durante o exercicio financeiro de 2016, conforme nota fiscal de serviços, correspondente.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000121508/11/20161875.0000078377188449ROBERTO CARLOS LOPES DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de um veiculo destinado as esta Prefeitura, relativo a parcela 4/4, conforme Dispensa de Licitação Nº 019/2016 e contrato nº 0022/2016 e demais documentos em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000121708/11/2016182.3433000118001221TELEMARValor que se empenha para fazer face as despesas com a quitação de fatura de serviços telefônicos do prédio da prefeitura no mês de Outubro/2016, conforme fatura em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000121808/11/20162500.0020328145000123PLANO PROJETOS PÚBLICOSValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de Consultoria e Assessoria Tecnica de Engenharia para acompanhamento de convenios junto a órgãos publicos federais e estaduais, fiscalização e acompanhamento de Obras públicasno municipio de Capim-PB no mês de Outubro de 2016, conforme comprovantes.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000120708/11/20166120.0024279655000109Milton ViegasValor que se empenha para fazer face as despesas com a mão de obra (serviços mecânicos)para manutenção de ônibus escolar de placa QFA-2750, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme NF e comprovantes em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000120808/11/201611321.0024279655000109Milton ViegasValor que se empenha para fazer face as despesas com a mão de obra (serviços mecânicos)para manutenção de ônibus escolar de placa OXO-3695, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme NF e comprovantes em anexo.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000120908/11/20162750.0024279655000109Milton ViegasValor que se empenha para fazer face as despesas com a mão de obra (serviços mecânicos)para manutenção de ônibus escolar de placa OXO-3695, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme NF e demais comprovantes em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000121008/11/201625.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica do predio pertencente a Sec. de Educação deste Municipio, onde funciono o Almoxarifado no mês de Julho/2016, conforme fatura n 409.687 em anexo,000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000121108/11/201624.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica do predio Locado pela Sec. de Educação deste Municipio, onde funciono o Almoxarifado no mês de Agosto/2016, conforme fatura n 409.687 em anexo,000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALManutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000121308/11/20161300.0000009539702488DANYELLE CRISTINE COSTA MARQUESValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensinmo, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme Nota Fiscal Nº 086867 em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSem Licitação000000000000121408/11/20161330.0000092977057404SEVERINO DO RAMOS PALMEIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de alunos da rede municipal de ensino, no mês de Setembro do exercício de 2016, cuja execução é realizada através de diárias ao preço unitário de R$ 70,00 (setentareais) , conforme contrato 039/2013 (aditivado), PP 009/2013 e demais comprovantes.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraOPERAÇÕES ESPECIAISAmortização da dívida contratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121908/11/2016587.6500394460008630PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento DARF 14/35 da contribuição em favor do PASEP, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraOPERAÇÕES ESPECIAISAmortização da dívida contratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122008/11/2016587.6500394460008630PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento DARF 15/35 da contribuição em favor do PASEP, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122108/11/201662.2600394460008630PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a Diferença da contribuição em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de Agosto/2016, correspondente a DARF em anexo e demais comprovantes.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAmortizações com o INSS e o FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122410/11/20165585.8629979036016225INSS.Valor que se empenha para fazer face as despesas com a quitação de parcela da dívida deste Município para com o INSS, debitada sobre quota do FPM, em 10/11/2016, conforme comprovantes000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122510/11/20167221.3200394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do pasep debitado na conta do FPM, em 10/11/2016, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAmortizações com o INSS e o FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123210/11/20163491.1429979036016225INSS.Valor que se empenha para fazer face as despesas com a quitação de parcela da dívida deste Município para com o INSS ( RFB-PREV-PARC 60), debitada sobre quota do FPM, em 10/11/2016, conforme comprovantes000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122610/11/201647653.0729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face a contribuição INSS parte Patronal FUNDEB 60% - Efetivos, relativo a competencia 09/2016 conforme GPS e demais comprovantes.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122710/11/201621699.1329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - Parte Empresa,Sec. Educação 40% - EFETIVOS, referente a Competencia 09/2016, conforme GPS em anexo0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122910/11/20162250.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais parte Empresa de servidores da Secretaria de Educação MDE - Efetivo deste Município para com o INSS, Relativo a competencia 09/2016 , debitada sobre quota do FPM, em 10/11/2016, conforme comprovantes em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123110/11/20162232.3529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais parte Empresa de servidores COMISSIONADOS da Secretaria de Educação deste Município para com o INSS, Relativo a competencia 09/2016 , debitada sobre quota do FPM, em 10/11/2016, conforme comprovantes em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPALImplantação de pavimentação em paralelepípedoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123510/11/201652856.7618568641000102MAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDAValor que se empenha para fazer faceas despesas com o pagamento da 2ª medição da obra de Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia em diversas ruas da zona rural do municipio, conforme Convenio do Ministério das Cidades e Planejamento e documentos em anexos.0002201552Transferência de Convênios - Outros - FederalObras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122810/11/201622870.8329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais parte Empresa correspondente a folha de pagamento do Pessoal Efetivo e Comissionado das diversas Secretarias Municipais: Administração, Tesouraria, Receita, Obras, Agricultura, Esporte, Meio Ambiente, Direitos da Mulher, Gabinete do Prefeito Art. Política e Cultura (exceto Sec de Educação), Debitado na Conta do FPM dia 10/11/2016, relativo a Competência 09/2016, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123010/11/20163000.0229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face a contribuição INSS parte Patronal dos servidores da Secretaria de Educação MDE - Comissionados, relativo a competencia 09/2016 conforme GPS e demais comprovantes.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123310/11/201641525.6829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALRefeerente a compensação de salário familia até o mês de outubro de 2016, conforme comprovantes.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000123410/11/2016119.0030822936000169BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária relativo a pagamentos de proventos dos servidores das diversas Sececretarias Municipais, relativo ao mes de Outubro de 2016, conforme extrato.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122310/11/2016557.0000703157000183CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNMValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição mensal relativa à Outubro/2016 em favor da CNM - Confederação Nacional dos Municípios, conforme debito na Conta 17.524-2 dia 10/11/2016 de acordo comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSRealização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportivaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000122210/11/20162038.0011500957000113LIMPA FOSSAS - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com a Locação de Tendas, Mesas e Cadeiras, destinadas ao dia das eleições Municipais de Capim, conforme nota em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAManutenção das atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000123911/11/201649.9006346446000159SITECNETValor que se empenha para fazer face as despesas com seviços de internet banda larga na Secretia de Cultura deste Municipio, durante o periodo de 16/09 a 15/10/2016, conforme nota Fiscal em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000123611/11/20164900.0019835542000102WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de 14 (quatorze)impressoras a laser (sendo cinco colorida, quatro monocromática multifuncional e cinco monocromática) destinadas ao uso geral nas repartições diversas centralizadas pela administração municipal no mês de Novembro de 2016, conforme documentos em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000123811/11/201649.9006346446000159SITECNETValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Administração no período de 16/09 á 15/10/2016, conforme nota fiscal correspondente.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000123711/11/20161320.0000002925235484ERNANDES JOSE DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com a Operacionalização de Máquinas Pesadas para serviço de Terraplanagem das Estradas Vicinais da Secretária de Obras deste Municipio, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000124111/11/201649.9006346446000159SITECNETValor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Educação,durante o periodo de 16/09 á 15/10/2016 conforme nota fiscal correspondente.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000124011/11/201649.9006346446000159SITECNETValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Finanças (Tributos),no periodo de 16/09 á 15/10/2016 conforme nota fiscal correspondente.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000124316/11/20168026.7107917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação no periodo de 01 á 15/11/2016,conforme NF em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000124216/11/20165142.1307917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Sec. de Obras deste Municipio,no período de 1 á 15/11/2016,conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000124516/11/20161231.1407917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustiveís para manutenção dos veículos da Secretaria de Administração deste Municipio, durante o período de 01 á 15/11/2016, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAManutenção das atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000124416/11/20163714.8407917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Agricultura no periodo de 01 á 15/11/2016,conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124618/11/2016699.0000394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP, desconta de créditos da receita proveniente do FPM, conforme débito observado dia 18/11/2016,em conta corrente.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerTurismoPROGRAMA DE INSENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIOConstrução da Praça de EventosDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124722/11/201638715.8817268623000142PLANCON PLANEJAMENTO, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPPValor que se empenha para fazer faceas despesas com o pagamento da 1ª medição dos serviços executados da obra de Construção da Praça de eventos no Municipio de Capim-PB, conforme Convenio nº 1011245-80/2013, Ministério do Turismo e demais documentos em anexos.0003201552Transferência de Convênios - Outros - FederalObras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000124822/11/2016800.0021273083000162DOMICIANO FRANCISCO MARQUESValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de lavagem de veículos diversos pertencentes a esta prefeitura, conforme o contrato nº036/2016 proveniente da Dispensa 037/2016, e seus anexos.Relativo a parcela 03/05.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000125223/11/20164610.8909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de energia eletrica nos diversos predios públicos do municipio e na nas praças municipais, referencia a competencia 10/2016 conforme comprovante em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000124923/11/201625426.2322732871000132SBC CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES EIRELIValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da 1ª medição dos serviços de pintura geral das escolas municipais, sendo esta referente à Escola Municipal Manoel Fernandes de Lima, localizada no centro deste cidade, conforme documentosem anexo.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000125023/11/201626521.6522732871000132SBC CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES EIRELIValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da 2ª medição dos serviços de pintura geral das escolas municipais, sendo esta referente à Escola Municipal Francisca Bezerra da Costa, localizada no centro deste cidade, conforme documentos em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000125123/11/201628285.4922732871000132SBC CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES EIRELIValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da 3ª medição dos serviços de pintura geral das escolas municipais, sendo esta referente à Escola Municipal Professora Eunice Alves dos Santos, localizada no centro deste cidade, conforme documentos em anexo.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000125324/11/20164694.1909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de energia eletrica nos diversos predios públicos do municipio e na nas praças municipais, referencia a competencia 11/2016 conforme comprovante em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000125424/11/20161250.0000001385332450DANIEL ARAÚJO FERREIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com serviço na manutençãode equipámentos tipo rádio, computadores, nanostation, cabeamento de redes, relativo as 5 (cinco) pontos de Wi-Fi, localizados nas praças do Municipio de Capim,relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme documentos em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000125825/11/201649.9006346446000159SITECNETValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Administração no período de 16/10 á 15/11/2016, conforme nota fiscal correspondente.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSem Licitação000000000000125725/11/20161260.0000092977057404SEVERINO DO RAMOS PALMEIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de alunos da rede municipal de ensino, no mês de Outubro do exercício de 2016, cuja execução é realizada através de diárias ao preço unitário de R$ 70,00 (setenta reais) , conforme contrato 039/2013 (aditivado), PP 009/2013 e demais comprovantes.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000125925/11/201649.9006346446000159SITECNETValor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Educação,durante o periodo de 16/10 á 15/11/2016 conforme nota fiscal correspondente.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125525/11/201663.9200394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP, desconta de créditos da receita proveniente do FUNDO ESPECIAL (5.465-8), em 25/11/2016, conforme débito observado em conta corrente.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125625/11/20166872.3400394460008630PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de Outubro/2016, correspondente a DARF em anexo e demais comprovantes.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000126028/11/201663924.4522732871000132SBC CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES EIRELIValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da 4ª medição dos serviços de pintura geral das escolas municipais, sendo esta referente à Escola Municipal Deputado João Fernandes de Lima, localizada no centro deste cidade, conforme documentos em anexo.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000126228/11/201612560.5522732871000132SBC CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES EIRELIValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da (Segunda parte) da 1ª medição dos serviços de pintura geral das escolas municipais, sendo esta referente à Escola Municipal Manoel Fernandes de Lima, localizada no centro deste cidade, conforme documentos em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAManutenção das atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000126128/11/20164800.0000003183755408JOAO JOSE DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas referente a locação de um veículo de placa MOF 2616,a disposição da Sec. de Cultura deste Municipio, no peíodo de 21/09 á 20/12/2016, conforme o contrato 0034/2014 proveniente do Pregão Presencial 003/2014, Segundo termo de Aditivo, e demais comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAManutenção das atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000126529/11/20163649.3807917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Agricultura no periodo de 16 á 29/11/2016,conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000126629/11/20161295.7207917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustiveís para manutenção dos veículos da Secretaria de Administração deste Municipio, durante o período de 16 á 29/11/2016, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000126329/11/20165064.9307917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Sec. de Obras deste Municipio,no período de 16 á 29/11/2016,conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000126429/11/20167939.6307917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação no periodo de 16 á 29/11/2016,conforme NF em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICADistribuição de materiais didático-pedagógicos e uniformes escolaresDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000126729/11/20167800.0041119306000149Lápis & Laço Papelaria LtdaValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de material escolar diversos (Mini-Dicionário Português, Mini-Dicionário Português/Inglês, Mini-Dicionário Português/Espanhol, Mini-Manual de Gramática e Mini-Manual de Redação) destinados a rede municipal de ensino de Capim,adquiridos com Recursos do Programa Brasil Alfabetizado, conforme NF e demais documentos em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALManutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000126930/11/20161033.0000005536113488JERONIMO VALDEVINO DA CRUZValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal Nº 094124 em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALManutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000127030/11/2016738.0000006013569428ROBERTO VIRGINIO DO NASCIMENTTOValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal Nº 094239 em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALManutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000127130/11/2016600.0000053671449420LUIZ GONZAGA MARINHOValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal N 094162 em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALManutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000127230/11/2016480.0000002612223410DANIEL COSTA DE LIMA E OUTROSValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensinmo, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal 094155 em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALManutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000127330/11/20161300.0000009539702488DANYELLE CRISTINE COSTA MARQUESValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensinmo, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme Nota Fiscal Nº 094166 em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALManutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000127430/11/2016892.0000066064813415SEVERINO JOSE FERREIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de frutas e verduras destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal N 094171 em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000127530/11/201610577.3909339057000194RS RECORTE IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços gráficos diversos na impressão de adesivos em cores, banner, para utilização nos serviços da Sec Mun da educação, conforme NF e demais comprovantes em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000128330/11/2016118012.1601612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referenrentes aos vencimentos de servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 40% - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de Novembro de 2016, conforme folha em anexo.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000129030/11/2016218415.8101612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referenrentes aos vencimentos de servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 60%- Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de Novembro de 2016, conforme folha em anexo0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000129730/11/201611186.8801612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referenrentes aos vencimentos de servidores da Secretaria de Educação - MDE - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de Novembro de 2016, conforme folha em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000129830/11/201616499.6901612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Servidores Municipais da Secretaria de Educação 60% - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de Novembro de 2016, conforme folha em anexo.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126830/11/20161.2100394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP, desconta de créditos da receita proveniente do ICMS DESONERAÇÃO, dia 30/11/2016, conforme débito observado na conta 283.143-0 em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000127730/11/20161700.0009339057000194RS RECORTE IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços gráficos diversos na impressão de envelope em papel branco, para utilização nos serviços da Sec Mun de Administração, conforme NF e demais comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000128130/11/20161480.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMEmpenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais da SEC DA RECEITA MUNICIPAL - COMISSIONADOS, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000128230/11/201681.6030822936000169BANCO DO BRASIL S/AValor que se emnpenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias debitado na conta 17.524-2, em decorrencia do pagamento de proventos dos servidores municipais das Secretyarias de ADM, OBRAS e RECEITA - Efeivos e Comissionados, relativo aos salarios de Novembro de 2016, conforme observa-se em estrato.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000128530/11/20164200.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referenrentes aos vencimentos de servidores da Secretaria da Receita Municipal - Efetivos, correspondente ao mês de Novembro de 2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALEncargos EspeciasAdministração FinanceiraOPERAÇÕES ESPECIAISAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas77Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128730/11/2016910.3400394460008630PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de encargos financeiros decorrentes do não envio das informações do SISOBRA, parcela 25/60, debitada em conta corrente desta Prefeitura (17.524-2) em 30/11/2016, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000129230/11/20162380.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos de Servidores Municipais da Tesouraria - Comissionados,correspondente ao mês de Novembro de 2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130130/11/20161913.6900394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do pasep debitado na conta do FPM, em 30/11/2016, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000128430/11/20166160.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos Servidores da Secreria de Obras deste Municipio - Comissionados, correspondente ao mês de Novembro de 2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000128830/11/201613819.9001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referenrentes aos vencimentos de servidores da Secretaria de Obras - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de Novembro de 2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000127630/11/20163235.2809339057000194RS RECORTE IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços gráficos diversos na impressão de envelope em papel branco, faixa em corres, banner, para utilização nos serviços da Sec Mun de Administração, conforme NF e demais comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000127830/11/2016119763.6309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas referente a contabilização da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública no período de janeiro a Outubro de 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000128030/11/20163373.3001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referenrentes aos vencimentos de servidores da Secretaria de Administração - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de Novembro de 2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000129430/11/2016880.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Servidores da Sec. de Administração - COMISSIONADOS deste Municipio, correspondente ao mês de Novembro de 2016, conforme folha em anexo000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000129930/11/20165000.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos vencimentos dos Secretarios - Comissionados deste Municipio, correspondente ao mês de Novembro de 2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000127930/11/20163760.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para pagamento da folha dos servidores municipais do Gabinete do Prefeito - Comissionados, correspondente ao mês de Novembro de 2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000129330/11/20162000.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos Servidores da Ouvidoria Geral - Comissionados, correspondente ao mês de Novembro de 2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000129630/11/2016880.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos vencimentos dos Servidores da Sec. de Art. Politica e de Politica Urbana Comissionados deste Municipio, correspondente ao mês de Novembro de 2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000130030/11/20167000.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referenrentes aos vencimentos do Gabinete do Prefeito - ELETIVOS (VICE-PREFEITO),correspondente ao mês de Novembro de 2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSManutenção das atividades esportivas e de lazer para a populaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000128630/11/20165380.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos Servidores da Secretaria de Esporte e Turisomo - Comissionaods deste Municipio, correspondente ao mês de Novembro de 2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAManutenção das atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000129530/11/2016880.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos Servidores da Secretaria da Cultura - Comissionados deste Municipio, correspondente ao mês de Novembro de 2016, conforme folha em anexo000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEManutenção das atividades da Secretaria de Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000129130/11/20161000.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos de Servidores da Sec. de Meio Ambiente - Comissionados, correspondente ao mês de Novembro de 2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERManutenção das atividades da Secretaria dos Direitos da MulherDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000128930/11/20161480.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos de Servidores da Sec.dos direitos da Mulher - Comissionados, correspondente ao mês de Novembro de 2016, conforme folha em anexo000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000130201/12/201698460.0019835542000102WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de material escolar destinado aos alunos da Rede Municipal de Educação, conforme NF e demais documentos em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000130301/12/201649500.0019835542000102WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com reformas conjunto escolar(carteira escolar em PVC com substituiçãodo assento e encosto e pintura nas bases e troca de Pranchetas ou tampão da mesa), destinados a Secretaria de Educação, conforme documentos em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000130401/12/201626.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica do predio Locado pela Sec. de Educação deste Municipio, onde funciono o Almoxarifado no mês de NOVEMBRO/2016, conforme fatura n 409.687 em anexo,000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALManutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOAdesão a Registro de Preço000022016000130502/12/20163111.0017428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO - MEValor que se emnpenha para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticio,destinados a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme NF: 556, em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000130602/12/20162673.0024279655000109Milton ViegasValor que se empenha para fazer face as despesas com a mão de obra (serviços mecânicos)para manutenção de ônibus escolar de placa OFC-2089, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme NF e demais comprovantes em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALManutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOAdesão a Registro de Preço000022016000130702/12/20163420.0017428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO - MEValor que se emnpenha para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticio,destinados a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme NF: 555, em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000131302/12/20166616.9940941544000172José Reginaldo Camilo de Souza-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais de limpeza diversos (água sanitária, lã de aço, saco para lixo, alcool em gel, papel toalha entre outros) destinados a Secretaria de Educação deste municipio, conforme comprovantes em anexo0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSManutenção das atividades esportivas e de lazer para a populaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000131002/12/20161550.5140941544000172José Reginaldo Camilo de Souza-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais de limpeza (Vassourão de Rua, saco para lixo, sabão em pó, acido muriato, etc) destinados a Limpeza do Ginásio de Esportes, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAManutenção das atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000130902/12/20161650.4140941544000172José Reginaldo Camilo de Souza-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais de limpeza (Vassourão de Rua, saco para lixo, sabão em barra, acido muriato, etc) destinados a secretaria de Agricultura, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000131102/12/20166619.1040941544000172José Reginaldo Camilo de Souza-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais de limpeza diversos (água sanitária, alcool, esponja dupla face, flanela entre outros) destinados a limpeza e devolução dos imóveis locados ao municipio, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000131202/12/20161217.0440941544000172José Reginaldo Camilo de Souza-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais de limpeza diversos (água sanitária, alcool, alcool em gel, desinfetante liquido entre outros) destinados a sede da Prefeitura deste municipio, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000130802/12/20164259.6140941544000172José Reginaldo Camilo de Souza-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais de limpeza (água sanitária, papel higienico, saco para lixo, balde para limpeza 10lt preto, etc.) destinados a Secretaria de Obras deste municipio, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000131405/12/20166189.0014587733000189JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA - JC CONSTRUÇÕESValor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de Material Elétrico, de construção e pintura destinados a reforma do cemitério Senhor do Bom Passo neste municipio, conforme documenmtos de solicitação e NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPALManutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000131505/12/20163935.0017428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO - MEValor que se emnpenha para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticio,destinados a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme NF: 558, em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131608/12/20163280.1700394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do pasep debitado na conta do FPM, em 08/12/2016, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSConstrução de quadra cobertaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131808/12/201614235.1614224419000131BANDEIRANTES CONTRUCAO & URBANISMO LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pela 5ª medição da obra de construção de quadra escolar coberta com vestiário (padrão FNDE), no Distrito de Olho D´água, conforme TP 003/2014, conforme comprovantes.006120140Recursos OrdináriosObras
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000131909/12/20162500.0020328145000123PLANO PROJETOS PÚBLICOSValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de Consultoria e Assessoria Tecnica de Engenharia para acompanhamento de convenios junto a órgãos publicos federais e estaduais, fiscalização e acompanhamento de Obras públicasno municipio de Capim-PB no mês de Novembro de 2016, conforme comprovantes.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000133009/12/20169790.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do 13º salários dos servidores da Secretaria de Obras - Efetivos deste Municipio, correspondente ao Ano de 2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de AdministraçãoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000132109/12/201621321.0017428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de Móveis e Ar Condicionado destinados a esta edilidade, conforme NF 563 e demais comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132509/12/20168633.5329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais parte Empresa correspondente a folha de pagamento do Pessoal Efetivo e Comissionado das diversas Secretarias Municipais: Administração, Tesouraria, Receita, Obras, Agricultura, Esporte, Meio Ambiente, Direitos da Mulher, Gabinete do Prefeito Art. Política e Cultura (exceto Sec de Educação), Debitado na Conta do FPM dia 09/12/2016, relativo a Competência 10/2016, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132609/12/2016627.6629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALValor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais parte Empresa correspondente a folha de pagamento do Comissionado das diversas Secretarias Municipais(exceto Sec de Educação), debitado na Conta do FPM dia 09/12/2016, relativo a Competência 10/2016, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000132709/12/2016566.0309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se emnpenha para fazer face as despesas com contas de energia elétrica do prédio onde funciona esta Prefeitura, referente a competencia 10/2016 com vencimento em 23/11/2016, conforme extrato.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000132809/12/20162713.3301612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referenrentes ao pagamento do 13º salário dos servidores da Secretaria de Administração - Efetivos deste Municipio, correspondente ao Ano de 2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000133409/12/2016400.0030822936000169BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancária em decorrente da prestação de serviços de interesse desta prefeitura, conforme extratos em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132009/12/2016557.0000703157000183CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNMValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição mensal relativa à Novembro/2016 em favor da CNM - Confederação Nacional dos Municípios, conforme debito na Conta 17.524-2 dia 09/12/2016 de acordo comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132209/12/20162740.5200394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do pasep debitado na conta do FPM, em 09/12/2016, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAmortizações com o INSS e o FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132309/12/20165585.8629979036016225INSS.Valor que se empenha para fazer face as despesas com a quitação de parcela da dívida deste Município para com o INSS ( RFB-PREV-PARC 53), debitada sobre quota do FPM, em 09/12/2016, conforme comprovantes000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAmortizações com o INSS e o FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132409/12/20163523.5529979036016225INSS.Valor que se empenha para fazer face as despesas com a quitação de parcela da dívida deste Município para com o INSS ( RFB-PREV-PARC 60), debitada sobre quota do FPM, em 09/12/2016, conforme comprovantes000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000132909/12/20162605.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do 13º salário dos servidores da Secretaria da Receita Municipal - Efetivos, correspondente ao Ano de 2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000133109/12/201686272.1601612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as com o pagamento do 13º salário dos servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 40% - Efetivos deste Municipio, conforme folha em anexo.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000133209/12/2016192558.8701612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do 13º salário dos servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 60%- Efetivos deste Municipio, conforme folha em anexo0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000133309/12/20169888.1101612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do 13º salário dos servidores da Secretaria de Educação - MDE - Efetivos deste Municipio, conforme folha em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000133712/12/201649.9006346446000159SITECNETValor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Educação,durante o periodo de 16/11 á 15/12/2016 conforme nota fiscal correspondente.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000133512/12/201649.9006346446000159SITECNETValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Administração no período de 16/11 á 15/12/2016, conforme nota fiscal correspondente.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000133612/12/20161525.2512941985000139CARTORIO OFICIAL DO RIGISTRO DE NASCIMENTO E OBITOS/ DIECSON MACIELValor que se empenha para fazer face as despesas com a efetivação de serviços cartorais, emissão de procurações publicas, autenticações e reconhecimentos de firmas, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000133812/12/20161334.0014587733000189JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA - JC CONSTRUÇÕESValor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de Material para limpeza pública deste municipio, conforme NF e demais documentos em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000133912/12/20168373.0014587733000189JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA - JC CONSTRUÇÕESValor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de Material Elétrico e de pintura destinados para as reformas das Escolas Eunice Alves Joaquim Herminio, João Fernandes de Lima, Francisca Bezerra da Costa e Ana Beatriz neste municipio, conforme documenmtos de solicitação e NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000134012/12/20166848.0014587733000189JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA - JC CONSTRUÇÕESValor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de Material Elétrico destinado a Iluminação Pública as diversas ruas (Rua Manoel Ferreira, Rua João Batista Figueiredo e Outras) neste municipio, conforme NF e demais documentos em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000134315/12/20165060.0007917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Sec. de Obras deste Municipio,no período de 01 á 14/12/2016,conforme NF 5750 em anexo.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000134415/12/20161310.4107917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustiveís para manutenção dos veículos da Secretaria de Administração deste Municipio, durante o período de de 01 á 14/12/2016,conforme NF 5752 em anexo.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000134515/12/20164900.0019835542000102WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de 14 (quatorze)impressoras a laser (sendo cinco colorida, quatro monocromática multifuncional e cinco monocromática) destinadas ao uso geral nas repartições diversas centralizadas pela administração municipal, no período de 11 de Novembro a 11 de Dezembro de 2016, conforme documentos em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAManutenção das atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000134115/12/20163783.9007917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Agricultura no periodo de 01 á 14/12/2016,conforme NF 5749 em anexo.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000134215/12/20168120.9007917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação no periodo de de 01 á 14/12/2016,conforme NF em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000134815/12/20169000.0019835542000102WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com reformas conjunto escolar(carteira escolar em PVC com substituiçãodo assento e encosto e pintura nas bases e troca de pranchetas e/ou tampão da mesa), destinados a Secretaria de Educação, conforme documentos em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraOPERAÇÕES ESPECIAISAmortização da dívida contratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134615/12/2016592.9000394460008630PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento DARF 16/35 da contribuição em favor do PASEP, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraOPERAÇÕES ESPECIAISAmortização da dívida contratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134715/12/2016592.9000394460008630PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento DARF 17/35 da contribuição em favor do PASEP, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000134916/12/2016189190.4010976066000175NOVA MENTE EDITORIAL LTDA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de livros (Olimpíada de Combate a Dengue, Olimpíedas de Matemática, Tenda Desafio do Conhecimento, Biblioteca Desafio do Conhecimento, Biblioteca Desafio do Saber e Coleção Oficina de Música do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental), conforme NF 016 e demais comprovantes em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000135016/12/201680.8133000118001221TELEMARValor que se empenha para fazer face às despesas com serviços telefônicos pela Secretaria de Educação, no mês de Novembro de 2016. conforme Fatura em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000135316/12/201694586.6010976066000175NOVA MENTE EDITORIAL LTDA -MEValor que se empenha para (substituir o parte do EMPENHO 1349) fazer face as despesas com a aquisição de livros (Olimpíada de Combate a Dengue, Olimpíedas de Matemática, Tenda Desafio do Conhecimento, Biblioteca Desafio do Conhecimento, Biblioteca Desafio do Saber e Coleção Oficina de Música do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental), conforme NF 016 e demais comprovantes em anexo.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000135416/12/20163623.0024279655000109Milton ViegasValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de peças para manutenção na Kombi de placa QAF-2750, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme NF e demais comprovantes em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000135516/12/20162504.0024279655000109Milton ViegasValor que se empenha para fazer face as despesas com a mão de obra (serviços mecânicos)para manutenção na Kombi de placa QAF-2750, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme NF e demais comprovantes em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000135816/12/20164046.3024279655000109Milton ViegasValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de peças de automotivas para manutenção de ôniubus escolar (placa OGE-5280/PB)pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovantes em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000135916/12/20163250.0024279655000109Milton ViegasValor que se empenha para fazer face as despesas com a mão de obra (serviços mecânicos)para manutenção no Onibus Escolar de placa OGE-5480, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme NF e demais comprovantes em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000136016/12/20164327.0024279655000109Milton ViegasValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de peças para manutenção do ôniubus escolar de placa OGC-5249/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovantes em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000136116/12/201623686.3617428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de material de expediente destinados as diversas escolas deste municipio, conforme NF em anexo.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAManutenção das atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000135116/12/2016425.0019503058000186JARCIA FELIZARDO DA SILVA (EQUIPE CD SOM)Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de equipamento de sonorização para a realização do programa Cidadania para atender as mulheres agricultoras do municipio, em parcelia com a EMATER/INCRA, conforme anexos.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000135216/12/2016215.0017543709000136FLEXE GAS LTDA - EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de 13 (treze) Garrafões de Água Mineral e 03 (três) Botijões de Gás GLP para o prédio da Prefeitura, conforme ANEXOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000136216/12/20167882.2017428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de material de expediente destinado as diversas secretarias deste municipio, conforme NF em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000135616/12/20162500.0020328145000123PLANO PROJETOS PÚBLICOSValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de Consultoria e Assessoria Tecnica de Engenharia para acompanhamento de convenios junto a órgãos publicos federais e estaduais, fiscalização e acompanhamento de Obras públicasno municipio de Capim-PB no mês de Dezembro de 2016, conforme comprovantes.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000136419/12/20163472.1040941544000172José Reginaldo Camilo de Souza-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais de limpeza (água sanitária, desin fetante liquido, detergente liquido, escova sanitária, papel higienico, saco para lixo, balde para limpeza 10lt preto, etc.) destinados a Secretaria de Educação deste municipio, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000136519/12/2016123.7633000118001221TELEMARValor que se empenha para fazer face as despesas com a quitação de fatura de serviços telefônicos do prédio da prefeitura no mês de Novembro/2016, conforme fatura em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000136319/12/20165044.5140941544000172José Reginaldo Camilo de Souza-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais de limpeza (água sanitária, papel higienico, saco para lixo, balde para limpeza 10lt preto, etc.) destinados a Secretaria de Educação deste municipio, conforme comprovantes em anexo.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136720/12/20162413.2100394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do pasep debitado na conta do FPM, em 20/12/2016, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136821/12/201667.4600394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP, desconta de créditos da receita proveniente do FUNDO ESPECIAL (5.465-8), em 21/12/2016, conforme débito observado em conta corrente.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000136921/12/20163400.0013098842000170LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA-ROSECLER SANTOS DE SANTANAValor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de Limpeza de Fossas Sépticas no Matadouro Público Municipal e Desentupimento de Tubulações de Esgoto localizado no Conjunto Luís Vieira, conforme nota fiscal 452 em anexo000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPALImplantação de pavimentação em paralelepípedoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022015000137022/12/201674268.3718568641000102MAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da 3ª medição da obra de Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia em diversas ruas do municipio, conforme Convenio do Ministério das Cidades e Planejamento e documentos em anexos.0002201552Transferência de Convênios - Outros - FederalObras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000137126/12/20164900.0019835542000102WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de 14 (quatorze)impressoras a laser (sendo cinco colorida, quatro monocromática multifuncional e cinco monocromática) destinadas ao uso geral nas repartições diversas centralizadas pela administração municipal, no período de 11à 30 de Dezembro de 2016, conforme NF 104 em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAmortizações com o INSS e o FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137226/12/201610229.6529979036016225INSS.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de INSS ( RFB-PREV-PARC 01/60), parte Patronal, relativo a patre do exercicio de 2015 e o exercicio de 2016 da dívida deste Município, conforme parcelamento em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137327/12/201612.6400394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP, desconta de créditos da receita proveniente do FEX - Auxilio Financeiro Para Fomento Exportações (14.160-7), em 27/12/2016, conforme débito observado em conta corrente.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000137427/12/2016125738.0010976066000175NOVA MENTE EDITORIAL LTDA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de Livros e materiais de Inclusão Social(Bebeteca Desafio KIDS, Coleção Aventuras do Mundo, Os Quatros Pilares da Educação, Meio Ambiente Educador em Ação, Olimpíada do Trânsito, Livro Brasil Afro Brasileiro e Indígena, Cultura, Hostória e Memória), destinados conforme NF 017 e demais comprovantes em anexo.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000138627/12/2016787.4007917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustiveís para manutenção dos veículos da Secretaria de Administração deste Municipio, durante o período de de 15 á 30/12/2016,conforme NF 5781 em anexo.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000138727/12/20162836.8407917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação no periodo de de 15 á 26/12/2016,conforme NF em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000138527/12/20162961.9107917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Sec. de Obras deste Municipio,no período de 15 á 30/12/2016,conforme NF 5780 em anexo.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAManutenção das atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000138427/12/20162468.7007917488000165POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Agricultura no periodo de 15 á 26/12/2016,conforme NF 5782 em anexo.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000139228/12/201611100.0000010550156470MIRLENE DE AGUIAR DIASValor que se empenha para fazer face as despesas com CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO tipo CAMINHÃO FORD F4000 (PLACAS MMT6054/PB), conforme Pregão Presencial nº 00010/2013, para utilização nos serviços da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos, relativo aos meses de Maio, Junho e Outubro de 2016, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000138828/12/2016280.4524279655000109Milton ViegasValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de peças para manutenção do ôniubus escolar de placa OXO-3695/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000139028/12/20164862.5524279655000109Milton ViegasValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de peças para manutenção do ôniubus escolar de placa OGE-5480/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovantes em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000139128/12/201629.6409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica do predio Locado pela Sec. de Educação deste Municipio, onde funciono o Almoxarifado no mês de DEZEMBRO/2016, conforme fatura n 410.914 em anexo,000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000138928/12/20161250.0000001385332450DANIEL ARAÚJO FERREIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com serviço na manutençãode equipámentos tipo rádio, computadores, nanostation, cabeamento de redes, relativo as 5 (cinco) pontos de Wi-Fi, localizados nas praças do Municipio de Capim,relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme documentos em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000139328/12/2016750.0012941985000139CARTORIO OFICIAL DO RIGISTRO DE NASCIMENTO E OBITOS/ DIECSON MACIELValor que se empenha para fazer face as despesas com a efetivação de serviços cartorais, emissão de procurações publicas, autenticações e reconhecimentos de firmas, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000138128/12/201681500.0017441197000105BANCO ECONOMISAValor que se empenha para fazer face as despesas com a contrapartida do municipio relativo ao Convenio de Operação no Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social - PHS, assinado em 28 de Fevereiro de 2008, referente a construção das 79 unidades das 95 Contratadas, conforme documentos em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000138328/12/201624.9506346446000159SITECNETValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Administração no período o periodo de 16/12 á 30/12/2016 conforme nota fiscal correspondente.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000012016000137528/12/201624700.0712102978000143MLS CONTRUCAO CIVIL LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com a 3ª medição dos Serviços de Construção de (02) duas Salas de Aulas na Escola Municipal Francisca Bezerra da Costa, cujo valor total está orçado em R$ 116.961,55, SENDO o valor de 14402,04 relativo a Contrapartida da prefeitura, de acordo com a TP 0001/2016 e contrato N 00038/2016, conforme NF 022 em anexo.0008201619Transferência do FUNDEB (outras)Obras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000137628/12/20169390.7817428078000104JAQUELINE FERREIRA AQUINO - MEValor que se empenha para (Subistituir parte de um Empenho Cancelado Parcialmente), fazer face as despesas com a aquisição de material de expediente destinados as diversas escolas deste municipio, conforme NF em anexo.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSem Licitação000000000000137728/12/20161470.0000092977057404SEVERINO DO RAMOS PALMEIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de alunos da rede municipal de ensino, no mês de Novembro do exercício de 2016, cuja execução é realizada através de diárias ao preço unitário de R$ 70,00 (setentareais) , conforme contrato 039/2013 (aditivado), PP 009/2013 e demais comprovantes.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000137828/12/20165000.0000005480495488DENIRE HOLANDA DA FONSECAValor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de Jornada Pedagógica para Professor do 5º ao 9º ano, Gestores e Supervisores Escolares da rede Municipal de Ensino no período de 10 a 11 de Outubro e 17,18 e 30 de Novembro de 2016.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000137928/12/201611008.0024279655000109Milton ViegasValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de peças para manutenção do ôniubus escolar de placa MNZ-6750/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovantes em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000138028/12/20165600.0024279655000109Milton ViegasValor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de peças para manutenção do ôniubus escolar de placa OFC-2089/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovantes em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000138228/12/201624.9506346446000159SITECNETValor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Educação,durante o periodo de 16/12 á 30/12/2016 conforme nota fiscal correspondente.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALEncargos EspeciasAdministração FinanceiraOPERAÇÕES ESPECIAISAmortização da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas77Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139429/12/2016917.8800394460008630PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com o parcelamento de encargos financeiros decorrentes do não envio das informações do SISOBRA, parcela 26/60, debitada em conta corrente desta Prefeitura (17.524-2) em 29/12/2016, conforme comprovantes em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139829/12/20162198.3300394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do pasep debitado na conta do FPM, em 29/12/2016, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000140129/12/20165980.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor qie se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos salários de servidores municipais da SEC DA RECEITA MUNICIPAL - COMISSIONADOS, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000140529/12/20167019.9601612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores da Secretaria da Receita Municipal - Efetivos, correspondente ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000141229/12/20162380.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de Servidores Municipais da Tesouraria - Comissionados,correspondente ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000142129/12/20162053.3301612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do 13º salário de servidores municipais da SEC DA RECEITA MUNICIPAL - COMISSIONADOS, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000142829/12/20162053.3401612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do 13º salário de Servidores Municipais da Tesouraria - Comissionados, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000139629/12/2016125.8030822936000169BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancária decorrente do pagamento de salários de funcionarios desta prefeitura, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000139729/12/201628001.1207526979000185RAIMUNDO A. FONSECA PIRESValor que se emnpenha para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticio,destinados a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme NF, em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000140029/12/20163960.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referenrentes aos vencimentos de servidores da Secretaria de Administração - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000141429/12/20165380.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para pagamento com os vencimentos dos Servidores da Sec. de Administração - COMISSIONADOS deste Municipio, correspondente ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha em anexo000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000141929/12/20167500.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos Secretarios - Comissionados deste Municipio, correspondente ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000143029/12/20162471.0101612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para pagamento com o pagamento do 13º salário dos Servidores da Sec. de Administração - COMISSIONADOS deste Municipio, conforme folha em anexo000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000143429/12/20168720.0201612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do 13º salário dos Secretarios - Comissionados deste Municipio, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000139529/12/2016309.4030822936000169BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária relativo ao pagamento de proventos dos servidores da Sec. Educação FUNDEB 60% - Efetivos, relativo aos mês de Dezembro de 2016, conforme extrato.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000140229/12/20163410.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos servidores municipais da SEC. EDUCAÇÃO MDE - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000140329/12/2016121411.2001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referenrentes aos vencimentos de servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 40% - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha em anexo.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000141029/12/2016214903.0901612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 60%- Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha em anexo0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000141729/12/201611186.8801612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Educação - MDE - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000141829/12/20168018.9701612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para pagamento com os vencimentos dos Servidores Municipais da Secretaria de Educação 60% - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha em anexo.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000142229/12/20164473.2801612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do 13º salário dos servidores municipais da SEC. EDUCAÇÃO MDE - COMISSIONADOS, conforme folha em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000143329/12/20168718.2201612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face ao pagamento do 13º salário dos Servidores Municipais da Secretaria de Educação - COMISSIONADOS, conforme folha em anexo.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000139929/12/20166140.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para pagamento da folha dos servidores municipais do Gabinete do Prefeito - Comissionados, correspondente ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000141329/12/20162000.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de Servidor da Ouvidoria Geral - Comissionado, correspondente ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000141629/12/20163920.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos Servidores da Sec. de Art. Politica e de Politica Urbana Comissionados deste Municipio, correspondente ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000142029/12/20163923.9901612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do 13º salário dos servidores do Gabinete do Prefeito - Comissionados, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000142929/12/20162666.6701612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do 13º salário de Servidor da Ouvidoria Geral - Comissionados, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000143229/12/20163913.3301612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do 13º salário dos Servidores da Sec. de Art. Politica e de Politica Urbana Comissionados deste Municipio, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITOManutenção das atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000143629/12/20167000.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referenrentes aos vencimentos do Gabinete do Prefeito - ELETIVOS (VICE-PREFEITO),correspondente ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000140429/12/20165760.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos Servidores da Secreria de Obras deste Municipio - Comissionados, correspondente ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000140829/12/201614930.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores da Secretaria de Obras - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOSUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOSManutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e ServiçoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000142329/12/20162651.6601612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de 13º salário dos Servidores da Secreria de Obras deste Municipio - Comissionados, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAManutenção das atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000140729/12/20164260.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos Servidores da Secretaria de Agricultura deste Municipio, correspondente ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURAManutenção das atividades da Secretaria de AgriculturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000142529/12/20163005.5801612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do 13ºsalário dos Servidores da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSManutenção das atividades esportivas e de lazer para a populaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000140629/12/20165380.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos Servidores da Secretaria de Esporte e Turisomo - Comissionaods deste Municipio, correspondente ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOSManutenção das atividades esportivas e de lazer para a populaçãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000142429/12/20163886.6601612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do 13º salário dos Servidores da Secretaria de Esporte e Turisomo - Comissionaods deste Municipio, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAManutenção das atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000141529/12/20164400.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos Servidores da Secretaria da Cultura - Comissionados deste Municipio, correspondente ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha em anexo000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURAManutenção das atividades da Secretaria de CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000143129/12/20163959.9801612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do 13º salário dos Servidores da Secretaria da Cultura - Comissionados deste Municipio, conforme folha em anexo000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERManutenção das atividades da Secretaria dos Direitos da MulherDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000140929/12/20165740.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos de Servidores da Sec.dos direitos da Mulher - Comissionados, correspondentes ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha em anexo000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHERManutenção das atividades da Secretaria dos Direitos da MulherDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000142629/12/20163006.6501612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do 13º salário de Servidores da Sec.dos direitos da Mulher - Comissionados, conforme folha em anexo000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEManutenção das atividades da Secretaria de Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000141129/12/20165760.0001612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos de Servidores da Sec. de Meio Ambiente - Comissionados, correspondentes ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEManutenção das atividades da Secretaria de Meio AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000142729/12/20165068.3301612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do 13º salário de Servidores da Sec. de Meio Ambiente - Comissionados, conforme folha em anexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000143530/12/201692100.3201612304000172PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIMValor que se empenha (para Substituir o empenho 1403 parcial anulado) para fazer face as despesas referentes aos vencimentos de servidores da Secretaria de Educação - Efetivos deste Municipio, correspondente ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha emanexo.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICAManutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000144030/12/20162485.1330822936000169BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária relativo ao pagamento de proventos dos servidores da Sec. Educação FUNDEB 60% e 40% - Efetivos e Comissionados, relativo aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2016, conforme extrato.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das atividades da Secretaria de AdministraçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000144130/12/201626776.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AEmpenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica pela contribuição de enérgia elétrica nos meses de novembro e dezembro de 2016, conforme comprovantes.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143730/12/20164740.7100394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do pasep debitado na conta do FPM, em 30/12/2016, conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALContribuicao para o PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143830/12/20161.2100394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP, desconta de créditos da receita proveniente do ICMS DESONERAÇÃO, dia 30/12/2016, conforme débito observado na conta 283.143-0 em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPALManutanção das atividades da Secretaria da Receita MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000143930/12/201617.2030822936000169BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancária em decorrente da prestação de serviços de interesse desta prefeitura debitado na conta do ICMS (35277-2), conforme extrato em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços

Quantidade de Registros: 1439

Última atualização: 11/06/2024