| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPPINA GRANDE,PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 206462015 | 0000084 | 04/01/2016 | 22200.00 | 10386762000121 | PARATIBE COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | AQUISIÇÃO DE QUADROS BRANCOS (MODELO FNDE) PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado de Trabalho | Ações de execução convênio SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 07/01/2016 | 652.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa com a conta telefônica do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda-SINE do mês de dezembro de 2015. Linha (83) 201-3385. Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 128/2012/PMCG. SICONV 776784/2012. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado de Trabalho | Ações de execução convênio SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 07/01/2016 | 223.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa com a conta telefônica do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda-SINE do mês de dezembro de 2015. Linha (83) 201-3386. Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 128/2012/PMCG. SICONV 776784/2012. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 07/01/2016 | 1100000.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DO PASEP 1%, CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL E/OU EXTTRATO, ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 08/01/2016 | 178266.11 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE N. 85.007-1/FPM, SOB O TÍTULO "RFB-PREV-PARC 53", REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 202012013 | 0000317 | 08/01/2016 | 10905.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPORTE RELATIVO AO DÉBITO AUTORIZADO SOB O TÍTULO "RFB-PREV-OB DEV" EM CONTA BANCÁRIA N. 85.007-1/FPM, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MLTA E JUROS DA PREVIDÊNCIA, CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO, NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 08/01/2016 | 156407.01 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE N. 85.007-1/FPM, SOB O TÍTULO "RFB-PREV-PARC 60", REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 08/01/2016 | 258453.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE CONFISSÃO, CONSOLIDAÇÃO E REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS, CELEBRADA EM 15/12/1999, ENTRE A UNIÃO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NA FORMA PREVISTA NA MP 2.185/2001.CONFORME OFICIO 128/2015 DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, OLIMITE DO COMPROMETIMENTO DO MUNICIPIO PARA RECEBIMENTO PERIODO JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Apoio aos cidadãos, instituições e eventos sociais e comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 08/01/2016 | 2183.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DO FPM C/C 85.007-1, EM FACE DA CONTRIBUIÇÃO AO FAVORECIDO SUPRA CORRESNPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 08/01/2016 | 110000.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO AUTORIZADO SOB O TÍTUTO "RFB-PREV-OB COR" EM CONTA BANCÁRIA N. 85.007-1/FPM, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 12/01/2016 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOU DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGENCIA DE CONTRATO SIAF CR Nº0375.092-36/2011-MS/CAIXA -REFORMA UNIDADE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE NO SICONV Nº768.469 PARA O DIA 29/01/2016, CONFORME OFICIO DE Nº006/2016-SEFIN/DF/CG E MEMORANDO INTERNO N°002 -COOGES A\NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 13/01/2016 | 1260.71 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA N. 13.463-5/CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO, PARA PAGAMENTO DO PASEP 1%, CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL E/OU EXTTRATO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 202022015 | 0000002 | 13/01/2016 | 69910.21 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO VALE TRANSPORTE (PASSES URBANOS/ELETRONICOS) DA (PMCG + SECULT) DESTA PREFEITURA ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME MEMO. Nº 002/16 DE 13/01/2016 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 206032015 | 0000003 | 13/01/2016 | 37074.91 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO VALE TRANSPORTE (PASSES URBANOS/ELETRONICOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDUC E DEMAIS) DESTA PREFEITURA ,MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO/2016, CONFORME MEMO. Nº 002/16 DE 13/01/2016 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 13/01/2016 | 2169.60 | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA | pagamento de diária com objetivo de participar de reunião do Conselho Naconal de Representantes da UNDIME, em Brasília-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 13/01/2016 | 7136.95 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | valor correspondente a publicações dos procedimentos licitatórios da SEDUC, conforme MEMO nº004/2016-DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 14/01/2016 | 2196.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | pagamento de tarifa bancária, referente a folha dos prestadores de serviços da Educação, referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 14/01/2016 | 7932.87 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | pagamento de vale transporte dos Servidores da Educação, Outras Funções do Magistério, mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 15/01/2016 | 50.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO DE TAV-TAXA DE AVALIAÇÃO DE VIABILIDADE, CONFORME PROCESSO Nº 50613.000760/2015-71, PARA CONSTRUÇÃO DE ACESSO AO CONJUNTO RESIDENCIAL ALUÍSIO CAMPOS, BR-104,KM 132+155,10M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Apoio aos cidadãos, instituições e eventos sociais e comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/01/2016 | 3000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DEBITADO C/C ICMS 13.843-6 EM FACE DA CONTRIBUIÇÃO AO FAVORECIDO SUPRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 19/01/2016 | 810.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | pagamento de tarifa bancária, referente a folha dos prestadores de serviços da Educação - professores, referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Construção e cobertura de quadras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0000011 | 20/01/2016 | 47365.88 | 04561688000130 | SOLO EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM PALCO, NA ESCOLA MUNICIPAL ANIS TIMANI, CONFORME MEMO 006/2016-DAF. | 00212013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 214082014 | 0000017 | 20/01/2016 | 24000.00 | 00171424000119 | SECOP - SIST. COMP. DE CONTAB. PUBL. E FINANÇAS LTDA | Valor referente a execução dos serviços Técnicos Especializados de Contabilidade Pública e Assessoramento Contábil da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, conforme INEXIBILIDAE DE LICITAÇÃO, processada nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alteraçoes posteriores e o Contrato de Prestação de Serviços, para o exercício de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0000083 | 20/01/2016 | 11815.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONES FIXO E VELOX DAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE , EXCETO SECRETARIA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO/2016 ,CONFORME FATURA Nº 1100035602441, MEMO Nº 016/16 , CONTRATO 2.03.017/2013 TÊRMO ADTIVO Nº 004/15 DE 07/07/2015. CONTRATO 2.03.017/2013 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203012013 | 0000253 | 20/01/2016 | 534.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO EM 30/12/2015 E 09, 12/01/2016, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 21/01/2016 | 139.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO OI FIXO E VELOX DA LINHA (83) 3343-1486 DA UNIDADE DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO , TRABALHO E RENDA (SINE) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,MÊS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/15, CONFORME MEMO. Nº 008/2016 DA (SAD) FATURAS 1100035493860 E 1100035493692 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 22/01/2016 | 3.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA (COB COMPE) NA CONTA Nº 1.169-2-IPTU, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022012 | 0000012 | 22/01/2016 | 198727.04 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANÍCIE LTDA | URBANIZAÇÃO DA REGIÃO SUDOESTE, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 7ªB MEDIÇÃO (ADITIVO) DO CONTRATO Nº 1038/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 002/2012/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0352778-35/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA - INTERVENÇÕES EM FAVELAS/PPI/PAC/OGU. | 00192013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 25/01/2016 | 2085.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS PAGAMENTOS: TARIFA DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO CONVENIO SIAPF CR Nº0222.916-56/2007 PARA VIGENCIA EM 17/10/2016,TARIFA DE VISTORIA CONVENIO SIAPF CR Nº0274.550-37/2008 MDS/COZINHA COMUNIT 03 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E TARIFA DE PARECER DE ANÁLISE TÉCNICA Nº01/16 DE 12/01/2015 , CONFORME OFICIO DE Nº044/216-SEFIN E MEMORANDO Nº010-COOGES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/01/2016 | 825.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) FOTOCOPIADORAS, PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS-SEFIN, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. NF.013288.CONTRATO Nº 2.02.004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 25/01/2016 | 23145.36 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO DO PROCESSO Nº 10425.720278/2012-10 DIV.ATIVA-PASEP,CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 25/01/2016 | 13618.09 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 26/01/2016 | 1177067.74 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 29ª PARCELA DO PARCELAMENTO E REPARCELAMENTOS DE NRºS 1448,1449,1450,1451 E 1452/2013, REALIZADOS POR ESTE INSTITUTO INERENTE AOS DEBITOS ORIUNDOS DA GESTÃO ANTERIOR, E PARCELA Nº 28ª DO PARCELAMENTO Nº1581/2013. A FAVOR DO IPSEM/PMCG (ANEXO XVI), CONFORME LEI Nº 5.278 DE 14/05/2013, E A PARCELA DE Nº 17ª DO PARCELAMENTO Nº00618/2014, E A PARCELA DE Nº 20ª PARCELA DO ACORDO 0097/2014 E A GUIA DA 9ª PARCELA DO ACORDO 0021/2015 CONFORME OF. 001/ FINA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Construção e cobertura de quadras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0000085 | 26/01/2016 | 122354.26 | 04561688000130 | SOLO EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM PALCO, NA ESCOLA MUNICIPAL ANIS TIMANI MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00212013 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 27/01/2016 | 5499637.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a Folha de Pagamento da Educação - MAGISTÉRIO, Vencimentos e Vantagens Fixas, referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 27/01/2016 | 239.72 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a Folha de Pagamento da Educação - MAGISTÉRIO, Outras Despesas Variáveis, referente ao mês de janeiro de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 27/01/2016 | 311828.15 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a Folha de Pagamento da Educação - OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO, Vencimentos e Vantagens Fixas, referente ao mês de janeiro de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 27/01/2016 | 6692.44 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a Folha de Pagamento da Educação - OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO, Outras Despesas Variáveis, referente ao mês de janeiro de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 27/01/2016 | 57256.87 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse para o IPSEM(PARTE PATRONAL) da Folha da Educação, OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO, referente ao mês de janeiro de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 27/01/2016 | 996357.73 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse para o IPSEM(PARTE PATRONAL) da Folha da Educação, MAGISTÉRIO, referente ao mês de janeiro de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0000024 | 27/01/2016 | 140715.41 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | INFRA ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DE BODOCONGÓ, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 42ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 216/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2007 - REPASSE Nº 0222916-56/2007/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA - PROGRAMA PAC - INTERVENÇÕES EM FAVELAS/PPI. | 00042013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0000025 | 27/01/2016 | 60998.19 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | INFRA ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DE BODOCONGÓ, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 42ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 216/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2007 - REPASSE Nº 0222916-56/2007/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA - PROGRAMA PAC - INTERVENÇÕES EM FAVELAS/PPI. | 00042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0000026 | 27/01/2016 | 160548.71 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | INFRA ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DE BODOCONGÓ, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 43ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 216/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2007 - REPASSE Nº 0222916-56/2007/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA - PROGRAMA PAC - INTERVENÇÕES EM FAVELAS/PPI. | 00042013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0000027 | 27/01/2016 | 69595.66 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | INFRA ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DE BODOCONGÓ, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 43ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 216/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2007 - REPASSE Nº 0222916-56/2007/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA - PROGRAMA PAC - INTERVENÇÕES EM FAVELAS/PPI. | 00042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0000028 | 27/01/2016 | 33706.18 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | INFRA ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DE BODOCONGÓ, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 44ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 216/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2007 - REPASSE Nº 0222916-56/2007/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA - PROGRAMA PAC - INTERVENÇÕES EM FAVELAS/PPI. | 00042013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0000029 | 27/01/2016 | 14611.17 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | INFRA ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DE BODOCONGÓ, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 44ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 216/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2007 - REPASSE Nº 0222916-56/2007/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA - PROGRAMA PAC - INTERVENÇÕES EM FAVELAS/PPI. | 00042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 27/01/2016 | 380.91 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO DO PASEP(SAÚDE) COM VECIMENTO EM 29/01/2016, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 27/01/2016 | 248.59 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO DOS E/OU ENCARGOS DL 1.025/69. DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0000034 | 27/01/2016 | 14057.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI MÓVEL DAS LINHAS TELEFÔNICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, PERÍODO 03/12/2015 A 03/01/2016, MÊS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/15 COM VENCIMENTO EM, 01/02/2016, CONFORME MEMO Nº 012 /2016 SAD/PMCG, FATURA Nº 00034305 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203012013 | 0000261 | 27/01/2016 | 2401.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLLICAÇÕES NO DIARIO OFIAL EM 30/12/2015 E 05,07,08,12/01/2016, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 28/01/2016 | 2582.22 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO INTERNET IP , COM LINK NA VELOCIDADE DE 10 MBPS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PRÊÇO Nº 090/2010 EM 17/06/2014 E O DE Nº 101/2010 EM 08/07/2010 DA SECRETARIA SAD/PMCG , ADTIVO Nº 005/2015 DO CONTRATO 420/2010 , MEMO. Nº 013/2016 FATURA 16/01/01515376-6, MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO/2016 COM VENCIMENTO EM 25/01/2016, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades contábeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 020032013 | 0000191 | 28/01/2016 | 28500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 2.02.003/2013, E ADITIVO Nº02. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 28/01/2016 | 95000.00 | 00005058570491 | JOÃO RIBEIRO | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 3.581, DE 23 DE JANEIRO DE 2013, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, UM IMÓVEL DENOMINADO DE HOSPITAL JOÃO RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, PERTENCENTE A JOÃO RIBEIRO, REFERENTE A 35ª PARCELA, RELATIVO AO PROCESSO 104.2006.07. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206222015 | 0000032 | 28/01/2016 | 92000.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR, PROTETOR E VALVULAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206092015 | 0000035 | 28/01/2016 | 25279.30 | 17633219000120 | FELIPE RANIER CAVALCANTI SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GRADES PARA PORTAS E JANELAS (EM FERRO) PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL ENSINO DA PREFEITURA MUN. DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206442015 | 0000036 | 28/01/2016 | 87696.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS, COM MÃO DE OBRA NA FROTA VEICULAR DA SERCRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206442015 | 0000038 | 28/01/2016 | 37584.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS, COM MÃO DE OBRA NA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 28/01/2016 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Contrato Nº 2.14.024/2014 - Ata de Registro de Preço Nº 2.03.006/2013 - Pregão Nr. 2.03.013/2013 - Locação de 02 (duas) copiadoras digitais multifuncionais para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Período de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214102015 | 0000043 | 28/01/2016 | 4300.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | Coforme Contrato nº 2.14.017/2015 - Pregão nº 2.14.010/2015 - Serviço de locação de 02 (dois) veículos do tipo ônibus movidos a Diesel, capacidade mínima de 45 passageiros. Contendo todos os equipamentos exigidos pelo Código Nacional de Trânsito, incluindo manutenção e operação, para translado dos garis na cidade de Campina Grande/PB, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. Período de 21 de Dezembro à 21 de Janeirro 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Serviços de operacionalização do aterro sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 28/01/2016 | 525484.73 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | 2ª Medição ao 1º Aditivo referente ao mês de Dezembro de 2015 Conforme Contrato nº 2.14.025/2015 - Dispensa nº 2.14.006/2015 - Disposição final dos resíduos sólidos urbanos em aterro sanitário, localizado na Fazenda Logradouro II, na rodovia PB 138, KM 10, devidamente licenciado, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022013 | 0000045 | 28/01/2016 | 234814.50 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 12ª Medição ao Aditivo nº 01 referente ao mês Dezembro 2015 - Serviços de Locação de Equipamentos e Veículos pesados, para utilização em serviço de Limpeza Urbana, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e e Meio Ambiente - SESUMA, Conforme Contrato nº 2.14.002/2014 - Concorrência nº 2.14.002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214012013 | 0000046 | 28/01/2016 | 951807.08 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 2ª Medição ao 2º Aditivo referente ao mês de Dezembro de 2015 - Prestação de Serviços de Execução da Coleta Manual e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares, Serviços Especiais e disposição final dos Resíduos, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.022/2013 - Concorrência nº 2.14.001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214612014 | 0000047 | 28/01/2016 | 22290.00 | 06954256000114 | POLIMAX COMERCIO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA | Contrato Nº 2.14.082/2014 - Pregão Nº 2.14.061/2014 - Aquisição de saco de lixo preto 6 (micras) 100 litros (75x90), para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 28/01/2016 | 1500.00 | 00001981923470 | VLADIMIR CARVALHO DE ALMEIDA | Valor referente à 25% do aluguel do mês de Dezembro/2015 - Conforme Contrato nº 2.14.001/2013 - Pregão nº 2.14.004/2013 - Locação de Imóvel situado na Rua Severino Cruz, nº 695, Bairro Centro, em Campina Grande para funcionamento da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 28/01/2016 | 1500.00 | 00058860720478 | ERIKA ALMEIDA COLLINS | Valor referente à 25% do aluguel do mês de Dezembro/2015 - Conforme Contrato nº 2.14.001/2013 - Pregão nº 2.14.004/2013 - Locação de Imóvel situado na Rua Severino Cruz, nº 695, Bairro Centro, em Campina Grande para funcionamento da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 28/01/2016 | 1500.00 | 00003486604481 | EMANUEL CARVALHO DE ALMEIDA | Valor referente à 25% do aluguel do mês de Dezembro/2015 - Conforme Contrato nº 2.14.001/2013 - Pregão nº 2.14.004/2013 - Locação de Imóvel situado na Rua Severino Cruz, nº 695, Bairro Centro, em Campina Grande para funcionamento da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 28/01/2016 | 1500.00 | 00071462376487 | FABIANA CARVALHO ALMEIDA DE MEDEIROS | Valor referente à 25% do aluguel do mês de Dezembro/2015 - Conforme Contrato nº 2.14.001/2013 - Pregão nº 2.14.004/2013 - Locação de Imóvel situado na Rua Severino Cruz, nº 695, Bairro Centro, em Campina Grande para funcionamento da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2016 | 1118938.71 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2016 | 111858.72 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2016 | 562815.94 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2016 | 124372.89 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER (SEJEL) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2016 | 10134.23 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER SEJEL) DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2016 | 182720.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER (SEJEL) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2016 | 165179.22 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2016 | 4773.22 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN) DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2016 | 10120.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2016 | 68530.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VVALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS SOCIAL (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2016 | 76648.28 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (SECTI) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2016 | 147.82 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (SECTI) DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2016 | 134339.85 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEAGRI) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2016 | 2991.97 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEAGRI) DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2016 | 72600.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEAGRI) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2016 | 241434.59 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DA SECRETARIA DE CULTURA (SECULT) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2016 | 11118.49 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA SECRETARIA DE CULTURA ( SECULT) DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2016 | 67510.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE CULTURA ( SECULT) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 29/01/2016 | 39.25 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancária debitada na conta 13059-1- QSE, conforme extrato, referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 29/01/2016 | 47.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancária debitada na conta 1858-9 - FPM, conforme extrato, referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/01/2016 | 14140000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços da Educação - Professores e Pessoal de Apoio, referente ao Exercício de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional inclusão jovens (Projovem Urbano) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 29/01/2016 | 400000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a Folha de Pagamento do Programa Projovem Urbano da Secretaria de Educação do Município de Campina Grande. referente ao Exercício de 2016. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado de Trabalho | Ações de execução convênio SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 205142013 | 0000279 | 29/01/2016 | 157019.72 | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA | Despesa com a locação de mão-de-obra para o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda-SINE de janeiro a novembro de 2016. Segundo aditivo do contrato. Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 128/2012/PMCG. SICONV 776784/2012. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado de Trabalho | Ações de execução convênio SINE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/01/2016 | 7100.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Despesa com a aquisição de mobiliário e equipamentos diversos para o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda-SINE. Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 128/2012/PMCG. SICONV 776784/2012. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado de Trabalho | Ações de execução convênio SINE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/01/2016 | 2025.00 | 19005967000194 | T.A COMÃ?RCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÃ?RIO LTDA EPP | Despesa com a aquisição de equipamentos diversos para o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda-SINE. Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 128/2012/PMCG. Siconv 776784/2012. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado de Trabalho | Ações de execução convênio SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/01/2016 | 57220.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | Despesa com confecção de material gráfico para o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda-SINE. Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 128/2012/PMCG. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado de Trabalho | Ações de execução convênio SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/01/2016 | 13904.70 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | Despesa com água mineral e gêneros alimentícios (café e açúcar) para o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda-SINE. Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 128/2012/PMCG. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/01/2016 | 239652.22 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMAS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2016 | 2991.99 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL (SEMAS) DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/01/2016 | 440741.73 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETARIA PGM PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTA PRFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2016 | 2583.72 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA PROCURADIRIA GERAL DO MUNICIPIO (PGM) DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2016 | 13875.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (PGM) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2016 | 129849.22 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA SECRETARI DE EDUCAÇÃO (SEDUC) DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2016 | 194137.20 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (SOBRE A BASE) , REFERENTE A 13,27% PERCENTUAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (IPSEM) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (M.D.E) DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2016 | 109721.56 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (SEM A BASE) , REFERENTE A 7,5% PERCENTUAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (IPSEM) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (M.D.E) DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/01/2016 | 1619170.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDUC) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2016 | 474892.60 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETARIA OBRAS (SECOB) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2016 | 3483.70 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA SECRETARIA DE OBRAS (SECOB) DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2016 | 38835.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE OBRAS (SECOB) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Promoção, divulgação e apoio a eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 29/01/2016 | 160000.00 | 04625922000145 | VISAO NACIONAL PARA A CONSCIENCIA CRISTA - VINACC | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "18º ENCONTRO PARA A CONSCIÊNCIA CRISTÃ" A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 04 A 09/02/2016,PATROCINADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Promoção, divulgação e apoio a eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 29/01/2016 | 100000.00 | 06149717000186 | ORGANIZACAO NOVA CONSCIENCIA | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "25º ENCONTRO DA NOVA CONSCIÊNCIA" A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 05 A 09/02/2016,PATROCINADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONVÊNIO Nº 002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Promoção, divulgação e apoio a eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 29/01/2016 | 65000.00 | 02868732000123 | ASS. CARISMATICA CATOLICA SAO PIO X | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "XIX CRESCER - O ENCONTRO DA FAMÍLIA CATÓLICA" A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 07 A 09/02/2016,PATROCINADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONVÊNIO Nº 004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Promoção, divulgação e apoio a eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 29/01/2016 | 5000.00 | 21388382000142 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL BLOCO JACARÉ DO AÇUDE VELHO | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTO PELA ASSOCIAÇÃO CULTURAL BLOCO JACARÉ DO AÇUDE VELHO, NO DIA 09/02/2016,PATROCINADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONVÊNIO Nº 009/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2016 | 85719.07 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SEDE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2016 | 2932.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE) DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2016 | 22340.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2016 | 12865.15 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 15-9 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2016 | 27.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 220-0-MOVIMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2016 | 542.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 86505-2 DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2016 | 301916.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A 9ª PARCELA DE PRECATÓRIOS VENCIMENTO 29/01/2016 , 4/12 AVOS DA PARCELA 2015 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº277.697-9 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 29/01/2016 | 4654.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS AUTORIZADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC , CONTA Nº 227-5 - BANCO BRADESCO NO MES DE JANEIRO DE 2016. (FUNDEB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades contábeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 002022013 | 0000070 | 29/01/2016 | 12000.00 | 08858625000109 | PB CONSULT- CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 2.02.002/2013 E ADITIVO 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/01/2016 | 431391.30 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SEFIN) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Pensões especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2016 | 43141.68 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS (PENSÕES ESPECIAIS/SEFIN ) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2016 | 15.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.849-4 PMCG CIP-ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2016 | 7321.89 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A NA C/C 3.690-0, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2016 | 2260.51 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A NA C/C 24.818-5, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2016 | 1871.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A NA C/C 30.648-7, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2016 | 4656.33 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SEFIN) DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2016 | 97.30 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A NA C/C 231-3, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2016 | 97.30 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A NA C/C 27.777-0, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2016 | 1387.51 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL N.DOCTO.0039310, OFÍCIO 20160000153589-0005 DEBITADO NA C/C 27.777-0 NO DIA 21/01/2016 QUE ORA REGISTRAMOS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2016 | 29760.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD. DOCUMENTO Nº 11.601.535.890.102 DEBITADO NA C/C 39.781-4 NO DIA 22/01/2016 QUE ORA REGISTRAMOS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2016 | 261077.43 | 05526783000165 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO PARA A CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL DOS RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 777112/2012 FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 32.823-5 NO DIA 21/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/01/2016 | 1.00 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR REFERENTE AO BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 2016000153589-00005 DEBITADO NA C/C 3.690-0 DO BANCO BRADESCO NO DIA 21/01/2016, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/01/2016 | 1.00 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR REFERENTE AO BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 2016000153589-00005 DEBITADO NA C/C 24.818-5 DO BANCO BRADESCO NO DIA 21/01/2016, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/01/2016 | 1.00 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR REFERENTE AO BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 2016000153589-00005 DEBITADO NA C/C 30.648-7 DO BANCO BRADESCO NO DIA 21/01/2016, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de manutenção da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2016 | 104646.69 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA GUARDA MUNICIPAL/GP DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2016 | 3145.05 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO GABINETE DO PREFEITO (GP) DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de manutenção da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2016 | 13094.61 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA GUARDA MUNICIPAL/GABINETE DO PREFEITO (GP) DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2016 | 105525.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DO GABINETE DO PREFEITO (GP) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/01/2016 | 622842.68 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO GABINETE DO PREFEITO (GP) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/01/2016 | 962086.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2016 | 76101.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2016 | 489249.34 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (SOBRE A BASE) REFERENTE A 13,27% PERCENTUAL DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (IPSEM) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) E DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2016 | 276514.00 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (SEM A BASE) REFERENTE A 7,5 % PERCENTUAL DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (IPSEM) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) E DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2016 | 570819.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO (PS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, N O MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2016 | 32545.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO (PS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203012013 | 0000262 | 29/01/2016 | 1686.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL EM 23,24,29/12/2015, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 203052013 | 0000356 | 01/02/2016 | 800.00 | 00020316550434 | CERES DE FATIMA AMORIM DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA-VEREADOR GUMERCINDO DUNDA, Nº 570 , CENTRO ,DISTRITO DE GALANTE DESTE MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,ONDE FUNCIONA " O CENTRO ADMINISTRATIVO DE GALANTE" TERMO DO ADTIVO Nº3 DO CONTRATO 02.03.007/2013, MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2016 | 3110.25 | 00083913432434 | MARIA SALOME MARQUES PORTO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOÃO MOURA, Nº 528 NO BAIRRO DE S. JOSÉ , ONDE FUNCIONA A (CPL) COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA,CONFORME TÊRMO ADTIVO Nº 02 AO CONTRATO DE Nº 2.03.001/2013,MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 203022013 | 0000354 | 01/02/2016 | 2188.07 | 00020574860444 | MARCOS JOSE DE ALMEIDA GAMA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA- CEL. JOÃO LORÊNÇO PÔRTO, Nº 59,(CENTRO) NESTE MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ONDE FUNCIONA A (JSM) JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, ADTIVO Nº 03 AO CONTRATO 2.03.002/2013, MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203142013 | 0000059 | 01/02/2016 | 250350.86 | 47866934000174 | TICKET SERVIÇOS S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÕES DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, P/O GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS. O GERENCIAMENTO DOS TICKET DE ABASTECIMENTOS DE COMBUSTÍVEIS. P/OS VEÍCULOS D/ PREFEITURA,CONFORME ADESÃO A REGISTRO LICITAÇÃO Nº 014/2013, ADTIVO Nº 02 DO CONTRATO Nº 020/2013 ,PREGÃO ELETR. Nº 041/13, MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203052013 | 0000076 | 01/02/2016 | 38699.70 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR QUE SE EMEPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 30 (TRINTA ) VEÍCULOS 1.0 DE PEQUENO PORTE (04 PORTAS, AR CONDICIONADO E SEGURO TOTAL) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.289,99 ( UM MIL DUZENTOS E OITENTA E NOVE E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) DESTINADOS À ATENDER DEMANDA D/ PREFEITURA (PMCG), CONFORME, CÓPIA DO CONTRATO Nº 003/13, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00002/12, REGISTRO DE PRÊÇO 652/12 DO MINISTÉRIO DA DEFESA, COMANDO DO EXERCÍTO, TERMO ADTIVO Nº 02 AO CONTRATO 003/2013 NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203062013 | 0000077 | 01/02/2016 | 50700.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 30 (TRINTA ) VEÍCULOS 1.6 ( 04 PORTAS, AR CONDICIONADO E SEGURO TOTAL ) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.690,00 ( UM MIL SEISCENTOS E NOVENTA REAIS) DESTINADOS À ATENDER DEMANDA DESTA PREFEITURA (PMCG), CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE Nº 004/2013, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00002/2012 ,REGISTRO DE PRÊÇOS Nº 653/12 DO MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DO EXERCÍTO, TERMO ADTIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 004/2013, MÊS DE REFERÊNCIA MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203042013 | 0000078 | 01/02/2016 | 44690.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ,REF. A LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) VEÍC.1.6, AR CONDICIONADO,TIPO CAMINHONETE CHEVROLET MONTANA A GASOLINA OU SIMILAR COM SEGURO TOTAL VALOR P/VEÍC. R$ 2.749,00 E 04(QUATRO) VEÍC.TIPO CAMINHONETE 4 X4 RANGER FORD OU SIMILAR COM SEGURO TOTAL,VALOR POR VEÍCULO R$ 4.300,00 CONF. LICITAÇÃO OBJ. DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2012, REG. DE PRÊÇOS Nº 653/2012 DO MINIST. DA DEFESA COMANDO DO EXERCÍTO,CONT. Nº 2.03.004/2013,TERMO ADTIVO Nº 02 AO CONT. Nº 2.03.004/13,MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 203032014 | 0000079 | 01/02/2016 | 15900.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO SUV, PICKUP 4 X 4 0K, ANO /2014/2014, MOTOR DIESEL, P/ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 2.03.003/2014, ADTIVO Nº 01 DO CONTRATO 2.03.017/2014 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS,MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203052013 | 0000080 | 01/02/2016 | 5178.63 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REAJUSTE DOS PRÊÇOS CONTRATUAIS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2013, CELEBRADO ENTRE O REQUERENTE NO CASO A WELL RENT A CAR -EPP- E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,PB MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO/2016. CONFORME TERMO DE APOSTILHAMENTO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203062013 | 0000081 | 01/02/2016 | 6784.47 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA EPP | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REAJUSTE DOS PRÊÇOS CONTRATUAIS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2013, CELEBRADO ENTRE O REQUERENTE NO CASO A WELL CAR COMISSARIA DE VEÍCULOS LTDA-EPP E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,PB MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO/2016. CONFORME TERMO DE APOSTILHAMENTO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203042013 | 0000082 | 01/02/2016 | 5980.23 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REAJUSTE DOS PRÊÇOS CONTRATUAIS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2.03. 004/2013, CELEBRADO ENTRE O REQUERENTE NO CASO A AUTO CAR TURISMO - FLÁVIO HENRIQUE DE MIRANDE- ME E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,PB MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO/2016, CONFORME TERMO DE APOSTILHAMENTO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado de Trabalho | Ações de execução convênio SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2016 | 199.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa com a conta telefônica do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda-SINE do mês de janeiro de 2016. Linha (83) 201-3386. Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 128/2012/PMCG. SICONV 776784/2012. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado de Trabalho | Ações de execução convênio SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2016 | 700.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa com a conta telefônica do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda-SINE do mês de janeiro de 2016. Linha (83) 201-3385. Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 128/2012/PMCG. SICONV 776784/2012. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 01/02/2016 | 2585.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELO SISCON DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 260022013 | 0000060 | 02/02/2016 | 24822.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.03.001/2013 AQUISIÇÃO E REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ ODO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Promoção, divulgação e apoio a eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/02/2016 | 73000.00 | 04866591000135 | ASS. CAMPINENSE DAS ESC. DE SAMBA E TROCAS | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "CARNAVAL FOLIA DE TODOS/EDIÇÃO 2016" A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 07 A 09/02/2016,PATROCINADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONVÊNIO Nº 003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Promoção, divulgação e apoio a eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/02/2016 | 8000.00 | 24510588000191 | ASSOCIAÇÃO VIDA NOVA DOS REMIDOS NO SENHOR | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "ENCHEI-VOS 2016" A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 07 A 09/02/2016,PATROCINADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONVÊNIO Nº 005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Promoção, divulgação e apoio a eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/02/2016 | 12000.00 | 07114699000160 | INSTITUIÇÃO ADVENTISTA NORDESTE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "A PALAVRA REVELADA" A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 07 A 09/02/2016,PATROCINADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONVÊNIO Nº 006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Promoção, divulgação e apoio a eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/02/2016 | 10000.00 | 00303751000187 | ASSOCIAÇÃO OBRA NOVA | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "ACAMPON 2016" A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 06 A 09/02/2016,PATROCINADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONVÊNIO Nº 007/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Promoção, divulgação e apoio a eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/02/2016 | 7000.00 | 07044456004190 | ASSOCIAÇÃO SHALOM | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "RENASCER 2016" A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 07 A 09/02/2016,PATROCINADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONVÊNIO Nº 008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203012013 | 0000263 | 02/02/2016 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO EM 29/01/2016, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/02/2016 | 1553.50 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE (239) DUZENTOS E TRINTA E NOVE GARRAFÕES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL (SAD) SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA .CONFORME PREGÃO Nº 2.09.018/2014, ADESÃO DE ATA Nº 2.01.001/2015 E CONTRATO Nº2.03.002/2015.PARA O EXERCÍCIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 214142015 | 0000150 | 02/02/2016 | 21509.60 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | Sexta Medição referente ao mês de Dezembro de 2015 - Contrato nr. 2.14.021/2015 - Pregão nr. 2.14.014/20'15 - Serviço de Fornecimento do tipo "Café da Manhã" a serem servidas aos garis, para o Departamento de Limpeza Urbana da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/02/2016 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) COPIADORAS PARA SECRETARIA DE CULTURA. REFERENTE A PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR - PREGÃO 2.03.013/2013 -TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO 2.12.003/2014. DESPEZA DO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de eficientização energética | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 080012015 | 0000068 | 03/02/2016 | 373517.15 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. DISPENSA N 2.08.001/2015/CPL/SECOB/PMCG. 2 MEDIÇÃO DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 206012015 | 0000071 | 03/02/2016 | 5750.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR EM 23 (VINTE E TRÊS) VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ampliação, reforma e/ou recuperação de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206582015 | 0000072 | 04/02/2016 | 96074.20 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | CONSTRUÇÃO DE BERÇÁRIO NA CRECHE MUNICIPAL VÂNIA FIGUEIREDO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. | 01142015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ampliação, reforma e/ou recuperação de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206592015 | 0000073 | 04/02/2016 | 100234.87 | 19881445000156 | J.F. SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | CONSTRUÇÃO DE BERÇÁRIO NA CRECHE MUNICIPAL ZEFERINA GAUDÊNCIO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. | 00112015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ampliação, reforma e/ou recuperação escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206192015 | 0000074 | 04/02/2016 | 59361.54 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CEAI ANTONIO MARIZ. | 00122015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 04/02/2016 | 542.40 | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA | pagamento de diária com objetivo de participar de Reunião de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, Brasília-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 04/02/2016 | 2475.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 3 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME DISPENSA Nº 2.01.002/2015 E CONTRATO Nº 2.01.008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 04/02/2016 | 200000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM PASSAGEM AEREAS.CONFORME ADESÃO DE ATA Nº 2.01.004/2014, ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 04/02/2016 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOU DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGENCIA DE CONTRATO SIAF CR Nº 0301.541.-05/2009- M CIDADES /CAIXA-URBANIZAÇÃO REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS URBANIZAÇÃO INVASÃO DO NOVO HORIZONTE SICONV nº658709 PARA O DIA 30/06/2016 CONFORME MEMORANDO 015/2016 COOGES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 05/02/2016 | 825.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 3 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME DISPENSA Nº 2.01.002/2015 ECONTRATO Nº 2.01.008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/02/2016 | 6231.00 | 08704892000113 | NÚCLEO ESPÍRITA NOVO MUNDO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO PASCOAL DA REDE DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. DURANTE UM PERÍODO DE 3 (TRÊS) MESES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção da infraestrutura unidade administrativa, CEPACS, CTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 206012013 | 0000087 | 05/02/2016 | 60663.48 | 10743383000141 | FUNDAÇÃO EDVALDO DO Ó | Locação de imóvel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educação do Município de Campina Grande-PB, durante o período de 6 (seis) meses. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 206052013 | 0000088 | 05/02/2016 | 152640.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | Prestação de Serviço de Locação de Veículos, para atender a Secretaria de Educação do Município de Campina Grande-PB, durante o período de 8 (oito) meses. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206402015 | 0000089 | 05/02/2016 | 11272.45 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MECANOGRÁFICO PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 05/02/2016 | 125937.74 | 10762524000173 | CONSTRUTORA SANTA LUCIA LTDA | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE TRECHOS DAS RUAS PEDRO OTAVIO DE FARIAS E GASPARINO BARRETO, BAIRRO JARDIM PAULISTANO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB - BINÁRIO APRÍGIO NEPOMUCENO, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.011/2015 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.006/2015/CSL/SECOB/PMCG. | 00012015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214282014 | 0000202 | 05/02/2016 | 6005.60 | 70097282000172 | JP DA SILVA MAT DE CONSTRUÇÃO | Aditivo nr. 01 ao Contrato nº 2.14.041/2014 - Pregão nº 2.14.028/2014 - Aquisição de material de construção para uso na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214012013 | 0000233 | 05/02/2016 | 856094.91 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 3ª Medição ao 2º Aditivo referente ao mês de Janeiro de 2016 - Prestação de Serviços de Execução da Coleta Manual e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares, Serviços Especiais e disposição final dos Resíduos, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.022/2013 - Concorrência nº 2.14.001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022013 | 0000294 | 05/02/2016 | 195435.50 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Medição referente ao mês Janeiro 2016 - Serviços de Locação de Equipamentos e Veículos pesados, para utilização em serviço de Limpeza Urbana, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e e Meio Ambiente - SESUMA, Conforme Contrato nº 2.14.002/2014 -Concorrência nº 2.14.002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214282014 | 0000123 | 05/02/2016 | 40210.38 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | Conforme Contrato nº 2.14.040/2014 - Pregão nº 2.14.028/2014 e Aditivos - Aquisição de material de construção para uso na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214132015 | 0000124 | 05/02/2016 | 10044.20 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | 3ª Medição ao Contrato nº 2.14.026/2015 - Pregão nº 2.14.013/2015 - Aquisição de material de consumo (Ferramentas) para uso na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214142015 | 0000127 | 05/02/2016 | 20524.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | 7ª Medição referente ao mês Janeiro de 2016 - Contrato nº 2.14.021/2015 - Pregão nº 2.14.014/2015 - Serviço de fornecimento do tipo "Café da Manhã" a serem servidas aos garis, para o Departamento de Serviços de Limpeza Urbana do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214222015 | 0000090 | 05/02/2016 | 27400.43 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Conforme Contrato nº 2.14.037/2015 - Pregao nº 2.14.022/2015 - Manutenção preventiva e corretiva com aplicação de peças genuínas e originais, nas viaturas para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214222015 | 0000091 | 05/02/2016 | 33852.93 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Conforme Contrato nº 2.14.037/2015 - Pregao nº 2.14.022/2015 - Manutenção preventiva e corretiva com aplicação de peças genuínas e originais, nas viaturas para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 07/02/2016 | 847.50 | 00000863416420 | JOSE LUIZ JUNIOR | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA PARA RECIFE/PEDESLOCAMENTO PARA RECIFE/PE , COM A FINALIDADE DE VISITA AOS RESTAURANTE POPULAR PARA ESTUDOS, P/REABERTURA DOS RESTAURANTES POUPALR EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Apoio aos cidadãos, instituições e eventos sociais e comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/02/2016 | 2183.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DO FPM C/C 85.007-1, EM FACE DA CONTRIBUIÇÃO AO FAVORECIDO SUPRA CORRESNPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Apoio aos cidadãos, instituições e eventos sociais e comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/02/2016 | 3000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DEBITADO C/C ICMS 13.843-6 EM FACE DA CONTRIBUIÇÃO AO FAVORECIDO SUPRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Apoio aos cidadãos, instituições e eventos sociais e comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/02/2016 | 2290.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DO FPM C/C 85.007-1, EM FACE DA CONTRIBUIÇÃO AO FAVORECIDO SUPRA CORRESNPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/02/2016 | 260105.84 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE CONFISSÃO, CONSOLIDAÇÃO E REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS, CELEBRADA EM 15/12/1999, ENTRE A UNIÃO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NA FORMA PREVISTA NA MP 2.185/2001.CONFORME OFICIO 128/2015 DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, OLIMITE DO COMPROMETIMENTO DO MUNICIPIO PARA RECEBIMENTO PERIODO FEVEREIRO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/02/2016 | 178266.11 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE N. 85.007-1/FPM, SOB O TÍTULO "RFB-PREV-PARC 53", REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/02/2016 | 157776.93 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE N. 85.007-1/FPM, SOB O TÍTULO "RFB-PREV-PARC 60", REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 11/02/2016 | 688861.06 | 05526783000246 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS A UNIÃO CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA Nº0230412-31/2007-MDS/RES/UN PROD EM ATENÇÃO A CE Nº9-349/2016 GIGOV/JP DE 10/02/201 CONFORME COMPROVANTE CAIXA ANEXO.. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 202042014 | 0000099 | 11/02/2016 | 130000.00 | 10522056000160 | SISGESTOR INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADAS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, GESTÃO DE ORÇAMENTO PÚBLICO,CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO, COMPRAS, LICITAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO, INCLUINDO CONTROLE E ACESSO COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA. COMPETÊNCIA AGOSTO/15. NOTA FISCAL Nº 545 EMITIDA EM 01/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203012013 | 0000264 | 11/02/2016 | 2102.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 29/01/2016, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ampliação, reforma e/ou recuperação escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206382015 | 0000093 | 11/02/2016 | 26983.62 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL APOLÔNIA AMORIM. | 00012015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206272015 | 0000107 | 11/02/2016 | 154686.10 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/02/2016 | 640.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | pagamento de tarifa bancária, referente a folha dos prestadores de serviços da Educação - professores e apoio, referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional inclusão jovens (Projovem Urbano) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/02/2016 | 6505.85 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Repasse para o INSS, parte patronal, folha do Programa Projovem Urbano - Entrada 2014 da Secretaria de Educação do Município de Campina Grande, referente ao mês de janeito de 2016. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 12/02/2016 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | volor correspondente a publicações dos procedimentos licitatórios da SEDUC, conforme MEMO nº035/2016-DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 202022015 | 0000184 | 12/02/2016 | 80806.98 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO VALE TRANSPORTE (PASSES URBANOS/ELETRONICOS) DA (PMCG + SECULT) DESTA PREFEITURA ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME MEMO. Nº 003/16 DE 12/02/2016 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primário | Ações de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 211262015 | 0000145 | 12/02/2016 | 86200.00 | 02035769000170 | PAULO ERNESTO DO REGO FILHO - ME | AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO E FEIJÃO PARA DISTRIBUIÇÃO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Construção, manutenção e limpeza de açudes e barreiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 12/02/2016 | 67.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | EXECUÇÃO DA REVISÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA (13/13) PLACAS OGE-3366 (PEÇAS E SERVIÇOS) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA DE CAMPINBA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA - PEÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Construção, manutenção e limpeza de açudes e barreiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 12/02/2016 | 3939.85 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | EXECUÇÃO DA REVISÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA (13/13) PLACAS OGE-3366 (PEÇAS E SERVIÇOS) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA DE CAMPINBA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA - SERVIÇOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primário | Ações de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 211232015 | 0000148 | 12/02/2016 | 17450.00 | 02035769000170 | PAULO ERNESTO DO REGO FILHO - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE VACINAS E MEDICAMENTOS PARA CONTROLE DE SANIDADE DE EQUINOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primário | Ações de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 211222015 | 0000149 | 12/02/2016 | 9900.00 | 02035769000170 | PAULO ERNESTO DO REGO FILHO - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE UTRASSONOGRAFIAS, TESTES DE BRUCELOSE E TUBERCULOSE, E VACINAS CONTRA BRUCELOSE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Ações para poços, dessalinizadores e abastecimento de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 12/02/2016 | 1970.04 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | EXECUÇÃO DA REVISÃO DO CAMINHÃO PIPA (13/13) PLACAS OGF9879 (PEÇAS E SERVIÇOS) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA DE CAMPINBA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA - PEÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Ações para poços, dessalinizadores e abastecimento de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/02/2016 | 587.71 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | EXECUÇÃO DA REVISÃO DO CAMINHÃO PIPA (13/13) PLACAS OGF9879 (PEÇAS E SERVIÇOS) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA DE CAMPINBA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA - SERVIÇOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primário | Ações de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 211192015 | 0000153 | 12/02/2016 | 18470.00 | 08307662000110 | RENOVACAO E PNEUS BORBOREMA LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REPARO E MANUTENÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA REPOSIÇÃO DAS MÁQUINA PESADAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primário | Ações de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 211272015 | 0000154 | 12/02/2016 | 6800.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BOMBA INJETORA E MOTOR DE PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Construção, manutenção e limpeza de açudes e barreiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 12/02/2016 | 2006.19 | 08709578000557 | VEPEL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | EXECUÇÃO DA REVISÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS NQI-4082 (PEÇAS E SERVIÇOS) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA - PEÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 211142015 | 0000157 | 12/02/2016 | 1432.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO "QUENTINHAS" PARA AS EQUIPES DE CAMPO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA - REFERENTE A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 211142015 | 0000158 | 12/02/2016 | 2058.50 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO "QUENTINHAS" PARA AS EQUIPES DE CAMPO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA - REFERENTE A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 212062015 | 0000159 | 12/02/2016 | 99.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 212062015 | 0000160 | 12/02/2016 | 770.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 12/02/2016 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS COPIADORAS TONNER PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Ações para poços, dessalinizadores e abastecimento de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 211122015 | 0000162 | 12/02/2016 | 28000.00 | 00030861381491 | JOÃO DA SILVA BARBOSA | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, COM CAPACIDADE DE CARGA A PARTIR DE 07 (SETE) M³ DE ÁGUA, SE OBRIGANDO A REALIZAR TANTAS VIAGENS FOREM NECESSÁRIAS PARA ATINGIR O PERCURSO TOTAL DE 120 QUILÔMETROS POR DIA, DE SEGUNDA A SÁBADO, TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO ÁGUA POTÁVEL TRATADA PARA ATENDER A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA - PERÍODO DE JANEIRO À ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Ações para poços, dessalinizadores e abastecimento de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 211112015 | 0000163 | 12/02/2016 | 28000.00 | 00029893950759 | LOURIVAL DE OLIVEIRA SILVA | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, COM CAPACIDADE DE CARGA A PARTIR DE 07 (SETE) M³ DE ÁGUA, SE OBRIGANDO A REALIZAR TANTAS VIAGENS FOREM NECESSÁRIAS PARA ATINGIR O PERCURSO TOTAL DE 120 QUILÔMETROS POR DIA, DE SEGUNDA A SÁBADO, TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO ÁGUA POTÁVEL TRATADA PARA ATENDER A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA - PERÍODO DE JANEIRO À ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Ações para poços, dessalinizadores e abastecimento de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 211142015 | 0000164 | 12/02/2016 | 28000.00 | 00006421529429 | VILÂNIA DANTAS PAIVA OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, COM CAPACIDADE DE CARGA A PARTIR DE 07 (SETE) M³ DE ÁGUA, SE OBRIGANDO A REALIZAR TANTAS VIAGENS FOREM NECESSÁRIAS PARA ATINGIR O PERCURSO TOTAL DE 120 QUILÔMETROS POR DIA, DE SEGUNDA A SÁBADO, TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO ÁGUA POTÁVEL TRATADA PARA ATENDER A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA - PERÍODO DE JANEIRO À ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Ações para poços, dessalinizadores e abastecimento de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 211152015 | 0000165 | 12/02/2016 | 28000.00 | 00021910553468 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, COM CAPACIDADE DE CARGA A PARTIR DE 07 (SETE) M³ DE ÁGUA, SE OBRIGANDO A REALIZAR TANTAS VIAGENS FOREM NECESSÁRIAS PARA ATINGIR O PERCURSO TOTAL DE 120 QUILÔMETROS POR DIA, DE SEGUNDA A SÁBADO, TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO ÁGUA POTÁVEL TRATADA PARA ATENDER A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA - PERÍODO DE JANEIRO À ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Ações para poços, dessalinizadores e abastecimento de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 211102015 | 0000166 | 12/02/2016 | 28000.00 | 00016168453415 | FRANCISCO TAVARES DE MACÊDO | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, COM CAPACIDADE DE CARGA A PARTIR DE 07 (SETE) M³ DE ÁGUA, SE OBRIGANDO A REALIZAR TANTAS VIAGENS FOREM NECESSÁRIAS PARA ATINGIR O PERCURSO TOTAL DE 120 QUILÔMETROS POR DIA, DE SEGUNDA A SÁBADO, TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO ÁGUA POTÁVEL TRATADA PARA ATENDER A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA - PERÍODO DE JANEIRO À ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 206032015 | 0000186 | 13/02/2016 | 36574.03 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO VALE TRANSPORTE (PASSES URBANOS/ELETRONICOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDUC E DEMAIS) DESTA PREFEITURA ,MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016, CONFORME MEMO. Nº 003/16 DE 12/02/2016 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 15/02/2016 | 481.69 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | referente ao licenciamento 2016 di veículo de placa, NQB - 8972 pertencente a esta secretaria, conforme MEMO nº 034/2016-DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206102015 | 0000173 | 15/02/2016 | 39529.50 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR VISANDO GARANTIR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ACESSO A EDUCAÇÃO, REFERENTE A 52 (CINQUENTA E DOIS) DIAS LETIVOS DO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206102015 | 0000174 | 15/02/2016 | 26277.00 | 05022719000147 | FRANCISCO T DE OLIVEIRA TAVARES | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR VISANDO GARANTIR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ACESSO A EDUCAÇÃO, REFERENTE A 52 (CINQUENTA E DOIS) DIAS LETIVOS DO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206102015 | 0000175 | 15/02/2016 | 41832.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR VISANDO GARANTIR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ACESSO A EDUCAÇÃO, REFERENTE A 52 (CINQUENTA E DOIS) DIAS LETIVOS DO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206102015 | 0000177 | 15/02/2016 | 28044.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR VISANDO GARANTIR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ACESSO A EDUCAÇÃO, REFERENTE A 52 (CINQUENTA E DOIS) DIAS LETIVOS DO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203012013 | 0000265 | 15/02/2016 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO EM 03,12,/02/2016, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203012013 | 0000266 | 15/02/2016 | 1177.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL EM 02/02/2016, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 15/02/2016 | 576.00 | 00001083795406 | JOSEFA FRANCISCA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 02.686-13 DO SR. JOÃO PAIVA DE SOUZA, SERVIDOR EFETIVO FALECIDO, MATRICULA DE Nº 6973, PORTADOR DO CPF Nº 436.809.334-87, INFORMANDO QUE O MESMO FAZ JUS AO RECEBIMENTO DO 1/3 DE FERIAS DE (2006/2007) E (2007/2008), A PEDIDO DA SRª JOSEFA FRANCISCA DE SOUZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primário | Ações de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 211042015 | 0000180 | 15/02/2016 | 3500.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | EXECUÇÃO DA REVISÃO DE 3.000 HORAS DOS TRATORES JONH DEERE NA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA (GARANTIA DE FÁBRICA) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA DE CAMPINBA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA - SERVIÇOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primário | Ações de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 211042015 | 0000181 | 15/02/2016 | 7218.32 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | EXECUÇÃO DA REVISÃO DE 3.000 HORAS DOS TRATORES JONH DEERE NA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA (GARANTIA DE FÁBRICA) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA DE CAMPINBA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA - PEÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 16/02/2016 | 274.04 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL MATRICULA Nº 01189272-2, INSCRIÇÃO 018.23.020.0066, DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA- N. SENHORA DE LOURDES, Nº 85 , BAIRRO JARDIM TAVARES ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEPLAN DESTA PREFEITURA,MES DE COMPETÊNCIA JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos nos sistemas de drenagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 16/02/2016 | 292.50 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | Concorme contrato nº. 2.14.004/2015 - Pregão nr. 2.09.018/2014 - Fornecimento de garrafões de 20 litros de água mineral para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Período de Janeiro e Fevereiro de 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 16/02/2016 | 768.74 | 16738793000180 | FABRIZIO DE OLIVEIRA LACERDA - ME | VALOR REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 09.895-15 DE RESTITUIÇÃO DE ISS, PAGO EM DUPLICIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. CONFORME COPIAS DE COMPROVANTES ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 17/02/2016 | 97.30 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCARIA (CESTA EMPRESARIAL3) NA CONTA Nº 231-3, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 17/02/2016 | 97.30 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCARIA (CESTA EMPRESARIAL3) NA CONTA Nº 27.777-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 17/02/2016 | 156.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO OI FIXO E VELOX DA LINHA (83) 3343-1486 DA UNIDADE DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO , TRABALHO E RENDA (SINE) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO/2016, CONFORME MEMO. Nº 020/2016 DA (SAD) FATURAS 110003535613538 COM VENCIMENTO EM 12/02/2016 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206492015 | 0000204 | 17/02/2016 | 64315.25 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE IDENTIDADE ANUAL DO ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214232014 | 0000338 | 17/02/2016 | 1612.49 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MAT ELET. LTDA | Conforme Primeiro aditivo do Contrato nr. 2.14.043/2014 - Pregão nr. 2.14.023/2014 - Aqsuisição de material elétrico, pintura, limpeza e de construção para uso na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 17/02/2016 | 76418.24 | 04420916000828 | EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA | Conforme Contrato nº 2.14.005/2014 - Pregão Presencial nº 2.14.001/2014 e Aditivos - Serviço de fornecimento de Emulsão Asfáltica RM - 1C para utilização nos serviços de recuperação e vias da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 18/02/2016 | 1500.00 | 00058860720478 | ERIKA ALMEIDA COLLINS | Valor referente à 25% do aluguel do mês de Janeiro/2016 - Conforme 3º Aditivo ao Contrato nº 2.14.001/2013 - Pregão nº 2.14.004/2013 - Locação de Imóvel situado na Rua Severino Cruz, nº 695, Bairro Centro, em Campina Grande para funcionamento da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/02/2016 | 1500.00 | 00071462376487 | FABIANA CARVALHO ALMEIDA DE MEDEIROS | Valor referente à 25% do aluguel do mês deJaneiro/2016 - Conforme 3º Aditivo ao Contrato nº 2.14.001/2013 - Pregão nº 2.14.004/2013 - Locação de Imóvel situado na Rua Severino Cruz, nº 695, Bairro Centro, em Campina Grande para funcionamento da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/02/2016 | 1500.00 | 00001981923470 | VLADIMIR CARVALHO DE ALMEIDA | Valor referente à 25% do aluguel do mês deJaneiro/2016 - Conforme 3º Aditivo ao Contrato nº 2.14.001/2013 - Pregão nº 2.14.004/2013 - Locação de Imóvel situado na Rua Severino Cruz, nº 695, Bairro Centro, em Campina Grande para funcionamento da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 18/02/2016 | 1500.00 | 00003486604481 | EMANUEL CARVALHO DE ALMEIDA | VValor referente à 25% do aluguel do mês deJaneiro/2016 - Conforme 3º Aditivo ao Contrato nº 2.14.001/2013 - Pregão nº 2.14.004/2013 - Locação de Imóvel situado na Rua Severino Cruz, nº 695, Bairro Centro, em Campina Grande para funcionamento da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/02/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB | ART - Elaboração do Projeto e do Orçamento da Implantação de pavimentação asfáltica nas ruas: Damasco (Bairro Quarenta), Manoel da Costa Sales (bairro do Centenário, São José (bairro Palmeira) Prof. Carlos Francisco Medeiros Almeida (bairro da Bela Vista), Prefeito Francisco Camilo e Padre Anchiet (bairro do Catolé), João Wallig (bairro do Distrito Industrial), Consul Noujain Habib e Venezuela (bairro do Tambor), Zina de Araújo Lima, das Jaboticabeiras (bairro das Malvinas) e José Elpidio da Co | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/02/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB | ART - Elaboração do projeto e do orçamento da Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do bairro de Bodocongó - Campina Grande - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 18/02/2016 | 160.00 | 00002247339409 | MARCOS ALEXSANDRO AQUINO DE MELO | Referente a palestra "Como participar da gestão Condominial", realizada no Residencial Major Veneziano I (CR 354.140-61) no dia 24 de Novembro de 2015, para o trabalho técnico social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 18/02/2016 | 160.00 | 00002247339409 | MARCOS ALEXSANDRO AQUINO DE MELO | Referente a palestra "A importância da atuação dos Conselhos para o aprimoramento da Gestão Condominial", realizada no Residencial Major Veneziano I (CR 354.140-61) no dia 24 de Novembro de 2015, para o trabalho técnico social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 18/02/2016 | 160.00 | 00002247339409 | MARCOS ALEXSANDRO AQUINO DE MELO | Referente a palestra "A importância de manter em dia os prompromissos financeiros e pagamentos das tarifas públicas como Condomínio, IPTU, água, energia, contrato do apartamento", realizada no Residencial Major Veneziano I (CR 354.140-61) no dia 16 de Dezembro de 2015, para o trabalho técnico social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 18/02/2016 | 160.00 | 00005887315440 | TALIANNE RODRIGUES SANTOS | Referente a palestra "Prevenção dos cânceres que atingem os órgãos femininosl", realizada no Residencial Major Veneziano I (CR 354.140-61) no dia 18 de Janeiro de 2016, para o trabalho técnico social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 18/02/2016 | 1208.59 | 00051869691415 | MARISTELA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PERÍODO 2014/2015, DA SERVIDORA APOSENTADA MARISTELA PEREIRA DA SILVA, MAT. 9057, - ONDE EXERCIA O CARGO DE PROFESSORA EDUCAÇÃO BÁSICA 1, CONFORME PROCESSO Nº 02.535-15-SAD.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 18/02/2016 | 525.99 | 00023498285491 | EDVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PERÍODO 2014/2015, DO SERVIDOR EDVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA, MAT. 8932 - ONDE EXÉRCIA O CARGO DE VIGIA NA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO 01.883-15 - SAD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 18/02/2016 | 6661.66 | 00009215816453 | MARIA GORETTI DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE: 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DE 2015 E 1/3 DE FÉRIAS PERÍODO 2014/2015, DA SERVIDORA MARIA GORETTI DE LIMA, MAT. 20829 - ONDE EXÉRCIA UM CARGO COMISSIONADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO 02.353-15 - SAD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 18/02/2016 | 301.66 | 00021853380482 | ELIZABETE JOSEFA JOVENTINA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PERÍODO 2009/2010, DA SERVIDORA ELIZABETE JOSEFA JOVENTINA, MAT. 4290 - ONDE EXÉRCIA O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO 01.177-14 - SAD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 18/02/2016 | 341.46 | 00033784396453 | SEVERINA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PERÍODO 2014/2015, DA SERVIDORA SEVERINA RODRIGUES DE SOUZA, MAT. 3647 - ONDE EXÉRCIA O CARGO DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO 02.345-15 - SAD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/02/2016 | 441.28 | 00003126361480 | LUCICLEIDE SALES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE: SALDO DE SALÁRIO(06 DIAS) E 1/3 DE FÉRIAS PERÍODO 2014/2015, DA SERVIDORA LUCICLEIDE SALES DE OLIVEIRA, MAT. 7627 - ONDE EXÉRCIA O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO 02.182-15 - SAD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206492015 | 0000232 | 18/02/2016 | 24949.75 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE IDENTIDADE ANUAL DO ALUNO DA REDE MUNICIAPL DE ENSINO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 18/02/2016 | 240.00 | 08865164000193 | ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL | DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO EM CURSO DE ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DA PROCURADORA HANNELISE SILVA GARCIA DA COSTA, MAT.: 14876. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 18/02/2016 | 240.00 | 08865164000193 | ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL | DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO EM CURSO DE ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DA PROCURADORA FERNANDA AULGUSTA BALTAR DE ABREU, MAT.: 14392. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 18/02/2016 | 240.00 | 08865164000193 | ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL | DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO EM CURSO DE ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DA PROCURADORA SYLVIA ROSADO DE SÁ NÓBREGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 18/02/2016 | 240.00 | 08865164000193 | ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL | DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO EM CURSO DE ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DA PROCURADORA MUNICIPAL HERLAINE ROBERTA NOGUEIRA DANTAS, MAT.:8092. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 18/02/2016 | 240.00 | 08865164000193 | ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL | DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO EM CURSO DE ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DA PROCURADORA MUNICIPAL ÉRIKA GOMES DA NÓBREGA FRAGOSO, MAT.:7291. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 18/02/2016 | 240.00 | 08865164000193 | ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL | DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO EM CURSO DE ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DA PROCURADORA ANDREA NUNES MELO, MAT.:6238. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/02/2016 | 240.00 | 08865164000193 | ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL | DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO EM CURSO DE ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DO PROCURADOR ALESSANDRO FARIAS LEITE, MAT.:6031. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 18/02/2016 | 240.00 | 08865164000193 | ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL | DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO EM CURSO DE ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DO PROCURADOR GEORGE SUETONIO RAMALHO JUNIOR, MAT.:13912. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 18/02/2016 | 240.00 | 08865164000193 | ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL | DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO EM CURSO DE ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DA PROCURADORA MUNICIPAL GERMANA PIRES DE SÁ NÓBREGA COUTINHO, MAT.:14877. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 18/02/2016 | 240.00 | 08865164000193 | ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL | DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO EM CURSO DE ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DO PROCURADOR MUNICIPAL OTO DE OLIVEIRA CAJÚ, MAT.:4821. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 18/02/2016 | 240.00 | 08865164000193 | ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL | DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO EM CURSO DE ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DO PROCURADOR MUNICIPAL PAULO PORTO DE CARVALHO JUNIOR MAT.:19709. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 18/02/2016 | 240.00 | 08865164000193 | ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL | DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO EM CURSO DE ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DO PROCURADOR MUNICIPAL JOSÉ FERNANDES MARIZ, MAT.:20766. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Serviços de proteção ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 19/02/2016 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL MATRICULA Nº 011226418-7, INSCRIÇÃO 018.06.220.0246 LOCALIZADO A RUA AFONSO CAMPOS , 304-B (CENTRO) ONDE FUNCIONA O PROCON NACIONAL DESTA PREFEITURA , MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Serviços de proteção ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 19/02/2016 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL MATRICULA Nº 01194233-9, INSCRIÇÃO 018.06.220.0230 LOCALIZADO A RUA AFONSO CAMPOS , 304 1º ANDAR (CENTRO) ONDE FUNCIONA O PROCON NACIONAL DESTA PREFEITURA , MÊS DE COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Serviços de proteção ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 19/02/2016 | 1517.60 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR (PROCON) LOCALIZADO A RUA- AFONSO CAMPOS , Nº 304 CDC- 4/8848-4 , 4/166528-0, 304 D CDC- 4/1666544-7 E O IMÓVEL A RUA- AFONSO CAMPOS . 126 2º ANDAR SALA Nº 201 CDC- 4/8798-1 ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA,NO MÊS DE JANEIRO/2016,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 19/02/2016 | 1952.52 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A (PGM) PROCURADORIA GERAL DE MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB LOCALIZADO A RUA CARDOSO VIEIRA, 234 (CENTRO) CDC- 4/116438-3 , NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações para restaurante popular, cozinha comunitária e banco de aliment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 19/02/2016 | 11358.69 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM ; COZINHAS COMUNITARIAS, SHOPING POPULAR E BANCOS DE ALIMENTOS DO PROGRAMA FOME ZERO, DA (SEMAS) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRADE, PB NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 19/02/2016 | 16821.48 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (SEMAS) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE CAMPÍNA GRANDE,PB NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 19/02/2016 | 55398.58 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (SEDUC) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRADE, PB NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 19/02/2016 | 13721.26 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AD CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (SECOB) DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/02/2016 | 2983.20 | 00082618380487 | CATHARINE STEFANYA BENTO BRASIL E FRANÇA | VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS E REUNIÕES COM AS OPERADORAS E AGENTES DE VIAGENS, QUE SERÁ REALIZADOS ENTRE OS DIAS 22 A 26/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 19/02/2016 | 832.51 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA (SEDE) SECRETARIA DE DESENVIOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB NO MÊS DE JANEIRO/2016 CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/02/2016 | 1941.58 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO (EMPLACAMENTO) DOS VEÍCULOS : FIAT UNO PLACAS MNV-5572 DA (SEFIN) VALOR VL- R$ 383,02 , MOE-7613 (SEAGRI) VALOR R$ 468,15 , MOE- 7603 (SEPLAN)) VALOR R$ 255,33 , MOE-7593 (SESUMA) VALOR R$ 255,33 , FIESTA NQI- 9003 (GP) VALOR 255,33 E A CAÇAMBA DE PLACA NQI-4082 (SEAGRI) R$ 324,42, CONFORME MEMO DE Nº 008/2016 EBOLETOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/02/2016 | 1808.64 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO (EMPLACAMENTO) DOS VEÍCULOS : FIAT UNO DE PLACAS: MNX-3811 DA (SEMAS) VALOR VL- R$ 446,86 -MNV 5552 (SEFIN) VALOR R$ 255,33 - , MNV- 5562 (SESUMA) VALOR R$ 340,46 - MNV- 5542 (SEFIN) VALOR R$ 255,33 - MNV-5532 (SESUMA) VALOR R$ 255,33 E O0 VEÍCULO CLASSIC PLACA HSD-9951 (SEMAS) VALOR R$ 255,33, CONFORME MEMO DE Nº 007/2016 E BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 19/02/2016 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PERTINENTE A LOCAÇÃO DE (02) DUAS MÁQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS, PARA UTILIZAÇÃO NA (GCP) GERENCIA DE CADASTRO PESSOAL E SALA DE REUNIÃO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRÊÇO Nº 2.03.006/2013,PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.013/2013 , CONTRATO Nº 2.03.010/2014 , MÊS DE COMPETÊNCIAJANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 19/02/2016 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PERTINENTE A LOCAÇÃO DE (02) DUAS MÁQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS, PARA UTILIZAÇÃO NA (CPL/SAD) COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRÊÇO Nº 2.03.006/2013,PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.013/2013 , CONTRATO Nº 2.03.27/2014 , P/O MÊS JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 19/02/2016 | 7330.19 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | ALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA: GRAFICA MUNICIPAL CDC-4/113401-4 , JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR 4/8030-9 , DA (CPL) COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CDSC-4/116903-6 , SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CDC-4/151108-8 NA RUA AFONSO CAMPOS E O CDC-4/9316-1 DA AVN-FLORIANO PÉIXOTO,692, MÊS DE COMPETÊNCIA AGOSTO/15 , MES DE COMPETÊNCIA JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 19/02/2016 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DE INSCRIÇÃO 018.07.060.0106 , MATRICULA Nº 01120543-1 , LOCALIZADO A RUA DR. JOÃO MOURA, Nº 528 NO BAIRRO DE S. JOSÉ, ONDE FUNCIONA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) DESTA PREFEITURA,MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 19/02/2016 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DE INSCRIÇÃO 018.06.210.0065 , MATRICULA Nº 01122082-1 , LOCALIZADO A RUACORONEL JOÃO LOURÊNÇO PÔRTO, 59 (CENTRO), ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR (JSM) , MÊS DE COMPETÊNCIAJANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 19/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMÓVEL DE INSCRIÇÃO 045.01.050.0311 , MATRICULA Nº 02100394-7 , LOCALIZADO A RUA VEREADOR GUMERCINDO DUNDA, 576 ONDE FUNCIONA A ADMINISTRAÇÃO DE GALANTE DESTA PREFEITURA,MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 19/02/2016 | 825.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR EMPENAHDO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 FOTOCOPIADORAS DESTINADA A SEC. DE FINANÇAS,CONTRATO Nº2.02.004/2014 NF.013489.RELATIVO AO PERÍODO JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 19/02/2016 | 3.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCARIA (COB COMPE) NA CONTA Nº 1.169-2-IPTU, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 19/02/2016 | 2157.16 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO (GP) GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB DO IMÓVEL LOCALIZADO A AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, 304 CDC- 4/21615-0, NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações da Coordenadoria políticas públicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 19/02/2016 | 393.26 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS DO (GP) DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB ONDE FUNCIONAM; CASA DA MULHER CDC- 4/12533-6, (CEPPM) 4/117443-2 , ABRIGO DA MULHER CDC- 4/44460-4 , COORDENADORIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO CDC- 4/16002-8 E BASE COMUNITARIA DE S. JOSÉ DA MATA CDC-4/104657-2, NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de manutenção da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 19/02/2016 | 847.53 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | ALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL DO (GP) GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB ONDE FUNCIONA (A GUARDA MUNICIPAL) CDC-4/15693-5 NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 19/02/2016 | 2151.16 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA (SEPLAN) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB DOS IMÓVEIS LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES ,NºS 85 CDC- 4/114347-8 , 85-A CDC-4/11236825-6 E 85-B CDC- 4/236826-4 ,NO BAIRRO DO SANTO ANTONIO, NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 19/02/2016 | 235.08 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | LOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS DA (SEAGRI) SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB LOCALIZADO A RUA 13 DE MAIO, 329 CENTRO , SALAS: 601, 602, 603, 604 E 605, CDC-4/156185-1, 4/156436-8, 4/156186-9, 4/156187-7 E 4/156188-5 , NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Ações para poços, dessalinizadores e abastecimento de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 19/02/2016 | 2124.11 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DOS DESSANILLIZADORES DA (SEAGRI) SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNJICIPIOO DE CAMPINA GRANDE,PB DOS CDC DE NÚMEROS: 4/153395-9, 4/148243-9, 4/240845-8, 4/118974-5, 4/158759-1, 4/170741-3, 4/120194-6, 4/112867-7, 4/120202-7, 4/158736-9, 4/86453-8, 4/153411-4, 4/141032-3 E 4/120201-9, NO MNÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 19/02/2016 | 1445.82 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO0 CDC- 4/217.836-6 DA (SECTI) SECRETARIA DE CIÊNCIA , TECNOLOGIA E INNOVAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Manutenção e modernização dos espaços públicos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 19/02/2016 | 7528.80 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA, AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (SECULT) SEC. DE CULTURA, DA (PMCG) ONDE FUNCIONAM :TEATRO MUNICIPAL S. CABRAL, CDC-4/116098-58, OS MUSEUS DO ALGODÃO,CDC-4/116919-2 E DO FOLCLORE R. MARACAJA, CDC-4/113418-8,MUSEU HISTORICO 4/9185-0,CENTRO CULTURAL L.RAMAHO, CDC-4/117014-1, FUNDAÇÃO ARTISTICA CULTURAL M. BANDEIRA, CDC-4/114095-3, BIBLIOTECA MUNICIPAL,4/116071-2, BIBLIOTECA DE GALANTE, CDC- 4/112486-6 E CASA S.CABRAL CDC-4/15849-3 EM JANEIRO/16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 214142015 | 0000242 | 19/02/2016 | 22203.07 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | 1ª Medição referente ao Contrato nº2.14.048/2015 - Tomada de Preço nº 2.14.014/2015 - Conclusão da terraplanagem e pavimentação em paralelepípedos da Rua: José Moisés Medeiros Neto - Trecho da Rua: José Moisés Neto/até pavimento existente no Bairro de Bodocongó, para atender à Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00012015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 19/02/2016 | 182.44 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL MATRICULA Nº 01121346-9, INSCRIÇÃO 018.06.450.0166 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA,MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações de apoio e realização eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 19/02/2016 | 8868.24 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMEPNHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA (SEJEL) SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB, DOS IMOVEIS, GINASIO DE ESPORTE "O MENINÃO" 4/133652-8, QUADRA DE ESPORTE CDC 4/170490-7, QUADRA DE ESPORTE EVANILSON MENEZES CDC- 4/182610-6 , COMPLEXO PLINIO LEMOS CDC- 4/184625-2 E A VILA OLIMPICA CDC- 4/238607-6, NO MÊS DE JANEIRO/2016 ,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 19/02/2016 | 10200.06 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA (CIP) DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 19/02/2016 | 4463.33 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPPINA GRANDE,PB NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 19/02/2016 | 713257.73 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB NO MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 19/02/2016 | 123452.59 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (SMS) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 19/02/2016 | 5919.63 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AD CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (AMDE) AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 19/02/2016 | 29805.01 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DE (18) DEZOITO IMÓVEIS DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB NO MÊS DE JANEIRO/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 19/02/2016 | 1033.93 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB ON FUNCIOA A PROPRIA SECRETARIA CDC- 4/115854-2, DAS SALAS A RUA 13 DE MAIO, 329 SALA 304 CDC- 4/148131-6 E SALA 305 CDC-4/148175-3 , NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Campina te quero verde | Construção de viveiros para produção de mudas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 19/02/2016 | 125.85 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM O HORTO FLORESTAL CDC-4/142233-6 E CENTRO DE PSICULTURA CDC- 115438-4 DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 19/02/2016 | 437.61 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMEPNHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE TEM COMO CDC-4/144971-9 ONDE FUNCIONA O CENTRO DE COURO ( O FABRICÃO) DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB , NO MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201042015 | 0000245 | 22/02/2016 | 50810.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO/PMCG, CONFORME PREGÃO Nº 2.01.004/2015 CONTRATO Nº 2.01.012/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201072015 | 0000246 | 22/02/2016 | 3822.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM PROPAGANDA VEICULAR A CARRO PARA ATENDER EVENTOS REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO/PMCG. CONFORME PREGÃO Nº 2.01.007/2015 E CONTRATO Nº 2.01.017/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/02/2016 | 100000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM INTERMEDIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESERVAS DE HOSPEDAGENS.CONFORME ADESÃO DE ATA Nº 2.01.005/2014, ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 2.01.028/2014/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201052015 | 0000248 | 22/02/2016 | 11854.80 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZEF FACE ÁS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTA DO TIPO "QUENTINHA" , PARA ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO/PMCG. CONFORME PREGÃO Nº 2.01.005/2015 E CONTRATO Nº 2.01.011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 201072015 | 0000562 | 22/02/2016 | 3822.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM PROPAGANDA VEICULAR A CARRO PARA ATENDER EVENTOS REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO/PMCG. CONFORME PREGÃO Nº 2.01.007/2015 E CONTRATO Nº 2.01.017/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 22/02/2016 | 1627.20 | 00075222698491 | MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO | PARTICIPAR DE ENCONTROS(REUNÍÕES) COM EMPRESÁRIOS EM SÃO PAULO, ACOMPANHANDO O PREFEITO ENTRE OS DIAS 22 A 26/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 22/02/2016 | 392.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO ESTÁGIO FIRMADO ENTRE O INSTITUTO EUVALDO LODE - IEL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO ESTAGIÁRIO (ADOLDO DE LUNA MATIAS) RELATIVO AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2016, CONFORME ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2/T.COMPROMISSO Nº 58959. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/02/2016 | 542.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTÁGIO FIRMADO ENTRE O INSTITUTO EUVALDO LODE - IEL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO ESTAGIÁRIO (ADOLFO DE LUNA MATIAS) RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIO/2016, CONFORME ADITIVO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2/T.COMPROMISSO Nº 58959. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional inclusão jovens (Projovem Urbano) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 206022015 | 0000249 | 22/02/2016 | 4252.85 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional inclusão jovens (Projovem Urbano) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 206032015 | 0000250 | 22/02/2016 | 3932.82 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/02/2016 | 95000.00 | 00005058570491 | JOÃO RIBEIRO | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 3.581, DE 23 DE JANEIRO DE 2013, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, UM IMÓVEL DENOMINADO DE HOSPITAL JOÃO RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, PERTENCENTE A JOÃO RIBEIRO, REFERENTE A 36ª PARCELA, RELATIVO AO PROCESSO 104.2006.07. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 23/02/2016 | 791.12 | 00020345623487 | GENIZE PEREIRA SANTOS | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 00.012-16 DA SRª. GENIZE PEREIRA SANTOS, SERVIDORA EFETIVA, MATRICULA DE Nº 12777, PARA RECEBIMENTO DOS RENDIMENTOS DE 13º PROPORCIONAL/2015 (08/12 AVOS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/02/2016 | 1200199.47 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 30ª PARCELA DO PARCELAMENTO E REPARCELAMENTOS DE NRºS 1448,1449,1450,1451 E 1452/2013, REALIZADOS POR ESTE INSTITUTO INERENTE AOS DEBITOS ORIUNDOS DA GESTÃO ANTERIOR, E PARCELA Nº 29ª DO PARCELAMENTO Nº1581/2013. A FAVOR DO IPSEM/PMCG (ANEXO XVI), CONFORME LEI Nº 5.278 DE 14/05/2013, E A PARCELA DE Nº 18ª DO PARCELAMENTO Nº00618/2014, E A PARCELA DE Nº 21ª PARCELA DO ACORDO 0097/2014 E A GUIA DA 10ª PARCELA DO ACORDO 0021/2015 CONFORME OF. 002/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 23/02/2016 | 19652.91 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PASEP MENSAL DE COMPETENCIA JANEIRO/2016.CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/02/2016 | 23145.36 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO DO PROCESSO 10425720278/2012-10DIV ATIVA-PASEP.CONFORME DAEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 23/02/2016 | 13920.15 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69 PESEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/02/2016 | 2486.80 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO INTERNET IP , COM LINK NA VELOCIDADE DE 10 MBPS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PRÊÇO Nº 090/2010 EM 17/06/2014 E O DE Nº 101/2010 EM 08/07/2010 DA SECRETARIA SAD/PMCG , ADTIVO Nº 005/2015 DO CONTRATO 420/2010 , MEMO. Nº 025/2016 , FATURA 16/02/01513920-9, MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016, C/VENCIMENTO EM 25/02/2016, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 23/02/2016 | 2679.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LINK DE INTERNET (IP) DEDICADO A OI Nº 507-6353 NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) DESTA PREFEITURA, MÊS DE JANEIRO116 C/VENCIMENTO EM 25/02/2016 , CONFORME MEMO Nº 023/16 SAD/PMCG, FATURA Nº 1100035613720 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/02/2016 | 2679.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LINK DE INTERNET (IP) Nº 507-6355 DEDICADO A OI DA (SEFIN) SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, MÊS DE JANEIRO/2016, C/VENCIMENTO EM 25/02/2016 , CONFORME MEMO Nº 023/16 SAD/PMCG, FATURA Nº 1100035613721 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/02/2016 | 2679.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LINK DE INTERNET (IP) Nº 507-6357 DEDICADO A OI DA (SECOB) SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, MÊS DE JANEIRO/2016, C/VENCIMENTO EM 25/02/2016 , CONFORME MEMO Nº 023/16 SAD/PMCG, FATURA Nº 1100035613722 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/02/2016 | 2679.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LINK DE INTERNET (IP) Nº 507-6359 DEDICADO A OI DA (SEPLAN) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA, MÊS DE JANEIRO/2016, C/VENCIMENTO EM 25/02/2016 , CONFORME MEMO Nº 023/16 SAD/PMCG, FATURA Nº 1100035613723 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 203012016 | 0000616 | 24/02/2016 | 52670.30 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS DE TELEGRAMAS NACIONAL DE INTERNET, SEDEX (CONTRATO), CARTA COMERCIAL A FATURAR,CARTA COMERCIAL REGISTRADA E ENVELOPES PLASTICOS, ENTRE OS DIAS 04/01/16 AO DIA 29/01/16, ATRAVÉS DE UTILIZAÇÃO DOS CARTÕES DE NºS 0070706271, E 0070706344 DO GABINETE DO PREFEITO D/ PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 9912369932, FATURA Nº 0000027815 C/VENCIMENTO EM, 24/02/16, MEMO. Nº 087/16 DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SEFIN) E DEMAIS DOCUMENTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 24/02/2016 | 380.91 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PASEP(SEC.SAÚDE), OS NÚMEROS DA REFERENCIA 10425-400.901/2013-93, COM TADA DE VENCIMENTO 29/02/2016, CONFORMER DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 24/02/2016 | 253.91 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 24/02/2016 | 3940.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AÇÃO TRABALHISTA Nº 0068500-89.2012.5.13.0009, ADV.BRENO GUSTAVO VENANCIO CAMPOS, CONFORME NR.DO INDENTIFICADOR 03004100014160224-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 24/02/2016 | 3940.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO AÇÃO TRABALHISTA Nº0068500-89.2012.5.13.0009, NR.DO INDENTIFICADOR 03004100014160224-3 ADV BRENO GUSTAVO VENACIO CAMPOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 24/02/2016 | 1433.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO AÇÃO TRABALHISTA Nº 0068500-89.2012.5.13.0009, NR 03004100016160224-9. BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS SILVA, HONORÁRIOS TITULAR DO CPF.205.626.404-87 BRENO GUSTAVO VENANCIO CAMPOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 24/02/2016 | 144.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO AÇÃO TRABALHISTA Nº 0068500-89.2012.5.13.0009 BENIFENCIÁRIO UNIÃO(INSS) NR DO INDENTIFICADOR 03004100017160224-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 24/02/2016 | 360.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 TARIFAS DE PUBLICAÇÕES VENCIDAS DO CONTRATO Nº 2641.00299-40/2004 - M CIDADES / PROGRAMA HABILITAR/ BRASIL/BID "PEDREGAL" CONFORME MEMORANDO SOLICITAÇÃO DE Nº018/2016 -COOGES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 24/02/2016 | 120.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOU DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGENCIA DE CONTRATO DE REPASSE Nº1008.621-15/2013 CADASTRADO NO SINCOV SOB Nº790399 MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO E CONTRATO DE Nº1012.777-74/2013 SICONV:798617 ME/ESPORTEE FGRANDES EVENTOS ESPORTIVOS , CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 021/16 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 24/02/2016 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOU DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGENCIA PARA O DIA 31/12/2016 SIAPF CONTRATO DE REPASSE Nº 671806-MINC/PRAÇAS-CONSTRUÇÃO DA PEC/CAIXA , CONFORM SOLICITAÇÃO MEMORANDO INTERNO Nº022/16-COOGES E OFICIODE Nº60/2016-SEFIN/DF/CG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de eficientização energética | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 080012015 | 0000277 | 24/02/2016 | 345791.69 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. DISPENSA N 2.08.001/2015/CPL/SECOB/PMCG. 3 MEDIÇÃO JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações do programa Brasil Alfabetizado BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 206452015 | 0000268 | 24/02/2016 | 2758.50 | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA OS PROFESSORES E EDUCADORES DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional inclusão jovens (Projovem Urbano) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 206432015 | 0000269 | 24/02/2016 | 1060.00 | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA OS ALUNOS MATRICULADOS E FREQUENTES NO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 24/02/2016 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Contrato Nº 2.14.024/2014 - Ata de Registro de Preço Nº 2.03.006/2013 - Pregão Nr. 2.03.013/2013 - Locação de 02 (duas) copiadoras digitais multifuncionais para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Período de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 24/02/2016 | 825.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Referente a locação de 03 fotocopiadoras para a Secretaria de Planejamento - SEPLAN durante o mês de dezembro/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 209312015 | 0000267 | 24/02/2016 | 13278.60 | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL LTDA EPP | Fornecimento de material de consumo para atender ao Trabalho Técnico social nos Residenciais Major Venezinao I (CR 354.140-61), Major Veneziano II (CR 354.142-89), Major Veneziano III (CR 354.144-06) e Major Veneziano IV (CR 354.145-11), da Secretaria dePlanejamento - SEPLAN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 24/02/2016 | 4365.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | Referente a estágio com taxa administrativa durante o mês de dezembro/15.Contrato de concessão de estágio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 24/02/2016 | 5338.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | Referente a estágio com taxa administrativa durante o mês de janeiro/16. Contrato de concessão de estágio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 25/02/2016 | 6049.30 | 97519657000100 | Nortebor Borrachas Ltda-ME | Conforme Ato de Dispensa nº 2.14.002/2016 - Aquisição de material para borracharia do departamento de limpeza urbana da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214102015 | 0000423 | 25/02/2016 | 4300.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | 9ª Medição Coforme Contrato nº 2.14.017/2015 - Pregão nº 2.14.010/2015 - Serviço de locação de 02 (dois) veículos do tipo ônibus movidos a Diesel, capacidade mínima de 45 passageiros. Contendo todos os equipamentos exigidos pelo Código Nacional de Trânsito, incluindo manutenção e operação, para translado dos garis na cidade de Campina Grande/PB, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. Período de 21 de Janeiro à 21 de Fevereiro 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 25/02/2016 | 997685.80 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse para o IPSEM(PARTE PATRONAL) da Folha da Educação, MAGISTÉRIO, referente ao mês de feereiro de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 25/02/2016 | 57376.48 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse para o IPSEM(PARTE PATRONAL) da Folha da Educação, OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO, referente ao mês de fevereiro de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/02/2016 | 5947877.33 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a Folha de Pagamento da Educação - MAGISTÉRIO, Vencimentos e Vantagens Fixas, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/02/2016 | 239.72 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a Folha de Pagamento da Educação - MAGISTÉRIO, Outras Despesas Variáveis, referente ao mês de fevereiro de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/02/2016 | 316434.18 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a Folha de Pagamento da Educação - OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO, Vencimentos e Vantagens Fixas, referente ao mês de fevereiro de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/02/2016 | 1412.59 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a Folha de Pagamento da Educação - OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO, Outras Despesas Variáveis, referente ao mês de fevereiro de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 25/02/2016 | 301916.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A 10ª PARCELA DE PRECATÓRIOS VENCIMENTO 29/02/16 /12 AVOS DA PARCELA 2015 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº277.697-9 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Pensões especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/02/2016 | 43141.68 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS (PENSÕES ESPECIAIS/SEFIN ) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOE MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de manutenção da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/02/2016 | 102168.01 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA GUARDA MUNICIPAL/GP DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de manutenção da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/02/2016 | 17248.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA GUARDA MUNICIPAL/GABINETE DO PREFEITO (GP) DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/02/2016 | 3588.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GARRAFÔES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO/PMCG.CONFORME PREGÃO Nº 2.09.018/2014, ADESÃO DE ATA Nº 2.01.001/2015 E CONTRATO Nº 2.01.001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/02/2016 | 624821.40 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO GABINETE DO PREFEITO (GP) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/02/2016 | 3475.33 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO GABINETE DO PREFEITO (GP) DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/02/2016 | 437410.85 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SEFIN) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/02/2016 | 3680.68 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SEFIN) DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 26/02/2016 | 487955.02 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (SOBRE A BASE) REFERENTE A 13,27% PERCENTUAL DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (IPSEM) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) E DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/02/2016 | 275782.52 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (SEM A BASE) REFERENTE A 7,5 % PERCENTUAL DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (IPSEM) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) E DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/02/2016 | 955784.58 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 26/02/2016 | 88551.55 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Construção de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 206052015 | 0000309 | 26/02/2016 | 1007319.16 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE NO BAIRRO DO SERROTÃO, MODELO FNDE, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00012015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Construção e cobertura de quadras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206532015 | 0000310 | 26/02/2016 | 161601.29 | 05820995000150 | EMPRESA LUMAR ENGENHARIA LTDA - ME. | MPLANTAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CÍCERO CORREIA MENEZES, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00022016 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 26/02/2016 | 238335.95 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMAS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/02/2016 | 4106.66 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL (SEMAS) DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/02/2016 | 432971.20 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETARIA PGM PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTA PRFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/02/2016 | 2386.66 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA PROCURADIRIA GERAL DO MUNICIPIO (PGM) DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/02/2016 | 1657671.86 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDUC) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/02/2016 | 112482.68 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA SECRETARI DE EDUCAÇÃO (SEDUC) DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/02/2016 | 193805.38 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (SOBRE A BASE) , REFERENTE A 13,27% PERCENTUAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (IPSEM) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (M.D.E) DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 26/02/2016 | 109534.01 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (SEM A BASE) , REFERENTE A 7,5% PERCENTUAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (IPSEM) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (M.D.E) DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Execução de melhoramentos nos sistemas de macrodrenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092012 | 0000305 | 26/02/2016 | 72091.46 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | DRENAGEM PLUVIAL, MACRODRENAGEM DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO DE SANTA ROSA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 14ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1054/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 009/2012/CEL/SECOB/PMCG. | 00412013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0000306 | 26/02/2016 | 79682.72 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | INFRA ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DE BODOCONGÓ, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 42ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 216/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2007 - REPASSE Nº 0222916-56/2007/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA - PROGRAMA PAC - INTERVENÇÕES EM FAVELAS/PPI. | 00042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0000307 | 26/02/2016 | 19086.75 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | INFRA ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DE BODOCONGÓ, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 44ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 216/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2007 - REPASSE Nº 0222916-56/2007/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA - PROGRAMA PAC - INTERVENÇÕES EM FAVELAS/PPI. | 00042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/02/2016 | 92034.08 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SEDE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/02/2016 | 2052.42 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE) DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 207022015 | 0000308 | 26/02/2016 | 4675150.00 | 11334025000148 | RANCHO DE TAIPA ADEGA E RESTAURANTE LTDA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO EVENTO " O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO EDIÇÃO 2016". NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONCORRÊNCIA 2.07.002/2015 E CONTRATO Nº 2.07.001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/02/2016 | 1121949.63 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/02/2016 | 110945.05 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/02/2016 | 133397.41 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER (SEJEL) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/02/2016 | 6326.30 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER SEJEL) DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/02/2016 | 168067.68 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/02/2016 | 4846.04 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/02/2016 | 488680.02 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETARIA OBRAS (SECOB) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/02/2016 | 3109.70 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA SECRETARIA DE OBRAS (SECOB) DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/02/2016 | 249135.85 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DA SECRETARIA DE CULTURA (SECULT) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/02/2016 | 12105.58 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA SECRETARIA DE CULTURA ( SECULT) DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/02/2016 | 6448.89 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Licença de operação das Cozinhas Comunitárias do Pedregal, Jeremias e Catingueira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/02/2016 | 81322.03 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (SECTI) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/02/2016 | 918.65 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (SECTI) DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/02/2016 | 137257.06 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEAGRI) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/02/2016 | 3079.97 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEAGRI) DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 29/02/2016 | 72600.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEAGRI) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/02/2016 | 1627.20 | 00005678081497 | CASSIANO PASCOAL MEDEIROS PEREIRA | VALOR REFERENTE A DIÁRIA PARAVIAGEM A SÃO PAULO A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O SR. PROFESSOR LUIZ SAMPAIO, DIRETOR DA EMPRESA OMNIS LUX E TAMBÉM COM A SRA. MARIANA PEDRON MACÁRIO, GERNTE DE RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS DA GOOGLE BRASIL DOS DIAS 09 A 12DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/02/2016 | 2169.60 | 00005678081497 | CASSIANO PASCOAL MEDEIROS PEREIRA | VALOR REFERENTE A VIAGEM A BRASILIA - DF A FIM DE VISITAR A BANCADA FEDERAL E O MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE 14 A 18 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 29/02/2016 | 68390.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE CULTURA ( SECULT) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 29/02/2016 | 38835.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE OBRAS (SECOB) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/02/2016 | 825.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Locação de 03 fotocopiadoras para a Secretaria de Planejamento - SEPLAN, durante o mês de janeiro/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 209052013 | 0000325 | 29/02/2016 | 8745.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico - PLANSAB - Contrato de Repasse 351.345-75 - OGU/PAC | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 29/02/2016 | 10120.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 29/02/2016 | 68530.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VVALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS SOCIAL (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE FEVEREIREO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 29/02/2016 | 184700.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER (SEJEL) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/02/2016 | 20868.00 | 16515252000193 | Casa da Construção LTDA | Conforme 01 Aditivo do Contrato nr. 2.14.058/2014 - Pregão nr. 2.14.046/2014 - Aquisição de materiais de consumo e ferramentas para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 29/02/2016 | 567925.30 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/02/2016 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DUAS) COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME ADESÃO DE ATA Nº 2.07.001/2014 E TERMO ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO Nº2.07.007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/02/2016 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DUAS) COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME ADESÃO DE ATA Nº 2.07.001/2014 E TERMO ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO Nº2.07.007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 29/02/2016 | 4000.00 | 00009503245400 | ADOLFO DE LUNA MATIAS | CONTRATAÇÃO DE ADOLFO DE LUNA MATIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", EDIÇÃO 2016, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 01/03 A 30/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 29/02/2016 | 22340.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 29/02/2016 | 13875.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (PGM) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/02/2016 | 84.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancária debitada na conta 1858-9 - FPM, conforme extrato, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/02/2016 | 33.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancária debitada na conta 13059-1- QSE, conforme extrato, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 260022013 | 0000346 | 29/02/2016 | 28875.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.03.001/2013 AQUISIÇÃO E REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 29/02/2016 | 597459.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO (PS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, N O MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/02/2016 | 29665.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO (PS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 203022013 | 0000355 | 29/02/2016 | 2188.07 | 00020574860444 | MARCOS JOSE DE ALMEIDA GAMA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA- CEL. JOÃO LORÊNÇO PÔRTO, Nº 59,(CENTRO) NESTE MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ONDE FUNCIONA A (JSM) JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, ADTIVO Nº 03 AO CONTRATO 2.03.002/2013, MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/02/2016 | 3110.25 | 00083913432434 | MARIA SALOME MARQUES PORTO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOÃO MOURA, Nº 528 NO BAIRRO DE S. JOSÉ , ONDE FUNCIONA A (CPL) COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA,CONFORME TÊRMO ADTIVO Nº 02 AO CONTRATO DE Nº 2.03.001/2013,MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 203052013 | 0000357 | 29/02/2016 | 800.00 | 00020316550434 | CERES DE FATIMA AMORIM DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA-VEREADOR GUMERCINDO DUNDA, Nº 570 , CENTRO ,DISTRITO DE GALANTE DESTE MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,ONDE FUNCIONA " O CENTRO ADMINISTRATIVO DE GALANTE" TERMO DO ADTIVO Nº3 DO CONTRATO 02.03.007/2013, MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203012013 | 0000437 | 29/02/2016 | 3567.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 06,12,16,17,18 E 19/02/2016,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203012013 | 0000438 | 29/02/2016 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 20 E 25/02/2016.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/02/2016 | 11274.65 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 15-9-PAGAMENTO DE PESSOAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 29/02/2016 | 106615.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DO GABINETE DO PREFEITO (GP) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201012015 | 0000318 | 29/02/2016 | 18800.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE PAVILHÃO, PARA ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO/PMCG. CONFORME PREGÃO Nº 2.01.001/2015 E CONTRATO Nº 2.01.003/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201092015 | 0000319 | 29/02/2016 | 113980.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ATENDIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME PREGÃO Nº 2.01.009/2015 E CONTRATO Nº 2.01.016/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201022015 | 0000320 | 29/02/2016 | 123400.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO/PMCG.CONFORME PREGÃO Nº 2.01.002/2015 E CONTRATO Nº 2.01.005/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 212062015 | 0000322 | 29/02/2016 | 3302.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR CRISTAL, PARA GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME PREGÃO Nº 2.12.006/2015 E CONTRATO Nº 2.01.004/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações da Coordenadoria políticas públicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/02/2016 | 10500.00 | 00005702582438 | ANAIRES CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM DA SILVA ZECA, 529 - SANTO ANTÔNIO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA INSTALAÇÃO DA CASA ABRIGO DA COORDENAÇÃO POLÍTICA PÚBLICA DA MULHER, CONFORME DISPENSA Nº 2.01.003/2015 E CONTRATO Nº 2.01.009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de manutenção da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 201012015 | 0000328 | 29/02/2016 | 10000.00 | 16782410000171 | ALLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL/PMCG, NA RUA: SIQUEIRA CAMPOS,22. SÃO JOSE.CONFORME DISPENSA Nº 2.01.001/2015 E CONTRATO Nº 2.01.002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/02/2016 | 1831.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A NA C/C 24.818-5, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 29/02/2016 | 32822.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A NA C/C 30.648-7, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 29/02/2016 | 7763.26 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A NA C/C 3.690-0, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades contábeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 020032013 | 0000399 | 29/02/2016 | 28500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 2.02.003/2013, E ADITIVO Nº02. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/02/2016 | 4654.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS AUTORIZADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC , CONTA Nº 227-5 - BANCO BRADESCO NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. (FUNDEB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 29/02/2016 | 20679.00 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL-TRF DOCUMENTO Nº 63 DEBITADO NA C/C 30.078-0 NO DIA 23/02/2016 QUE ORA REGISTRAMOS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 29/02/2016 | 1098.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 86505-2 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203142013 | 0000350 | 01/03/2016 | 184582.77 | 47866934000174 | TICKET SERVIÇOS S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÕES DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, P/O GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS. O GERENCIAMENTO DOS TICKET DE ABASTECIMENTOS DE COMBUSTÍVEIS. P/OS VEÍCULOS D/ PREFEITURA,CONFORME ADESÃO A REGISTRO LICITAÇÃO Nº 014/2013, ADTIVO Nº 03 DO CONTRATO Nº 020/2013 ,PREGÃO ELETR. Nº 041/13, MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214532014 | 0000372 | 01/03/2016 | 8800.00 | 03919466000183 | NORDESTE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA -ME | Contrato nº 2.14.068/2014 - Pregão nº 2.14.053/2014 - Para atender as máquinas da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio ambiente - SESUMA. Material aplicado em manutenção preventiva na HL 730-7 de série HHKHLGO7EEC0000218. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214532014 | 0000373 | 01/03/2016 | 1050.00 | 03919466000183 | NORDESTE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA -ME | Contrato nº 2.14.068/2014 - Pregão nº 2.14.053/2014 - Para atender as máquinas da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio ambiente - SESUMA. Material aplicado em manutenção preventiva na Retro Escavadeira H 930 de série HHKU701JC0000090. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214022015 | 0000402 | 01/03/2016 | 4450.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | 7ª Medição referente ao Contrato nº 2.14.005/2015 - Pregão nº 2.14.002/2015 - Serviço de recapagem de pneus nas caçambas e caminhões, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/03/2016 | 1500.00 | 00003486604481 | EMANUEL CARVALHO DE ALMEIDA | Valor referente à 25% do aluguel do mês de Fevereiro/2016 - Conforme 3º Aditivo ao Contrato nº 2.14.001/2013 - Pregão nº 2.14.004/2013 - Locação de Imóvel situado na Rua Severino Cruz, nº 695, Bairro Centro, em Campina Grande para funcionamento da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/03/2016 | 1500.00 | 00001981923470 | VLADIMIR CARVALHO DE ALMEIDA | Valor referente à 25% do aluguel do mês de Fevereiro/2016 - Conforme 3º Aditivo ao Contrato nº 2.14.001/2013 - Pregão nº 2.14.004/2013 - Locação de Imóvel situado na Rua Severino Cruz, nº 695, Bairro Centro, em Campina Grande para funcionamento da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/03/2016 | 1500.00 | 00071462376487 | FABIANA CARVALHO ALMEIDA DE MEDEIROS | Valor referente à 25% do aluguel do mês de Fevereiro/2016 - Conforme 3º Aditivo ao Contrato nº 2.14.001/2013 - Pregão nº 2.14.004/2013 - Locação de Imóvel situado na Rua Severino Cruz, nº 695, Bairro Centro, em Campina Grande para funcionamento da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/03/2016 | 1500.00 | 00058860720478 | ERIKA ALMEIDA COLLINS | Valor referente à 25% do aluguel do mês de Fevereiro/2016 - Conforme 3º Aditivo ao Contrato nº 2.14.001/2013 - Pregão nº 2.14.004/2013 - Locação de Imóvel situado na Rua Severino Cruz, nº 695, Bairro Centro, em Campina Grande para funcionamento da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Manutenção e modernização dos espaços públicos culturais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 212032015 | 0000366 | 02/03/2016 | 43900.00 | 16841931000152 | SET SOLUÇÕES EDUCACIONAIS E TECNOLOGIAS EIRELI -EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA A MATERIAL PERMANENTE PARA REQUALIFICAÇÃO DO CINE TEARO ROSIL CAVALCANTI - PREGÃO 2.12.003/2015 - CONTRATO 2.12.010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Manutenção e modernização dos espaços públicos culturais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 212132015 | 0000367 | 02/03/2016 | 37284.50 | 10775421000148 | OBJETIVA TECNOLOGIAS COMERCIAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA A MATERIAL PERMANENTE PARA O ROSIL CAVALCANTI. PREGÃO 2.12.013/2015 - CONTRATO 2.12.014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203052013 | 0000375 | 02/03/2016 | 38699.70 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR QUE SE EMEPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 30 (TRINTA ) VEÍCULOS 1.0 DE PEQUENO PORTE (04 PORTAS, AR CONDICIONADO E SEGURO TOTAL) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.289,99 ( UM MIL DUZENTOS E OITENTA E NOVE E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) DESTINADOS À ATENDER DEMANDA D/ PREFEITURA (PMCG), CONFORME, CÓPIA DO CONTRATO Nº 003/13, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00002/12, REGISTRO DE PRÊÇO 652/12 DO MINISTÉRIO DA DEFESA, COMANDO DO EXERCÍTO, TERMO ADTIVO Nº 02 AO CONTRATO 003/2013 NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203062013 | 0000377 | 02/03/2016 | 50700.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 30 (TRINTA ) VEÍCULOS 1.6 ( 04 PORTAS, AR CONDICIONADO E SEGURO TOTAL ) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.690,00 ( UM MIL SEISCENTOS E NOVENTA REAIS) DESTINADOS À ATENDER DEMANDA DESTA PREFEITURA (PMCG), CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE Nº 004/2013, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00002/2012 ,REGISTRO DE PRÊÇOS Nº 653/12 DO MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DO EXERCÍTO, TERMO ADTIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 004/2013, MÊS DE REFERÊNCIA MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203042013 | 0000378 | 02/03/2016 | 44690.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ,REF. A LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) VEÍC.1.6, AR CONDICIONADO,TIPO CAMINHONETE CHEVROLET MONTANA A GASOLINA OU SIMILAR COM SEGURO TOTAL VALOR P/VEÍC. R$ 2.749,00 E 04(QUATRO) VEÍC.TIPO CAMINHONETE 4 X4 RANGER FORD OU SIMILAR COM SEGURO TOTAL,VALOR POR VEÍCULO R$ 4.300,00 CONF. LICITAÇÃO OBJ. DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2012, REG. DE PRÊÇOS Nº 653/2012 DO MINIST. DA DEFESA COMANDO DO EXERCÍTO,CONT. Nº 2.03.004/2013,TERMO ADTIVO Nº 02 AO CONT. Nº 2.03.004/13,MÊS DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 203032014 | 0000379 | 02/03/2016 | 15900.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO SUV, PICKUP 4 X 4 0K, ANO /2014/2014, MOTOR DIESEL, P/ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 2.03.003/2014, ADTIVO Nº 01 DO CONTRATO 2.03.017/2014 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS,MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203052013 | 0000380 | 02/03/2016 | 5178.63 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REAJUSTE DOS PRÊÇOS CONTRATUAIS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2013, CELEBRADO ENTRE O REQUERENTE NO CASO A WELL RENT A CAR -EPP- E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,PB MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO/2016. CONFORME TERMO DE APOSTILHAMENTO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203062013 | 0000381 | 02/03/2016 | 6784.47 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA EPP | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REAJUSTE DOS PRÊÇOS CONTRATUAIS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2013, CELEBRADO ENTRE O REQUERENTE NO CASO A WELL CAR COMISSARIA DE VEÍCULOS LTDA-EPP E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,PB MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO/2016. CONFORME TERMO DE APOSTILHAMENTO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203042013 | 0000383 | 02/03/2016 | 5980.23 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REAJUSTE DOS PRÊÇOS CONTRATUAIS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2.03. 004/2013, CELEBRADO ENTRE O REQUERENTE NO CASO A AUTO CAR TURISMO - FLÁVIO HENRIQUE DE MIRANDE- ME E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,PB MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO/2016, CONFORME TERMO DE APOSTILHAMENTO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/03/2016 | 120.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE PUBLICAÇÃO DE TERMOS ADITIVOS CONTRATOS 1008622-30, SICONV 790397 (60,00) E CONTRATO 1002378-82, SICONV 780723(60,00) CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDOS INTERNO Nº23 E 24/2016-COOGES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/03/2016 | 29809.40 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM HOSPEDAGENS DE DIVERSAS BANDAS QUE PARTICIPARAM DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2015.CONFORME ADESÃO DE ATA Nº 2.01.005/2014, ADTIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 2.01.028/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/03/2016 | 28738.36 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM HOSPEDAGENS DE DIVERSAS BANDAS QUE PARTICIPARAM DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2015.CONFORME ADESÃO DE ATA Nº 2.01.005/2014, ADTIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 2.01.028/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/03/2016 | 29489.28 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM HOSPEDAGENS DE DIVERSAS BANDAS QUE PARTICIPARAM DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2015.CONFORME ADESÃO DE ATA Nº 2.01.005/2014, ADTIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 2.01.028/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/03/2016 | 23250.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | valor correspondente ao pagamento dos encargos relativo ao Convênio de Consignação CAIXA ECNÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Promoção, divulgação e apoio a eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/03/2016 | 15000.00 | 09071016000160 | FUNDAÇÃO ALBERTINA BRITO | REALIZAÇÃO DO EVENTO CRUZADA EVANGELÍSTICA, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2016, NA RUA DO SOL - BAIRRO SANTA ROSA, APIOADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CONVÊNIO Nº 010/2016/SEDE/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/03/2016 | 95000.00 | 00005058570491 | JOÃO RIBEIRO | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 3.581, DE 23 DE JANEIRO DE 2013, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, UM IMÓVEL DENOMINADO DE HOSPITAL JOÃO RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, PERTENCENTE A JOÃO RIBEIRO, REFERENTE A 37ª PARCELA, RELATIVO AO PROCESSO 104.2006.07. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicação Institucional | Ações de manutenção do CODECOM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 201102015 | 0000376 | 03/03/2016 | 15589.40 | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (MÓVEIS) DESTINADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO - CODECOM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. CONFORME PREGÃONº 2.01.010/2015 E CONTRATO Nº 2.01.019/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/03/2016 | 1184.43 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO Nº 0800195-83.2015.4.5.8201 DA 4ª VARA FEDERAL SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA , EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS , CONFORME MEMORANDO PGM Nº565/PGM/CG REFERENCIA : REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID Nº251243 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/03/2016 | 800.00 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO Nº 0502528-18.2014.4.05.8201T DA 9ª VARA DA FAZENDA FEDERAL l EM FAVOR DA SRª MARIA DA GUIA ALVES SILVA , CONFORME OFICIO DE Nº MEMORANDO Nº597-PGM/CAMPINA GRANDE /PB REFERENCIA : REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID Nº251244 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0000388 | 03/03/2016 | 13982.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE EMPENHADO , REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR DA CONTA DE TELEFONE OI MÓVEL DAS LINHAS TELEFÔNICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, PERÍODO 03/01/2016 A 03/02/2016, MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO/2016, CONFORME MEMO Nº 027/16 SAD/PMCG, FATURA Nº 00034371 C/VENCIMENTO EM 01/03/2016 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primário | Ações de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/03/2016 | 76347.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | APORTES AO FUNDO GARANTIA SAFRA RELATIVOS À SAFRA 2015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 04/03/2016 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS COPIADORAS TONNER PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA - REFERÊNCIA JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Manutenção e modernização dos espaços públicos culturais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 212172015 | 0000411 | 04/03/2016 | 18630.60 | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTO) PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL FÉLIX ARAÚJO. PREGÃO 2.12.017/2015 - CONTRATO 2.12.017/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Construção, implantação e ampliação espaços públicos culturais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 212162015 | 0000413 | 04/03/2016 | 13115.00 | 10775421000148 | OBJETIVA TECNOLOGIAS COMERCIAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIOS) PARA BIBLIOPTECA MUNICIPAL FELIX ARAUJO. PREGÃO 2.12.016/2015 - CONTRATO 2.12.016/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 202022015 | 0000431 | 04/03/2016 | 92002.58 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO VALE TRANSPORTE (PASSES URBANOS/ELETRONICOS) DA (PMCG + SECULT) DESTA PREFEITURA ,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016., CONFORME MEMO. Nº 004/16 DE 04/03/2016 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado de Trabalho | Ações de execução do convênio em qualificação profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 04/03/2016 | 72777.80 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | Referente à devolução de recursos do Repasse do Convênio para União. (CONVENIO775265/2012). | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 04/03/2016 | 1096.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | valor correspondente a fornencimento de água atavés de 01 carro pipa para atender a demanda das unidades escolares desta secretaria, conforme MEMO nº 60/2016-DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 206032015 | 0000432 | 04/03/2016 | 34602.55 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO VALE TRANSPORTE (PASSES URBANOS/ELETRONICOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDUC E DEMAIS) DESTA PREFEITURA ,MÊS DE COMPETÊNCIA MARÇO/2016, CONFORME MEMO. Nº 004/16 DE 04/03/2016 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 07/03/2016 | 678.00 | 00002400306486 | JOELDER GRISMINO DA SILVA | valor correspondente ao pgamento de 1/3 de ferías períodos: 2009/2010; 2010/2011 e 2012/2013, do Sr. JOELDER GRISMINO DA SILVA, Mat. 7086, cargo Agente de Serviços Gerais, lotado na SEDUC, exonerado em 21 de março de 2013, conforme processo 03.262-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 07/03/2016 | 325.94 | 00076806499449 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SIMPLÍCIO DOS SANTOS | valor correspondente ao pgamento 1/3 de ferías período 2009/2010, da Sra. MARIA APARECIDA DE SOUZA SIMPLÍCIO DOS SANTOS, Mat.11.157 7086, cargo Agente de Serviços Gerais, lotado na SEDUC, exonerada em 20 de março de 2015, conforme processo 01.417-2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado de Trabalho | Ações de execução do convênio em qualificação profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 07/03/2016 | 4081.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Referente à devolução de Recursos de Contrapartida do CONVÊNIO775265/2012. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 07/03/2016 | 2956.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTAS DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA , MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO/2016, COM VENCIMENTO EM 20/03/2016 CONFORME MEMO. Nº 029/2016 E DEMAISDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 07/03/2016 | 2956.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTAS DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA , MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016, COM VENCIMENTO EM 20/03/2016 CONFORME MEMO. Nº 030/2016 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Apoio aos cidadãos, instituições e eventos sociais e comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 08/03/2016 | 2290.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DO FPM C/C 85.007-1, EM FACE DA CONTRIBUIÇÃO AO FAVORECIDO SUPRA CORRESNPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Apoio aos cidadãos, instituições e eventos sociais e comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 08/03/2016 | 3000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DEBITADO C/C ICMS 13.843-6 EM FACE DA CONTRIBUIÇÃO AO FAVORECIDO SUPRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 08/03/2016 | 31085.31 | 02961362000174 | MINISTÉRIO DO ESPORTE | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS A UNIÃO, CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA N° 0277552-22/2008 - MINISTÉRIO DO ESPORTE, EM ATENÇÃO A CE Nº CE 8-062/2016 GIGOV/JP DE 04/03/2016. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional inclusão jovens (Projovem Urbano) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 08/03/2016 | 6686.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Repasse para o INSS, parte patronal, folha do Programa Projovem Urbano - Entrada 2014 da Secretaria de Educação do Município de Campina Grande, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 08/03/2016 | 1084.80 | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA | pagamento de diária com objetivo de participar de reuniões na Comissão de Educação do senado em Brasília-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 08/03/2016 | 12603.55 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | valor referente a publicações dos procedimentos licitatórios da SEDUC exercício 2016, Conforme MEMO nº 063/2016-DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 08/03/2016 | 30000.00 | 00001124081410 | GILSON SOARES DA SILVA | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 4.219 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2016, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LOBO FILHO, S/N, BAIRRO DO CATOLÉ, NESTA CIDADE, PARA DESOBSTRUÇÃO DA RUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 08/03/2016 | 25000.00 | 00094949310763 | JOSINALDO SANTOS BARBOSA | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 4.220 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2016, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA CHÃ, DISTRITO DE GALANTE, NESTE MUNICÍPIO, DESTINANDO-SE À DESOBSTRUÇÃO DE VIA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Serviços de operacionalização do aterro sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 214062015 | 0000458 | 08/03/2016 | 494756.45 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | 3ª Medição do 1º Aditivo referente ao mês de Janeiro de 2016 - Conforme Contrato nº 2.14.025/2015 - Dispensa nº 2.14.006/2015 - Disposição final dos resíduos sólidos urbanos em aterro sanitário, localizado na Fazenda Logradouro II, na rodovia PB 138, KM 10, devidamente licenciado, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 09/03/2016 | 61568.51 | 04420916000828 | EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA | Conforme Contrato nº 2.14.005/2014 - Pregão Presencial nº 2.14.001/2014 e Aditivos - Serviço de fornecimento de Emulsão Asfáltica RM - 1C para utilização nos serviços de recuperação e vias da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/03/2016 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) COPIADORAS PARA SECRETARIA DE CULTURA. REFERENTE A PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DO ANO CORRENTE - PREGÃO 2.03.013/2013 -TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO 2.12.003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Campina te quero verde | Construção e requalificação de praças e parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072012 | 0000445 | 09/03/2016 | 65396.72 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES E CULTURA, NO BAIRRO DAS MALVINAS, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO REPASSE DA 7ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1047/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2012/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0363406-67/MINISTÉRIO DA CULTURA/PRAÇAS DO PAC-OGU/CAIXA. | 00152013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 09/03/2016 | 5300.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | pagamento de tarifa bancária, referente a folha dos prestadores de serviços da Educação - professores e apoio, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206112015 | 0000472 | 09/03/2016 | 5650.56 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | FORNECIMENTO DE RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS DE GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO(GLP) PARA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 202022015 | 0000584 | 09/03/2016 | 8090.99 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | pagamento de vale transporte dos Servidores da Educação, Outras Funções do Magistério, mês de março de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/03/2016 | 178266.11 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE N. 85.007-1/FPM, SOB O TÍTULO "RFB-PREV-PARC 53", REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, NO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL E/OUEXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 202012013 | 0000898 | 10/03/2016 | 38160.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPORTE RELATIVO AO DÉBITO AUTORIZADO SOB O TÍTULO "RFB-PREV-OB DEV" EM CONTA BANCÁRIA N. 85.007-1/FPM, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MLTA E JUROS DA PREVIDÊNCIA, CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO, NO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/03/2016 | 159069.29 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE N. 85.007-1/FPM, SOB O TÍTULO "RFB-PREV-PARC 60", REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, NO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL E/OUEXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/03/2016 | 220000.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO AUTORIZADO SOB O TÍTUTO "RFB-PREV-OB COR" EM CONTA BANCÁRIA N. 85.007-1/FPM, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO NO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Científico | Incentivo à Ciência e a Tecnologia | Ações em centros de tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 210022015 | 0000518 | 10/03/2016 | 1500.00 | 09581767000126 | WAYNE DUTRA ALENCAR | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA E INTERNET DO PARQUE DA CRIANÇA EM CAMPINA GRANDE - JANEIRO/FEVEREIRO - CONTRATO 2.10.003/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 212062015 | 0000519 | 10/03/2016 | 400.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAFÉ E AÇUCAR NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016 PARA SECRETARIA DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/03/2016 | 160.00 | 00005887315440 | TALIANNE RODRIGUES SANTOS | Referente a palestra "Prevenção dos cânceres que atingem os órgãos masculinos" no dia 18/02/16 para o trabalho técnico social no Residencial Major Veneziano I (CR 354.140-61). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/03/2016 | 320.00 | 00050961179449 | FLAVIO DA MOTA GOUVEIA | Referente a oficina "Como confeccionar brinquedos de garrafa PET" nos dias 22 e 25/02/16 para o trabalho técnico social no Residencial Major Veneziano I (CR 354.140-61). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/03/2016 | 320.00 | 00050961179449 | FLAVIO DA MOTA GOUVEIA | Referente a oficina "Como confeccionar vassouras de garrafa PET" nos dias 23 e 24/02/16 para o trabalho técnico social no Residencial Major Veneziano I (CR354.140-61). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/03/2016 | 160.00 | 00005887315440 | TALIANNE RODRIGUES SANTOS | Referente a palestra "Cânceres que atingem os órgãos masculinos" no dia 23/02/16 para o trabalho técnico social no Residencial Major Veneziano II (CR 354.142-89). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/03/2016 | 160.00 | 00005887315440 | TALIANNE RODRIGUES SANTOS | Referente a palestra "Cânceres que atingem os órgãos femininos"" no dia 14/01/16 para o trabalho técnico social no Residencial Major Veneziano II (CR 354.142-89). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/03/2016 | 320.00 | 00050961179449 | FLAVIO DA MOTA GOUVEIA | Referente a oficina "Como confeccionar vassauras de garrafa PET" nos dias 15 e 17/02/16 para o trabalho técnico social no Residencial Major Veneziano II (CR 354.142-89). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/03/2016 | 320.00 | 00050961179449 | FLAVIO DA MOTA GOUVEIA | Referente a oficina "Como confeccionar brinquedos de garrafa PET" nos dias 23 e 29/02/16 para o trabalho técnico social no Residencial Major Veneziano II (CR 354.142-89). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/03/2016 | 1500.00 | 08667024000100 | CREA-PB | Referente a ART's - licenças para projetos destinados ao desenvolvimento da cidade de Campina Grande/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/03/2016 | 83.58 | 14918711000154 | Conselho Regional De Engenharia, Arquitetura E Agronomia Da Paraiba 0 | RRT - Projeto arquitetônico de academia localizada na Vila Olimpica Plinio Lemos e Projeto de reforma de coberta da arquibancada existente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/03/2016 | 900.00 | 00004839656428 | ANA CECÍLIA SIQUEIRA DE ARAÚJO | Referente a uma atividade de pós ocupação, aplicação de questionários, realizadas no mês de dezembro/15 paa o trabalho técnico social - MCidades, Regularização e Integração de Assentamentos Precários - OGU/PAC - Novo Horizonte - CR 301.541-05/2009. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/03/2016 | 1500.00 | 00005980595473 | DAYANE VANDERLEI MUNIZ DE SOUZA | Referente a uma atividade de pós ocupação, apuração/cruzamento e análise de dados, realizadas no mês de dezembro/15, para o trabalho técnico social - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários - OGU/PAC - Novo Horizonte -CR 301.541-05/2009. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/03/2016 | 900.00 | 00009499449477 | KELYANE LAURENTINO SANTOS | Referente a uma atividade de pós ocupação, aplicação de questionários, realizadas no mês de dezembro/15 para o trabalho técnico social - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários - OGU/PC - Novo Horizonte - CR 301.541-05/2009. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/03/2016 | 900.00 | 00010281700419 | LAURISE ARAÚJO LAURINDO | Referente a uma atividade de pós ocupação, aplicação de questionários, realizadas no mês de dezembro/15 para o trabalho técnico social - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários - OGU/PC - Novo Horizonte - CR 301.541-05/2009. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/03/2016 | 900.00 | 00098194801400 | MARIA KATIUSCIA NASCIMENTO SAMPAIO | Referente a uma atividade de pós ocupação, aplicação de questionários, realizadas no mês de dezembro/15 para o trabalho técnico social - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários - OGU/PC - Novo Horizonte - CR 301.541-05/2009. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/03/2016 | 900.00 | 00008538176420 | TÚLIO BORBA VIEIRA CAVALCANTE | Referente a uma atividade de pós ocupação, aplicação de questionários, realizadas no mês de dezembro/15 para o trabalho técnico social - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários - OGU/PC - Novo Horizonte - CR 301.541-05/2009. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214222015 | 0000459 | 10/03/2016 | 29070.54 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Conforme Contrato nº 2.14.037/2015 - Pregao nº 2.14.022/2015 - Manutenção preventiva e corretiva com aplicação de peças genuínas e originais, nas viaturas para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214222015 | 0000460 | 10/03/2016 | 14347.06 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Conforme Contrato nº 2.14.037/2015 - Pregao nº 2.14.022/2015 - Manutenção preventiva e corretiva com aplicação de peças genuínas e originais, nas viaturas para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214142015 | 0000461 | 10/03/2016 | 18657.80 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | 8ª Medição referente ao mês Fevereiro de 2016 - Contrato nº 2.14.021/2015 - Pregão nº 2.14.014/2015 - Serviço de fornecimento do tipo "Café da Manhã" a serem servidas aos garis, para o Departamento de Serviços de Limpeza Urbana do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Serviços de operacionalização do aterro sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 214062015 | 0000478 | 11/03/2016 | 407299.32 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | 4ª Medição do 1º Aditivo - Conforme Contrato nº 2.14.025/2015 - Dispensa nº 2.14.006/2015 - Disposição final dos resíduos sólidos urbanos em aterro sanitário, localizado na Fazenda Logradouro II, na rodovia PB 138, KM 10, devidamente licenciado, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Período de 01 à 25 de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214012013 | 0000487 | 11/03/2016 | 816522.15 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 4ª Medição ao 2º Aditivo referente ao mês de Fevereiro de 2016 - Prestação de Serviços de Execução da Coleta Manual e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares, Serviços Especiais e disposição final dos Resíduos, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.022/2013 - Concorrência nº 2.14.001/20134 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022013 | 0000493 | 11/03/2016 | 218657.50 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 2ª Medição ao 2º Aditivo referente ao mês Fevereiro 2016 - Serviços de Locação de Equipamentos e Veículos pesados, para utilização em serviço de Limpeza Urbana, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e e Meio Ambiente - SESUMA, Conforme Contratonº 2.14.002/2014 - Concorrência nº 2.14.002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/03/2016 | 3000.00 | 20504538000140 | WAGNER RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL COM WAGUINHO E BANDA EM APOIO AO ENCERRAMENTO DO OUTUBRO ROSA DIA 29/10/2015, NO TEATRO SEVERINO CABRAL. EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 11/03/2016 | 2034.00 | 00001052828477 | SILVIO DE ARAUJO VIANA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REF. A DIARIAS ATRAVÉS DE TRANSPORTE AÉREO DESLOCAMENTO PARA S. PAULO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA NA (SIANET DATA CENTER PROVEDORES LTDA) SITUADA A RUA- MATO GROSSO, Nº 306 , HIGIANOPOLIS, MUNICIPIO DE S. PAULO, ESTADO DE S. PAULO, PARA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA (GIAP) DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C. GRANDE,P B. SAÍDA DE JOÃO PESSOA/PB EM, 13/03/2016 AS 15:27 Hs. E CHEGADA EM 18/03/2016, AS 11:55 Hs. CONFORME MEMO. Nº 013/16 E DOC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 11/03/2016 | 570.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS PAGAMENTOS: TARIFA DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO CONVENIO SIAPF CR Nº 0351.345-75-MCIDADES/EBAB PROJ ENG VIGENCIA PARA 15/12/2016 TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 31/12/2015 CR Nº0125.459-71-URBANIZAÇÃO DE AREAS OCUPADAS POR POP BAIXA RENDA SICONV Nº429804 E TARIFA DE ANALISE DO SEGUNDO PROCESSO DE LICITAÇÃO, -OCR- Nº1013.396-99 SICONV 799399-MAPA/PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO SETOR , CONFORME MEMORANDOS 029, 30 E 32/2016 COOGES . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 11/03/2016 | 262651.69 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE CONFISSÃO, CONSOLIDAÇÃO E REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS, CELEBRADA EM 15/12/1999, ENTRE A UNIÃO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NA FORMA PREVISTA NA MP 2.185/2001.CONFORME OFICIO 128/2015 DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, OLIMITE DO COMPROMETIMENTO DO MUNICIPIO PARA RECEBIMENTO PERIODO MARÇO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206182015 | 0000515 | 11/03/2016 | 117645.75 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações do programa merenda escolar em tempo integral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 206012013 | 0000516 | 11/03/2016 | 60593.40 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de merenda escolar em tempo integral nas unidades de ensino da rede municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 206012013 | 0000517 | 11/03/2016 | 290000.76 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de merenda escolar nas Unidades de Ensino da Rede Municipal de Campina Grande-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações do programa merenda escolar em tempo integral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 206012013 | 0000473 | 11/03/2016 | 63768.60 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº 2.06.019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 206012013 | 0000474 | 11/03/2016 | 401125.20 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº 2.06.019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 206182015 | 0000475 | 11/03/2016 | 157931.10 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 206192015 | 0000476 | 11/03/2016 | 11201.17 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 206192015 | 0000477 | 11/03/2016 | 109274.27 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 206242015 | 0000479 | 11/03/2016 | 1834.16 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 206242015 | 0000480 | 11/03/2016 | 19498.53 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA DE CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 206252015 | 0000482 | 11/03/2016 | 526.32 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 206252015 | 0000485 | 11/03/2016 | 6388.44 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA DE CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 206252015 | 0000489 | 11/03/2016 | 313.20 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 206252015 | 0000490 | 11/03/2016 | 6838.20 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA DE CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Acompanhar andamento das ações judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 14/03/2016 | 8068.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELO SISCON DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0000512 | 14/03/2016 | 120273.54 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | ADEQUAÇÃO DAS BR'S 104 E 230, NO CONTORNO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 67ª MEDIÇÃO AO CONTRATO Nº 111/2009 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2009/SOSUR/PMCG - CONVÊNIO Nº TT-314/2007, FIRMADO ENTRE A PMCG E O DNIT. | 00072013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 002102012 | 0000513 | 14/03/2016 | 17308.95 | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA LTDA | Locação de imóvel (salas) situado na Rua Treze de Maio, nº 329 - Centro - Campina Grande/PB, para funcionamento da Secretaria de Obras do Município, conforme Aditivo ao Contrato nº 1007/2011, Dispensa nº 1001/2011. Referente ao período compreendido entre01/11/2015 à 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 002102012 | 0000514 | 14/03/2016 | 17308.95 | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA LTDA | Locação de imóvel (salas) situado na Rua Treze de Maio, nº 329 - Centro - Campina Grande/PB, para funcionamento da Secretaria de Obras do Município, conforme Aditivo ao Contrato nº 1007/2011, Dispensa nº 1001/2011. Referente ao período compreendido entre01/12/2015 à 31/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Serviços de operacionalização do aterro sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022015 | 0000611 | 14/03/2016 | 69148.14 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | 1ª Medição - Conforme Contrato nº 2.14.003/2016 - Concorrência nº 2.14.002/2015- Disposição final dos resíduos sólidos urbanos em aterro sanitário, localizado na Fazenda Logradouro II, na rodovia PB 138, KM 10, devidamente licenciado, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Período de 26 à 29 de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214612014 | 0000598 | 14/03/2016 | 3566.40 | 06954256000114 | POLIMAX COMERCIO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA | Contrato Nº 2.14.082/2014 - Pregão Nº 2.14.061/2014 - Aquisição de saco de lixo preto 6 (micras) 100 litros (75x90), para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 15/03/2016 | 71.50 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 15/03/2016 | 99.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | FORNECIMENTO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA A PROCURADORIA GERAL NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 15/03/2016 | 144.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO OI FIXO E VELOX DA LINHA (83) 3343-1486 DA UNIDADE DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO , TRABALHO E RENDA (SINE) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016, CONFORME MEMO. Nº 032/2016 DA (SAD) FATURAS 1100035731882 COM VENCIMENTO EM 12/03/2016 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203012013 | 0000696 | 15/03/2016 | 3657.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 06,12,16,17,18 E 19/02/2016,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203012013 | 0000697 | 15/03/2016 | 1216.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 20,25 E 27/02/2016,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203012013 | 0000698 | 15/03/2016 | 106.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃONO DIA 27/02/2016,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203012013 | 0000699 | 15/03/2016 | 2326.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 01,03,04,05,09,10 E 11/03/2016,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 203012016 | 0000615 | 16/03/2016 | 147686.26 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS DE TELEGRAMAS NACIONAL DE INTERNET, SEDEX (CONTRATO), CARTA COMERCIAL A FATURAR,CARTA COMERCIAL REGISTRADA E ENVELOPES PLASTICOS, ENTRE OS DIAS 01/02/16 AO DIA 18/02/16, ATRAVÉS DE UTILIZAÇÃO DOS CARTÕES DE NºS 00707076271, E 0070706344 DO (GP) GABINETE DO PREFEITO D/ PREFEITURA, C/VENCIMENTO EM, 23/03/16,CONFORME CONTRATO Nº 9912369932, FATURA Nº 0000028317, MEMO. Nº 172/GP EM 16/03/16 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃOE ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203012013 | 0000792 | 16/03/2016 | 406.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 12 E 15/03/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 16/03/2016 | 500.00 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0505207-88.2014.4.05.82201S, RPV AUTOR: MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO RIBEIRO, CONFORME REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO 2016.82.01.009.500268 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 16/03/2016 | 2317.32 | 00003770925416 | ERYKA WALESKA ALBUQUERQUE MARIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL NÃO GOZADA NOS PERÍODOS 2013/2014 E 2014/2015, POR SUA EXONERAÇÃO.CONFORME PROCESSO Nº 014/2016 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201072015 | 0000529 | 16/03/2016 | 2106.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM PROPAGANDA VEICULAR A CARRO PARA ATENDER EVENTOS REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO/PMCG. CONFORME PREGÃO Nº 2.01.007/2015 E CONTRATO Nº 2.01.017/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201052015 | 0000530 | 16/03/2016 | 100650.10 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTA TIPO "QUENTINHA", PARA ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO/PMCG. CONFORME PREGÃO Nº 2.01.005/2015 E CONTRATO Nº 2.01.011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201042015 | 0000531 | 16/03/2016 | 72590.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO/PMCG, CONFORME PREGÃO Nº 2.01.004/2015 CONTRATO Nº 2.01.012/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 16/03/2016 | 4816242.30 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATODE COMUM ACORDO ENTRE AS PARTES,FUNDAMENTADA NA CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CF.ART.79,INICISO II DA LEI Nº 8.666/93, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 385/2011/SAD/PMCG E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS.CONFORME OFÍCIO Nº 080/2016 SEFIN/DF/CG ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 16/03/2016 | 184254.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor referente ao repasse da 10ª Parcela do exercício de 2015 do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para 109 Conselhos Escolares das Escolas da Rede Municiapl de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 16/03/2016 | 2610.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANCA DR JOAO MOURA | valor referente ao repasse da 10ª parcela do exercicio de 2015 do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para a CASA DA CRIANÇA Dr. JOÃO MOURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 16/03/2016 | 150.00 | 08705576000166 | INSTITUTO DE EDUC. E ASSIST. AOS CEGOS DO NORDESTE | valor referente ao repasse da 10ª parcela do exercicio de 2015 do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para o INSTITUTO DOS CEGOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 16/03/2016 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DUAS) COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUCIONAIS UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME ADESÃO DE ATA Nº 2.07.001/2014 E TERMO ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO Nº 2.07.007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 16/03/2016 | 344.50 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A 53 GARRAFÕES DE 20 LT DE ÁGUA MINERAL INDAIÁ , NO VALOR DE 6,50 (SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) CADA. PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA. PREGÃO 2.009.018/2015 - CONTRATO 2.12.003/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 16/03/2016 | 403.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | Consumo de água mineral referente a 30 botijões em janeiro/16 e 32 botijões em fevereiro para a Secretaria de Planejamento - SEPLAN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 17/03/2016 | 157098.73 | 11622715000100 | CRC CONSTRUTORA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE MELHORIAS DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS E INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO NAS CASAS DUPLEX, NO BAIRRO DO PEDREGAL, MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, OBJETO DO CONVÊNIO HBB Nº 229-40/2004, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 2.08.015/2015 - TOMADA DE PREÇOS Nº 2.08.007/2015/CSL/SECOB/PMCG. | 00012015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Ações para poços, dessalinizadores e abastecimento de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 17/03/2016 | 3419.52 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS JUNTO A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE ATRAVÉS DE CARRO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 211102015 | 0000564 | 17/03/2016 | 7000.00 | 00016168453415 | FRANCISCO TAVARES DE MACÊDO | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, COM CAPACIDADE DE CARGA A PARTIR DE 07 (SETE) M³ DE ÁGUA, SE OBRIGANDO A REALIZAR TANTAS VIAGENS FOREM NECESSÁRIAS PARA ATINGIR O PERCURSO TOTAL DE 120 QUILÔMETROS POR DIA, DE SEGUNDA A SÁBADO, TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO ÁGUA POTÁVEL TRATADA PARA ATENDER A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA - REFEREMTE A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 17/03/2016 | 357.50 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GARRAFÔES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PERÍODO DE 26/01/2016 A 29/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206132015 | 0000566 | 17/03/2016 | 17100.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE SISTEMA DE SONORIZACAO PARA ATENDER EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206162015 | 0000567 | 17/03/2016 | 38880.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | SERVIÇO DE ESGOTAMENTO, LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA E O TRANPOSRTE DOS DEJETOS DAS UNIDADE ESCOLARES DA REDE PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 17/03/2016 | 4500.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | Valor correspondente ao pagamento da anuidade de 2016 da Secretaria de Educação do Municípío de Campina Grande-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 17/03/2016 | 825.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 FOTOCOPIADORAS DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS,CONTRATO Nº2.02.004/2014, NOTA DE DEBITO Nº 013690. EMITIDA EM 17/03/2016, RELATIVO AO PERÍODO FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 17/03/2016 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PERTINENTE A LOCAÇÃO DE (02) DUAS MÁQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS, PARA UTILIZAÇÃO NA (GCP) GERENCIA DE CADASTRO PESSOAL E SALA DE REUNIÃO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRÊÇO Nº 2.03.006/2013,PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.013/2013 , CONTRATO Nº 2.03.010/2014 , MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 17/03/2016 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PERTINENTE A LOCAÇÃO DE (02) DUAS MÁQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS, PARA UTILIZAÇÃO NA (CPL/SAD) COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRÊÇO Nº 2.03.006/2013,PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.013/2013 , CONTRATO Nº 2.03.27/2014 , P/O MÊS FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 17/03/2016 | 327.12 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO (EMPLACAMENTO) DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MOF-6591 DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA MARÇO/2016, CONFORME MEMO.DE N UMERO 013/2016 E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0000570 | 17/03/2016 | 12853.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONES FIXO E VELOX DAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE , EXCETO SECRETARIA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO//2016 ,CONFORME FATURA Nº 1100035720891, MEMO Nº 035/16 , CONTRATO 2.03.017/2013 TÊRMO ADTIVO Nº 004/15 DE 07/07/2015. E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 17/03/2016 | 2486.80 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO INTERNET IP , COM LINK NA VELOCIDADE DE 10 MBPS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PRÊÇO Nº 090/2010 EM 17/06/2014 E O DE Nº 101/2010 EM 08/07/2010 DA SECRETARIA SAD/PMCG , ADTIVO Nº 005/2015 DO CONTRATO 420/2010 , MEMO. Nº 034/2016 FATURA 16/03/01514977-0, MÊS DE COMPETÊNCIA MARÇO/2016 COM VENCIMENTO EM 25/03/2016, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 17/03/2016 | 2679.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LINK DE INTERNET (IP) DEDICADO A OI Nº 507-6353 NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) DESTA PREFEITURA, MÊS DE FEVEREIRO/2016 C/VENCIMENTO EM 25/03/2016 , CONFORME MEMO Nº 033/16 SAD/PMCG, FATURA Nº 1100035732060 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 17/03/2016 | 2679.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LINK DE INTERNET (IP) Nº 507-6355 DEDICADO A OI DA (SEFIN) SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, MÊS DE FEVEREIRO/2016 C/VENCIMENTO EM 25/03/2016 , CONFORME MEMO Nº 033/2016SAD/PMCG, FATURA Nº 1100035732061 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 17/03/2016 | 2679.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LINK DE INTERNET (IP) Nº 507-6357 DEDICADO A OI DA (SECOB) SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, MÊS DE FEVEREIRO/2016 C/VENCIMENTO EM 25/03/2016 , CONFORME MEMO Nº 033/2016SAD/PMCG, FATURA Nº 1100035732062 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 17/03/2016 | 2679.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LINK DE INTERNET (IP) Nº 507-6359 DEDICADO A OI DA (SEPLAN) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA, MÊS DE FEVEREIRO/2016 C/VENCIMENTO EM 25/03/2016 , CONFORME MEMO Nº 033/2016SAD/PMCG, FATURA Nº 1100035732063 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 18/03/2016 | 6849.46 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | ALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA: GRAFICA MUNICIPAL CDC-4/113401-4 , JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR 4/8030-9 , DA (CPL) COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CDSC-4/116903-6 , SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CDC-4/151108-8 NA RUA AFONSO CAMPOS E O CDC-4/9316-1 DA AVN-FLORIANO PÉIXOTO,692 , MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 18/03/2016 | 1.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DEBITO DE IRRF NA CONTA Nº 299-7/IPTU/96 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 18/03/2016 | 5111.32 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM HOSPEDAGENS DE DIVERSASA BANDAS QUE PARTICIPARAM DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2015., CONFORME ADESÃO DE ATA Nº 2.01.005/2014, ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 2.01.028/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 18/03/2016 | 1733.99 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO (GP) GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB DO IMÓVEL LOCALIZADO A AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, 304 CDC- 4/21615-0, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações da Coordenadoria políticas públicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 18/03/2016 | 435.87 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS DO (GP) DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB ONDE FUNCIONAM; CASA DA MULHER CDC- 4/12533-6, (CEPPM) 4/117443-2 , ABRIGO DA MULHER CDC- 4/44460-4 , COORDENADORIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO CDC- 4/16002-8 E BASE COMUNITARIA DE S. JOSÉ DA MATA CDC-4/104657-2, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de manutenção da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 18/03/2016 | 570.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | ALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL DO (GP) GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB ONDE FUNCIONA (A GUARDA MUNICIPAL) CDC-4/15693-5 NO MÊS DE FEVEREIRO/2016,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 18/03/2016 | 1423.80 | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO MENEZES DE MELO | pagamento de diária com objetivo de participar de reuniões junto ao FNDE, em Brasília-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 18/03/2016 | 1423.80 | 00042775680410 | OLÍVIA DE ARAÚJO MORAIS | pagamento de diária com objetivo de participar de reuniões junto ao FNDE, em Brasília-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 18/03/2016 | 51137.58 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (SEDUC) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRADE, PB NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Serviços de proteção ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 18/03/2016 | 1390.24 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR (PROCON) LOCALIZADO A RUA- AFONSO CAMPOS , Nº 304 CDC- 4/8848-4 , 4/166528-0, 304 D CDC- 4/1666544-7 E O IMÓVEL A RUA- AFONSO CAMPOS . 126 2º ANDAR SALA Nº 201 CDC- 4/8798-1 ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA,NO MÊS DEFEVEREIRO/2016,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 18/03/2016 | 2116.84 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A (PGM) PROCURADORIA GERAL DE MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB LOCALIZADO A RUA CARDOSO VIEIRA, 234 (CENTRO) CDC- 4/116438-3 , NO MÊS DE FEVEREIRO/2016,ONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações para restaurante popular, cozinha comunitária e banco de aliment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 18/03/2016 | 9988.18 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM ; COZINHAS COMUNITARIAS, SHOPING POPULAR E BANCOS DE ALIMENTOS DO PROGRAMA FOME ZERO, DA (SEMAS) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRADE, PB NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 18/03/2016 | 14940.83 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (SEMAS) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE CAMPÍNA GRANDE,PB NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 18/03/2016 | 675.63 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA (SEDE) SECRETARIA DE DESENVIOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 18/03/2016 | 208.54 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | LOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS DA (SEAGRI) SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB LOCALIZADO A RUA 13 DE MAIO, 329 CENTRO , SALAS: 601, 602, 603, 604 E 605, CDC-4/156185-1, 4/156436-8, 4/156186-9, 4/156187-7 E 4/156188-5 , NO MÊS DE FEVEREIRO/2016,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Ações para poços, dessalinizadores e abastecimento de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 18/03/2016 | 2077.28 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DOS DESSANILLIZADORES DA (SEAGRI) SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNJICIPIOO DE CAMPINA GRANDE,PB DOS CDC DE NÚMEROS: 4/153395-9, 4/148243-9, 4/240845-8, 4/118974-5, 4/158759-1, 4/170741-3, 4/120194-6, 4/112867-7, 4/120202-7, 4/158736-9, 4/86453-8, 4/153411-4, 4/141032-3 E 4/120201-9, NO MNÊS DE FEVEREIRO/2016,ONFORME DOCUMENTOS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 18/03/2016 | 1192.83 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO0 CDC- 4/217.836-6 DA (SECTI) SECRETARIA DE CIÊNCIA , TECNOLOGIA E INNOVAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB NO MÊS DE FEVEREIRO/2016,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Manutenção e modernização dos espaços públicos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 18/03/2016 | 9054.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA, AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (SECULT) SEC. DE CULTURA, DA (PMCG) ONDE FUNCIONAM :TEATRO MUNICIPAL S. CABRAL, CDC-4/116098-58, OS MUSEUS DO ALGODÃO,CDC-4/116919-2 E DO FOLCLORE R. MARACAJA, CDC-4/113418-8,MUSEU HISTORICO 4/9185-0,CENTRO CULTURAL L.RAMAHO, CDC-4/117014-1, FUNDAÇÃO ARTISTICA CULTURAL M. BANDEIRA, CDC-4/114095-3, BIBLIOTECA MUNICIPAL,4/116071-2, BIBLIOTECA DE GALANTE, CDC- 4/112486-6 E CASA S.CABRAL CDC-4/15849-3 EM FEVEREIRO/2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 18/03/2016 | 12706.15 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AD CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (SECOB) DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 18/03/2016 | 1995.04 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA (SEPLAN) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB DOS IMÓVEIS LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES ,NºS 85 CDC- 4/114347-8 , 85-A CDC-4/11236825-6 E 85-B CDC- 4/236826-4 ,NO BAIRRO DO SANTO ANTONIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 18/03/2016 | 10717.33 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA (CIP) DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 18/03/2016 | 4086.37 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPPINA GRANDE,PB NO MÊS DE FEVEREIRO/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 18/03/2016 | 680120.20 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 18/03/2016 | 26841.50 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DE (18) DEZOITO IMÓVEIS DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB NO MÊS DE FEVEREIRO/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 18/03/2016 | 130990.13 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (SMS) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 18/03/2016 | 6979.57 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AD CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (AMDE) AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 18/03/2016 | 807.66 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB ON FUNCIOA A PROPRIA SECRETARIA CDC- 4/115854-2, DAS SALAS A RUA 13 DE MAIO, 329 SALA 304 CDC- 4/148131-6 E SALA 305 CDC-4/148175-3 , NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Campina te quero verde | Construção de viveiros para produção de mudas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 18/03/2016 | 131.34 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM O HORTO FLORESTAL CDC-4/142233-6 E CENTRO DE PSICULTURA CDC- 115438-4 DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB NO MÊS DE FEVEREIRO/2016,, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 18/03/2016 | 665.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A (FACEN) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE( SMS), NO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 18/03/2016 | 396.65 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMEPNHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE TEM COMO CDC-4/144971-9 ONDE FUNCIONA O CENTRO DE COURO ( O FABRICÃO) DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB , NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações de apoio e realização eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 18/03/2016 | 9445.89 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMEPNHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA (SEJEL) SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB, DOS IMOVEIS, GINASIO DE ESPORTE "O MENINÃO" 4/133652-8, QUADRA DE ESPORTE CDC 4/170490-7, QUADRA DE ESPORTE EVANILSON MENEZES CDC- 4/182610-6 , COMPLEXO PLINIO LEMOS CDC- 4/184625-2 E A VILA OLIMPICA CDC- 4/238607-6, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Serviços de proteção ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 19/03/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL MATRICULA Nº 011226418-7, INSCRIÇÃO 018.06.220.0246 LOCALIZADO A RUA AFONSO CAMPOS , 304-B (CENTRO) ONDE FUNCIONA O PROCON NACIONAL DESTA PREFEITURA , MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Serviços de proteção ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 21/03/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL MATRICULA Nº 01194233-9, INSCRIÇÃO 018.06.220.0230 LOCALIZADO A RUA AFONSO CAMPOS , 304 1º ANDAR (CENTRO) ONDE FUNCIONA O PROCON NACIONAL DESTA PREFEITURA , MÊS DE COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 203062015 | 0000603 | 21/03/2016 | 970000.00 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPÉNHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015 , CONTRATO Nº 2.03.003/2016EM, 09 DE MARÇO/2016, NO VALOR DE R$ 2.933.500,00 ( DOIS MILHÕES NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS), E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS, PARA O EXERCÍCIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 21/03/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DE INSCRIÇÃO 018.07.060.0106 , MATRICULA Nº 01120543-1 , LOCALIZADO A RUA DR. JOÃO MOURA, Nº 528 NO BAIRRO DE S. JOSÉ, ONDE FUNCIONA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) DESTA PREFEITURA,MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 21/03/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DE INSCRIÇÃO 018.06.210.0065 , MATRICULA Nº 01122082-1 , LOCALIZADO A RUACORONEL JOÃO LOURÊNÇO PÔRTO, 59 (CENTRO), ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR (JSM) , MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 21/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMÓVEL DE INSCRIÇÃO 045.01.050.0311 , MATRICULA Nº 02100394-7 , LOCALIZADO A RUA VEREADOR GUMERCINDO DUNDA, 576 ONDE FUNCIONA A ADMINISTRAÇÃO DE GALANTE DESTA PREFEITURA,MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 21/03/2016 | 199.76 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL MATRICULA Nº 01121346-9, INSCRIÇÃO 018.06.450.0166 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA,MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 21/03/2016 | 578.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL MATRICULA Nº 01189272-2, INSCRIÇÃO 018.23.020.0066, DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA- N. SENHORA DE LOURDES, Nº 85 , BAIRRO JARDIM TAVARES ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEPLAN DESTA PREFEITURA,MES DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214012015 | 0000605 | 22/03/2016 | 199459.79 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | 1ª Medição do Contrato nº 2.14.042/2015 Concorrência nº 2.14.001/2015 - Ruas a serem Pavimentação nos Bairros Malvinas, Cruzeiro e no Distrito de São José da Mata, para atender à Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. Período referente a Março de 2016. | 00012015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214102015 | 0000761 | 22/03/2016 | 4300.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | 10ª Medição Coforme Contrato nº 2.14.017/2015 - Pregão nº 2.14.010/2015 - Serviço de locação de 02 (dois) veículos do tipo ônibus movidos a Diesel, capacidade mínima de 45 passageiros. Contendo todos os equipamentos exigidos pelo Código Nacional de Trânsito, incluindo manutenção e operação, para translado dos garis na cidade de Campina Grande/PB, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. Período de 21 de Fevereiro à 21 de Março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicação Institucional | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0000596 | 22/03/2016 | 700000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 03/2014 E CONTRATO Nº 2.01.002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicação Institucional | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0000597 | 22/03/2016 | 560000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 03/2014 AO CONTRATO Nº 2.01.001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 22/03/2016 | 19942.81 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PASEP MENSAL COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, COM VENCIMENTO EM 24/03/2016.CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 22/03/2016 | 23145.36 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO Nº DE PEOCESSO 10425.720278/2012-10 DIV.ATIVA-PASEP, COM VENCIMENTO 31/03/2016, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 22/03/2016 | 14205.12 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO DOS E/OU ENCARGOS DL.1025/69.CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 22/03/2016 | 371.37 | 00025124064404 | CLÉLIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO N° 14.550-15,RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM DUPLICIDADE, EM FAVOR DA SRª CLÉCIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 22/03/2016 | 3.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA (COB COMPE) NA CONTA Nº 1.169-2 NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado de Trabalho | Ações de execução convênio SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 22/03/2016 | 707.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa com a conta telefônica do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda-SINE do mês de fevereiro de 2016. Linha (83) 201-3385. Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 128/2012/PMCG. SICONV 776784/2012. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206042015 | 0000593 | 22/03/2016 | 63954.00 | 06039211000114 | KATARINE AMERICA LIMA - ME | SERVIÇO DE DESISSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MINICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado de Trabalho | Ações de execução convênio SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 23/03/2016 | 190.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa com a conta telefônica do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda-SINE do mês de fevereiro de 2016. Linha (83) 201-3386. Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 128/2012/PMCG. SICONV 776784/2012. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 23/03/2016 | 2440.80 | 00082618380487 | CATHARINE STEFANYA BENTO BRASIL E FRANÇA | VALOR REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO NA WORL TRAVEL MARKET (WTM LATIN AMÉRICA 2016) NOS DIAS 29, 30 E 31/03/2016, VISANDO FOMENTAR O TURISMO NO NOSSO MUNUCÍPIO, COM A DIVULGAÇÃO DO EVENTO "O MAOIR SÃO JOÃO DO MUNDO", EDIÇÃO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 23/03/2016 | 1217392.42 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 31ª PARCELA DO PARCELAMENTO E REPARCELAMENTOS DE NRºS 1448,1449,1450,1451 E 1452/2013, REALIZADOS POR ESTE INSTITUTO INERENTE AOS DEBITOS ORIUNDOS DA GESTÃO ANTERIOR, E PARCELA Nº 30ª DO PARCELAMENTO Nº1581/2013. A FAVOR DO IPSEM/PMCG (ANEXO XVI), CONFORME LEI Nº 5.278 DE 14/05/2013, E A PARCELA DE Nº 19ª DO PARCELAMENTO Nº00618/2014, E A PARCELA DE Nº 22ª PARCELA DO ACORDO 0097/2014 E A GUIA DA 11ª PARCELA DO ACORDO 0021/2015 CONFORME OF. 004/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 23/03/2016 | 154.00 | 00051504014472 | MARIA DAS DORES BANDEIRA BARROSO | VALOR EMPENHADO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE,CONFORME DESPACHO E PROCESSO Nº 16.889-15 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 23/03/2016 | 76442.35 | 04420916000828 | EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA | Conforme Contrato nº 2.14.005/2014 - Pregão Presencial nº 2.14.001/2014 e Aditivos - Serviço de fornecimento de Emulsão Asfáltica RM - 1C para utilização nos serviços de recuperação e vias da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 23/03/2016 | 160.00 | 00002534578405 | HELDER MORAIS MENDES BARROS | Referente as paletras: "Trabalhando as temáticas: O lixo e seus impactos no meio ambiente e Coleta seletiva: Bom para todos", para o trabalho técnico social no Residencial Vila Nova da Rainha II (CR 394.041-06) no dia 16/01/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 23/03/2016 | 160.00 | 00009684031408 | Priscilla Cruz Meira | Referente as paletras: "Diabates, hipertensão, obesidade e uso racional de medicamentos", para o trabalho técnico social no Residencial Vila Nova da Rainha II CR 394.041-06) no dia 23/02/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 23/03/2016 | 160.00 | 00062152645472 | Wilton Maia Velez | Referente as paletras: "Orientar os beneficiários quanto aos encargos financeiros da conta de água e energia, estimulando-os para adesão ao beneficio da tarifa social, através da parceria estabelecida com a CAGEPA e ENERGISA", para o trabalho técnico social no Residencial Vila Nova da Rainha II (CR 394.041-06) no dia 11/01/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 26/03/2016 | 108203.94 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (SEM A BASE) , REFERENTE A 7,5% PERCENTUAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (IPSEM) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (M.D.E) DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206572015 | 0000617 | 28/03/2016 | 249961.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206522015 | 0000618 | 28/03/2016 | 174665.40 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206522015 | 0000619 | 28/03/2016 | 5340.06 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206522015 | 0000626 | 28/03/2016 | 84438.36 | 00879316000103 | BERG INDÃ?STRIA E COMÃ?RCIO DE CONFECÃ?Ã?ES LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206522015 | 0000627 | 28/03/2016 | 551231.00 | 16750167000100 | JF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/03/2016 | 435.50 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GARRAFÔES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS-SEFIN, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015. CONTRATO Nº 2.02.003/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/03/2016 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOU DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGENCIA DE CONTRATO SIAF CR Nº 0218.749-42/2007-MCIDADES /INTERVENÇÕES EM FAVELAS/PPI-REMOÇÃO TOTAL DA FAVELA ARAXÁ/LINHA FERREA ARAXÁ NO SICONV Nº597935 , CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO INTERNO Nº037/16-COOGES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/03/2016 | 16649.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS A UNIÃO CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA Nº 0351345-75/2011 - MCUDADES/EBAB PROJETO DE ENG. EM ATENÇÃO A CE Nº 9-0352/2016/GIG OV/JP DE 28/03/16. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 29/03/2016 | 160.00 | 00005887315440 | TALIANNE RODRIGUES SANTOS | Referente a palestra" Prevenção dos canceres dos orgãos femininos" no mês de janeiro/16, para o trabalho técnico social no Residencial Major Veneziano III (CR 354.144-06) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 29/03/2016 | 320.00 | 00050961179449 | FLAVIO DA MOTA GOUVEIA | Referente aoficina" Confecção de vassouras com garrafas pet no mês de fevereiro/16, para o trabalho técnico social no Residencial Major Veneziano III (CR 354.144-06) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 29/03/2016 | 320.00 | 00005887315440 | TALIANNE RODRIGUES SANTOS | Referente a palestra "Prevenção dos canceres que atingem os órgãos femininos", realizado no Residencial Major Veneziano III ( CR 354.144-06) no dia 15/02/16, para o trabalho técnico social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 214152015 | 0000765 | 29/03/2016 | 58638.34 | 05218264000130 | SILVA E BRITO LTDA | 1ª e Única Medição ao Contrato nº 2.14.002/2016 - Tomada de Preço nº 2.14.015/2015 - Conclusão do Quiosque e calçada externa da Praça José Ferreira Neves Conjunto Cinza, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Perído de 11 de Fevereiro à 21 de Março de 2016. | 00012015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 29/03/2016 | 396.50 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GARRAFÔES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS-SEFIN, CONTRATO Nº2.02.003/2015. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 29/03/2016 | 203.40 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | pagamento de diária com objetivo deconduzir servidores para participarem de reuniões na João Pessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 29/03/2016 | 169.50 | 00016169956453 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | pagamento de diária com objetivo buscar dois telecentros em Recife-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 29/03/2016 | 135.60 | 00067483399449 | PASCOAL CARLOS ARAÚJO | pagamento de diária com objetivo deconduzir servidore da Eduação para a cidade de Recife-PE.Pessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/03/2016 | 101.70 | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO MENEZES DE MELO | pagamento de diária com objetivo de participar de reunião de Educação Infantil em João Pessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/03/2016 | 101.70 | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES | pagamento de diária com objetivo de participar de reunião de Educação Infantil em João Pessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 260022013 | 0000639 | 30/03/2016 | 29131.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO E REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/03/2016 | 5481816.95 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a Folha de Pagamento da Educação - MAGISTÉRIO, Vencimentos e Vantagens Fixas, referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/03/2016 | 302264.24 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a Folha de Pagamento da Educação - OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO, Vencimentos e Vantagens Fixas, referente ao mês de março de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/03/2016 | 18293.75 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a Folha de Pagamento da Educação - OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO, Outras Despesas Variáveis, referente ao mês de março de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/03/2016 | 990968.46 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse para o IPSEM(PARTE PATRONAL) da Folha da Educação, MAGISTÉRIO, referente ao mês de março de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/03/2016 | 56911.70 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse para o IPSEM(PARTE PATRONAL) da Folha da Educação, OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO, referente ao mês de março de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 206322015 | 0000657 | 30/03/2016 | 154198.20 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (MATERIAL PERMANENTE) PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/03/2016 | 126.75 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancária debitada na conta 13059-1- QSE, conforme extrato, referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/03/2016 | 720715.33 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a Folha de Pagamento da Educação - MAGISTÉRIO, Outras Despesas Variáveis, referente ao mês de março de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/03/2016 | 1574322.16 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDUC) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/03/2016 | 226775.44 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARI DE EDUCAÇÃO (SEDUC) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/03/2016 | 191452.02 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (SOBRE A BASE) , REFERENTE A 13,27% PERCENTUAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (IPSEM) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (M.D.E) DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/03/2016 | 230438.15 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMAS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/03/2016 | 9601.75 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL (SEMAS) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/03/2016 | 428420.77 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA PGM PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTA PRFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/03/2016 | 24833.23 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADIRIA GERAL DO MUNICIPIO (PGM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/03/2016 | 86239.07 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SEDE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/03/2016 | 3431.47 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 201082015 | 0000660 | 30/03/2016 | 34995.00 | 04119639000141 | CELIA MARIA DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FLORICULTURA PARA ATENDER EVENTOS REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME PREGÃO Nº 2.01.008/2015 E CONTRATO Nº 2.01.018/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/03/2016 | 615130.40 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO (GP) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/03/2016 | 12931.51 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO (GP) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de manutenção da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/03/2016 | 90024.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL/GP DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de manutenção da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/03/2016 | 22308.02 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL/GABINETE DO PREFEITO (GP) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/03/2016 | 332108.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRECATORIOS NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.697-9.COM VENCIMENTO EM 30/03/2016.OBS.COM 10% DE ACRESCIMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades contábeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 020032013 | 0000659 | 30/03/2016 | 28500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO LOCAÇÃO A TITUTLO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, E O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 2.02.003/2013, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. NF.1005325. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/03/2016 | 4624.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS AUTORIZADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC , CONTA Nº 227-5 - BANCO BRADESCO NO MES DE MARÇO DE 2016. (FUNDEB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/03/2016 | 425202.77 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SEFIN) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/03/2016 | 23000.75 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SEFIN) DDESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MARÇO/2016./2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Pensões especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/03/2016 | 43141.68 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DAS (PENSÕES ESPECIAIS/SEFIN ) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/03/2016 | 902818.52 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/03/2016 | 79079.61 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/03/2016 | 489963.95 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (SOBRE A BASE) REFERENTE A 13,27% PERCENTUAL DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (IPSEM) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) E DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/03/2016 | 276917.91 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (SEM A BASE) REFERENTE A 7,5 % PERCENTUAL DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (IPSEM) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) E DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203012013 | 0000793 | 30/03/2016 | 2256.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 12, 15,16,17,18,19,22,E 24/03/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203012013 | 0000794 | 30/03/2016 | 12127.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 01,02,03,04,05,09,10,11,12,15,16,17,18,19 E 22/03/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/03/2016 | 1085917.51 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/03/2016 | 144405.46 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/03/2016 | 119926.60 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER (SEJEL) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/03/2016 | 13033.34 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER SEJEL) DESTA PREFEITURA,NO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/03/2016 | 161457.70 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/03/2016 | 9600.98 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/03/2016 | 460085.33 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA OBRAS (SECOB) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/03/2016 | 18774.49 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS (SECOB) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/03/2016 | 244514.16 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA (SECULT) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/03/2016 | 12937.61 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA ( SECULT) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/03/2016 | 81192.73 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (SECTI) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/03/2016 | 1312.65 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (SECTI) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/03/2016 | 133135.92 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEAGRI) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/03/2016 | 5343.58 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEAGRI) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/03/2016 | 72590.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEAGRI) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/03/2016 | 10120.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/03/2016 | 70330.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VVALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS SOCIAL (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/03/2016 | 38835.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE OBRAS (SECOB) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/03/2016 | 160.00 | 00002247339409 | MARCOS ALEXSANDRO AQUINO DE MELO | Referente a "palestra sobre educação patrimonial voltada para a apropriação e manutenção dos bens e serviços adquiridos, visando a sustentabilidade da obra", no dia 01/12/15 para o trabalho técnico social no Residencial Vila Nova da Rainha II (CR 394.041-06). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/03/2016 | 184700.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER (SEJEL) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/03/2016 | 68390.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE CULTURA ( SECULT) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/03/2016 | 573799.61 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 31/03/2016 | 617868.67 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO (PS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, N O MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/03/2016 | 31425.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO (PS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/03/2016 | 3110.25 | 00083913432434 | MARIA SALOME MARQUES PORTO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOÃO MOURA, Nº 528 NO BAIRRO DE S. JOSÉ , ONDE FUNCIONA A (CPL) COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA,CONFORME TÊRMO ADTIVO Nº 02 AO CONTRATO DE Nº 2.03.001/2013,MÊS DE COMPETÊNCIA MARÇO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 203022013 | 0000709 | 31/03/2016 | 2188.07 | 00020574860444 | MARCOS JOSE DE ALMEIDA GAMA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA- CEL. JOÃO LORÊNÇO PÔRTO, Nº 59,(CENTRO) NESTE MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ONDE FUNCIONA A (JSM) JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, ADTIVO Nº 03 AO CONTRATO 2.03.002/2013, MÊS DE COMPETÊNCIA MARÇO/16, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 203052013 | 0000711 | 31/03/2016 | 800.00 | 00020316550434 | CERES DE FATIMA AMORIM DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA-VEREADOR GUMERCINDO DUNDA, Nº 570 , CENTRO ,DISTRITO DE GALANTE DESTE MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,ONDE FUNCIONA " O CENTRO ADMINISTRATIVO DE GALANTE" TERMO DO ADTIVO Nº3 DO CONTRATO 02.03.007/2013, MÊS DE COMPETÊNCIA MARÇO/16, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/03/2016 | 4012.81 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 24818-5 DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/03/2016 | 12574.60 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 3690-0 DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/03/2016 | 99317.14 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 30648-7- IPTU DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/03/2016 | 11266.65 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 15-9-PAGAMENTO PESSOAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 31/03/2016 | 818.75 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO 2016 NA CONTA CORRENTE 86505-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 31/03/2016 | 16.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO 2016 NA CONTA CORRENTE 16.390-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO 2016 NA CONTA CORRENTE 31.377-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/03/2016 | 97.30 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCARIA (CESTA EMPRESARIAL3) NA CONTA Nº 231-3, NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/03/2016 | 105615.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DO GABINETE DO PREFEITO (GP) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/03/2016 | 22340.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/03/2016 | 13875.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (PGM) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Acompanhar andamento das ações judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/03/2016 | 6772.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELO SISCON DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/03/2016 | 211.25 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancária debitada na conta 1858-9 - FPM, conforme extrato, referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ampliação, reforma e/ou recuperação escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206542015 | 0000685 | 01/04/2016 | 1035132.34 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 01212015 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206242015 | 0001034 | 01/04/2016 | 14057.42 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA DE CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME MEMO Nº 168/2016-DAF. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado de Trabalho | Ações de execução convênio SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/04/2016 | 622.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa com a conta telefônica do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda-SINE do mês de MARÇO de 2016. Linha (83) 201-3385. Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 128/2012/PMCG. SICONV 776784/2012. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado de Trabalho | Ações de execução convênio SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/04/2016 | 154.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa com a conta telefônica do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda-SINE do mês de MARÇO de 2016. Linha (83) 201-3386. Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 128/2012/PMCG. SICONV 776784/2012. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/04/2016 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DUAS) COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME ADESÃO DE ATA Nº 2.07.001/2014 E TERMO ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO Nº 2.07.007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/04/2016 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOU DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGENCIA PARA O DIA 17/3/2017 DE CONTRATO SIAF CR Nº0352.778-35 CADASTRADO NO SICONV SOB Nº670.887-OBRAS DE INFRAESTRUTURA PRODUÇÃO DE 200UH PELO MCMV MELHORIA DE 120UH RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADA 1.850 FAMILIAS BENEFICIADAS, CONFORME OFICIO DE Nº092/2016-SEFIN/DF/CG E MEMORANDO Nº036/16 ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203042013 | 0000744 | 01/04/2016 | 44690.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ,REF. A LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) VEÍC.1.6, AR CONDICIONADO,TIPO CAMINHONETE CHEVROLET MONTANA A GASOLINA OU SIMILAR COM SEGURO TOTAL VALOR P/VEÍC. R$ 2.749,00 E 04(QUATRO) VEÍC.TIPO CAMINHONETE 4 X4 RANGER FORD OU SIMILAR COM SEGURO TOTAL,VALOR POR VEÍCULO R$ 4.300,00 CONF. LICITAÇÃO OBJ. DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2012, REG. DE PRÊÇOS Nº 653/2012 DO MINIST. DA DEFESA COMANDO DO EXERCÍTO,CONT. Nº 2.03.004/2013,TERMO ADTIVO Nº 03 AO CONT. Nº 2.03.004/13,MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 203032014 | 0000745 | 01/04/2016 | 15900.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO SUV, PICKUP 4 X 4 0K, ANO /2014/2014, MOTOR DIESEL, P/ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 2.03.003/2014, ADTIVO Nº 01 DO CONTRATO 2.03.017/2014 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS,MÊS DE COMPETÊNCIA MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203042013 | 0000748 | 01/04/2016 | 5980.23 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REAJUSTE DOS PRÊÇOS CONTRATUAIS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2.03. 004/2013, CELEBRADO ENTRE O REQUERENTE NO CASO A AUTO CAR TURISMO - FLÁVIO HENRIQUE DE MIRANDE- ME E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,PB MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO/2016. CONFORME TERMO DE APOSTILHAMENTO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0000695 | 01/04/2016 | 15202.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,R EFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI MÓVEL DAS LINHAS TELEFÔNICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,PB PERÍODO 03/02/2016 A 03/03/2016, MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016, CONFORME MEMO Nº 041/16 SAD/PMCG, FATURA Nº 00034446 C/VENCIMENTO EM 01/04/2016 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203142013 | 0000907 | 01/04/2016 | 2734.70 | 47866934000174 | TICKET SERVIÇOS S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÕES DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, P/O GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS. O GERENCIAMENTO DOS TICKET DE ABASTECIMENTOS DE COMBUSTÍVEIS. P/OS VEÍCULOS D/ PREFEITURA,CONFORME ADESÃO A REGISTRO LICITAÇÃO Nº 014/2013, ADTIVO Nº 03 DO CONTRATO Nº 020/2013 ,PREGÃO ELETR. Nº 041/13, MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/04/2016 | 7454.20 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | 2º Aditivo ao Contrato nº 2.14.029/2015 - Tomada de Preço nº 2.14.009/2015 - Sistema de drenagem, terraplanagem e pavimentação em paralelepípedos das Ruas do entorno da praça da Feirinha do Catolé, Travessas e as Ruas Severino Fernandes de Oliveira e Aroldo Cruz, no Conjunto do Jornalista, no Bairro do Catolé, em Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. 4ª Medição do período de Fevereiro de 2016. | 00012015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura dos espaços de esporte e lazer | Construção e ampliação dos espaços de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 213022015 | 0000750 | 01/04/2016 | 415406.85 | 18957424000104 | ALICERCE CONSTRUÃ?Ã?ES E MONTAGENS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA LIBERDADE, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PB, CONTRATO Nº2.13.001/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00012015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/04/2016 | 320.00 | 00050961179449 | FLAVIO DA MOTA GOUVEIA | Referente a oficina "Como Confeccionar vassoura de garrafa pet, nos dias 22/02 e 25/02/16, para o trabalho técnico social no Residencial Major Veneziano IV (CR 354.145-11) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/04/2016 | 320.00 | 00050961179449 | FLAVIO DA MOTA GOUVEIA | Referente a oficina " Como fonfeccionar brinquedo de garrafa pet, nos dias 05/02 e 12/02/16, para o trabalho técnico social no Residencial Major Veneziano IV ( CR354.145-11) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/04/2016 | 160.00 | 00002247339409 | MARCOS ALEXSANDRO AQUINO DE MELO | Referente a palestra " Direito do cidadão" , no dia 17/02/16, para o trabalho técnico social no Residencial Major Veneziano IV ( CR354.145-11) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Recuperação e manutenção de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/04/2016 | 1008.84 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | EXECUÇÃO DE REVISÃO DOS CAMINHÕES CAÇAMBA PLACAS QFR-1849 E QFR-2119, NA CONCESSIONÁRIA VOLKSWAGEM, GARANTIA DE FÁBRICA, PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA - PEÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Recuperação e manutenção de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/04/2016 | 88.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | EXECUÇÃO DE REVISÃO DOS CAMINHÕES CAÇAMBA PLACAS QFR-1849 E QFR-2119, NA CONCESSIONÁRIA VOLKSWAGEM, GARANTIA DE FÁBRICA, PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA - SERVIÇOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 212112015 | 0000681 | 01/04/2016 | 49452.50 | 10775421000148 | OBJETIVA TECNOLOGIAS COMERCIAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (EUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO), PARA PALCO MAMBEMBE (PALCO MÓVEL) DA SECULT. PREGÃO 2.12.011/2015 - CONTRATO 2.12.012/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Ações para poços, dessalinizadores e abastecimento de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 211022016 | 0000690 | 04/04/2016 | 13581.39 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | EXECUÇÃO DA REVISÃO DO CAMINHÃO PIPA (13/13) PLACAS OGF-9879 NA CONCESSIONÁRIA VW (GARANTIA DE FÁBRICA) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA - PEÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Ações para poços, dessalinizadores e abastecimento de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 211022016 | 0000691 | 04/04/2016 | 4501.50 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | EXECUÇÃO DA REVISÃO DO CAMINHÃO PIPA (13/13) PLACAS OGF-9879 NA CONCESSIONÁRIA VW (GARANTIA DE FÁBRICA) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA - SERVIÇOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208012015 | 0000700 | 04/04/2016 | 97642.50 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVÉS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, INCLUSIVE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, NAS RUAS DOS BAIRROS DE CATOLÉ, JOSE PINHEIRO E TRÊS IRMAS, MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO DOADITIVO AO CONTRATO Nº 2.08.001/2015 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.001/2015. | 01602015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 04/04/2016 | 55000.00 | 11654831000101 | ANTONIO HÉLIO DIAS VIDAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AGRIMENSURA, TOPOGRAFIA E GEOREFERENCIAMENTO, A SEREM REALIZADOS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 04/04/2016 | 130.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIENTO DE 20 GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS- PMCG. CONTRATO N 2.08.002/2015. PREGÃO N 2.09.018/2015. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 04/04/2016 | 130.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIENTO DE 20 GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS- PMCG. CONTRATO N 2.08.002/2015. PREGÃO N 2.09.018/2015. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 04/04/2016 | 599.56 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO (EMPLACAMENTOS) DOS VEÍCULOS: DUBLO DE PLACA MOA-8114 NO VALOR DE R$ 257,22 DA (SECULT) E DUBLO MOA-8164 NO VCALOR DE R$ 342,34 DA (SEFIN) , MÊS DE COMPETÊNCIA MARÇO/2016, CONFORME MEMO. DE N UMERO 016/2016 E BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 04/04/2016 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA DE MANUT. CAD. NA CONTA Nº 1.189-7, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 05/04/2016 | 8037.60 | 00020672926415 | ARMANDO SOARES PAULO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO Nº03.065-15 EM FAVOR DO SRº ARMANDO SOARES PAULO ,SERVIDOR APOSENTADO SOB MATRICULA DE N° 3505, PARA RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÊMIO PECÚNIA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 05/04/2016 | 192.51 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PASEP FAZENDARIO, COM VENCIMENTO ATÉ 29/04/2016, PERÍDO DE APURAÇÃO 30/11/2015.CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 05/04/2016 | 46.62 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO DE MULTA E JUROS E/OU ENCARGOSDL-1025/69. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203052013 | 0000742 | 05/04/2016 | 38699.70 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR QUE SE EMEPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 30 (TRINTA ) VEÍCULOS 1.0 DE PEQUENO PORTE (04 PORTAS, AR CONDICIONADO E SEGURO TOTAL) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.289,99 ( UM MIL DUZENTOS E OITENTA E NOVE E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) DESTINADOS À ATENDER DEMANDA D/ PREFEITURA (PMCG), CONFORME, CÓPIA DO CONTRATO Nº 003/13, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00002/12, REGISTRO DE PRÊÇO 652/12 DO MINISTÉRIO DA DEFESA, COMANDO DO EXERCÍTO, TERMO ADTIVO Nº 03 AO CONTRATO 003/2013 NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203062013 | 0000743 | 05/04/2016 | 50700.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 30 (TRINTA ) VEÍCULOS 1.6 ( 04 PORTAS, AR CONDICIONADO E SEGURO TOTAL ) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.690,00 ( UM MIL SEISCENTOS E NOVENTA REAIS) DESTINADOS À ATENDER DEMANDA DESTA PREFEITURA (PMCG), CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE Nº 004/2013, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00002/2012 ,REGISTRO DE PRÊÇOS Nº 653/12 DO MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DO EXERCÍTO, TERMO ADTIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 004/2013, MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203052013 | 0000746 | 05/04/2016 | 5178.63 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REAJUSTE DOS PRÊÇOS CONTRATUAIS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2013, CELEBRADO ENTRE O REQUERENTE NO CASO A WELL RENT A CAR -EPP- E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,PB MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO/2016. CONFORME TERMO DE APOSTILHAMENTO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203062013 | 0000747 | 05/04/2016 | 6784.47 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA EPP | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REAJUSTE DOS PRÊÇOS CONTRATUAIS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2013, CELEBRADO ENTRE O REQUERENTE NO CASO A WELL CAR COMISSARIA DE VEÍCULOS LTDA-EPP E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,PB MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO/2016. CONFORME TERMO DE APOSTILHAMENTO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional inclusão jovens (Projovem Urbano) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 05/04/2016 | 7248.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Repasse para o INSS, parte patronal, folha do Programa Projovem Urbano - Entrada 2014 da Secretaria de Educação do Município de Campina Grande, referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 05/04/2016 | 372.90 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | pagamento de diária com objetivo de conduzir seridores para partciparem de reuniões em Recife-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 05/04/2016 | 949.20 | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA | pagamento de diária com objetivo de participar de reunião no Ministério da Educação, Brasília-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de eficientização energética | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 05/04/2016 | 343222.08 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. DISPENSA N 2.08.001/2015/CPL/SECOB/PMCG. 4 MEDIÇÃO FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 05/04/2016 | 5601.50 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | Referente a estágio com taxa, durante o mês de fevereiro/16. Contrato de Concessão de estágio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Campina te quero verde | Manutenção de áreas verdes e plantio e manejo de árvores | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 05/04/2016 | 118676.02 | 18957424000104 | ALICERCE CONSTRUÃ?Ã?ES E MONTAGENS EIRELI - ME | 1ª Medição ao Contrato nº 2.14.044/2015 - Tomada de Preço nº 2.14.021/2015 - Revitalização de uma área de lazer para construção de uma praça com academia no Bairro do Jeremias, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Período de 11/02/2016 à 23/032016. | 00012015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 06/04/2016 | 1500.00 | 00058860720478 | ERIKA ALMEIDA COLLINS | Valor referente à 25% do aluguel do mês de Março/2016 - Conforme 3º Aditivo ao Contrato nº 2.14.001/2013 - Dispensa nº 2.14.004/2013 - Locação de Imóvel situado na Rua Severino Cruz, nº 695, Bairro Centro, em Campina Grande para funcionamento da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 06/04/2016 | 1500.00 | 00003486604481 | EMANUEL CARVALHO DE ALMEIDA | Valor referente à 25% do aluguel do mês de Março/2016 - Conforme 3º Aditivo ao Contrato nº 2.14.001/2013 - Dispensa nº 2.14.004/2013 - Locação de Imóvel situado na Rua Severino Cruz, nº 695, Bairro Centro, em Campina Grande para funcionamento da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 06/04/2016 | 1500.00 | 00071462376487 | FABIANA CARVALHO ALMEIDA DE MEDEIROS | Valor referente à 25% do aluguel do mês de Março/2016 - Conforme 3º Aditivo ao Contrato nº 2.14.001/2013 - Dispensa nº 2.14.004/2013 - Locação de Imóvel situado na Rua Severino Cruz, nº 695, Bairro Centro, em Campina Grande para funcionamento da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 06/04/2016 | 1500.00 | 00001981923470 | VLADIMIR CARVALHO DE ALMEIDA | Valor referente à 25% do aluguel do mês de Março/2016 - Conforme 3º Aditivo ao Contrato nº 2.14.001/2013 - Dispensa nº 2.14.004/2013 - Locação de Imóvel situado na Rua Severino Cruz, nº 695, Bairro Centro, em Campina Grande para funcionamento da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214132015 | 0000727 | 06/04/2016 | 37763.04 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | 4ª Medição ao Contrato nº 2.14.026/2015 - Pregão nº 2.14.013/2015 - Aquisição de material de consumo (Ferramentas) para uso na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214242014 | 0000728 | 06/04/2016 | 15226.20 | 07324070000144 | Oliveira&Eulálio Prod. Limpeza ltda | Conforme Contrato nº 2.14.045/2014 - Pregão nº 2.14.024/2014 - Aquisição de material de limpeza, para uso na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 202022015 | 0000729 | 06/04/2016 | 7207.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | pagamento de vale transporte dos Servidores da Educação, Outras Funções do Magistério, mês de abril de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 206032015 | 0000731 | 06/04/2016 | 37895.12 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO VALE TRANSPORTE (PASSES URBANOS/ELETRONICOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDUC E DEMAIS) DESTA PREFEITURA ,MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL/2016, CONFORME MEMO. Nº 005/16 DE 06/04/2016 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 206582015 | 0000732 | 06/04/2016 | 131568.62 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 206582015 | 0000733 | 06/04/2016 | 66364.30 | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL LTDA EPP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 206582015 | 0000734 | 06/04/2016 | 66364.30 | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL LTDA EPP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 206582015 | 0000735 | 06/04/2016 | 131568.62 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 06/04/2016 | 2884.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | pagamento de tarifa bancária, referente a folha dos prestadores de serviços da Educação - professores e apoio, referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 202022015 | 0000730 | 06/04/2016 | 79285.88 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO VALE TRANSPORTE (PASSES URBANOS/ELETRONICOS) DA (PMCG + SECULT) DESTA PREFEITURA ,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016., CONFORME MEMO. Nº 005/16 DE 06/04/2016 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 06/04/2016 | 155.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL | VALOR EMPENHADO DA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO SR.PREFEITO ROMERO RODRIGUES VEIGA.CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 07/04/2016 | 1423.80 | 00006982833410 | RAYMUNDO ASFORA NETO | Despesa com diárias civis relativas à participação no I Encontro dos Agentes de Intermediação de Mão de Obra do SINE, que acontecerá na cidade de Brasília/DF nos dias 07 à 08 de abril de 2016. Diárias para saída de Campina grande no dia 05/04/2016 e retorno no dia 08/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 07/04/2016 | 160.00 | 00068551916491 | SIMONE MARIA DE ARAÚJO | Referente a palestra sobre "Automedicação" dia 22/03/16, para o trabalho técnico social no Residencial Major Veneziano I (CR 354.140-61) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 07/04/2016 | 160.00 | 00068551916491 | SIMONE MARIA DE ARAÚJO | Referente a palestra sobre "Automedicação" dia 30/03/16, para o trabalho técnico socia no Residencial Major Veneziano II (CR354.142-89) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 07/04/2016 | 160.00 | 00068551916491 | SIMONE MARIA DE ARAÚJO | Referente a palestra "Automedicação" dia 29/03/16. ára p trabalho técnico socia no Residencial Major Veneziano III ( CR 354.144-06) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 08/04/2016 | 1439.51 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 08/04/2016 | 3038.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS (SECOB) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 08/04/2016 | 707.19 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEAGRI) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 08/04/2016 | 5831.00 | 56760309000134 | CONISHI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA-EPP | Conforme Inexigibilidade nº 2.14.001/2016 - Aquisição de peças de reposição para usina de asfálto da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214142015 | 0000795 | 08/04/2016 | 20521.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | 9ª Medição referente ao mês Março de 2016 - Contrato nº 2.14.021/2015 - Pregão nº 2.14.014/2015 - Serviço de fornecimento do tipo "Café da Manhã" a serem servidas aos garis, para o Departamento de Serviços de Limpeza Urbana do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 08/04/2016 | 19249.66 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 08/04/2016 | 5987.20 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTARDE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA ( SECULT) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 08/04/2016 | 4776.03 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL (SEMAS) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 08/04/2016 | 932.46 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a 1ª Folha Suplementar da Educação - MAGISTÉRIO, Outras Despesas Variáveis, referente a ao mês de março de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206292015 | 0000753 | 08/04/2016 | 25980.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IDENTIDADE VISUAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA -PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 08/04/2016 | 2905.95 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARI DE EDUCAÇÃO (SEDUC) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 08/04/2016 | 440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 08/04/2016 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOU DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGENCIA PARA O DIA 30/10/2016 SIAPF CONTRATO DE REPASSE Nº 0277.552-22/2008-ME/SEGUNDO TEMPO-IMPLANTAÇÃOO DE INFRA-ESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EDUCACIONAL-CAMPINA GRANDE, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº038/16 E OFICIO Nº108/16 -SEFIN/DF/CG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 08/04/2016 | 178266.11 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE N. 85.007-1/FPM, SOB O TÍTULO "RFB-PREV-PARC 53", REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, NO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL E/OUEXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 202012013 | 0001236 | 08/04/2016 | 10905.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPORTE RELATIVO AO DÉBITO AUTORIZADO SOB O TÍTULO "RFB-PREV-OB DEV" EM CONTA BANCÁRIA N. 85.007-1/FPM, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MLTA E JUROS DA PREVIDÊNCIA, CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO, NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 08/04/2016 | 160568.42 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE N. 85.007-1/FPM, SOB O TÍTULO "RFB-PREV-PARC 60", REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, NO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL E/OUEXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 08/04/2016 | 1349.34 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO (GP) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 08/04/2016 | 61934.50 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0000784 | 08/04/2016 | 2956.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTAS DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA , MÊS DE COMPETÊNCIA MARÇO//2016, COM VENCIMENTO EM 20/04/2016 CONFORME MEMO. Nº 043/2016 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 08/04/2016 | 110000.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO AUTORIZADO SOB O TÍTUTO "RFB-PREV-OB COR" EM CONTA BANCÁRIA N. 85.007-1/FPM, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO NO MÊS DE ABRIL /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Campina te quero verde | Construção e requalificação de praças e parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072012 | 0000446 | 09/04/2016 | 23138.54 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES E CULTURA, NO BAIRRO DAS MALVINAS, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 7ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1047/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2012/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0363406-67/MINISTÉRIO DA CULTURA/PRAÇAS DO PAC-OGU/CAIXA. | 00152013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional inclusão jovens (Projovem Urbano) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 206542015 | 0000755 | 11/04/2016 | 15317.30 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O ARCO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional inclusão jovens (Projovem Urbano) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 206532015 | 0000756 | 11/04/2016 | 14264.60 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O ARCO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Formação de Professores, técnicos e apoiadores escolares | Formação atraves cursos, capacitação, seminários e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206292015 | 0000757 | 11/04/2016 | 33587.50 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IDENTIDADE VISUAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206092015 | 0000758 | 11/04/2016 | 39100.00 | 17633219000120 | FELIPE RANIER CAVALCANTI SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GRADES PARA PORTAS E JANELAS (EM FERRO) PARA ATENDER A REDE PUBLICA DE ENSINO DA PREFEITURA MUN. DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206502015 | 0000762 | 11/04/2016 | 4563.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ITENS MOBILIÁRIOS (MODELO FNDE) PARA A CRECHE MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 11/04/2016 | 1453.13 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE A AÇÃO TRABALHISTA -RITO ORDINÁRIO Nº0039100-95.2006.5.13.0023 - MANDADO DE SEQUESTRO Nº246/2016 -RECLAMANTE UNIÃO-PROC FAZENDA NACIONAL SECCIONAL C .GRANDE DEBITADA NA CONTA 86505-2-CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 11/04/2016 | 8800.00 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE A AÇÃO TRABALHISTA -RITO ORDINÁRIO Nº 0158200-29.2005.5.13.0007 - MANDADO DE SEQUESTRO Nº261/2016 RECLAMANTE UNIÃO -PROC FAZENDA NACIONAL SECCIONAL CGRANDE - DEBITADA NA CONTA 86505-2-CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214282014 | 0000796 | 11/04/2016 | 7810.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 4ª Medição conforme Termo de aditivo nr. 01 do Contrato nº 2.14.039/2014 - Pregão nº 2.14.028/2014 - Aquisição de material de construção para uso na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214282014 | 0000797 | 11/04/2016 | 35781.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | Conforme Contrato nº 2.14.040/2014 - Pregão nº 2.14.028/2014 e Aditivos - Aquisição de material de construção para uso na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214532014 | 0000769 | 11/04/2016 | 49321.32 | 03919466000183 | NORDESTE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA -ME | Contrato nº 2.14.068/2014 - Pregão nº 2.14.053/2014 - Para atender as máquinas da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio ambiente - SESUMA. Material aplicado em manutenção preventiva na Retro Escavadeira HL 730-7 de série HHKHLG07EEC0000218. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 11/04/2016 | 95000.00 | 00005058570491 | JOÃO RIBEIRO | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 3.581, DE 23 DE JANEIRO DE 2013, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, UM IMÓVEL DENOMINADO DE HOSPITAL JOÃO RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, PERTENCENTE A JOÃO RIBEIRO, REFERENTE A 38 PARCELA, RELATIVO AO PROCESSO 104.2006.07. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Serviços de operacionalização do aterro sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022015 | 0000806 | 12/04/2016 | 558840.25 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | 2ª Medição - Conforme Contrato nº 2.14.003/2016 - Concorrência nº 2.14.002/2015- Disposição final dos resíduos sólidos urbanos em aterro sanitário, localizado na Fazenda Logradouro II, na rodovia PB 138, KM 10, devidamente licenciado, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Período Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022013 | 0000807 | 12/04/2016 | 279961.50 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 3ª Medição ao 2º Aditivo referente ao mês Março 2016 - Serviços de Locação de Equipamentos e Veículos pesados, para utilização em serviço de Limpeza Urbana, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e e Meio Ambiente - SESUMA, Conforme Contrato nº2.14.002/2014 - Concorrência nº 2.14.002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214012013 | 0000808 | 12/04/2016 | 847128.18 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 5ª Medição ao 2º Aditivo referente ao mês de Março de 2016 - Prestação de Serviços de Execução da Coleta Manual e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares, Serviços Especiais e disposição final dos Resíduos, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.022/2013 - Concorrência nº 2.14.001/20134 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 12/04/2016 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Contrato Nº 2.14.024/2014 - Ata de Registro de Preço Nº 2.03.006/2013 - Pregão Nr. 2.03.013/2013 - Locação de 02 (duas) copiadoras digitais multifuncionais para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Período de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 12/04/2016 | 262651.69 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE CONFISSÃO, CONSOLIDAÇÃO E REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS, CELEBRADA EM 15/12/1999, ENTRE A UNIÃO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NA FORMA PREVISTA NA MP 2.185/2001.CONFORME OFICIO 128/2015 DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, OLIMITE DO COMPROMETIMENTO DO MUNICIPIO PARA RECEBIMENTO PERIODO ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0000785 | 12/04/2016 | 3000.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LINK DE INTERNET (IP) DEDICADO A OI Nº 507-6353 NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) DESTA PREFEITURA, MÊS DE MARÇO/2016 C/VENCIMENTO EM 25/04/2016 , CONFORME MEMO Nº 046/16 SAD/PMCG, FATURA Nº 1100035849041 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0000786 | 12/04/2016 | 3000.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LINK DE INTERNET (IP) Nº 507-6355 DEDICADO A OI DA (SEFIN) SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, MÊS DE MARÇO/2016 C/VENCIMENTO EM 25/04/2016 , CONFORME MEMO Nº 046/16 SAD/PMCG, FATURA Nº 1100035849042 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0000787 | 12/04/2016 | 3000.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LINK DE INTERNET (IP) Nº 507-6357 DEDICADO A OI DA (SECOB) SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, MÊS DE MARÇO/2016 C/VENCIMENTO EM 25/04/2016 , CONFORME MEMO Nº 046/16 SAD/PMCG, FATURA Nº 1100035849043 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0000788 | 12/04/2016 | 3000.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LINK DE INTERNET (IP) Nº 507-6359 DEDICADO A OI DA (SEPLAN) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA,MÊS DE MARÇO/2016 C/VENCIMENTO EM 25/04/2016 , CONFORME MEMO Nº 046/16 SAD/PMCG, FATURA Nº 1100035849044 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 12/04/2016 | 191.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO OI FIXO E VELOX DA LINHA (83) 3343-1486 DA UNIDADE DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO , TRABALHO E RENDA (SINE) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,MÊS DE COMPETÊNCIA MARÇO/2016, CONFORME MEMO. Nº 047/2016 DA (SAD) FATURAS 1100035848848 COM VENCIMENTO EM 12/04/2016 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0000783 | 12/04/2016 | 14382.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONES FIXO E VELOX DAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE , EXCETO SECRETARIA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO MÊS DE COMPETÊNCIA MARÇO//2016 ,CONFORME FATURA Nº 1100035838241, MEMO Nº 045/16, CONTRATO 2.03.017/2013 TÊRMO ADTIVO Nº 004/15 DE 07/07/2015. E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 13/04/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DE INSCRIÇÃO 018.07.060.0106 , MATRICULA Nº 01120543-1 , LOCALIZADO A RUA DR. JOÃO MOURA, Nº 528 NO BAIRRO DE S. JOSÉ, ONDE FUNCIONA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) DESTA PREFEITURA,MÊS DE COMPETÊNCIA MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 13/04/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DE INSCRIÇÃO 018.06.210.0065 , MATRICULA Nº 01122082-1 , LOCALIZADO A RUACORONEL JOÃO LOURÊNÇO PÔRTO, 59 (CENTRO), ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR (JSM) , MÊS DE COMPETÊNCIA MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 13/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMÓVEL DE INSCRIÇÃO 045.01.050.0311 , MATRICULA Nº 02100394-7 , LOCALIZADO A RUA VEREADOR GUMERCINDO DUNDA, 576 ONDE FUNCIONA A ADMINISTRAÇÃO DE GALANTE DESTA PREFEITURA,MÊS DE COMPETÊNCIA MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206112015 | 0000766 | 13/04/2016 | 6585.39 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | FORNECIMENTO DE RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS DE GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO(GLP) PARA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 13/04/2016 | 474.60 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | pagamento de diária com objetivo de participar de reunião junto a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 13/04/2016 | 372.90 | 00067483399449 | PASCOAL CARLOS ARAÚJO | pagamento de diária com objetivo de conduzir servidor da educação para participar de reunião em Recife-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 13/04/2016 | 3998.30 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | valor correspondente ao pagamento de licenciamento 2016 dos veículos de placas: OGD-7544, OGD-7464, OGD-7564, OGD-7494, OGD-7484, OGD-7534, OGD-7554, OGD-7514, OGD-7504 e OGD-7524, pertencentes a Secretaria de educação do Municipio de Campina Grande-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Serviços de proteção ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 13/04/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL MATRICULA Nº 01194233-9, INSCRIÇÃO 018.06.220.0230 LOCALIZADO A RUA AFONSO CAMPOS , 304 1º ANDAR (CENTRO) ONDE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL DESTA PREFEITURA , MÊS DE COMPETÊNCIA MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 13/04/2016 | 199.76 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL MATRICULA Nº 01121346-9, INSCRIÇÃO 018.06.450.0166 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA,MÊS DE COMPETÊNCIA MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 13/04/2016 | 3600.00 | 00002372000403 | JAQUELINE FIRMINO DA SILVA | Contrato por execução de projeto do trabalho tecnico social como Assistente Social na Região Sudoeste durante os meses de novembreo e dezembro/15, por força do Processo Seletivo nº 2.09.001/2015 - CR 352.778-35 - MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 13/04/2016 | 1600.00 | 00010549842470 | Rodolfo do Nascimento Medeiros | Contrato por execução de projeto do trabalho tecnico social como Apoio Administrativol na Região Sudoeste durante os meses de novembreo e dezembro/15, por força do Processo Seletivo nº 2.09.001/2015 - CR 352.778-35 - MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 13/04/2016 | 3000.00 | 00004731178436 | Lituana Xavier Lopes da Costa Santos | Contrato por execução de projeto do trabalho tecnico social comoPedagogal na Região Sudoeste durante os meses de novembreo e dezembro/15, por força do Processo Seletivo nº 2.09.001/2015 - CR 352.778-35 - MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 13/04/2016 | 3000.00 | 00078852218491 | Marinalva Silva Souza | Contrato por execução de projeto do trabalho tecnico social como Pedagoga na Região Sudoeste durante os meses de novembreo e dezembro/15, por força do Processo Seletivo nº 2.09.001/2015 - CR 352.778-35 - MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 13/04/2016 | 2000.00 | 00002957917483 | LINDNALDO MAURÍCIO DA CUNHA | Contrato por execução de projeto do trabalho tecnico social como Motorista na Região Sudoeste durante os meses de novembreo e dezembro/15, por força do Processo Seletivo nº 2.09.001/2015 - CR 352.778-35 - MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 13/04/2016 | 3000.00 | 00015109771472 | JOSEFA BERNADETE SOUTO MEIRA MENDONÇA | Contrato por execução de projeto do trabalho tecnico social como Assistente Social na Região Sudoeste durante os meses de novembreo e dezembro/15, por força do Processo Seletivo nº 2.09.001/2015 - CR 352.778-35 - MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 13/04/2016 | 1500.00 | 00015109771472 | JOSEFA BERNADETE SOUTO MEIRA MENDONÇA | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Assistente Social na Região Sudoeste durante o mes de janeiro/2016, por força do Processo Seletivo 2.09.001/15 - Contrato de Repasse nº 352.778-35 - MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 13/04/2016 | 3600.00 | 00002372000403 | JAQUELINE FIRMINO DA SILVA | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Assistente Social na Região Sudoeste durante os meses de janeiro e fevereiro/16, por força do Processo Seletivo 2.09.001/2015 - Contrato de Repasse nº 352.778-35 - MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 13/04/2016 | 1600.00 | 00010549842470 | Rodolfo do Nascimento Medeiros | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Apoio Administrativo na Região Sudoeste durante os meses de janeiro e fevereiro/16, por força do Processo Seletivo 2.09.001/2015 - Contrato de Repasse nº 352.778-35 - MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 13/04/2016 | 3000.00 | 00004731178436 | Lituana Xavier Lopes da Costa Santos | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Pedagoga na Região Sudoeste durante os meses de janeiro e fevereiro/16, por força do Processo Seletivo 2.09.001/2015 - Contrato de Repasse nº 352.778-35 - MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 13/04/2016 | 3000.00 | 00078852218491 | Marinalva Silva Souza | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Pedagoga na Região Sudoeste durante os meses de janeiro e fevereiro/16, por força do Processo Seletivo 2.09.001/2015 - Contrato de Repasse nº 352.778-35 - MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 13/04/2016 | 2000.00 | 00002957917483 | LINDNALDO MAURÍCIO DA CUNHA | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Motorista na Região Sudoeste durante os meses de janeiro e fevereiro/16, por força do Processo Seletivo 2.09.001/15 - Contrato de Repasse nº 352.778-35 - MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 13/04/2016 | 825.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Locação de 03 fotocopiadoras para a Secretaria de Planejamento - SEPLAN, durante o mês de fevereiro/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 13/04/2016 | 734.96 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL MATRICULA Nº 01189272-2, INSCRIÇÃO 018.23.020.0066, DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA- N. SENHORA DE LOURDES, Nº 85 , BAIRRO JARDIM TAVARES ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEPLAN DESTA PREFEITURA,MÊS DE COMPETÊNCIA MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 14/04/2016 | 82929.60 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIAÇÃO TÉC-CIENT. ERNESTO LUIZ O. JÚNIOR | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIOS, SONDAGENS E CONTROLE TECNOLÓGICO NAS OBRAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. CONTRATO N° 2.08.003/2016/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208012015 | 0000818 | 14/04/2016 | 647148.63 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVÉS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, INCLUSIVE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, NAS RUAS DOS BAIRROS DE CATOLÉ, JOSE PINHEIRO E TRÊS IRMAS, MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.001/2015 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.001/2015 - CONTRATO DE REPASSE Nº 1008621-15/2013 - CAIXA/OGU/MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 01602015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208012015 | 0000819 | 14/04/2016 | 92888.33 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVÉS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, INCLUSIVE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, NAS RUAS DOS BAIRROS DE CATOLÉ, JOSE PINHEIRO E TRÊS IRMAS, MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.001/2015 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.001/2015 - CONTRATO DE REPASSE Nº 1008621-15/2013 - CAIXA/OGU/MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 01602015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Campina te quero verde | Manutenção de áreas verdes e plantio e manejo de árvores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 14/04/2016 | 2600.00 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Conforme Inexigibilidade nº 2.14.002/2016 - Aquisição de anéis de aço para Trator D - 150, para o Departamento de Serviços de Limpeza Urbana da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214212014 | 0000858 | 14/04/2016 | 49890.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 10ª Medição referente ao Contrato nº 2.14.032/2014 - Pregão nº 2.14.021/2014 - Aquisição de pneus e câmara para máquinas e equipamentos da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214532014 | 0000859 | 14/04/2016 | 33800.00 | 03919466000183 | NORDESTE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA -ME | Contrato nº 2.14.068/2014 - Pregão nº 2.14.053/2014 - Para atender as máquinas da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio ambiente - SESUMA. Material aplicado em manutenção preventiva na Retro Escavadeira H 930 de série HHKU701JC0000090. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado de Trabalho | Ações de execução convênio SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 14/04/2016 | 20392.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | DESPESA COM ÁGUA MINERAL E GÊNEROS ALIMENTICIOS (CAFÉ E AÇUCAR) PARA O SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA- SINE. Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 128/2012/PMCG. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203012013 | 0000968 | 14/04/2016 | 2288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 01,02,05,07,08,09 E 12/04/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203012013 | 0000969 | 14/04/2016 | 1524.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 31/03 E 01,02,05,07,08,12,13, E 14/04/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 15/04/2016 | 14.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. RELATIVO A DESPESA DE TED , CONVENIO EMPRESA AGAPE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS , CONFORME OFICIO DE Nº114/2016-SEFIN/DF/CG ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 15/04/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL 2016 NA CONTA CORRENTE 16.390-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 15/04/2016 | 203.40 | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA | pagametno de diária com objetivo de participar de roda de Diálogos do Selo UNICEF em Recife-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 15/04/2016 | 813.60 | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA | pagamento de diária com objetivo de participar de uma reunião de formação de Professores em São Paulo-SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Campina te quero verde | Manutenção de áreas verdes e plantio e manejo de árvores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214232015 | 0000842 | 15/04/2016 | 5101.05 | 11803338000106 | INTERBLOCK ARTEFATO DE CIMENTO S/A | Conforme Contrato nº 2.14.041/2015 - Pregão nº 2.14.023/2015 - Para aquisição de piso intertravado em diversos formatos, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente de Campina Grande/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Tomada de Preços | 209012015 | 0000821 | 15/04/2016 | 16055.34 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | Contratação de Empresa para ministrar cursos profissionalizantes no âmbito do trabalho técnico social na Região Sudoeste nos meses de novembro e dezembro/15 - Contrato de Repasse nº 352.778-35 - MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 15/04/2016 | 1997.00 | 05102183000170 | ATENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | Aquisição de equipamento para cerca elétrica na Secretaria de Planejamento - SEPLAN, situada na Rua Nossa Senhora de Loures, 85 - Jardim Tavares em Campina Grande | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 209202015 | 0000823 | 15/04/2016 | 2360.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA-ME | Fornecimento de equipamentos de informática, para atender ao trabalho técnico social nos Residenciais Vila Nova da Rainha I (CR 392.965-42) e Vila Nova da Rainha II (CR 394.041-06) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 15/04/2016 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) COPIADORAS PARA SECRETARIA DE CULTURA. REFERENTE A PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO - PREGÃO 2.03.013/2013 -TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO 2.12.003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206442015 | 0000887 | 18/04/2016 | 37584.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS, COM MÃO DE OBRA NA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUAÇÃO DO MUNICÍPI DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Formação de Professores, técnicos e apoiadores escolares | Formação atraves cursos, capacitação, seminários e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206292015 | 0000888 | 18/04/2016 | 16826.04 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IDENTIDADE VISUAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Formação de Professores, técnicos e apoiadores escolares | Formação atraves cursos, capacitação, seminários e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206292015 | 0000889 | 18/04/2016 | 16826.04 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IDENTIDADE VISUAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 206502015 | 0000890 | 18/04/2016 | 47825.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ITENS MOBILIÁRIOS (MODELO FNDE) PARA A CRECHE MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 18/04/2016 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCARIA (MANUT. CAD.) NA CONTA Nº 639-7 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 18/04/2016 | 27.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED PESSOAL) NA CONTA Nº 220-0-MOVIMENTO, NOS DIAS 13 E 18 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 202042014 | 0000891 | 18/04/2016 | 130000.00 | 10522056000160 | SISGESTOR INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, GESTÃO DE ORÇAMENTO PÚBLICO, CONTABILIDADE, FINANÇAS, RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO,COMPRAS, LICITAÇÕES, ALMOXARIFADO,PATRIMÔNIO E NFS-e, INCLUINDO CONTROLE E ACESSO COM ASISTENCIA TECNICA.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME CONTRATO Nº2,02.010/12014 E TERMO ADITIVO 02. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001442010 | 0000895 | 18/04/2016 | 78750.00 | 10470642000108 | SIANET DATACENTER PROVEDORES LTDA ME | VALOR EMPENHADO PELOS SERVIÇOS DE CONTINGENCIAMENTO DO DACENTER DA PMCG, COM ACESSO A INTERNET E MONITOR 24 HORAS, DURANTE O PERIODO 02/10/2015 A 01/11/2015, CONFOREME CONTRATO Nº 2.02.005/2011 E TERMO DE ADITIVO Nº04. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 18/04/2016 | 380.91 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO DO PASEP (SAÚDE), COM VENCIMENTO EM 31/03/2016, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 18/04/2016 | 264.75 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL 1.025/69. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206292015 | 0000901 | 19/04/2016 | 35662.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IDENTIDADE VISUAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Serviços de proteção ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 19/04/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL MATRICULA Nº 011226418-7, INSCRIÇÃO 018.06.220.0246 LOCALIZADO A RUA AFONSO CAMPOS , 304-B (CENTRO) ONDE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL DESTA PREFEITURA , MÊS DE COMPETÊNCIA MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primário | Ações de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 211032016 | 0000904 | 19/04/2016 | 24500.00 | 23353078000195 | BODOPITA CONSULTORIA RURAL LTDA -ME. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, NO PREGRAMA MUNICIPAL DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL - PROINSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 19/04/2016 | 9784.00 | 02035769000170 | PAULO ERNESTO DO REGO FILHO - ME | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA VACINAÇÃO PARA USO DA EQUIPE DO PROINSA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/04/2016 | 215.10 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | LOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS DA (SEAGRI) SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB LOCALIZADO A RUA 13 DE MAIO, 329 CENTRO , SALAS: 601, 602, 603, 604 E 605, CDC-4/156185-1, 4/156436-8, 4/156186-9, 4/156187-7 E 4/156188-5 , NO MÊS DE MARÇO/2016,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Ações para poços, dessalinizadores e abastecimento de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/04/2016 | 2871.84 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DOS DESSANILLIZADORES DA (SEAGRI) SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNJICIPIOO DE CAMPINA GRANDE,PB DOS CDC DE NÚMEROS: 4/153395-9, 4/148243-9, 4/240845-8, 4/118974-5, 4/158759-1, 4/170741-3, 4/120194-6, 4/112867-7, 4/120202-7, 4/158736-9, 4/86453-8, 4/153411-4, 4/141032-3 E 4/120201-9, NO MNÊS DE MARÇO/2016,ONFORME DOCUMENTOS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/04/2016 | 1702.84 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO0 CDC- 4/217.836-6 DA (SECTI) SECRETARIA DE CIÊNCIA , TECNOLOGIA E INNOVAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB NO MÊS DE MARÇO/2016,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/04/2016 | 2538.20 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA (SEPLAN) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB DOS IMÓVEIS LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES ,NºS 85 CDC- 4/114347-8 , 85-A CDC-4/11236825-6 E 85-B CDC- 4/236826-4 ,NO BAIRRO DO SANTO ANTONIO, NO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/04/2016 | 12288.85 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AD CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (SECOB) DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB NO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/04/2016 | 10828.77 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA (CIP) DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/04/2016 | 4262.96 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPPINA GRANDE,PB NO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/04/2016 | 683197.52 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB NO MÊS DE MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/04/2016 | 26581.19 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DE (18) DEZOITO IMÓVEIS DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB NO MÊS DE MARÇO/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 20/04/2016 | 141583.11 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (SMS) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB NO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/04/2016 | 6459.18 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AD CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (AMDE) AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB NO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/04/2016 | 801.59 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB ON FUNCIOA A PROPRIA SECRETARIA CDC- 4/115854-2, DAS SALAS A RUA 13 DE MAIO, 329 SALA 304 CDC- 4/148131-6 E SALA 305 CDC-4/148175-3 , NO MÊS DE MARÇO/2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Campina te quero verde | Construção de viveiros para produção de mudas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/04/2016 | 246.90 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM O HORTO FLORESTAL CDC-4/142233-6 E CENTRO DE PSICULTURA CDC- 115438-4 DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB NO MÊS DE MARÇO/2016,, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/04/2016 | 469.31 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMEPNHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE TEM COMO CDC-4/144971-9 ONDE FUNCIONA O CENTRO DE COURO ( O FABRICÃO) DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB , NO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações de apoio e realização eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/04/2016 | 9170.19 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMEPNHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA (SEJEL) SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB, DOS IMOVEIS, GINASIO DE ESPORTE "O MENINÃO" 4/133652-8, QUADRA DE ESPORTE CDC 4/170490-7, QUADRA DE ESPORTE EVANILSON MENEZES CDC- 4/182610-6 , COMPLEXO PLINIO LEMOS CDC- 4/184625-2 E A VILA OLIMPICA CDC- 4/238607-6, NO MÊS DE MARÇO/2016,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Manutenção e modernização dos espaços públicos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/04/2016 | 16507.09 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA, AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (SECULT) SEC. DE CULTURA, DA (PMCG) ONDE FUNCIONAM :TEATRO MUNICIPAL S. CABRAL, CDC-4/116098-58, OS MUSEUS DO ALGODÃO,CDC-4/116919-2 E DO FOLCLORE R. MARACAJA, CDC-4/113418-8,MUSEU HISTORICO 4/9185-0,CENTRO CULTURAL L.RAMAHO, CDC-4/117014-1, FUNDAÇÃO ARTISTICA CULTURAL M. BANDEIRA, CDC-4/114095-3, BIBLIOTECA MUNICIPAL,4/116071-2, BIBLIOTECA DE GALANTE, CDC- 4/112486-6 E CASA S.CABRAL CDC-4/15849-3 EM MARÇO/2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Serviços de proteção ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/04/2016 | 1782.22 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR (PROCON) LOCALIZADO A RUA- AFONSO CAMPOS , Nº 304 CDC- 4/8848-4 , 4/166528-0, 304 D CDC- 4/1666544-7 E O IMÓVEL A RUA- AFONSO CAMPOS . 126 2º ANDAR SALA Nº 201 CDC- 4/8798-1 ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA,NO MÊS DE MARÇO/2016,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/04/2016 | 2296.83 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A (PGM) PROCURADORIA GERAL DE MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB LOCALIZADO A RUA CARDOSO VIEIRA, 234 (CENTRO) CDC- 4/116438-3 , NO MÊS DE MARÇO/2016,ONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações para restaurante popular, cozinha comunitária e banco de aliment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/04/2016 | 10639.21 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM ; COZINHAS COMUNITARIAS, SHOPING POPULAR E BANCOS DE ALIMENTOS DO PROGRAMA FOME ZERO, DA (SEMAS) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB NO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/04/2016 | 18701.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (SEMAS) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE CAMPÍNA GRANDE,PB NO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/04/2016 | 69660.25 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (SEDUC) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRADE, PB NO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/04/2016 | 788.94 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA (SEDE) SECRETARIA DE DESENVIOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB NO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/04/2016 | 1004.30 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO Nº 0800615-88.2015.4.05.8201 DA 4ª VARA FEDERAL SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA , EM FAVOR DA UNIÃO FEDERAL CNPJ-26.994.558/0001-23 CONFORME MEMORANDO PGM Nº185/2016 /PGM/CG REFERENCIA : REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID Nº251141 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/04/2016 | 1539.68 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO (GP) GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB DO IMÓVEL LOCALIZADO A AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, 304 CDC- 4/21615-0, NO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações da Coordenadoria políticas públicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/04/2016 | 429.74 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS DO (GP) DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB ONDE FUNCIONAM; CASA DA MULHER CDC- 4/12533-6, (CEPPM) 4/117443-2 , ABRIGO DA MULHER CDC- 4/44460-4 , COORDENADORIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO CDC- 4/16002-8 E BASE COMUNITARIA DE S. JOSÉ DA MATA CDC-4/104657-2, NO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de manutenção da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/04/2016 | 677.72 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | ALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL DO (GP) GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB ONDE FUNCIONA (A GUARDA MUNICIPAL) CDC-4/15693-5 NO MÊS DE MARÇO/2016,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/04/2016 | 6780.00 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA-ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT, COM FORNESCIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES ELETRICOS, COMPRESSORES, CARGA DE GÁS FREON 22, DIJUNTORES, CAPACITORES E TODO MATERIAL NECESSARIO PARA EXECUÇÃO DE SERVICOS NESTA PREFEITRA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRA/PB, CONFORME DISPENSA Nº 2.03.001/2016/SAD E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/04/2016 | 8100.70 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | ALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA: GRAFICA MUNICIPAL CDC-4/113401-4 , JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR 4/8030-9 , DA (CPL) COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CDSC-4/116903-6 , SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CDC-4/151108-8 NA RUA AFONSO CAMPOS E O CDC-4/9316-1 DA AVN-FLORIANO PÉIXOTO,692 , MÊS DE COMPETÊNCIA MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 22/04/2016 | 825.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 FOTOCOPIADORAS DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS,CONTRATO Nº2.02.004/2014, NOTA DE DEBITO Nº 013941. EMITIDA EM 22/04/2016, RELATIVO AO PERÍODO MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 22/04/2016 | 3.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCARIA (COB COMPE) NA CONTA Nº 1.169-2, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 22/04/2016 | 623.16 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | valor correspondente ao pagamento de taxas: placa (TARJ INCLUS) e vestoria dos veículos(motos) de placas: OEX-4755, OFD-2138, OFD-2128 e OEX-4765, pertencentes a Secretaria de educação do Municipio de Campina Grande-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos nos sistemas de drenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 214132015 | 0000912 | 25/04/2016 | 112803.59 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | Conforme Contrato nº 2.14.049/2015 - Tomada de Preço nº 2.14.013/2015 - Conclusão da estrutura física das lajes de proteção dos canais das Ruas: Caicó, Dr. Moisés, Margarida, Maria Alves e Jaboticabeira no Bairro: Malvinas, para atender à Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00012015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 214112015 | 0000913 | 25/04/2016 | 191159.12 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | Conforme Contrato nº 2.14.045/2015 - Tomada de Preço nº 2.14.011/2015 - Terraplanagem e pavimentação em paralelepípedos das Ruas e Bairros: Jardim Continental, Mutirão do Serrotão e Catolé de Zé Ferreira, no Município de Campina Grande/PB, para atendera Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00012015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 25/04/2016 | 1992.00 | 17088559000118 | CDA TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA -APP | Aquisição de equipamentos para cerca eletrica na Secretaria de Planejamento - SEPLAN , situada na Rua Nossa Senhora de Lourdes, 85 - Jardim Tavares em Campina Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de eficientização energética | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 26/04/2016 | 324968.69 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. DISPENSA N 2.08.001/2015/CPL/SECOB/PMCG. 5° MEDIÇÃO MARÇO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 26/04/2016 | 2207.28 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor correspondente a devolução do saldo dos recursos financeiro não utilizado do Processo nº 23400.019580/2013-24 e Termo de Compromisso nº 201405650, conforme GRU - Cód. de Recolhimento 18888-3, nº de referência 2014055650 e UG / Gestão 153173 / 15253. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Transferências |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 26/04/2016 | 1546917.99 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR REF. A 32ª PARCELA DO PARCEL. E REPARCELAMENTOS DE NRºS 1448,1449,1450,1451 E 1452/2013, REALIZADOS POR ESTE INSTITUTO INERENTE AOS DEBITOS ORIUNDOS DA GESTÃO ANTERIOR, PAR. Nº 31ª DO PARCELAMENTO Nº1581/2013. A FAVOR DO IPSEM/PMCG, CONFORME LEI Nº 5.278 DE 14/05/2013, E A PARCELA DE Nº 20ª DO PARCELAMENTO Nº00618/2014, E A PARCELA DE Nº 23ª PARCELA DO ACORDO 0097/2014 E A GUIA DA 12ª PARCELA DO ACORDO 0021/2015 BEM COMO 1ª PARCELA DO ACORDO 0233/16 SAUDE E 1ª PARC.0234/1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 27/04/2016 | 715.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOU DA ANÁLISE DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO OF 045/2015/GMC DE 28/05/2015 SIAF- CONTRATO DE REPASSE Nº0267.920-60/2008 -MTUR/TURISMO NO BRASIL-SANEAMENTO INTEGRADO NO MUNICIPIO NO SICONV Nº643004, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº045 E OFICIO DE Nº124/2016 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 27/04/2016 | 406.80 | 00067483399449 | PASCOAL CARLOS ARAÚJO | pagamento de diária com objetivo de conduzir servidores da Educação para participarem de reuniões em Recife-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 27/04/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB | valor correspondente ao pagamento de ART's de projeto elétrico para Creche Raimundo Suassuna da Rede Municipal de Ensino de Capina Grande-PB, conforme MEMO nº 146/2016-DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Promoção, divulgação e apoio a eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 27/04/2016 | 60000.00 | 02868732000123 | ASS. CARISMATICA CATOLICA SAO PIO X | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A PROMOÇÃO, DIVULGAÇÃO E DEMAIS DESPESAS REFERENTES À APRESENTAÇÃO DO PADRE REGINALDO MANZOTTI, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2016, CONFORME CONVÊNIO Nº 011/2016/SEDE/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Promoção, divulgação e apoio a eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 27/04/2016 | 60000.00 | 08842139000194 | AMPLA - ASSOCIAÇÃO MULTI ASSISTENCIAL EM PLENA AÇÃO | REALIZAÇÃO DO EVENTO "ALTERNA VIDA/2016", NO PERÍODO DE 18 A 23 DE ABRIL DE 2016, NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO PARQUE DO POVO E EM OUTROS LOCAIS DE NOSSA CIDADE, APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CONVÊNIO Nº 012/2016/SEDE/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Execução de melhoramentos nos sistemas de macrodrenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092012 | 0000926 | 27/04/2016 | 147461.04 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | DRENAGEM PLUVIAL, MACRODRENAGEM DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO DE SANTA ROSA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 17ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1054/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 009/2012/CEL/SECOB/PMCG - DO CONVÊNIO Nº 760070/2011 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. | 00412013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Execução de melhoramentos nos sistemas de macrodrenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092012 | 0000927 | 27/04/2016 | 16384.56 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | DRENAGEM PLUVIAL, MACRODRENAGEM DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO DE SANTA ROSA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 17ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1054/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 009/2012/CEL/SECOB/PMCG - DO CONVÊNIO Nº 760070/2011 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. | 00412013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/04/2016 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | LOCAÇÃO DE 1 FOTOCOPIADORA DIGITAL MULTIFUNCIONAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS-PMCG. CONTRATO N 2.08/009/2014. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/04/2016 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | LOCAÇÃO DE 1 FOTOCOPIADORA DIGITAL MULTIFUNCIONAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS-PMCG. CONTRATO N 2.08/009/2014. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/04/2016 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | LOCAÇÃO DE 1 FOTOCOPIADORA DIGITAL MULTIFUNCIONAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS-PMCG. CONTRATO N 2.08/009/2014. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 214172015 | 0000933 | 28/04/2016 | 335432.60 | 18957424000104 | ALICERCE CONSTRUÃ?Ã?ES E MONTAGENS EIRELI - ME | Conforme Contrato nº 2.14.010/2016 - Tomada de Preço nº 2.14.017/2015 - Recuperação da calçada em mosaico arte decó da Av. Floriano Peixoto e Ruas Marquês do Herval, Maciel Pinheiro, Barão do Abiaí, Peregrino de Carvalho e Rua Venâncio Neiva, Monsenhor Sales, Cardoso Vieira, Semeão Leal, 7 de Setembro e Praça da Bandeira e confecção de gradil metálico, iluminação pública da academia, praça e cemitério e diversos - Bairro: Centro. 1ª Medição período Abril de 2016. | 00012015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 29/04/2016 | 1087281.72 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/04/2016 | 150776.77 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214102015 | 0001007 | 29/04/2016 | 4300.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | 11ª Medição Coforme Contrato nº 2.14.017/2015 - Pregão nº 2.14.010/2015 - Serviço de locação de 02 (dois) veículos do tipo ônibus movidos a Diesel, capacidade mínima de 45 passageiros. Contendo todos os equipamentos exigidos pelo Código Nacional de Trânsito, incluindo manutenção e operação, para translado dos garis na cidade de Campina Grande/PB, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. Período de 21 de Março à 21 de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/04/2016 | 574373.82 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE ABREIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/04/2016 | 120014.60 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER (SEJEL) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/04/2016 | 12445.44 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER SEJEL) DESTA PREFEITURA,NO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/04/2016 | 184700.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER (SEJEL) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/04/2016 | 396000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS (SECOB) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE: ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/04/2016 | 511177.56 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA OBRAS (SECOB) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/04/2016 | 38835.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE OBRAS (SECOB) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/04/2016 | 165837.70 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 29/04/2016 | 13761.30 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/04/2016 | 14620.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/04/2016 | 68530.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VVALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS SOCIAL (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 29/04/2016 | 86469.70 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (SECTI) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/04/2016 | 67000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (SECTI) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE : ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 29/04/2016 | 131442.16 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEAGRI) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/04/2016 | 4422.88 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEAGRI) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/04/2016 | 73020.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEAGRI) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/04/2016 | 231176.83 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA (SECULT) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/04/2016 | 15581.92 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA ( SECULT) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/04/2016 | 68390.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE CULTURA ( SECULT) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/04/2016 | 86719.07 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SEDE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/04/2016 | 6705.60 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/04/2016 | 22340.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/04/2016 | 190065.66 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (SOBRE A BASE) , REFERENTE A 13,27% PERCENTUAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (IPSEM) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (M.D.E) DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 29/04/2016 | 107420.42 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (SEM A BASE) , REFERENTE A 7,5% PERCENTUAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (IPSEM) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (M.D.E) DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/04/2016 | 5449813.44 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a Folha de Pagamento da Educação - MAGISTÉRIO, Vencimentos e Vantagens Fixas, referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/04/2016 | 301299.85 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a Folha de Pagamento da Educação - OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO, Vencimentos e Vantagens Fixas, referente ao mês de abril de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/04/2016 | 14618.61 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a Folha de Pagamento da Educação - OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO, Outras Despesas Variáveis, referente ao mês de abril de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/04/2016 | 985425.47 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse para o IPSEM(PARTE PATRONAL) da Folha da Educação, MAGISTÉRIO, referente ao mês de abril de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/04/2016 | 56455.29 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse para o IPSEM(PARTE PATRONAL) da Folha da Educação, OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO, referente ao mês de abril de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/04/2016 | 42.25 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancária debitada na conta 13059-1- QSE, conforme extrato, referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/04/2016 | 169.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancária debitada na conta 1858-9 - FPM, conforme extrato, referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 29/04/2016 | 514319.58 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a Folha de Pagamento da Educação - MAGISTÉRIO, Outras Despesas Variáveis, referente ao mês de abril de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 206352015 | 0000994 | 29/04/2016 | 7785.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES COMPLETOS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (P-13) PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/04/2016 | 1569855.66 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDUC) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/04/2016 | 195530.83 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARI DE EDUCAÇÃO (SEDUC) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 29/04/2016 | 228842.83 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMAS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/04/2016 | 11935.50 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL (SEMAS) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/04/2016 | 428949.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA PGM PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTA PRFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/04/2016 | 16033.90 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADIRIA GERAL DO MUNICIPIO (PGM) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/04/2016 | 13875.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (PGM) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/04/2016 | 18737.42 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO DO PASEP MENSAL COMPETENCIA MARÇO/2016 COM VENCIMENTO EM 25/04/2016, DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/04/2016 | 247.33 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL 1025/69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/04/2016 | 23145.36 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO DO PASEP PROCESSO Nº 10425 720278/2012-10, DIV.ATIVA,CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/04/2016 | 14535.68 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL.1025/69. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/04/2016 | 463.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N° 86.505-2 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/04/2016 | 0.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL 2016 NA CONTA CORRENTE 39.520-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 29/04/2016 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA (MANUT CAD) NA CONTA Nº 11-9 NO DIA 22 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/04/2016 | 505200.52 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SEFIN) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/04/2016 | 11519.66 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SEFIN) DDESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Pensões especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 29/04/2016 | 43141.68 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DAS (PENSÕES ESPECIAIS/SEFIN ) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 29/04/2016 | 1953.93 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A NA C/C 24.818-5, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/04/2016 | 20736.19 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A NA C/C 30.648-7, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/04/2016 | 12947.54 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A NA C/C 3.690-0, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/04/2016 | 3982.25 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 15-9-PAGAMENTO DE PESSOAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/04/2016 | 628302.37 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO (GP) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/04/2016 | 8146.03 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO (GP) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de manutenção da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/04/2016 | 90552.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL/GP DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de manutenção da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/04/2016 | 25300.01 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL/GABINETE DO PREFEITO (GP) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/04/2016 | 106100.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DO GABINETE DO PREFEITO (GP) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/04/2016 | 2486.80 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO INTERNET IP , COM LINK NA VELOCIDADE DE 10 MBPS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PRÊÇO Nº 090/2010 EM 17/06/2014 E O DE Nº 101/2010 EM 08/07/2010 DA SECRETARIA SAD/PMCG , ADTIVO Nº 005/2015 DO CONTRATO 420/2010 , MEMO. Nº 034/2016 FATURA 16/03/01513563-1, MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL/2016 COM VENCIMENTO EM 25/04/2016, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/04/2016 | 319.16 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS FINANCEIROS PERTINENTE A JUROS E MULTA DOS RVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO INTERNET IP , COM LINK NA VELOCIDADE DE 10 MBPS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA ,DA FATURA DE Nº 16/04/01513563-1 , O MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL/16 DO EMPENHO Nº 960/16 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203012013 | 0001058 | 29/04/2016 | 4048.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO NOS DIAS: 31/03 E 13,14,15,16,19,20,23 E 26/04/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203012013 | 0001059 | 29/04/2016 | 2586.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO NOS DIAS: 15,16,19,20,21,23,26 E 27/04/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 29/04/2016 | 644879.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO (PS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, N O MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/04/2016 | 29205.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO (PS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/04/2016 | 907751.31 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/04/2016 | 137951.42 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/04/2016 | 285961.80 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (SEM A BASE) REFERENTE A 7,5 % PERCENTUAL DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (IPSEM) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) E DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/04/2016 | 505965.67 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (SOBRE A BASE) REFERENTE A 13,27% PERCENTUAL DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (IPSEM) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) E DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214132015 | 0001303 | 01/05/2016 | 29790.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI | 2ª Medição ao contrato 2.14.028/2015 - Pregão nr. 2.14.013/2015 - Aquisição de ferramentas para utilização na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/05/2016 | 250022.22 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | 2ª Medição do Contrato nº 2.14.042/2015 Concorrência nº 2.14.001/2015 - Ruas a serem Pavimentação nos Bairros Malvinas, Cruzeiro e no Distrito de São José da Mata, para atender à Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. Período referente à Abril de 2016. | 00012015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/05/2016 | 322.66 | 00007682426497 | ALEXANDRE LUIZ DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA , ROÇO E SUBSTITUIÇÃO DORMENTES NO TRECHO DA LINHA FERREA DO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE, P/ CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ , DURANTE O EVENTO (O MAIOR S. JOÃODO MUNDO ) PERÍODO TRABALHADO DE 04 A 14 DE ABRIL/2016 MÊS ESTE DE COMPETÊNCIA ABRIL2016, CONFORME PARECER Nº 006/2016/SESUMA,CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/05/2016 | 880.00 | 00011543072470 | ALEF MARTINS DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA , ROÇO E SUBSTITUIÇÃO DORMENTES NO TRECHO DA LINHA FERREA DO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE, P/ CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ , DURANTE O EVENTO (O MAIOR S. JOÃODO MUNDO ) PERÍODO TRABALHADO DE, 04 DE ABRIL/2016 A 04 DE JUNHO/2016 MÊS ESTE DE COMPETÊNCIA ABRIL2016, CONFORME CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/05/2016 | 880.00 | 00010914698494 | CARLOS GUILHERME DOS SANTOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA , ROÇO E SUBSTITUIÇÃO DORMENTES NO TRECHO DA LINHA FERREA DO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE, P/ CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ , DURANTE O EVENTO (O MAIOR S. JOÃODO MUNDO ) PERÍODO TRABALHADO DE, 04 DE ABRIL/2016 A 04 DE JUNHO/2016 MÊS ESTE DE COMPETÊNCIA ABRIL2016, CONFORME CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/05/2016 | 880.00 | 00009758207458 | DAMIÃO CABRAL ALVES | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA , ROÇO E SUBSTITUIÇÃO DORMENTES NO TRECHO DA LINHA FERREA DO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE, P/ CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ , DURANTE O EVENTO (O MAIOR S. JOÃODO MUNDO ) PERÍODO TRABALHADO DE, 04 DE ABRIL/2016 A 04 DE JUNHO/2016 MÊS ESTE DE COMPETÊNCIA ABRIL2016, CONFORME CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/05/2016 | 880.00 | 00007480521430 | EDIMAR MARINHO DE SALES | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA , ROÇO E SUBSTITUIÇÃO DORMENTES NO TRECHO DA LINHA FERREA DO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE, P/ CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ , DURANTE O EVENTO (O MAIOR S. JOÃODO MUNDO ) PERÍODO TRABALHADO DE, 04 DE ABRIL/2016 A 04 DE JUNHO/2016 MÊS ESTE DE COMPETÊNCIA ABRIL2016, CONFORME CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/05/2016 | 880.00 | 00070230302475 | ELIELTON SOARES DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA , ROÇO E SUBSTITUIÇÃO DORMENTES NO TRECHO DA LINHA FERREA DO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE, P/ CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ , DURANTE O EVENTO (O MAIOR S. JOÃODO MUNDO ) PERÍODO TRABALHADO DE, 04 DE ABRIL/2016 A 04 DE JUNHO/2016 MÊS ESTE DE COMPETÊNCIA ABRIL2016, CONFORME CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/05/2016 | 880.00 | 00011847046436 | FLÁVIO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA , ROÇO E SUBSTITUIÇÃO DORMENTES NO TRECHO DA LINHA FERREA DO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE, P/ CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ , DURANTE O EVENTO (O MAIOR S. JOÃODO MUNDO ) PERÍODO TRABALHADO DE, 04 DE ABRIL/2016 A 04 DE JUNHO/2016 MÊS ESTE DE COMPETÊNCIA ABRIL2016, CONFORME CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/05/2016 | 880.00 | 00011237428475 | GILMAR MARINHO SALES | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA , ROÇO E SUBSTITUIÇÃO DORMENTES NO TRECHO DA LINHA FERREA DO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE, P/ CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ , DURANTE O EVENTO (O MAIOR S. JOÃODO MUNDO ) PERÍODO TRABALHADO DE, 04 DE ABRIL/2016 A 04 DE JUNHO/2016 MÊS ESTE DE COMPETÊNCIA ABRIL2016, CONFORME CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/05/2016 | 880.00 | 00089324374400 | IVANILDO CLEMENTINO BARBOSA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA , ROÇO E SUBSTITUIÇÃO DORMENTES NO TRECHO DA LINHA FERREA DO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE, P/ CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ , DURANTE O EVENTO (O MAIOR S. JOÃODO MUNDO ) PERÍODO TRABALHADO DE, 04 DE ABRIL/2016 A 04 DE JUNHO/2016 MÊS ESTE DE COMPETÊNCIA ABRIL2016, CONFORME CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/05/2016 | 880.00 | 00003025008121 | JOSÉ MARTINS DOS SANTOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA , ROÇO E SUBSTITUIÇÃO DORMENTES NO TRECHO DA LINHA FERREA DO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE, P/ CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ , DURANTE O EVENTO (O MAIOR S. JOÃODO MUNDO ) PERÍODO TRABALHADO DE, 04 DE ABRIL/2016 A 04 DE JUNHO/2016 MÊS ESTE DE COMPETÊNCIA ABRIL2016, CONFORME CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/05/2016 | 880.00 | 00005425364474 | JOSÉ DA SILVA LIMA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA , ROÇO E SUBSTITUIÇÃO DORMENTES NO TRECHO DA LINHA FERREA DO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE, P/ CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ , DURANTE O EVENTO (O MAIOR S. JOÃODO MUNDO ) PERÍODO TRABALHADO DE, 04 DE ABRIL/2016 A 04 DE JUNHO/2016 MÊS ESTE DE COMPETÊNCIA ABRIL2016, CONFORME CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/05/2016 | 880.00 | 00008271279440 | JOSE RAMALHO DA SILVA LIMA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA , ROÇO E SUBSTITUIÇÃO DORMENTES NO TRECHO DA LINHA FERREA DO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE, P/ CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ , DURANTE O EVENTO (O MAIOR S. JOÃODO MUNDO ) PERÍODO TRABALHADO DE, 04 DE ABRIL/2016 A 04 DE JUNHO/2016 MÊS ESTE DE COMPETÊNCIA ABRIL2016, CONFORME CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/05/2016 | 880.00 | 00069018928453 | JOSÉ FELIPE ALVES | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA , ROÇO E SUBSTITUIÇÃO DORMENTES NO TRECHO DA LINHA FERREA DO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE, P/ CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ , DURANTE O EVENTO (O MAIOR S. JOÃODO MUNDO ) PERÍODO TRABALHADO DE, 04 DE ABRIL/2016 A 04 DE JUNHO/2016 MÊS ESTE DE COMPETÊNCIA ABRIL2016, CONFORME CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/05/2016 | 880.00 | 00070083928421 | MATHEUS ROSIMIRO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA , ROÇO E SUBSTITUIÇÃO DORMENTES NO TRECHO DA LINHA FERREA DO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE, P/ CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ , DURANTE O EVENTO (O MAIOR S. JOÃODO MUNDO ) PERÍODO TRABALHADO DE, 04 DE ABRIL/2016 A 04 DE JUNHO/2016 MÊS ESTE DE COMPETÊNCIA ABRIL2016, CONFORME CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/05/2016 | 880.00 | 00008271280457 | RICARDO DA SILVA LIMA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA , ROÇO E SUBSTITUIÇÃO DORMENTES NO TRECHO DA LINHA FERREA DO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE, P/ CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ , DURANTE O EVENTO (O MAIOR S. JOÃODO MUNDO ) PERÍODO TRABALHADO DE, 04 DE ABRIL/2016 A 04 DE JUNHO/2016 MÊS ESTE DE COMPETÊNCIA ABRIL2016, CONFORME CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/05/2016 | 880.00 | 00002659353425 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA , ROÇO E SUBSTITUIÇÃO DORMENTES NO TRECHO DA LINHA FERREA DO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE, P/ CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ , DURANTE O EVENTO (O MAIOR S. JOÃODO MUNDO ) PERÍODO TRABALHADO DE, 04 DE ABRIL/2016 A 04 DE JUNHO/2016 MÊS ESTE DE COMPETÊNCIA ABRIL2016, CONFORME CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/05/2016 | 880.00 | 00001587665476 | THIAGO LUCAS PRAZERES | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA , ROÇO E SUBSTITUIÇÃO DORMENTES NO TRECHO DA LINHA FERREA DO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE, P/ CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ , DURANTE O EVENTO (O MAIOR S. JOÃODO MUNDO ) PERÍODO TRABALHADO DE, 04 DE ABRIL/2016 A 04 DE JUNHO/2016 MÊS ESTE DE COMPETÊNCIA ABRIL2016, CONFORME CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 209042013 | 0001243 | 02/05/2016 | 90000.00 | 00007842694400 | JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS | Referente a locação do imóvel localizado na Rua nossa Senhora de Lourdes, 85 - Jardiim Tavares, até dezembro de 2016, para funcionamento da Secretaria de Planejamento - SEPLAN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203052013 | 0001019 | 02/05/2016 | 5178.63 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REAJUSTE DOS PRÊÇOS CONTRATUAIS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2013, CELEBRADO ENTRE O REQUERENTE NO CASO A WELL RENT A CAR -EPP- E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,PB MÊS DE REFERÊNCIA ABRIK2016. CONFORME TERMO DE APOSTILHAMENTO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203062013 | 0001020 | 02/05/2016 | 6784.47 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA EPP | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REAJUSTE DOS PRÊÇOS CONTRATUAIS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2013, CELEBRADO ENTRE O REQUERENTE NO CASO A WELL CAR COMISSARIA DE VEÍCULOS LTDA-EPP E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,PB MÊS DE REFERÊNCIA ABRIL/2016, CONFORME TERMO DE APOSTILHAMENTO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203052013 | 0001014 | 02/05/2016 | 38699.70 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR QUE SE EMEPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 30 (TRINTA ) VEÍCULOS 1.0 DE PEQUENO PORTE (04 PORTAS, AR CONDICIONADO E SEGURO TOTAL) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.289,99 ( UM MIL DUZENTOS E OITENTA E NOVE E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) DESTINADOS À ATENDER DEMANDA D/ PREFEITURA (PMCG), CONFORME, CÓPIA DO CONTRATO Nº 003/13, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00002/12, REGISTRO DE PRÊÇO 652/12 DO MINISTÉRIO DA DEFESA, COMANDO DO EXERCÍTO, TERMO ADTIVO Nº 03 AO CONTRATO 003/2013 NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203062013 | 0001015 | 02/05/2016 | 50700.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 30 (TRINTA ) VEÍCULOS 1.6 ( 04 PORTAS, AR CONDICIONADO E SEGURO TOTAL ) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.690,00 ( UM MIL SEISCENTOS E NOVENTA REAIS) DESTINADOS À ATENDER DEMANDA DESTA PREFEITURA (PMCG), CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE Nº 004/2013, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00002/2012 ,REGISTRO DE PRÊÇOS Nº 653/12 DO MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DO EXERCÍTO, TERMO ADTIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 004/2013, MÊS DE REFERÊNCIA ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 02/05/2016 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA (MANUT. CAD) NA CONTA Nº 236-7 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/05/2016 | 4598.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS AUTORIZADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC , CONTA Nº 227-5 - BANCO BRADESCO NO MES DE ABRIL DE 2016. (FUNDEB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado de Trabalho | Ações de execução convênio SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 02/05/2016 | 102.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa com a conta telefônica do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda-SINE do mês de abril de 2016. Linha (83) 201-3386. Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 128/2012/PMCG. SICONV 776784/2012. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado de Trabalho | Ações do Centro público de emprego, trabalho e renda (CPETR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 02/05/2016 | 22800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com as bolsas de estudo dos 57 alunos dos cursos de formação inicial e continuada do Projeto Capacitar, instituído pela Lei Municipal 5.977, de 27 de abril de 2015, referente aos meses de maio a setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado de Trabalho | Ações de execução convênio SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/05/2016 | 144.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa com a conta telefônica do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda-SINE do mês de abril de 2016. Linha (83) 3343-1486. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206112015 | 0000995 | 02/05/2016 | 9224.91 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | FORNECIMENTO DE RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS DE GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO(GLP) PARA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206442015 | 0000996 | 02/05/2016 | 87696.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS, COM MÃO DE OBRA NA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNÍCIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 260022013 | 0000997 | 03/05/2016 | 29135.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.03.001/2013 AQUISIÇÃO E REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Implantação e expansão da informatização na rede municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 206322015 | 0000998 | 03/05/2016 | 310457.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (MATERIAL PERMANENTE) PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 03/05/2016 | 1898.40 | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA | pagamento de diária com objetivo de participar de reuniões junto à UNDIME em Brasília-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206092015 | 0001357 | 03/05/2016 | 39100.00 | 17633219000120 | FELIPE RANIER CAVALCANTI SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GRADES PARA PORTAS E JANELAS (EM FERRO) DA REDE PUBLICA DE ENSINO DA PREFEITURA MUN. DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 03/05/2016 | 332108.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRECATORIOS NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.697-9.COM VENCIMENTO EM 30/04/2016.OBS.COM 10% DE ACRESCIMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 03/05/2016 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOU DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGENCIA SIAPF CONTRATO DE REPASSE Nº1.024.485-13- IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB SICONV Nº820.170, CONFORME MEMORANDO N°49/COOGES E OFICIO DE Nº134/2016-SEFIN/DF/CG ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203042013 | 0001016 | 03/05/2016 | 44690.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ,REF. A LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) VEÍC.1.6, AR CONDICIONADO,TIPO CAMINHONETE CHEVROLET MONTANA A GASOLINA OU SIMILAR COM SEGURO TOTAL VALOR P/VEÍC. R$ 2.749,00 E 04(QUATRO) VEÍC.TIPO CAMINHONETE 4 X4 RANGER FORD OU SIMILAR COM SEGURO TOTAL,VALOR POR VEÍCULO R$ 4.300,00 CONF. LICITAÇÃO OBJ. DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2012, REG. DE PRÊÇOS Nº 653/2012 DO MINIST. DA DEFESA COMANDO DO EXERCÍTO,CONT. Nº 2.03.004/2013,TERMO ADTIVO Nº 03 AO CONT. Nº 2.03.004/13,MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 203032014 | 0001018 | 03/05/2016 | 15900.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO SUV, PICKUP 4 X 4 0K, ANO /2014/2014, MOTOR DIESEL, P/ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 2.03.003/2014, ADTIVO Nº 01 DO CONTRATO 2.03.017/2014 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS,MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203042013 | 0001021 | 03/05/2016 | 5980.23 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REAJUSTE DOS PRÊÇOS CONTRATUAIS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2.03. 004/2013, CELEBRADO ENTRE O REQUERENTE NO CASO A AUTO CAR TURISMO - FLÁVIO HENRIQUE DE MIRANDE- ME E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,PB MÊS DE REFERÊNCIA ABRIL/2016. CONFORME TERMO DE APOSTILHAMENTO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 03/05/2016 | 160.00 | 00068551916491 | SIMONE MARIA DE ARAÚJO | Referente a palestra "Prevenção das doenças causadas pelo Aeds Aegypti" realizada no dia 26/04/16 no Residencial Major Veneziano III ( CR 354.144-06)) para o trabalho técnico social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 03/05/2016 | 160.00 | 00068551916491 | SIMONE MARIA DE ARAÚJO | Referente a palestra "Prevenção das doenças causadas pelo Aeds Aegypti" realizada no dia 19/04/16 no Residencial Major Veneziano I ( CR 354.140-61) para o trabalho técnico social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 03/05/2016 | 160.00 | 00068551916491 | SIMONE MARIA DE ARAÚJO | Referente a palestra "Prevenção das doenças causadas pelo Aeds Aegypti" realizada no dia 19/04/16 no Residencial Major Veneziano II ( CR 354.142-89) para o trabalho técnico social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 03/05/2016 | 1500.00 | 00003486604481 | EMANUEL CARVALHO DE ALMEIDA | Valor referente à 25% do aluguel do mês de Abril/2016 - Conforme 3º Aditivo ao Contrato nº 2.14.001/2013 - Dispensa nº 2.14.004/2013 - Locação de Imóvel situado na Rua Severino Cruz, nº 695, Bairro Centro, em Campina Grande para funcionamento da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 03/05/2016 | 1500.00 | 00058860720478 | ERIKA ALMEIDA COLLINS | Valor referente à 25% do aluguel do mês de Abril/2016 - Conforme 3º Aditivo ao Contrato nº 2.14.001/2013 - Dispensa nº 2.14.004/2013 - Locação de Imóvel situado na Rua Severino Cruz, nº 695, Bairro Centro, em Campina Grande para funcionamento da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 03/05/2016 | 1500.00 | 00071462376487 | FABIANA CARVALHO ALMEIDA DE MEDEIROS | Valor referente à 25% do aluguel do mês de Abril/2016 - Conforme 3º Aditivo ao Contrato nº 2.14.001/2013 - Dispensa nº 2.14.004/2013 - Locação de Imóvel situado na Rua Severino Cruz, nº 695, Bairro Centro, em Campina Grande para funcionamento da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 03/05/2016 | 1500.00 | 00001981923470 | VLADIMIR CARVALHO DE ALMEIDA | Valor referente à 25% do aluguel do mês de Março/2016 - Conforme 3º Aditivo ao Contrato nº 2.14.001/2013 - Dispensa nº 2.14.004/2013 - Locação de Imóvel situado na Rua Severino Cruz, nº 695, Bairro Centro, em Campina Grande para funcionamento da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0001037 | 04/05/2016 | 15951.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,R EFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI MÓVEL DAS LINHAS TELEFÔNICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,PB PERÍODO 03/03/2016 A 03/04/2016, MÊS DE COMPETÊNCIA MARÇO/2016, CONFORME MEMO Nº 051/16 SAD/PMCG, FATURA Nº 00034523 C/VENCIMENTO EM 02/05/2016 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 04/05/2016 | 1491.60 | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES | pagamento de diária com objetivo de participar de capacitação em Recife-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206112015 | 0001024 | 05/05/2016 | 7465.23 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | FORNECIMENTO DE RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO(GLP) PARA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 05/05/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB | valor correspondente ao pagamento de ART's da construção de Creche no Bairro do Serotão da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB, conforme MEMO nº 167/2016-DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 05/05/2016 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DUAS) COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME ADESÃO DE ATA Nº 2.07.001/2014 E TERMO ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO Nº 2.07.007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 05/05/2016 | 24660.00 | 23322469000142 | EMPRESA PRESMEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÁQUINAS LTDA-ME | Conforme Contrato nº 2.14.011/2016 - Pregão nº 2.14.001/2016 - Serviço de recuperação do material rodante do Trator de esteira D 150 Newholland, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Serviços de operacionalização do aterro sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022015 | 0001144 | 05/05/2016 | 513019.88 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | 3ª Medição - Conforme Contrato nº 2.14.003/2016 - Concorrência nº 2.14.002/2015- Disposição final dos resíduos sólidos urbanos em aterro sanitário, localizado na Fazenda Logradouro II, na rodovia PB 138, KM 10, devidamente licenciado, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Período Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 05/05/2016 | 95000.00 | 00005058570491 | JOÃO RIBEIRO | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 3.581, DE 23 DE JANEIRO DE 2013, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, UM IMÓVEL DENOMINADO DE HOSPITAL JOÃO RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, PERTENCENTE A JOÃO RIBEIRO, REFERENTE A 39 PARCELA, RELATIVO AO PROCESSO 104.2006.07. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022012 | 0001029 | 05/05/2016 | 609273.76 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANÍCIE LTDA | URBANIZAÇÃO DA REGIÃO SUDOESTE, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 8ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1038/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 002/2012/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0352778-35/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA - INTERVENÇÕES EM FAVELAS/PPI/PAC/OGU. | 00192013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022012 | 0001030 | 05/05/2016 | 134287.09 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANÍCIE LTDA | URBANIZAÇÃO DA REGIÃO SUDOESTE, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 8ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1038/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 002/2012/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0352778-35/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA - INTERVENÇÕES EM FAVELAS/PPI/PAC/OGU. | 00192013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Recuperação e manutenção de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 06/05/2016 | 2850.00 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | EXECUÇÃO DA REVISÃO (SERVIÇOS) DA RETROESCAVADEIRA NA CONCESSIONÁRIA NEW HOLLAND (GARANTIA DE FÁBRICA) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 06/05/2016 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | LOCAÇÃO DE DUAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS PARA SERCRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 212282014 | 0001039 | 06/05/2016 | 2800.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A KIT LANCHES PARA O CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS (CEU DAS ARTES) - PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA. PRAÇA DO PAC ii - CONFORME CONVÊNIO TERMO DE COMPROMISSO N° 036340667/2011 ENTRE O MINISTÉRIO DA CULTURA / CAIXA ECONOMICA / PMCG - CONTRATO 2.12.043/2014 - PREGÃO 2.12.028/2014 (CONVÊNIO - MOBILIZAÇÃO SOCIAL). ADITIVO 01 | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 202022015 | 0001043 | 06/05/2016 | 2581.91 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | pagamento de vale transporte dos Servidores da Educação, Outras Funções do Magistério, mês de maio de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 06/05/2016 | 1531.85 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO (EMPLACAMENTOS) DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA (SEMAS) VEÍCULOS SPIN PLACAS DE NºS QFF-9335 VALOR 258,60, QFF-9345 R$ 258,60, QFF-9355 VALOR 311,80 ,QKFF-9365 VALOR 258,60 E UM VEÍCULO MOTO DA SECRETARIA (SAD) DE PLACA NQI-9285 NO VALOR DE R$ 444,25 ,CONFORME MEMO DE NÄ 018/16 BOLETOS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 06/05/2016 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PERTINENTE A LOCAÇÃO DE (02) DUAS MÁQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS, PARA UTILIZAÇÃO NA (GCP) GERENCIA DE CADASTRO PESSOAL E SALA DE REUNIÃO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRÊÇO Nº 2.03.006/2013,PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.013/2013 , CONTRATO Nº 2.03.010/2014 , MÊS DE COMPETÊNCIA MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 06/05/2016 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PERTINENTE A LOCAÇÃO DE (02) DUAS MÁQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS, PARA UTILIZAÇÃO NA (CPL/SAD) COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRÊÇO Nº 2.03.006/2013,PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.013/2013 , CONTRATO Nº 2.03.27/2014 , P/O MÊS MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 06/05/2016 | 3110.25 | 00083913432434 | MARIA SALOME MARQUES PORTO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOÃO MOURA, Nº 528 NO BAIRRO DE S. JOSÉ , ONDE FUNCIONA A (CPL) COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA,CONFORME TÊRMO ADTIVO Nº 02 AO CONTRATO DE Nº 2.03.001/2013,MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 203022013 | 0001061 | 06/05/2016 | 2188.07 | 00020574860444 | MARCOS JOSE DE ALMEIDA GAMA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA- CEL. JOÃO LORÊNÇO PÔRTO, Nº 59,(CENTRO) NESTE MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ONDE FUNCIONA A (JSM) JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, ADTIVO Nº 03 AO CONTRATO 2.03.002/2013, MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL/16, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 203052013 | 0001062 | 06/05/2016 | 800.00 | 00020316550434 | CERES DE FATIMA AMORIM DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA-VEREADOR GUMERCINDO DUNDA, Nº 570 , CENTRO ,DISTRITO DE GALANTE DESTE MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,ONDE FUNCIONA " O CENTRO ADMINISTRATIVO DE GALANTE" TERMO DO ADTIVO Nº3 DO CONTRATO 02.03.007/2013, MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL/16, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 06/05/2016 | 909.00 | 00071442057491 | ASTROGILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO A RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO INDEVIDO, CONFORME PROCESSO Nº 09.691-15 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201132015 | 0001079 | 09/05/2016 | 8520.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME PREGÃO Nº 2.01.013/2015 E CONTRATO Nº 2.01.002/2016. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201132015 | 0001080 | 09/05/2016 | 6795.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME PREGÃO Nº 2.01.013/2015 E CONTRATO Nº 2.01.002/2016. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201132015 | 0001081 | 09/05/2016 | 21385.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME PREGÃO Nº 2.01.013/2015 E CONTRATO Nº 2.01.002/2016. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Apoio aos cidadãos, instituições e eventos sociais e comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 09/05/2016 | 3000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DEBITADO C/C ICMS 13.843-6 EM FACE DA CONTRIBUIÇÃO AO FAVORECIDO SUPRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Apoio aos cidadãos, instituições e eventos sociais e comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 09/05/2016 | 3000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DEBITADO C/C ICMS 13.843-6 EM FACE DA CONTRIBUIÇÃO AO FAVORECIDO SUPRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2016.CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Apoio aos cidadãos, instituições e eventos sociais e comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 09/05/2016 | 2290.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DO FPM C/C 85.007-1, EM FACE DA CONTRIBUIÇÃO AO FAVORECIDO SUPRA CORRESNPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Apoio aos cidadãos, instituições e eventos sociais e comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 09/05/2016 | 2290.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DO FPM C/C 85.007-1, EM FACE DA CONTRIBUIÇÃO AO FAVORECIDO SUPRA CORRESNPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2016. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0001071 | 09/05/2016 | 2956.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTAS DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA , MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL/16, COM VENCIMENTO EM 20/05/2016 CONFORME MEMO. Nº 052/2016 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional inclusão jovens (Projovem Urbano) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 09/05/2016 | 7391.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Repasse para o INSS, parte patronal, folha do Programa Projovem Urbano - Entrada 2014 da Secretaria de Educação do Município de Campina Grande, referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 09/05/2016 | 2136.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | pagamento de tarifa bancária, referente a folha dos prestadores de serviços da Educação - apoio, referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 09/05/2016 | 2616.00 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | valor referente ao repasse da 1ª e 2ª parcelas do exercicio de 2016 do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E. CAMPINA GRANDE - APAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 09/05/2016 | 2148.00 | 33621384149180 | CONSELHO ESCOLAR CNEC CÔNEGO PEDRO SERRÃO | valor referente ao repasse da 1ª e 2ª parcelas do exercicio de 2016 do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para O CONSELHO ESCOLAR CNEC CÔNEGO PEDRO SERRÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 09/05/2016 | 2500.00 | 08808293000140 | CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR PAPEL MARCHÊ | valor referente ao repasse da 1ª e 2ª parcelas do exercicio de 2016 do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR PAPEL MARCHÊ | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 09/05/2016 | 294372.40 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor referente ao repasse da 1ª e 2ª Parcelas do exercício de 2016 do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para 86 Conselhos Escolares das Escolas da Rede Municiapl de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 09/05/2016 | 908.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | pagamento de tarifa bancária, referente a folha dos prestadores de serviços da Educação - Professores, referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 09/05/2016 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | LOCAÇÃO DE DUAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS PARA SERCRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 09/05/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 3904964, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO BOLETO AO 1° EXTRATO DE CONTRATO DE TERMO ADITIVO DE N° 2.08.001/2016/SECOB/PMCG CONFORME CONTRATO N° 2.08.008/2015 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIBILIDADE CUJO OBJETO: CONTRATAÇÃO DEPESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 09/05/2016 | 825.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Locação de 03 fotocopiadoras para a Secretaria de Planejamento - SEPLAN, durante o mês de Março/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/05/2016 | 440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS (SECOB) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/05/2016 | 1320.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTARDE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA ( SECULT) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/05/2016 | 880.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DOS FUNCIONARIOS (PS) PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEAGRI) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE ABRIL/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/05/2016 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) COPIADORAS PARA SECRETARIA DE CULTURA. REFERENTE A PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO - PREGÃO 2.03.013/2013 -TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO 2.12.003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Manutenção e modernização dos espaços públicos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/05/2016 | 7800.00 | 00036375535468 | FERNANDO CAETANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL FÉLIX ARAÚJO - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2.12.001/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/05/2016 | 2500.00 | 00007829846499 | AMISTERDAM MARACAJÁ CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO TEATRO MAMBEMBE, COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA (PALHAÇOS), LEVANDO ALEGRIAA POPULAÇÃO EM DIVERSOS BAIRROS DE CAMPINA GRANDE/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/05/2016 | 880.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DOS FUNCIONARIOS (PS) PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/05/2016 | 6606.68 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214142015 | 0001078 | 10/05/2016 | 19642.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | 10ª Medição referente ao mês Abril de 2016 - Contrato nº 2.14.021/2015 - Pregão nº 2.14.014/2015 - Serviço de fornecimento do tipo "Café da Manhã" a serem servidas aos garis, para o Departamento de Serviços de Limpeza Urbana do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214532014 | 0001104 | 10/05/2016 | 1993.95 | 03919466000183 | NORDESTE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA -ME | Contrato nº 2.14.068/2014 - Pregão nº 2.14.053/2014 - Para atender as máquinas da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio ambiente - SESUMA. Material aplicado em manutenção preventiva na Retro Escavadeira H 930 de séri HHKGU701HC0000086. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/05/2016 | 2625.31 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARI DE EDUCAÇÃO (SEDUC) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/05/2016 | 440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL (SEMAS) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/05/2016 | 5317.39 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/05/2016 | 10560.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DOS FUNCIONARIOS (PS) PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE ABRIL/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/05/2016 | 150000.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO AUTORIZADO SOB O TÍTUTO "RFB-PREV-OB COR" EM CONTA BANCÁRIA N. 85.007-1/FPM, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO NO MÊS DE MAIO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Apoio aos cidadãos, instituições e eventos sociais e comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 201022013 | 0001064 | 10/05/2016 | 7920.00 | 00002411904444 | ANTONIEL BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BASE COMUNITARIA DA POLICIA MILITAR, NA RUA: ARNALDO LUIZ DE MELO,72 EM SÃO JOSE DA MATA. CONFORME TERNO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 2.01.002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações da Coordenadoria políticas públicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 201202013 | 0001066 | 10/05/2016 | 27600.00 | 00003553639415 | JAIME CAMELO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DEPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A MULHER, LOCALIZADO NA RUA: CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA,295-PRATA. CONFORME DISPENSA Nº 2.01.020/2013, TERMO ADITOVO 03 AO CONTRATO Nº 2.01.017/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/05/2016 | 5775.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO/PMCG. CONFORME DISPENSA Nº 2.01.002/2015 ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 2.01.008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/05/2016 | 2000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA DE FINANÇAS (SEFIN) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/05/2016 | 296.33 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DE OUTRAS DESPESAS VARIEVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA DE FINANÇAS (SEFIN) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/05/2016 | 188108.99 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE N. 85.007-1/FPM, SOB O TÍTULO "RFB-PREV-PARC 53", REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, NO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 202012013 | 0001628 | 10/05/2016 | 14540.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPORTE RELATIVO AO DÉBITO AUTORIZADO SOB O TÍTULO "RFB-PREV-OB DEV" EM CONTA BANCÁRIA N. 85.007-1/FPM, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MLTA E JUROS DA PREVIDÊNCIA, CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO, NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/05/2016 | 161938.33 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE N. 85.007-1/FPM, SOB O TÍTULO "RFB-PREV-PARC 60", REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, NO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 11/05/2016 | 1749.60 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Aquisição de Material de Expediente para atender as demandas da Sec. de Finanças, conforme Mem.001/16/DAA/SEFIN/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 11/05/2016 | 380.91 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE DOC.DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS (SEC.DE SAÚDE) COM VENCIMENTO EM 31/05/2016, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/21980, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 11/05/2016 | 270.07 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A JUROS E/OU ENCARGOS DL.1.025/69 (PASEP SAÚDE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 11/05/2016 | 42069.69 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CELEBRADO COM A UNIÃO NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.185/2001, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 11/05/2016 | 126005.61 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO FIRMADO ENTRE A PMCG E A UNIÃO CONFORME OFICIO DE Nº307/2016 SA STN SECRETARIA DO TESOUTO NACIONAL , O LIMITE DE COMPROMETIMENTO NO MES DE MAIO /2016., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 11/05/2016 | 98303.42 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE CONFISSÃO, CONSOLIDAÇÃO E REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS, CELEBRADA EM 15/12/1999, ENTRE A UNIÃO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NA FORMA PREVISTA NA MP 2.185/2001.CONFORME OFICIO 128/2015 DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, OLIMITE DO COMPROMETIMENTO DO MUNICIPIO PARA RECEBIMENTO PERIODO MAIO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações da Coordenadoria políticas públicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 11/05/2016 | 15600.00 | 00082701032415 | MARIA NASARÉ DE SANTANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA: CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA,354-PRATA PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA COORD. ESPECIAL DE POLITICAS PÚBLICAS DA MULHER. CONFORME DISPENSA Nº 2.01.004/15 TERMO ADITIVO Nº 01AO CONTRATO Nº2.01.010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 203012016 | 0001072 | 11/05/2016 | 7839.41 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS DE TELEGRAMAS NACIONAL DE INTERNET, SEDEX (CONTRATO), CARTA COMERCIAL A FATURAR,CARTA COMERCIAL REGISTRADA E ENVELOPES PLASTICOS, ENTRE OS DIAS 09/03/2016 AO DIA 31/03/16, ATRAVÉS DEUTILIZAÇÃO DOS CARTÕES DE NºS 000071992685 E 0071997040 DO (GP) GABINETE DO PREFEITO D/ PREFEITURA, C/VENCIMENTO EM, 25/04/16,CONFORME CONTRATO Nº 9912392165 , FATURA Nº 0000028839 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃOE ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 12/05/2016 | 144.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO OI FIXO E VELOX DA LINHA (83) 3343-1486 DA UNIDADE DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO , TRABALHO E RENDA (SINE) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL/16, CONFORME MEMO. Nº 074/2016 DA (SAD) FATURAS 1100035965064 COM VENCIMENTO EM 12/05/2016 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 12/05/2016 | 1538.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 08009623720168150001 DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA , A FAVOR DO SR. FLAVIO ARAUJO DE SOUSA, PROTOCOLO Nº20160001638844 CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº10955-X DNIT--BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Promoção, divulgação e apoio a eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 12/05/2016 | 15000.00 | 07285607000104 | MAIS BRASIL TURISMO ECOLÓGICO RURAL RECEPTIVO E AVENTURA LTDA - ME | REALIZAÇÃO DO EVENTO "O ARRAÍA DE CUMPADE", NOS DIAS 04,11,12,18,19,23,24, 25, 26 DE JUNHO E 02 DE JULHO DE 2016, NA FAZENDA OLHO D'ÁGUA, NO DISTRITO DE GALANTE - CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CONVÊNIO Nº 013/ SEDE/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 12/05/2016 | 4500.00 | 00008253363419 | ALUSKA DA SILVA MATIAS | CONTRATAÇÃO DE ALUSKA DA SILVA MATIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO",EDIÇÃO 2016 , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO 01/04 A 30/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 12/05/2016 | 328000.00 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMINO DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME PREGÃO Nº 2.08.001/2016/SRP/CSL/SECOB, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016 AO CONTRATO Nº 005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 214072015 | 0001139 | 12/05/2016 | 37202.59 | 18957424000104 | ALICERCE CONSTRUÃ?Ã?ES E MONTAGENS EIRELI - ME | 2ª e Última Medição do Aditivo ao Contrato 2.14.032/2015 - Tomada de Preço 2.14.007/2015 - Exução dos serviços de implantação de iluminação pública da Avenida Portugal até a entrada de Lagoa de dentro, no municipio de campina Grande para atender a Secretaria de Serviçosa Urbanos e Meio ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214312015 | 0001167 | 12/05/2016 | 21730.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | Conforme Contrato nº 2.14.008/2016 - Pregão nº 2.14.031/2015 - Ffardamento para utilização no Evento "O Maior São João do Mundo edição 2016"- para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 214062015 | 0001205 | 12/05/2016 | 111555.33 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | 3ª e Última Medição ao contrato nr. 2.14.011/2015 - Tomada de Preço 2.14.006/2015 - Exeução dos Serviços de contrução de mureta em alvenaria, com montagem de poste em concreto armado, para colocação de rede de nylon com cabo de aço, calçada de contorno no campo de futebol, e construção de uma academia de ginástica nos bairros de biodocongó/Malvinas para atender a Secretaria de Serviços Urbanios e Meio amnbiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214612014 | 0001276 | 12/05/2016 | 22290.00 | 06954256000114 | POLIMAX COMERCIO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA | Conforme 1º Aditivo ao Contrato Nº 2.14.082/2014 - Pregão Nº 2.14.061/2014 - Aquisição de saco de lixo preto 6 (micras) 100 litros (75x90), para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214132015 | 0001304 | 12/05/2016 | 19988.96 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Conforme contrato 2.14.027/2015 - Pregão nr. 2.14.013/2015 - Aquisição de ferramentas para utilização na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Ações para poços, dessalinizadores e abastecimento de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 13/05/2016 | 14138.40 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS JUNTO A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE ATRAVÉS DE CARRO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Campina te quero verde | Construção e requalificação de praças e parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 13/05/2016 | 166658.74 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | CONSTRUÇÃO DA CALÇADA DO PARQUE EVALDO CRUZ, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.003/2015 - TOMADA DE PREÇOS Nº 2.08.001/2015 - CONTRATO DE REPASSE Nº 0267920-60/OGU/CAIXA - MINISTÉRIO DO TURISMO/ PROGRAMA TURISMO NO BRASIL. | 00012015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Campina te quero verde | Construção e requalificação de praças e parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072012 | 0001089 | 13/05/2016 | 6693.27 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES E CULTURA, NO BAIRRO DAS MALVINAS, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 7ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1047/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2012/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0363406-67/MINISTÉRIO DA CULTURA/PRAÇAS DO PAC-OGU/CAIXA. | 00152013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Execução de melhoramentos nos sistemas de macrodrenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092012 | 0001090 | 13/05/2016 | 38893.18 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | DRENAGEM PLUVIAL, MACRODRENAGEM DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO DE SANTA ROSA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 17ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1054/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 009/2012/CEL/SECOB/PMCG. | 00412013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 13/05/2016 | 20000.00 | 00042528380453 | GENI FERREIRA BATISTA | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 4.210 DE 19 DE JANEIRO DE 2016, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, UM IMÓVEL QUE SE REFERE A UMA BENFEITORIA TIPO RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR, LOCALIZADA NA RUA ANTÔNIO SÉRGIO DE ALMEIDA, Nº 16, BAIRRO BODOCONGÓ, NESTA CIDADE, PARACONSTRUÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA, DO PROGRAMA DE ACELERAMENTO DO CRESCIMENTO - PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 13/05/2016 | 8000.00 | 00016416460807 | ANTONIO MARCOS VIEIRA DA SILVA | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 4.214 DE 19 DE JANEIRO DE 2016, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, UM IMÓVEL QUE SE REFERE A UMA BENFEITORIA TIPO RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR, LOCALIZADA NA RUA ANTÔNIO SÉRGIO DE ALMEIDA, Nº 12, BAIRRO BODOCONGÓ, NESTA CIDADE, PARACONSTRUÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA, DO PROGRAMA DE ACELERAMENTO DO CRESCIMENTO - PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 13/05/2016 | 24000.00 | 00069951446868 | MANOEL FERREIRA CABRAL | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 4.211 DE 19 DE JANEIRO DE 2016, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, UM IMÓVEL QUE SE REFERE A UMA BENFEITORIA TIPO RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR, LOCALIZADA NA RUA ANTÔNIO SÉRGIO DE ALMEIDA, Nº 08, BAIRRO BODOCONGÓ, NESTA CIDADE, PARACONSTRUÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA, DO PROGRAMA DE ACELERAMENTO DO CRESCIMENTO - PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 13/05/2016 | 508.50 | 00030092760449 | JOSÉ ROMERO RODRIGUES DE ANDRADE | DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A IPOJUCA (PORTO DE GALINHAs), PARA PARTICIPAR DO EVENTO DESTINATION BRAZIL, NOS DIAS 18 E 19/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 13/05/2016 | 1096.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | valor correspondente a fornencimento de água atavés de 01 carro pipa para atender a demanda das unidades escolares desta secretaria, conforme MEMO nº 179/2016-DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206212015 | 0001086 | 13/05/2016 | 24373.50 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | AQUISIÇÃO PARA COMPOR O ENXOVAL DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 13/05/2016 | 509.97 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE A AÇÃO TRABALHISTA -RITO ORDINÁRIO Nº 0096300-60.2006.5.13.00.23 MANDADO DE SEQUESTRO Nº 42/2016 RECLAMANTE UNIÃO -PROCURADORIA FAZENDA NACIONAL SECCIONAL DE C GRANDE -CNPJ.00.394.460/0425-70 DEBITADA NA CONTA 86505-2-CONTA MOVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 13/05/2016 | 1000.00 | 00004702137441 | TATIANA RIBEIRO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE ITBI REFERENTE AO PROCESSO Nº 16.697-14 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 13/05/2016 | 5500.00 | 05052679000186 | QUARTET PROPAGANDA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A INSCRIÇÃO DO PREFEITO ROMERO RODRIGUES NO IV ENCONTRO NACIONAL COM A FINALIDADE DA ENTREGA DO PRÊMIO ANPV 2016 - EXCELÊNCIA DE GESTÃO, QUE IRÁ SE REALIZAR NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO EM BRASILIA/DF. CONFORME DISPENSA Nº2.01.001/16 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0001140 | 13/05/2016 | 16371.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONES FIXO E VELOX DAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE , EXCETO SECRETARIA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL/2016 ,CONFORME FATURA Nº 1100035954675, MEMO Nº 054/16 , CONTRATO 2.03.017/2013 TÊRMO ADTIVO Nº 004/15 DE 07/07/2015. E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Campina te quero verde | Manutenção de áreas verdes e plantio e manejo de árvores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214232015 | 0001173 | 15/05/2016 | 68428.05 | 11803338000106 | INTERBLOCK ARTEFATO DE CIMENTO S/A | Conforme Contrato nº 2.14.041/2015 - Pregão nº 2.14.023/2015 - Para aquisição de piso intertravado em diversos formatos, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente de Campina Grande/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Campina te quero verde | Manutenção de áreas verdes e plantio e manejo de árvores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214232015 | 0001174 | 15/05/2016 | 10275.00 | 11803338000106 | INTERBLOCK ARTEFATO DE CIMENTO S/A | Conforme Contrato nº 2.14.041/2015 - Pregão nº 2.14.023/2015 - Para aquisição de piso intertravado em diversos formatos, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente de Campina Grande/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 16/05/2016 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PERTINENTE A LOCAÇÃO DE (02) DUAS MÁQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS, PARA UTILIZAÇÃO NA (GCP) GERENCIA DE CADASTRO PESSOAL E SALA DE REUNIÃO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRÊÇO Nº 2.03.006/2013,PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.013/2013 , CONTRATO Nº 2.03.010/2014 E ADTIVO Nº 02, MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 16/05/2016 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PERTINENTE A LOCAÇÃO DE (02) DUAS MÁQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS, PARA UTILIZAÇÃO NA (CPL/SAD) COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRÊÇO Nº 2.03.006/2013,PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.013/2013 , CONTRATO Nº 2.03.27/2014 E ADTIVO Nº 01 , M\ÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 16/05/2016 | 73.37 | 00000857802437 | LARISSA DE SÁ DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO RESTITUIÇÃO DE IPTU, PAGO EM DUPLICIDADE. CONFORME PROCESSO Nº 09.598-15 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 16/05/2016 | 914.56 | 00029893950759 | LOURIVAL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO A RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO RETIDO INDEVIDO, CONFORME PROCESSO Nº 19.268-15 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 16/05/2016 | 128.75 | 00005863449420 | ABRAHÃO LEONCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO Nº 08.823-15 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 16/05/2016 | 10277.08 | 00020415419468 | CLEONICE DA COSTA BARROSO | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO DE PERMANÊNCIA DE JULHO/2013 A ABRIL/2014, CONFORME DISCRIMINADO EM PROCESSO Nº 00.349-16 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 206022016 | 0001141 | 16/05/2016 | 2400.00 | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL LTDA EPP | EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ITENS MOBILIÁRIOS (MODELO FNDE) PARA A CRECHE RAIMUNDO SUASSUNA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 16/05/2016 | 21870.00 | 23723502000146 | EMPRESA BOM SUCESSO COMÉRCIO LTDA - EPP. | EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ITENS MOBILIÁRIOS (MODELO FNDE) PARA A CRECHE RAIMUNDO SUASSUNA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 202042014 | 0001136 | 17/05/2016 | 130000.00 | 10522056000160 | SISGESTOR INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 2.02.010/2014 E TERMO ADITIVO Nº 03, MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBITÁRIA, DE ORÇAMENTO PÚBLICO, CONTABILIDADE, FINANÇAS,RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO, COMPRAS, LICITAÇÕES,ALMOXARIFADO,PATRIMÔNIO E NF-e INCLUINDO CONTROLE E ACESSO COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA. NF.705. DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 17/05/2016 | 1868.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PROCESSO DE Nº00087046820068150011 DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA , A FAVOR DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO E PROTOCOLO Nº20160000839674 ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 202042014 | 0001155 | 17/05/2016 | 130000.00 | 10522056000160 | SISGESTOR INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 2.02.010/2014 E TERMO ADITIVO Nº 03, MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBITÁRIA, DE ORÇAMENTO PÚBLICO, CONTABILIDADE, FINANÇAS,RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO, COMPRAS, LICITAÇÕES,ALMOXARIFADO,PATRIMÔNIO E NF-e INCLUINDO CONTROLE E ACESSO COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA. NF665. DE COMPETÊNCIAJANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 203012016 | 0001137 | 17/05/2016 | 6529.42 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS DE TELEGRAMAS NACIONAL DE INTERNET, SEDEX (CONTRATO), CARTA COMERCIAL A FATURAR,CARTA COMERCIAL REGISTRADA E ENVELOPES PLASTICOS, ENTRE OS DIAS 05/04/2016 AO DIA 29/04/16, ATRAVÉS DEUTILIZAÇÃO DOS CARTÕES DE NºS 0071997040, 0071997067 E 0071997083 DO (GP) GABINETE DO PREFEITO D/ PREFEITURA, C/VENCIMENTO EM, 23/05/16,CONFORME CONTRATO Nº 9912392165 , FATURA Nº 0000029363 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃOE ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Inexigível | 203012016 | 0001138 | 17/05/2016 | 4016.61 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MULTA E ATUALIZAÇÕES DOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS DE TELEGRAMAS NACIONAL DE INTERNET, SEDEX (CONTRATO), CARTA COMERCIAL A FATURAR,CARTA COMERCIAL REGISTRADA E ENVELOPES PLASTICOS, (GP) GABINETE DO PREFEITO D/ PREFEITURA, C/VENCIMENTO EM, 23/05/16,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 202022015 | 0001146 | 17/05/2016 | 86185.22 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO VALE TRANSPORTE (PASSES URBANOS/ELETRONICOS) DA (PMCG + SECULT) DESTA PREFEITURA ,REFERENTE AO MES DE MAIO/2016., CONFORME MEMO. Nº 006/16 DE 05/05/2016 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 17/05/2016 | 921210.49 | 02961362000174 | MINISTÉRIO DO ESPORTE | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO - MINISTÉRIO DO ESPORTE CONVÊNIO Nº 791092/2013. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 17/05/2016 | 5000.00 | 00088464660472 | JOSEFA GILVANIZA DE SOUSA MIRANDA | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 4.239 DE 26 DE ABRIL DE 2016, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO TRÊS IRMÃS, PERTENCENTE A ANTONIO MIRANDA E JOSEFA GILVANIZA DE SOUSA MIRANDA, PARA FINS DE ABERTURA DA AV. BELO HORIZONTE, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 209012016 | 0001650 | 17/05/2016 | 25000.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EM FAVOR DA IMPRENSA NACIONAL PARA A SECRETARIA( SEPLAN) DESTA .PREFEITURA, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 2.09.001/2016 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 18/05/2016 | 445.06 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL MATRICULA Nº 01189272-2, INSCRIÇÃO 018.23.020.0066, DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA- N. SENHORA DE LOURDES, Nº 85 , BAIRRO JARDIM TAVARES ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEPLAN DESTA PREFEITURA,MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de eficientização energética | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 080012015 | 0001175 | 18/05/2016 | 368927.80 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. DISPENSA N° 2.08.001/2015CPL/SECOB/PMCG. 6° MEDIÇÃO DE ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Construção, implantação e ampliação espaços públicos culturais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 212022014 | 0001172 | 18/05/2016 | 24790.00 | 09189517000145 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (RACK, PROJETORES, ACESSÓRIOS ETC.), PARA O CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS (CEU DAS ARTES) - PRAÇA DOS ESPORTES DA CULTURA - PRAÇA PAC II, CONFORME CONVÊNIO TERMO N° 0363406-67/2011 - ENTRE O MINISTÉRIO DA CULTURA/CAIXA ECONÔMICA/PMCG. PREGÃO2.12.002/2014 - CONTRATO 2.12.020/2014. CONTRAPARTIDA - TERMO ADITIVO 001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 18/05/2016 | 222.06 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL MATRICULA Nº 01121346-9, INSCRIÇÃO 018.06.450.0166 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA,MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214212014 | 0001198 | 18/05/2016 | 48866.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 2ª Medição ao Conforme Contrato nº 2.14.033/2014 Pregão nº 2.14.021/2014 - Aquisição de pneus e câmara para máquinas e equipamentos da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 18/05/2016 | 7500.00 | 24289902000158 | SEBASTIAO GONCALVES SARMENTO | Conforme Contrato nº 2.14.013/2016 - Dispensa nº 2.14.003/2016 - Serviço de eixo Motoniveladora 120B, recuperação de suportes dos dentes do trator de esteira D 150 B e embuchamento da rotula do cilindro do trator D 150 B, para atender as necessidades daSecretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214282014 | 0001248 | 18/05/2016 | 12531.55 | 70097282000172 | JP DA SILVA MAT DE CONSTRUÇÃO | 7ª Medição - Aditivo nº 01 ao Contrato nº 2.14.041/2014 - Pregão nº 2.14.028/2014 - Aquisição de material de construção para uso na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Campina te quero verde | Manutenção de áreas verdes e plantio e manejo de árvores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214232015 | 0001582 | 18/05/2016 | 29955.80 | 11803338000106 | INTERBLOCK ARTEFATO DE CIMENTO S/A | Conforme Contrato nº 2.14.041/2015 - Pregão nº 2.14.023/2015 - Aquisição de piso intertravado em diversos formatos, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente de Campina Grande/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 18/05/2016 | 155.16 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DE INSCRIÇÃO 018.07.060.0106 , MATRICULA Nº 01120543-1 , LOCALIZADO A RUA DR. JOÃO MOURA, Nº 528 NO BAIRRO DE S. JOSÉ, ONDE FUNCIONA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) DESTA PREFEITURA,MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 18/05/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DE INSCRIÇÃO 018.06.210.0065 , MATRICULA Nº 01122082-1 , LOCALIZADO A RUACORONEL JOÃO LOURÊNÇO PÔRTO, 59 (CENTRO), ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR (JSM) , MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL//2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 18/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMÓVEL DE INSCRIÇÃO 045.01.050.0311 , MATRICULA Nº 02100394-7 , LOCALIZADO A RUA VEREADOR GUMERCINDO DUNDA, 576 ONDE FUNCIONA A ADMINISTRAÇÃO DE GALANTE DESTA PREFEITURA,MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001442010 | 0001176 | 18/05/2016 | 78750.00 | 10470642000108 | SIANET DATACENTER PROVEDORES LTDA ME | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CONTIGENCIAMENTO DO DATACENTER DA PMCG, COM ACESSO A INTERNET E MONITOR 24 HORAS, DURANTE O PERIODO DE 02/01/2016 A 01/02/2016.NF.526. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades contábeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 020032013 | 0001177 | 18/05/2016 | 28500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO LOCAÇÃO A TITUTLO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, E O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 2.02.003/2013, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2016. NF.1005500. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 18/05/2016 | 1313.69 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a Folha de Pagamento da Educação - MAGISTÉRIO, Vencimentos e Vantagens Fixas, referente primeira suplementar do mês de abril de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 18/05/2016 | 2122.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente Folha de Pagamento da Educação - MAGISTÉRIO, Outras Despesas Variáveis, referente a primeira suplementar do mês de abril de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 18/05/2016 | 440.90 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse para o IPSEM(PARTE PATRONAL) da Folha da Educação, MAGISTÉRIO, referente a primeira suplementar do mês de abril de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 18/05/2016 | 132.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a Folha de Pagamento da Educação - OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO, Outras Despesas Variáveis, referente a primeira suplementar do mês de abril de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 18/05/2016 | 67.80 | 00014402904404 | JAILTON ELIAS RIBEIRO | pagamento de diária com objetivo de conduzir a Professora Iolanda Barbosa, Secretária Municipal de Educação, para a cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 18/05/2016 | 135.60 | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA | pagamento de diária com objetivo de participar do Fórum de Educação, na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado de Trabalho | Ações de execução convênio SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 18/05/2016 | 13.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa com a conta telefônica do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda-SINE do mês de abril de 2016. Linha (83) 201-3385. Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 128/2012/PMCG. SICONV 776784/2012. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Serviços de proteção ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 18/05/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL MATRICULA Nº 011226418-7, INSCRIÇÃO 018.06.220.0246 LOCALIZADO A RUA AFONSO CAMPOS , 304-B (CENTRO) ONDE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL DESTA PREFEITURA , MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Serviços de proteção ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 18/05/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL MATRICULA Nº 01194233-9, INSCRIÇÃO 018.06.220.0230 LOCALIZADO A RUA AFONSO CAMPOS , 304 1º ANDAR (CENTRO) ONDE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL DESTA PREFEITURA , MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 19/05/2016 | 163728.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor referente ao repasse da 1ª e 2ª Parcelas do exercício de 2016 do PNAE - MAIS EDUCAÇÃO, para 66 Conselhos Escolares das Escolas da Rede Municiapl de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 19/05/2016 | 2123.08 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | valor correspondente ao licenciamento 2016 dos veículos de placas: OGD-7685, OEX-4755, OEX-4785 e OEX-4765, pertencentes a Secretaria de educação do Municipio de Campina Grande-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022013 | 0001207 | 19/05/2016 | 275940.10 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 4ª Medição ao 2º Aditivo referente ao mês Abril 2016 - Serviços de Locação de Equipamentos e Veículos pesados, para utilização em serviço de Limpeza Urbana, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e e Meio Ambiente - SESUMA, Conforme Contrato nº2.14.002/2014 - Concorrência nº 2.14.002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214012013 | 0001208 | 19/05/2016 | 835507.44 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 6ª Medição ao 2º Aditivo referente ao mês de Abril de 2016 - Prestação de Serviços de Execução da Coleta Manual e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares, Serviços Especiais e disposição final dos Resíduos, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.022/2013 - Concorrência nº 2.14.001/20134. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 19/05/2016 | 9000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇO DE 10.000 (DEZ MIL) DVD´s, GRAVADOS COM ARTISTAS REGIONAIS PARA DIVULGAÇÃO DA NOSSA CULTURA. PREGÃO 2.12.020/2014 - cONTRATO 2.12.027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 212032014 | 0001194 | 19/05/2016 | 1440.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A 1 DIÁRIA DE ILUMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA PAIXÃO DE CRISTO NO PARQUE EVALDO CRUZ (AÇUDE NOVO) NO DIA 26 DE MARÇO DO ANO CORRENTE. PREGÃO 2.12.003/2014 - CONTRATO 2.12.013/2014 - ADITIVO 001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 19/05/2016 | 1500.00 | 14651898000172 | S2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A 1.500 CADEIRAS PARA O EVENTO, APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA PAIXÃO DE CRISTO NO PARQUE EVALDO CRUZ (AÇUDE NOVO) NO DIA 26 DE MARÇO DO ANO CORRENTE. CONTRATO 2.12.014/2014 - PREGÃO 2.12.009/2014 - ADITIVO 001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 19/05/2016 | 1250.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE 100 M DE ALAMBRADO PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA PAIXÃO DE CRISTO NO PARQUE EVALDO CRUZ (AÇUDE NOVO) NO DIA 26 DE MARÇO DO ANO CORRENTE. PREGÃO 2.12.013/2014 - CONTRATO 2.12.015/2014. ADITIVO 001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 212112014 | 0001197 | 19/05/2016 | 980.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A UMA DIÁRIA DE SONORIZAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA PAIXÃO DE CRISTO NO PARQUE EVALDO CRUZ (AÇUDE NOVO) NO DIA 26 DE MARÇO DO ANO CORRENTE. CONTRATO 2.12.017/2014 - PREGÃO 2.12.011/2014 - ADITIVO 001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 212112014 | 0001200 | 19/05/2016 | 1500.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA A UMA DIÁRIA DE GERADOR PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA PAIXÃO DE CRISTO NO PARQUE EVALDO CRUZ (AÇUDE NOVO) NO DIA 26 DE MARÇO DO ANO CORRENTE. CONTRATO 2.12.016/2014 - PREGÃO 2.12.011/2014 - ADITIVO 001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Equipamentos Públicos - PROCIDADE | Requalificação e implantação de equipamentos públicos e comunitários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 208052015 | 0001192 | 19/05/2016 | 60365.38 | 04828511000157 | CONSTRUTORA RHEMA | CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NO BAIRRO DO CRUZEIRO, MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.009/2015 - TOMADA DE PREÇOS Nº 2.08.005/2015/CSL/SECOB/PMCG. | 00012015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 19/05/2016 | 1600.00 | 00064634051400 | CLAUDIA SOARES TAVARES | Referente a "oficinas de flauta" com carga horária de 30 horas durante o mês de março/16, para o trabalho técnico social no Residencial Major Veneziano I (CR 354.140-61). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 19/05/2016 | 320.00 | 00057001405434 | MARIA DE LOURDES MACEDO COSTA | Referente a oficina sobre "Confecção de bonecas de pano" realizada nos dias 16 e 17/03/16 para o trabalho técnico social no Residencial Major Veneziano III (CR 354.144-06). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 19/05/2016 | 320.00 | 00057001405434 | MARIA DE LOURDES MACEDO COSTA | Referente a oficina sobre "Confecção de bonecas de pano" realizada nos dias 21 e 23/03/16 para o trabalho técnico social no Residencial Major Veneziano II (CR 354.142-89). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 19/05/2016 | 320.00 | 00057001405434 | MARIA DE LOURDES MACEDO COSTA | Referente a oficina sobre "Confecção de bonecas de pano" realizada nos dias 29 e 30/03/16 para o trabalho técnico social no Residencial Major Veneziano I (CR 354.140-61). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/05/2016 | 2000.00 | 00002032042479 | MARINALVA CAVALCANTE | Locação de imóvel localizado na Rua Eusébio dos Santos, 388 - Centro - Lagoa Seca,pelo período de 10 meses de 2015 ( de 20 de fevereiro a 31 de dezembro/15), conforme parecer Jurídico nº 002/2016 anexo ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/05/2016 | 2000.00 | 00004676649436 | MARIA JOSILENE PEREIRA COSTA | Locação de imóvel, localizado na Rua Vila Lobos, 75 - Centro - Lagoa Seca,pelo período de 10 meses de 2015 ( de 20 de fevereiro a 31 de dezembro/15), conforme parecer Jurídico nº 001/2016 anexo ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/05/2016 | 1600.00 | 00086614673572 | URCINÉIA D AJUDA CANCELA COSTA | Referente a "Oficina de flauta" durante o mês de abril/16, para o trabalho técnico social no Residencial Major Veneziano I (CR 354140-61). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/05/2016 | 1600.00 | 00003481699492 | EDUARDO RIBEIRO DE MORAIS | Referente a "Oficina de flautas" durante o mês de março/16, para o trabalho técnico social no Residencial Major Veneziano II (CR 354.142-89) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/05/2016 | 1600.00 | 00001598359410 | JERÔNIMA LIMA | Referente a "Oficina de flautas" durante o mês de abril/16, para o trabalho técnico social no Residencial Major Veneziano II (CR 354.142-89) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/05/2016 | 320.00 | 00050961179449 | FLAVIO DA MOTA GOUVEIA | Referente a oficina " Confecção de vassoura com garrafa Pet" nos dias 13 e 14/04/16, para o trabalho técnico social no Residencial Vila Nova da Rainha I (CR 392.965-42). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/05/2016 | 2605.06 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA (SEPLAN) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB DOS IMÓVEIS LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES ,NºS 85 CDC- 4/114347-8 , 85-A CDC-4/11236825-6 E 85-B CDC- 4/236826-4 ,NO BAIRRO DO SANTO ANTONIO, NO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/05/2016 | 13433.33 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AD CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (SECOB) DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB NO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Manutenção e modernização dos espaços públicos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 20/05/2016 | 13842.72 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA, AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (SECULT) SEC. DE CULTURA, DA (PMCG) ONDE FUNCIONAM :TEATRO MUNICIPAL S. CABRAL, CDC-4/116098-58, OS MUSEUS DO ALGODÃO,CDC-4/116919-2 E DO FOLCLORE R. MARACAJA, CDC-4/113418-8,MUSEU HISTORICO 4/9185-0,CENTRO CULTURAL L.RAMAHO, CDC-4/117014-1, FUNDAÇÃO ARTISTICA CULTURAL M. BANDEIRA, CDC-4/114095-3, BIBLIOTECA MUNICIPAL,4/116071-2, BIBLIOTECA DE GALANTE, CDC- 4/112486-6 E CASA S.CABRAL CDC-4/15849-3 EM ABRIL/2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 20/05/2016 | 203.11 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | LOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS DA (SEAGRI) SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB LOCALIZADO A RUA 13 DE MAIO, 329 CENTRO , SALAS: 601, 602, 603, 604 E 605, CDC-4/156185-1, 4/156436-8, 4/156186-9, 4/156187-7 E 4/156188-5 , NO MÊS DE ABRIL/2016,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Ações para poços, dessalinizadores e abastecimento de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 20/05/2016 | 1591.57 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DOS DESSANILLIZADORES DA (SEAGRI) SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNJICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB DOS CDC DE NÚMEROS: 4/153395-9, 4/148243-9, 4/240845-8, 4/118974-5, 4/158759-1, 4/170741-3, 4/120194-6, 4/112867-7, 4/120202-7, 4/158736-9, 4/86453-8, 4/153411-4, 4/141032-3 E 4/120201-9, NO MNÊS DE ABRIL/2016,ONFORME DOCUMENTOS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/05/2016 | 1770.41 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO0 CDC- 4/217.836-6 DA (SECTI) SECRETARIA DE CIÊNCIA , TECNOLOGIA E INNOVAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB NO MÊS DE ABRIL/2016,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214222015 | 0001214 | 20/05/2016 | 17389.34 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Conforme Contrato nº 2.14.009/2016 - Pregao nº 2.14.022/2015 - Manutenção preventiva e corretiva com aplicação de peças genuínas e originais, nas viaturas para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214222015 | 0001215 | 20/05/2016 | 40575.14 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Conforme Contrato nº 2.14.009/2016 - Pregao nº 2.14.022/2015 - Manutenção preventiva e corretiva com aplicação de peças genuínas e originais, nas viaturas para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 20/05/2016 | 10411.62 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA (CIP) DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 20/05/2016 | 3901.98 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPPINA GRANDE,PB NO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/05/2016 | 6507.39 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DE LINHA /REDE DE DISTRIBUIÇÃO NA RUA MANOEL ULISSES DE OLIVEIRA , NO NOVO CRUZEIRO,REFERENTE A MAIO/16 CONFORME CDC- 4/7033185-3 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 20/05/2016 | 613635.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB NO MÊS DE MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/05/2016 | 24974.16 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DE (18) DEZOITO IMÓVEIS DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB NO MÊS DE ABRIL/2016 ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 20/05/2016 | 128254.43 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (SMS) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB NO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/05/2016 | 5302.01 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AD CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (AMDE) AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB NO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 20/05/2016 | 611.11 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB ON FUNCIOA A PROPRIA SECRETARIA CDC- 4/115854-2, DAS SALAS A RUA 13 DE MAIO, 329 SALA 304 CDC- 4/148131-6 E SALA 305 CDC-4/148175-3 , NO MÊS DE ABRIL/2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Campina te quero verde | Construção de viveiros para produção de mudas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/05/2016 | 389.69 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM O HORTO FLORESTAL CDC-4/142233-6 E CENTRO DE PSICULTURA CDC- 115438-4 DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB NO MÊS DE ABRIL/2016,, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/05/2016 | 364.65 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMEPNHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE TEM COMO CDC-4/144971-9 ONDE FUNCIONA O CENTRO DE COURO ( O FABRICÃO) DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB , NO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações de apoio e realização eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/05/2016 | 8801.66 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMEPNHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA (SEJEL) SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB, DOS IMOVEIS, GINASIO DE ESPORTE "O MENINÃO" 4/133652-8, QUADRA DE ESPORTE CDC 4/170490-7, QUADRA DE ESPORTE EVANILSON MENEZES CDC- 4/182610-6 , COMPLEXO PLINIO LEMOS CDC- 4/184625-2 E A VILA OLIMPICA CDC- 4/238607-6, NO MÊS DE ABRIL/2016,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/05/2016 | 70229.64 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (SEDUC) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRADE, PB NO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Serviços de proteção ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 20/05/2016 | 1598.92 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR (PROCON) LOCALIZADO A RUA- AFONSO CAMPOS , Nº 304 CDC- 4/8848-4 , 4/166528-0, 304 D CDC- 4/1666544-7 E O IMÓVEL A RUA- AFONSO CAMPOS . 126 2º ANDAR SALA Nº 201 CDC- 4/8798-1 ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA,NO MÊS DE ABRIL/2016,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 20/05/2016 | 2258.32 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A (PGM) PROCURADORIA GERAL DE MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB LOCALIZADO A RUA CARDOSO VIEIRA, 234 (CENTRO) CDC- 4/116438-3 , NO MÊS DE ABRIL/2016,ONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações para restaurante popular, cozinha comunitária e banco de aliment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 20/05/2016 | 10672.94 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM ; COZINHAS COMUNITARIAS, SHOPING POPULAR E BANCOS DE ALIMENTOS DO PROGRAMA FOME ZERO, DA (SEMAS) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB NO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/05/2016 | 16232.44 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (SEMAS) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE CAMPÍNA GRANDE,PB NO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 20/05/2016 | 34241.18 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENÇA COBRADA DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO DE CARGA DESVIADA DE 74.130 KWH, NO RAMAL DE ENTRADA,CONFORME LEVANTAMENTO FEITO PELA (NAE) REFERENTE AOS MESES DE: OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014 E JANEIRO , FEVEREIRO E MARÇO/2015 DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (SEMAS) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE CAMPÍNA GRANDE,PB NO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/05/2016 | 864.75 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA (SEDE) SECRETARIA DE DESENVIOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB NO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201132015 | 0001201 | 20/05/2016 | 11653.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME PREGÃO Nº 2.01.013/2015 E CONTRATO Nº 2.01.002/2016. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/05/2016 | 24022.64 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM PASSAGEM AEREAS DE DIVERSAS BANDAS QUE PARTICIPARAM DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2015. .CONFORME ADESÃO DE ATA Nº 2.01.004/2014, ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 20/05/2016 | 1584.64 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO (GP) GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB DO IMÓVEL LOCALIZADO A AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, 304 CDC- 4/21615-0, NO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações da Coordenadoria políticas públicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/05/2016 | 446.45 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS DO (GP) DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB ONDE FUNCIONAM; CASA DA MULHER CDC- 4/12533-6, (CEPPM) 4/117443-2 , ABRIGO DA MULHER CDC- 4/44460-4 , COORDENADORIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO CDC- 4/16002-8 E BASE COMUNITARIA DE S. JOSÉ DA MATA CDC-4/104657-2, NO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de manutenção da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 20/05/2016 | 548.27 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | ALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL DO (GP) GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB ONDE FUNCIONA (A GUARDA MUNICIPAL) CDC-4/15693-5 NO MÊS DE ABRIL/2016,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/05/2016 | 7833.91 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | ALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA: GRAFICA MUNICIPAL CDC-4/113401-4 , JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR 4/8030-9 , DA (CPL) COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CDSC-4/116903-6 , SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CDC-4/151108-8 NA RUA AFONSO CAMPOS E O CDC-4/9316-1 DA AVN-FLORIANO PÉIXOTO,692 , MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0001221 | 23/05/2016 | 2679.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LINK DE INTERNET (IP) DEDICADO A OI Nº 507-6353 NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) DESTA PREFEITURA, MÊS DE ABRIL/2016 C/VENCIMENTO EM 25/05/2016 , CONFORME MEMO Nº 072/16 SAD/PMCG, FATURA Nº 1100035965241 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0001223 | 23/05/2016 | 2679.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LINK DE INTERNET (IP) Nº 507-6355 DEDICADO A OI DA (SEFIN) SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, MÊS DE ABRIL/2016 C/VENCIMENTO EM 25/05/2016 , CONFORME MEMO Nº 072/16 SAD/PMCG, FATURA Nº 1100035965242 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0001224 | 23/05/2016 | 2679.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LINK DE INTERNET (IP) Nº 507-6357 DEDICADO A OI DA (SECOB) SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, MÊS DE ABRIL/2016 C/VENCIMENTO EM 25/05/2016 , CONFORME MEMO Nº 072/16 SAD/PMCG, FATURA Nº 1100035965243 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0001225 | 23/05/2016 | 2679.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LINK DE INTERNET (IP) Nº 507-6359 DEDICADO A OI DA (SEPLAN) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA ,MÊS DE ABRIL/2016 C/VENCIMENTO EM 25/05/2016 , CONFORME MEMO Nº 072/16 SAD/PMCG, FATURA Nº 1100035965244 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 23/05/2016 | 2486.80 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO INTERNET IP , COM LINK NA VELOCIDADE DE 10 MBPS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PRÊÇO Nº 090/2010 EM 17/06/2014 E O DE Nº 101/2010 EM 08/07/2010 DA SECRETARIA SAD/PMCG , ADTIVO Nº 005/2015 DO CONTRATO 420/2010 , MEMO. Nº 073/2016 FATURA 16/05/0151445-6, MÊS DE COMPETÊNCIA MAIOL/2016 COM VENCIMENTO EM 25/05/2016, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 23/05/2016 | 57.19 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS FINANCEIROS CONTA EM ATRASO DOS RVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO INTERNET IP , COM LINK NA VELOCIDADE DE 10 MBPS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA ,DA FATURA DE Nº 16/05/01514452-6 , O MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO/16 DO EMPENHO Nº 1226/16 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 23/05/2016 | 1722.45 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO (EMPLACAMENTOS) DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA (SESUMA) DESTA PREFEITURA VEÍCULOS ESTES CAÇAMBA DE PLACAS: OGC- 8806,NO VALOR DE R$ 330,87, OGC-8386 NO VALOR R$ 330,87, OGC- 8426 NO VALOR R$ 398,97, OGC -8446 NO VALOR DE R$ 330,87 E OGC -8456 NO VALOR DE R$ 330,87,,CONFORME MEMO DE Nº 27/16 BOLETOS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 23/05/2016 | 2112.83 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO (EMPLACAMENTOS) DOS VEÍCULOS MOTO DAS SECRETARIAS: (SEMAS) QFF-3836 NO VALOR DE R$ 445,49, GP/ GUARDA MUNICIPAL QFF-3846 NO VALOR DE R$ 445,49, (GP) QFF-3856 NO VALOR DE R$ 445,49, QFF-3866 NO VALO DE R$ 445,49 E DA (SEAGRI) OGE-3366 NO VALOR DE R$ 330,87 ,CONFORME MEMO Nº 028/16 E BOLETOS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203012013 | 0001416 | 23/05/2016 | 1598.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO NOS DIAS: 13 E 14/05/2016,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203012013 | 0001417 | 23/05/2016 | 1750.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO NOS DIAS: 24,28,29/042016 E 03,04,05,06,07 E14/05/2016,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203012013 | 0001418 | 23/05/2016 | 9248.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO NOS DIAS: 21,27,29/04/2016 E 03,04,05,07,11 E 12/05/2016,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 23/05/2016 | 19637.41 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP MENSAL COMPETENCIA ABRIL DE 2016, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 23/05/2016 | 23145.36 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 10425720278/2012-10 RECEITA DIV.ATIVO-PASEP, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 23/05/2016 | 14837.74 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A JUROS E/OU ENCARGOS DL. 1025/69. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 202022015 | 0001528 | 23/05/2016 | 32381.92 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO VALE TRANSPORTE (PASSES URBANOS/ELETRONICOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDUC E DEMAIS) DESTA PREFEITURA ,MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO/2016, CONFORME MEMO. Nº 006/16 DE 05/05/2016 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 23/05/2016 | 372.90 | 00004666132457 | MANOEL BRUNO CAETANO FERREIRA | pagamento de diária com objetivo de participar de reuniões administrativas em Recife-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 23/05/2016 | 474.60 | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO MENEZES DE MELO | pagamento de diária com objetivo de participar de reuniões administrativas em Recife-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 23/05/2016 | 169.50 | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES | pagamento de diária com objetivo de participar da 3ª Mostra internacional sobre a Semana do Bebê, em Recife-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 208032015 | 0001212 | 23/05/2016 | 27091.16 | 11622715000100 | CRC CONSTRUTORA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | OBRAS REMANESCENTES DE MELHORIAS DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS E INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO NAS CASAS DUPLEX NO BAIRRO DO PEDREGAL, MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, OBJETO DO CONVÊNIO HBB Nº 229-40/2004, REFERENTE A 3ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.007/2015 - TOMADA DE PREÇOS Nº 2.08.003/2015/CSL/SECOB/PMCG. | 00012015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206592015 | 0001228 | 24/05/2016 | 40000.00 | 04829970000155 | JOSÃ? DA SILVA ARAUJO FILMAGEM | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206592015 | 0001229 | 24/05/2016 | 43500.00 | 16841931000152 | SET SOLUÇÕES EDUCACIONAIS E TECNOLOGIAS EIRELI -EPP. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 24/05/2016 | 1525.50 | 00016128281400 | ELIZABETE DE LIMA ALMEIDA | pagamento de diária com objetivo de Formação de Conselhos em Natal-RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 24/05/2016 | 1525.50 | 00002455567451 | PATRÍCIA NATALI LUNA COUTINHO | pagamento de diária com objetivo de Formação de Conselhos em Natal-RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207012016 | 0001240 | 24/05/2016 | 25000.00 | 04235094000139 | JOSÉ AMAZAN SILVA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE "AMAZAN",NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2016, NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO PARQUE DO POVO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 2.07.001/2016 AO CONTRATO Nº 2.07.006.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207032016 | 0001241 | 24/05/2016 | 70000.00 | 06268785000164 | LUCYANE PEREIRA ALVES ME | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE "LUCY ALVES", NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 JULHO DE 2016, NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO PARQUE DO POVO, DENTRO DA PROGRAMÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO",PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 2.07.003/2016 AO CONTRATO Nº 2.07.008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Manutenção de eventos e ações promotoras do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 24/05/2016 | 170000.00 | 07503310000178 | ASSOCIAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS DE CAMPINA GRANDE | APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DAS QUADRILHAS JUNINAS DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2016, APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CONVÊNIO Nº 015/2016/SEDE/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 24/05/2016 | 1573752.17 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR REF. A 33ª PARCELA DO PARCEL. E REPARCELAMENTOS DE NRºS 1448,1449,1450,1451 E 1452/2013, REALIZADOS POR ESTE INSTITUTO INERENTE AOS DEBITOS ORIUNDOS DA GESTÃO ANTERIOR, PAR. Nº 32ª DO PARCELAMENTO Nº1581/2013. A FAVOR DO IPSEM/PMCG, CONFORME LEI Nº 5.278 DE 14/05/2013, E A PARCELA DE Nº 21ª DO PARCELAMENTO Nº00618/2014, E A PARCELA DE Nº 24ª PARCELA DO ACORDO 0097/2014 E A GUIA DA 13ª PARCELA DO ACORDO 0021/2015 BEM COMO 2ª PARCELA DO ACORDO 0233/16 SAUDE,2ª PARC.0234/16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 24/05/2016 | 1650.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 3 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME DISPENSA Nº 2.01.002/2015 E CONTRATO Nº 2.01.008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 24/05/2016 | 847.50 | 00000863416420 | JOSE LUIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SR. JOSÉ LUIZ JUNIOR, DESLOCAMENTO PARA RECIFE COM A FINALIDADE DE VISITA AOS RESTAURANTES POPULARES PARA ESTUDOS PARA REABERTURA DOS RESTAURANTES POPULARES EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 25/05/2016 | 3659.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE As PUBLICAÇOES NO DOU DE MEDIÇÕES /VISTORIAS EM DESACORDO( VIST. 03) SIAF CR Nº1.002.378-82 SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM PAVIMENTAÇÃO NO JARDIM PAULISTANO, CR 1.002.378-82 SICONV 780.723 (VIST 04 E 05) E SIAPF CR Nº1.016.088-93 -IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE SICONV Nº809.164 (VISTORIAS 01 E 02) CONFORME MEORANDO INTERNO Nº51 E 52/2016 E OFICIO DE Nº154/2016-SEFIN/DF/CG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 25/05/2016 | 2500.00 | 00000750734477 | JEAN CUNHA DE ARAÚJO | SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS A COORDENAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016" COMO MOTORISTA, NO PERÍODO DE 02/05 A 30/06/2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/05/2016 | 73900.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEAGRI) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades contábeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 020032013 | 0001415 | 30/05/2016 | 28500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO LOCAÇÃO A TITUTLO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, E O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 2.02.003/2013, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.NF DE N° 1005744 EMITIDA EM 30/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201132015 | 0001262 | 30/05/2016 | 8065.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME PREGÃO Nº 2.01.013/2015 E CONTRATO Nº 2.01.002/2016. REFERENTE AOS DIAS 20, 21 E 22/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203012013 | 0001419 | 30/05/2016 | 744.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIAO, NOS DIAS: 19,20 E 21/05/2016.CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203012013 | 0001420 | 30/05/2016 | 11523.20 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS; 13,14,18,21,24,25 E 26/05/2016,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 31/05/2016 | 3110.25 | 00083913432434 | MARIA SALOME MARQUES PORTO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOÃO MOURA, Nº 528 NO BAIRRO DE S. JOSÉ , ONDE FUNCIONA A (CPL) COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA,CONFORME TÊRMO ADTIVO Nº 02 AO CONTRATO DE Nº 2.03.001/2013,MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 203022013 | 0001298 | 31/05/2016 | 2188.07 | 00020574860444 | MARCOS JOSE DE ALMEIDA GAMA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA- CEL. JOÃO LORÊNÇO PÔRTO, Nº 59,(CENTRO) NESTE MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ONDE FUNCIONA A (JSM) JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, ADTIVO Nº 03 AO CONTRATO 2.03.002/2013, MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO/16, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 203052013 | 0001299 | 31/05/2016 | 800.00 | 00020316550434 | CERES DE FATIMA AMORIM DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA-VEREADOR GUMERCINDO DUNDA, Nº 570 , CENTRO ,DISTRITO DE GALANTE DESTE MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,ONDE FUNCIONA " O CENTRO ADMINISTRATIVO DE GALANTE" TERMO DO ADTIVO Nº3 DO CONTRATO 02.03.007/2013, MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO/16, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 31/05/2016 | 665854.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO (PS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, N O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 31/05/2016 | 30226.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO (PS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 31/05/2016 | 527553.14 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (SOBRE A BASE) REFERENTE A 13,27% PERCENTUAL DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (IPSEM) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) E DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 31/05/2016 | 298164.12 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (SEM A BASE) REFERENTE A 7,5 % PERCENTUAL DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (IPSEM) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) E DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 31/05/2016 | 930239.13 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/05/2016 | 136456.37 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 31/05/2016 | 105220.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DO GABINETE DO PREFEITO (GP) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 31/05/2016 | 658866.67 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO (GP) DESTA PREFEITURA, MÊS DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 31/05/2016 | 14827.40 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO (GP) MÊS DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de manutenção da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 31/05/2016 | 92724.72 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL/GP DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de manutenção da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 31/05/2016 | 25653.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL/GABINETE DO PREFEITO (GP) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 31/05/2016 | 169.49 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A NA C/C 16-7, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 31/05/2016 | 40.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 220-0, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 31/05/2016 | 16.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO 2016 NA CONTA CORRENTE 16.390-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO 2016 NA CONTA CORRENTE 31.377-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 31/05/2016 | 24.75 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 15-9-PAGAMENTO DE PESSOAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 31/05/2016 | 1016.60 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A NA C/C 3.690-0, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 31/05/2016 | 38.70 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A NA C/C 24.818-5, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 31/05/2016 | 378.23 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A NA C/C 30.648-7, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 31/05/2016 | 380.91 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DA SEC.DE SAÚDE, PAGO COM O CNPJ DA PMCG.08.993.917/0001-46 COM DATA DE VENCIMENTO 29/04/2016 CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 31/05/2016 | 270.07 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69 -PASEP-SAÚDE.CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 31/05/2016 | 332108.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRECATORIOS NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.697-9.COM VENCIMENTO EM 30/05/2016.OBS.COM 10% DE ACRESCIMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/05/2016 | 408.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0003263-91.2015.815.0011 DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA , A FAVOR DA SRA MARIA ANUNCIADA SILVA DO NASCIMENTO PROTOCOLO Nº201600001862155 , CONFORME DEBITO NA CONTA 10955-X DNIT -BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 31/05/2016 | 537411.85 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SEFIN) DESTA PREFEITURA, MÊS DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 31/05/2016 | 835.65 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO 2016 NA CONTA CORRENTE 86505-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Pensões especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 31/05/2016 | 43141.68 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DAS (PENSÕES ESPECIAIS/SEFIN ) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 31/05/2016 | 23498.38 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SEFIN) DDESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/05/2016 | 4562.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS AUTORIZADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC , CONTA Nº 227-5 - BANCO BRADESCO NO MES DE ABRIL DE 2016. (FUNDEB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 31/05/2016 | 22340.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 31/05/2016 | 88227.59 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SEDE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 31/05/2016 | 7707.13 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/05/2016 | 1625585.44 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDUC) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 31/05/2016 | 214337.22 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARI DE EDUCAÇÃO (SEDUC) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 31/05/2016 | 542.40 | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA | pagamento de diária com objetivo de participar de Reunião na Câmara Federal, em Brasília-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 31/05/2016 | 59.15 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancária debitada na conta 13059-1- QSE, conforme extrato, referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 31/05/2016 | 211.25 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancária debitada na conta 1858-9 - FPM, conforme extrato, referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 31/05/2016 | 6004837.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a Folha de Pagamento da Educação - MAGISTÉRIO, Vencimentos e Vantagens Fixas, referente ao mês de maiol de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 31/05/2016 | 450028.78 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a Folha de Pagamento da Educação - MAGISTÉRIO, Outras Despesas Variáveis, referente ao mês de maio de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 31/05/2016 | 312640.79 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a Folha de Pagamento da Educação - OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO, Vencimentos e Vantagens Fixas, referente ao mês de maio de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 31/05/2016 | 38519.38 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a Folha de Pagamento da Educação - OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO, Outras Despesas Variáveis, referente ao mês de maio de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 31/05/2016 | 1084512.91 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse para o IPSEM(PARTE PATRONAL) da Folha da Educação, MAGISTÉRIO, referente ao mês de maio de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 31/05/2016 | 58323.19 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse para o IPSEM(PARTE PATRONAL) da Folha da Educação, OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO, referente ao mês de maio de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 31/05/2016 | 196802.72 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (SOBRE A BASE) , REFERENTE A 13,27% PERCENTUAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (IPSEM) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (M.D.E) DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 31/05/2016 | 111228.50 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (SEM A BASE) , REFERENTE A 7,5% PERCENTUAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (IPSEM) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (M.D.E) DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 31/05/2016 | 236984.87 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMAS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 31/05/2016 | 9379.53 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMAS) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Acompanhar andamento das ações judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 204012013 | 0001343 | 31/05/2016 | 3743.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELO SISCON DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Acompanhar andamento das ações judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 204012013 | 0001380 | 31/05/2016 | 2695.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELO SISCON DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/05/2016 | 14100.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (PGM) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MAIO/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 31/05/2016 | 462515.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA PGM PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTA PRFEITURA,MÊS DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 31/05/2016 | 15533.19 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (PGM) DESTA PREFEITURA,MÊS DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 31/05/2016 | 136385.80 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEAGRI) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 31/05/2016 | 7964.74 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEAGRI) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 31/05/2016 | 73320.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE CULTURA ( SECULT) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MAIO/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 31/05/2016 | 251412.95 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA (SECULT) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/05/2016 | 17693.57 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA ( SECULT) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 31/05/2016 | 87680.87 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (SECTI) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Implantação de anéis viários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 31/05/2016 | 25200.00 | 00011008172472 | RONALDO ARANHA MONTENEGRO | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 4.240 DE 02 DE MAIO DE 2016, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, ÁREA DE EXPANSÃO DA CIDADE, LOCALIZADA NA PROPRIEDADE CARDOSO, NO LUGAR CARDOSO, NESTA CIDADE, PARA CRIAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DA ALÇA LESTE, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de eficientização energética | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 31/05/2016 | 317931.81 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | MODERNIZAÇÃO, RECONSTITUIÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.004/2016 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.009/2015 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2.08.001/2016/SRP/CSL/SECOB/PMCG. | 00012015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 31/05/2016 | 38835.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE OBRAS (SECOB) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 31/05/2016 | 555183.40 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA OBRAS (SECOB) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/05/2016 | 23620.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 31/05/2016 | 67930.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VVALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS SOCIAL (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 31/05/2016 | 174469.63 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 31/05/2016 | 7307.90 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 31/05/2016 | 186680.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER (SEJEL) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 31/05/2016 | 124415.86 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER (SEJEL) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 31/05/2016 | 14612.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER SEJEL) DESTA PREFEITURA,NO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 31/05/2016 | 75839.68 | 04420916000828 | EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA | Conforme Contrato nº 2.14.005/2014 - Pregão Presencial nº 2.14.001/2014 e Aditivos - Serviço de fornecimento de Emulsão Asfáltica RM - 1C para utilização nos serviços de recuperação e vias da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 31/05/2016 | 577770.71 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 31/05/2016 | 1118927.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 31/05/2016 | 162682.08 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 203062015 | 0001441 | 01/06/2016 | 71823.01 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18.982,2200 (DEZOITO MIL NOVECENTOS E OITENTA E DOIS ) LITROS DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PARAÍBA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015 E CONTRATO Nº 2.14.014/2016, MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 203062015 | 0001442 | 01/06/2016 | 14357.00 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE : GRAXA 18KG, IPI ARLA 32 BB20, DEXRON LT, F1 MASTER 20W50 SL, F1 MASTER PROP ROT15W40 E FILTRO ARL 6095 PARA ATENDER VEÍCULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015 E CONTRATO Nº 2.14.014/2016, MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 203062015 | 0001436 | 01/06/2016 | 50491.36 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17.000 (DEZESSETE MIL ) LITROS DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO DIESEL S-500 PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA (SESUMA), SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO E MEIO AMBIENTE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015 E CONTRATO Nº 2.14.014/2016, MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado de Trabalho | Ações de execução convênio SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/06/2016 | 111.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa com a conta telefônica do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda-SINE do mês de maio de 2016. Linha (83) 201-3386. Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 128/2012/PMCG. SICONV 776784/2012. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 203062015 | 0001437 | 01/06/2016 | 101964.98 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 33.000 (TRINTA E TRÊS MIL) LITROS DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO DIESEL S-10 PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015 E CONTRATO Nº 2..06.031/2016 ,MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206562015 | 0001294 | 01/06/2016 | 267553.20 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206562015 | 0001295 | 01/06/2016 | 133776.60 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206562015 | 0001296 | 01/06/2016 | 267553.20 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 206022016 | 0001302 | 01/06/2016 | 5375.49 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | valor referente a publicações dos procedimentos licitatórios da SEDUC exercício 2016, Conforme MEMO nº 209/2016-DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206412015 | 0002277 | 01/06/2016 | 1994.10 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÔES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.06.041/2015, ADESÃO DE ATA Nº 2.06.007/2015 E CONTRATO Nº 2.07.002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/06/2016 | 4400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DUAS) COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS UTILIZADAS POR ESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2.03.006/2013 PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.013/2013 E TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO 2.07.007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207162016 | 0001425 | 02/06/2016 | 30000.00 | 24221901000171 | GZS PRODUCOES MUSICAIS LTDA - ME. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE PARA A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA OS GONZAGA, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO/2016,NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO "PARQUE DO POVO", DENTRO DA PROGAMAÇÃO DO EVENTO (O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO), PROMOVIDO PELA PREFEITURAMUN ICIPAL DE CAMPINA GRANDE NO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207122016 | 0001308 | 02/06/2016 | 20000.00 | 13338695000168 | Leonardo Leite Marinho 05310184406 | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE PARA A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA CABRUERA, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO/2016,NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO "PARQUE DO POVO", DENTRO DA PROGAMAÇÃO DO EVENTO (O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO), PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUN ICIPAL DE CAMPINA GRANDE NO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207142016 | 0001309 | 02/06/2016 | 6000.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE PARA A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA (BANDA DIOGO CIRNE & FORRÓ COM ESTILO), NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO/2016,NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO "PARQUE DO POVO", DENTRO DA PROGAMAÇÃO DO EVENTO (O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO), PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE NO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207302016 | 0001311 | 02/06/2016 | 35000.00 | 17443931000167 | Banda Encantu´s Produções e Eventos Ltda.-ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE PARA A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA (BANDA ENCANTU"S), NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO/2016,NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO "PARQUE DO POVO", DENTRO DA PROGAMAÇÃO DO EVENTO (O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO), PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE NO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207172016 | 0001312 | 02/06/2016 | 15000.00 | 20750086000187 | TIME PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE PARA A APRESENTAÇÃO ARTISTICA ( RAMON SCHNAYDER), NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO/2016,NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO "PARQUE DO POVO", DENTRO DA PROGAMAÇÃO DO EVENTO (O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO), PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE NO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207192016 | 0001313 | 02/06/2016 | 55000.00 | 20852792000130 | TOP SHOWS PRODUCAO MUSICAL EIRELI - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE PARA A APRESENTAÇÃO ARTISTICA TON OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO/2016,NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO "PARQUE DO POVO", DENTRO DA PROGAMAÇÃO DO EVENTO (O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO), PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE NO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207282016 | 0001314 | 02/06/2016 | 70000.00 | 17466421000105 | JDRW SHOWS LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE PARA A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA GABRIEL DINIZ, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO/2016,NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO "PARQUE DO POVO", DENTRO DA PROGAMAÇÃO DO EVENTO (O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO), PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUN ICIPAL DE CAMPINA GRANDE NO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207202016 | 0001315 | 02/06/2016 | 35000.00 | 15124502000100 | RANNIERY GOMES DA TRINDADE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE PARA A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE RANNIERY GOMES, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO/2016,NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO "PARQUE DO POVO", DENTRO DA PROGAMAÇÃO DO EVENTO (O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO), PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE NO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207222016 | 0001316 | 02/06/2016 | 60000.00 | 04940082000105 | CANTARINO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE PARA A APRESENTAÇÃO ARTISTICA (SANTANNA O CANTADOR ), NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO/2016,NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO "PARQUE DO POVO", DENTRO DA PROGAMAÇÃO DO EVENTO (O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO), PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUN ICIPAL DE CAMPINA GRANDE NO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207232016 | 0001317 | 02/06/2016 | 35000.00 | 20276239000104 | MACIEL MELO PRODUCOES ARTISTICAS - EIRELI | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE PARA A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE MACIEL MELO E BANDA , NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO/2016,NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO "PARQUE DO POVO", DENTRO DA PROGAMAÇÃO DO EVENTO (O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO), PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE NO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 02/06/2016 | 20000.00 | 21704285000111 | FELIPE LEMOS DO NASCIMENTO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE PARA A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE (FELIPE LEMOS E BANDA FORRÓ DO BEM), NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO/2016,NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO "PARQUE DO POVO", DENTRO DA PROGAMAÇÃO DO EVENTO (O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO), PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE NO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207112016 | 0001320 | 02/06/2016 | 55000.00 | 13091140000164 | Tome Xote Editora de Música Ltda - EPP | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE PARA A APRESENTAÇÃO ARTISTICA (DORGIVAL DANTAS, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO/2016,NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO "PARQUE DO POVO", DENTRO DA PROGAMAÇÃO DO EVENTO (O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO), PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUN ICIPAL DE CAMPINA GRANDE NO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 02/06/2016 | 60000.00 | 01005210000135 | FORROZÃO PROMOÇÕES LTDA-EPP. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE PARA A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA CAVALO DE PAU, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO/2016,NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO "PARQUE DO POVO", DENTRO DAPROGAMAÇÃO DO EVENTO (O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO), PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE NO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207322016 | 0001322 | 02/06/2016 | 37000.00 | 20414707000151 | NO ESTILO PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE PARA A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA JONAS ESTICADO, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO/2016,NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO "PARQUE DO POVO", DENTRO DA PROGAMAÇÃO DO EVENTO (O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO), PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUN ICIPAL DE CAMPINA GRANDE NO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207342016 | 0001323 | 02/06/2016 | 70000.00 | 02183116000139 | ENFASE-MARKETING PRODUÇÕES EVENTOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE PARA A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE TARGINO GONDIM E WALDONES, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO/2016,NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO "PARQUE DO POVO", DENTRO DA PROGAMAÇÃO DO EVENTO (O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO), PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUN ICIPAL DE CAMPINA GRANDE NO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207272016 | 0001324 | 02/06/2016 | 20000.00 | 05102456000186 | LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE PARA A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE (GERALDINHO LINS), NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO/2016,NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO "PARQUE DO POVO", DENTRO DA PROGAMAÇÃO DO EVENTO (O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO), PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE NO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/06/2016 | 15000.00 | 12802872000152 | FRANCISCO DE ASSIS NOGUEIRA-PUBLICIDADE E REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE PARA A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE ASSISÃO, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO/2016,NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO "PARQUE DO POVO", DENTRO DA PROGAMAÇÃO DO EVENTO (O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO), PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE NO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207412016 | 0001326 | 02/06/2016 | 150000.00 | 09252336000116 | TALENTOS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E COMÉRCIO LTDA - EPP | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE PARA A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE PADRE FÁBIO DE MELO, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO/2016,NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO "PARQUE DO POVO", DENTRO DA PROGAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE NO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207392016 | 0001327 | 02/06/2016 | 25000.00 | 03657268000199 | BRASAS DO FORRÓ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MATERIAL LTDA.-ME. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE PARA A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDAS BRASAS DO FORRÓ, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO/2016,NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO "PARQUE DO POVO", DENTRODA PROGAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE NO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207102016 | 0001328 | 02/06/2016 | 8000.00 | 07463385000172 | ORGANIZACAO EM DEFESA E PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA DO POVO DO NERDESTE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE PARA A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA VATES E VIOLAS, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO/2016,NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO "PARQUE DO POVO", DENTRO DA PROGAMAÇÃO DO EVENTO (O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO), PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE NO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207152016 | 0001329 | 02/06/2016 | 17000.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE PARA A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE JOÃO LIMA E FORRÓ NO ESTILO, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO/2016,NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO "PARQUE DO POVO", DENTRO DA PROGAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUN ICIPAL DE CAMPINA GRANDE NO ESTADO DA PRAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/06/2016 | 20000.00 | 07760316000120 | DS&A PRODUÇÕES, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE PARA A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE LAGOSTA BRONZEADA, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO/2016,NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO "PARQUE DO POVO", DENTRO DA PROGAMAÇÃO DO EVENTO (O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO), PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE NO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207042016 | 0001331 | 02/06/2016 | 160000.00 | 27687755000162 | ACAUÃ PRODUTORA LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE PARA A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE ELBA RAMALHO, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO/2016,NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO "PARQUE DO POVO", DENTRO DA PROGAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUN ICIPAL DE CAMPINA GRANDE NO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207372016 | 0001336 | 02/06/2016 | 20000.00 | 22346377000130 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE PARA A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE (PINTO DO ACORDEON), NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO/2016,NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO "PARQUE DO POVO", DENTRO DAPROGAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE NO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 02/06/2016 | 60000.00 | 17985184000199 | JOSÉ LUAN BARBOSA SILVA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE PARA A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA LUAN FORRÓ ESTILIZADO, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO/2016,NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO "PARQUE DO POVO", DENTRO DA PROGAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE NO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207352016 | 0001341 | 02/06/2016 | 191000.00 | 11948327000106 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE PARA A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE EDGLEY MIGUEL, EDMAR MIGUEL, BILIU DE CAMPINA E BANDA GENTE BOA, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO/2016,NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO "PARQUE DO POVO", DENTRO DA PROGAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE NO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 02/06/2016 | 10000.00 | 24187075000191 | ELISANDRA ROMERIA DA SÍLVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE PARA A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SANDRA BELÊ), NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO/2016,NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO "PARQUE DO POVO", DENTRO DA PROGAMAÇÃO DO EVENTO (O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO), PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUN ICIPAL DE CAMPINA GRANDE NO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207402016 | 0001346 | 02/06/2016 | 20000.00 | 21345512000160 | ENTRETENIMENTO PRODUCOES, SHOWS E EVENTOS LTDA. - EPP., | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE PARA A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA (BANDA IOHANNES E FORRÓ DO IMPERADOR), NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO/2016,NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO "PARQUE DO POVO", DENTRO DA PROGAMAÇÃO DO EVENTO (O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO), PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUN ICIPAL DE CAMPINA GRANDE NO ESTADO DA PRAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207182016 | 0001347 | 02/06/2016 | 60000.00 | 12571808000108 | ACONCHEGO EDICOES MUSICAIS LTDA-ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE PARA A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE NANDO CORDEL, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO/2016,NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO "PARQUE DO POVO", DENTRO DA PROGAMAÇÃO DO EVENTO (O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO), PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE NO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207312016 | 0001348 | 02/06/2016 | 15000.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE PARA A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORROZÃO DAS ANTIGAS , NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO/2016,NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO "PARQUE DO POVO", DENTRO DA PROGAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE NO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207212016 | 0001349 | 02/06/2016 | 35000.00 | 01402019000127 | GRUPO CAVALEIROS DO FORRÓ-EPP | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE PARA A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA CAVALEIROS DO FORRÓ) NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO/2016,NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO "PARQUE DO POVO", DENTRO DA PROGAMAÇÃO DO EVENTO (O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO), PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUN ICIPAL DE CAMPINA GRANDE NO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207242016 | 0001350 | 02/06/2016 | 55000.00 | 10389128000142 | P L ENTRETENIMENTOS LTDA-ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE PARA A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE JORGE DE ALTINO, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO/2016,NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO "PARQUE DO POVO", DENTRO DA PROGAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUN ICIPAL DE CAMPINA GRANDE NO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207252016 | 0001351 | 02/06/2016 | 26000.00 | 14749912000175 | NIVALDO EXPEDITO DE CARVALHO - ME. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE PARA A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE CHAMBINHO, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO/2016,NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO "PARQUE DO POVO", DENTRO DA PROGAMAÇÃO DO EVENTO (O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO), PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE NO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207262016 | 0001352 | 02/06/2016 | 43000.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA (R.C.V. PRODUÇÕES E EVENTOS) | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE PARA A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE , ZÉ CALIXTO E INALDETE AMORIM, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO/2016,NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO "PARQUE DO POVO", DENTRO DA PROGAMAÇÃO DO EVENTO (O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO), PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUN ICIPAL DE CAMPINA GRANDE NO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207052016 | 0001353 | 02/06/2016 | 58000.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA (R.C.V. PRODUÇÕES E EVENTOS) | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE PARA A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE LUIZINHO CALIXTO, GEOVANE JÚNIOR, MACILON GONZAGA,JANINE E JURANDIR DO VIOLÃO), NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO/2016,NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO "PARQUE DO POVO", DENTRO DA PROGAMAÇÃO DO EVENTO (O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUN ICIPAL DE CAMPINA GRANDE NO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 02/06/2016 | 25000.00 | 12741062000133 | ANTÔNIO ANDRÉ SOBRINHO-ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE PARA A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE OS NONATOS, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO/2016,NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO "PARQUE DO POVO", DENTRO DA PROGAMAÇÃO DO EVENTO (O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO), PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE NO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/06/2016 | 20000.00 | 07760316000120 | DS&A PRODUÇÕES, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE PARA A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA (BANDA ADUILIO MENDES), NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO/2016,NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO "PARQUE DO POVO", DENTRODA PROGAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUN ICIPAL DE CAMPINA GRANDE NO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207092016 | 0001404 | 02/06/2016 | 60000.00 | 05102456000186 | LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE PARA A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA MAGNIFICO, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO/2016,NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO "PARQUE DO POVO", DENTRO DA PROGAMAÇÃO DO EVENTO (O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO), PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRaNDE NO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/06/2016 | 600000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA (SEDUC) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA OS MESES DE: MAIO. JUNHO, JULHO, AGÔSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E EDEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades contábeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 02/06/2016 | 12000.00 | 08858625000109 | PB CONSULT- CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 2.02.002/2013 E ADITIVO Nº 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 02/06/2016 | 5115.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 08117711232015.8.15.0011 DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA , A FAVOR DA SRA MARIA DELINO DAS NEVES CODIGO DJO Nº14399 CODIGO BACEN 004473 , CONFORME DEBITO NA CONTA 10955-X DNIT -BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203052013 | 0001411 | 02/06/2016 | 5178.63 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REAJUSTE DOS PRÊÇOS CONTRATUAIS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2013, CELEBRADO ENTRE O REQUERENTE NO CASO A WELL RENT A CAR -EPP- E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,PB MÊS DE REFERÊNCIA MAIO/2016. CONFORME TERMO DE APOSTILHAMENTO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203062013 | 0001412 | 02/06/2016 | 6784.47 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA EPP | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REAJUSTE DOS PRÊÇOS CONTRATUAIS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2013, CELEBRADO ENTRE O REQUERENTE NO CASO A WELL CAR COMISSARIA DE VEÍCULOS LTDA-EPP E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,PB MÊS DE REFERÊNCIA MAIO/2016, CONFORME TERMO DE APOSTILHAMENTO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203052013 | 0001407 | 02/06/2016 | 38699.70 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR QUE SE EMEPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 30 (TRINTA ) VEÍCULOS 1.0 DE PEQUENO PORTE (04 PORTAS, AR CONDICIONADO E SEGURO TOTAL) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.289,99 ( UM MIL DUZENTOS E OITENTA E NOVE E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) DESTINADOS À ATENDER DEMANDA D/ PREFEITURA (PMCG), CONFORME, CÓPIA DO CONTRATO Nº 003/13, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00002/12, REGISTRO DE PRÊÇO 652/12 DO MINISTÉRIO DA DEFESA, COMANDO DO EXERCÍTO, TERMO ADTIVO Nº 03 AO CONTRATO 003/2013 NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203062013 | 0001408 | 02/06/2016 | 50700.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 30 (TRINTA ) VEÍCULOS 1.6 ( 04 PORTAS, AR CONDICIONADO E SEGURO TOTAL ) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.690,00 ( UM MIL SEISCENTOS E NOVENTA REAIS) DESTINADOS À ATENDER DEMANDA DESTA PREFEITURA (PMCG), CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE Nº 004/2013, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00002/2012 ,REGISTRO DE PRÊÇOS Nº 653/12 DO MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DO EXERCÍTO, TERMO ADTIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 004/2013, MÊS DE REFERÊNCIA MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/06/2016 | 880.00 | 00008271280457 | RICARDO DA SILVA LIMA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA , ROÇO E SUBSTITUIÇÃO DORMENTES NO TRECHO DA LINHA FERREA DO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE, P/ CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ , DURANTE O EVENTO (O MAIOR S. JOÃODO MUNDO ) PERÍODO TRABALHADO DE, 04 DE ABRIL/2016 A 04 DE JUNHO/2016 MÊS ESTE DE COMPETÊNCIA MAIO/2016, CONFORME CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 02/06/2016 | 4765.20 | 16515252000193 | Casa da Construção LTDA | Conforme 01 Aditivo do Contrato nr. 2.14.058/2014 - Pregão nr. 2.14.046/2014 - Aquisição de materiais de consumo e ferramentas para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 02/06/2016 | 18000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA (SEPLAN) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB DOS IMÓVEIS LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES ,NºS 85 CDC- 4/114347-8 , 85-A CDC-4/11236825-6 E 85-B CDC- 4/236826-4 ,NO BAIRRO DO SANTO ANTONIO , MESES DE COMPETÊNCIA: MAIO, JUNHO, JULHO, AGÔSTO,SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 208022015 | 0001342 | 03/06/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO NA IMPRENSA NACIONAL. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 2.08.008/2015/SECOB/PMCG. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO N° 3943019 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Ações para poços, dessalinizadores e abastecimento de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 03/06/2016 | 1500.61 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | EXECUÇÃO DA REVISÃO DO CAMINHÃO PIPA (13/13), PLACAS OGF-9879 (PEÇAS E SERVIÇOS) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA - PEÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Ações para poços, dessalinizadores e abastecimento de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 03/06/2016 | 350.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | EXECUÇÃO DA REVISÃO DO CAMINHÃO PIPA (13/13), PLACAS OGF-9879 (PEÇAS E SERVIÇOS) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA - SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Recuperação e manutenção de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 03/06/2016 | 1752.77 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | EXECUÇÃO DA REVISÃO DO CAMINHÃO CAVALO MECÂNICO, PLACAS QRF1959 (PEÇAS E SERVIÇOS) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA - PEÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Recuperação e manutenção de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 03/06/2016 | 404.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | EXECUÇÃO DA REVISÃO DO CAMINHÃO CAVALO MECÂNICO, PLACAS QRF1959 (PEÇAS E SERVIÇOS) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA - SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Recuperação e manutenção de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 03/06/2016 | 828.00 | 03036659000196 | EMPRESA RODOPARAÍBA IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA-EPP. | EXECUÇÃO DA REVISÃO DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACAS QRF1849 (PEÇAS E SERVIÇOS) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA - PEÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Recuperação e manutenção de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 03/06/2016 | 6300.00 | 03036659000196 | EMPRESA RODOPARAÍBA IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA-EPP. | EXECUÇÃO DA REVISÃO DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACAS QRF1849 (PEÇAS E SERVIÇOS) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA - SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 03/06/2016 | 880.00 | 00002659353425 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA , ROÇO E SUBSTITUIÇÃO DORMENTES NO TRECHO DA LINHA FERREA DO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE, P/ CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ , DURANTE O EVENTO (O MAIOR S. JOÃODO MUNDO ) PERÍODO TRABALHADO DE, 04 DE ABRIL/2016 A 04 DE JUNHO/2016 MÊS ESTE DE COMPETÊNCIA MAIO/2016, CONFORME CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 03/06/2016 | 880.00 | 00001587665476 | THIAGO LUCAS PRAZERES | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA , ROÇO E SUBSTITUIÇÃO DORMENTES NO TRECHO DA LINHA FERREA DO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE, P/ CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ , DURANTE O EVENTO (O MAIOR S. JOÃODO MUNDO ) PERÍODO TRABALHADO DE, 04 DE ABRIL/2016 A 04 DE JUNHO/2016 MÊS ESTE DE COMPETÊNCIA MAIO/2016, CONFORME CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 03/06/2016 | 880.00 | 00011543072470 | ALEF MARTINS DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA , ROÇO E SUBSTITUIÇÃO DORMENTES NO TRECHO DA LINHA FERREA DO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE, P/ CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ , DURANTE O EVENTO (O MAIOR S. JOÃODO MUNDO ) PERÍODO TRABALHADO DE, 04 DE ABRIL/2016 A 04 DE JUNHO/2016 MÊS ESTE DE COMPETÊNCIA MAIO/2016, CONFORME CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 03/06/2016 | 439.95 | 00010914698494 | CARLOS GUILHERME DOS SANTOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA , ROÇO E SUBSTITUIÇÃO DORMENTES NO TRECHO DA LINHA FERREA DO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE, P/ CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ , DURANTE O EVENTO (O MAIOR S. JOÃODO MUNDO ) PERÍODO TRABALHADO , DE 04 DE ABRIL/2016 A 04 DE JUNHO/2016 MÊS ESTE DE COMPETÊNCIA MAIO/ 2016, CONFORME CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 03/06/2016 | 762.58 | 00009758207458 | DAMIÃO CABRAL ALVES | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA , ROÇO E SUBSTITUIÇÃO DORMENTES NO TRECHO DA LINHA FERREA DO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE, P/ CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ , DURANTE O EVENTO (O MAIOR S. JOÃODO MUNDO, PERÍODO TRABALHADO DE 04 DE ABRIL/2016 A 04 DE JUNHO/2016, MÊS ESTE DE COMPETÊNCIA MAIO 2016, CONFORME CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 03/06/2016 | 175.98 | 00007480521430 | EDIMAR MARINHO DE SALES | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA , ROÇO E SUBSTITUIÇÃO DORMENTES NO TRECHO DA LINHA FERREA DO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE, P/ CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ , DURANTE O EVENTO (O MAIOR S. JOÃODO MUNDO ) PERÍODO TRABALHADO DE, 04 DE ABRIL/2016 A 04 DE JUNHO/2016 MÊS ESTE DE COMPETÊNCIA MAIO/2016, CONFORME CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 03/06/2016 | 880.00 | 00070230302475 | ELIELTON SOARES DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA , ROÇO E SUBSTITUIÇÃO DORMENTES NO TRECHO DA LINHA FERREA DO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE, P/ CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ , DURANTE O EVENTO (O MAIOR S. JOÃODO MUNDO ) PERÍODO TRABALHADO DE, 04 DE ABRIL/2016 A 04 DE JUNHO/2016 MÊS ESTE DE COMPETÊNCIA MAIO/L2016, CONFORME CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 03/06/2016 | 351.96 | 00011847046436 | FLÁVIO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA , ROÇO E SUBSTITUIÇÃO DORMENTES NO TRECHO DA LINHA FERREA DO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE, P/ CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ , DURANTE O EVENTO (O MAIOR S. JOÃODO MUNDO ) PERÍODO TRABALHADO DE, 04 DE ABRIL/2016 A 04 DE JUNHO/2016 MÊS ESTE DE COMPETÊNCIA MAIO/2016, CONFORME CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 03/06/2016 | 322.63 | 00011237428475 | GILMAR MARINHO SALES | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA , ROÇO E SUBSTITUIÇÃO DORMENTES NO TRECHO DA LINHA FERREA DO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE, P/ CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ , DURANTE O EVENTO (O MAIOR S. JOÃODO MUNDO ) PERÍODO TRABALHADO DE, 04 DE ABRIL/2016 A 04 DE JUNHO/2016 MÊS ESTE DE COMPETÊNCIA MAIO/L2016, CONFORME CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 03/06/2016 | 880.00 | 00089324374400 | IVANILDO CLEMENTINO BARBOSA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA , ROÇO E SUBSTITUIÇÃO DORMENTES NO TRECHO DA LINHA FERREA DO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE, P/ CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ , DURANTE O EVENTO (O MAIOR S. JOÃODO MUNDO ) PERÍODO TRABALHADO DE, 04 DE ABRIL/2016 A 04 DE JUNHO/2016 MÊS ESTE DE COMPETÊNCIA MAIOL2016, CONFORME CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 03/06/2016 | 880.00 | 00003025008121 | JOSÉ MARTINS DOS SANTOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA , ROÇO E SUBSTITUIÇÃO DORMENTES NO TRECHO DA LINHA FERREA DO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE, P/ CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ , DURANTE O EVENTO (O MAIOR S. JOÃODO MUNDO ) PERÍODO TRABALHADO DE, 04 DE ABRIL/2016 A 04 DE JUNHO/2016 MÊS ESTE DE COMPETÊNCIA MAIO2016, CONFORME CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 03/06/2016 | 880.00 | 00005425364474 | JOSÉ DA SILVA LIMA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA , ROÇO E SUBSTITUIÇÃO DORMENTES NO TRECHO DA LINHA FERREA DO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE, P/ CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ , DURANTE O EVENTO (O MAIOR S. JOÃODO MUNDO ) PERÍODO TRABALHADO DE, 04 DE ABRIL/2016 A 04 DE JUNHO/2016 MÊS ESTE DE COMPETÊNCIA MAIOL2016, CONFORME CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 03/06/2016 | 880.00 | 00008271279440 | JOSE RAMALHO DA SILVA LIMA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA , ROÇO E SUBSTITUIÇÃO DORMENTES NO TRECHO DA LINHA FERREA DO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE, P/ CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ , DURANTE O EVENTO (O MAIOR S. JOÃODO MUNDO ) PERÍODO TRABALHADO DE, 04 DE ABRIL/2016 A 04 DE JUNHO/2016 MÊS ESTE DE COMPETÊNCIA MAIO/2016, CONFORME CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 03/06/2016 | 381.29 | 00069018928453 | JOSÉ FELIPE ALVES | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA , ROÇO E SUBSTITUIÇÃO DORMENTES NO TRECHO DA LINHA FERREA DO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE, P/ CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ , DURANTE O EVENTO (O MAIOR S. JOÃODO MUNDO ) PERÍODO TRABALHADO DE, 04 DE ABRIL/2016 A 04 DE JUNHO/2016 MÊS ESTE DE COMPETÊNCIA MAIO/2016, CONFORME CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 03/06/2016 | 880.00 | 00070083928421 | MATHEUS ROSIMIRO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA , ROÇO E SUBSTITUIÇÃO DORMENTES NO TRECHO DA LINHA FERREA DO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE, P/ CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO TREM DO FORRÓ , DURANTE O EVENTO (O MAIOR S. JOÃODO MUNDO ) PERÍODO TRABALHADO DE, 04 DE ABRIL/2016 A 04 DE JUNHO/2016 MÊS ESTE DE COMPETÊNCIA MAIO/2016, CONFORME CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203042013 | 0001409 | 03/06/2016 | 44690.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ,REF. A LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) VEÍC.1.6, AR CONDICIONADO,TIPO CAMINHONETE CHEVROLET MONTANA A GASOLINA OU SIMILAR COM SEGURO TOTAL VALOR P/VEÍC. R$ 2.749,00 E 04(QUATRO) VEÍC.TIPO CAMINHONETE 4 X4 RANGER FORD OU SIMILAR COM SEGURO TOTAL,VALOR POR VEÍCULO R$ 4.300,00 CONF. LICITAÇÃO OBJ. DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2012, REG. DE PRÊÇOS Nº 653/2012 DO MINIST. DA DEFESA COMANDO DO EXERCÍTO,CONT. Nº 2.03.004/2013,TERMO ADTIVO Nº 03 AO CONT. Nº 2.03.004/13,MÊS DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 203032014 | 0001410 | 03/06/2016 | 15900.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO SUV, PICKUP 4 X 4 0K, ANO /2014/2014, MOTOR DIESEL, P/ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 2.03.003/2014, ADTIVO Nº 01 DO CONTRATO 2.03.017/2014 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS,MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO/20116. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203042013 | 0001413 | 03/06/2016 | 5980.23 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REAJUSTE DOS PRÊÇOS CONTRATUAIS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2.03. 004/2013, CELEBRADO ENTRE O REQUERENTE NO CASO A AUTO CAR TURISMO - FLÁVIO HENRIQUE DE MIRANDE- ME E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,PB MÊS DE REFERÊNCIA MAIO/2016. CONFORME TERMO DE APOSTILHAMENTO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades contábeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 03/06/2016 | 12000.00 | 08858625000109 | PB CONSULT- CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 2.02.002/2013 E ADITIVO Nº 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de manutenção da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 03/06/2016 | 50000.00 | 16782410000171 | ALLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL/PMCG, NA RUA: SIQUEIRA CAMPOS,22-B. SÃO JOSE.CONFORME DISPENSA Nº 2.01.001/2015 E TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 2.01.002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 260022013 | 0001333 | 03/06/2016 | 30864.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.03.001/2013 AQUISIÇÃO E REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 06/06/2016 | 249886.40 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor referente ao repasse da 3ª e 4ª Parcelas do exercício de 2016 do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para 74 Conselhos Escolares das Escolas da Rede Municiapl de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 06/06/2016 | 2616.00 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | valor referente ao repasse da 3ª e 4ª parcelas do exercicio de 2016 do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E. CAMPINA GRANDE - APAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 06/06/2016 | 2148.00 | 33621384149180 | CONSELHO ESCOLAR CNEC CÔNEGO PEDRO SERRÃO | valor referente ao repasse da 3ª e 4ª parcelas do exercicio de 2016 do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para O CONSELHO ESCOLAR CNEC CÔNEGO PEDRO SERRÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 06/06/2016 | 2500.00 | 08808293000140 | CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR PAPEL MARCHÊ | valor referente ao repasse da 3ª e 4ª parcelas do exercicio de 2016 do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR PAPEL MARCHÊ | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 206042016 | 0001531 | 06/06/2016 | 37253.13 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR ESSE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO VALE TRANSPORTE (PASSE URBANO/ELETRÔNICO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDUC-DEMAIS) DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA JUNHO/2016, CONFORME MEMO Nº 007 DE 06/06/2016 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Apoio aos cidadãos, instituições e eventos sociais e comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 06/06/2016 | 2290.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DO FPM C/C 85.007-1, EM FACE DA CONTRIBUIÇÃO AO FAVORECIDO SUPRA CORRESNPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Apoio aos cidadãos, instituições e eventos sociais e comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 06/06/2016 | 3000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DEBITADO C/C ICMS 13.843-6 EM FACE DA CONTRIBUIÇÃO AO FAVORECIDO SUPRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades contábeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 06/06/2016 | 12000.00 | 08858625000109 | PB CONSULT- CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME CONTRATO Nº 2.02.002/2013 E ADITIVO Nº 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades contábeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 06/06/2016 | 12000.00 | 08858625000109 | PB CONSULT- CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 2.02.002/2013 E ADITIVO Nº 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 202022015 | 0001414 | 06/06/2016 | 85833.09 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO VALE TRANSPORTE (PASSES URBANOS/ELETRONICOS) DA (PMCG + SECULT) DESTA PREFEITURA ,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016., CONFORME MEMO. Nº 007/2016 DE 06/06/2016 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203062013 | 0001405 | 06/06/2016 | 25350.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 15 (QUINZE ) VEÍCULOS 1.6 ( 04 PORTAS, AR CONDICIONADO E SEGURO TOTAL ) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.690,00 ( UM MIL SEISCENTOS E NOVENTA REAIS) DESTINADOS À ATENDER DEMANDA DESTA PREFEITURA (PMCG), CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE Nº 004/2013, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00002/2012 ,REGISTRO DE PRÊÇOS Nº 653/12 DO MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DO EXERCÍTO, TERMO ADTIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 004/2013, MÊS DE REFERÊNCIA MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 07/06/2016 | 9867.34 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | pagamento de vale transporte dos Servidores da Educação, Outras Funções do Magistério, mês de junho de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214312015 | 0001443 | 07/06/2016 | 2997.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | Conforme Contrato nº 2.14.008/2016 - Pregão nº 2.14.031/2015 - Fardamento para utilização no Evento "O Maior São João do Mundo edição 2016"- para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214282014 | 0001631 | 07/06/2016 | 9890.00 | 70097282000172 | JP DA SILVA MAT DE CONSTRUÇÃO | 8ª Medição - Aditivo nº 01 ao Contrato nº 2.14.041/2014 - Pregão nº 2.14.028/2014 - Aquisição de material de construção para uso na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primário | Ações de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 211082016 | 0001397 | 07/06/2016 | 9131.29 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | EXECUÇÃO DA REVISÃO (PEÇAS E SERVIÇOS) DOS TRATORES JONH DEERE NA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA (GARANTIA DE FÁBRICA) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA - PEÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primário | Ações de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 211082016 | 0001398 | 07/06/2016 | 5190.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | EXECUÇÃO DA REVISÃO (PEÇAS E SERVIÇOS) DOS TRATORES JONH DEERE NA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA (GARANTIA DE FÁBRICA) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA - SERVIÇOS. | 00000000 | 92 | Alienação de Bens | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Recuperação e manutenção de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 211072016 | 0001399 | 07/06/2016 | 42303.00 | 03919466000183 | NORDESTE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA -ME | EXECUÇÃO DA REVISÃO (PEÇAS E SERVIÇOS) DA PÁ CARREGADEIRA NA CONCESSIONÁRIA HYUNDAI (GARANTIA DE FÁBRICA) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA - PEÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Recuperação e manutenção de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 211072016 | 0001401 | 07/06/2016 | 6000.00 | 03919466000183 | NORDESTE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA -ME | EXECUÇÃO DA REVISÃO (PEÇAS E SERVIÇOS) DA PÁ CARREGADEIRA NA CONCESSIONÁRIA HYUNDAI (GARANTIA DE FÁBRICA) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA - SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 212282014 | 0001395 | 07/06/2016 | 2810.60 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A KIT LANCHES PARA O CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS (CEU DAS ARTES) - PRAÇA DOS ESPORTESE DA CULTURA. PRAÇA DO PAC II - CONFORME CONVÊNIO TERMO DE COMPROMISSO N°036340667/2011, ENTRE O MINISTÉRIO DA CULTURA / CAIXA ECONOMICA /PMCG - CONTRATO 2.12.043/2014 - PREGÃO 2.12.028/2014 (CONVÊNIO - MOBILIZAÇÃO SOCIAL) . ADITIVO 01. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 07/06/2016 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) COPIADORAS PARA SECRETARIA DE CULTURA. REFERENTE A PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL - PREGÃO 2.03.013/2013 -TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO 2.12.003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 07/06/2016 | 1084.80 | 00005297447402 | BERNARDO ALMEIDA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA A 02 DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO ADJUNTO DA CULTURA (VIAGEM À BRASÍLIA), PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA COM O MINISTRO DA CULTURA DIA 07 DE JUNHO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 07/06/2016 | 1084.80 | 00041923855468 | LENILSON COSTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A 02 DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE CULTURA (VIAGEM À BRASÍLIA), PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA COM O MINISTRO DA CULTURA DIA 07 DE JUNHO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 07/06/2016 | 95000.00 | 00005058570491 | JOÃO RIBEIRO | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 3.581, DE 23 DE JANEIRO DE 2013, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, UM IMÓVEL DENOMINADO DE HOSPITAL JOÃO RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, PERTENCENTE A JOÃO RIBEIRO, REFERENTE A 40 PARCELA, RELATIVO AO PROCESSO 104.2006.07. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 07/06/2016 | 160.00 | 00008076724406 | MARCILIO MÁRCIO SILVA CORREIA | Referente a palestra "Como diminuir os custos financeiros no condomínio" no dia 27/04;16 para o trabalho técnico social no Residencial Major Veneziano III (CR 354.144-06) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 07/06/2016 | 160.00 | 00008076724406 | MARCILIO MÁRCIO SILVA CORREIA | Referente a palestra "Como diminuir os custos financeiros no condomínio" no dia 13/04;16 para o trabalho técnico social no Residencial Major Veneziano I (CR 354.140-61) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 07/06/2016 | 160.00 | 00008076724406 | MARCILIO MÁRCIO SILVA CORREIA | Referente a palestra "Como diminuir os custos financeiros no condomínio" no dia 25/04;16 para o trabalho técnico social no Residencial Major Veneziano II (CR 354.142-89) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 07/06/2016 | 1600.00 | 00009686839402 | JACKSON JOSÉ DE OLIVEIRA | Referente a "Oficinas de flautas" durante o mês deabril/16 para o trabalho técnico social no Residencial Major Veneziano IV (CR 354.145-11) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 07/06/2016 | 1600.00 | 00078856752468 | CRISTINA SOARES TAVARES GOUVEIA | Referente a "Oficinas de flautas" durante o mês de março/16 para o trabalho técnico social no Residencial Major Veneziano III (CR 354.144-06) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 07/06/2016 | 1600.00 | 00043726887415 | ELIOMAR FELIX DE LIMA GOUVEIA | Referente a "Oficina de flautas" durante o mês de abril/16 para o trabalho técnico social no Residencial major Veneziano III (CR 354.144-06) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 07/06/2016 | 1600.00 | 00009764958486 | MATHEUS TAVARES GOUVEIA | Referente a "oficina de flautas" durante o mês de março/16 para o trabalho técnico social no Residencial Major Veneziano IV (CR 354.145-11) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 08/06/2016 | 113500.00 | 04546546000101 | AMÉRICO JOSÉ SEIXAS | Conforme Contrato nº 2.14.030/2015 - Pregão nº 2.14.011/2015 - Implantação de iluminação pública da Rua das Jabuticabeiras Academia, Cemitério do Monte Santo e Praça do Mutirão, Bairro Malvinas/Monte Santo/Mutirão. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional inclusão jovens (Projovem Urbano) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 08/06/2016 | 7391.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Repasse para o INSS, parte patronal, folha do Programa Projovem Urbano - Entrada 2014 da Secretaria de Educação do Município de Campina Grande, referente ao mês de maio l de 2016. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Promoção, divulgação e apoio a eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 08/06/2016 | 50000.00 | 08719007000170 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOGISTAS C. GRANDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "LIQUIDA CAMPINA GRANDE, EDIÇÃO 2016", CONFORME Nº 016/2016/SEDE/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201132015 | 0001403 | 08/06/2016 | 36055.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO/PMCG.CONFORME PREGÃO Nº 2.01.013/2015 E CONTRATO Nº 2.01.002/2016.REF.A EVENTOS REALIZADOS NOS DIAS 23/05/16, 29/05/16, 02/06/16,02/06/16,02/06/16, 02/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 08/06/2016 | 11132.40 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO (GP) REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 09/06/2016 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCARIA (MANUT. CAD) NA CONTA Nº 93-3, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 09/06/2016 | 542.40 | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA | pagamento de diária com objetivo de participar de Reunião em Brasília-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 206022016 | 0001481 | 09/06/2016 | 99624.51 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | valor referente a publicações dos procedimentos licitatórios da SEDUC exercício 2016, Conforme MEMO nº 231/2016-DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 09/06/2016 | 192556.36 | 11622715000100 | CRC CONSTRUTORA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE MELHORIAS DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS E INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO NAS CASAS DUPLEX, NO BAIRRO DO PEDREGAL, MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, OBJETO DO CONVÊNIO HBB Nº 229-40/2004, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 2.08.015/2015 - TOMADA DE PREÇOS Nº 2.08.007/2015/CSL/SECOB/PMCG. | 00015016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 09/06/2016 | 318971.95 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS A UNIÃO CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA Nº 0251159-04/2008 PM CAMPINA GRANDE - MCIDADES/URBANIZAÇÃO REGUL INTEGRAÇÃO EM ATENÇÃO A CE Nº 9-1491/GIGOV/JP, DE 07/06/2016. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214222015 | 0001432 | 10/06/2016 | 38687.12 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Conforme Contrato nº 2.14.009/2016 - Pregao nº 2.14.022/2015 - Manutenção preventiva e corretiva com aplicação de peças genuínas e originais, nas viaturas para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214222015 | 0001433 | 10/06/2016 | 16580.20 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Conforme Contrato nº 2.14.009/2016 - Pregao nº 2.14.022/2015 - Manutenção preventiva e corretiva com aplicação de peças genuínas e originais, nas viaturas para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 214102015 | 0001438 | 10/06/2016 | 72000.00 | 18957424000104 | ALICERCE CONSTRUÃ?Ã?ES E MONTAGENS EIRELI - ME | 1ª e Única Medição do Aditivo ao Contrato nº 2.14.035/2015 - Tomada de Preço nº 2.14.010/2015 - Conclusão da Praça da Feirinha do Catolé com uma implantação de dois quiosques, quadra de esporte e uma pista de skate, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Campina te quero verde | Manutenção de áreas verdes e plantio e manejo de árvores | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 214122015 | 0001439 | 10/06/2016 | 147787.98 | 18957424000104 | ALICERCE CONSTRUÃ?Ã?ES E MONTAGENS EIRELI - ME | 2ª Medição ao Contrato nº 2.14.044/2015 - Tomada de Preço nº 2.14.021/2015 - Revitalização de uma área de lazer para construção de uma praça com academia no Bairro do Jeremias, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Período Maio de 2016. | 00015016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 214172015 | 0001440 | 10/06/2016 | 320271.65 | 18957424000104 | ALICERCE CONSTRUÃ?Ã?ES E MONTAGENS EIRELI - ME | 2ª Medição ao Contrato nº 2.14.010/2016 - Tomada de Preço nº 2.14.017/2015 - Recuperação da calçada em mosaico arte decó da Av. Floriano Peixoto e Ruas Marquês do Herval, Maciel Pinheiro, Barão do Abiaí, Peregrino de Carvalho e Rua Venâncio Neiva, Monsenhor Sales, Cardoso Vieira, Semeão Leal, 7 de Setembro e Praça da Bandeira e confecção de gradil metálico, iluminação pública da academia, praça e cemitério e diversos - Bairro: Centro. Período Maio de 2016. | 00015016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura dos espaços de esporte e lazer | Construção e ampliação dos espaços de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 213022015 | 0001450 | 10/06/2016 | 83751.73 | 18957424000104 | ALICERCE CONSTRUÃ?Ã?ES E MONTAGENS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A 03 MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA LIBERDADE, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE -PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00015016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura dos espaços de esporte e lazer | Construção e ampliação dos espaços de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 213022015 | 0001451 | 10/06/2016 | 184463.92 | 18957424000104 | ALICERCE CONSTRUÃ?Ã?ES E MONTAGENS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A 02 MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA LIBERDADE, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE -PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00015016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214282014 | 0001457 | 10/06/2016 | 48535.94 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | 8ª Medição - Conforme Contrato nº 2.14.040/2014 - Pregão nº 2.14.028/2014 e Aditivos - Aquisição de material de construção para uso na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ampliação, reforma e/ou recuperação de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206132015 | 0001445 | 10/06/2016 | 42232.14 | 10676491000149 | NELCINA PEREIRA MOREIRA - ME | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA PADRÃO ENERGISA, NA CRECHE SUASSUNA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00015016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/06/2016 | 6500.89 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a Folha de Pagamento da Educação - MAGISTÉRIO, Outras Despesas Variáveis, referente a 1ª suplementar do mês de maio de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/06/2016 | 1350.23 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse para o IPSEM(PARTE PATRONAL) da Folha da Educação, MAGISTÉRIO, referente a primeira suplementar do mês de maio de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/06/2016 | 181080.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor referente ao repasse da 3ª e 4ª Parcelas do exercício de 2016 do PNAE - MAIS EDUCAÇÃO, para 72 Conselhos Escolares das Escolas da Rede Municiapl de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/06/2016 | 3170.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | pagamento de tarifa bancária, referente a folha dos prestadores de serviços da Educação - apoio, referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Manutenção de eventos e ações promotoras do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/06/2016 | 40000.00 | 00303751000187 | ASSOCIAÇÃO OBRA NOVA | REPASSE RECURSOS FINANCEIROS DA ASSOCIAÇÃO OBRA NOVA, PARA REALIZAÇÃO DO "PROJETO FÉ E CULTURA", DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DE MUNDO", APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2016, CONFORME CONVÊNIO Nº017/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Manutenção de eventos e ações promotoras do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/06/2016 | 50000.00 | 12670154000170 | CLUBE DE PARAQUEDISMO DE CAMPINA GRANDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DO CLUBE DE PARAQUEDISMO DE CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO NOS DIAS 23, 24,25 E 26 DE JUNHO DE 2016 DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2016, CONFORME CONVÊNIO Nº 018/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/06/2016 | 265965.11 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE CONFISSÃO, CONSOLIDAÇÃO E REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS, CELEBRADA EM 15/12/1999, ENTRE A UNIÃO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NA FORMA PREVISTA NA MP 2.185/2001.CONFORME OFICIO 128/2015 DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, OLIMITE DO COMPROMETIMENTO DO MUNICIPIO PARA RECEBIMENTO PERIODO JUNHO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/06/2016 | 1728.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPROVANTES DE RECEBIMENTO -TARIFAS DE PUBLICAÇÃO NO DOU DOS CONTRATOS DE REPASSES -SIAPF CR Nº0274.550-37, CR Nº0301.541.-05/2009, CR Nº0218.749-42, CR Nº0370.142-26 ,CR Nº0370.142-26, CONFORME SOLICITAÇÕES MEMORANDOS 55 A 58-COOGES E OFICIO DE Nº168/2016 -SEFIN/DF/CG ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/06/2016 | 188108.99 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE N. 85.007-1/FPM, SOB O TÍTULO "RFB-PREV-PARC 53", REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, NO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL E/OUEXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 202012013 | 0002293 | 10/06/2016 | 14540.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPORTE RELATIVO AO DÉBITO AUTORIZADO SOB O TÍTULO "RFB-PREV-OB DEV" EM CONTA BANCÁRIA N. 85.007-1/FPM, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MLTA E JUROS DA PREVIDÊNCIA, CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO, NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/06/2016 | 163372.83 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE N. 85.007-1/FPM, SOB O TÍTULO "RFB-PREV-PARC 60", REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, NO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL E/OUEXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0001434 | 10/06/2016 | 15122.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONES FIXO E VELOX DAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE , EXCETO SECRETARIA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO/2016 , C/VENCIMENTO EM 20/06/2016 ,CONFORME FATURA Nº 1100036069012, MEMO Nº 078/16 , CONTRATO 2.03.017/2013 TÊRMO ADTIVO Nº 004/15 DE 07/07/2015. E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0001435 | 10/06/2016 | 18582.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,R EFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI MÓVEL DAS LINHAS TELEFÔNICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,PB PERÍODO 03/04/2016 A 03/05/2016, MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL/2016, CONFORME MEMO Nº 077/16 SAD/PMCG, FATURA Nº 00034605 C/VENCIMENTO EM 22/06/2016 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 10/06/2016 | 150000.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO AUTORIZADO SOB O TÍTUTO "RFB-PREV-OB COR" EM CONTA BANCÁRIA N. 85.007-1/FPM, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO NO MÊS DE JUNHO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/06/2016 | 153.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO OI FIXO E VELOX DA LINHA (83) 3343-1486 DA UNIDADE DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO , TRABALHO E RENDA (SINE) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO/16, CONFORME MEMO.Nº 079/2016 DA (SAD) FATURAS 1100036079086 COM VENCIMENTO EM 12/06/2016 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 13/06/2016 | 11000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0812066-60.2015.8.15.0001 DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA , A FAVOR DA SRA JOSEFA CENILDA DA SILVA BRITO - CODIGO DJO Nº02836 -BACEN -04471, CONFORME DEBITO NA CONTA 10955-X DNIT -BANCO DO BRASIL . | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 13/06/2016 | 7750.00 | 23552046000119 | IAN MAIA VIANA EIRELI-ME | Conforme Dispensa nº 2.14.001/2016 - Aquisição de Emulsão Asfáltica ensacada para utilização nos serviços de recuperação e vias da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 13/06/2016 | 1356.00 | 00005297447402 | BERNARDO ALMEIDA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA A DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA (BERNARDO ALMEIDA PIMENTEL), VIAGEM À BRASÍLIA, PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA COM O MINISTRO DA CULTURA EM 07 DE JUNHO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 14/06/2016 | 3540.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEAGRI) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIOO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 211142015 | 0001460 | 14/06/2016 | 2559.70 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO "TIPO QUENTINHA" PARA EQUIPES DE CAMPO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICÍPIAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA - TOTAL DE 286 (DUZENTAS E OITENTA E SEIS) QUENTINHAS - REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primário | Ações de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 211142015 | 0001461 | 14/06/2016 | 2506.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO "TIPO QUENTINHA" PARA EQUIPES DE CAMPO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICÍPIAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA - TOTAL DE 280 (DUZENTAS E OITENTA) QUENTINHAS - REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 14/06/2016 | 542.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTARDE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (SICT) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 14/06/2016 | 2240.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS (SECOB) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 14/06/2016 | 1500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTARDE DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA (SESUMA) SERVIÇOS URBANO E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, MÊS DE REFERÊNCIA MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 14/06/2016 | 3331.69 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 14/06/2016 | 2240.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTARDE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE ,JUVTUDE E LAZER (SEJEL) ( SECULT) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO//2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 14/06/2016 | 1355.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº00049215320158150011 DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA , A FAVOR DA SRA TELMA COSTA DA SILVA CODIGO 14399 CODIGO BACEN 04473 CONFORME DEBITO NA CONTA 10955-X DNIT -BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 14/06/2016 | 400.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA DE FINANÇAS (SEFIN) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 14/06/2016 | 3800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 14/06/2016 | 9.71 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ATM MULTA E JUROS DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS(URBEMA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 14/06/2016 | 521.65 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE A AÇÃO TRABALHISTA -RITO ORDINÁRIO Nº0110600-27.2006.5.13.0023 MANDADO DE SEQUESTRO Nº215/2016 -RECLAMANTE STEFANO LACERDA DE OLIVEIRA DEBITADA NA CONTA 86505-2-CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 14/06/2016 | 2940.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO (GP) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 14/06/2016 | 4813.77 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 14/06/2016 | 36.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL -GPS (URBERMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA) COMPETENCIA 13/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 14/06/2016 | 2240.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 14/06/2016 | 1186.50 | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO MENEZES DE MELO | pagamento de diária com objetivo de participar de reuniões na cidade de Recife-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 14/06/2016 | 1186.50 | 00042775680410 | OLÍVIA DE ARAÚJO MORAIS | pagamento de diária com objetivo de participar de reuniões na cidade de Recife-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 14/06/2016 | 205896.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor referente ao repasse da 1ª, 2ª,3ª e 4ª Parcelas do exercício de 2016 do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para 29 Conselhos Escolares das Escolas da Rede Municiapl de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 14/06/2016 | 35000.00 | 00003677980429 | FÁBIO RAMALHO DA SILVA | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, COM CAPACIDADE DE CARGA A PARTIR DE 07(SETE) M³, DE ÁGUA SE OBRIGANDO A REALIZAR VÁRIAS VIAGENS POR DIA, DE SEGUNDA A SÁBADO, PARA ATENDER A REDE MUNIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 14/06/2016 | 146.67 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDUC) DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 14/06/2016 | 3540.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA (PPGM) PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE MAIPO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 14/06/2016 | 2489.19 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL (SEMAS) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 206192015 | 0001486 | 15/06/2016 | 11890.75 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE CAPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 206252015 | 0001488 | 15/06/2016 | 279.84 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA DE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 206242015 | 0001490 | 15/06/2016 | 1834.16 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA DE 37(TRINTA E SETE) UNDIADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 206242015 | 0001493 | 15/06/2016 | 18936.57 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA DE 37(TRINTA E SETE) UNIDADES INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 206192015 | 0001495 | 15/06/2016 | 2800.39 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA 37 UNIDADES DE ENSINO, SENDO 35 INFANTIL E 2 ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 206192015 | 0001496 | 15/06/2016 | 4413.62 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA 37 UNIDADES DE ENSINO, SENDO 35 INFANTIL E 2 ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203012013 | 0001571 | 15/06/2016 | 22137.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTEQUE SE EMPENH, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS: 20,28,31/05, E 01,02,03,04,07,08,09,10,11,14/06/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203012013 | 0001572 | 15/06/2016 | 1822.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO NOS DIAS: 24,25,26,28/05 E 01,02,08,09,10,11/06/2016,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 15/06/2016 | 180.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU , SIAPF CONTRATO DE REPASSE Nº1003095-94, SICONV 781846, SIAPF CR Nº0347925-16/2010 SICONV 754359 E SIAPF CR Nº1022749-05/2015 SICONV 816288, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº059/COOGES E OFICIO DE Nº171/2016-SEFIN/DF/CG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Serviços de operacionalização do aterro sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022015 | 0001552 | 15/06/2016 | 533181.63 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | 4ª Medição - Conforme Contrato nº 2.14.003/2016 - Concorrência nº 2.14.002/2015- Disposição final dos resíduos sólidos urbanos em aterro sanitário, localizado na Fazenda Logradouro II, na rodovia PB 138, KM 10, devidamente licenciado, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Período Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Equipamentos Públicos - PROCIDADE | Requalificação e implantação de equipamentos públicos e comunitários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 208052015 | 0001466 | 15/06/2016 | 53561.77 | 04828511000157 | CONSTRUTORA RHEMA | CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NO BAIRRO DO CRUZEIRO, MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DE PARTE DA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.009/2015 - TOMADA DE PREÇOS Nº 2.08.005/2015/CSL/SECOB/PMCG - CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 0370142-26 PROGRAMA: PPSESPECIAL GESTOR: FNAS. | 00015016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Equipamentos Públicos - PROCIDADE | Requalificação e implantação de equipamentos públicos e comunitários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 208052015 | 0001467 | 15/06/2016 | 28689.11 | 04828511000157 | CONSTRUTORA RHEMA | CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NO BAIRRO DO CRUZEIRO, MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE PARTE DA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.009/2015 - TOMADA DE PREÇOSNº 2.08.005/2015/CSL/SECOB/PMCG - CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 0370142-26 PROGRAMA: PPSESPECIAL GESTOR: FNAS. | 00015016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primário | Ações de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 203062015 | 0001566 | 16/06/2016 | 26025.23 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE: GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S 500 E ÓLEO DIESEL S 10 PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA (SEAGRI) SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015 E CONTRATO Nº 2.11.004/2016, MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 16/06/2016 | 1688.60 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTARDE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA ( SECULT) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AMAIO//2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 203062015 | 0001565 | 16/06/2016 | 88827.19 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE: GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S 500 , DIESEL S 10 , LUBRIFICANTE, GRAXA E FILTROS DE ÓLEO, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA (SESUMA), SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO E MEIO AMBIENTE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015 E CONTRATO Nº 2.14.014/2016, MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022013 | 0001549 | 16/06/2016 | 269049.50 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 5ª Medição ao 2º Aditivo referente ao mês Maio 2016 - Serviços de Locação de Equipamentos e Veículos pesados, para utilização em serviço de Limpeza Urbana, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e e Meio Ambiente - SESUMA, Conforme Contrato nº 2.14.002/2014 - Concorrência nº 2.14.002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214132015 | 0001729 | 16/06/2016 | 33501.68 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | 5ª Medição ao Contrato nº 2.14.026/2015 - Pregão nº 2.14.013/2015 - Aquisição de material de consumo (Ferramentas) para uso na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214012013 | 0001532 | 16/06/2016 | 821110.63 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 7ª Medição ao 2º Aditivo referente ao mês de Maio de 2016 - Prestação de Serviços de Execução da Coleta Manual e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares, Serviços Especiais e disposição final dos Resíduos, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.022/2013 - Concorrência nº 2.14.001/20134. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 203062015 | 0001562 | 16/06/2016 | 7124.20 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE: GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S 10 E LUBRIFICANTE PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO (G.P) GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015 E CONTRATO Nº 2..01.006/2016 ,MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 16/06/2016 | 2956.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTAS DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA , MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO/16, COM VENCIMENTO EM 20/06/2016 CONFORME MEMO. Nº 081/2016 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0001554 | 16/06/2016 | 2679.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LINK DE INTERNET (IP) DEDICADO A OI Nº 507-6353 NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) DESTA PREFEITURA, MÊS DE MAIO/2016 C/VENCIMENTO EM 25/06/2016 , CONFORME MEMO Nº 082/16 SAD/PMCG, FATURA Nº 1100036079254 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0001555 | 16/06/2016 | 2679.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LINK DE INTERNET (IP) Nº 507-6355 DEDICADO A OI DA (SEFIN) SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, MÊS DE MAIO/2016 C/VENCIMENTO EM 25/06/2016 , CONFORME MEMO Nº 082/16 SAD/PMCG, FATURA Nº 1100036079255E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0001556 | 16/06/2016 | 2679.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LINK DE INTERNET (IP) Nº 507-6357 DEDICADO A OI DA (SECOB) SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, DESTA PREFEITURA, MÊS DE MAIO/2016 C/VENCIMENTO EM 25/06/2016 , CONFORME MEMO Nº 082/16 SAD/PMCG, FATURA Nº 1100036079256 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0001557 | 16/06/2016 | 2679.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LINK DE INTERNET (IP) Nº 507-6359 DEDICADO A OI DA (SEPLAN) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA ,DESTA PREFEITURA, MÊS DE MAIO/2016 C/VENCIMENTO EM 25/06/2016 , CONFORME MEMO Nº 082/16 SAD/PMCG, FATURA Nº 1100036079257 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Construção e cobertura de quadras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206142016 | 0001529 | 16/06/2016 | 133081.73 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE ANTONINO, MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE. | 00392016 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Construção e cobertura de quadras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206152016 | 0001530 | 16/06/2016 | 218083.08 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LEONARDO VITORINO. | 00412016 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 203062015 | 0001563 | 16/06/2016 | 38219.51 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE: GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S 500 , ÓLEO DIESEL S 10 E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA (SEDUC) SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015 E CONTRATO Nº 2.06.031/2016 ,MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado de Trabalho | Ações de execução convênio SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 16/06/2016 | 5378.25 | 22526394000159 | EMPRESA MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI-ME | Despesa com a aquisição de material de expediente para o Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda-SINE. Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 128/2012/PMCG. SICONV 776784/2012. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado de Trabalho | Ações de execução convênio SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 16/06/2016 | 4958.50 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Despesa com a aquisição de material de expediente para o Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda-SINE. Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 128/2012/PMCG. SICONV 776784/2012. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 206052016 | 0001545 | 17/06/2016 | 17456.30 | 22526394000159 | EMPRESA MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI-ME | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PRA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 206052016 | 0001546 | 17/06/2016 | 17456.30 | 22526394000159 | EMPRESA MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI-ME | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PRA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 206052016 | 0001547 | 17/06/2016 | 5250.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PRA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 206052016 | 0001548 | 17/06/2016 | 5250.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PRA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207442016 | 0001559 | 17/06/2016 | 195000.00 | 07940525000156 | AVIÕES DO FORRÓ GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE PARA A APRESENTAÇÃO DA BANDA AVIÕES DO FORRÓ, NO DIA 03 DE JULHO/2016 NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO "PARQUE DO POVO", DENTRO DA PROGAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE NO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207452016 | 0001560 | 17/06/2016 | 60000.00 | 08073121000175 | SOLTEIRÕES DO FORRÓ GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA - EPP | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE PARA A APRESENTAÇÃO DA BANDA SOLTEIRÕES DO FORRÓ, NO DIA 25 DE JUNHO/2016 NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO "PARQUE DO POVO", DENTRO DA PROGAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE NO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207432016 | 0001561 | 17/06/2016 | 6000.00 | 19135174000190 | GITANA HENRIQUES PIMENTEL 05332364440 | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE PARA A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE GITANA PIMENTEL, NO DIA 02 DE JULHO/2016 NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO "PARQUE DO POVO", DENTRO DA PROGAMAÇÃO DO EVENTO OMAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE NO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 17/06/2016 | 439.99 | 00012574916441 | ANDRESON DA SILVA SANTOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA LINHA FÉRREA NO TRECHO: DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULAÇÃO DO TREM DO FORRÓ, DURANTE O "MAIOR S. JOÃO DO MUNDO" 2016, PERÍODO DE 27/05 A 10/06/2016, ( DIAS TRABALHADO 15). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 17/06/2016 | 439.99 | 00013511406471 | BRUNO AZEVEDO GUEDES | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA LINHA FÉRREA NO TRECHO: DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULAÇÃO DO TREM DO FORRÓ, DURANTE O "MAIOR S. JOÃO DO MUNDO" 2016, PERÍODO DE 27/05 A 10/06/2016, ( DIAS TRABALHADO 15). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 17/06/2016 | 439.99 | 00070903087405 | EDUARDO GUEDES DANTAS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA LINHA FÉRREA NO TRECHO: DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULAÇÃO DO TREM DO FORRÓ, DURANTE O "MAIOR S. JOÃO DO MUNDO" 2016, PERÍODO DE 27/05 A 10/06/2016, ( DIAS TRABALHADO 15). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 17/06/2016 | 439.99 | 00007323991730 | GONÇALO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA LINHA FÉRREA NO TRECHO: DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULAÇÃO DO TREM DO FORRÓ, DURANTE O "MAIOR S. JOÃO DO MUNDO" 2016, PERÍODO DE 27/05 A 10/06/2016, ( DIAS TRABALHADO 15). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 17/06/2016 | 439.99 | 00012623007462 | INDALINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA LINHA FÉRREA NO TRECHO: DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULAÇÃO DO TREM DO FORRÓ, DURANTE O "MAIOR S. JOÃO DO MUNDO" 2016, PERÍODO DE 27/05 A 10/06/2016, ( DIAS TRABALHADO 15). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 17/06/2016 | 263.97 | 00004714234404 | JAILSON NASCIMENTO SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA LINHA FÉRREA NO TRECHO: DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULAÇÃO DO TREM DO FORRÓ, DURANTE O "MAIOR S. JOÃO DO MUNDO" 2016, PERÍODO DE 27/05 A 10/06/2016, ( DIAS TRABALHADO 09). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 17/06/2016 | 439.99 | 00011233227408 | JAILTON MOTA DO NASCIMENTO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA LINHA FÉRREA NO TRECHO: DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULAÇÃO DO TREM DO FORRÓ, DURANTE O "MAIOR S. JOÃO DO MUNDO" 2016, PERÍODO DE 27/05 A 10/06/2016, ( DIAS TRABALHADO 15). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 17/06/2016 | 175.98 | 00010209171480 | JOSÉ DE ASSIS ARAÚJO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA LINHA FÉRREA NO TRECHO: DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULAÇÃO DO TREM DO FORRÓ, DURANTE O "MAIOR S. JOÃO DO MUNDO" 2016, PERÍODO DE 27/05 A 10/06/2016, ( DIAS TRABALHADO 06). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 17/06/2016 | 439.99 | 00011555538452 | JOSÉ OSMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA LINHA FÉRREA NO TRECHO: DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULAÇÃO DO TREM DO FORRÓ, DURANTE O "MAIOR S. JOÃO DO MUNDO" 2016, PERÍODO DE 27/05 A 10/06/2016, ( DIAS TRABALHADO 15). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 17/06/2016 | 439.99 | 00009208601412 | JOSÉ RIDERES LINS ALVES | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA LINHA FÉRREA NO TRECHO: DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULAÇÃO DO TREM DO FORRÓ, DURANTE O "MAIOR S. JOÃO DO MUNDO" 2016, PERÍODO DE 27/05 A 10/06/2016, ( DIAS TRABALHADO 15). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 17/06/2016 | 263.97 | 00001596074426 | ONILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA LINHA FÉRREA NO TRECHO: DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULAÇÃO DO TREM DO FORRÓ, DURANTE O "MAIOR S. JOÃO DO MUNDO" 2016, PERÍODO DE 27/05 A 10/06/2016, ( DIAS TRABALHADO 09). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 17/06/2016 | 439.99 | 00009209690460 | JOSÉ VIDAL RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA LINHA FÉRREA NO TRECHO: DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULAÇÃO DO TREM DO FORRÓ, DURANTE O "MAIOR S. JOÃO DO MUNDO" 2016, PERÍODO DE 27/05 A 10/06/2016, ( DIAS TRABALHADO 15). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 17/06/2016 | 410.62 | 00012582058408 | LUCAS DO NASCIMENTO BERNARDO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA LINHA FÉRREA NO TRECHO: DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULAÇÃO DO TREM DO FORRÓ, DURANTE O "MAIOR S. JOÃO DO MUNDO" 2016, PERÍODO DE 27/05 A 10/06/2016, ( DIAS TRABALHADO 14). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 17/06/2016 | 439.99 | 00070238842460 | LUCAS SOUZA DE MELO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA LINHA FÉRREA NO TRECHO: DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULAÇÃO DO TREM DO FORRÓ, DURANTE O "MAIOR S. JOÃO DO MUNDO" 2016, PERÍODO DE 27/05 A 10/06/2016, ( DIAS TRABALHADO 15). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 17/06/2016 | 351.96 | 00002082184404 | LUCIANO CLEMENTINO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA LINHA FÉRREA NO TRECHO: DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULAÇÃO DO TREM DO FORRÓ, DURANTE O "MAIOR S. JOÃO DO MUNDO" 2016, PERÍODO DE 27/05 A 10/06/2016, ( DIAS TRABALHADO 12). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 17/06/2016 | 439.99 | 00007511150454 | MACIEL DE ALCANTARA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA LINHA FÉRREA NO TRECHO: DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULAÇÃO DO TREM DO FORRÓ, DURANTE O "MAIOR S. JOÃO DO MUNDO" 2016, PERÍODO DE 27/05 A 10/06/2016, ( DIAS TRABALHADO 15). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 17/06/2016 | 439.99 | 00048636703468 | MANOEL SEVERINO DE LIMA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA LINHA FÉRREA NO TRECHO: DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULAÇÃO DO TREM DO FORRÓ, DURANTE O "MAIOR S. JOÃO DO MUNDO" 2016, PERÍODO DE 27/05 A 10/06/2016, ( DIAS TRABALHADO 15). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 17/06/2016 | 439.99 | 00011211351459 | MARCOS ANTONIO BARBOSA FILHO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA LINHA FÉRREA NO TRECHO: DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULAÇÃO DO TREM DO FORRÓ, DURANTE O "MAIOR S. JOÃO DO MUNDO" 2016, PERÍODO DE 27/05 A 10/06/2016, ( DIAS TRABALHADO 15). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 17/06/2016 | 410.62 | 00070616152493 | MAX ROSIMIRO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS 4E MANUTENÇÃO E REVISÃO DA LINHA FÉRREA NO TRECHO: DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULAÇÃO DO TREM DO FORRÓ, DURANTE O "MAIOR S. JOÃO DO MUNDO" 2016, PERÍODO DE 27/05 A 10/06/2016, ( DIAS TRABALHADO 14). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 17/06/2016 | 263.97 | 00007347376459 | RAFAEL MATIAS DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA LINHA FÉRREA NO TRECHO: DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULAÇÃO DO TREM DO FORRÓ, DURANTE O "MAIOR S. JOÃO DO MUNDO" 2016, PERÍODO DE 27/05 A 10/06/2016, ( DIAS TRABALHADO 09). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 17/06/2016 | 439.99 | 00007555921405 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA LINHA FÉRREA NO TRECHO: DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULAÇÃO DO TREM DO FORRÓ, DURANTE O "MAIOR S. JOÃO DO MUNDO" 2016, PERÍODO DE 27/05 A 10/06/2016, ( DIAS TRABALHADO 15). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 17/06/2016 | 205.31 | 00012604587416 | RODOLFO RODRIGO DE ARAUJO SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA LINHA FÉRREA NO TRECHO: DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULAÇÃO DO TREM DO FORRÓ, DURANTE O "MAIOR S. JOÃO DO MUNDO" 2016, PERÍODO DE 27/05 A 10/06/2016, ( DIAS TRABALHADO 07). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 17/06/2016 | 351.96 | 00070395300401 | ROMARIO CATÃO REGES FAUSTINO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA LINHA FÉRREA NO TRECHO: DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULAÇÃO DO TREM DO FORRÓ, DURANTE O "MAIOR S. JOÃO DO MUNDO" 2016, PERÍODO DE 27/05 A 10/06/2016, ( DIAS TRABALHADO 12). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 17/06/2016 | 322.63 | 00012024859445 | WELLINGTON DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA LINHA FÉRREA NO TRECHO: DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULAÇÃO DO TREM DO FORRÓ, DURANTE O "MAIOR S. JOÃO DO MUNDO" 2016, PERÍODO DE 27/05 A 10/06/2016, ( DIAS TRABALHADO 11). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de eficientização energética | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 17/06/2016 | 885392.10 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | MODERNIZAÇÃO, RECONSTITUIÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.004/2016 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.009/2015 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2.08.001/2016/SRP/CSL/SECOB/PMCG. | 00015016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 18/06/2016 | 494.13 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (SICT) DESTA PREFEITURA, MÊS DE REFERÊNCIA MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 18/06/2016 | 1.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS (DEB. IRRF) NA CONTA Nº 299-7, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/06/2016 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCARIA (COB LOTERI) NA CONTA Nº 1.169-2, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001442010 | 0001567 | 20/06/2016 | 78750.00 | 10470642000108 | SIANET DATACENTER PROVEDORES LTDA ME | VALOR EMPENHADO PELOS SERVIÇOS DE CONTINGENCIAMENTO DO DACENTER DA PMCG, COM ACESSO A INTERNET E MONITOR 24 HORAS, DURANTE O PERIODO 02/11/2015 A 01/12/2016, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFOREME CONTRATO Nº 2.02.005/2011 E TERMO DE ADITIVO Nº04.NOTA FISCAL DE Nº 513, EMITIDA EM 03/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/06/2016 | 1544.42 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO (GP) GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB DO IMÓVEL LOCALIZADO A AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, 304 CDC- 4/21615-0, NO MÊS DE MAIOL/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações da Coordenadoria políticas públicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 20/06/2016 | 436.85 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS DO (GP) DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB ONDE FUNCIONAM; CASA DA MULHER CDC- 4/12533-6, (CEPPM) 4/117443-2 , ABRIGO DA MULHER CDC- 4/44460-4 , COORDENADORIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO CDC- 4/16002-8 E BASE COMUNITARIA DE S. JOSÉ DA MATA CDC-4/104657-2, NO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de manutenção da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/06/2016 | 445.12 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | ALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL DO (GP) GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB ONDE FUNCIONA (A GUARDA MUNICIPAL) CDC-4/15693-5 NO MÊS DE MAIOL/2016,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 20/06/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DE INSCRIÇÃO 018.07.060.0106 , MATRICULA Nº 01120543-1 , LOCALIZADO A RUA DR. JOÃO MOURA, Nº 528 NO BAIRRO DE S. JOSÉ, ONDE FUNCIONA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) DESTA PREFEITURA,MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 20/06/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DE INSCRIÇÃO 018.06.210.0065 , MATRICULA Nº 01122082-1 , LOCALIZADO A RUACORONEL JOÃO LOURÊNÇO PÔRTO, 59 (CENTRO), ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR (JSM) , MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 20/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMÓVEL DE INSCRIÇÃO 045.01.050.0311 , MATRICULA Nº 02100394-7 , LOCALIZADO A RUA VEREADOR GUMERCINDO DUNDA, 576 ONDE FUNCIONA A ADMINISTRAÇÃO DE GALANTE DESTA PREFEITURA,MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 20/06/2016 | 7429.77 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | ALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA: GRAFICA MUNICIPAL CDC-4/113401-4 , JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR 4/8030-9 , DA (CPL) COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CDSC-4/116903-6 , SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CDC-4/151108-8 NA RUA AFONSO CAMPOS E O CDC-4/9316-1 DA AVN-FLORIANO PÉIXOTO,692 , MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/06/2016 | 3665.69 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO (EMPLACAMENTOS) DOS VEÍCULOS CAÇAMBA DA (SESUMA) DE PLACAS: OGD-8297 VALOR R$ 397,84 , OGB-5297 VALOR R$ 397,84, OGB-5407 VALOR R$ 397,84, OGD-4227 VALOR R$ 397,84; OGD-8287 VALOR R$ 482,97, OGB-5287 VALOR R$ 397,84 , OGB-5327 VALOR R$ 397,84, OGD- 4247 VALOR R$ 397,84 E CAMINHÃO PIPA OGE-8367 VALOR R$ 397,84, CONFORME MEMO 031/2016 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/06/2016 | 810.42 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA (SEDE) SECRETARIA DE DESENVIOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB NO MÊS DE MAIOL/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações para restaurante popular, cozinha comunitária e banco de aliment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 20/06/2016 | 12216.24 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM ; COZINHAS COMUNITARIAS, SHOPING POPULAR E BANCOS DE ALIMENTOS DO PROGRAMA FOME ZERO, DA (SEMAS) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB NO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/06/2016 | 15599.37 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (SEMAS) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE CAMPÍNA GRANDE,PB NO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações para restaurante popular, cozinha comunitária e banco de aliment | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0001569 | 20/06/2016 | 104115.24 | 41133919000130 | COMPACT CONSTRUCOES LTDA | VALOR RELATIVO AO ÚLTIMO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO N° 1021/2011 E LIBERAÇÃO DE GLOSAS NO VALOR DE R$ 3.446,44, RELATIVOS A CONSTRUÇÃO DE 03 COZINHAS COMUNITÁRIAS NOS BAIRROS DE PEDREGAL, CATINGUEIRA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COMRECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE N° 0274.550-37 - OGU - GESTOR/MDS -MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA: COZINHA COMUNITÁRIA. | 00015016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Procuradoria Geral do Município | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Serviços de proteção ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 20/06/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL MATRICULA Nº 011226418-7, INSCRIÇÃO 018.06.220.0246 LOCALIZADO A RUA AFONSO CAMPOS , 304-B (CENTRO) ONDE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL DESTA PREFEITURA , MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Serviços de proteção ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 20/06/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL MATRICULA Nº 01194233-9, INSCRIÇÃO 018.06.220.0230 LOCALIZADO A RUA AFONSO CAMPOS , 304 1º ANDAR (CENTRO) ONDE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL DESTA PREFEITURA , MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Serviços de proteção ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 20/06/2016 | 1519.27 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR (PROCON) LOCALIZADO A RUA- AFONSO CAMPOS , Nº 304 CDC- 4/8848-4 , 4/166528-0, 304 D CDC- 4/1666544-7 E O IMÓVEL A RUA- AFONSO CAMPOS . 126 2º ANDAR SALA Nº 201 CDC- 4/8798-1 ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA,NO MÊS DE MAIOL/2016,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 20/06/2016 | 2108.28 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A (PGM) PROCURADORIA GERAL DE MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB LOCALIZADO A RUA CARDOSO VIEIRA, 234 (CENTRO) CDC- 4/116438-3 , NO MÊS DE MAIO/2016,ONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 20/06/2016 | 1565.57 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO0 CDC- 4/217.836-6 DA (SECTI) SECRETARIA DE CIÊNCIA , TECNOLOGIA E INNOVAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB NO MÊS DE MAIO/2016,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Manutenção e modernização dos espaços públicos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 20/06/2016 | 12866.70 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA, AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (SECULT) SEC. DE CULTURA, DA (PMCG) ONDE FUNCIONAM :TEATRO MUNICIPAL S. CABRAL, CDC-4/116098-58, OS MUSEUS DO ALGODÃO,CDC-4/116919-2 E DO FOLCLORE R. MARACAJA, CDC-4/113418-8,MUSEU HISTORICO 4/9185-0,CENTRO CULTURAL L.RAMAHO, CDC-4/117014-1, FUNDAÇÃO ARTISTICA CULTURAL M. BANDEIRA, CDC-4/114095-3, BIBLIOTECA MUNICIPAL,4/116071-2, BIBLIOTECA DE GALANTE, CDC- 4/112486-6 E CASA S.CABRAL CDC-4/15849-3 EM MAIO/2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/06/2016 | 182.79 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | LOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS DA (SEAGRI) SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB LOCALIZADO A RUA 13 DE MAIO, 329 CENTRO , SALAS: 601, 602, 603, 604 E 605, CDC-4/156185-1, 4/156436-8, 4/156186-9, 4/156187-7 E 4/156188-5 , NO MÊS DE ABRIL/2016,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Ações para poços, dessalinizadores e abastecimento de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/06/2016 | 1796.26 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DOS DESSANILLIZADORES DA (SEAGRI) SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNJICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB DOS CDC DE NÚMEROS: 4/153395-9, 4/148243-9, 4/240845-8, 4/118974-5, 4/158759-1, 4/170741-3, 4/120194-6, 4/112867-7, 4/120202-7, 4/158736-9, 4/86453-8, 4/153411-4, 4/141032-3 E 4/120201-9, NO MNÊS DE MAIO/2016,ONFORME DOCUMENTOS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/06/2016 | 12692.80 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AD CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (SECOB) DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB NO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 20/06/2016 | 534.26 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL MATRICULA Nº 01189272-2, INSCRIÇÃO 018.23.020.0066, DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA- N. SENHORA DE LOURDES, Nº 85 , BAIRRO JARDIM TAVARES ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEPLAN DESTA PREFEITURA,MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/06/2016 | 11650.80 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA (CIP) DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/06/2016 | 3818.45 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPPINA GRANDE,PB NO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/06/2016 | 6681.42 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DE LINHA /REDE DE DISTRIBUIÇÃO NAS RUAS: MONTEIRO LOMBATO CDC-7033667-0 E RUA DAS JABOTICABEIRAS CDC-4/7033668-9 NO NOVO CRUZEIRO,REFERENTE A MAIO/16 CONFORME FATURAS E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/06/2016 | 621340.20 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB NO MÊS DE MÊS DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/06/2016 | 48673.99 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DE (18) DEZOITO IMÓVEIS DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB NO MÊS DE MAIO/2016 ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/06/2016 | 121856.16 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (SMS) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB NO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/06/2016 | 6963.26 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AD CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (AMDE) AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB NO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/06/2016 | 601.47 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB ON FUNCIOA A PROPRIA SECRETARIA CDC- 4/115854-2, DAS SALAS A RUA 13 DE MAIO, 329 SALA 304 CDC- 4/148131-6 E SALA 305 CDC-4/148175-3 , NO MÊS DE MAIO/2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Campina te quero verde | Construção de viveiros para produção de mudas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/06/2016 | 383.73 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM O HORTO FLORESTAL CDC-4/142233-6 E CENTRO DE PSICULTURA CDC- 115438-4 DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB NO MÊS DE MAIO/2016,, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/06/2016 | 403.45 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMEPNHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE TEM COMO CDC-4/144971-9 ONDE FUNCIONA O CENTRO DE COURO ( O FABRICÃO) DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB , NO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 20/06/2016 | 222.06 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL MATRICULA Nº 01121346-9, INSCRIÇÃO 018.06.450.0166 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA,MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações de apoio e realização eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 20/06/2016 | 8290.61 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMEPNHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA (SEJEL) SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB, DOS IMOVEIS, GINASIO DE ESPORTE "O MENINÃO" 4/133652-8, QUADRA DE ESPORTE CDC 4/170490-7, QUADRA DE ESPORTE EVANILSON MENEZES CDC- 4/182610-6 , COMPLEXO PLINIO LEMOS CDC- 4/184625-2 E A VILA OLIMPICA CDC- 4/238607-6, NO MÊS DE MAIO/2016,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de eficientização energética | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 21/06/2016 | 283745.58 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE. CONTRATO N° 006/2016/SECOB/PMCG. 1° MEDIÇÃO MAIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 21/06/2016 | 401.42 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | valor correspondente ao pagamento de taxa do veículo de placa: OGB- 8496, pertencente a Secretaria de educação do Municipio de Campina Grande-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Implantação e expansão da informatização na rede municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 206322015 | 0001580 | 21/06/2016 | 45236.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (MATERIAL PERMANENTE) PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 21/06/2016 | 1598254.15 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR REF. A 34ª PARC. DO PARCEL. E REPARCELAMENTOS DE NRºS 1448,1449,1450,1451 E 1452/2013, REALIZADOS POR ESTE INSTITUTO INERENTE AOS DEBITOS ORIUNDOS DA GESTÃO ANTERIOR, PAR. Nº 33ª DO PARCELAMENTO Nº1581/2013. A FAVOR DO IPSEM/PMCG, CONFORME LEI Nº 5.278 DE 14/05/2013, E A PARCELA DE Nº 22ª DO PARCELAMENTO Nº00618/2014, E A PARCELA DE Nº 25ª PARC . DO ACORDO 0097/2014 E A GUIA DA 14ª PARCELA DO ACORDO 0021/2015 BEM COMO 3 ª PARC. DO ACORDO 0233/16 SAUDE,3ª PARC.0234/16-SEDU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 21/06/2016 | 14.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO OFÍCIO Nº175/2016 DATADA DE 20/06/2016 DESPESA DE TED , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201132015 | 0001608 | 22/06/2016 | 16325.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO/PMCG.CONFORME PREGÃO Nº 2.01.013/2015 E CONTRATO Nº 2.01.002/2016.REF. AOS EVENTOS NOS DIAS 03,04,05,08,08,08,08 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201132015 | 0001609 | 22/06/2016 | 17395.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO/PMCG.CONFORME PREGÃO Nº 2.01.013/2015 E CONTRATO Nº 2.01.002/2016.RE. AOS EVENTOS NOS DIAS 10,10 E 11,12,12,12,12,12 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 22/06/2016 | 445.84 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | valor correspondente ao pagamento de taxa dos veículos de placas: OFB-8376 e OGB- 8496, pertencentes a Secretaria de educação do Municipio de Campina Grande-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206092016 | 0001611 | 22/06/2016 | 34637.50 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR VISANDO GARANTIR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO O PLENO ACESSO A EDUCAÇÃO, REFERENTE A 34 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206092016 | 0001612 | 22/06/2016 | 30758.10 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR VISANDO GARANTIR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO O PLENO ACESSO A EDUCAÇÃO, REFERENTE A 34 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206092016 | 0001613 | 22/06/2016 | 36422.50 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR VISANDO GARANTIR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO O PLENO ACESSO A EDUCAÇÃO, REFERENTE A 34 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206092016 | 0001614 | 22/06/2016 | 35496.00 | 05022719000147 | FRANCISCO T DE OLIVEIRA TAVARES | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR VISANDO GARANTIR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO O PLENO ACESSO A EDUCAÇÃO, REFERENTE A 34 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Implantação de anéis viários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208012014 | 0001615 | 22/06/2016 | 752714.92 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPLANTAÇÃO DA ALÇA LESTE INTERLIGANDO À BR 230 (SENTIDO JOÃO PESSOA/CAMPINA GRANDE) A AVENIDA GONÇALVES DIAS, REFERENTE AO REPASSE DA 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.006/2014 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.001/2014/SECOB/PMCG - CONTRATO DE REPASSE Nº 1003095-94/2013/OGU/CAIXA/MINISTÉRIO DAS CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 01272014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Implantação de anéis viários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208012014 | 0001616 | 22/06/2016 | 89998.01 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPLANTAÇÃO DA ALÇA LESTE INTERLIGANDO À BR 230 (SENTIDO JOÃO PESSOA/CAMPINA GRANDE) A AVENIDA GONÇALVES DIAS, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.006/2014 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.001/2014/SECOB/PMCG - CONTRATO DE REPASSE Nº 1003095-94/2013/OGU/CAIXA/MINISTÉRIO DAS CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 01272014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 22/06/2016 | 110000.00 | 00072706872420 | MARCONE INÁCIO DOS SANTOS | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 4.230 DE 04 DE MARÇO DE 2016, UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FLORÍPEDES COUTINHO, 1066, ÀS MARGENS DO CANAL DA RAMADINHA, BAIRRO DE BODOCONGÓ, NESTA CIDADE, PARA CONSTRUÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA, NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 22/06/2016 | 48000.00 | 00013707957420 | JOSÉ DOMINGOS DE FREITAS NETO | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 4.230 DE 04 DE MARÇO DE 2016, UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FLORÍPEDES COUTINHO, 1070, ÀS MARGENS DO CANAL DA RAMADINHA, BAIRRO DE BODOCONGÓ, NESTA CIDADE, PARA CONSTRUÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA, NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 203012016 | 0001675 | 23/06/2016 | 7085.48 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS DE TELEGRAMAS NACIONAL DE INTERNET, SEDEX (CONTRATO), CARTA COMERCIAL A FATURAR,CARTA COMERCIAL REGISTRADA E ENVELOPES PLASTICOS, ENTRE OS DIAS 03/05/2016 AO DIA 31/05/16, ATRAVÉS DEUTILIZAÇÃO DE CARTÕES, CONFORME CONTRATO Nº 9912392165 , FATURA Nº 0000029883 C/VENCIMENTO EM, 23/06/16 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃOE ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 23/06/2016 | 2486.80 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO INTERNET IP , COM LINK NA VELOCIDADE DE 10 MBPS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PRÊÇO Nº 090/2010 EM 17/06/2014 E O DE Nº 101/2010 EM 08/07/2010 DA SECRETARIA SAD/PMCG , ADTIVO Nº 005/2015 DO CONTRATO 420/2010 , MEMO. Nº 084/2016 FATURA 16/06/01513163-6, MÊS DE COMPETÊNCIA JUNHO/2016 COM VENCIMENTO EM 25/06/2016, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 27/06/2016 | 610.20 | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA | pagamento de diária com objetivo de participar de reuniões em Recife-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Manutenção de eventos e ações promotoras do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 27/06/2016 | 150000.00 | 05770905000164 | FUND. CULT. MUSEU ÉTNICO DO NORDESTE - FUNET | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "SÍTIO SÃO JOÃO", DURANTE O PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO EVENTO " O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2016", PATROCINADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CONVÊNIO Nº 019/2016/SEDE/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 27/06/2016 | 70000.00 | 00079760422468 | EDILSON DA SILVA SANTOS | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 4.230 DE 04 DE MARÇO DE 2016, UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLORÍPEDES COUTINHO, 1080, ÀS MARGENS DO CANAL DA RAMADINHA, BAIRRO BODOCONGÓ, NESTA CIDADE, PARA CONSTRUÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA, NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022012 | 0001622 | 27/06/2016 | 222794.92 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANÍCIE LTDA | URBANIZAÇÃO DA REGIÃO SUDOESTE, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO ADITIVO AO CONTRATO Nº 1038/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 002/2012/CEL/SECOB/PMCG. | 00192013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214012015 | 0001633 | 28/06/2016 | 189553.01 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | 1ª Medição do Contrato nº 2.14.024/2016 - Concorrência nº 2.14.001/2015 - Ruas a serem Pavimentação nos Bairros Malvinas, Cruzeiro e no Distrito de São José da Mata, para atender à Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. Período referenteJunho de 2016. | 00015016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/06/2016 | 373130.00 | 08765194000128 | ECO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO INTITULADO "MONTAGEM, PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DO MUSICAL - O FOLE RONCOU - UMA HISTÓRIA DO FORRÓ", CONFORME CONVÊNIO SICONV Nº 826057/2015, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO CONSTANTE DO PROCESSO FUNARTE Nº 01530.002573/2015-37, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº001/2016-CSL E CONTRATO 001/2016-CSL. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 201012016 | 0002253 | 28/06/2016 | 38794.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP COLORIDO E PRÊTO (ORIGINAL) , TONER PARA LASER HP E SANSUNG ( ORIGINAL) PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO /PMCG, CONFORME PREGÃO DE Nº 2.01.001/2016, CONTRATO nº 2.01.009/2016, NOTAS FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201012016 | 0002254 | 28/06/2016 | 10245.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REMANUFATURMANTOS DE CARTUCHOS HP COLORIDO E PRÊTO , CARTUCHO TONER PARA LASER HP E SANSUNG, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO /PMCG, CONFORME PREGÃO DE Nº 2.01.001/2016, CONTRATO nº 2.01.009/2016, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0001646 | 29/06/2016 | 14626.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,R EFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI MÓVEL DAS LINHAS TELEFÔNICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,PB PERÍODO 03/05/2016 A 03/06/2016, MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO//2016, CONFORME MEMO Nº 085/16 SAD/PMCG, FATURA Nº 000346663 C/VENCIMENTO EM 01/07/2016 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203012013 | 0001727 | 29/06/2016 | 968.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO NOS DIAS:15,18,21,22,23,28 e 29/06/2016,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203012013 | 0001728 | 29/06/2016 | 8784.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO NOS DIAS: 15,16,17,18,21,22,23, 28 E 29/06/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 260022013 | 0001640 | 29/06/2016 | 28929.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.03.001/2013 AQUISIÇÃO E REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/06/2016 | 8000.00 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Implantação e expansão da informatização na rede municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 206322015 | 0001644 | 29/06/2016 | 31933.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (MATERIAL PERMANENTE) PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 29/06/2016 | 1500.00 | 00058860720478 | ERIKA ALMEIDA COLLINS | Valor referente à 25% do aluguel do mês de Junho/2016 - Conforme 3º Aditivo ao Contrato nº 2.14.001/2013 - Dispensa nº 2.14.004/2013 - Locação de Imóvel situado na Rua Severino Cruz, nº 695, Bairro Centro, em Campina Grande para funcionamento da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 29/06/2016 | 1500.00 | 00058860720478 | ERIKA ALMEIDA COLLINS | Valor referente à 25% do aluguel do mês de Maio/2016 - Conforme 3º Aditivo ao Contrato nº 2.14.001/2013 - Dispensa nº 2.14.004/2013 - Locação de Imóvel situado na Rua Severino Cruz, nº 695, Bairro Centro, em Campina Grande para funcionamento da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 29/06/2016 | 1500.00 | 00071462376487 | FABIANA CARVALHO ALMEIDA DE MEDEIROS | Valor referente à 25% do aluguel do mês de Maio/2016 - Conforme 3º Aditivo ao Contrato nº 2.14.001/2013 - Dispensa nº 2.14.004/2013 - Locação de Imóvel situado na Rua Severino Cruz, nº 695, Bairro Centro, em Campina Grande para funcionamento da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 29/06/2016 | 1500.00 | 00071462376487 | FABIANA CARVALHO ALMEIDA DE MEDEIROS | Valor referente à 25% do aluguel do mês de Junho/2016 - Conforme 3º Aditivo ao Contrato nº 2.14.001/2013 - Dispensa nº 2.14.004/2013 - Locação de Imóvel situado na Rua Severino Cruz, nº 695, Bairro Centro, em Campina Grande para funcionamento da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 29/06/2016 | 1500.00 | 00003486604481 | EMANUEL CARVALHO DE ALMEIDA | Valor referente à 25% do aluguel do mês de Maio/2016 - Conforme 3º Aditivo ao Contrato nº 2.14.001/2013 - Dispensa nº 2.14.004/2013 - Locação de Imóvel situado na Rua Severino Cruz, nº 695, Bairro Centro, em Campina Grande para funcionamento da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 29/06/2016 | 1500.00 | 00003486604481 | EMANUEL CARVALHO DE ALMEIDA | Valor referente à 25% do aluguel do mês de Junho/2016 - Conforme 3º Aditivo ao Contrato nº 2.14.001/2013 - Dispensa nº 2.14.004/2013 - Locação de Imóvel situado na Rua Severino Cruz, nº 695, Bairro Centro, em Campina Grande para funcionamento da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 29/06/2016 | 1500.00 | 00001981923470 | VLADIMIR CARVALHO DE ALMEIDA | Valor referente à 25% do aluguel do mês de Maio/2016 - Conforme 3º Aditivo ao Contrato nº 2.14.001/2013 - Dispensa nº 2.14.004/2013 - Locação de Imóvel situado na Rua Severino Cruz, nº 695, Bairro Centro, em Campina Grande para funcionamento da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 29/06/2016 | 1500.00 | 00001981923470 | VLADIMIR CARVALHO DE ALMEIDA | Valor referente à 25% do aluguel do mês de Junho/2016 - Conforme 3º Aditivo ao Contrato nº 2.14.001/2013 - Dispensa nº 2.14.004/2013 - Locação de Imóvel situado na Rua Severino Cruz, nº 695, Bairro Centro, em Campina Grande para funcionamento da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 208022015 | 0001642 | 29/06/2016 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO NA IMPRENSA NACIONAL.CONTRATO N° 2.08.008/2015/SECOB/PMCG. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO N° 3988192 RESCISÃO UNILATERAL-DSG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 29/06/2016 | 218.37 | 04892707000100 | DNIT- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 1/1, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/03/2012 A 11/03/2017. COMPETÊNCIAS 03/2016, CONFORME PREVÊ A CLÁUSULA NONA- DA REMUNERAÇÃO, DO CONTRATO DE PERMISSÃO ESPECIAL DE USO SR/PB-0002/12-00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 29/06/2016 | 73900.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEAGRI) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Construção, manutenção e limpeza de açudes e barreiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214112016 | 0001678 | 30/06/2016 | 18806.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Recuperação e manutenção de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 211072016 | 0001680 | 30/06/2016 | 5272.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM BOMBA INJETORAE MOTOR DE PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA B90B, DA NEW HOLLAND, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/06/2016 | 137507.92 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEAGRI) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/06/2016 | 17245.36 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEAGRI) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Construção, implantação e ampliação espaços públicos culturais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 212012014 | 0001686 | 30/06/2016 | 16945.00 | 09189517000145 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (RACK, PROJETORES, ACESSÓRIOS ETC.), PARA O CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS (CEU DAS ARTES) - PRAÇA DOS ESPORTES DA CULTURA - PRAÇA PAC II, CONFORME CONVÊNIO TERMO N° 0363406-67/2011 - ENTRE O MINISTÉRIO DA CULTURA/CAIXA ECONÔMICA/PMCG. PREGÃO2.12.002/2014 - CONTRATO 2.12.020/2014. CONTRAPARTIDA.2.12.001/2014 - CONTRATO 2.12.030/2014. CONTRAPARTIDA - ADITIVO 001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/06/2016 | 238459.60 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA (SECULT) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/06/2016 | 21482.39 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA ( SECULT) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/06/2016 | 72440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE CULTURA ( SECULT) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JUNHO/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/06/2016 | 88175.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (SECTI) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052011 | 0001673 | 30/06/2016 | 57344.70 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MACRO E MICRO DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 19ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1052/2011 - CONCORRÊNCIA Nº 005/2011/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0222916-56/2007/MC/CEF/PMCG. | 00022013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052011 | 0001674 | 30/06/2016 | 6563.36 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MACRO E MICRO DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 19ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1052/2011 - CONCORRÊNCIA Nº 005/2011/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0222916-56/2007/MC/CEF/PMCG. | 00022013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/06/2016 | 553855.97 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA OBRAS (SECOB) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE junho/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/06/2016 | 38835.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE OBRAS (SECOB) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/06/2016 | 178303.37 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/06/2016 | 9151.62 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 209062016 | 0001723 | 30/06/2016 | 255900.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | Referente a cursos e oficinas para atender ao trabalho técnicos social nos Residenciais Major Veneziano I (CR 354.140-61), Major Veneziano II (CR 354.142-89), Major Veneziano III (CR354.144-06), Major Veneziano IV (CR 354.145-11), Vila Nova da Rainha I (CR 392.965-42) e Vila Nova da Rainha II ( CR 394.041-06). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/06/2016 | 1800.00 | 00002372000403 | JAQUELINE FIRMINO DA SILVA | Contrato administrativo de prestação de serviços para execução do projeto de trabalho técnico social como Assistente Social na Região Sudoeste durante o mês de março/16, por força do Processo Seletivo 2.09.001/2015 - CR 352.778-35 - MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/06/2016 | 1500.00 | 00002903654492 | ROSÂNGELA VIEIRA DE ALMEIDA LEAL | contrato administrativo de prestação de serviços para execução do projeto de Trabalho Técnico Social como Assistente Social na Região Sudoeste durante o mês de março/16, por força do Processo Seletivo 2.09.001/2015 - Contrato de Repasse nº 352.778-35 - MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/06/2016 | 800.00 | 00010549842470 | Rodolfo do Nascimento Medeiros | Contrato administrativo de prestação de serviços para execução do projeto de trabalho técnico social como Apoio Administrativol na Região Sudoeste durante o mês de março/16, por força do Processo Seletivo 2.09.001/2015 - CR 352.778-35 - MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/06/2016 | 1500.00 | 00004731178436 | Lituana Xavier Lopes da Costa Santos | Contrato administrativo de prestação de serviços para execução do projeto de trabalho técnico social como Pedagoga na Região Sudoeste durante o mês de março/16, por força do Processo Seletivo 2.09.001/2015 - CR 352.778-35 - MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/06/2016 | 1500.00 | 00078852218491 | Marinalva Silva Souza | Contrato administrativo de prestação de serviços para execução do projeto de trabalho técnico social como Pedagoga na Região Sudoeste durante o mês de março/16, por força do Processo Seletivo 2.09.001/2015 - CR 352.778-35 - MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/06/2016 | 1000.00 | 00002957917483 | LINDNALDO MAURÍCIO DA CUNHA | Contrato administrativo de prestação de serviços para execução do projeto de trabalho técnico social como Motorista na Região Sudoeste durante o mês de março/16, por força do Processo Seletivo 2.09.001/2015 - CR 352.778-35 - MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/06/2016 | 160.00 | 00004839656428 | ANA CECÍLIA SIQUEIRA DE ARAÚJO | Referente a palestra sobre a importância da efetiva participação da comunidade nas várias atividades propostas pela equipe técnica, no mês de março/16, para o trabalho técnico social - Região Sudoeste - CR 352.778-35 - MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU?PAC. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/06/2016 | 14620.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/06/2016 | 66330.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VVALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS SOCIAL (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/06/2016 | 38698.80 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | 1ª Medição ao Contrato nº 2.14.019/2016 - Pregão nº 2.14.006/2016 - Serviço de fornecimento de refeições do tipo "Quentinhas" as equipes de campo do Departamento de Limpeza Urbana na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/06/2016 | 576729.61 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/06/2016 | 1123658.49 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/06/2016 | 154394.46 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/06/2016 | 121873.86 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER (SEJEL) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/06/2016 | 14322.90 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER SEJEL) DESTA PREFEITURA,NO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/06/2016 | 186680.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER (SEJEL) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JUNHO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/06/2016 | 6080308.53 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a Folha de Pagamento da Educação - MAGISTÉRIO, Vencimentos e Vantagens Fixas, referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/06/2016 | 342215.75 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a Folha de Pagamento da Educação - MAGISTÉRIO, Outras Despesas Variáveis, referente ao mês de junho de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/06/2016 | 313559.87 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a Folha de Pagamento da Educação - OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO, Vencimentos e Vantagens Fixas, referente ao mês de junho de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/06/2016 | 15900.70 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a Folha de Pagamento da Educação - OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO, Outras Despesas Variáveis, referente ao mês de junho de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/06/2016 | 1089669.18 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse para o IPSEM(PARTE PATRONAL) da Folha da Educação, MAGISTÉRIO, referente ao mês de junho de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/06/2016 | 58384.66 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse para o IPSEM(PARTE PATRONAL) da Folha da Educação, OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO, referente ao mês de junho de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional inclusão jovens (Projovem Urbano) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206552015 | 0001701 | 30/06/2016 | 13950.80 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | REGISTRO PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ITENS PARA COMPOR O ARCO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PM CAMPINA GRANDE -PB. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/06/2016 | 160.55 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancária debitada na conta 1858-9 - FPM, conforme extrato, referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/06/2016 | 50.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancária debitada na conta 13059-1- QSE, conforme extrato, referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/06/2016 | 1628280.02 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDUC) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/06/2016 | 207729.51 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARI DE EDUCAÇÃO (SEDUC) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/06/2016 | 196842.42 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (SOBRE A BASE) , REFERENTE A 13,27% PERCENTUAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (IPSEM) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (M.D.E) DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/06/2016 | 111250.92 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (SEM A BASE) , REFERENTE A 7,5% PERCENTUAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (IPSEM) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (M.D.E) DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA JUMHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/06/2016 | 559509.44 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA PGM PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTA PRFEITURA,MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/06/2016 | 37418.86 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (PGM) DESTA PREFEITURA,MÊS DE jJUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/06/2016 | 247237.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMAS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/06/2016 | 12455.40 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMAS) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/06/2016 | 16875.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (PGM) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JUNHO/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/06/2016 | 22340.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JUNHO/16./2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Manutenção de eventos e ações promotoras do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206592015 | 0001672 | 30/06/2016 | 2000.00 | 04829970000155 | JOSÃ? DA SILVA ARAUJO FILMAGEM | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 2.06.059/2015, ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2.06.004/2016 E CONTRATO Nº 2.07.005/2016/SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 207082016 | 0001687 | 30/06/2016 | 5056.80 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS EXECUTIVO COM MOTORISTA, MOVIDOS A DIESEL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 46 PASSAGEIROS, CONFORME PREGÃO Nº 2.07.008/2016/SEDE E CONTRATO Nº 2.07.049/2016 E PLANILHA DE QUANTITATIVO E PREÇO UNITÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 207082016 | 0001688 | 30/06/2016 | 36150.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS EXECUTIVO COM MOTORISTA, MOVIDOS A DIESEL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 46 PASSAGEIROS, CONFORME PREGÃO Nº 2.07.008/2016/SEDE E CONTRATO Nº 2.07.050/2016 E PLANILHA DE QUANTITATIVO E PREÇO UNITÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 207082016 | 0001689 | 30/06/2016 | 33598.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS EXECUTIVOS COM MOTORISTA, MOVIDOS A DIESEL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 46 PASSAGEIROS E MICRO-ÔNIBUS EXECUTIVOS COM MOTORISTA, MOVIDOS A DIESEL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 33 PASSAGEIROS, CONFORME PREGÃO Nº 2.07.008/2016/SEDE E CONTRATO Nº 2.07.051/2016 E PLANILHA DE QUANTITATIVO E PREÇO UNITÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/06/2016 | 4000.00 | 00016166868472 | ROBERTO OLIVEIRA ROCHA | REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE ROBERTO ALEXANDRE "O REI DOS CORNOS", DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/06/2016 | 3000.00 | 00007905700500 | ANTONIO DEAN ARAUJO RAMOS | REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE "ANTONIO DEAN", DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/06/2016 | 2000.00 | 00005779719489 | ANA CRISTINA DA SILVA | REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE "AS FAVORITAS", DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/06/2016 | 2000.00 | 00004355479412 | JOSE AURICELIO DOS SANTOS | REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE "AURICÉLIO SANTOS", DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/06/2016 | 3000.00 | 00010351795472 | ALCIDES COSTA | REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE "CIDINHO", DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/06/2016 | 2000.00 | 00094482357472 | CLECIO JOSE RAMOS | REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE "CLÉCIO RAMOS", DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/06/2016 | 8000.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAÚJO | REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE "DEJINHA DE MONTEIRO", DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/06/2016 | 4000.00 | 00076873110434 | ARIALDO PEREIRA DA COSTA | REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE "FORRÓ SOCIETY", DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/06/2016 | 1500.00 | 00008626455496 | PEDRO MARINHO DA SILVA | REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE "FORROZÃO CHAPÉU VIRADO", DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/06/2016 | 2000.00 | 00067675220404 | MARINEIDE JERONIMO | REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE "FORROZÃO DOCE MEL", DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/06/2016 | 5000.00 | 00085333069468 | EDNAVAM VELEZ DE SOUSA | REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE "IRAPUÃ", DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/06/2016 | 5000.00 | 00006306995420 | JOÃO PAULO DANTAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE "KABRA BOM DE XOTE", DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/06/2016 | 2000.00 | 00017678242468 | PAULO JORGE DE SOUZA | REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE "PAULO LOLÓ", DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/06/2016 | 3000.00 | 00009355128452 | JONILDO SILVA PORTO | REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE "PELO MOLHADO", DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/06/2016 | 2000.00 | 00006227585432 | RAQUEL VIDAL NASCIMENTO | REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE "RAQUEL NEGREIROS E FORRÓ Q'COLA", DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2016, CONFORME DISPENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/06/2016 | 2000.00 | 00080643116400 | RITA DE SOUZA SILVA | REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE "QUARTETO NORDESTINO", DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/06/2016 | 2000.00 | 00039213641591 | JILVAM MONTEIRO DOS SANTOS | REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE "JILVAN MONTEIRO", DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/06/2016 | 8000.00 | 22813677000181 | ADEILDO TARGINO LOPES 05998480490 | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE "JEITO NORDESTINO", DURANTE O EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/06/2016 | 88227.59 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SEDE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/06/2016 | 6139.77 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/06/2016 | 928634.27 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/06/2016 | 137332.28 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/06/2016 | 542303.36 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (SOBRE A BASE) REFERENTE A 13,27% PERCENTUAL DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (IPSEM) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) E DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/06/2016 | 306500.63 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (SEM A BASE) REFERENTE A 7,5 % PERCENTUAL DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (IPSEM) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) E DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/06/2016 | 3110.25 | 00083913432434 | MARIA SALOME MARQUES PORTO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOÃO MOURA, Nº 528 NO BAIRRO DE S. JOSÉ , ONDE FUNCIONA A (CPL) COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA,CONFORME TÊRMO ADTIVO Nº 02 AO CONTRATO DE Nº 2.03.001/2013,MÊS DE COMPETÊNCIA JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/06/2016 | 2188.07 | 00020574860444 | MARCOS JOSE DE ALMEIDA GAMA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA- CEL. JOÃO LORÊNÇO PÔRTO, Nº 59,(CENTRO) NESTE MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ONDE FUNCIONA A (JSM) JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, ADTIVO Nº 03 AO CONTRATO 2.03.002/2013, MÊS DE COMPETÊNCIA JUNHO/16, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/06/2016 | 800.00 | 00020316550434 | CERES DE FATIMA AMORIM DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA-VEREADOR GUMERCINDO DUNDA, Nº 570 , CENTRO ,DISTRITO DE GALANTE DESTE MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,ONDE FUNCIONA " O CENTRO ADMINISTRATIVO DE GALANTE" TERMO DO ADTIVO Nº3 DO CONTRATO 02.03.007/2013, MÊS DE COMPETÊNCIA JUNHO/16, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/06/2016 | 671249.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO (PS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, N O MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/06/2016 | 31110.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO (PS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/06/2016 | 678340.60 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO (GP) DESTA PREFEITURA, MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/06/2016 | 15241.94 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO (GP) MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de manutenção da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/06/2016 | 92724.72 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL/GP DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de manutenção da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/06/2016 | 25011.66 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL/GABINETE DO PREFEITO (GP) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/06/2016 | 105220.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DO GABINETE DO PREFEITO (GP) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/06/2016 | 380.91 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRETARIA DA RECEITA.SEC.DE SAÚDE-CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/06/2016 | 4564.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS AUTORIZADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC , CONTA Nº 227-5 - BANCO BRADESCO NO MES DE JUNHO DE 2016. (FUNDEB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/06/2016 | 275.64 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS JUROS E/OU ENCARGOS DL.1.025/69.CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/06/2016 | 332108.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRECATORIOS NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.697-9.COM VENCIMENTO EM 30/06/2016.OBS.COM 10% DE ACRESCIMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades contábeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 020032013 | 0001737 | 30/06/2016 | 28500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO LOCAÇÃO A TITUTLO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, E O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 2.02.003/2013, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. NF DE N° 1005973, EMITIDA EM 30/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/06/2016 | 537953.04 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SEFIN) DESTA PREFEITURA, MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/06/2016 | 11913.67 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SEFIN) DDESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Pensões especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/06/2016 | 43141.68 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DAS (PENSÕES ESPECIAIS/SEFIN ) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/06/2016 | 1258.15 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N° 86.505-2 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/06/2016 | 25.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.849-4 PMCG CIP-ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO 2016 NA CONTA CORRENTE 16.390-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/06/2016 | 430.60 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A NA C/C 16-7, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/06/2016 | 12044.80 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 3690-0 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/06/2016 | 2054.55 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A NA C/C 24.818-5, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/06/2016 | 14817.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A NA C/C 30.648-7, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/06/2016 | 24.75 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/06/2016 | 1406646.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 222.5367-50 FIRMADO NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL PARA OS MUNICIPIOS BRASILEIROS PNAFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades contábeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 202042014 | 0002455 | 01/07/2016 | 130000.00 | 10522056000160 | SISGESTOR INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 2.02.010/2014 E TERMO ADITIVO Nº 03, MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBITÁRIA, DE ORÇAMENTO PÚBLICO, CONTABILIDADE, FINANÇAS,RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO, COMPRAS, LICITAÇÕES,ALMOXARIFADO,PATRIMÔNIO E NF-e INCLUINDO CONTROLE E ACESSO COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA.NOTA FISCAL N° 724 . COMPETÊNCIA MARÇO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades contábeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 202042014 | 0002480 | 01/07/2016 | 130000.00 | 10522056000160 | SISGESTOR INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 2.02.010/2014 E TERMO ADITIVO Nº 03, MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBITÁRIA, DE ORÇAMENTO PÚBLICO, CONTABILIDADE, FINANÇAS,RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO, COMPRAS, LICITAÇÕES,ALMOXARIFADO,PATRIMÔNIO E NF-e INCLUINDO CONTROLE E ACESSO COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA.NOTA FISCAL N° 804 . COMPETÊNCIA JUNHO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/07/2016 | 1250.00 | 00070164698400 | NATHALIA LEITE BARBOSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, COMO APOIO ADMINISTRATIVO NO PERÍODO DIURNO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/07/2016 | 600.00 | 00004361394482 | PEDRO ONOFRE DE SOUSA JUNIOR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, COMO APOIO OPERACIONAL NO PERÍODO DIURNO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/07/2016 | 1500.00 | 00001717204406 | UTIALLAS SOUSA ALENCAR DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE FARRA SHEIK, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/07/2016 | 1500.00 | 00041581350449 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE LOPES DO FORRÓ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00099608340691 | ARENILTON JOSÉ PEREIRA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE ANNY FIGUEIREDO E BANDA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00096422319487 | CICERO ROMÃO CORREA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE CICERO ROMÃO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00010343567474 | AIRTON OLIVEIRA PIMENTEL | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA CANTA BANCÁRIA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Manutenção de eventos e ações promotoras do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/07/2016 | 25080.00 | 10328008000135 | CATAMAIS COOP. DE CATADORES E CATADORAS DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE C. GRANDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO DENOMINADO "RECICLA SÃO JOÃO 2016" DURANTE O PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2016", CONFORME CONVÊNIO 020/2016/SEDE/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/07/2016 | 8000.00 | 19471880000102 | ADILSON MEDEIROS 03849122492 | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE DILSINHO MEDEIROS E BANDA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00008538199471 | ROILTON JORGE MORAIS FILHO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ AUTÊNTICO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00027256391404 | JOSÉ CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ BOM GOSTO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00089389352487 | JOSEFA REGINA SILVA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ DE MÃE PRA FILHO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00004079020406 | WELLINGTON XAVIER DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ FIADO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00004770789408 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO NOBREGA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ FILÉ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00003682190465 | VERÔNICA DE FÁTIMA NÓBREGA COÊLHO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ TRAKINO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00027262740482 | MARIA DE FÁTIMA DO NASCIMENTO VASCONCELOS | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORROZÃO ESQUENTA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00009379689438 | WICTOR HUGO CARDOSO MIRANDA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE HUGO SANFONEIRO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00002219919480 | ELAINE CRISTINA DA CUNHA CHAVES | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE IRISMAR E FORRÓ FASHION, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00044139705434 | JODEMAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE JODEMAR DO ACORDEON, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00001617002410 | CICERO JORGE SARMENTO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE JORGE MARRAL, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00005637620474 | JULIANA ARAÚJO SILVA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE JÚ ARAUJÚ E BANDA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00006677547418 | JOELMA SANTOS ANDRADE | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE LIDIANE E BANDA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00025037870453 | HILDEBRANDO COSTA SILVA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA MAGNATAS DO FORRÓ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00001736820494 | MICHAELLA VICTOR DE ARAÚJO TORRES | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE MÁRCIO QUEIROZ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00031660150434 | JOÃO MARIA SILVA DA COSTA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA MR JÔ EFORRÓ ARRETADO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00005336227439 | EDVÂNIA PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA PEGA MAIS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00039650995404 | RILDO DA SILVEIRA MENEZES | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE RILDO MENESES, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00034341676415 | JOSÉ ROSTAND DA SILVEIRA ARAÚJO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE ROSTAND MENEZES E BANDA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00088614484453 | MARIA GORETE ALMEIDA VASCONCELOS | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA SOM LIVRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00006279281450 | EDGLEY ANANIAS BRITO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA TOM SERTANEJO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00011381132472 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE YSNAY E BANDA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/07/2016 | 5000.00 | 24841210000170 | DACIO LUCIANO DOS SANTOS 01229572457 | REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE "FORRÓ DO ESKULAXO", DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO O MUNDO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/07/2016 | 5000.00 | 09498797000173 | MOISES FREIRE DE MEDEIROS | REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE "JÚNIOR CORDEIRO", DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO O MUNDO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/07/2016 | 5000.00 | 11371047000188 | DONA FIE & SEU CHICO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS EIRELI - ME | REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE "LIS ALBUQUERQUE", DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO O MUNDO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/07/2016 | 1500.00 | 00004705667441 | LUCIANA DA COSTA GOMES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, COMO APOIO ADMINISTRATIVO NO PERÍODO NOTURNO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/07/2016 | 1500.00 | 00003141513465 | JORGE LUIZ DA COSTA GOMES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, COMO APOIO ADMINISTRATIVO NO PERÍODO NOTURNO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/07/2016 | 1200.00 | 00007559107451 | ANDRÉ ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, COMO APOIO ADMINISTRATIVO NO PERÍODO DIURNO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/07/2016 | 1300.00 | 00007099689495 | CLAYTON BRITO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, COMO APOIO ADMINISTRATIVO NO PERÍODO DIURNO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/07/2016 | 1300.00 | 00008763938499 | SAMUEL DE FRANÇA BARBOSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, COMO APOIO ADMINISTRATIVO NO PERÍODO DIURNO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/07/2016 | 1500.00 | 00009716720408 | RAFHAEL ROCHA PEREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, COMO APOIO ADMINISTRATIVO NO PERÍODO NOTURNO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/07/2016 | 600.00 | 00002856767419 | PAULO SÉRGIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, COMO APOIO OPERACIONAL NO PERÍODO DIURNO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/07/2016 | 600.00 | 00070449644430 | WILSON ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, COMO APOIO OPERACIONAL NO PERÍODO DIURNO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/07/2016 | 1000.00 | 00005422978412 | HERBERT LYZIMAIO SANTOS LEÃO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, COMO APOIO OPERACIONAL NO PERÍODO NOTURNO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/07/2016 | 900.00 | 00008734539484 | JAYNE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, COMO APOIO OPERACIONAL NO PERÍODO NOTURNO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/07/2016 | 4000.00 | 00005386767445 | TIAGO DA SILVA E SOUZA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, COMO APOIO TÉCNICO NO PERÍODO NOTURNO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/07/2016 | 2500.00 | 00092961045487 | CARLOS ANDRE DE ALCANTARA LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, COMO APOIO TÉCNICO NO PERÍODO DIURNO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/07/2016 | 1250.00 | 00004665934495 | ANDREIA MOURA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, COMO APOIO ADMINISTRATIVO NO PERÍODO DIURNO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/07/2016 | 1250.00 | 00008475035426 | JESSICA ALMEIDA BATISTA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, COMO APOIO ADMINISTRATIVO NO PERÍODO DIURNO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/07/2016 | 1250.00 | 00037077094855 | ANDRESSA MARIA IBIAPINA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, COMO APOIO ADMINISTRATIVO NO PERÍODO DIURNO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/07/2016 | 1250.00 | 00007567937425 | MARIA JORDANE REGES NUNES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, COMO APOIO ADMINISTRATIVO NO PERÍODO DIURNO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/07/2016 | 1250.00 | 00010184184401 | DIEGO ELIAS CAMELO GARCIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, COMO APOIO ADMINISTRATIVO NO PERÍODO DIURNO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/07/2016 | 1000.00 | 00010482860456 | JÉSSIKA GONÇALVES FERREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, COMO APOIO OPERACIONAL NO PERÍODO NOTURNO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/07/2016 | 1000.00 | 00011089735405 | THAMIRYS KÉSSIA FLORENCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, COMO APOIO OPERACIONAL NO PERÍODO NOTURNO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/07/2016 | 1000.00 | 00004405585490 | CARLOS ALMEIDA NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, COMO APOIO OPERACIONAL NO PERÍODO NOTURNO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/07/2016 | 1000.00 | 00006421435440 | JÉSSICA EMANUELE GOMES AMARAL | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, COMO APOIO OPERACIONAL NO PERÍODO NOTURNO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/07/2016 | 1000.00 | 00009491004476 | JÉSSICA LUCENA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, COMO APOIO OPERACIONAL NO PERÍODO NOTURNO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/07/2016 | 1200.00 | 00003416019423 | HELINALDO FERREIRA DE MORAIS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, COMO APOIO ADMINISTRATIVO NO PERÍODO DIURNO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/07/2016 | 1500.00 | 00009945907417 | ANGELICA MARQUES BARBOSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, COMO APOIO ADMINISTRATIVO NO PERÍODO NOTURNO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/07/2016 | 1500.00 | 00007992022408 | VANILDO SILVA JÚNIOR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, COMO APOIO ADMINISTRATIVO NO PERÍODO NOTURNO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/07/2016 | 1500.00 | 00008163379421 | JOSÉ FERNANDES FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, COMO APOIO ADMINISTRATIVO NO PERÍODO NOTURNO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00001950672409 | DILVANI ALVES BONIFÁCIO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, COMO APOIO TÉCNICO NO PERÍODO DIURNO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Manutenção de eventos e ações promotoras do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/07/2016 | 8000.00 | 21971896000126 | ALLEF CONNERY FERREIRA CAMARA MARTINS 11096575442 | PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO ESPETÁCULO DE DANÇA "A FEIRA" DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO " O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2016, CONFORME CONVÊNIO Nº 022/2016/SEDE/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Manutenção de eventos e ações promotoras do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/07/2016 | 20000.00 | 21971896000126 | ALLEF CONNERY FERREIRA CAMARA MARTINS 11096575442 | REALIZAÇÃO DO EVENTO "DOMINGO DO TEATRO MUNICIPAL", NOS DIAS 03 DE ABRIL, 01 DE MAIO E 05 DE JUNHO DE 2016, APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, CONNVÊNIO Nº 014/2016/SEDE/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Manutenção de eventos e ações promotoras do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/07/2016 | 24000.00 | 04337303000155 | COMPANHIA DE PROJEÇÕES FOLCLORICAS RAIZE | CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO ENTRE A P.M.C.G./SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICA E A COMPANHIA DE PROJEÇÕES FOLCLÓRICAS RAÍZES, PARA REALIZAÇÕES ARTÍSTICAS DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO" APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO Á 03 DE JULHO DE 2016, CONFORME CONVÊNIO Nº 025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Manutenção de eventos e ações promotoras do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/07/2016 | 16000.00 | 09129859000170 | GRUPO TROPEIROS DA BORBOREMA | CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO ENTRE A P.M.C.G / SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICA E GRUPO DE CULTURA NATIVA TROPEIROS DA BORBOREMA, PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE ENVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO" APAIODO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO Á 03 DE JULHO DE 2016, CONFORME CONVÊNIO Nº 024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado de Trabalho | Ações de execução convênio SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/07/2016 | 139.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa com a conta telefônica do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda-SINE do mês de junho de 2016. Linha (83) 201-3385. Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 128/2012/PMCG. SICONV 776784/2012. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado de Trabalho | Ações de execução convênio SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 01/07/2016 | 163.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa com a conta telefônica do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda-SINE do mês de junho de 2016. Linha (83) 201-3386. Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 128/2012/PMCG. SICONV 776784/2012. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/07/2016 | 105000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AD CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (SECOB) DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB P/EMEPENHAMENTO DOS MESES DE JUNHO, JULHO AGOSTO SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 02/07/2016 | 2500.00 | 00000979617448 | RIVALDO TRINDADE JUNIOR | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA CHAMEGO BOM, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 02/07/2016 | 2500.00 | 00005387387409 | LUIS CARLOS AMORIM FLORÊNCIO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ ARRIÉGUA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 02/07/2016 | 2500.00 | 00010139262423 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ COBIÇO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 02/07/2016 | 2500.00 | 00011410185869 | ANA CÉLIA DE SOUZA DIAS | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE WANDERLUZA E ZÉ DAS CABAÇAS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 04/07/2016 | 2500.00 | 00028861752420 | SEVERINO DOS SANTOS LEITE | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE ZINHO E BANDA FORRÓ PENEIRADO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 04/07/2016 | 3000.00 | 24636752000101 | VITOR AMORIM BEJA 05383276424 | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA DONA TRETA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 04/07/2016 | 3000.00 | 00008069811480 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDADUCHA E FORRÓ DO PEGA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 04/07/2016 | 3000.00 | 24884283000140 | ERICKSON IGNACIO CANUTO PEREIRA 08808532470 | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO ARTISTA ERICKSON CANUTO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 04/07/2016 | 3000.00 | 00049601121749 | GABRIEL COUTO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORROZÃO XAXADO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 04/07/2016 | 3500.00 | 20019012000175 | ALDO JOSÉ RIBEIRO DA SILVA 35043156449 | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ DE MALA E CUIA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 04/07/2016 | 3500.00 | 00006259058497 | CARLOS ANANIAS MEDEIROS | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ DI PAI, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 04/07/2016 | 3500.00 | 12386284000185 | EULALIA ALVES DA SILVA-ME. | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE JOÃO NETO E RIPA NA CHULIPA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 04/07/2016 | 3500.00 | 12386284000185 | EULALIA ALVES DA SILVA-ME. | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA SWING NORDESTINO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 04/07/2016 | 3500.00 | 20826245000180 | WONNEY SARAIVA DE MENEZES ME | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA WONNEY SARAIVA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 04/07/2016 | 2000.00 | 00003937987479 | JOSEMAR CAMPOS SOUZA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE PINGO DO ACORDEON, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 04/07/2016 | 3000.00 | 00007976653407 | DEISE RAQUEL BEZERRA FARIAS | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ DA BRONKA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 04/07/2016 | 3000.00 | 00059382783768 | MARIA SUELY FIRMINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE MARCELO LANCELOT, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 04/07/2016 | 3500.00 | 00007904745496 | TIAGO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE TIAGUINHO SALES, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 04/07/2016 | 4000.00 | 00072663618420 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE ALEXANDRE PÉ DE SERRA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 04/07/2016 | 4000.00 | 00034342184400 | ANILDO ARAÚJO CRUZ | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE ANILDO FORRÓ SHOW, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 04/07/2016 | 5000.00 | 22123221000190 | ROBERTA MAGNA SILVA SIQUEIRA 62070371387 | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE ELOISA OLINTO E BANDA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 04/07/2016 | 6000.00 | 15203949000166 | EZEQUIEL DUARTE DE LIMA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA BABADO NORDESTINO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 04/07/2016 | 6000.00 | 12158594000142 | ASTROGILDO T S PRODUÇÕES EVENTOS E SERVIÇOS - EPP | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA CULÉ DE XÁ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 04/07/2016 | 6000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE FABRÍCIO RODRIGUES, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 04/07/2016 | 7000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ 3X4, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 04/07/2016 | 7000.00 | 19803049000100 | COMPANHIA DE TEATRO SOLUAR | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA LEVADA MIX, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 04/07/2016 | 7000.00 | 21238713000168 | LUCIANO SOBRAL CARTAXO 95323058404 | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA SEU MATUTO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 04/07/2016 | 4000.00 | 11703902000100 | JOSÉ ARIMATÉIA DE VASCONCELOS | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA OS TRÊS DO XAMEGO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 04/07/2016 | 5000.00 | 22640609000168 | RAIANY STEFANNY RODRIGUES DOS SANTOS 01579695418 | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE RAIANY STEFANNY & FORRÓ NA VIBE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 04/07/2016 | 4000.00 | 00005363714400 | TIAGO LUIZ MOTA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA ARROXA NELA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 04/07/2016 | 4000.00 | 00002175616401 | CARLOS MAGNO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE CARLOS PERÊ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 04/07/2016 | 4000.00 | 00070689841426 | JHONNATHA DAVID DE SOUZA TONEL | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA DAVID SOUZA E FARRA ESTILIZADA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 04/07/2016 | 4000.00 | 00007944753457 | JOSE WILLIAM SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ DOS SEIS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 04/07/2016 | 4000.00 | 00002046294467 | LEON ALLAN BATISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE LEON LIMA E FORRÓ DA LIGAÇÃO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 04/07/2016 | 4000.00 | 00057666431449 | PATRICIA MENESES ARAUJO DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE PATRÍCIA MENESES E BANDA DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 04/07/2016 | 4000.00 | 00051703971515 | MONICA CAVALCANTI TRINDADE | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE RIVALDO VIKINGS SHOW, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 04/07/2016 | 4000.00 | 00022572872404 | ANTONIO CARLOS MENEZES DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE TOM MENEZES, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 04/07/2016 | 5000.00 | 00017661129434 | JOSE FERNANDO FIRMINO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE JEANDRO E FORRÓ DO GAROTINHO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 04/07/2016 | 5000.00 | 00040756726700 | JOÃO TAVARES CALISTO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE JOÃO CALISTO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 04/07/2016 | 5000.00 | 00008263545480 | JOSÉ LUIS DE LIMA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE LUIZINHO DA SERRA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 04/07/2016 | 5000.00 | 00001353957470 | ANA PAULA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE PAULA VOGUEL E FORRÓ DA ANTIGAS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 04/07/2016 | 5000.00 | 00010777974436 | MARINA ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE THALES PANCADÃO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 04/07/2016 | 6000.00 | 00010888969449 | JOSIAS VIRIATO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA OS NOVOS PARAIBANOS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 04/07/2016 | 6000.00 | 00071870431472 | VILMA PEREIRA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE VILMA A PIMENTINHA DO FORRÓ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 04/07/2016 | 8000.00 | 00018170609453 | JOAO ALVES DE MORAIS | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE DANDOKA E BANDA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 04/07/2016 | 8000.00 | 00067484743453 | MARIA DO SOCORRO BASILIO FERREIRA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE FUBA DE TAPEROÁ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 04/07/2016 | 5000.00 | 00005175894439 | GLEYSTON ALMEIDA DE VASCONCELOS | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA CASA DE PALHA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 04/07/2016 | 3500.00 | 00005041535442 | FRANKLIANO XAVIER LOPES DA COSTA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, COMO APOIO TÉCNICO NO PERÍODO NOTURNO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 04/07/2016 | 3500.00 | 00008866034479 | CESAR RICARDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, COMO APOIO TÉCNICO NO PERÍODO NOTURNO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 04/07/2016 | 3500.00 | 00038050579468 | JOSE CARLOS COSTA SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, COMO APOIO TÉCNICO NO PERÍODO NOTURNO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 04/07/2016 | 3500.00 | 00085333409404 | JOSINALDO PROCÓPIO RAMOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, COMO APOIO TÉCNICO NO PERÍODO NOTURNO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 04/07/2016 | 3500.00 | 00010960776478 | WALBER VIDAL DE SIQUEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, COMO APOIO TÉCNICO NO PERÍODO NOTURNO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 04/07/2016 | 3500.00 | 00036366412472 | GUTENBERG SIMÕES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, COMO APOIO TÉCNICO NO PERÍODO NOTURNO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 04/07/2016 | 5500.00 | 00001734492473 | VAGNER RICELLY BARBOSA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FICÇÃO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 04/07/2016 | 5500.00 | 11616457000141 | JIMMY ALLINSON FERNANDES DA SILVA 03036540407 | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ CAMPINA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 04/07/2016 | 3000.00 | 00009154108420 | PEDRO JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA PEDRINHO E XODÓ MINEIRO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 04/07/2016 | 3500.00 | 00010943102472 | SEVERINO MEDEIROS | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE SEVERINO MEDEIROS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 04/07/2016 | 3000.00 | 00062316524400 | MARIA LÚCIA SOUSA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE LÚCIA LEMOS E BANDA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 04/07/2016 | 2000.00 | 00098164147400 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA PIMENTA DA TERRA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 04/07/2016 | 23145.36 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DIV.ATIVA 720278/2012-10, COMPETÊNCIA JUNHO/2016, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 04/07/2016 | 15484.61 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO JUROS E/OU ENCARGOS DL.1025/69 DO PAECELAMENTO DO PASEP DE COMPETENCIA JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 04/07/2016 | 18738.42 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP MENSAL DE COMPETÊNCIA DE JUNHO/2016, COMFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 04/07/2016 | 682.07 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL.1025/69 PASEP DE COMPETÊNCIA JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00003757453433 | LEONARDO DO NASCIMENTO | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00002641807475 | LITIENE ALVES CAVALCANTE LUCENA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00099651882468 | LUCIA DE FÁTIMA BATISTA DA SILVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00006465172445 | LUCIA ELIZABETH CRUZ BARROSO | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00007442848486 | LUCIANA PEREIRA VICENTE | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00001591539480 | LUCIANO BATISTA OLIVEIRA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00008388694405 | LUZENILDA LIMA DA SILVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00005918403400 | LUZENIRA DIAS DA SILVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00004822085465 | LUZIA BATISTA DA SILVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00006158591432 | LUZINETE AZEVEDO DE LIMA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00005660986447 | MANOEL DIAS DA SILVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00005287842422 | MANOEL JUSTINO DA SILVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00007739166448 | MANOEL MESSIAS RAMOS BENTO | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 04/07/2016 | 733.32 | 00048636703468 | MANOEL SEVERINO DE LIMA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00004856684400 | MARCELO ALEXANDRE DA SILVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00008980714700 | MARCELO DUARTE DE ASSIS | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 04/07/2016 | 1038.62 | 00001241898499 | MÁRCIA MARIA DA CONCEIÇÃO | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00000980438462 | Marcos Antônio Azevedo | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00067480063415 | MARIA AMARO DO NASCIMENTO | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00003546340469 | MARIA JOSE BATISTA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00004894084430 | MARIA JOSÉ DA SILVA ALMEIDA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00071464972400 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00071465014420 | MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA SOUZA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 04/07/2016 | 1003.98 | 00099698013415 | OTAVIO DOS SANTOS FURTADO | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 04/07/2016 | 558.88 | 00097845426415 | PATRICIO ALVES BARBOSA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00001606460498 | RAFAELA MIRANDA DE SOUZA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00073876054400 | MARIA LÚCIA CLARINDO DOS SANTOS | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00001471455467 | MARIA MADADLENA VICENTE SILVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00005316729480 | MARIA JOSÉ VIDAL DE ALMEIDA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00070190173475 | RAYANE RIBEIRO DA SILVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00065104536491 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00008079936463 | REJANE CAVALCANTE DE BARROS | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00078716055187 | REJANE MARIA PINTO MARINHO | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00033862443434 | Maria Pessoa da Silva | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00008285973409 | MARLUCE DA SILVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00011048989429 | MARQUES DO NASCIMENTO AGRA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00006185110407 | SOLANGE SANTOS DA SILVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00008826941467 | MARTA ANDRESA DA SILVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 04/07/2016 | 698.60 | 00070204589479 | SUELYTON RONIERY PEREIRA CAVALCANTI | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00004847548400 | MONICA DE ARAUJO | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00004276251494 | TATIANE FAUSTINO DOS SANTOS | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00070224961454 | NADYELE NASCIMENTO LOURENÇO | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00070163814473 | NAIANE CLEISLE ARAUJO DA SILVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 04/07/2016 | 926.36 | 00070768735408 | VAGNER GUEDES DOS SANTOS | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00006255155447 | VALBILIA GUEDES DA SILVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00098056310444 | Valdete Herculano | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00001622955455 | VALESKA LUANNA SILVA MACHADO | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00005282885476 | VANDA MARIA DE MELO | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00008008173467 | VANESSA FREITAS DA SILVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 04/07/2016 | 663.49 | 00006863130467 | VERA LUCIA DE MELO SERAFIM | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00023681217491 | VICENTE NÓBREGA DA SILVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00011822206499 | VINICIUS PEREIRA DA SILVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 04/07/2016 | 349.93 | 00010566972450 | WAGNER LEMOS GUIMARÃES | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00002837899488 | WELITON FERREIRA DOS SANTOS | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00018679432806 | EDINALVA ALVES DE FARIAS | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00001760744492 | EDMILSON DE FREITAS SANTOS | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00034343814491 | EDMILSON FELIX DOS SANTOS | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00070793551412 | JOSÉ BRENO MARINHO DA COSTA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00005739812488 | JOSÉ CARLOS SILVA GUEDES | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00089324234404 | JOSÉ ELIAS RAMOS | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00005034856832 | JOSE FARIAS AGRA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00033859680463 | JOSE NILBERTO DE LUCENA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00003798875413 | JOSÉ PEREIRA BARROS | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00006262664408 | JOSÉ RONALDO MATIAS DA SILVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00007214695405 | JOSÉ RONALDO SILVA DE FRANÇA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00004299901460 | JOSÉ RUBEM ALVES DA SILVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00007557966406 | JOSEFA ANA DO NASCIMENTO | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00002942447435 | EDVANDO DOS SANTOS | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00070230302475 | ELIELTON SOARES DA SILVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 04/07/2016 | 349.30 | 00001570477418 | EMANUEL HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 04/07/2016 | 907.92 | 00005099612407 | EMANUEL RICARTE DOS SANTOS | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00032552297404 | EUNICE ANA MARIA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00025187600400 | EVERALDO LUIS DA SILVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00070393096459 | EVERTON NIKSON BATISTA DE ARAUJO | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00003183178427 | FABIANO BEZERRA COSTA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 04/07/2016 | 139.72 | 00000875078460 | FABIANO PEREIRA DA SILVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00001616485418 | FLAVIANA DE SOUZA DA SILVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00042012295487 | FRANCISCO BENEDITO DE OLIVEIRA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00092965180400 | ADENILDE REGINA PEREIRA DOS SANTOS | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00010314439404 | ALANDERSON SILVA MAGALHÃES | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 04/07/2016 | 558.88 | 00000895665484 | ALEKSANDRO DE SOUSA COSTA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00010369169441 | ANTONIO EMANUEL DA COSTA PEREIRA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00003275068490 | ARLINDA DE FARIAS RAPOSO | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 04/07/2016 | 733.32 | 00070113569408 | AYRTON FAGNER SOARES SILVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00003840895421 | BELISA MARIA BARBOSA BARROS | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00006195864439 | BETÂNIA GOMES DA SILVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00007995386478 | BRUNO SANTOS SILVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00007349124473 | CARLOS ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00012183398450 | CARLOS EDUARDO SILVA DE LIMA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00056904150491 | Carmelita de Brito Silva | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00005152154498 | CÍCERA ANDRADE DA SILVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00003850266419 | CICERA LUZIA DA CONCEIÇÃO | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00006465070448 | CLAUDENE DE LEMOS SANTOS | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00001741571421 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00035167157404 | FRANCISCO PEREIRA SANTOS | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00007004665410 | GERUSA MOREIRA NUNES | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00008947313432 | GÉSSICA FERREIRA RODRIGUES | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00004625128439 | Gilmara A. da Silva | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00075223007468 | GILVANETE SILVA DE SOUSA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 04/07/2016 | 733.32 | 00007323991730 | GONÇALO ALEXANDRE DA SILVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 04/07/2016 | 628.74 | 00008680461407 | GUILHERME VANDERLEY DOS SANTOS | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 04/07/2016 | 907.92 | 00071055677402 | IGOR JOSÉ DA SILVA SANTOS | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00021886962472 | INÁCIA JORGE | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 04/07/2016 | 593.81 | 00088426190430 | INÁCIO BENEDITO NASCIMENTO | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00008529258401 | INGRID DAYANNE PAULO DA SILVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00088481310425 | IONE NOEMIA DE LIMA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00003025172436 | IRACI MARQUES | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00060192950444 | ISA CLÉA ANDRÉ CELESTINO SOARES | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00005188859416 | IZABEL CRISTINA DIAS DA SILVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00070030800447 | ISADORA SALVIANO DOS SANTOS | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00007776784460 | ISAELBA MICHELE PEREIRA DOS SANTOS | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00009249018886 | IVONETE LUCAS PAIVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 04/07/2016 | 733.32 | 00089324374400 | IVANILDO CLEMENTINO BARBOSA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00004745800754 | JAILMA MOREIRA NUNES SOUSA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00009581283404 | JAÍSSA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00003636599437 | JANAÍNA ARAÚJO DA SILVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00008207237465 | JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00001642768405 | JILMARA VIDAL DE ALMEIDA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 04/07/2016 | 977.76 | 00001604954400 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00006786783406 | JOELMA DOS SANTOS | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 04/07/2016 | 628.74 | 00003882094451 | JOSÉ ADRIANO DE LIMA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 04/07/2016 | 1047.62 | 00006540534485 | JOSE ANDREDE ARAUJO CELESTINO | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 05/07/2016 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOU DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGENCIA APARA O DIA 29/12/2016 ,CONTRATO DE REPASSE Nº 1013.396-99 SICONV 799399 -MAPA/PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO SETOR, CONFORME MEMORANDO Nº66/COOGES E OFICIO DE Nº183/2016-SEIN/DF/CG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 05/07/2016 | 111389.89 | 05510958000146 | SECRETARIA ESP. DE POLITICAS PARA AS MULHERES | VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CONVÊNIO Nº 169/2013, CADASTRADO NO SINCOV SOB Nº 799.600/2013, ASSINADO COM O MINISTÉRIO DAS MULHERES, DA IGUALDADE RACIAL E DOS DIREITOS HUMANOS, TENDO COMO OBJETO CAPACITAR E PROFISSIONALIZAR MULHERES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 05/07/2016 | 105951.56 | 05510958000146 | SECRETARIA ESP. DE POLITICAS PARA AS MULHERES | VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CONVÊNIO Nº 169/2013, CADASTRADO NO SINCOV SOB Nº 799.600/2013, ASSINADO COM O MINISTÉRIO DAS MULHERES, DA IGUALDADE RACIAL E DOS DIREITOS HUMANOS, TENDO COMO OBJETO CAPACITAR E PROFISSIONALIZAR MULHERES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Apoio aos cidadãos, instituições e eventos sociais e comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 05/07/2016 | 2290.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DO FPM C/C 85.007-1, EM FACE DA CONTRIBUIÇÃO AO FAVORECIDO SUPRA CORRESNPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2016. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Apoio aos cidadãos, instituições e eventos sociais e comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 05/07/2016 | 3000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DEBITADO C/C ICMS 13.843-6 EM FACE DA CONTRIBUIÇÃO AO FAVORECIDO SUPRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2016.CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 05/07/2016 | 2000.00 | 00000783805454 | SHIRLAYNE CAVALCANTI BARROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, COMO APOIO TÉCNICO NO PERÍODO DIURNO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 05/07/2016 | 3200.00 | 00038535300449 | ADEMILTON MOREDSON MARQUES DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, COMO APOIO TÉCNICO NO PERÍODO NOTURNO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 05/07/2016 | 1000.00 | 00069163081415 | VANILZA GIOVANA BARBOSA DE LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, COMO APOIO OPERACIONAL NO PERÍODO NOTURNO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 05/07/2016 | 5000.00 | 00005526017486 | FILLIPI WARLEY GONÇALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE FILLIPI WARLEY, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 05/07/2016 | 6000.00 | 00098185578400 | WLADIMIR NUNES DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE DUDU E FORRÓ CHICK, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 05/07/2016 | 8000.00 | 10333073000159 | RR MEDEIROS ESTUDIO E SERVIÇOS DE AUDIO LTDA-ME | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE ROGERINHO DO ACORDEON, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 05/07/2016 | 8000.00 | 11811694000163 | GIORDANO MAHATMA ROSENDO DA COSTA 01178824454 | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE MAHATMA COSTA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 05/07/2016 | 8000.00 | 20887326000190 | ROBERTH WAGNER GONÇALVES DA COSTA 07036380411 | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE ROBERTH GONÇALVES E BANDA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 05/07/2016 | 8000.00 | 24491199000166 | RONALISSON SANTOS FERREIRA 09472081436 | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE RONINHO DO ACORDEON, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 05/07/2016 | 4000.00 | 00003482895457 | JOSÉ DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA ANDORINHA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 05/07/2016 | 3000.00 | 16920674000144 | ALUIZIO FRANCISCO DA SILVA 40198030487 | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE ALUÍSIO DO ACORDEON, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 05/07/2016 | 8000.00 | 14523078000103 | ZEMARC GONÇALVES PAULINO DE SOUSA 40985830468 | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ KENT, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 05/07/2016 | 2000.00 | 00002993832450 | MARTHA VALERIA GONZAGA SILVA DE LUNA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA ARIUS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 05/07/2016 | 372.90 | 00067483399449 | PASCOAL CARLOS ARAÚJO | pagamento de diária com objetivo de buscar material na alpargatas em João Pessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional inclusão jovens (Projovem Urbano) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 05/07/2016 | 7391.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Repasse para o INSS, parte patronal, folha do Programa Projovem Urbano - Entrada 2014 da Secretaria de Educação do Município de Campina Grande, referente ao mês de JUNHO de 2016. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 06/07/2016 | 7500.00 | 12732116000102 | LENIEFERSON SUCUPIRA MEIRA 26254662434 | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE MADSON E BANDA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 06/07/2016 | 8000.00 | 00049770284491 | WALMIR FELICIANO DE LUCENA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE SUSSA DE MONTEIRO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 06/07/2016 | 8000.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA COCO SECO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 06/07/2016 | 8000.00 | 17680342000100 | G MAGELA LEMOS JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA EDRA VERAS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 06/07/2016 | 8000.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS - ME | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE ROBERTO DO ACORDEON, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 06/07/2016 | 8000.00 | 17142659000185 | AGENALDO SOARES DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ D'CIMA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 06/07/2016 | 900.00 | 00002716765405 | JONIERMES VILARIM DE LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, COMO APOIO OPERACIONAL NO PERÍODO NOTURNO, NO CANTINHO DA BENÇÃO, EM EVENTO APOIADO PELA PMCG, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 06/07/2016 | 900.00 | 00010305669419 | ALEXSANDRO NASCIMENTO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, COMO APOIO OPERACIONAL NO PERÍODO NOTURNO, NO CANTINHO DA BENÇÃO, EM EVENTO APOIADO PELA PMCG, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 06/07/2016 | 900.00 | 00088620620444 | ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, COMO APOIO OPERACIONAL NO PERÍODO NOTURNO, NO CANTINHO DA BENÇÃO, EM EVENTO APOIADO PELA PMCG, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 06/07/2016 | 900.00 | 00003936536414 | DANIELLA DUTRA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, COMO APOIO OPERACIONAL NO PERÍODO NOTURNO, NO CANTINHO DA BENÇÃO, EM EVENTO APOIADO PELA PMCG, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 06/07/2016 | 900.00 | 00070867196416 | EDSON ALVES SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, COMO APOIO OPERACIONAL NO PERÍODO NOTURNO, NO CANTINHO DA BENÇÃO, EM EVENTO APOIADO PELA PMCG, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 06/07/2016 | 900.00 | 00007130879432 | HUGO RODRIGO DE MELLO FRANÇA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, COMO APOIO OPERACIONAL NO PERÍODO NOTURNO, NO CANTINHO DA BENÇÃO, EM EVENTO APOIADO PELA PMCG, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 06/07/2016 | 900.00 | 00010506244407 | MAXSUEL LIMA CORDEIRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, COMO APOIO OPERACIONAL NO PERÍODO NOTURNO, NO CANTINHO DA BENÇÃO, EM EVENTO APOIADO PELA PMCG, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 06/07/2016 | 900.00 | 00005430717401 | PAULA ROGERIA RODRIGUES LEITE DE LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, COMO APOIO OPERACIONAL NO PERÍODO NOTURNO, NO CANTINHO DA BENÇÃO, EM EVENTO APOIADO PELA PMCG, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 06/07/2016 | 900.00 | 00078880750453 | SEVERINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, COMO APOIO OPERACIONAL NO PERÍODO NOTURNO, NO CANTINHO DA BENÇÃO, EM EVENTO APOIADO PELA PMCG, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 06/07/2016 | 3000.00 | 00083929592487 | ANTONIO SERGIO ALVES DE MELO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, COMO APOIO TÉCNICO NO PERÍODO NOTURNO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 06/07/2016 | 3000.00 | 00000073713490 | JANAINA ALVES DE MELO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, COMO APOIO TÉCNICO NO PERÍODO NOTURNO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 06/07/2016 | 5000.00 | 00030919401449 | MARCELO AUGUSTO PARENTE VIANA BEZERRA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE BRUNO MELO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 06/07/2016 | 8000.00 | 00007186476457 | JEFFERSON BISMARCK ALVES SILVA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE GG BISMARCK, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 06/07/2016 | 7000.00 | 00005097115457 | MICHEL PLATINY GOMES | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ DA BARKA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 06/07/2016 | 3500.00 | 00002744447471 | RANIERE DE AZEVEDO TRAVASSOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, COMO APOIO TÉCNICO NO PERÍODO NOTURNO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 06/07/2016 | 2000.00 | 00099665050400 | JOSEFA FRANCISCA DO ROSARIO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA ABDIAS DE NOVO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 06/07/2016 | 2000.00 | 00077019342434 | JOAO WAMBERTO DE ARAUJO BARRETO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE CUMPADE JOÃO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "OMAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 06/07/2016 | 2000.00 | 00001079612459 | VALQUIRIA DE ARAUJO VIANA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ FIKADO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "OMAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 06/07/2016 | 4000.00 | 00007628380433 | DEBORAH ALMEIDA FERREIRA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE DEBORAH ALMEIDA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "OMAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 06/07/2016 | 4000.00 | 00004320673450 | FRANCISCO MOREIRA FILHO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE MOREIRA FILHO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "OMAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 06/07/2016 | 5000.00 | 00078250749391 | LEONARDO LUNA SAMPAIO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE LEONARDO LUNA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "OMAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 06/07/2016 | 6000.00 | 00016175310497 | CICERO JOSÉ CABRAL COSTA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE CICINHO O VAQUEIRO DO FORRÓ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "OMAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 06/07/2016 | 3000.00 | 00003572892422 | AERIC CHARLES DE MACEDO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORROZÃO POTIGUAR, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "OMAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 06/07/2016 | 3000.00 | 00020494360410 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA MORAES | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA ROBERTO MORAES, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "OMAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 06/07/2016 | 3000.00 | 00002951308493 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SARAIVA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE ROBERTO MORAES E TRIO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "OMAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 06/07/2016 | 7000.00 | 00056961723420 | MÁRCIO TADEU DE LIMA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE MÁRCIO TADEU, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "OMAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 06/07/2016 | 8000.00 | 11041630000120 | TIRULLIPA PRODUÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE TIRULLIPA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "OMAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 06/07/2016 | 8000.00 | 05506253000155 | LUCIANO DE SOUZA CABRAL | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE NETINHO LINS E FORRÓ DA CANXA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "OMAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 06/07/2016 | 8000.00 | 22789571000190 | ALESSANDRO DOS SANTOS SILVA 03316899448 | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE SHILTON FERNANDES, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 06/07/2016 | 1500.00 | 00008841282452 | ISABELA DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, COMO APOIO ADMINISTRATIVO NO PERÍODO NOTURNO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 06/07/2016 | 6000.00 | 23982231000143 | BARBARA HELLEN MENEZES FRAGA 02980839060 | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE CANDEEIRO NATURAL, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 06/07/2016 | 8000.00 | 15534078000163 | ADVANILSON DE SOUTO SANTOS 02532941421 | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE JOSÉLIO E BANDA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 06/07/2016 | 8000.00 | 17508513000100 | ROBERTSON DE ARRUDA SILVA 02030155411 | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ DE MÃE JOANA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 06/07/2016 | 4000.00 | 00005371415459 | RAFAEL LEE ALVES BARBOSA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ DA RESENHA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 06/07/2016 | 8000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE FELIPE SANTOS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 06/07/2016 | 8000.00 | 17055133000168 | ALAN MARLON DE SOUSA TARGINO 09031977403 | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA BETO E FABIANA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 06/07/2016 | 8000.00 | 19694997000155 | JORDÃO SOUZA DE OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA GAVIÕES DA SERRA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 06/07/2016 | 8000.00 | 18284186000113 | ERIKA MARQUES DE FRANÇA - ME | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE DIEGO SANTANA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016". PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 06/07/2016 | 8000.00 | 12354739000180 | JEAN MICHAEL DE ALBUQUERQUE SANTOS | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE DIOMEDES FILHO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016". PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 06/07/2016 | 8000.00 | 09368860000157 | CENTAUROS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE ERIKA MARQUES E BANDA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016". PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 06/07/2016 | 8000.00 | 00518204000119 | ATITUDE PRODUCOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA ME | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE FORROZÃO TEMPERO COMPLETO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016". PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 06/07/2016 | 8000.00 | 01191186000176 | MARIA JOSE ALBUQUQERQUE SANTOS ME (M.J. PRODUCAO EVENTOS) | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE MATHEUS FELIPE E FORRÓ OUSADO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016". PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 06/07/2016 | 8000.00 | 24439539000100 | PROJJETTUS PRODUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE ROBERTO SILVA E BANDA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016". PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 06/07/2016 | 3000.00 | 18988838000109 | JARDER RODOLPHO FINAMORE 30112218806 | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA OS FULANOS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 06/07/2016 | 8000.00 | 15199741000110 | EDILENE DOS SANTOS ALVES 08361929401 | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ DO ESQUEMA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 06/07/2016 | 8000.00 | 23316414000120 | MARIA EDUARDA CUNHA BARBOSA 10998035432 | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE VAVÁ MESSIAS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 06/07/2016 | 8000.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA CHÁ DE ERVA DOCE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 06/07/2016 | 8000.00 | 07306113000169 | JOSÉ DE ANCHIETA MARTINS | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE DEBORA NUNES E BANDA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 06/07/2016 | 8000.00 | 15463886000187 | ASTRAL PRODUÇÕES E EVENTOS MUSICAIS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ CHAPEU DE PALHA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 06/07/2016 | 8000.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE ESTELA ALVES E FORRÓ DA LOIRINHA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 06/07/2016 | 6500.00 | 14651898000172 | S2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE JOÃO OLIVEIRA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 06/07/2016 | 8000.00 | 21232927000127 | CICERO ANTONIO AGRA MEDEIROS 99678764415 | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA MISTURA QUENTE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 06/07/2016 | 8000.00 | 00026357828491 | ADAUTO FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE ADAUTO FERREIRA E BANDA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 06/07/2016 | 8000.00 | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE KAKA DO FORRÓ E BANDA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 206042016 | 0002224 | 06/07/2016 | 24050.83 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR ESSE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO VALE TRANSPORTE (PASSE URBANO/ELETRÔNICO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDUC-DEMAIS) DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA JULHO/2016, CONFORME MEMO Nº 008 DE 06/07/2016 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 06/07/2016 | 237.30 | 00014402904404 | JAILTON ELIAS RIBEIRO | pagamento de diária com objetivo de conduzir servidores para participar de reunião em João Pessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 06/07/2016 | 237.30 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | pagamento de diária com objetivo de conduzir servidores para participar de reunião em João Pessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 06/07/2016 | 825.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 FOTOCOPIADORAS DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS,CONTRATO Nº2.02.004/2014, NOTA DE DEBITO Nº 014112. EMITIDA EM 16/05/2016, RELATIVO AO PERÍODO ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades contábeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 202042014 | 0002457 | 06/07/2016 | 130000.00 | 10522056000160 | SISGESTOR INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 2.02.010/2014 E TERMO ADITIVO Nº 03, MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBITÁRIA, DE ORÇAMENTO PÚBLICO, CONTABILIDADE, FINANÇAS,RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO, COMPRAS, LICITAÇÕES,ALMOXARIFADO,PATRIMÔNIO E NF-e INCLUINDO CONTROLE E ACESSO COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA.NOTA FISCAL N° 744 . COMPETÊNCIA ABRIL /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0001821 | 06/07/2016 | 2956.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTAS DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA , MÊS DE COMPETÊNCIA JUNHO/16, COM VENCIMENTO EM 20/07/2016 CONFORME MEMO. Nº 087/2016 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 06/07/2016 | 167.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO OI FIXO E VELOX DA LINHA (83) 3343-1486 DA UNIDADE DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO , TRABALHO E RENDA (SINE) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,MÊS DE COMPETÊNCIA JUNHO/16, CONFORME MEMO. Nº 088/2016 DA (SAD) FATURAS 1100036191531 COM VENCIMENTO EM 12/07/2016 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203052013 | 0001828 | 06/07/2016 | 38699.70 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR QUE SE EMEPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 30 (TRINTA ) VEÍCULOS 1.0 DE PEQUENO PORTE (04 PORTAS, AR CONDICIONADO E SEGURO TOTAL) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.289,99 ( UM MIL DUZENTOS E OITENTA E NOVE E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) DESTINADOS À ATENDER DEMANDA D/ PREFEITURA (PMCG), CONFORME, CÓPIA DO CONTRATO Nº 003/13, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00002/12, REGISTRO DE PRÊÇO 652/12 DO MINISTÉRIO DA DEFESA, COMANDO DO EXERCÍTO, TERMO ADTIVO Nº 03 AO CONTRATO 003/2013 NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203062013 | 0001829 | 06/07/2016 | 25350.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 15 (QUINZE ) VEÍCULOS 1.6 ( 04 PORTAS, AR CONDICIONADO E SEGURO TOTAL ) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.690,00 ( UM MIL SEISCENTOS E NOVENTA REAIS) DESTINADOS À ATENDER DEMANDA DESTA PREFEITURA (PMCG), CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE Nº 004/2013, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00002/2012 ,REGISTRO DE PRÊÇOS Nº 653/12 DO MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DO EXERCÍTO, TERMO ADTIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 004/2013, MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203062013 | 0001830 | 06/07/2016 | 50700.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 30 (TRINTA ) VEÍCULOS 1.6 ( 04 PORTAS, AR CONDICIONADO E SEGURO TOTAL ) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.690,00 ( UM MIL SEISCENTOS E NOVENTA REAIS) DESTINADOS À ATENDER DEMANDA DESTA PREFEITURA (PMCG), CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE Nº 004/2013, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00002/2012 ,REGISTRO DE PRÊÇOS Nº 653/12 DO MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DO EXERCÍTO, TERMO ADTIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 004/2013, MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203042013 | 0001832 | 06/07/2016 | 44690.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ,REF. A LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) VEÍC.1.6, AR CONDICIONADO,TIPO CAMINHONETE CHEVROLET MONTANA A GASOLINA OU SIMILAR COM SEGURO TOTAL VALOR P/VEÍC. R$ 2.749,00 E 04(QUATRO) VEÍC.TIPO CAMINHONETE 4 X4 RANGER FORD OU SIMILAR COM SEGURO TOTAL,VALOR POR VEÍCULO R$ 4.300,00 CONF. LICITAÇÃO OBJ. DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2012, REG. DE PRÊÇOS Nº 653/2012 DO MINIST. DA DEFESA COMANDO DO EXERCÍTO,CONT. Nº 2.03.004/2013,TERMO ADTIVO Nº 03 AO CONT. Nº 2.03.004/13,MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 203032014 | 0001833 | 06/07/2016 | 15900.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO SUV, PICKUP 4 X 4 0K, ANO /2014/2014, MOTOR DIESEL, P/ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 2.03.003/2014, ADTIVO Nº 01 DO CONTRATO 2.03.017/2014 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS,MÊS DE COMPETÊNCIA JUNHO/20116. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203052013 | 0001834 | 06/07/2016 | 5178.63 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REAJUSTE DOS PRÊÇOS CONTRATUAIS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2013, CELEBRADO ENTRE O REQUERENTE NO CASO A WELL RENT A CAR -EPP- E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,PB MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO/2016. CONFORME TERMO DE APOSTILHAMENTO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203062013 | 0001835 | 06/07/2016 | 6784.47 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA EPP | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REAJUSTE DOS PRÊÇOS CONTRATUAIS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2013, CELEBRADO ENTRE O REQUERENTE NO CASO A WELL CAR COMISSARIA DE VEÍCULOS LTDA-EPP E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,PB MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO/2016, CONFORME TERMO DE APOSTILHAMENTO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203042013 | 0001836 | 06/07/2016 | 5980.23 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REAJUSTE DOS PRÊÇOS CONTRATUAIS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2.03. 004/2013, CELEBRADO ENTRE O REQUERENTE NO CASO A AUTO CAR TURISMO - FLÁVIO HENRIQUE DE MIRANDE- ME E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,PB MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO/2016. CONFORME TERMO DE APOSTILHAMENTO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214282014 | 0001990 | 06/07/2016 | 7810.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 5ª Medição conforme Termo de aditivo nr. 01 do Contrato nº 2.14.039/2014 - Pregão nº 2.14.028/2014 - Aquisição de material de construção para uso na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214012015 | 0001837 | 07/07/2016 | 205271.46 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | 2ª Medição do Contrato nº 2.14.024/2016 - Concorrência nº 2.14.001/2015 - Ruas a serem Pavimentação nos Bairros Malvinas, Cruzeiro e no Distrito de São José da Mata, para atender à Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. Período referenteJunho de 2016. | 00032015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214112016 | 0002197 | 07/07/2016 | 60592.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Contrato nº 2.14.020/2016 - Pregão nº 2.14.011/2016 - Aquisição pneus e camaras para maquinas e equipamentos, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 07/07/2016 | 1047.62 | 00002977976469 | MARIA DE FATIMA SILVA | Serviços de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente durante a realização do "Maior São João do Mundo 2016." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214142015 | 0001861 | 07/07/2016 | 27316.80 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | 1ª Medição referente ao mês de Junhol de 2016 - Conforme Aditivos 1 e 2 do Contrato nº 2.14.021/2015 - Pregão nº 2.14.014/2015 - Serviço de fornecimento do tipo "Café da Manhã" a serem servidas aos garis, para o Departamento de Serviços de Limpeza Urbanado Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 07/07/2016 | 95000.00 | 00005058570491 | JOÃO RIBEIRO | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 3.581, DE 23 DE JANEIRO DE 2013, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, UM IMÓVEL DENOMINADO DE HOSPITAL JOÃO RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, PERTENCENTE A JOÃO RIBEIRO, REFERENTE A 41 PARCELA, RELATIVO AO PROCESSO 104.2006.07. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 07/07/2016 | 2640.00 | 36751311000130 | REDE BRASILEIRA DE JARDINS BOTÂNICOS | Referente a Guia de Recolhimento RBJB anuidade de 2014, 2015 e 2016 do Jardim Botânico de Campina Grande/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 07/07/2016 | 2486.80 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO INTERNET IP , COM LINK NA VELOCIDADE DE 10 MBPS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PRÊÇO Nº 090/2010 EM 17/06/2014 E O DE Nº 101/2010 EM 08/07/2010 DA SECRETARIA SAD/PMCG , ADTIVO Nº 005/2015 DO CONTRATO 420/2010 , MEMO. Nº 091/2016 EM 07/07/2016, FATURA 16/07/01514098-2, MÊS DE COMPETÊNCIA JULHO/2016 COM VENCIMENTO EM 25/07/2016, CON | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 07/07/2016 | 189.63 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS FINANCEIROS CONTA EM ATRASO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO INTERNET IP , COM LINK NA VELOCIDADE DE 10 MBPS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA ,DA FATURA DE Nº 16/07/01514098-2 , O MÊS DE COMPETÊNCIA JULHO/16, C/VENCIMENTO EM 25/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 07/07/2016 | 14.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TED CONFORME AUTORIZAÇÃO NO OFICIO DE Nº185/2016 DEBITADO NA CONTA CORRENTE 220-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OFICIO DE AUTORIZAÇÃO DE Nº198/2016-SEFIN/DF/CG ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 07/07/2016 | 291.29 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A MANDADO DE SEQUESTRO Nº494/16- AÇÃO TRABALHISTA -RITO ORDINÁRIO Nº0060800-30.2006.5.13.0023, RECLAMANTE MARIA NUBIA DE OLIVEIRA DEBITADO NA CONTA CORRENTE 86505-2 BANCO DO BRASIL , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 07/07/2016 | 280.14 | 00000887048404 | ODILON OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, EM FAVOR DO SR. ODILON OLIVEIRA DE ALMEIDA, PROCESSO DE Nº 01.500-2016/01.449-2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 07/07/2016 | 115.25 | 00080451055420 | MIRIAN OLIVEIRA CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO POR ENGANO DE OUTRA PESSOA, EM FAVOR DO SRª MIRIAN OLIVEIRA CAVALCANTE DE SOUSA, PROCESSO DE Nº03.456/12. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 07/07/2016 | 50.00 | 00087233630453 | PAULO GUILHERME CELESTINO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA TAXA DE LICITAÇÃO PAGO A MAIOR, EM FAVOR DO SRº PAULO GUILHERME CELESTINO, PROCESSO DE Nº 14.335/2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 07/07/2016 | 433.38 | 00000805044426 | SAMIRA IZU GOMES | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE, EM FAVOR DA SRª SAMIRA IZU GOMES, PROCESSO DE Nº 10.859-2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201062015 | 0001818 | 07/07/2016 | 6820.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE GERADOR , DESTINADA A APOIO DOS EVENTOS DA PMCG.CONFORME PREGÃO Nº 2.01.006/2015 E CONTRATO Nº 2.01.008/2016.REF.AOS EVENTOS REALIZADOS NOS DIAS: 14,15,15 E 19 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ampliação, reforma e/ou recuperação escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206012016 | 0001825 | 07/07/2016 | 182671.84 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | COMPLEMENTO DE OBRA DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO JOSÉ DE SOUZA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00432016 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 07/07/2016 | 24924.00 | 08704892000113 | NÚCLEO ESPÍRITA NOVO MUNDO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO PASCOAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ampliação, reforma e/ou recuperação de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206102016 | 0001894 | 08/07/2016 | 67684.40 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA ROSA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00402016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 08/07/2016 | 211077.20 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor referente ao repasse da 5ª Parcelas do exercício de 2016 do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para 103 Conselhos Escolares das Escolas da Rede Municiapl de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 206042016 | 0001906 | 08/07/2016 | 7670.52 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | pagamento de vale transporte dos Servidores da Educação, Outras Funções do Magistério, mês de julho de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ampliação, reforma e/ou recuperação escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206022016 | 0001929 | 08/07/2016 | 104843.85 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AMARO DA COSTA BARROS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00032015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ampliação, reforma e/ou recuperação de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206122016 | 0001934 | 08/07/2016 | 432482.72 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | IMPLANTAÇÃO DA CRECHE TIPO B NO SERROTÃO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00382016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 08/07/2016 | 1250.00 | 08808293000140 | CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR PAPEL MARCHÊ | valor referente ao repasse da 54ª parcela do exercicio de 2016 do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR PAPEL MARCHÊ | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 08/07/2016 | 1308.00 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | valor referente ao repasse da 5ª parcelas do exercicio de 2016 do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E. CAMPINA GRANDE - APAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 08/07/2016 | 1074.00 | 33621384149180 | CONSELHO ESCOLAR CNEC CÔNEGO PEDRO SERRÃO | valor referente ao repasse da 5ª parcelas do exercicio de 2016 do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para O CONSELHO ESCOLAR CNEC CÔNEGO PEDRO SERRÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201132015 | 0001838 | 08/07/2016 | 12900.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO/PMCG.CONFORME PREGÃO Nº 2.01.013/2015 E CONTRATO Nº 2.01.002/2016.REF.A EVENTO NOS DIAS: 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 E 30 DE JUNHO/2016.SALÃO DE ARTESANATO DE C.GRANDE. LOCAL ESTAÇÃO VELHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201132015 | 0001839 | 08/07/2016 | 10295.10 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO/PMCG.CONFORME PREGÃO Nº 2.01.013/2015 E CONTRATO Nº 2.01.002/2016.REF.AOS EVENTOS REALIZADOS NOS DIAS: 18,19,20,21,22,23,24,25 E 26 DE JUNHO/16. 18,19,20,21,22,23,24,25 E 26 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201132015 | 0001840 | 08/07/2016 | 12850.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO/PMCG.CONFORME PREGÃO Nº 2.01.013/2015 E CONTRATO Nº 2.01.002/2016.RE.AOS EVENTOS REALIZADOS NOS DIAS:21,21,23,23,24,25,250E 26 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201132015 | 0001842 | 08/07/2016 | 28740.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO/PMCG.CONFORME PREGÃO Nº 2.01.013/2015 E CONTRATO Nº 2.01.002/2016.EVENTOS REALIZADOS NOS DIAS 14,14,14,14,15,15,15,15,15,17 E 18,19,19,19,19,19,19,19 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201132015 | 0001844 | 08/07/2016 | 24915.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO/PMCG.CONFORME PREGÃO Nº 2.01.013/2015 E CONTRATO Nº 2.01.002/2016.REF.A EVENTOS NOS DIAS: 27,27,27,28,28,30,30,30 DE JUNHO/2016. DIAS: 01,01,01,01,01,01,01,01,01,01 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201062015 | 0001846 | 08/07/2016 | 22760.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE GERADOR, DESTINADO A APOIO DOS EVENTOS DA PMCG .CONFORME PREGÃO Nº 2.01.006/2015 E CONTRATO Nº 2.01.008/2016.REF.A EVENTOS NOS DIAS:21,23,25,26,27,28,28,30 DE JUNHO/2016. DIAS: 01,01,01,01 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201062015 | 0001847 | 08/07/2016 | 7520.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE GERADOR, DESTINADA A APOIO DOS EVENTOS DA PMCG.CONFORME PREGÃO Nº 2.01.006/2015 E CONTRATO Nº 2.01.008/2016.REF.AOS EVENTOS REALIZADOS NOS DIAS: 02,04,08,12 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 08/07/2016 | 188108.99 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE N. 85.007-1/FPM, SOB O TÍTULO "RFB-PREV-PARC 53", REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, NO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL E/OUEXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 202012013 | 0002662 | 08/07/2016 | 32348.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPORTE RELATIVO AO DÉBITO AUTORIZADO SOB O TÍTULO "RFB-PREV-OB DEV" EM CONTA BANCÁRIA N. 85.007-1/FPM, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MLTA E JUROS DA PREVIDÊNCIA, CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO, NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 08/07/2016 | 164871.96 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE N. 85.007-1/FPM, SOB O TÍTULO "RFB-PREV-PARC 60", REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, NO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL E/OUEXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 08/07/2016 | 193021.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF AO PAGAMENTO DE JUROS REMUNERATÓRIOS DO CONTRATO FIRMADO NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL PARA OS MUNICIPIOS BRASILEIROS PNAFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 202022015 | 0001893 | 08/07/2016 | 76725.06 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO VALE TRANSPORTE (PASSES URBANOS/ELETRONICOS) DA (PMCG + SECULT) DESTA PREFEITURA ,REFERENTE AO MES DE JULHO/2016., CONFORME MEMO. Nº 008/2016 DE 06/07/2016 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 08/07/2016 | 151984.71 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO AUTORIZADO SOB O TÍTUTO "RFB-PREV-OB COR" EM CONTA BANCÁRIA N. 85.007-1/FPM, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO NO MÊS DE JULHO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208012015 | 0001871 | 08/07/2016 | 284834.15 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVÉS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, INCLUSIVE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, NAS RUAS DOS BAIRROS DE CATOLÉ, JOSE PINHEIRO E TRÊS IRMAS, MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.001/2015 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.001/2015 - CONTRATO DE REPASSE Nº 1008621-15/2013 - CAIXA/OGU/MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 01602015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208012015 | 0001872 | 08/07/2016 | 40913.96 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVÉS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, INCLUSIVE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, NAS RUAS DOS BAIRROS DE CATOLÉ, JOSE PINHEIRO E TRÊS IRMAS, MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.001/2015 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.001/2015 - CONTRATO DE REPASSE Nº 1008621-15/2013 - CAIXA/OGU/MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 01602015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208032015 | 0001873 | 08/07/2016 | 912125.12 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS URBANAS DOS BAIRROS JARDIM PAULISTANO, CRUZEIRO, CONCEIÇÃO E PRATA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. REFERENTE AO REPASSE DA 1ª E 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.006/2015 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.003/2015 - CONTRATO DE REPASSE Nº 1016088-93/2014/CAIXA/OGU/MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 00032015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208032015 | 0001874 | 08/07/2016 | 53802.15 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS URBANAS DOS BAIRROS JARDIM PAULISTANO, CRUZEIRO, CONCEIÇÃO E PRATA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 1ª E 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.006/2015 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.003/2015 -CONTRATO DE REPASSE Nº 1016088-93/2014/CAIXA/OGU/MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 00032015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022013 | 0001984 | 08/07/2016 | 259708.50 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 6ª Medição ao 2º Aditivo referente ao mês Junho 2016 - Serviços de Locação de Equipamentos e Veículos pesados, para utilização em serviço de Limpeza Urbana, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e e Meio Ambiente - SESUMA, Conforme Contrato nº2.14.002/2014 - Concorrência nº 2.14.002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214012013 | 0001985 | 08/07/2016 | 827923.68 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 8ª Medição ao 2º Aditivo referente ao mês de Junho de 2016 - Prestação de Serviços de Execução da Coleta Manual e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares, Serviços Especiais e disposição final dos Resíduos, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.022/2013 - Concorrência nº 2.14.001/20134. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Serviços de operacionalização do aterro sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022015 | 0001986 | 08/07/2016 | 606157.53 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | 5ª Medição - Conforme Contrato nº 2.14.003/2016 - Concorrência nº 2.14.002/2015- Disposição final dos resíduos sólidos urbanos em aterro sanitário, localizado na Fazenda Logradouro II, na rodovia PB 138, KM 10, devidamente licenciado, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Período Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214062016 | 0001988 | 08/07/2016 | 52931.20 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | 2ª Medição ao Contrato nº 2.14.019/2016 - Pregão nº 2.14.006/2016 - Serviço de fornecimento de refeições do tipo "Quentinhas" as equipes de campo do Departamento de Limpeza Urbana na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 11/07/2016 | 265965.11 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE CONFISSÃO, CONSOLIDAÇÃO E REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS, CELEBRADA EM 15/12/1999, ENTRE A UNIÃO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NA FORMA PREVISTA NA MP 2.185/2001.CONFORME OFICIO 128/2015 DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, OLIMITE DO COMPROMETIMENTO DO MUNICIPIO PARA RECEBIMENTO PERIODO JULHO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção da infraestrutura unidade administrativa, CEPACS, CTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206072016 | 0002024 | 11/07/2016 | 2570.00 | 06039211000114 | KATARINE AMERICA LIMA - ME | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINAZAÇÃO DAS UBNIDADES ADMINSTRATIVAS CEPACS E CTE DA PM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 206032016 | 0002025 | 11/07/2016 | 13800.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VEICULAR DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206072016 | 0002027 | 11/07/2016 | 177330.00 | 06039211000114 | KATARINE AMERICA LIMA - ME | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINAZAÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206442015 | 0002029 | 11/07/2016 | 75168.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS, COM MÃO DE OBRA PARA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206442015 | 0002034 | 11/07/2016 | 175392.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS, COM MÃO DE OBRA NA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 12/07/2016 | 3326.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | pagamento de tarifa bancária, referente a folha dos prestadores de serviços da Educação - apoio, referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 203062015 | 0002260 | 12/07/2016 | 42032.26 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM ,ÓLEO DIESEL S 500 , F1 MASTER 20W50 SL , IPI ARLA 32 BB20 P/ATENDER O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDUC) DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015, CONTRATO Nº 02.06.031/2016, N/FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações do programa merenda escolar em tempo integral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 206012013 | 0002275 | 12/07/2016 | 105089.13 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de merenda escolar nas unidades de Ensino da Rede Municipal da PM de Campina Grande-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações do programa merenda escolar em tempo integral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 206012013 | 0002279 | 12/07/2016 | 99856.98 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de merenda escolar nas unidades de Ensino da Rede Municipal da PM de Campina Grande-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 206012013 | 0002280 | 12/07/2016 | 661044.78 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de merenda escolar nas unidades de Ensino da Rede Municipal da PM de Campina Grande-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 206012013 | 0002282 | 12/07/2016 | 477914.35 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de merenda escolar nas unidades de Ensino da Rede Municipal da PM de Campina Grande-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 12/07/2016 | 1045.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PROCESSO DE Nº00086741820158150011 DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA , A FAVOR DA SRA . YDE FERREIRA GUEDES CÓDIGO DJO-14399 CODIGO BACEN 04473 CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº10955-X DNIT--BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 203062015 | 0002259 | 12/07/2016 | 395.74 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE F1 MASTER 20W50 SL E ÓLEO DIESEL S10 , P/ATENDER O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO PREFEITURA, NO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015, CONTRATO Nº 02.01.004/2016, N/FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 203062015 | 0002258 | 12/07/2016 | 13318.70 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM E ADTIVADA, P/ATENDER O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015, CONTRATONº 02.03.003/2016 N/FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 12/07/2016 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PERTINENTE A LOCAÇÃO DE (02) DUAS MÁQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS, PARA UTILIZAÇÃO NA (GCP) GERENCIA DE CADASTRO PESSOAL E SALA DE REUNIÃO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRÊÇO Nº 2.03.006/2013,PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.013/2013 , CONTRATO Nº 2.03.010/2014 E ADTIVO Nº 02, MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 12/07/2016 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PERTINENTE A LOCAÇÃO DE (02) DUAS MÁQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS, PARA UTILIZAÇÃO NA (CPL/SAD) COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRÊÇO Nº 2.03.006/2013,PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.013/2013 , CONTRATO Nº 2.03.27/2014 E ADTIVO Nº 01 , M\ÊS DE COMPETÊNCIA MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0002163 | 12/07/2016 | 2926.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LINK DE INTERNET (IP) DEDICADO A OI Nº 507-6353 NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) DESTA PREFEITURA, MÊS DE JUNHO/2016 C/VENCIMENTO EM 25/07/2016 , CONFORME MEMO Nº 090/16 SAD/PMCG, FATURA Nº 1100036191688 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0002164 | 12/07/2016 | 2926.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LINK DE INTERNET (IP) Nº 507-6355 DEDICADO A OI DA (SEFIN) SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, MÊS DE JUNHO/2016 C/VENCIMENTO EM 25/07/2016 , CONFORME MEMO Nº 090/16 SAD/PMCG, FATURA Nº 1100036191689 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0002165 | 12/07/2016 | 2926.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LINK DE INTERNET (IP) Nº 507-6357 DEDICADO A OI DA (SECOB) SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, DESTA PREFEITURA, MÊS DE JUNHO/2016 C/VENCIMENTO EM 25/07/2016 , CONFORME MEMO Nº 090/16 SAD/PMCG, FATURA Nº 1100036191690 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0002166 | 12/07/2016 | 2926.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LINK DE INTERNET (IP) Nº 507-6359 DEDICADO A OI DA (SEPLAN) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA ,DESTA PREFEITURA, MÊS DE JUNHO2016 C/VENCIMENTO EM 25/07/2016 , CONFORME MEMO Nº 090/16 SAD/PMCG, FATURA Nº 1100036191691 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0002168 | 12/07/2016 | 17965.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONES FIXO E VELOX DAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE , EXCETO SECRETARIA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO MÊS DE COMPETÊNCIA JUNHO/2016 , C/VENCIMENTO EM 20/07/2016 ,CONFORME FATURA Nº 1100036181662, MEMO Nº 089/2016 , CONTRATO 2.03.017/2013 TÊRMO ADTIVO Nº 004/15 DE 07/07/2015. E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 203062015 | 0002262 | 12/07/2016 | 159032.46 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA ADTIVADA ,ÓLEO DIESEL S10, ÓLEO DIESEL S500 , F1 MASTER 20W50 SL E FILTRO LUB. PSL 560, P/ATENDER O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE JUNHO/2016 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015, CONTRATO Nº 02.14.014/2016, N/FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 208022015 | 0002162 | 12/07/2016 | 60.74 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | RETIFICAÇÃO IMPRENSA NACIONAL REFEREMTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO N° 4004689. CONTRATO N° 2.08.2015/SECOB/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primário | Ações de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 203062015 | 0002266 | 12/07/2016 | 35373.03 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM. GASOLINA ADTIVADA, ÒLEO DIESEL S10, ÓLEO DIESEL S500 E F1 MASTER 20W50 SL, P/ATENDER AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEAGRI) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015, CONTRATO Nº 2.11.004/2016 EDEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Ações para poços, dessalinizadores e abastecimento de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 13/07/2016 | 35000.00 | 00021910553468 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, COM CAPACIDADE DE CARGA A PARTIR DE 7 (SETE) M³ DE ÁGUA, SE OBRIGANDO A REALIZAR YANTAS VIAGENS FOREM NECESSÁRIA PARA ATINGIR O PERCURSO TOTAL DE 120 QUILÔMETROS POR DIA, DE SEGUNDA A SÁBADO, TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO ÁGUA POTÁVEL TRATADA PARA ATENDER A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Ações para poços, dessalinizadores e abastecimento de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 13/07/2016 | 35000.00 | 00006421529429 | VILÂNIA DANTAS PAIVA OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, COM CAPACIDADE DE CARGA A PARTIR DE 7 (SETE) M³ DE ÁGUA, SE OBRIGANDO A REALIZAR YANTAS VIAGENS FOREM NECESSÁRIA PARA ATINGIR O PERCURSO TOTAL DE 120 QUILÔMETROS POR DIA, DE SEGUNDA A SÁBADO, TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO ÁGUA POTÁVEL TRATADA PARA ATENDER A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214052016 | 0002225 | 13/07/2016 | 15600.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | Conforme Contrato nº 2.14.016/2016 - Pregão nº 2.14.005/2016 - Serviço de recapagem de pneus das caçambas e caminhões lotados na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206562015 | 0002215 | 13/07/2016 | 2117.90 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206412015 | 0002216 | 13/07/2016 | 690.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM BOTIJÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 203062015 | 0002413 | 13/07/2016 | 16444.74 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | lVALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM E ADTIVADA, P/ATENDER O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015, CONTRATO Nº 02.03.003/2016 N/FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades contábeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 202042014 | 0002459 | 13/07/2016 | 130000.00 | 10522056000160 | SISGESTOR INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 2.02.010/2014 E TERMO ADITIVO Nº 03, MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBITÁRIA, DE ORÇAMENTO PÚBLICO, CONTABILIDADE, FINANÇAS,RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO, COMPRAS, LICITAÇÕES,ALMOXARIFADO,PATRIMÔNIO E NF-e INCLUINDO CONTROLE E ACESSO COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA.NOTA FISCAL N° 772 . COMPETÊNCIA MAIO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 13/07/2016 | 285360.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor referente ao repasse da 5ª e 6ª Parcelas do exercício de 2016 do PNAE - MAIS EDUCAÇÃO, para 83 Conselhos Escolares das Escolas da Rede Municiapl de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 13/07/2016 | 455.83 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | valor correspondente ao licenciamento do veículo tipo ônibus de placa NQG-5737, pertencente a Secretaria de educação do Municipio de Campina Grande-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206032016 | 0002219 | 14/07/2016 | 5125.00 | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA CRECHE CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 19837, A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214112016 | 0002220 | 14/07/2016 | 159297.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206112016 | 0002221 | 14/07/2016 | 28300.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO, LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, CAIXA DE GORDURA E ESGOTO DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 14/07/2016 | 60000.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades contábeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 14/07/2016 | 12000.00 | 08858625000109 | PB CONSULT- CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NO MÊS DEJUNHO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 2.02.002/2013 E ADITIVO Nº 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 202042014 | 0002255 | 15/07/2016 | 130000.00 | 10522056000160 | SISGESTOR INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 2.02.010/2014 E TERMO ADITIVO Nº 01, MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBITÁRIA, DE ORÇAMENTO PÚBLICO, CONTABILIDADE, FINANÇAS,RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO, COMPRAS, LICITAÇÕES,ALMOXARIFADO,PATRIMÔNIO E NF-e INCLUINDO CONTROLE E ACESSO COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA. NF665. DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 15/07/2016 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOU DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGENCIA PARA O DIA 01/06/2016 SICONV 765915 CONTRATO DE REPASSE Nº 0372.451-11/2011 ME-/ESPORTE E LAZER NA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO Nº072/COOGES E OFICIO DE Nº214/2016-SEFIN/DF/CG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203012013 | 0002338 | 15/07/2016 | 978.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO NOS DIAS:30/06 E 01,07,12,13 E14/07/2016,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203012013 | 0002339 | 15/07/2016 | 7520.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO NOS DIAS: 30/06 E 01,05,06,07,08,09,,12,13 E 14/07/20165,16, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214232014 | 0002336 | 15/07/2016 | 1922.25 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MAT ELET. LTDA | Conforme Primeiro aditivo do Contrato nr. 2.14.043/2014 - Pregão nr. 2.14.023/2014 - Aqsuisição de material elétrico, pintura, limpeza e de construção para uso na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214132015 | 0002340 | 15/07/2016 | 6775.43 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Conforme contrato 2.14.027/2015 - Pregão nr. 2.14.013/2015 - Aquisição de ferramentas para utilização na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 15/07/2016 | 640.00 | 00089153154134 | CARLOS DRUMMON DE ANDRADE VIEIRA | Referente a duas oficinas: Preservação Ambiental - Lixo e seus impactos no meio ambiente; coleta seletiva e esgotamento sanitário e saúde, no mês de junho/16, para o tragbalho técnico social do Projeto de melhoria das Condições de Habitabilidade das famílias da Ocupação Subnormal do bairro da Catingueira - CR 0192.836-35/2006 - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração de Assentamento Precários/OGU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 209042016 | 0002240 | 15/07/2016 | 11130.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | Locação de 01 (um) veículo motor sem motorista, com capacidade mínima de 5 passageiros, para atender ao trabalho técnico social na Região Sudoeste (CR 352.778-35) - MCidades/Intervenções em Favelas/PPi/OGU/PAC | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 209042016 | 0002241 | 15/07/2016 | 22260.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | Locação de 02 (dois) veiculos motor sem motorista, com capacidade de 5 passageiros, para atender ao trabalho técnico social nos Residenciais Vila Nova da Rainha I (CR 392.965-42) e Vila Nova da Rainha II (CR 394.041-06) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214032016 | 0002326 | 17/07/2016 | 519080.29 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | Conforme Contrato nº 2.14.021/2016 Concorrência nº 2.14.003/2016 - Pavimentação em paralelepípedos nos Bairros Cidades, Mirante, Catolé de Zé Ferreira, Sonho Meu, Grande Campina Cuités, Palmeira, Alto Branco e Conjunto Colina do Oeste, no Município de Campina Grande/PB, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00032015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203012013 | 0002644 | 17/07/2016 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ASSINATURA DO CONTRATO Nº 05045 DO DIARIO OFICIAL ON LINE - ASS. ELETRÔNICA, NO PERÍODO DE (01) UM ANO C/INICIO EM 05/07/2016 A 05/07/2017,CONTRATO ESTE FIRMADO ENTRE A (CPL) COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO /PMCG,CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E DOCUMENTAÇÃÕ ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 203012016 | 0002289 | 18/07/2016 | 9561.72 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS DE TELEGRAMAS NACIONAL DE INTERNET, SEDEX (CONTRATO), CARTA COMERCIAL A FATURAR,CARTA COMERCIAL REGISTRADA E ENVELOPES PLASTICOS, ENTRE OS DIAS 01/06/2016 AO DIA 30/06/16, ATRAVÉS DEUTILIZAÇÃO DE CARTÕES, CONFORME CONTRATO Nº 9912392165 , FATURA Nº 0000030407, C/VENCIMENTO EM, 25/07/16 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 202042014 | 0002265 | 18/07/2016 | 130000.00 | 10522056000160 | SISGESTOR INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 2.02.010/2014 E TERMO ADITIVO Nº 01, MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBITÁRIA, DE ORÇAMENTO PÚBLICO, CONTABILIDADE, FINANÇAS,RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO, COMPRAS, LICITAÇÕES,ALMOXARIFADO,PATRIMÔNIO E NF-e INCLUINDO CONTROLE E ACESSO COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA. NOTA FISCAL Nº 642 EMITIDA EM 04/01/2016. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 18/07/2016 | 1062.60 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM BOTIJÕES 20 LITROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO, ABRIL MAIO E JUNHO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL(SRP) Nº 2.06.041/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206412015 | 0002268 | 18/07/2016 | 3795.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM BOTIJÕES DE 20L PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS-SEFIN, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO ABRIL MAIO E JUNHO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL(SRP) Nº 2.06.041/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 18/07/2016 | 14.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 243-0, NESTA DATA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 214022016 | 0002305 | 18/07/2016 | 94118.78 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | Conforme Contrato nº 2.14.018/2016 - Tomada de Preço nº 2.14.002/2016 - Requalificação da praça da Bandeira, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00032015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 214112015 | 0002306 | 18/07/2016 | 316390.58 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | 2ª medição ao Contrato nº 2.14.045/2015 - Tomada de Preço nº 2.14.011/2015 - Terraplanagem e pavimentação em paralelepípedos das Ruas e Bairros: Jardim Continental, Mutirão do Serrotão e Catolé de Zé Ferreira, no Município de Campina Grande/PB, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00032015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214132016 | 0002261 | 18/07/2016 | 200000.00 | 04420916000828 | EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA | Conforme Contrato nº 2.14.028/2016 - Pregão nº 2.14.013/2016 - Aquisição de Emulsão Asfáltica RM - 1C, para a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 18/07/2016 | 320.00 | 00089153154134 | CARLOS DRUMMON DE ANDRADE VIEIRA | Referente a duas palestras sobre o uso racional da água e da energia elétrica no mês de junho/16, para o tragbalho técnico social do Projeto de melhoria das Condições de Habitabilidade das famílias da Ocupação Subnormal do bairro da Catingueira - CR 0192.836-35/2006 - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração de Assentamento Precários/OGU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de eficientização energética | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 18/07/2016 | 281644.14 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE. CONTRATO N° 006/2016/SECOB/PMCG. 2° MEDIÇÃO JUNHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 18/07/2016 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) COPIADORAS PARA SECRETARIA DE CULTURA. REFERENTE A PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO - PREGÃO 2.03.013/2013 -TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO 2.12.003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primário | Ações de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 203062015 | 0002320 | 19/07/2016 | 4472.99 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM. GASOLINA ADTIVADA, ÒLEO DIESEL S10, ÓLEO DIESEL S500 E F1 MASTER 20W50 SL, P/ATENDER AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEAGRI) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015, CONTRATO Nº 2.11.004/2016 EDEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206412015 | 0002274 | 19/07/2016 | 3691.50 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GARRAFÔES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/PMCG.CONFORME PREGÃO Nº2.06.041/2015, ADESÃO Nº 2.06.007/2015 E CONTRATO Nº2.09.002/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 203062015 | 0002332 | 19/07/2016 | 11761.82 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA ADTIVADA ,ÓLEO DIESEL S10, ÓLEO DIESEL S500 , F1 MASTER 20W50 SL E FILTRO LUB. PSL 560, P/ATENDER O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE JUNHO/2016 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015, CONTRATO Nº 02.14.014/2016, N/FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214532014 | 0002390 | 19/07/2016 | 5920.00 | 03919466000183 | NORDESTE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA -ME | Contrato nº 2.14.068/2014 - Pregão nº 2.14.053/2014 - Para atender as máquinas da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio ambiente - SESUMA. Material aplicado em manutenção preventiva na Retro Escavadeira H 930 de séri HHKGU701HC0000086. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214532014 | 0002391 | 19/07/2016 | 6090.00 | 03919466000183 | NORDESTE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA -ME | Contrato nº 2.14.068/2014 - Pregão nº 2.14.053/2014 - Para atender as máquinas da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio ambiente - SESUMA. Material aplicado em manutenção preventiva na Pá Cárregadeira HL730-7, Série HHKHLG07EEC0000218. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201122015 | 0002269 | 19/07/2016 | 28800.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (SOM E ILUMINAÇÃO) PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, PARAÍBA. CONFORME PREGÃO Nº 2.01.012/2015 E CONTRATO Nº 2.01.001/2016. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201122015 | 0002270 | 19/07/2016 | 34400.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (SOM E ILUMINAÇÃO) PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, PARAÍBA. CONFORME PREGÃO Nº 2.01.012/2015 E CONTRATO Nº 2.01.001/2016. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201122015 | 0002271 | 19/07/2016 | 46050.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (SOM E ILUMINAÇÃO) PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, PARAÍBA. CONFORME PREGÃO Nº 2.01.012/2015 E CONTRATO Nº 2.01.001/2016. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201122015 | 0002272 | 19/07/2016 | 70450.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (SOM E ILUMINAÇÃO) PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, PARAÍBA. CONFORME PREGÃO Nº 2.01.012/2015 E CONTRATO Nº 2.01.001/2016. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201122015 | 0002273 | 19/07/2016 | 6400.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (SOM E ILUMINAÇÃO) PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, PARAÍBA. CONFORME PREGÃO Nº 2.01.012/2015 E CONTRATO Nº 2.01.001/2016. REFERENTE AOS DIAS 01 E 02/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 203062015 | 0002334 | 19/07/2016 | 34974.03 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE: GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S 10 E LUBRIFICANTE PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO (G.P) GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015 E CONTRATO Nº 2..01.006/2016 ,MÊS DE COMPETÊNCIA JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 19/07/2016 | 237.30 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | pagamento de diária com objetivo de conduzir servidores para participar de reunião em João Pessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 19/07/2016 | 339.00 | 00067483399449 | PASCOAL CARLOS ARAÚJO | pagamento de diária com objetivo de conduzir servidores para João Pessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 19/07/2016 | 271.20 | 00014402904404 | JAILTON ELIAS RIBEIRO | pagamento de diária com objetivo de conduzir servidores para Recife-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ampliação, reforma e/ou recuperação escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206042016 | 0002304 | 19/07/2016 | 65056.62 | 10676491000149 | NELCINA PEREIRA MOREIRA - ME | REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA JOSÉ DE CARVALHO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00452016 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 203062015 | 0002333 | 19/07/2016 | 30459.93 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM ,ÓLEO DIESEL S 10, ÓLEO DIESEL S 500 , F1 MASTER 20W50 SL , IPI ARLA 32 BB20 P/ATENDER O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDUC) DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015, CONTRATO Nº 02.06.031/2016, N/FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 20/07/2016 | 230000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206152016 | 0002308 | 20/07/2016 | 201336.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206152016 | 0002309 | 20/07/2016 | 28170.40 | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL LTDA EPP | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206152016 | 0002310 | 20/07/2016 | 43570.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 20/07/2016 | 17438.36 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (SEMAS) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE CAMPÍNA GRANDE,PB NO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações para restaurante popular, cozinha comunitária e banco de aliment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 20/07/2016 | 10815.12 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM ; COZINHAS COMUNITARIAS, SHOPING POPULAR E BANCOS DE ALIMENTOS DO PROGRAMA FOME ZERO, DA (SEMAS) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB NO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Serviços de proteção ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 20/07/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL MATRICULA Nº 01194233-9, INSCRIÇÃO 018.06.220.0230 LOCALIZADO A RUA AFONSO CAMPOS , 304 1º ANDAR (CENTRO) ONDE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL DESTA PREFEITURA , MÊS DE COMPETÊNCIA JUNHO2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Serviços de proteção ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 20/07/2016 | 1428.02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR (PROCON) LOCALIZADO A RUA- AFONSO CAMPOS , Nº 304 CDC- 4/8848-4 , 4/166528-0, 304 D CDC- 4/1666544-7 E O IMÓVEL A RUA- AFONSO CAMPOS . 126 2º ANDAR SALA Nº 201 CDC- 4/8798-1 ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA,NO MÊS DE JUNHO/2016,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 20/07/2016 | 2130.47 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A (PGM) PROCURADORIA GERAL DE MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB LOCALIZADO A RUA CARDOSO VIEIRA, 234 (CENTRO) CDC- 4/116438-3 , NO MÊS DE JUNHO/2016,ONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Manutenção de eventos e ações promotoras do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 20/07/2016 | 50000.00 | 14323449000103 | SINDICADTO DOS ARTESAOS PROFISSIONAIS DO ESTADO DA PB | CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 021/2016, ENTRE A PMCG/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E O SINDICATO DOS ARTESÃOS PROFISSIONAIS DO ESTADO DA PARAIBA, PARA REALIZAÇÃO DO I SALÃO DE ARTEZANATO DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 15 A 30 DE JUNHO DE 2016, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 20/07/2016 | 878.40 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA (SEDE) SECRETARIA DE DESENVIOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB NO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 20/07/2016 | 1802.73 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO (GP) GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB DO IMÓVEL LOCALIZADO A AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, 304 CDC- 4/21615-0, NO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações da Coordenadoria políticas públicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/07/2016 | 386.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS DO (GP) DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB ONDE FUNCIONAM; CASA DA MULHER CDC- 4/12533-6, (CEPPM) 4/117443-2 , ABRIGO DA MULHER CDC- 4/44460-4 , COORDENADORIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO CDC- 4/16002-8 E BASE COMUNITARIA DE S. JOSÉ DA MATA CDC-4/104657-2, NO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de manutenção da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 20/07/2016 | 497.72 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | ALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL DO (GP) GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB ONDE FUNCIONA (A GUARDA MUNICIPAL) CDC-4/15693-5 NO MÊS DE JUNHO/2016,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 20/07/2016 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 1.169-2 NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 20/07/2016 | 8.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JULHO 2016 NA CONTA CORRENTE 16.390-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 20/07/2016 | 6827.09 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | ALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA: GRAFICA MUNICIPAL CDC-4/113401-4 , JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR 4/8030-9 , DA (CPL) COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CDSC-4/116903-6 , SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CDC-4/151108-8 NA RUA AFONSO CAMPOS E O CDC-4/9316-1 DA AVN-FLORIANO PÉIXOTO,692 , MÊS DE COMPETÊNCIA JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 20/07/2016 | 10922.91 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA (CIP) DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 20/07/2016 | 4412.34 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPPINA GRANDE,PB NO MÊS DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 20/07/2016 | 7280.45 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AD CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (AMDE) AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB NO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 20/07/2016 | 474.45 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB ON FUNCIOA A PROPRIA SECRETARIA CDC- 4/115854-2, DAS SALAS A RUA 13 DE MAIO, 329 SALA 304 CDC- 4/148131-6 E SALA 305 CDC-4/148175-3 , NO MÊS DE JUNHO/2016. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Campina te quero verde | Construção de viveiros para produção de mudas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 20/07/2016 | 137.89 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM O HORTO FLORESTAL CDC-4/142233-6 E CENTRO DE PSICULTURA CDC- 115438-4 DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB NO NO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 20/07/2016 | 372.24 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMEPNHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE TEM COMO CDC-4/144971-9 ONDE FUNCIONA O CENTRO DE COURO ( O FABRICÃO) DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB , NO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/07/2016 | 632527.48 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB NO MÊS DE MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/07/2016 | 34191.47 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DE (18) DEZOITO IMÓVEIS DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB NO MÊS DE JUNHO/2016 ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 20/07/2016 | 120870.64 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (SMS) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB NO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações de apoio e realização eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 20/07/2016 | 7636.45 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMEPNHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA (SEJEL) SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB, DOS IMOVEIS, GINASIO DE ESPORTE "O MENINÃO" 4/133652-8, QUADRA DE ESPORTE CDC 4/170490-7, QUADRA DE ESPORTE EVANILSON MENEZES CDC- 4/182610-6 , COMPLEXO PLINIO LEMOS CDC- 4/184625-2 E A VILA OLIMPICA CDC- 4/238607-6, NO MÊS DE JUNHO/2016,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Manutenção e modernização dos espaços públicos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 20/07/2016 | 13022.51 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA, AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (SECULT) SEC. DE CULTURA, DA (PMCG) ONDE FUNCIONAM :TEATRO MUNICIPAL S. CABRAL, CDC-4/116098-58, OS MUSEUS DO ALGODÃO,CDC-4/116919-2 E DO FOLCLORE R. MARACAJA, CDC-4/113418-8,MUSEU HISTORICO 4/9185-0,CENTRO CULTURAL L.RAMAHO, CDC-4/117014-1, FUNDAÇÃO ARTISTICA CULTURAL M. BANDEIRA, CDC-4/114095-3, BIBLIOTECA MUNICIPAL,4/116071-2, BIBLIOTECA DE GALANTE, CDC- 4/112486-6 E CASA S.CABRAL CDC-4/15849-3 EM JUNHO/2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 20/07/2016 | 179.25 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | LOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS DA (SEAGRI) SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB LOCALIZADO A RUA 13 DE MAIO, 329 CENTRO , SALAS: 601, 602, 603, 604 E 605, CDC-4/156185-1, 4/156436-8, 4/156186-9, 4/156187-7 E 4/156188-5 , NO MÊS DE JUNHO/2016,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Ações para poços, dessalinizadores e abastecimento de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 20/07/2016 | 1657.03 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DOS DESSANILLIZADORES DA (SEAGRI) SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNJICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB DOS CDC DE NÚMEROS: 4/153395-9, 4/148243-9, 4/240845-8, 4/118974-5, 4/158759-1, 4/170741-3, 4/120194-6, 4/112867-7, 4/120202-7, 4/158736-9, 4/86453-8, 4/153411-4, 4/141032-3 E 4/120201-9, NO MÊS DE JUNHO/2016,ONFORME DOCUMENTOS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206412015 | 0002303 | 20/07/2016 | 966.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL - BOTIJÕES DE 20 LT) REFERENTE A 140 BOTIJÕES: 44 EM MARÇO, 47 EM ABRIL, 30 EM MAIO E 19 EM JUNHO. VALOR UNITÁRIO R$ 6,90. PREGÃO 2.006.041/2015 - CONTRATO 2.12.001/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 20/07/2016 | 1532.13 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO0 CDC- 4/217.836-6 DA (SECTI) SECRETARIA DE CIÊNCIA , TECNOLOGIA E INNOVAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB NO MÊS DE JUNHO/2016,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206412015 | 0002554 | 21/07/2016 | 227.70 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.CONFORME PREGÃO Nº 2.06.041/2015, ADESÃO DE ATA Nº 2.06.007/2015 E CONTRATO Nº 2.10.001/2016. NOS MESES DE MAR, ABR, MAI E JUN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214012013 | 0002386 | 21/07/2016 | 137034.40 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Reajuste a 7ª Medição do Aditivo 02 referente ao mês de Maio de 2016 - Prestação de Serviços de Execução da Coleta Manual e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares, Serviços Especiais e disposição final dos Resíduos, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.022/2013 - Concorrência nº 2.14.001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214012013 | 0002387 | 21/07/2016 | 138171.42 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Reajuste a 8ª Medição do Aditivo 02 referente ao mês de Junho de 2016 - Prestação de Serviços de Execução da Coleta Manual e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares, Serviços Especiais e disposição final dos Resíduos, no Município de Campina Grande,para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.022/2013 - Concorrência nº 2.14.001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022013 | 0002388 | 21/07/2016 | 44920.94 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Reajuste de preço da 5ª Medição do Aditivo 02 referente ao mês Maio/2016 - Serviços de Locação de Equipamentos e Veículos pesados, para utilização em serviço de Limpeza Urbana, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e e Meio Ambiente - SESUMA, Conforme Contrato nº 2.14.002/2014 - Concorrência nº 2.14.002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022013 | 0002389 | 21/07/2016 | 43361.35 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Reajuste de preço da 6ª Medição do Aditivo 02 referente ao mês Junho/2016 - Serviços de Locação de Equipamentos e Veículos pesados, para utilização em serviço de Limpeza Urbana, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e e Meio Ambiente - SESUMA, Conforme Contrato nº 2.14.002/2014 - Concorrência nº 2.14.002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214282014 | 0002556 | 21/07/2016 | 29496.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | 9ª Medição - Conforme Contrato nº 2.14.040/2014 - Pregão nº 2.14.028/2014 e Aditivos - Aquisição de material de construção para uso na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206412015 | 0002401 | 21/07/2016 | 1207.50 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO (175) CENTO E SETENTA E CINCO GARRAFÔES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL INDAIA , PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISYTRAÇÃO SAD/MCG DESTA PREFEITURA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.06.041/2015 DA ADESÃO DE REGISTRO DE PRÊÇOS Nº 2.06.007/2015 E CONTRATO Nº 2.03.001/2016 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 21/07/2016 | 825.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 FOTOCOPIADORAS DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS,CONTRATO Nº2.02.004/2014, NOTA DE DEBITO Nº 014419. EMITIDA EM 27/06/2016, RELATIVO AO PERÍODO MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ampliação, reforma e/ou recuperação de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206062016 | 0002327 | 21/07/2016 | 86851.36 | 19881445000156 | J.F. SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | REFORMA DO MURO E REPAROS NA ESTRUTURA DO PRÉDIO DA CRECHE MARIA CECI NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00032015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ampliação, reforma e/ou recuperação escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206092016 | 0002328 | 21/07/2016 | 245982.55 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIS CAMBEBA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00212016 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ampliação, reforma e/ou recuperação de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206202016 | 0002329 | 21/07/2016 | 124879.66 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CRECHE BAIRRO SERROTÃO, MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00652016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional inclusão jovens (Projovem Urbano) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 206132016 | 0002330 | 21/07/2016 | 15092.00 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRMA PROJOVEM URBANO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PM DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206182016 | 0002331 | 21/07/2016 | 149190.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 22/07/2016 | 23145.36 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIV.ATIVA-PASEP PROCESSO Nº 10425720278/2012-10, COMFORME DARF, COM VENCIMENBTO EM 29/07/2016, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 22/07/2016 | 15484.61 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69-PASEP, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 22/07/2016 | 19451.82 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP MENSAL COMPETÊNCIA JUNHO/2016, COM VENCIMENTO EM 25/07/2016, COMFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206562015 | 0002335 | 22/07/2016 | 17959.98 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO/PMCG.CONFORME PREGÃO Nº 2.06.056/15, ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2.06.006/16. E CONTRATO Nº 2.01.005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 22/07/2016 | 1864.50 | 00099235749468 | ERASMO RAFAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A DIÁRIA DO SECRETÁRIO ADJUNTO, À REPRESENTAR A NOSSA CIDADE COMO TAMBÉM A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO 26º FESTIVAL DE INVERNO DE GARANHUNS/PE, COM A PARTICIPAÇÃO DO BALÉ DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL, NOS DIAS 26 À 31/07 DO ANO CORRENTE. PARTICIPANDO TAMBÉM DE PALESTRAS E WORKSHOPS. FAZER PARCERIAS, INFORMA-SE SOBRE CONTATOS DE PATROCINADORES E PARA ADQUIRIR CONHECIMENTOS, IDEIAS E INOVAÇÕES PARA IMPLANTAR NOS EVENTOS DA NOSSA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 22/07/2016 | 2305.20 | 00041923855468 | LENILSON COSTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A DIÁRIA DO SECRETÁRIO ADJUNTO, À REPRESENTAR A NOSSA CIDADE COMO TAMBÉM A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO 26º FESTIVAL DE INVERNO DE GARANHUNS/PE, COM A PARTICIPAÇÃO DO BALÉ DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL, NOS DIAS 26 À 31/07 DO ANO CORRENTE. PARTICIPANDO TAMBÉM DE PALESTRAS E WORKSHOPS. FAZER PARCERIAS, INFORMA-SE SOBRE CONTATOS DE PATROCINADORES E PARA ADQUIRIR CONHECIMENTOS, IDEIAS E INOVAÇÕES PARA IMPLANTAR NOS EVENTOS DA NOSSA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 22/07/2016 | 2305.20 | 00005297447402 | BERNARDO ALMEIDA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA A DIÁRIA DO SECRETÁRIO ADJUNTO, À REPRESENTAR A NOSSA CIDADE COMO TAMBÉM A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO 26º FESTIVAL DE INVERNO DE GARANHUNS/PE, COM A PARTICIPAÇÃO DO BALÉ DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL, NOS DIAS 26 À 31/07 DO ANO CORRENTE. PARTICIPANDO TAMBÉM DE PALESTRAS E WORKSHOPS. FAZER PARCERIAS, INFORMA-SE SOBRE CONTATOS DE PATROCINADORES E PARA ADQUIRIR CONHECIMENTOS, IDEIAS E INOVAÇÕES PARA IMPLANTAR NOS EVENTOS DA NOSSA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206412015 | 0002362 | 22/07/2016 | 3450.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GARRAFÔES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.CONFORME PREGÃO Nº 2.06.041/2015, ADESÃO DE ATA Nº 2.06.007/2015 E CONTRATO Nº 2.11.001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primário | Ações de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 211082016 | 0002363 | 22/07/2016 | 24201.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM REPARO E MANUTENÇÃO DOS PNEUS DAS MÁQUINAS PESADAS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Ações para poços, dessalinizadores e abastecimento de água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 22/07/2016 | 29970.00 | 10392501000114 | EMPRESA ROSIL SILVA-ME | AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TANQUES DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA TRATADA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10.000 LITROS CADA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 22/07/2016 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS COPIADORAS TONNER PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA - DESPESA AMPARADA PELO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO 2.11.011/2014 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 22/07/2016 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS COPIADORAS TONNER PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA - DESPESA AMPARADA PELO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO 2.11.011/2014 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206412015 | 0002359 | 22/07/2016 | 448.50 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GARRAFÔES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS CONFORME PREGÃO Nº 2.09.018/2014, ADESÃO DE ATA Nº 2.01.001/2015 E CONTRATO Nº 2.01.001/2015. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO- 20 GARRAFÕES. ABRIL- 15 GARRAFÕES. MAIO- 20 GARRAFÕES. JUNHO- 10 GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 208022015 | 0002375 | 25/07/2016 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | CONTRAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO NA IMPRENSA NACIONAL. CONTRATO N° 2.08.008/2015/SECOB/PMCG. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO N° 4019705 EXTRATO DE TERMO DE RECISÃO DA EMPRESA ANDRADE GALVÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 25/07/2016 | 534.26 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL MATRICULA Nº 01189272-2, INSCRIÇÃO 018.23.020.0066, DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA- N. SENHORA DE LOURDES, Nº 85 , BAIRRO JARDIM TAVARES ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEPLAN DESTA PREFEITURA,MÊS DE COMPETÊNCIA JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Ações para poços, dessalinizadores e abastecimento de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 25/07/2016 | 35000.00 | 00029893950759 | LOURIVAL DE OLIVEIRA SILVA | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, COM CAPACIDADE DE CARGA A PARTIR DE 7 (SETE) M³ DE ÁGUA, SE OBRIGANDO A REALIZAR YANTAS VIAGENS FOREM NECESSÁRIA PARA ATINGIR O PERCURSO TOTAL DE 120 QUILÔMETROS POR DIA, DE SEGUNDA A SÁBADO, TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO ÁGUA POTÁVEL TRATADA PARA ATENDER A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Ações para poços, dessalinizadores e abastecimento de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 25/07/2016 | 35000.00 | 00030861381491 | JOÃO DA SILVA BARBOSA | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, COM CAPACIDADE DE CARGA A PARTIR DE 7 (SETE) M³ DE ÁGUA, SE OBRIGANDO A REALIZAR YANTAS VIAGENS FOREM NECESSÁRIA PARA ATINGIR O PERCURSO TOTAL DE 120 QUILÔMETROS POR DIA, DE SEGUNDA A SÁBADO, TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO ÁGUA POTÁVEL TRATADA PARA ATENDER A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 25/07/2016 | 222.06 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL MATRICULA Nº 01121346-9, INSCRIÇÃO 018.06.450.0166 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA,MÊS DE COMPETÊNCIA JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214012015 | 0002382 | 25/07/2016 | 336077.81 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | 3ª Medição do Contrato nº 2.14.024/2016 - Concorrência nº 2.14.001/2015 - Ruas a serem Pavimentação nos Bairros Malvinas, Cruzeiro e no Distrito de São José da Mata, para atender à Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. Período referenteJulho de 2016 | 00032015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 214322014 | 0002383 | 25/07/2016 | 73699.50 | 08374053000184 | PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA | 3ª medição do 2º Aditivo ao Contrato nº 2.14.065/2014 Pregão nº 2.14.032/2014 - Aquisição de equipamentos de academias Tipo I e II para serem instalados em vários Bairros e Distritos do Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 214322014 | 0002384 | 25/07/2016 | 73699.50 | 08374053000184 | PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA | 4ª medição do 2º Aditivo ao Contrato nº 2.14.065/2014 Pregão nº 2.14.032/2014 - Aquisição de equipamentos de academias Tipo I e II para serem instalados em vários Bairros e Distritos do Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 25/07/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DE INSCRIÇÃO 018.07.060.0106 , MATRICULA Nº 01120543-1 , LOCALIZADO A RUA DR. JOÃO MOURA, Nº 528 NO BAIRRO DE S. JOSÉ, ONDE FUNCIONA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) DESTA PREFEITURA,MÊS DE COMPETÊNCIA JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 25/07/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DE INSCRIÇÃO 018.06.210.0065 , MATRICULA Nº 01122082-1 , LOCALIZADO A RUACORONEL JOÃO LOURÊNÇO PÔRTO, 59 (CENTRO), ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR (JSM) , MÊS DE COMPETÊNCIA JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 25/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMÓVEL DE INSCRIÇÃO 045.01.050.0311 , MATRICULA Nº 02100394-7 , LOCALIZADO A RUA VEREADOR GUMERCINDO DUNDA, 576 ONDE FUNCIONA A ADMINISTRAÇÃO DE GALANTE DESTA PREFEITURA,MÊS DE COMPETÊNCIA JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 25/07/2016 | 15622.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor referente ao repasse da 1ª, 2ª, 3ª,4ª e 5ª Parcelas do exercício de 2016 do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para 04 Conselhos Escolares das Escolas da Rede Municiapl de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 25/07/2016 | 203.40 | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA | pagamento de diária com objetivo departicipar de Reunião - Base Nacional Comum Curricular - BNCC em João Pessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 000072015 | 0002380 | 25/07/2016 | 25000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXOCOMUTADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ampliação, reforma e/ou recuperação escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206332015 | 0002381 | 25/07/2016 | 11899.17 | 19881445000156 | J.F. SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | EXECUÇÃO DA REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL HENRIQUE GUILHERMINO. | 00582015 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Procuradoria Geral do Município | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Serviços de proteção ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 25/07/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL MATRICULA Nº 011226418-7, INSCRIÇÃO 018.06.220.0246 LOCALIZADO A RUA AFONSO CAMPOS , 304-B (CENTRO) ONDE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL DESTA PREFEITURA , MÊS DE COMPETÊNCIA JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 26/07/2016 | 1618383.92 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR REF. A 35ª PARC. DO PARCEL. E REPARCELAMENTOS DE NRºS 1448,1449,1450,1451 E 1452/2013, REALIZADOS POR ESTE INSTITUTO INERENTE AOS DEBITOS ORIUNDOS DA GESTÃO ANTERIOR, PAR. Nº 34ª DO PARCELAMENTO Nº1581/2013. A FAVOR DO IPSEM/PMCG, CONFORME LEI Nº 5.278 DE 14/05/2013, E A PARCELA DE Nº 23ª DO PARCELAMENTO Nº00618/2014, E A PARCELA DE Nº 26ª PARC . DO ACORDO 0097/2014 E A GUIA DA 15ª PARCELA DO ACORDO 0021/15 BEM COMO 4ª PARC. DO ACORDO 0233/16 SAUDE-4ª PARC.0234/16-SEDUC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 26/07/2016 | 380.91 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO-PASEP REC.DATA DE VENCIMENTO EM 29/07/2016, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 26/07/2016 | 281.46 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69 PASEP-REC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 26/07/2016 | 5200.00 | 17570757000113 | JR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE GASES LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -ME | Conforme contrato nr. 2.14.015/2016 - Dispensa nr. 2.14.005/2016 - Serviço de recarga de oxigênio e acitileno para uso da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio ambiente | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Ações para poços, dessalinizadores e abastecimento de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 26/07/2016 | 35000.00 | 00020708092420 | FERNANDO ROSENDO DE BRITO | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, COM CAPACIDADE DE CARGA A PARTIR DE 7 (SETE) M³ DE ÁGUA, SE OBRIGANDO A REALIZAR YANTAS VIAGENS FOREM NECESSÁRIA PARA ATINGIR O PERCURSO TOTAL DE 120 QUILÔMETROS POR DIA, DE SEGUNDA A SÁBADO, TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO ÁGUA POTÁVEL TRATADA PARA ATENDER A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206412015 | 0002674 | 26/07/2016 | 2994.60 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | Concorme contrato nº. 2.14.004/2016 - Pregão nº 2.06.041/2015 - Fornecimento de garrafões de 20 litros de água mineral para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206562015 | 0002402 | 27/07/2016 | 2661.13 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE CORRESPONDE A MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA), PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECULT E SEUS DEMAIS ORGÃOS. PREGÃO 2.06.056/2015 - CONTRATO 2.12.002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 27/07/2016 | 72023.06 | 03353358000196 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CONVÊNIO Nº 00009/2011 SICONV 75548/2011 PROCESSO Nº 59050.000853/2011-60, CELEBRADO ENTRE MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, POR MEIO DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SEDEC E O MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, TENDO COMO OBJETO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO DAS TRÊS IRMÃS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214282014 | 0002559 | 27/07/2016 | 7687.80 | 70097282000172 | JP DA SILVA MAT DE CONSTRUÇÃO | 9ª Medição do Aditivo nº 02 ao Contrato nº 2.14.041/2014 - Pregão nº 2.14.028/2014 - Aquisição de material de construção para uso na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214102016 | 0002434 | 27/07/2016 | 13200.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA-ME | Conforme Contrato nº 2.14.026/2016 - Pregão nº 2.14.010/2016 - Aquisição de lâminas da motoniveladora e pá carregadeira, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206412015 | 0002399 | 27/07/2016 | 3436.20 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GARRAFÔES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO/PMCG.CONFORME PREGÃO Nº 2.06.041/2015, ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2.06.007/2015 E CONTRATO Nº 2.01.004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203012013 | 0002456 | 27/07/2016 | 4352.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO NOS DIAS: 15,16,19,20,21,23 E 27/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203012013 | 0002458 | 27/07/2016 | 378.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO NOS DIAS: 16,19 E 23/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 27/07/2016 | 542.40 | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA | pagamento de diária com objetivo de partiicpar de reunião do Programa Gestão para Aprendizagem em São Paulo-SP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 27/07/2016 | 406.80 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | pagamento de diária com objetivo de partiicpar de reunião do Programa Gestão para Aprendizagem em São Paulo-SP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 27/07/2016 | 406.80 | 00003438218429 | MARCELA BORGES LUCAS | pagamento de diária com objetivo de partiicpar de reunião do Programa Gestão para Aprendizagem em São Paulo-SP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/07/2016 | 100.00 | 00033784922449 | FABIO GOMES DA SILVA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE NOTA FISCAL AVULSA PAGA INDEVIDAMENTE, EM FAVOR DO SRº FABIO GOMES DA SILVA, PROCESSO DE Nº 07.180/16. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 28/07/2016 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCARIA (MANUT CAD) NA CONTA Nº 630-3, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 29/07/2016 | 10577.60 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A NA C/C 3.690-0, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 29/07/2016 | 2115.90 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A NA C/C 24.818-5, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 29/07/2016 | 10465.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A NA C/C 30.648-7, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 29/07/2016 | 2112.47 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A NA C/C 16-7, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades contábeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 020032013 | 0002427 | 29/07/2016 | 28500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO LOCAÇÃO A TITUTLO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, E O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 2.02.003/2013, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. NF DE N° 1006224, EMITIDA EM 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 29/07/2016 | 527267.34 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SEFIN) DESTA PREFEITURA, MÊS DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 29/07/2016 | 14986.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SEFIN) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Pensões especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 29/07/2016 | 43141.68 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DAS (PENSÕES ESPECIAIS/SEFIN ) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 29/07/2016 | 17.60 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 15-9 - PAGAMENTO PESSOAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 29/07/2016 | 1249.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito de tarifas bancárias na conta 86.505-2 eté está data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 29/07/2016 | 104911.84 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DO GABINETE DO PREFEITO (GP) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 29/07/2016 | 700290.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO (GP) DESTA PREFEITURA, MÊS DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 29/07/2016 | 14772.58 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO (GP) MÊS DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de manutenção da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 29/07/2016 | 92770.04 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL/GP DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de manutenção da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 29/07/2016 | 49769.28 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL/GABINETE DO PREFEITO (GP) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 29/07/2016 | 542211.97 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (SOBRE A BASE) REFERENTE A 13,27% PERCENTUAL DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (IPSEM) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) E DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 29/07/2016 | 306448.98 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (SEM A BASE) REFERENTE A 7,5 % PERCENTUAL DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (IPSEM) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) E DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 29/07/2016 | 965405.45 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 29/07/2016 | 146655.97 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 29/07/2016 | 712016.48 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO (PS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, N O MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 29/07/2016 | 31110.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO (PS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206092016 | 0002414 | 29/07/2016 | 18093.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR VISANDO GARANTIR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO O PLENO ACESSO A EDUCAÇÃO, REFERENTE A 20 DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206092016 | 0002415 | 29/07/2016 | 20375.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR VISANDO GARANTIR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO O PLENO ACESSO A EDUCAÇÃO, REFERENTE A 20 DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206092016 | 0002416 | 29/07/2016 | 20880.00 | 05022719000147 | FRANCISCO T DE OLIVEIRA TAVARES | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR VISANDO GARANTIR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO O PLENO ACESSO A EDUCAÇÃO, REFERENTE A 20 DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206092016 | 0002417 | 29/07/2016 | 21425.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR VISANDO GARANTIR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO O PLENO ACESSO A EDUCAÇÃO, REFERENTE A 20 DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/07/2016 | 5988726.13 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a Folha de Pagamento da Educação - MAGISTÉRIO, Vencimentos e Vantagens Fixas, referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/07/2016 | 309763.19 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a Folha de Pagamento da Educação - OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO, Vencimentos e Vantagens Fixas, referente ao mês de julho de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/07/2016 | 1074709.41 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse para o IPSEM(PARTE PATRONAL) da Folha da Educação, MAGISTÉRIO, referente ao mês de julho de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/07/2016 | 57348.51 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse para o IPSEM(PARTE PATRONAL) da Folha da Educação, OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO, referente ao mês de julho de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 29/07/2016 | 758352.15 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a Folha de Pagamento da Educação - MAGISTÉRIO, Outras Despesas Variáveis, referente ao mês de julho de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/07/2016 | 19892.08 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a Folha de Pagamento da Educação - OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO, Outras Despesas Variáveis, referente ao mês de julho de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/07/2016 | 194.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancária debitada na conta 1858-9 - FPM, conforme extrato, referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 29/07/2016 | 42.25 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancária debitada na conta 13059-1- QSE, conforme extrato, referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 29/07/2016 | 230318.02 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMAS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 29/07/2016 | 16990.16 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMAS) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 29/07/2016 | 17175.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (PGM) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JULHO/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 29/07/2016 | 558299.30 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA PGM PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTA PRFEITURA,MÊS DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 29/07/2016 | 7065.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (PGM) DESTA PREFEITURA,MÊS DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 29/07/2016 | 22340.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JULHO/16./2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 29/07/2016 | 85251.59 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SEDE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 29/07/2016 | 4687.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 29/07/2016 | 195908.78 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (SOBRE A BASE) , REFERENTE A 13,27% PERCENTUAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (IPSEM) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (M.D.E) DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 29/07/2016 | 110723.23 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (SEM A BASE) , REFERENTE A 7,5% PERCENTUAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (IPSEM) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (M.D.E) DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 29/07/2016 | 1631066.68 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDUC) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 29/07/2016 | 249038.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARI DE EDUCAÇÃO (SEDUC) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 29/07/2016 | 607955.50 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 29/07/2016 | 1153404.77 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 29/07/2016 | 151052.84 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 29/07/2016 | 68820.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE CULTURA ( SECULT) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JULHO/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 29/07/2016 | 250418.65 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA (SECULT) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 29/07/2016 | 19830.51 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA ( SECULT) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 29/07/2016 | 187539.09 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER (SEJEL) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JULHO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 29/07/2016 | 125210.48 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER (SEJEL) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 29/07/2016 | 17433.48 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER SEJEL) DESTA PREFEITURA,NO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 29/07/2016 | 38835.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE OBRAS (SECOB) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 29/07/2016 | 544592.53 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA OBRAS (SECOB) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 29/07/2016 | 11536.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 29/07/2016 | 73900.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEAGRI) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 29/07/2016 | 139468.86 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEAGRI) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 29/07/2016 | 20777.46 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEAGRI) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 29/07/2016 | 91203.67 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (SECTI) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 29/07/2016 | 14120.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 29/07/2016 | 97903.64 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VVALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS SOCIAL (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 29/07/2016 | 176717.38 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Manutenção de eventos e ações promotoras do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/08/2016 | 20000.00 | 09071016000160 | FUNDAÇÃO ALBERTINA BRITO | REALIZAÇÃO DO EVENTO CONGRESSO GERAL DA MOCIDADE E EBJ 2016, NO PERÍODO DE 28 A 31 DE JULHO DE 2016, APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONVÊNIO Nº 023/2016/SEDE/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 002102012 | 0002433 | 01/08/2016 | 110680.08 | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DURANTE O EXERCICIO DE 2016, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº 431/2012/CJ/SAD/PMCG, REFERENTE A DISPENSA Nº 210/2012/CJ/SEDE/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado de Trabalho | Ações de execução convênio SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 01/08/2016 | 111.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa com a conta telefônica do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda-SINE do mês de julho de 2016. Linha (83) 201-3386. Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 128/2012/PMCG. SICONV 776784/2012. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203052013 | 0002487 | 01/08/2016 | 38699.70 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR QUE SE EMEPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 30 (TRINTA ) VEÍCULOS 1.0 DE PEQUENO PORTE (04 PORTAS, AR CONDICIONADO E SEGURO TOTAL) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.289,99 ( UM MIL DUZENTOS E OITENTA E NOVE E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) DESTINADOS À ATENDER DEMANDA D/ PREFEITURA (PMCG), CONFORME, CÓPIA DO CONTRATO Nº 003/13, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00002/12, REGISTRO DE PRÊÇO 652/12 DO MINISTÉRIO DA DEFESA, COMANDO DO EXERCÍTO, TERMO ADTIVO Nº 03 AO CONTRATO 003/2013 NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203062013 | 0002488 | 01/08/2016 | 50700.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 30 (TRINTA ) VEÍCULOS 1.6 ( 04 PORTAS, AR CONDICIONADO E SEGURO TOTAL ) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.690,00 ( UM MIL SEISCENTOS E NOVENTA REAIS) DESTINADOS À ATENDER DEMANDA DESTA PREFEITURA (PMCG), CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE Nº 004/2013, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00002/2012 ,REGISTRO DE PRÊÇOS Nº 653/12 DO MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DO EXERCÍTO, TERMO ADTIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 004/2013, MÊS DE REFERÊNCIA JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203062013 | 0002491 | 01/08/2016 | 25350.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 15 (QUINZE ) VEÍCULOS 1.6 ( 04 PORTAS, AR CONDICIONADO E SEGURO TOTAL ) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.690,00 ( UM MIL SEISCENTOS E NOVENTA REAIS) DESTINADOS À ATENDER DEMANDA DESTA PREFEITURA (PMCG), CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE Nº 004/2013, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00002/2012 ,REGISTRO DE PRÊÇOS Nº 653/12 DO MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DO EXERCÍTO, TERMO ADTIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 004/2013, MÊS DE REFERÊNCIA JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203052013 | 0002492 | 01/08/2016 | 5178.63 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REAJUSTE DOS PRÊÇOS CONTRATUAIS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2013, CELEBRADO ENTRE O REQUERENTE NO CASO A WELL RENT A CAR -EPP- E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,PB MÊS DE REFERÊNCIA JULHO/2016. CONFORME TERMO DE APOSTILHAMENTO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203062013 | 0002493 | 01/08/2016 | 6784.47 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA EPP | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REAJUSTE DOS PRÊÇOS CONTRATUAIS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2013, CELEBRADO ENTRE O REQUERENTE NO CASO A WELL CAR COMISSARIA DE VEÍCULOS LTDA-EPP E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,PB MÊS DE REFERÊNCIA JULHO/2016, CONFORME TERMO DE APOSTILHAMENTO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/08/2016 | 332108.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRECATORIOS NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.697-9.COM VENCIMENTO EM 31/07/2016 .OBS.COM 10% DE ACRESCIMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/08/2016 | 4506.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS AUTORIZADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC , CONTA Nº 227-5 - BANCO BRADESCO NO MES DE JULHO DE 2016. (FUNDEB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades contábeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 202042014 | 0002460 | 01/08/2016 | 130000.00 | 10522056000160 | SISGESTOR INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 2.02.010/2014 E TERMO ADITIVO Nº 03, MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBITÁRIA, DE ORÇAMENTO PÚBLICO, CONTABILIDADE, FINANÇAS,RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO, COMPRAS, LICITAÇÕES,ALMOXARIFADO,PATRIMÔNIO E NF-e INCLUINDO CONTROLE E ACESSO COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA.NOTA FISCAL N° 821 . COMPETÊNCIA JULHO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/08/2016 | 152.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 02/08/2016 | 25.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203042013 | 0002494 | 02/08/2016 | 5980.23 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REAJUSTE DOS PRÊÇOS CONTRATUAIS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2.03. 004/2013, CELEBRADO ENTRE O REQUERENTE NO CASO A AUTO CAR TURISMO - FLÁVIO HENRIQUE DE MIRANDE- ME E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,PB MÊS DE REFERÊNCIA JULHO/2016. CONFORME TERMO DE APOSTILHAMENTO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203042013 | 0002489 | 02/08/2016 | 44690.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ,REF. A LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) VEÍC.1.6, AR CONDICIONADO,TIPO CAMINHONETE CHEVROLET MONTANA A GASOLINA OU SIMILAR COM SEGURO TOTAL VALOR P/VEÍC. R$ 2.749,00 E 04(QUATRO) VEÍC.TIPO CAMINHONETE 4 X4 RANGER FORD OU SIMILAR COM SEGURO TOTAL,VALOR POR VEÍCULO R$ 4.300,00 CONF. LICITAÇÃO OBJ. DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2012, REG. DE PRÊÇOS Nº 653/2012 DO MINIST. DA DEFESA COMANDO DO EXERCÍTO,CONT. Nº 2.03.004/2013,TERMO ADTIVO Nº 03 AO CONT. Nº 2.03.004/13,MÊS DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 203032014 | 0002490 | 02/08/2016 | 15900.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO SUV, PICKUP 4 X 4 0K, ANO /2014/2014, MOTOR DIESEL, P/ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 2.03.003/2014, ADTIVO Nº 02 DO CONTRATO 2.03.017/2014 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS,MÊS DE COMPETÊNCIA JULHO/20116. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 202022015 | 0002440 | 02/08/2016 | 93693.12 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO VALE TRANSPORTE (PASSES URBANOS/ELETRONICOS) DA (PMCG + SECULT) DESTA PREFEITURA ,REFERENTE AO MES DE AGÔSTO/16., CONFORME MEMO. Nº 009/2016 DE 01/08/2016 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 203052013 | 0002446 | 02/08/2016 | 800.00 | 00020316550434 | CERES DE FATIMA AMORIM DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA-VEREADOR GUMERCINDO DUNDA, Nº 570 , CENTRO ,DISTRITO DE GALANTE DESTE MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,ONDE FUNCIONA " O CENTRO ADMINISTRATIVO DE GALANTE" TERMO DO ADTIVO Nº3 DO CONTRATO 02.03.007/2013, MÊS DE COMPETÊNCIA JULHO/16, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 203022013 | 0002450 | 02/08/2016 | 2188.07 | 00020574860444 | MARCOS JOSE DE ALMEIDA GAMA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA- CEL. JOÃO LORÊNÇO PÔRTO, Nº 59,(CENTRO) NESTE MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ONDE FUNCIONA A (JSM) JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, ADTIVO Nº 03 AO CONTRATO 2.03.002/2013, MÊS DE COMPETÊNCIA JULHO/16, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 02/08/2016 | 3110.25 | 00083913432434 | MARIA SALOME MARQUES PORTO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOÃO MOURA, Nº 528 NO BAIRRO DE S. JOSÉ , ONDE FUNCIONA A (CPL) COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA,CONFORME TÊRMO ADTIVO Nº 02 AO CONTRATO DE Nº 2.03.001/2013,MÊS DE COMPETÊNCIA JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 206042016 | 0002441 | 02/08/2016 | 46744.44 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO VALE TRANSPORTE (PASSE URBANO/ELETRÔNICO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDUC-DEMAIS) DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA AGÔSTO/2016, CONFORME MEMO Nº 009 DE 01/08/2016 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 02/08/2016 | 320.00 | 00050961179449 | FLAVIO DA MOTA GOUVEIA | Referente a oficina "Confecção de brinquedos com garrafa PET",nos dias 17 e 18/05/16, para o trabalho técnico social no Residencial Vila Nova da Rainha I (CR 392.965-42). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 02/08/2016 | 341.57 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Pagamento referente ao serviço de declaração de viabilidade técnica para o Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Empreendimento Masterplan Aluízio Campos, na localidade do Ligeiro, municiípio de Campina Grande/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 002102012 | 0002443 | 02/08/2016 | 19133.36 | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA LTDA | Locação de imóvel (salas) situado na Rua Treze de Maio, nº 329 - Centro - Campina Grande/PB, para funcionamento da Secretaria de Obras do Município, conforme Aditivo n° 6 ao Contrato nº 1007/2011, Dispensa nº 1001/2011. Referente ao período compreendido entre 01/01/2016 à 31/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 002102012 | 0002444 | 02/08/2016 | 19133.36 | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA LTDA | Locação de imóvel (salas) situado na Rua Treze de Maio, nº 329 - Centro - Campina Grande/PB, para funcionamento da Secretaria de Obras do Município, conforme Aditivo n°6 ao Contrato nº 1007/2011, Dispensa nº 1001/2011. Referente ao período compreendido entre 01/02/2016 à 29/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 208012016 | 0002445 | 02/08/2016 | 5400.00 | 00057550921415 | WALBER LEITE DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO à RUA LINO GOMES DA SILVA N° 039, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES-DNR, DA SECOB. REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME CONTRATO N° 2.08.009/2016/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 002102012 | 0002447 | 02/08/2016 | 19133.36 | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA LTDA | Locação de imóvel (salas) situado na Rua Treze de Maio, nº 329 - Centro - Campina Grande/PB, para funcionamento da Secretaria de Obras do Município, conforme Aditivo n°6 ao Contrato nº 1007/2011, Dispensa nº 1001/2011. Referente ao período compreendido entre 01/03/2016 à 31/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 02/08/2016 | 105000.00 | 00005058570491 | JOÃO RIBEIRO | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 3.581, DE 23 DE JANEIRO DE 2013, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, UM IMÓVEL DENOMINADO DE HOSPITAL JOÃO RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, PERTENCENTE A JOÃO RIBEIRO, REFERENTE A 42 E ÚLTIMA PARCELA, RELATIVO AO PROCESSO 104.2006.07. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208062015 | 0002449 | 02/08/2016 | 141870.22 | 10762524000173 | CONSTRUTORA SANTA LUCIA LTDA | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE TRECHOS DAS RUAS PEDRO OTAVIO DE FARIAS E GASPARINO BARRETO, BAIRRO JARDIM PAULISTANO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB - BINÁRIO APRÍGIO NEPOMUCENO, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.011/2015 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.006/2015/CSL/SECOB/PMCG. | 00015016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214612014 | 0002704 | 02/08/2016 | 14488.50 | 06954256000114 | POLIMAX COMERCIO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA | Conforme 1º Aditivo ao Contrato Nº 2.14.082/2014 - Pregão Nº 2.14.061/2014 - Aquisição de saco de lixo preto 6 (micras) 100 litros (75x90), para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 03/08/2016 | 825.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Locação de 03 fotocopiadoras para a Secretaria de Planejamento, durante o mês de abril/16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 03/08/2016 | 825.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Locação de 03 fotocopiadoras para a Secretaria de Planejamento, durante o mês de maio16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primário | Ações de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 203062015 | 0002565 | 03/08/2016 | 27396.38 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM. GASOLINA ADTIVADA, ÒLEO DIESEL S10, ÓLEO DIESEL S500 E F1 MASTER 20W50 SL, GRAXA DE 18 KG, DEXRON LT, P/ATENDER AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEAGRI) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015, CONTRATO Nº 2.11.004/2016 EDEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 203062015 | 0002563 | 03/08/2016 | 55034.29 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA ADTIVADA ,ÓLEO DIESEL S10, ÓLEO DIESEL S500 , F1 MASTER 20W50 SL E FILTRO LUB. PSL 560 E GRAXA 18 KG. P/ATENDER O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE JULHO/2016 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015, CONTRATO Nº 02.14.014/2016, N/FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 206042016 | 0002479 | 03/08/2016 | 6361.35 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | pagamento de vale transporte dos Servidores da Educação, Outras Funções do Magistério, mês de agosto de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 203062015 | 0002567 | 03/08/2016 | 44169.11 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA ADTIVADA, GASOLINA COMUM ÓLEO, DIESEL S 10. DIESEL S 500 , F1 MASTER 20W50 SL , BRUTOS ALTA PERF LT, IPI ARLA 32 BB20 P/ATENDER O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDUC) DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015, CONTRATO Nº 02.06.031/2016, N/FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 03/08/2016 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PERTINENTE A LOCAÇÃO DE (02) DUAS MÁQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS, PARA UTILIZAÇÃO NA (CPL/SAD) COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRÊÇO Nº 2.03.006/2013,PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.013/2013 , CONTRATO Nº 2.03.27/2014 E ADTIVO Nº 01 , M\ÊS DE COMPETÊNCIA JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 03/08/2016 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PERTINENTE A LOCAÇÃO DE (02) DUAS MÁQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS, PARA UTILIZAÇÃO NA (GCP) GERENCIA DE CADASTRO PESSOAL E SALA DE REUNIÃO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRÊÇO Nº 2.03.006/2013,PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.013/2013 , CONTRATO Nº 2.03.010/2014 E ADTIVO Nº 02, MÊS DE COMPETÊNCIA JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 203062015 | 0002865 | 03/08/2016 | 37006.77 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM , ADTIVADA, DIESEL S10 , S500, F1 MASTER E PL 10W30 P/ATENDER O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015, CONTRATO Nº 02.03.003/2016 N/FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades contábeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 03/08/2016 | 12000.00 | 08858625000109 | PB CONSULT- CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NO MÊS DEJULHO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 2.02.002/2013 E ADITIVO Nº 03/2016.NOTA FISCAL DE Nº 178 EMITIDA EM 03/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 203062015 | 0002560 | 03/08/2016 | 18675.24 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , ÓLEO DIESEL S10 , ÓLEO DIESEL S 500, FILTRO LUB PSL 565 P/ATENDER O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO PREFEITURA, NO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015, CONTRATO Nº 02.01.006/2016, N/FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 04/08/2016 | 67.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 04/08/2016 | 4950.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Contrato Nº 2.14.024/2014 - Ata de Registro de Preço Nº 2.03.006/2013 - Pregão Nr. 2.03.013/2013 - Locação de 02 (duas) copiadoras digitais multifuncionais para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 04/08/2016 | 10000.00 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Inexigibilidade nº 2.14.001/2016 - Aquisição de peças e reposição no Trator de Esteira D 150, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 04/08/2016 | 6812.00 | 08851925000158 | ART-TÉCNICA CAROCA LTDA | Conforme Dispensa nº 2.14.007/2016 - Confecção e colocação de letras de inox tipo caixa para monumento Raimundo Asfora, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 04/08/2016 | 1500.00 | 00001981923470 | VLADIMIR CARVALHO DE ALMEIDA | Valor referente à 25% do aluguel do mês de Julho/2016 - Conforme 3º Aditivo ao Contrato nº 2.14.001/2013 - Dispensa nº 2.14.004/2013 - Locação de Imóvel situado na Rua Severino Cruz, nº 695, Bairro Centro, em Campina Grande para funcionamento da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 04/08/2016 | 1500.00 | 00071462376487 | FABIANA CARVALHO ALMEIDA DE MEDEIROS | Valor referente à 25% do aluguel do mês de Julho/2016 - Conforme 3º Aditivo ao Contrato nº 2.14.001/2013 - Dispensa nº 2.14.004/2013 - Locação de Imóvel situado na Rua Severino Cruz, nº 695, Bairro Centro, em Campina Grande para funcionamento da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 04/08/2016 | 1500.00 | 00003486604481 | EMANUEL CARVALHO DE ALMEIDA | Valor referente à 25% do aluguel do mês de Julho/2016 - Conforme 3º Aditivo ao Contrato nº 2.14.001/2013 - Dispensa nº 2.14.004/2013 - Locação de Imóvel situado na Rua Severino Cruz, nº 695, Bairro Centro, em Campina Grande para funcionamento da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 04/08/2016 | 1500.00 | 00058860720478 | ERIKA ALMEIDA COLLINS | Valor referente à 25% do aluguel do mês de Julho/2016 - Conforme 3º Aditivo ao Contrato nº 2.14.001/2013 - Dispensa nº 2.14.004/2013 - Locação de Imóvel situado na Rua Severino Cruz, nº 695, Bairro Centro, em Campina Grande para funcionamento da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 04/08/2016 | 825.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Locação de 03 fotocopiadoras para a Secretaria de Planejamento, durante o mês de junho/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 05/08/2016 | 16.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCATIAS NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 05/08/2016 | 223.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 08/08/2016 | 8.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional inclusão jovens (Projovem Urbano) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 08/08/2016 | 7391.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Repasse para o INSS, parte patronal, folha do Programa Projovem Urbano - Entrada 2014 da Secretaria de Educação do Município de Campina Grande, referente ao mês de JULHO de 2016. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 260022013 | 0002504 | 08/08/2016 | 29299.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.03.001/2013 AQUISIÇÃO E REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PM CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 09/08/2016 | 209062.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor referente ao repasse da 6ª Parcelas do exercício de 2016 do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para 107 Conselhos Escolares das Escolas da Rede Municiapl de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 09/08/2016 | 640.00 | 08705576000166 | INSTITUTO DE EDUC. E ASSIST. AOS CEGOS DO NORDESTE | valor referente ao repasse da 6ª parcela do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para o INSTITUTO DOS CEGOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 09/08/2016 | 1074.00 | 33621384149180 | CONSELHO ESCOLAR CNEC CÔNEGO PEDRO SERRÃO | valor referente ao repasse da 6ª parcela do exercicio de 2016 do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para O CONSELHO ESCOLAR CNEC CÔNEGO PEDRO SERRÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 09/08/2016 | 1308.00 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | valor referente ao repasse da 6ª parcela do exercicio de 2016 do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E. CAMPINA GRANDE - APAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 09/08/2016 | 1250.00 | 08808293000140 | CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR PAPEL MARCHÊ | valor referente ao repasse da 6ª parcela do exercicio de 2016 do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR PAPEL MARCHÊ | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Implantação e expansão da informatização na rede municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 206322015 | 0002536 | 09/08/2016 | 63860.45 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (MATERIAL PERMANENTE) PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações do programa Brasil Alfabetizado BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 206122016 | 0002544 | 09/08/2016 | 8682.30 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PM DECAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ampliação, reforma e/ou recuperação escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206132016 | 0002546 | 09/08/2016 | 333584.52 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CEAI ELPÍDIO DE ALMEIDA, MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00015016 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 09/08/2016 | 8.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 09/08/2016 | 1636.06 | 13306501000142 | Cipresa Construção Civil Ltda. | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 00.693-15, RESTITUIÇÃO DO ITBI PAGO EM DUPLICIDADE, EM FAVOR DA CIPRESA EMPREENDIMENTOS LTDA, CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 09/08/2016 | 825.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 FOTOCOPIADORAS DESTINADA À SECRETARIA DE FINANÇAS,CONTRATO Nº2.02.004/2014, ADITIVO 02, NOTA DE DEBITO Nº 014585. EMITIDA EM 15/07/2016, RELATIVO AO PERÍODO JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 09/08/2016 | 59.48 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SALDO DEVEDOR-PASEP CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 09/08/2016 | 10.08 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A JUROS E/OU ENCARGOS DL.-1025/69. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 09/08/2016 | 847.50 | 00000863416420 | JOSE LUIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SR. JOSÉ LUIZ JUNIOR, DESLOCAMENTO PARA RECIFE COM A FINALIDADE DE VISITA AOS RESTAURANTES POPULARES PARA ESTUDOS PARA REABERTURA DOS RESTAURANTES POPULARES EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 203062015 | 0002953 | 09/08/2016 | 24.50 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM , ADTIVADA, DIESEL S10 , S500, F1 MASTER PL 10W30, FILTRO LUB PSL 565,GRAXA (BALDE DE 20 KG , P/ATENDER O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015, CONTRATO Nº 02.03.003/2016 N/FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 209012016 | 0002518 | 09/08/2016 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PÚBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO NA IMPRENSA NACIONAL. REFERENTE AO OFICIO N°4032826. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 09/08/2016 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) COPIADORAS PARA SECRETARIA DE CULTURA. REFERENTE A PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO - PREGÃO 2.03.013/2013 -TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO 2.12.003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 214182015 | 0002557 | 10/08/2016 | 222408.71 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Contrato nº 2.14.006/2016- Tomada de Preço nº 2.14.018/2015 - Serviço de Iluminação Pública da Rua Francisco Lopes, Rotatória do Detran, BR 230, Verdejantes, Sítio Lucas e Sítio Estreito - Bairros: Malvinas, Jardim Verdejantes, em Campina Grande/PB, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00015016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura dos espaços de esporte e lazer | Construção e ampliação dos espaços de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 213022015 | 0002558 | 10/08/2016 | 240436.36 | 18957424000104 | ALICERCE CONSTRUÃ?Ã?ES E MONTAGENS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A 04 MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA LIBERDADE, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE -PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00015016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/08/2016 | 83000.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO AUTORIZADO SOB O TÍTUTO "RFB-PREV-OB COR" EM CONTA BANCÁRIA N. 85.007-1/FPM, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO NO MÊS DE AGOSTO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Apoio aos cidadãos, instituições e eventos sociais e comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/08/2016 | 2290.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DO FPM C/C 85.007-1, EM FACE DA CONTRIBUIÇÃO AO FAVORECIDO SUPRA CORRESNPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Apoio aos cidadãos, instituições e eventos sociais e comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/08/2016 | 3000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DEBITADO C/C ICMS 13.843-6 EM FACE DA CONTRIBUIÇÃO AO FAVORECIDO SUPRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/08/2016 | 188108.99 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE N. 85.007-1/FPM, SOB O TÍTULO "RFB-PREV-PARC 53", REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, NO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Inexigível | 202012013 | 0002873 | 10/08/2016 | 15860.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPORTE RELATIVO AO DÉBITO AUTORIZADO SOB O TÍTULO "RFB-PREV-OB DEV" EM CONTA BANCÁRIA N. 85.007-1/FPM, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MLTA E JUROS DA PREVIDÊNCIA, CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO, NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/08/2016 | 166306.49 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE N. 85.007-1/FPM, SOB O TÍTULO "RFB-PREV-PARC 60", REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, NO MÊS DE AGOSTOO/2016, CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/08/2016 | 265965.11 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE CONFISSÃO, CONSOLIDAÇÃO E REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS, CELEBRADA EM 15/12/1999, ENTRE A UNIÃO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NA FORMA PREVISTA NA MP 2.185/2001.CONFORME OFICIO 128/2015 DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, OLIMITE DO COMPROMETIMENTO DO MUNICIPIO PARA RECEBIMENTO PERIODO AGOSTO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 10/08/2016 | 51.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ampliação, reforma e/ou recuperação escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206112016 | 0002547 | 10/08/2016 | 226628.49 | 19881445000156 | J.F. SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CEAI JOÃO PEREIRA DE ASSIS, MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00622016 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206172016 | 0002549 | 10/08/2016 | 39533.00 | 22226670000163 | R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206172016 | 0002550 | 10/08/2016 | 152324.00 | 22226670000163 | R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 11/08/2016 | 1096.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | valor correspondente a fornencimento de água atavés de 01 carro pipa para atender a demanda das unidades escolares desta secretaria, conforme MEMO nº 422/2016-DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 11/08/2016 | 1525.50 | 00002455567451 | PATRÍCIA NATALI LUNA COUTINHO | pagamento de diária com objetivo de participar de reuniões de Conselhos em Recife-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 11/08/2016 | 163.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 12/08/2016 | 17.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 12/08/2016 | 267.68 | 00082626944491 | JOSE MARINALDO PEREIRA GOUVEIA | VALOR REFERENTE AO PROCESSO Nº 01.712-13 DO Sr. JOSE MARINALDO PEREIRA GOUVEIA, SERVIDOR EXONERADO, REGISTRADO SOB A MATRICULA N° 11353, PARA RECEBIMENTO DO 1/3 SOBRE FÉRIAS - (2011/2012). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 12/08/2016 | 410.67 | 00015106330491 | MARIA DA GUIA FEITOSA BORGES | VALOR REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 01.884-16 DA SRª MARIA DA GUIA FEITOSA BORGES, SERVIDORA APOSENTADA, REGISTRADA SOB MATRICULA DE Nº 10096, PARA RECEBIMENTO DO 1/3 SOBRE FÉRIAS -(2015-2016), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 12/08/2016 | 551.60 | 00004487988403 | GENILSON LUCENA AVELINO | VALOR REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 01.121-16 DO SRº GENILSON LUCENA AVELINO ANDRADE, SERVIDOR EFETIVO, REGISTRADO SOB MATRICULA Nº 7041, PARA RECEBIMENTO DO 13º PROPORCIONAL/2015 (08/12 AVOS). CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 12/08/2016 | 366.66 | 00043726992472 | JACQUELINE GOMES GUIMARÃES | VALOR REFERNTE AO PROCESSO Nº 00.614-16 DA SRª JACQUELINE GOMES GUIMARÃES, SERVIDORA EFETIVA, REGISTRADA SOB MATRICULA Nº 6233, PARA RECEBIMENTO DA DIFERENÇA DE SALÁRIO ( 10 DIAS ). CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 12/08/2016 | 551.60 | 00016218370410 | CARLOS ANTONIO DE ARAÚJO MARINHO | VALOR REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 01.211-16 DO SRº CARLOS ANTONIO DE ARAÚJO MARINHO, SERVIDOR EFETIVO, REGISTRADO SOB MATRICULA DE Nº10812, PARA RECEBIMENTO DO 13º PROPORCIONAL/2015 (07/12 AVOS). CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 12/08/2016 | 275.80 | 00003304203486 | PEDRO CARLOS NASCIMENTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 00.552-16 DO SRº PEDRO CARLOS NASCIMENTO DA SILVA, SERVIDOR EFETIVO EXONERADO, RGISTRADO SOB MATRICULA N º 5573, PARA RECEBIMENTO DA DIFERENÇA DE 13º PROPORCIONAL - (06/12 AVOS) , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 12/08/2016 | 420.26 | 00043724779453 | TÂMARA JANE DO RÊGO ARAÚJO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO Nº 02.139-15 DA SRª TÂMARA JANE DO RÊGO ARAÚJO, SERVIDORA EXONERADA, REGISTRADA SOB MATRICULA DE Nº10865, PARA RECEBIMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS - (2014/2015). CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 12/08/2016 | 86.66 | 00005604981443 | ANDERSON DE FREITAS CAVALCANTI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 20738 DO SRº ANDERSON DE FREITAS CAVALCANTI, SERVIDOR EXONERADO, REGISTRADO SOB MATRICULA Nº 20738. PARA RECEBIMENTO DO 13º PROPORCIONAL/2015 (08/12 AVOS). CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 206142016 | 0002582 | 12/08/2016 | 6999.40 | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 - 75 GRAMAS, ALCALINO 210X297MM, COM CERTIFICADO DO INMETRO E SELO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 2.02.003/2016, ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2.06.013/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.06.014/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 12/08/2016 | 1012.70 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO (EMPLACAMENTOS) DOS VEÍCULOS FIAT UNO PLACA NPW-4668 DA (SAD) VALOR R$ 346,52 , CAMINHÃO QFT-8388 DA (SESUMA) VALOR R$ 333,09 E CARRO PIPA (SESUMA) PLACA QFB-3798 NO VALOR DE R$ 333,09, CONFORME MEMO. 034/2016 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 12/08/2016 | 3306.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | pagamento de tarifa bancária, referente a folha dos prestadores de serviços da Educação - apoio, referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Manutenção de eventos e ações promotoras do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 12/08/2016 | 200000.00 | 07330799000123 | INSTITUTO DE ARTE, CULTURA E CIDADANIA SOLIDARIUM | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "41° FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONVÊNIO Nº 026/2016/SEDE/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 212282014 | 0002577 | 12/08/2016 | 4186.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A KIT LANCHES PARA ATENDIMENTO A NECESSIDADE DA SECULT. CONTRATO 2.12.043/2014 - PREGÃO 2.12.028/2014. ADITIVO 01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214222015 | 0002621 | 12/08/2016 | 11665.14 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Conforme Contrato nº 2.14.009/2016 - Pregao nº 2.14.022/2015 - Manutenção preventiva e corretiva com aplicação de peças genuínas e originais, nas viaturas para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214222015 | 0002622 | 12/08/2016 | 27218.65 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Conforme Contrato nº 2.14.009/2016 - Pregao nº 2.14.022/2015 - Manutenção preventiva e corretiva com aplicação de peças genuínas e originais, nas viaturas para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 203062015 | 0002579 | 12/08/2016 | 62953.39 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20374,269 LITROS DE COMBUSTÍVEL DIESEL S 10 P/ATENDER O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE JULHO/2016 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015, CONTRATO Nº 02.14.014/2016, N/FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214112016 | 0002603 | 12/08/2016 | 56474.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Contrato nº 2.14.020/2016 - Pregão nº 2.14.011/2016 - Aquisição pneus e camaras para maquinas e equipamentos, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214072016 | 0002604 | 12/08/2016 | 47955.10 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | Contrato nº 2.14.022/2016 - Pregão nº 2.14.007/2016 - Aquisição de fardamento para uso dos servidores da Secretaria Serviço Urbanos e Meio Ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214072016 | 0002605 | 12/08/2016 | 47955.10 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | Contrato nº 2.14.022/2016 - Pregão nº 2.14.007/2016 - Aquisição de fardamento para uso dos servidores da Secretaria Serviço Urbanos e Meio Ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214012013 | 0002607 | 12/08/2016 | 829819.61 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 9ª Medição do Aditivo 02 referente ao mês de Julho de 2016 - Prestação de Serviços de Execução da Coleta Manual e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares, Serviços Especiais e disposição final dos Resíduos, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.022/2013 - Concorrência nº 2.14.001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022013 | 0002608 | 12/08/2016 | 259119.50 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 7ª Medição do Aditivo 02 referente ao mês Julho/2016 - Serviços de Locação de Equipamentos e Veículos pesados, para utilização em serviço de Limpeza Urbana, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e e Meio Ambiente - SESUMA, Conforme Contrato nº2.14.002/2014 - Concorrência nº 2.14.002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 208022015 | 0002572 | 12/08/2016 | 91.11 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO NA IMPRENSA NACIONAL. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 2.08.008/2015/SECOB/PMCG. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO N° 4042186, EXTRATO DO ADITIVO DE GALANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Campina te quero verde | Manutenção de áreas verdes e plantio e manejo de árvores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214232015 | 0002989 | 12/08/2016 | 79440.00 | 11803338000106 | INTERBLOCK ARTEFATO DE CIMENTO S/A | Conforme Contrato nº 2.14.041/2015 - Pregão nº 2.14.023/2015 - Aquisição de piso intertravado em diversos formatos, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente de Campina Grande/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de eficientização energética | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 208082015 | 0002606 | 15/08/2016 | 287059.17 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE. CONTRATO N° 006/2016/SECOB/PMCG. 3° MEDIÇÃO JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 15/08/2016 | 160.00 | 00006603087464 | ANA KARINE GONÇALVES DOS SANTOS | Referente a palestra "Mulheres independentes, seu novos papeis na sociedade e a lei Maria da Penha" no dia 22/07/16, para o trabalho técnciso social no Residencial Vina Nova da Rainha II (CR 394.041-06) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 15/08/2016 | 160.00 | 00008360107440 | ALLYSSON STHEPHEN MACEDO DE AZEVEDO | Referente a palestra "Convivência em um imóvel multifamiliar" no dia 04/08/16, para o trabalho técnciso social no Residencial Vina Nova da Rainha II (CR 394.041-06) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 15/08/2016 | 1627.20 | 00005678081497 | CASSIANO PASCOAL MEDEIROS PEREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CIVIS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A BRASÍLIA, AFIM DE DE RESOLVER ASSUNTOS NO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM DEPUTADOS E SENADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Serviços de operacionalização do aterro sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022015 | 0002623 | 15/08/2016 | 598890.28 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | 6ª Medição - Conforme Contrato nº 2.14.003/2016 - Concorrência nº 2.14.002/2015- Disposição final dos resíduos sólidos urbanos em aterro sanitário, localizado na Fazenda Logradouro II, na rodovia PB 138, KM 10, devidamente licenciado, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Período Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214072016 | 0002646 | 15/08/2016 | 15309.50 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI | Contrato nº 2.14.023/2016 - Pregão nº 2.14.007/2016 - Aquisição de botas, para uso dos servidores da Secretaria Serviço Urbanos e Meio Ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214032016 | 0002617 | 15/08/2016 | 1026786.61 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | 2ª Medição referente ao Contrato nº 2.14.021/2016 Concorrência nº 2.14.003/2016 - Pavimentação em paralelepípedos nos Bairros Cidades, Mirante, Catolé de Zé Ferreira, Sonho Meu, Grande Campina Cuités, Palmeira, Alto Branco e Conjunto Colina do Oeste, no Município de Campina Grande/PB, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00015016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 15/08/2016 | 949.20 | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO MENEZES DE MELO | pagamento de diária com objetivo de participar de reuniões adminsitrativas em João Pessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 15/08/2016 | 22536.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor referente ao repasse da 6ª Parcela do exercício de 2016 do PNAE - MAIS EDUCAÇÃO, para 03(três) Conselhos Escolares das Escolas da Rede Municiapl de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 15/08/2016 | 410.07 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO (EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CLASSIC DE PLACA MNT-3083 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME MEMO N 039/2016 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203012013 | 0002665 | 15/08/2016 | 6912.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO NOS DIAS: 28,29 e 30/07 e 02,04,05,09,,10,11 e 12/08/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203012013 | 0002666 | 15/08/2016 | 992.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO NOS DIAS: 28,29,30/07 E 02,04,05,09,10,11 E 12/08/2016 CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 15/08/2016 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PERTINENTE A LOCAÇÃO DE (02) DUAS MÁQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS, PARA UTILIZAÇÃO NA (GCP) GERENCIA DE CADASTRO PESSOAL E SALA DE REUNIÃO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRÊÇO Nº 2.03.006/2013,PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.013/2013 , CONTRATO Nº 2.03.010/2014 E ADTIVO Nº 02, MÊS DE COMPETÊNCIA JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 15/08/2016 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PERTINENTE A LOCAÇÃO DE (02) DUAS MÁQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS, PARA UTILIZAÇÃO NA (CPL/SAD) COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRÊÇO Nº 2.03.006/2013,PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.013/2013 , CONTRATO Nº 2.03.27/2014 E ADTIVO Nº 02 , M\ÊS DE COMPETÊNCIA JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 15/08/2016 | 17.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 86.505-2. NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades contábeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 15/08/2016 | 825.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 FOTOCOPIADORAS DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS,CONTRATO Nº2.02.004/2014, NOTA DE DEBITO Nº 014800. EMITIDA EM 15/08/2016, RELATIVO AO PERÍODO JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 16/08/2016 | 34.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 16/08/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DE INSCRIÇÃO 018.07.060.0106 , MATRICULA Nº 01120543-1 , LOCALIZADO A RUA DR. JOÃO MOURA, Nº 528 NO BAIRRO DE S. JOSÉ, ONDE FUNCIONA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) DESTA PREFEITURA,MÊS DE COMPETÊNCIA JUlHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 16/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMÓVEL DE INSCRIÇÃO 045.01.050.0311 , MATRICULA Nº 02100394-7 , LOCALIZADO A RUA VEREADOR GUMERCINDO DUNDA, 576 ONDE FUNCIONA A ADMINISTRAÇÃO DE GALANTE DESTA PREFEITURA,MÊS DE COMPETÊNCIA JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206262016 | 0002626 | 16/08/2016 | 263094.00 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 206282016 | 0002628 | 16/08/2016 | 269748.00 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DE 10 UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DEMAIS INSUMOS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206282016 | 0002631 | 16/08/2016 | 200406.00 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DE 10 UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DEMAIS INSUMOS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 16/08/2016 | 45.07 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | valor correspondente a cobrança indevida de tarifa bancária debitada na conta 20765-9 - PNAE, mês de agosto de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado de Trabalho | Ações de execução convênio SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 16/08/2016 | 12463.86 | 00000334138434 | JOSE LIRA BRAGA | Despesa com a locação do imóvel localizado na Rua Afonso Campos, 143, Centro, Campina Grande/PB, destinado ao funcionamento do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda-SINE nos meses de maio e junho de 2015, de acordo com Parecer da Procuradoria Geral do Município de Campina Grande, Processo 119/2016, de 8 de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022013 | 0002656 | 16/08/2016 | 43263.01 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Reajuste de preço da 7ª Medição do Aditivo 02 referente ao mês Julho/2016 - Serviços de Locação de Equipamentos e Veículos pesados, para utilização em serviço de Limpeza Urbana, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e e Meio Ambiente - SESUMA, Conforme Contrato nº 2.14.002/2014 - Concorrência nº 2.14.002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214012013 | 0002654 | 16/08/2016 | 138487.83 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Reajuste a 9ª Medição do Aditivo 02 referente ao mês de Julho de 2016 - Prestação de Serviços de Execução da Coleta Manual e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares, Serviços Especiais e disposição final dos Resíduos, no Município de Campina Grande,para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.022/2013 - Concorrência nº 2.14.001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 17/08/2016 | 49157.52 | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA LTDA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SALAS) SITUADO NA RUA TREZE DE MAIO, 329, EDFÍCIO WORK CENTER, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA - ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 2.11.001/2014/CSL/SEAGRI/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção da infraestrutura unidade administrativa, CEPACS, CTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 206012013 | 0002645 | 17/08/2016 | 60663.48 | 10743383000141 | FUNDAÇÃO EDVALDO DO Ó | Locação de imóvel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educação do Município de Campina Grande-PB, conforme Aditivo nº 07 ao Contrato nº 2.06.004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 17/08/2016 | 34.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 18/08/2016 | 68.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 18/08/2016 | 257.80 | 00014214890400 | JOSE INACIO MARTINS | VALOR EMPENHADO AO 1/3 SOBRE FÉRIAS 2007/2008 DO SERVIDOR, POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA, CONFORME P´ROCESSO Nº 27.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 201012013 | 0002670 | 18/08/2016 | 139285.80 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO/PMCG, NA AVENIDA RIO BRANCO,304-CENTRO.CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 2.01.001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 18/08/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DE INSCRIÇÃO 018.06.210.0065 , MATRICULA Nº 01122082-1 , LOCALIZADO A RUACORONEL JOÃO LOURÊNÇO PÔRTO, 59 (CENTRO), ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR (JSM) , MÊS DE COMPETÊNCIA JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Serviços de proteção ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 18/08/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL MATRICULA Nº 011226418-7, INSCRIÇÃO 018.06.220.0246 LOCALIZADO A RUA AFONSO CAMPOS , 304-B (CENTRO) ONDE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL DESTA PREFEITURA , MÊS DE COMPETÊNCIA JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Serviços de proteção ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 18/08/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL MATRICULA Nº 01194233-9, INSCRIÇÃO 018.06.220.0230 LOCALIZADO A RUA AFONSO CAMPOS , 304 1º ANDAR (CENTRO) ONDE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL DESTA PREFEITURA , MÊS DE COMPETÊNCIA JULHO2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 18/08/2016 | 534.26 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL MATRICULA Nº 01189272-2, INSCRIÇÃO 018.23.020.0066, DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA- N. SENHORA DE LOURDES, Nº 85 , BAIRRO JARDIM TAVARES ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEPLAN DESTA PREFEITURA,MÊS DE COMPETÊNCIA JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 18/08/2016 | 177.46 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL MATRICULA Nº 01121346-9, INSCRIÇÃO 018.06.450.0166 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA,MÊS DE COMPETÊNCIA JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Manutenção e modernização dos espaços públicos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 19/08/2016 | 11994.88 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA, AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (SECULT) SEC. DE CULTURA, DA (PMCG) ONDE FUNCIONAM :TEATRO MUNICIPAL S. CABRAL, CDC-4/116098-58, OS MUSEUS DO ALGODÃO,CDC-4/116919-2 E DO FOLCLORE R. MARACAJA, CDC-4/113418-8,MUSEU HISTORICO 4/9185-0,CENTRO CULTURAL L.RAMAHO, CDC-4/117014-1, FUNDAÇÃO ARTISTICA CULTURAL M. BANDEIRA, CDC-4/114095-3, BIBLIOTECA MUNICIPAL,4/116071-2, BIBLIOTECA DE GALANTE, CDC- 4/112486-6 E CASA S.CABRAL CDC-4/15849-3 EM JULHO/2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações de apoio e realização eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 19/08/2016 | 8138.58 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMEPNHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA (SEJEL) SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB, DOS IMOVEIS, GINASIO DE ESPORTE "O MENINÃO" 4/133652-8, QUADRA DE ESPORTE CDC 4/170490-7, QUADRA DE ESPORTE EVANILSON MENEZES CDC- 4/182610-6 , COMPLEXO PLINIO LEMOS CDC- 4/184625-2 E A VILA OLIMPICA CDC- 4/238607-6, NO MÊS DE JULHO/2016,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 19/08/2016 | 1345.72 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO0 CDC- 4/217.836-6 DA (SECTI) SECRETARIA DE CIÊNCIA , TECNOLOGIA E INNOVAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB NO MÊS DE JULHO/2016,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 19/08/2016 | 178.63 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | LOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS DA (SEAGRI) SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB LOCALIZADO A RUA 13 DE MAIO, 329 CENTRO , SALAS: 601, 602, 603, 604 E 605, CDC-4/156185-1, 4/156436-8, 4/156186-9, 4/156187-7 E 4/156188-5 , NO MÊS DE JULHO/2016,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Ações para poços, dessalinizadores e abastecimento de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 19/08/2016 | 2322.64 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DOS DESSANILLIZADORES DA (SEAGRI) SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNJICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB DOS CDC DE NÚMEROS: 4/153395-9, 4/148243-9, 4/240845-8, 4/118974-5, 4/158759-1, 4/170741-3, 4/120194-6, 4/112867-7, 4/120202-7, 4/158736-9, 4/86453-8, 4/153411-4, 4/141032-3 E 4/120201-9, NO MÊS DE JULHO/2016,ONFORME DOCUMENTOS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 19/08/2016 | 6396.73 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A (PREV) PREVENSÃO DA RÊDE MEDIA TENSÃO, NA RUA MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, BAIRRO DA PRATA, NO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFICIO N 187/16 SESUMA/PMCG E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 19/08/2016 | 10491.99 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA (CIP) DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 19/08/2016 | 3570.03 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPPINA GRANDE,PB NO MÊS DE JULHO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 19/08/2016 | 628436.72 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB NO MÊS DE MÊS DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 19/08/2016 | 34646.22 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DE (18) DEZOITO IMÓVEIS DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB NO MÊS DE JULHO/2016 ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 19/08/2016 | 112481.63 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (SMS) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB NO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 19/08/2016 | 7118.27 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AD CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (AMDE) AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB NO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 19/08/2016 | 514.47 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB ONDE FUNCIONA A PROPRIA SECRETARIA CDC- 4/115854-2, DAS SALAS A RUA 13 DEMAIO, 329 SALA 304 CDC- 4/148131-6 E SALA 305 CDC-4/148175-3 , NO MÊS DE JULHO/2016. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Campina te quero verde | Construção de viveiros para produção de mudas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 19/08/2016 | 319.69 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM O HORTO FLORESTAL CDC-4/142233-6 E CENTRO DE PSICULTURA CDC- 115438-4 DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB NO NO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 19/08/2016 | 383.04 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMEPNHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE TEM COMO CDC-4/144971-9 ONDE FUNCIONA O CENTRO DE COURO ( O FABRICÃO) DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB , NO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214012015 | 0002677 | 19/08/2016 | 233735.42 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | 4ª Medição do Contrato nº 2.14.024/2016 - Concorrência nº 2.14.001/2015 - Ruas a serem Pavimentação nos Bairros Malvinas, Cruzeiro e no Distrito de São José da Mata, para atender à Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. Período referenteAgosto de 2016 | 00015016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214132015 | 0002702 | 19/08/2016 | 34558.87 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | 6ª Medição ao Contrato nº 2.14.026/2015 - Pregão nº 2.14.013/2015 - Aquisição de material de consumo (Ferramentas) para uso na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Serviços de proteção ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 19/08/2016 | 1421.82 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR (PROCON) LOCALIZADO A RUA- AFONSO CAMPOS , Nº 304 CDC- 4/8848-4 , 4/166528-0, 304 D CDC- 4/1666544-7 E O IMÓVEL A RUA- AFONSO CAMPOS . 126 2º ANDAR SALA Nº 201 CDC- 4/8798-1 ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA,NO MÊS DE JULHO/2016,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 19/08/2016 | 1892.93 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A (PGM) PROCURADORIA GERAL DE MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB LOCALIZADO A RUA CARDOSO VIEIRA, 234 (CENTRO) CDC- 4/116438-3 , NO MÊS DE JULHO/2016,ONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações para restaurante popular, cozinha comunitária e banco de aliment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 19/08/2016 | 10970.16 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM ; COZINHAS COMUNITARIAS, SHOPING POPULAR E BANCOS DE ALIMENTOS DO PROGRAMA FOME ZERO, DA (SEMAS) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB NO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 19/08/2016 | 17347.15 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (SEMAS) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE CAMPÍNA GRANDE,PB NO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 19/08/2016 | 1298.38 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | valor correspondente ao licenciamento dos veículos de placa: NQJ-5088, OFD-2128 e OFD-2138, pertencente a Secretaria de educação do Municipio de Campina Grande-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 19/08/2016 | 851.76 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA (SEDE) SECRETARIA DE DESENVIOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB NO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 19/08/2016 | 6534.90 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | ALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA: GRAFICA MUNICIPAL CDC-4/113401-4 , JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR 4/8030-9 , DA (CPL) COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CDSC-4/116903-6 , SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CDC-4/151108-8 NA RUA AFONSO CAMPOS E O CDC-4/9316-1 DA AVN-FLORIANO PÉIXOTO,692 , MÊS DE COMPETÊNCIA JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 19/08/2016 | 1663.23 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO (GP) GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB DO IMÓVEL LOCALIZADO A AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, 304 CDC- 4/21615-0, NO MÊS DE JUlHO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações da Coordenadoria políticas públicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 19/08/2016 | 346.92 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS DO (GP) DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB ONDE FUNCIONAM; CASA DA MULHER CDC- 4/12533-6, (CEPPM) 4/117443-2 , ABRIGO DA MULHER CDC- 4/44460-4 , COORDENADORIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO CDC- 4/16002-8 E BASE COMUNITARIA DE S. JOSÉ DA MATA CDC-4/104657-2, NO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de manutenção da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 19/08/2016 | 350.13 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | ALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL DO (GP) GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB ONDE FUNCIONA (A GUARDA MUNICIPAL) CDC-4/15693-5 NO MÊS DE JULHO/2016,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 19/08/2016 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA (MANUT CAD) DEBITADA NA CONTA Nº 1.428-4 NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 19/08/2016 | 51.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 22/08/2016 | 8.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 22/08/2016 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCARIA (COB COMPE) NA CONTA Nº 1.169-2 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201022016 | 0002676 | 22/08/2016 | 8525.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA ATENDER DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO/PMCG. CONFORME PREGÃO Nº 2.01.002/2016 E CONTRATO Nº 2.01.010/2016.REF: AOS DIAS 14,15,14,21,23,27,28,28,30/06/2016. 01/,01,01,01/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 203062015 | 0002859 | 23/08/2016 | 16095.72 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , ÓLEO DIESEL S10 , ÓLEO DIESEL S 500, FILTRO LUB PSL 565 P/ATENDER O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO PREFEITURA, NO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015, CONTRATO Nº 02.01.006/2016, N/FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 23/08/2016 | 593.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DÉBITOS DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 203012016 | 0002694 | 23/08/2016 | 1319.44 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS DE TELEGRAMAS NACIONAL DE INTERNET, SEDEX (CONTRATO), CARTA COMERCIAL A FATURAR,CARTA COMERCIAL REGISTRADA E ENVELOPES PLASTICOS, ENTRE OS DIAS 01/07/2016 AO DIA 29/07/16, ATRAVÉS DEUTILIZAÇÃO DE CARTÕES, CONFORME CONTRATO Nº 9912392165 , FATURA Nº 0000030920, C/VENCIMENTO EM, 23/08/16, MEMO Nº 430/16 GP/PMCG E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 203062015 | 0002870 | 23/08/2016 | 28803.28 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM , ADTIVADA, DIESEL S10 , S500, F1 MASTER PL 10W30 P/ATENDER O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015, CONTRATO Nº 02.03.003/2016 N/FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 23/08/2016 | 406.80 | 00002367037493 | PAULO EDUARDO MATIAS DE SOUZA | pagamento de diária com objetivo de participar de envento da EXPOTEC 2016 no Centro de Convenções de João Pessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 090132016 | 0002683 | 23/08/2016 | 305886.12 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO, REFRIGERAÇÃO, AR CONDICIONADO, PINTURA, ALVENARIA, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, MARCENARIA, SERRALHARIA, INFORMÁTICA, EPI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 090132016 | 0002684 | 23/08/2016 | 611772.24 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO, REFRIGERAÇÃO, AR CONDICIONADO, PINTURA, ALVENARIA, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, MARCENARIA, SERRALHARIA, INFORMÁTICA, EPI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 090132016 | 0002685 | 23/08/2016 | 305886.12 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO, REFRIGERAÇÃO, AR CONDICIONADO, PINTURA, ALVENARIA, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, MARCENARIA, SERRALHARIA, INFORMÁTICA, EPI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 203062015 | 0002881 | 23/08/2016 | 35876.63 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA ADTIVADA, GASOLINA COMUM ÓLEO, DIESEL S 10. DIESEL S 500 , F1 MASTER 20W50 SL , BRUTOS ALTA PERF LT, IPI ARLA 32 BB20 P/ATENDER O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDUC) DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015, CONTRATO Nº 02.06.031/2016, N/FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 203062015 | 0002882 | 23/08/2016 | 107031.16 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA ADTIVADA ,ÓLEO DIESEL S10, ÓLEO DIESEL S500 , F1 MASTER 20W50 SL E FILTRO LUB. PSL 560 E GRAXA 18 KG. P/ATENDER O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE AGOSTO/2016 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015, CONTRATO Nº 02.14.014/2016, N/FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214152016 | 0002691 | 23/08/2016 | 74862.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 2.14.031/2016 - PREGÃO Nº 2.14.015/2016 - LOCAÇÃO DE GUINDASTE TIPO MUNCK E CAMINHÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214142016 | 0002698 | 23/08/2016 | 9690.00 | 03716631000108 | GERMANO ALMEIDA DE ARAUJO | 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.14.036/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.14.014/2016 - SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA USINA DE ASFALTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214172016 | 0002809 | 23/08/2016 | 21000.00 | 08591679000142 | AYRES 5 QUEIROZ LTDA | 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 2.14.034/2016 - PREGÃO 2.14.017/2016 - AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PRETO 6 MICAS COM CAPACIDADE MINIMA DE CEM LITROS TAMANHO 75X90CM, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 23/08/2016 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS COPIADORAS TONNER PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA - DESPESA AMPARADA PELO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO 2.11.011/2014 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primário | Ações de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 203062015 | 0002886 | 23/08/2016 | 26020.07 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM. GASOLINA ADTIVADA, ÒLEO DIESEL S10, ÓLEO DIESEL S500 E F1 MASTER 20W50 SL, GRAXA DE 18 KG, DEXRON LT, P/ATENDER AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEAGRI) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015, CONTRATO Nº 2.11.004/2016 EDEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 24/08/2016 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) COPIADORAS PARA SECRETARIA DE CULTURA. REFERENTE A PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO - PREGÃO 2.03.013/2013 -TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO 2.12.003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 24/08/2016 | 67.80 | 00038173034400 | CRISTINA SALES CRUZ | pagamento de diária com objetivo de participar de um treinamento sobre o Sistema de Obras do TCE-PB em João PEssoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 24/08/2016 | 2444.79 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: CAÇAMBA QFR-2119 R$ 333,88, CAÇAMBA QFR-1849 R$ 333,88 - CARRETA QFR-1959 R$ 333,88 - REBOQUE QFR-2359 R$ 136,26 - CAMINHÃO PIPA OGF-9879 R$ 333,88 - MOTO OEZ-4080 R$ 639,13 AMBOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEAGRI) E CAMINHÃO MNV-1189 r$ 333,88 DA (SESUMA) , CONFORME MEMO Nº 041/16 E BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 24/08/2016 | 43.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DÉBITOS DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 24/08/2016 | 4013.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PARECER DO PROCESSO Nº 135/2016, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,INFORMANDO ACERCA DOS MEIOS CABÍVEIS PARA PAGAMENTO DE DÉBITO, CUJO CONTRATO DE Nº 2.14.017/2015 ENCONTRA-SE VENCIDO,DA LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) ONIBUS, PARATRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA, DA PMCG - PB. PERIODO DE 22/04/2016 À 19/05/2016.CONFORME NOTA DE N° 0040, EMITIDA EM 19/05/20106. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201032016 | 0002687 | 24/08/2016 | 40750.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. CONFORME PREGÃO 2.01.003/2016 E CONTRATO Nº 2.01.014/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 25/08/2016 | 20371.41 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PASEP MENSAL COMPETENCIA JULHO/2016, COM VENCIMENTO EM 25/08/2016, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 25/08/2016 | 23145.36 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO DO PARCELAMENTO DIV.ATIVA-PASEP, PROCESSO Nº10425-720278/2012-10,COM VENCIMENTO EM 31/08/2016, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 25/08/2016 | 15800.92 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL.1025/69-PASEP PARCELAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 25/08/2016 | 1640352.84 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR REF. A 36ª PARC. DO PARCEL. E REPARCELAMENTOS DE NRºS 1448,1449,1450,1451 E 1452/2013, REALIZADOS POR ESTE INSTITUTO INERENTE AOS DEBITOS ORIUNDOS DA GESTÃO ANTERIOR, PAR. Nº 35ª DO PARCELAMENTO Nº1581/2013. A FAVOR DO IPSEM/PMCG, CONFORME LEI Nº 5.278 DE 14/05/2013, E A PARCELA DE Nº 24ª DO PARCELAMENTO Nº00618/2014, E A PARCELA DE Nº 27ª PARC . DO ACORDO 0097/2014 E A GUIA DA 16ª PARCELA DO ACORDO 0021/15 BEM COMO 5ª PARC. DO ACORDO 0233/16 SAUDE-5ª PARC.0234/16-SEDUC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 25/08/2016 | 25.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 25/08/2016 | 825.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Locação de 03 fotocopiadoras para a Secretaria de Planejamento durante o mês de julho/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Equipamentos Públicos - PROCIDADE | Requalificação e implantação de equipamentos públicos e comunitários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 208052015 | 0002705 | 26/08/2016 | 41469.09 | 04828511000157 | CONSTRUTORA RHEMA | CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NO BAIRRO DO CRUZEIRO, MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DO COMPLEMENTO DA 1ª MEDIÇÃO E REPASSE DA 2ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.009/2015 - TOMADA DE PREÇOS Nº 2.08.005/2015/CSL/SECOB/PMCG - CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 0370142-26 PROGRAMA: PPSESPECIAL GESTOR: FNAS. | 00015016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Equipamentos Públicos - PROCIDADE | Requalificação e implantação de equipamentos públicos e comunitários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 208052015 | 0002706 | 26/08/2016 | 22222.62 | 04828511000157 | CONSTRUTORA RHEMA | CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NO BAIRRO DO CRUZEIRO, MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO COMPLEMENTO DA 1ª MEDIÇÃO E CONTRAPARTIDA DA 2ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOCONTRATO Nº 2.08.009/2015 - TOMADA DE PREÇOS Nº 2.08.005/2015/CSL/SECOB/PMCG - CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 0370142-26 PROGRAMA: PPSESPECIAL GESTOR: FNAS. | 00015016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 26/08/2016 | 28760.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE CULTURA ( SECULT) DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214282014 | 0002776 | 26/08/2016 | 25096.50 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | 10ª Medição - Conforme Contrato nº 2.14.040/2014 - Pregão nº 2.14.028/2014 e Aditivos - Aquisição de material de construção para uso na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214282014 | 0002898 | 26/08/2016 | 4932.65 | 70097282000172 | JP DA SILVA MAT DE CONSTRUÇÃO | 10ª Medição do Aditivo nº 02 ao Contrato nº 2.14.041/2014 - Pregão nº 2.14.028/2014 - Aquisição de material de construção para uso na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 26/08/2016 | 154.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 26/08/2016 | 8.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016 NA CONTA CORRENTE 16.390-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 26/08/2016 | 13000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DO GABINETE DO PREFEITO (GP) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 29/08/2016 | 8.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 29/08/2016 | 1839.94 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE A AÇÃO TRABALHISTA -RITO ORDINÁRIO Nº 0028200-87.2005.5.13.0023- MANDADO DE SEQUESTRO Nº951/2016 RECLAMANTE LUCIENE DE CASTRO SOUSA DEBITADA NA CONTA 86505-2-CONTA MOVIMENTO, CONFORME ORDEM JUDICIAL ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades contábeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 020032013 | 0002778 | 29/08/2016 | 28500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO LOCAÇÃO A TITUTLO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, E O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 2.02.003/2013, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. NF DE N° 1006440, EMITIDA EM 29/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 29/08/2016 | 381.89 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE A AÇÃO TRABALHISTA -RITO ORDINÁRIO Nº 0059400-78.2006.5.13.0023 MANDADO DE SEQUESTRO Nº945/2016 -RECLAMANTE MARIA GENILDE DAS CHAGAS ARAUJO CAMPOS DEBITADA NA CONTA 86505-2-CONTA MOVIMENTO, CONFORME MANDADO JUDICIAL ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 206212016 | 0002710 | 29/08/2016 | 19754.32 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DE 02 UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 206212016 | 0002711 | 29/08/2016 | 308012.31 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DE 35 UNIDADES INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 206252016 | 0002712 | 29/08/2016 | 173361.05 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DE 35 UNIDADES INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações do programa Brasil Alfabetizado BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206142016 | 0002713 | 29/08/2016 | 6622.10 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE - PROGRAMA BRALF. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações do programa Brasil Alfabetizado BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206142016 | 0002714 | 29/08/2016 | 3318.04 | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL LTDA EPP | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CASMPINA GRANDE-PB - PROGRAMA BRALF | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 29/08/2016 | 1079.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente ao pagamento de 1/3 de férias período 2015/2016 da servidora MARIA PETROLINA DE OLIVEIRA - MAT. 1471, Professora de Educação Básica 1, aposentada em 31/03/2016, conforme processo nº 00.959-16-SAD. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 29/08/2016 | 1812.88 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente ao pagamento de 1/3 de férias período 2015/2016 da servidora MARIA DO SOCORRO BEZERRA - MAT. 8202, Professora de Educação Básica 1, aposentada em 29/02/2016, conforme processo nº 00.528-16-SAD. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 29/08/2016 | 1590.62 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente ao pagamento proporcional da remuneração dos dias trabalhados no mês de setembro de 2015 do servidor ROBERTO MARCELINO DE OLIVEIRA JÚNIOR - MAT. 13873, Professor de Educação Básica 3, exonerado em 15/09/2015, conforme processo nº 00.599-16-SAD. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 29/08/2016 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS COPIADORAS TONNER PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA - DESPESA AMPARADA PELO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO 2.11.011/2014 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Ações para poços, dessalinizadores e abastecimento de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/08/2016 | 3419.52 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA DISTRIBUIÇÃO JUNTO AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, ATRAVÉS DE CARROS PIPA, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/08/2016 | 1017.00 | 00042775680410 | OLÍVIA DE ARAÚJO MORAIS | pagamento de diária com objetivo de participar de discussões da Base Nacional em Recife-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/08/2016 | 813.60 | 00004666132457 | MANOEL BRUNO CAETANO FERREIRA | pagamento de diária com objetivo de participar de discussões da Base Nacional em Recife-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/08/2016 | 1627.20 | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA | pagamento de diária com objetivo de participar de um encontro da UNCME em Palmas - TO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/08/2016 | 5885669.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a Folha de Pagamento da Educação - MAGISTÉRIO, Vencimentos e Vantagens Fixas, referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/08/2016 | 663162.86 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a Folha de Pagamento da Educação - MAGISTÉRIO, Outras Despesas Variáveis, referente ao mês de agosto de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/08/2016 | 305954.79 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a Folha de Pagamento da Educação - OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO, Vencimentos e Vantagens Fixas, referente ao mês de agosto de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/08/2016 | 14896.58 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a Folha de Pagamento da Educação - OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO, Outras Despesas Variáveis, referente ao mês de agosto de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/08/2016 | 1055466.81 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse para o IPSEM(PARTE PATRONAL) da Folha da Educação, MAGISTÉRIO, referente ao mês de agosto de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/08/2016 | 56576.39 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse para o IPSEM(PARTE PATRONAL) da Folha da Educação, OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO, referente ao mês de agosto de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/08/2016 | 25.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancária debitada na conta 13059-1- QSE, conforme extrato, referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/08/2016 | 305.00 | 06354628000171 | UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNCME | valor correspondente ao pagamento da anuidade de 2016 da Secretaria Municipal de Educação da PM de Campina Grande-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/08/2016 | 8.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/08/2016 | 7519.71 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS PROCESSOS Nºs (0506361-10 2015 4 05 8201, RPV AUTOR: JOÃO PEDRO FERREIRA DE BR - R$ 3.000,00), (0505382-82 2014 4 05 8201, RPV AUTOR: AURIZETE NÓBREGA PESSOA - R$ 960,00), (0502477-07 2014 4 05 8201, RPV AUTOR: MARIA GISELIAJOVINIANO D - R$ 2.190,51) E (0506857-73 2014 4 05 8201, RPV AUTOR: MARIA GISELIA JOVINIANO D - R$ 1.369,20), CONFORME OFÍCIO Nº 834/2016 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (BLOQUEIO JUDICIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203012013 | 0002828 | 30/08/2016 | 2640.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO NOS DIAS: 17,18,20,23 E 24/08/2016 CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203012013 | 0002829 | 30/08/2016 | 886.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO NOS DIAS: 18,19,23,25 E 27/08/2016 CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 31/08/2016 | 535894.97 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (SOBRE A BASE) REFERENTE A 13,27% PERCENTUAL DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (IPSEM) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) E DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 31/08/2016 | 302878.68 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (SEM A BASE) REFERENTE A 7,5 % PERCENTUAL DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (IPSEM) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) E DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 31/08/2016 | 944713.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 31/08/2016 | 136668.31 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 31/08/2016 | 690318.86 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO (PS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, N O MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 31/08/2016 | 31110.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO (PS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 31/08/2016 | 4282.35 | 10224281000110 | QUALITEK TECNOLOGIA LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARES E ANTIVIRUS PARA PROTEÇÃO E GERENCIAMENTO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DISPENSA DE LLICITAÇÃO DE Nº 2.03.003/2016 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 31/08/2016 | 510534.21 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SEFIN) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 31/08/2016 | 14994.45 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SEFIN) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Pensões especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 31/08/2016 | 43141.68 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DAS (PENSÕES ESPECIAIS/SEFIN ) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 31/08/2016 | 44.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 15-9 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 31/08/2016 | 8.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 31/08/2016 | 14.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO OFÍCIO Nº288/2016 DATADA DE 30/08/2016 DESPESA DE TED , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 31/08/2016 | 9215.90 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A NA C/C 3.690-0, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 31/08/2016 | 2155.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A NA C/C 24.818-5, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 31/08/2016 | 8004.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A NA C/C 30.648-7, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadação, fiscalização e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 31/08/2016 | 7600.00 | 00039995232472 | ANA HORÁCIO GERALDO | VALOR EMPENHADO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FISICA, PARA CAPACITAÇÃO DE FISCAIS DE TRIBUTOS DO MUNICIPIOCOM O TEMA"PRINCIPAIS ASPECTOS DO SIMPLES NACIONAL RELACIONADO AOS MUNICIPIO", COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 31/08/2016 | 4432.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS AUTORIZADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC , CONTA Nº 227-5 - BANCO BRADESCO NO MES DE AGOSTO DE 2016. (FUNDEB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 31/08/2016 | 694385.17 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO (GP) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 31/08/2016 | 14345.97 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO (GP) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de manutenção da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 31/08/2016 | 94749.64 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL/GP DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de manutenção da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 31/08/2016 | 29508.19 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL/GABINETE DO PREFEITO (GP) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 31/08/2016 | 117911.84 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DO GABINETE DO PREFEITO (GP) DESTA PREFEITURA, NNO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 31/08/2016 | 192439.69 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (SOBRE A BASE) , REFERENTE A 13,27% PERCENTUAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (IPSEM) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (M.D.E) DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 31/08/2016 | 108762.54 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (SEM A BASE) , REFERENTE A 7,5% PERCENTUAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (IPSEM) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (M.D.E) DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 31/08/2016 | 205.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancária debitada na conta 1858-9 - MDE, conforme extrato, referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 31/08/2016 | 1605302.86 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDUC) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 31/08/2016 | 186847.18 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARI DE EDUCAÇÃO (SEDUC) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 31/08/2016 | 22340.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 31/08/2016 | 86227.59 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SEDE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 31/08/2016 | 6053.77 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 31/08/2016 | 238510.40 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMAS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 31/08/2016 | 10098.60 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMAS) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 31/08/2016 | 17175.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (PGM) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 31/08/2016 | 571751.66 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA PGM PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTA PRFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 31/08/2016 | 6959.82 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (PGM) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 31/08/2016 | 73900.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEAGRI) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 31/08/2016 | 142828.86 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEAGRI) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 31/08/2016 | 21580.69 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SEEMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEAGRI) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 31/08/2016 | 92283.67 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (SECTI) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 31/08/2016 | 97903.64 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VVALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS SOCIAL (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 31/08/2016 | 177014.29 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 31/08/2016 | 14868.07 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 31/08/2016 | 14120.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE AGOSTO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 31/08/2016 | 38835.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE OBRAS (SECOB) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 31/08/2016 | 367058.59 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA OBRAS (SECOB) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 31/08/2016 | 83200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE CULTURA ( SECULT) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 31/08/2016 | 250418.65 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA (SECULT) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 31/08/2016 | 16223.03 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA ( SECULT) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 31/08/2016 | 186519.09 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER (SEJEL) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 31/08/2016 | 122888.16 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER (SEJEL) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 31/08/2016 | 13222.66 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER SEJEL) DESTA PREFEITURA,NO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214122016 | 0002901 | 31/08/2016 | 25202.60 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA-ME | 1ª Medição do Contrato Nº 2.14.027/2016 - Pregão Nº 2.14.012/2016 - Aquisição de filtros para atender a frota de Caminhões e Máquinas da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 31/08/2016 | 584348.94 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 31/08/2016 | 1276717.80 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 31/08/2016 | 161692.47 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado de Trabalho | Ações de execução convênio SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0002991 | 01/09/2016 | 38.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa com a conta telefônica do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda-SINE do mês de agosto de 2016. Linha (83) 201-3385. Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 128/2012/PMCG. SICONV 776784/2012. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado de Trabalho | Ações de execução convênio SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250072015 | 0003001 | 01/09/2016 | 16392.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | Despesa com água mineral e gêneros alimentícios (café e açúcar) para o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda-SINE. Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 128/2012/PMCG. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado de Trabalho | Ações do Centro público de emprego, trabalho e renda (CPETR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250072015 | 0003031 | 01/09/2016 | 4000.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | Despesa com água mineral e gêneros alimentícios (café e açúcar) para o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda-SINE. Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 128/2012/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado de Trabalho | Ações de execução convênio SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0003033 | 01/09/2016 | 79.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa com a conta telefônica do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda-SINE do mês de agosto de 2016. Linha (83) 201-3386. Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 128/2012/PMCG. SICONV 776784/2012. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206232016 | 0002785 | 01/09/2016 | 31929.00 | 19888037000126 | COMERCIAL MAIA & TRINDADE LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER AS OBRAS DE ID Nº 19655, Nº 19657 E Nº 2175, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades contábeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 202042014 | 0002794 | 01/09/2016 | 130000.00 | 10522056000160 | SISGESTOR INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 2.02.010/2014 E TERMO ADITIVO Nº 03, MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBITÁRIA, DE ORÇAMENTO PÚBLICO, CONTABILIDADE, FINANÇAS,RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO, COMPRAS, LICITAÇÕES,ALMOXARIFADO,PATRIMÔNIO E NF-e INCLUINDO CONTROLE E ACESSO COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA.NOTA FISCAL N°848 . COMPETÊNCIA AGOSTO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203052013 | 0002795 | 01/09/2016 | 38699.70 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR QUE SE EMEPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 30 (TRINTA ) VEÍCULOS 1.0 DE PEQUENO PORTE (04 PORTAS, AR CONDICIONADO E SEGURO TOTAL) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.289,99 ( UM MIL DUZENTOS E OITENTA E NOVE E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) DESTINADOS À ATENDER DEMANDA D/ PREFEITURA (PMCG), CONFORME, CÓPIA DO CONTRATO Nº 003/13, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00002/12, REGISTRO DE PRÊÇO 652/12 DO MINISTÉRIO DA DEFESA, COMANDO DO EXERCÍTO, TERMO ADTIVO Nº 03 AO CONTRATO 003/2013 NO MÊS DE AGÔSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203062013 | 0002796 | 01/09/2016 | 25350.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 15 (QUINZE ) VEÍCULOS 1.6 ( 04 PORTAS, AR CONDICIONADO E SEGURO TOTAL ) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.690,00 ( UM MIL SEISCENTOS E NOVENTA REAIS) DESTINADOS À ATENDER DEMANDA DESTA PREFEITURA (PMCG), CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE Nº 004/2013, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00002/2012 ,REGISTRO DE PRÊÇOS Nº 653/12 DO MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DO EXERCÍTO, TERMO ADTIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 004/2013, MÊS DE REFERÊNCIA AGÔSTO/201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203062013 | 0002797 | 01/09/2016 | 50700.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 30 (TRINTA ) VEÍCULOS 1.6 ( 04 PORTAS, AR CONDICIONADO E SEGURO TOTAL ) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.690,00 ( UM MIL SEISCENTOS E NOVENTA REAIS) DESTINADOS À ATENDER DEMANDA DESTA PREFEITURA (PMCG), CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE Nº 004/2013, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00002/2012 ,REGISTRO DE PRÊÇOS Nº 653/12 DO MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DO EXERCÍTO, TERMO ADTIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 004/2013, MÊS DE REFERÊNCIA AGÔSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203052013 | 0002800 | 01/09/2016 | 5178.63 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REAJUSTE DOS PRÊÇOS CONTRATUAIS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2013, CELEBRADO ENTRE O REQUERENTE NO CASO A WELL RENT A CAR -EPP- E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,PB MÊS DE REFERÊNCIA AGOSTO/2016. CONFORME TERMO DE APOSTILHAMENTO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203062013 | 0002801 | 01/09/2016 | 6784.47 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA EPP | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REAJUSTE DOS PRÊÇOS CONTRATUAIS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2013, CELEBRADO ENTRE O REQUERENTE NO CASO A WELL CAR COMISSARIA DE VEÍCULOS LTDA-EPP E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,PB MÊS DE REFERÊNCIA AGÔSTO/2016. CONFORME TERMO DE APOSTILHAMENTO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203042013 | 0002802 | 02/09/2016 | 5980.23 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REAJUSTE DOS PRÊÇOS CONTRATUAIS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2.03. 004/2013, CELEBRADO ENTRE O REQUERENTE NO CASO A AUTO CAR TURISMO - FLÁVIO HENRIQUE DE MIRANDE- ME E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,PB MÊS DE REFERÊNCIA AGÔSTO/2016. CONFORME TERMO DE APOSTILHAMENTO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203042013 | 0002798 | 02/09/2016 | 44690.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ,REF. A LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) VEÍC.1.6, AR CONDICIONADO,TIPO CAMINHONETE CHEVROLET MONTANA A GASOLINA OU SIMILAR COM SEGURO TOTAL VALOR P/VEÍC. R$ 2.749,00 E 04(QUATRO) VEÍC.TIPO CAMINHONETE 4 X4 RANGER FORD OU SIMILAR COM SEGURO TOTAL,VALOR POR VEÍCULO R$ 4.300,00 CONF. LICITAÇÃO OBJ. DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2012, REG. DE PRÊÇOS Nº 653/2012 DO MINIST. DA DEFESA COMANDO DO EXERCÍTO,CONT. Nº 2.03.004/2013,TERMO ADTIVO Nº 03 AO CONT. Nº 2.03.004/13,MÊS DE AGÔSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 203032014 | 0002799 | 02/09/2016 | 15900.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO SUV, PICKUP 4 X 4 0K, ANO /2014/2014, MOTOR DIESEL, P/ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 2.03.003/2014, ADTIVO Nº 02 DO CONTRATO 2.03.017/2014 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS,MÊS DE COMPETÊNCIA AGÔSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 203052013 | 0003061 | 02/09/2016 | 800.00 | 00020316550434 | CERES DE FATIMA AMORIM DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA-VEREADOR GUMERCINDO DUNDA, Nº 570 , CENTRO ,DISTRITO DE GALANTE DESTE MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,ONDE FUNCIONA " O CENTRO ADMINISTRATIVO DE GALANTE" TERMO DO ADTIVO Nº3 DO CONTRATO 02.03.007/2013, MÊS DE COMPETÊNCIA AGOSTO/16, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 02/09/2016 | 3110.25 | 00083913432434 | MARIA SALOME MARQUES PORTO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOÃO MOURA, Nº 528 NO BAIRRO DE S. JOSÉ , ONDE FUNCIONA A (CPL) COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA,CONFORME TÊRMO ADTIVO Nº 02 AO CONTRATO DE Nº 2.03.001/2013,MÊS DE COMPETÊNCIA AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 203022013 | 0003059 | 02/09/2016 | 2188.07 | 00020574860444 | MARCOS JOSE DE ALMEIDA GAMA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA- CEL. JOÃO LORÊNÇO PÔRTO, Nº 59,(CENTRO) NESTE MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ONDE FUNCIONA A (JSM) JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, ADTIVO Nº 03 AO CONTRATO 2.03.002/2013, MÊS DE COMPETÊNCIA AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades contábeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 02/09/2016 | 825.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 FOTOCOPIADORAS DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS,CONTRATO Nº2.02.004/2014, NOTA DE DEBITO Nº 014960, RELATIVO AO PERÍODO AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 02/09/2016 | 17.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201122015 | 0002942 | 02/09/2016 | 3250.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ( SOM E ILUMINAÇÃO), PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO/PMCG. CONFORME PREGÃO Nº 2.01.012/2015 E CONTRATO Nº 2.01.001/2016.REF.AOS DIAS 16/05/16 E 29/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201122015 | 0002943 | 02/09/2016 | 74950.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ( SOM E ILUMINAÇÃO), PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO/PMCG. CONFORME PREGÃO Nº 2.01.012/2015 E CONTRATO Nº 2.01.001/2016.REF.AOS DIAS 10,15,15,14/2016, DE 15/06/16 Á 30/06/2016. DE 16/06/16 Á 18/06/16., DIAS 19,19,21,26,27,28,28,28,30/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201122015 | 0002944 | 02/09/2016 | 4600.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ( SOM E ILUMINAÇÃO), PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO/PMCG. CONFORME PREGÃO Nº 2.01.012/2015 E CONTRATO Nº 2.01.001/2016.REF.AOS DIAS 01,01,01,06 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 02/09/2016 | 406.80 | 00005995978446 | PEDRO HENRIQUE NEPOMUCENO CATÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DE PEDRO HENRIQUE NEPOMUCENO CATÃO, PARA BRASILIA-DF, APRESENTAR PROJETO DO COMPLEXO ALUIZIO CAMPOS E VISITAR MINISTERIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.SAIDA 06/09/2016 CHEGADA 07/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 208012016 | 0002791 | 02/09/2016 | 5400.00 | 00057550921415 | WALBER LEITE DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO à RUA LINO GOMES DA SILVA N° 039, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES-DNR, DA SECOB. REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME CONTRATO N° 2.08.009/2016/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Recuperação e manutenção de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 03/09/2016 | 454.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | EXECUÇÃO DA REVISÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACAS QFR-2119 ( PEÇAS E SERVIÇOS) NA CONCESSIONÁRIA VOLKSWAGEM (GARANTIA DE FÁBRICA) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA - REFERENTE A SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Recuperação e manutenção de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 03/09/2016 | 2386.89 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | EXECUÇÃO DA REVISÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACAS QFR-2119 ( PEÇAS E SERVIÇOS) NA CONCESSIONÁRIA VOLKSWAGEM (GARANTIA DE FÁBRICA) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA - REFERENTE A PEÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 209012015 | 0002992 | 05/09/2016 | 9974.99 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | Contratação de emperes para ministrar curso proffisonalizante nos meses de maio e junho/16 para o trabalho técnico social na Região Sudoeste - Contrato Repasse 352.778-35 - MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 05/09/2016 | 223.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades contábeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 002022013 | 0002831 | 05/09/2016 | 60000.00 | 08858625000109 | PB CONSULT- CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA , NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA, ANÁLISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPLICAÇÃO E FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES, INCLUSIVE CADASTRO E SIMILARES.CONTRATO DE Nº 2.02.002/2013 E ADITIVO Nº 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 05/09/2016 | 2385.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO BLOQUEIO (TRF-JUDICIAL) NA C/C 10.955-X PMCG/DNIT NESTA DATA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 05/09/2016 | 5189.82 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A MANDADO DE SEQUESTRO Nº971/16- AÇÃO TRABALHISTA -RITO ORDINÁRIO Nº0033800-89.1995.5.13.0007 RECLAMANTE MARIADO SOCORRO ALMEIDA FARIAS BENICIO CPF:503.765.604-44 DEBITADO NA CONTA CORRENTE 86505-2 BANCO DO BRASIL , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 202022015 | 0002816 | 05/09/2016 | 82683.55 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO VALE TRANSPORTE (PASSES URBANOS/ELETRONICOS) DA (PMCG + SECULT) DESTA PREFEITURA ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME MEMO. Nº 010/2016 DE 05/09/2016 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0002821 | 05/09/2016 | 2956.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTAS DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA , MÊS DE COMPETÊNCIA AGOSTO16, COM VENCIMENTO EM 20/09/2016 CONFORME MEMO. Nº 110/2016 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 05/09/2016 | 193342.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor referente ao repasse da 7ª Parcelas do exercício de 2016 do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para 108 Conselhos Escolares das Escolas da Rede Municiapl de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 05/09/2016 | 1074.00 | 33621384149180 | CONSELHO ESCOLAR CNEC CÔNEGO PEDRO SERRÃO | valor referente ao repasse da 7ª parcela do exercicio de 2016 do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para O CONSELHO ESCOLAR CNEC CÔNEGO PEDRO SERRÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 05/09/2016 | 1308.00 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | valor referente ao repasse da 7ª parcela do exercicio de 2016 do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E. CAMPINA GRANDE - APAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 05/09/2016 | 1250.00 | 08808293000140 | CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR PAPEL MARCHÊ | valor referente ao repasse da 7ª parcela do exercicio de 2016 do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR PAPEL MARCHÊ | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 05/09/2016 | 640.00 | 08705576000166 | INSTITUTO DE EDUC. E ASSIST. AOS CEGOS DO NORDESTE | valor referente ao repasse da 7ª parcela do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para o INSTITUTO DOS CEGOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 206042016 | 0002817 | 05/09/2016 | 39685.45 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO VALE TRANSPORTE (PASSE URBANO/ELETRÔNICO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDUC-DEMAIS) DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016, CONFORME MEMO Nº 010 DE 05/09/2016 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 260022013 | 0002810 | 06/09/2016 | 29377.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.03.001/2013 AQUISIÇÃO E REMANUFATURA DE CARTUCHOS. PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional inclusão jovens (Projovem Urbano) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 06/09/2016 | 7391.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Repasse para o INSS, parte patronal, folha do Programa Projovem Urbano - Entrada 2014 da Secretaria de Educação do Município de Campina Grande, referente ao mês de AGOSTO de 2016. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 06/09/2016 | 381.33 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente ao pagamento de 1/3 de férias período 2015/2016 da servidora MARIA DE FÁTIMA SANTOS SILVA - MAT. 4314, Assessor Adminstrativo II, aposentada em 31/03/2016, conforme processo nº 01.496-16-SAD. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 06/09/2016 | 803.76 | 00064634612453 | LUZENE APARECIDA SILVA NOGUEIRA | valor correspondente ao pagamento de diferença de vencimentos período 01 a 23/09/2015 e 1/12 avos de 13º salário de 2015, da Servidora LUZENE APARECIDA SILVA NOGUEIRA, MAT:11563, Agente de Serviços Gerais, exonerada em 23/09/2015 conforme processo nº 03.087-2015-SAD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 206042016 | 0002815 | 06/09/2016 | 7194.54 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | pagamento de vale transporte dos Servidores da Educação, Outras Funções do Magistério, mês de setembro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0002822 | 06/09/2016 | 153.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO OI FIXO E VELOX DA LINHA (83) 3343-1486 DA UNIDADE DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO , TRABALHO E RENDA (SINE) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,MÊS DE COMPETÊNCIA JULHO/16, CONFORME MEMO. Nº 097/2016 DA (SAD) FATURAS 1100036302974 COM VENCIMENTO EM 15/08/2016 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 06/09/2016 | 2486.80 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO INTERNET IP , COM LINK NA VELOCIDADE DE 10 MBPS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PRÊÇO Nº 090/2010 EM 17/06/2014 E O DE Nº 101/2010 EM 08/07/2010 DA SECRETARIA SAD/PMCG , ADTIVO Nº 005/2015 DO CONTRATO 420/2010 , MEMO. Nº 105/2016 EM 22/08/2016, FATURA 16/08/01512805-0, MÊS DE COMPETÊNCIA AGOSTO/2016 C/VENCIMENTO EM 25/08/2016 E DEMAI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0002824 | 06/09/2016 | 2679.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LINK DE INTERNET (IP) DEDICADO A OI Nº 507-6353 NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) DESTA PREFEITURA, MÊS DE JULHO/2016 C/VENCIMENTO EM 25/08/2016 , CONFORME MEMO Nº 101/16 SAD/PMCG, FATURA Nº 1100036303134 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0002825 | 06/09/2016 | 2679.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LINK DE INTERNET (IP) Nº 507-6355 DEDICADO A OI DA (SEFIN) SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, MÊS DE JULHO/2016 C/VENCIMENTO EM 25/08/2016 , CONFORME MEMO Nº 101/16 SAD/PMCG, FATURA Nº 1100036303135E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0002826 | 06/09/2016 | 2679.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LINK DE INTERNET (IP) Nº 507-6357 DEDICADO A OI DA (SECOB) SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, DESTA PREFEITURA, MÊS DE JULHO/2016 C/VENCIMENTO EM 25/08/2016 , CONFORME MEMO Nº 101/16 SAD/PMCG, FATURA Nº 1100036303136 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0002827 | 06/09/2016 | 2679.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LINK DE INTERNET (IP) Nº 507-6359 DEDICADO A OI DA (SEPLAN) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA ,DESTA PREFEITURA, MÊS DE JULHO2016 C/VENCIMENTO EM 25/08/2016 , CONFORME MEMO Nº 101/16 SAD/PMCG, FATURA Nº 1100036303137 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0002818 | 06/09/2016 | 15628.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONES FIXO E VELOX DAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE , EXCETO SECRETARIA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO MÊS DE COMPETÊNCIA JULHO/2016 , C/VENCIMENTO EM 20/08/2016 ,CONFORME FATURA Nº 1100036293325, MEMO Nº 098/2016 , CONTRATO 2.03.017/2013 TÊRMO ADTIVO Nº 004/15 DE 07/07/2015. E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0002819 | 06/09/2016 | 16783.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,R EFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI MÓVEL DAS LINHAS TELEFÔNICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,PB PERÍODO 03/06/2016 A 03/07/2016, MÊS DE COMPETÊNCIA JUNHO/2016, CONFORME MEMO Nº 093/16 SAD/PMCG, FATURA Nº 00034733 C/VENCIMENTO EM 01/08/2016 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0002820 | 06/09/2016 | 2956.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTAS DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA , MÊS DE COMPETÊNCIA JULHO/16, COM VENCIMENTO EM 20/08/2016 CONFORME MEMO. Nº 100/2016 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206292016 | 0002813 | 06/09/2016 | 14210.00 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA-ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS CONDICONADORES DE AR ( TIPOS SPLIT E JANELA) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,PB CONFORME PREGÃO PRESENCIAL (SRP) DE Nº 2.06.029/2016 , ADESÃO DE REGISTRO DE PRÊÇOS Nº 2.06.021/2016, CONTRATO DE Nº 2.03.007/2016 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 06/09/2016 | 332108.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRECATORIOS NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.697-9.COM VENCIMENTO EM 31/08/2016 .OBS.COM 10% DE ACRESCIMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 06/09/2016 | 25.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 06/09/2016 | 825.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Locação de 03 foto copiadoras para a SEPL, durante o mês de agosto/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 06/09/2016 | 1500.00 | 00058860720478 | ERIKA ALMEIDA COLLINS | Valor referente à 25% do aluguel do mês de Agosto/2016 - Conforme 3º Aditivo ao Contrato nº 2.14.001/2013 - Dispensa nº 2.14.004/2013 - Locação de Imóvel situado na Rua Severino Cruz, nº 695, Bairro Centro, em Campina Grande para funcionamento da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 06/09/2016 | 1500.00 | 00071462376487 | FABIANA CARVALHO ALMEIDA DE MEDEIROS | Valor referente à 25% do aluguel do mês de Agosto/2016 - Conforme 3º Aditivo ao Contrato nº 2.14.001/2013 - Dispensa nº 2.14.004/2013 - Locação de Imóvel situado na Rua Severino Cruz, nº 695, Bairro Centro, em Campina Grande para funcionamento da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 06/09/2016 | 1500.00 | 00003486604481 | EMANUEL CARVALHO DE ALMEIDA | Valor referente à 25% do aluguel do mês de Agosto/2016 - Conforme 3º Aditivo ao Contrato nº 2.14.001/2013 - Dispensa nº 2.14.004/2013 - Locação de Imóvel situado na Rua Severino Cruz, nº 695, Bairro Centro, em Campina Grande para funcionamento da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 06/09/2016 | 1500.00 | 00001981923470 | VLADIMIR CARVALHO DE ALMEIDA | Valor referente à 25% do aluguel do mês de Agosto/2016 - Conforme 3º Aditivo ao Contrato nº 2.14.001/2013 - Dispensa nº 2.14.004/2013 - Locação de Imóvel situado na Rua Severino Cruz, nº 695, Bairro Centro, em Campina Grande para funcionamento da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de eficientização energética | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208092015 | 0002848 | 08/09/2016 | 555643.19 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | MODERNIZAÇÃO, RECONSTITUIÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.004/2016 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.009/2015 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2.08.001/2016/SRP/CSL/SECOB/PMCG. | 00015016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 08/09/2016 | 7200.00 | 00002372000403 | JAQUELINE FIRMINO DA SILVA | Contrato Administrativo de prestação de serviços para execução do Projeto de Trabalho Técnico Social como Assistente Social durante os meses de abril, maio, junho e julho/16, por força do Processo Seletivo nº 2.09.001/2015 - Contrato de Repasse 352.778-35 - MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 08/09/2016 | 6000.00 | 00002903654492 | ROSÂNGELA VIEIRA DE ALMEIDA LEAL | Contrato Administrativo de prestação de serviços para execução do Projeto de Trabalho Técnico Social como Assistente Social na Região Sudoeste durante os meses de abril, maio, junho e julho/16, por força do Processo Seletivo 2.09.001/2015 - Contrato de Repasse nº 352.778-35 - MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 08/09/2016 | 6000.00 | 00004731178436 | Lituana Xavier Lopes da Costa Santos | Contrato Administrativo de prestação de serviços para execução do Projeto de Trabalho Técnico Social como Pedagoga na Região Sudoeste durante os meses de abril, maio, junho e julho/16, por força do Processo Seletivo 2.09.001/2015 - Contrato de Repasse nº352.778-35 - MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 08/09/2016 | 3200.00 | 00010549842470 | Rodolfo do Nascimento Medeiros | Contrato por execução de projeto do trabalho tecnico social como Apoio Adminstrativo na Região Sudoeste durante os meses de abril, maio, junho e julho/16, por força do Processo Seletivo nº 2.09.001/15 - CR 352.778-35 - MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 08/09/2016 | 6000.00 | 00078852218491 | Marinalva Silva Souza | Contrato Administrativo de prestação de serviços para execução do Projeto de Trabalho Técnico Social como Pedagoga na Região Sudoeste durante os meses de abril, maio, junho e julho/16, por força do Processo Seletivo 2.09.001/2015 - Contrato de Repasse nº352.778-35 - MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 08/09/2016 | 4000.00 | 00002957917483 | LINDNALDO MAURÍCIO DA CUNHA | Contrato por execução de projeto do trablaho tecnico social como Motorista na Região Sudoeste durante os meses de abril, maio, junho e julho/16, por forjça do Processo Seletivo nº 2.09.001/2015 - CR 352.778-35 - MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 08/09/2016 | 160.00 | 00085344826400 | IVANISE DA SILVA BRITO | Referente a palestra sobre auto-estima - relacionamento interpessoal, responsabilidade social, valores como: amor ao próximo, compaixão, coletividade, ou seja, valores humanos, realizada no mês de junho/16, do Trabalho Técnico Social - Região Sudoestes -Contrato de Repasse nº 352.778-35 -MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 212112014 | 0002839 | 08/09/2016 | 2940.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 03 DIÁRIAS DE SOM (R$980,00 - CADA). PARA O EVENTO DA SEMANA DO PATRIMÔNIO CULTURAL REALIZADO NO PERÍODO DE 15 Á 21 DE AGOSTO NA SECULT . PREGÃO 2.12.011/2014 - CONTRATO 2.12.017/2014 - ADITIVO 001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 212112014 | 0002840 | 08/09/2016 | 10500.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 07 DIÁRIAS DE GERADOR (R$ 1.500,00 - CADA). PARA O EVENTO DA SEMANA DO PATRIMÔNIO CULTURAL REALIZADO NO PERÍODO DE 15 Á 21 DE AGOSTO NA SECULT . PREGÃO 2.12.011/2014 - CONTRATO 2.12.016/2014 - ADITIVO 001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 212092014 | 0002841 | 08/09/2016 | 860.00 | 14651898000172 | S2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO 200 MESAS (R$ 4,30) PARA O EVENTO DA SEMANA DO PATRIMÔNIO CULTURAL REALIZADO NO PERÍODO DE 15 Á 21 DE AGOSTO NA SECULT . PREGÃO 2.12.009/2014 - CONTRATO 2.12..014/2014 - ADITIVO 001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 212092014 | 0002842 | 08/09/2016 | 3000.00 | 14651898000172 | S2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO 3.000 CADEIRAS (R$ 1,00 - CADA). PARA O EVENTO DA SEMANA DO PATRIMÔNIO CULTURAL REALIZADO NO PERÍODO DE 15 Á 21 DE AGOSTO NA SECULT . PREGÃO 2.12.009/2014 - CONTRATO 2.12..014/2014 - ADITIVO 001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 212132014 | 0002843 | 08/09/2016 | 6250.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO 500 m DE ALAMBRADO (R$ 12,50 - CADA). PARA O EVENTO DA SEMANA DO PATRIMÔNIO CULTURAL REALIZADO NO PERÍODO DE 15 Á 21 DE AGOSTO NA SECULT . PREGÃO 2.12.013/2014 - CONTRATO 2.12..015/2014 - ADITIVO 001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 212032014 | 0002844 | 08/09/2016 | 7200.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO 05 DIÁRIAS DE ILUMINAÇAO (R$ 1.440,00 - CADA) PARA O EVENTO DA SEMANA DO PATRIMÔNIO CULTURAL REALIZADO NO PERÍODO DE 15 Á 21 DE AGOSTO NA SECULT . PREGÃO 2.12.003/2014 - CONTRATO 2.12..013/2014 - ADITIVO 001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Manutenção e modernização dos espaços públicos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 08/09/2016 | 3915.00 | 03823681000186 | LEÔNIDAS ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES, COMPRA DE PLACAS E OUTROS EQUIPAMENTOS PRA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 08/09/2016 | 16.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCARIA (TARIFA DE ASSINATURA SERV. MALOT) NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 206252016 | 0002849 | 08/09/2016 | 11287.30 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DE 02 UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DA PM DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 09/09/2016 | 3517.51 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a Folha de Pagamento da Educação - MAGISTÉRIO, Vencimentos e Vantagens Fixas, referente a primeira suplementar do mês de agosto de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 203062015 | 0002924 | 09/09/2016 | 9611.48 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA ADTIVADA, GASOLINA COMUM ÓLEO, DIESEL S 10. DIESEL S 500 , F1 MASTER 20W50 SL , BRUTOS ALTA PERF LT, IPI ARLA 32 BB20 P/ATENDER O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDUC) DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015, CONTRATO Nº 02.06.031/2016, N/FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 09/09/2016 | 708.40 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARI DE EDUCAÇÃO (SEDUC) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 09/09/2016 | 206.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 09/09/2016 | 188108.99 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE N. 85.007-1/FPM, SOB O TÍTULO "RFB-PREV-PARC 53", REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, NO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 09/09/2016 | 167883.17 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE N. 85.007-1/FPM, SOB O TÍTULO "RFB-PREV-PARC 60", REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, NO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Apoio aos cidadãos, instituições e eventos sociais e comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 09/09/2016 | 2290.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DO FPM C/C 85.007-1, EM FACE DA CONTRIBUIÇÃO AO FAVORECIDO SUPRA CORRESNPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 09/09/2016 | 1400.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO (GP) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 203062015 | 0002923 | 09/09/2016 | 4968.83 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , ÓLEO DIESEL S10 , ÓLEO DIESEL S 500, FILTRO LUB PSL 565 P/ATENDER O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO PREFEITURA, NO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015, CONTRATO Nº 02.01.006/2016, N/FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0002852 | 09/09/2016 | 170.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO OI FIXO E VELOX DA LINHA (83) 3343-1486 DA UNIDADE DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO , TRABALHO E RENDA (SINE) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,MÊS DE COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME MEMO. Nº 112/2016 DA (SAD) FATURAS 1100036412469 COM VENCIMENTO EM 12/09/2016 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 203062015 | 0002922 | 09/09/2016 | 8860.10 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM , ADTIVADA, DIESEL S10 , S500, F1 MASTER PL 10W30 P/ATENDER O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015, CONTRATO Nº 02.03.003/2016 N/FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 09/09/2016 | 19244.16 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPORTE RELATIVO AO DÉBITO AUTORIZADO SOB O TÍTULO "RFB-PREV-OB DEV" EM CONTA BANCÁRIA N. 85.007-1/FPM, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DO INSS, CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO, NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Campina te quero verde | Construção e requalificação de praças e parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 028012015 | 0002850 | 09/09/2016 | 105527.97 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | CONSTRUÇÃO DA CALÇADA DO PARQUE EVALDO CRUZ, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.003/2015 - TOMADA DE PREÇOS Nº 2.08.001/2015 - CONTRATO DE REPASSE Nº 0267920-60/OGU/CAIXA - MINISTÉRIO DO TURISMO/ PROGRAMA TURISMO NO BRASIL. | 00015016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primário | Ações de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 203062015 | 0002926 | 09/09/2016 | 5828.34 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM. GASOLINA ADTIVADA, ÒLEO DIESEL S10, ÓLEO DIESEL S 500 E F1 MASTER 20W50 SL, GRAXA DE 18 KG, DEXRON LT, P/ATENDER AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEAGRI) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015, CONTRATO Nº 2.11.004/2016 EDEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214012015 | 0002856 | 09/09/2016 | 208341.15 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | 5ª Medição do Contrato nº 2.14.024/2016 - Concorrência nº 2.14.001/2015 - Ruas a serem Pavimentação nos Bairros Malvinas, Cruzeiro e no Distrito de São José da Mata, para atender à Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. Período referente01 de Agosto à 01 de Setembro de 2016. | 00015016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 203062015 | 0002925 | 09/09/2016 | 30161.08 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, GASOLINA ADTIVADA ,ÓLEO DIESEL S10, ÓLEO DIESEL S500 , F1 MASTER 20W50 SL E FILTRO LUB. PSL 560 E GRAXA 18 KG. P/ATENDER O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIADE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE AGOSTO/2016 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015, CONTRATO Nº 02.14.014/2016, N/FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214202016 | 0002885 | 09/09/2016 | 7350.00 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | Conforme Contrato nº 2.14.041/2016 - Pregão nº 2.14.020/2016 - Aquisição de óleo lubrificante, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214222015 | 0002887 | 09/09/2016 | 9867.15 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Conforme Contrato nº 2.14.009/2016 - Pregao nº 2.14.022/2015 e aditivo - Manutenção preventiva e corretiva com aplicação de peças genuínas e originais, nas viaturas para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214112016 | 0002888 | 09/09/2016 | 4580.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Contrato nº 2.14.020/2016 - Pregão nº 2.14.011/2016 - Aquisição pneus e camaras para maquinas e equipamentos, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Apoio aos cidadãos, instituições e eventos sociais e comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/09/2016 | 3000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DEBITADO C/C ICMS 13.843-6 EM FACE DA CONTRIBUIÇÃO AO FAVORECIDO SUPRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Apoio aos cidadãos, instituições e eventos sociais e comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/09/2016 | 2290.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DO FPM C/C 85.007-1, EM FACE DA CONTRIBUIÇÃO AO FAVORECIDO SUPRA CORRESNPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206242016 | 0002860 | 12/09/2016 | 109876.00 | 22526394000159 | EMPRESA MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI-ME | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ITENS PARA COMPOR O ENXOVAL DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206242016 | 0002861 | 12/09/2016 | 109876.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ITENS PARA COMPOR O ENXOVAL DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214222015 | 0002889 | 12/09/2016 | 23023.35 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Conforme Contrato nº 2.14.009/2016 - Pregao nº 2.14.022/2015 e aditivo - Manutenção preventiva e corretiva com aplicação de peças genuínas e originais, nas viaturas para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214012015 | 0002876 | 12/09/2016 | 142890.42 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | 1ª Medição do Aditivo ao Contrato nº 2.14.024/2016 - Concorrência nº 2.14.001/2015 - Ruas a serem Pavimentação nos Bairros Malvinas, Cruzeiro e no Distrito de São José da Mata, para atender à Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. Período referente 01 de Agosto à 01 de Setembro de 2016. | 00015016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214152016 | 0002895 | 13/09/2016 | 74862.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 2.14.031/2016 - PREGÃO Nº 2.14.015/2016 - LOCAÇÃO DE GUINDASTE TIPO MUNCK E CAMINHÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 13/09/2016 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIONA IMPRENSA NACIONAL.PORTARIA N° 14 16 SIGMA COM SINDICANCIA APURRAR IRREGU CANAL DE BODOCONGÓ. OFICIO 4067875. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 209012015 | 0002880 | 13/09/2016 | 9974.99 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | Contratação de empresa para ministrar curso profissionalizante no mês de junho/16 para o trabalho técnico social na Região Sudoeste - Contrato de Repasse 352.778-35 - MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 13/09/2016 | 487.06 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse para o IPSEM(PARTE PATRONAL) da Folha da Educação, MAGISTÉRIO, referente a primeira suplementar do mês de agosto de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206242016 | 0002877 | 13/09/2016 | 29608.80 | 22226670000163 | R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - ME | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ITENS PARA COMPOR O ENXOVAL DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 13/09/2016 | 1491.60 | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA | pagamento de diária com objetivo do evento de formação do projeto - BUSCA ATIVA ESCOLAR, em Brasília-DF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 206342016 | 0002883 | 13/09/2016 | 56746.20 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR PARA 35 UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 206342016 | 0002884 | 13/09/2016 | 2381.60 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DE 02 UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 13/09/2016 | 265965.11 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE CONFISSÃO, CONSOLIDAÇÃO E REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS, CELEBRADA EM 15/12/1999, ENTRE A UNIÃO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NA FORMA PREVISTA NA MP 2.185/2001.CONFORME OFICIO 128/2015 DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, OLIMITE DO COMPROMETIMENTO DO MUNICIPIO PARA RECEBIMENTO PERIODO SETEMBRO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 13/09/2016 | 223.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 86.505-2, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0002890 | 13/09/2016 | 2759.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LINK DE INTERNET (IP) DEDICADO A OI Nº 507-6353 NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) DESTA PREFEITURA, MÊS DE AGOSTO/2016 C/VENCIMENTO EM 25/09/2016 , CONFORME MEMO Nº 113/16 SAD/PMCG, FATURA Nº 1100036412622 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0002891 | 13/09/2016 | 2759.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LINK DE INTERNET (IP) Nº 507-6355 DEDICADO A OI DA (SEFIN) SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, MÊS DE AGOSTO/2016 C/VENCIMENTO EM 25/09/2016 , CONFORME MEMO Nº 113/16 SAD/PMCG, FATURA Nº 1100036412623 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0002893 | 13/09/2016 | 2759.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LINK DE INTERNET (IP) Nº 507-6357 DEDICADO A OI DA (SECOB) SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, DESTA PREFEITURA, MÊS DE AGOSTO/2016 C/VENCIMENTO EM 25/09/2016 , CONFORME MEMO Nº 113/16 SAD/PMCG, FATURA Nº1100036412624 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0002894 | 13/09/2016 | 2759.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LINK DE INTERNET (IP) Nº 507-6359 DEDICADO A OI DA (SEPLAN) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA ,MÊS DE AGOSTO/2016 C/VENCIMENTO EM 25/09/2016 , CONFORME MEMO Nº 113/16 SAD/PMCG, FATURA Nº 1100036412625 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0002896 | 14/09/2016 | 14175.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONES FIXO E VELOX DAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE , EXCETO SECRETARIA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO MÊS DE COMPETÊNCIA AGOSTO/2016 , C/VENCIMENTO EM 20/09/2016 ,CONFORME FATURA Nº 1100036402988, MEMO Nº 114/2016 , CONTRATO 2.03.017/2013 E TÊRMO ADTIVO Nº 004/16 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203012013 | 0002927 | 14/09/2016 | 7760.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL DIARIO OFICIAL EDIÇÃO NOS DIAS: 27,30,31/08 E 01,03,06,07,10/092016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203012013 | 0002928 | 14/09/2016 | 1466.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO NA EDIÇÃO NOS DIAS: 31/08 E 02/09/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 14/09/2016 | 17.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 202042016 | 0002892 | 14/09/2016 | 3322.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESO S/A | pagamento de tarifa bancária, referente a folha dos prestadores de serviços da Educação - apoio, referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214052016 | 0002916 | 14/09/2016 | 10400.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | 2ª Medição ao Contrato nº 2.14.016/2016 - Pregão nº 2.14.005/2016 - Serviço de recapagem de pneus das caçambas e caminhões lotados na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214532014 | 0002917 | 14/09/2016 | 12748.06 | 03919466000183 | NORDESTE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA -ME | Contrato nº 2.14.068/2014 - Pregão nº 2.14.053/2014 - Para atender as máquinas da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio ambiente - SESUMA. Material aplicado em manutenção preventiva na Retro escavaadeira H 930, Série HHKGU701HC0000086. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022013 | 0002945 | 15/09/2016 | 256419.50 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 8ª Medição do Aditivo 02 referente ao mês Agosto/2016 - Serviços de Locação de Equipamentos e Veículos pesados, para utilização em serviço de Limpeza Urbana, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e e Meio Ambiente - SESUMA, Conforme Contrato nº 2.14.002/2014 - Concorrência nº 2.14.002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214012013 | 0002946 | 15/09/2016 | 874827.32 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 10ª Medição do Aditivo 02 referente ao mês de Agosto de 2016 - Prestação de Serviços de Execução da Coleta Manual e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares, Serviços Especiais e disposição final dos Resíduos, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.022/2013 - Concorrência nº 2.14.001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Serviços de operacionalização do aterro sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022015 | 0002947 | 15/09/2016 | 617787.18 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | 7ª Medição - Conforme Contrato nº 2.14.003/2016 - Concorrência nº 2.14.002/2015- Disposição final dos resíduos sólidos urbanos em aterro sanitário, localizado na Fazenda Logradouro II, na rodovia PB 138, KM 10, devidamente licenciado, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Período Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 209012016 | 0002897 | 15/09/2016 | 29817.78 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EM FAVOR DA IMPRENSA NACIONAL PARA A SECRETARIA( SEPLAN) DESTA .PREFEITURA, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 2.09.001/2016 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 206222016 | 0002906 | 15/09/2016 | 1122.00 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | EGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PM DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 206222016 | 0002907 | 15/09/2016 | 29750.00 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206092016 | 0002921 | 15/09/2016 | 15890.50 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR VISANDO GARANTIR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO O PLENO ACESSO A EDUCAÇÃO, REFERENTE A 22 DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 15/09/2016 | 14.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCARIA (DOC/TED PESSOAL NA CONTA Nº 220-0-MOVIMENTO, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 15/09/2016 | 178.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO BLOQUEIO (TRF-JUDICIAL) NA C/C 10.955-X PMCG/DNIT NESTA DATA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 16/09/2016 | 8.80 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCARIA (DOC/TED INTERNET) NA CONTA Nº 16-7-M0VINMENTO, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 16/09/2016 | 215.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 16/09/2016 | 1457.43 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO (GP) GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB DO IMÓVEL LOCALIZADO A AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, 304 CDC- 4/21615-0, NO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações da Coordenadoria políticas públicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 16/09/2016 | 336.23 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS DO (GP) DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB ONDE FUNCIONAM; CASA DA MULHER CDC- 4/12533-6, (CEPPM) 4/117443-2 , ABRIGO DA MULHER CDC- 4/44460-4 , COORDENADORIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO CDC- 4/16002-8 E BASE COMUNITARIA DE S. JOSÉ DA MATA CDC-4/104657-2, NO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de manutenção da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 16/09/2016 | 448.07 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | ALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL DO (GP) GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB ONDE FUNCIONA (A GUARDA MUNICIPAL) CDC-4/15693-5 NO MÊS DE AGOSTO/2016,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 16/09/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DE INSCRIÇÃO 018.07.060.0106 , MATRICULA Nº 01120543-1 , LOCALIZADO A RUA DR. JOÃO MOURA, Nº 528 NO BAIRRO DE S. JOSÉ, ONDE FUNCIONA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) DESTA PREFEITURA,MÊS DE COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 16/09/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DE INSCRIÇÃO 018.06.210.0065 , MATRICULA Nº 01122082-1 , LOCALIZADO A RUACORONEL JOÃO LOURÊNÇO PÔRTO, 59 (CENTRO), ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR (JSM) , MÊS DE COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 16/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMÓVEL DE INSCRIÇÃO 045.01.050.0311 , MATRICULA Nº 02100394-7 , LOCALIZADO A RUA VEREADOR GUMERCINDO DUNDA, 576 ONDE FUNCIONA A ADMINISTRAÇÃO DE GALANTE DESTA PREFEITURA,MÊS DE COMPETÊNCIA AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 16/09/2016 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PERTINENTE A LOCAÇÃO DE (02) DUAS MÁQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS, PARA UTILIZAÇÃO NA (GCP) GERENCIA DE CADASTRO PESSOAL E SALA DE REUNIÃO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRÊÇO Nº 2.03.006/2013,PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.013/2013 , CONTRATO Nº 2.03.010/2014 E ADTIVO Nº 02, MÊS DE COMPETÊNCIA AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 16/09/2016 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PERTINENTE A LOCAÇÃO DE (02) DUAS MÁQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS, PARA UTILIZAÇÃO NA (CPL/SAD) COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRÊÇO Nº 2.03.006/2013,PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.013/2013 , CONTRATO Nº 2.03.27/2014 E ADTIVO Nº 02 , M\ÊS DE COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 16/09/2016 | 5538.22 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | ALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA: GRAFICA MUNICIPAL CDC-4/113401-4 , JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR 4/8030-9 , DA (CPL) COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CDSC-4/116903-6 , SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CDC-4/151108-8 NA RUA AFONSO CAMPOS E O CDC-4/9316-1 DA AVN-FLORIANO PÉIXOTO,692 , MÊS DE COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 16/09/2016 | 2150.65 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCALIZADOI A RUA MANOEL PPORTOS, S/N BAIRRO DE SANTA ROSA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, , NO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 16/09/2016 | 513.62 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA (SEDE) SECRETARIA DE DESENVIOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB NO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações para restaurante popular, cozinha comunitária e banco de aliment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 16/09/2016 | 10310.38 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM ; COZINHAS COMUNITARIAS, SHOPING POPULAR E BANCOS DE ALIMENTOS DO PROGRAMA FOME ZERO, DA (SEMAS) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB NO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 16/09/2016 | 15669.55 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (SEMAS) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE CAMPÍNA GRANDE,PB NO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Serviços de proteção ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 16/09/2016 | 1344.44 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR (PROCON) LOCALIZADO A RUA- AFONSO CAMPOS , Nº 304 CDC- 4/8848-4 , 4/166528-0, 304 D CDC- 4/1666544-7 E O IMÓVEL A RUA- AFONSO CAMPOS . 126 2º ANDAR SALA Nº 201 CDC- 4/8798-1 ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA,NO MÊS DE AGOSTO/2016,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 16/09/2016 | 1721.37 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A (PGM) PROCURADORIA GERAL DE MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB LOCALIZADO A RUA CARDOSO VIEIRA, 234 (CENTRO) CDC- 4/116438-3 , NO MÊS DE AGOSTO/2016,ONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 16/09/2016 | 146.38 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | LOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS DA (SEAGRI) SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB LOCALIZADO A RUA 13 DE MAIO, 329 CENTRO , SALAS: 601, 602, 603, 604 E 605, CDC-4/156185-1, 4/156436-8, 4/156186-9, 4/156187-7 E 4/156188-5 , NO MÊS DE AGOSTO/2016,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Ações para poços, dessalinizadores e abastecimento de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 16/09/2016 | 2428.75 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DOS DESSANILLIZADORES DA (SEAGRI) SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNJICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB DOS CDC DE NÚMEROS: 4/153395-9, 4/148243-9, 4/240845-8, 4/118974-5, 4/158759-1, 4/170741-3, 4/120194-6, 4/112867-7, 4/120202-7, 4/158736-9, 4/86453-8, 4/153411-4, 4/141032-3 E 4/120201-9, NO MÊS DE AGOSTO/2016,ONFORME DOCUMENTOS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 16/09/2016 | 1478.51 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO0 CDC- 4/217.836-6 DA (SECTI) SECRETARIA DE CIÊNCIA , TECNOLOGIA E INNOVAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB NO MÊS DE AGOSTO/2016,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Manutenção e modernização dos espaços públicos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 16/09/2016 | 10711.76 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA, AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (SECULT) SEC. DE CULTURA, DA (PMCG) ONDE FUNCIONAM :TEATRO MUNICIPAL S. CABRAL, CDC-4/116098-58, OS MUSEUS DO ALGODÃO,CDC-4/116919-2 E DO FOLCLORE R. MARACAJA, CDC-4/113418-8,MUSEU HISTORICO 4/9185-0,CENTRO CULTURAL L.RAMAHO, CDC-4/117014-1, FUNDAÇÃO ARTISTICA CULTURAL M. BANDEIRA, CDC-4/114095-3, BIBLIOTECA MUNICIPAL,4/116071-2, BIBLIOTECA DE GALANTE, CDC- 4/112486-6 E CASA S.CABRAL CDC-4/15849-3 EM AGOSTO/2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações de apoio e realização eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 16/09/2016 | 7348.86 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMEPNHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA (SEJEL) SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB, DOS IMOVEIS, GINASIO DE ESPORTE "O MENINÃO" 4/133652-8, QUADRA DE ESPORTE CDC 4/170490-7, QUADRA DE ESPORTE EVANILSON MENEZES CDC- 4/182610-6 , COMPLEXO PLINIO LEMOS CDC- 4/184625-2 E A VILA OLIMPICA CDC- 4/238607-6, NO MÊS DE AGOSTO/2016,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 16/09/2016 | 11325.52 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA (CIP) DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 16/09/2016 | 3288.43 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPPINA GRANDE,PB NO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 16/09/2016 | 625497.89 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB NO MÊS DE MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 16/09/2016 | 30368.84 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DE (18) DEZOITO IMÓVEIS DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB NO MÊS DE AGOSTO/16/2016 ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 16/09/2016 | 103473.48 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (SMS) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB NO MÊS DE AGOSTO/16, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 16/09/2016 | 5925.91 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AD CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (AMDE) AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB NO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 16/09/2016 | 415.43 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB ONDE FUNCIONA A PROPRIA SECRETARIA CDC- 4/115854-2, DAS SALAS A RUA 13 DEMAIO, 329 SALA 304 CDC- 4/148131-6 E SALA 305 CDC-4/148175-3 , NO MÊS DE AGOSTO/2016. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Campina te quero verde | Construção de viveiros para produção de mudas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 16/09/2016 | 351.27 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM O HORTO FLORESTAL CDC-4/142233-6 E CENTRO DE PSICULTURA CDC- 115438-4 DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB NO NO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 16/09/2016 | 349.54 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMEPNHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE TEM COMO CDC-4/144971-9 ONDE FUNCIONA O CENTRO DE COURO ( O FABRICÃO) DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB , NO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 16/09/2016 | 1118.27 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL CDC Nº 4/264359-1 LOCALLIZADO ARUA JOSEF SCHAFER, S/N BAIRRO DO NOVO CRUZEIRO DA( UBS), REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/16, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Formação de Professores, técnicos e apoiadores escolares | Formação atraves cursos, capacitação, seminários e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206162016 | 0002949 | 19/09/2016 | 16460.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PM DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206162016 | 0002950 | 19/09/2016 | 18988.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PM DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 19/09/2016 | 1186.50 | 00003034177496 | ANA LÚCIA FERNANDES SOARES | pagamento de diária com objetivo de participar de capacitação do Programa Projovem em Recife-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 19/09/2016 | 86.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 20/09/2016 | 1017.00 | 00036336807487 | CLAUDIO ROBERTO DA SILVEIRA | PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA ELETRÔNICO ÚNICO DE FISCALIZAÇÃO E CONTENCIOSO DO SIMPLES NACIONAL - SEFISC. EM RECIFE-PE, NO PERIODO DE 26 Á 29/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 20/09/2016 | 1017.00 | 00000792121406 | RODOLFO GAUDENCIO BEZERRA | pagamento de diária com objetivo de participar de uma Capacitação e Ação Jurídica em Recife-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 002102012 | 0002970 | 20/09/2016 | 19133.36 | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA LTDA | Locação de imóvel (salas) situado na Rua Treze de Maio, nº 329 - Centro - Campina Grande/PB, para funcionamento da Secretaria de Obras do Município, conforme Aditivo n°6 ao Contrato nº 1007/2011, Dispensa nº 1001/2011. Referente ao período compreendido entre 01/04/2016 à 30/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 002102012 | 0002968 | 20/09/2016 | 19133.36 | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA LTDA | Locação de imóvel (salas) situado na Rua Treze de Maio, nº 329 - Centro - Campina Grande/PB, para funcionamento da Secretaria de Obras do Município, conforme Aditivo n°6 ao Contrato nº 1007/2011, Dispensa nº 1001/2011. Referente ao período compreendido entre 01/05/2016 à 31/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura dos espaços de esporte e lazer | Construção e ampliação dos espaços de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 213022015 | 0002990 | 21/09/2016 | 128019.71 | 18957424000104 | ALICERCE CONSTRUÃ?Ã?ES E MONTAGENS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA LIBERDADE, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PB, CONTRATO Nº2.13.001/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00015016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 21/09/2016 | 17.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 203012016 | 0003006 | 21/09/2016 | 1066.38 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS DE TELEGRAMAS NACIONAL DE INTERNET, SEDEX (CONTRATO), CARTA COMERCIAL A FATURAR,CARTA COMERCIAL REGISTRADA E ENVELOPES PLASTICOS, ENTRE OS DIAS 02/08/2016 AO DIA 31/08/16, ATRAVÉS DEUTILIZAÇÃO DE CARTÕES, CONFORME CONTRATO Nº 9912392165 , FATURA Nº 0000030920, C/VENCIMENTO EM, 23/09/16, MEMO Nº 596/16 GP/PMCG E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0003007 | 22/09/2016 | 14925.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,R EFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI MÓVEL DAS LINHAS TELEFÔNICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,PB PERÍODO 03/07/2016 A 03/08/2016, MÊS DE COMPETÊNCIA JULHO/2016, CONFORME MEMO Nº 117/2016 SAD/PMCG, FATURA Nº 00034849 C/VENCIMENTO EM 23/09/2016 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 22/09/2016 | 2669.35 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO INTERNET IP , COM LINK NA VELOCIDADE DE 10 MBPS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PRÊÇO Nº 090/2010 EM 17/06/2014 E O DE Nº 101/2010 EM 08/07/2010 DA SECRETARIA SAD/PMCG , ADTIVO Nº 005/2015 DO CONTRATO 420/2010 , MEMO. Nº 116/2016 EM 21/09/2016, FATURA 16/09/01513612-5, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016. C/VENCIMENTO EM 25/09/2016 E DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 22/09/2016 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCARIA (COB COMPE) NA CONTA Nº 1.169-2 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Serviços de proteção ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 22/09/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL MATRICULA Nº 011226418-7, INSCRIÇÃO 018.06.220.0246 LOCALIZADO A RUA AFONSO CAMPOS , 304-B (CENTRO) ONDE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL DESTA PREFEITURA , MÊS DE COMPETÊNCIA AGOSTO/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Serviços de proteção ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 22/09/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL MATRICULA Nº 01194233-9, INSCRIÇÃO 018.06.220.0230 LOCALIZADO A RUA AFONSO CAMPOS , 304 1º ANDAR (CENTRO) ONDE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL DESTA PREFEITURA , MÊS DE COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 22/09/2016 | 199.76 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL MATRICULA Nº 01121346-9, INSCRIÇÃO 018.06.450.0166 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA,MÊS DE COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214192016 | 0003015 | 23/09/2016 | 111300.00 | 00118689000153 | RM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 2.14.033/2016 - PREGÃO Nº 2.14.019/2016 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PERFURATRIZ DE POÇOS ARTESIANOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 214192016 | 0003016 | 23/09/2016 | 97300.00 | 00118689000153 | RM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 2ª Medição ao Contrato 2.14.033/2016 - Pregão Nº 2.14.019/2016 - Aquisição de Equipamentos para perfuratriz de poços artesianos, para atender a secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 214192016 | 0003017 | 23/09/2016 | 223500.00 | 00118689000153 | RM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 1ª Medição ao Contrato 2.14.033/2016 - Pregão Nº 2.14.019/2016 - Aquisição de Equipamentos para perfuratriz de poços artesianos, para atender a secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214042016 | 0003215 | 23/09/2016 | 11000.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | 1ª Medição ao Contrato nº2.14.012/2016 Pregão nº 2.14.004/2016 - Aquisição de lonas para uso nos caminhões, da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 23/09/2016 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOU DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGENCIA PARA O DIA 31/03/2017 SIAF CR Nº1.016.088-93-IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB SICONV Nº809.164, CONFORME SOLICITAÇÃO OFICIO DE Nº338/2016-SEFIN/DF/CG ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 23/09/2016 | 103.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 201032016 | 0003002 | 23/09/2016 | 12225.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME PREGÃO Nº 2.01.003/2016 E CONTRATO Nº 2.01.014/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 201032016 | 0003003 | 23/09/2016 | 28525.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME PREGÃO Nº 2.01.003/2016 E CONTRATO Nº 2.01.014/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 26/09/2016 | 19362.91 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP MENTAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2016, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 26/09/2016 | 63.89 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69.PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 26/09/2016 | 23145.36 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPNDENTE AO PROCESSO Nº10425 720278/2012-10 DA RECEITA DIV.ATIVA-PASEP, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 26/09/2016 | 16148.58 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDETE AOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69. PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 26/09/2016 | 380.91 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DARF COM VALIDADE ATÉ 30/09/2016,(PASEP SAÚDE).COM O CNPJ:08.993.917/0001-46. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 26/09/2016 | 293.15 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS JUROS E/OU ENCARGOS DL.1.025/69, PASEP(SAÚDE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 26/09/2016 | 380.91 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DARF VALIDO ATÉ DIA 30/09/2016-PASEP (SAÚDE COM CNPJ: 08.993.917/0001-46 DA PMCG) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 26/09/2016 | 293.15 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS JUROS E/OU ENCARGOS DL.1.025/69, PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206092016 | 0003018 | 26/09/2016 | 18408.41 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR VISANDO GARANTIR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO O PLENO ACESSO A EDUCAÇÃO, REFERENTE A 22(VINTE E DOIS) LETIVOS DO M~ES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214142015 | 0003035 | 26/09/2016 | 9007.60 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | 2ª Medição referente ao mês Julho de 2016 - Conforme aditivos 1 e 2 do contrato 2.14.021/2015 - Pregão 2.14.014/2015 - Serviço de fornecimento do tipo "Café da Manhã" a serem serviddas aos garis, para o Departamento de Serviços de Limpeza Urbana do Serviço de Limpeza Urbana do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214012013 | 0003039 | 26/09/2016 | 145999.13 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Reajuste a 10ª Medição do Aditivo 02 referente ao mês de Agosto de 2016 - Prestação de Serviços de Execução da Coleta Manual e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares, Serviços Especiais e disposição final dos Resíduos, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.022/2013 - Concorrência nº 2.14.001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022013 | 0003040 | 26/09/2016 | 42812.22 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Reajuste de preço da 8ª Medição do Aditivo 02 referente ao mês Agosto/2016 - Serviços de Locação de Equipamentos e Veículos pesados, para utilização em serviço de Limpeza Urbana, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e e Meio Ambiente - SESUMA, Conforme Contrato nº 2.14.002/2014 - Concorrência nº 2.14.002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de eficientização energética | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 208082015 | 0003019 | 26/09/2016 | 280090.18 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MUNUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE. CONTRATO N° 006/2016/SECOB/PMCG. 4° MEDIÇÃO AGOSTO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Ações para poços, dessalinizadores e abastecimento de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 26/09/2016 | 4347.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA DISTRIBUIÇÃO JUNTO AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, ATRAVÉS DE CARROS PIPA, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primário | Ações de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 27/09/2016 | 1372.04 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | AQUISIÇÃO DE TANQUE COMPLETO DO ÓLEO HIDRÁULICO (PEÇAS E SERVIÇOS) DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E SÉRIE CAT0416EAMFG06391 (GARANTIA DE FÁBRICA) DA SERCTERAI ADE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA - SERVIÇOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primário | Ações de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 27/09/2016 | 5805.03 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | AQUISIÇÃO DE TANQUE COMPLETO DO ÓLEO HIDRÁULICO (PEÇAS E SERVIÇOS) DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E SÉRIE CAT0416EAMFG06391 (GARANTIA DE FÁBRICA) DA SERCTERAI ADE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA - PEÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 214162015 | 0003044 | 27/09/2016 | 183017.53 | 18957424000104 | ALICERCE CONSTRUÃ?Ã?ES E MONTAGENS EIRELI - ME | 1ª Medição ao Contrato nº 2.14.001/2016 - Tomada de Preço nº 2.14.016/2015 - Implantação de uma Academia de Ginástica e um Quiosque numa área de lazer no Sandra Cavalçcante - Bairro: Catolé, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00015016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 214162015 | 0003204 | 27/09/2016 | 69196.14 | 18957424000104 | ALICERCE CONSTRUÃ?Ã?ES E MONTAGENS EIRELI - ME | 2ª Medição ao Contrato nº 2.14.001/2016 - Tomada de Preço nº 2.14.016/2015 - Implantação de uma Academia de Ginástica e um Quiosque numa área de lazer no Sandra Cavalçcante - Bairro: Catolé, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00015016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206092016 | 0003043 | 27/09/2016 | 16358.48 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR VISANDO GARANTIR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO O PLENO ACESSO A EDUCAÇÃO, REFETENTE A 22(VINTE E DOIS) DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 27/09/2016 | 1319231.67 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR REF. A 37ª PARC. DO PARCEL. E REPARCELAMENTOS DE NRºS 1448,1449,1450,1451 E 1452/2013, REALIZADOS POR ESTE INSTITUTO INERENTE AOS DEBITOS ORIUNDOS DA GESTÃO ANTERIOR, PAR. Nº 36ª DO PARCELAMENTO Nº1581/2013. A FAVOR DO IPSEM/PMCG, CONFORME LEI Nº 5.278 DE 14/05/2013, E A PARCELA DE Nº 25ª DO PARCELAMENTO Nº00618/2014, E A PARCELA DE Nº 28ª PARC . DO ACORDO 0097/2014 E A GUIA DA 17ª PARCELA DO ACORDO 0021/15 CONFORME OFICIO DE Nº019/FINAN /*IPSEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 27/09/2016 | 154.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 27/09/2016 | 8698.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO BLOQUEIO (TRF-JUDICIAL) NA C/C 10.955-X PMCG/DNIT NESTA DATA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 28/09/2016 | 9915.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO BLOQUEIO (TRF-JUDICIAL) NA C/C 10.955-X PMCG/DNIT NESTA DATA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203012013 | 0003187 | 28/09/2016 | 1936.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTEQUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS: 14,15,21,23 E 27/09/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203012013 | 0003188 | 28/09/2016 | 468.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTEQUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO , NOS DIAS 15 E 27/09/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206412015 | 0003055 | 28/09/2016 | 5589.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM BOTIJÕES DE 20 LITROS, ATENDER REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PM DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Elaboração projetos urbanísticos, arquitetônicos e de engenharia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 28/09/2016 | 341.57 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Referetne a declaração de viabilidade técnica de ligação de esgoto, para 03 blocos de apartamento de Programa Minha Casa Minha Vida - Travessa Laurindo Ferreira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Elaboração projetos urbanísticos, arquitetônicos e de engenharia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 28/09/2016 | 341.57 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Referetne a declaração de viabilidade técnica de ligação deágua, para 03 blocos de apartamento de Programa Minha Casa Minha Vida - Travessa Laurindo Ferreira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 29/09/2016 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) COPIADORAS PARA SECRETARIA DE CULTURA. REFERENTE A PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO - PREGÃO 2.03.013/2013 -TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO 2.12.003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/09/2016 | 250418.65 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA (SECULT) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/09/2016 | 20789.98 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA ( SECULT) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/09/2016 | 81020.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE CULTURA ( SECULT) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE SETEMBRO/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/09/2016 | 123405.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER (SEJEL) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/09/2016 | 12213.45 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER SEJEL) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/09/2016 | 185660.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER (SEJEL) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE SETEMBRO/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/09/2016 | 176354.29 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/09/2016 | 13969.73 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/09/2016 | 13120.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE SETEMBRO/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/09/2016 | 97290.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VVALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS SOCIAL (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE SETEMBRO/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/09/2016 | 89920.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (SECTI) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/09/2016 | 142828.86 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEAGRI) DESTA PREFEITURA, RREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/09/2016 | 16151.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEAGRI) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/09/2016 | 72540.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEAGRI) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE SETEMBRO/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/09/2016 | 370077.79 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA OBRAS (SECOB) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/09/2016 | 38835.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE OBRAS (SECOB) DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE SETEMBRO/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/09/2016 | 585589.24 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE SETEMBRO/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/09/2016 | 1272018.17 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/09/2016 | 166739.89 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206092016 | 0003064 | 30/09/2016 | 17608.80 | 05022719000147 | FRANCISCO T DE OLIVEIRA TAVARES | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR VISANDO GARANTIR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A 22 (VINTE E DOIS) LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/09/2016 | 5867899.24 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a Folha de Pagamento da Educação - MAGISTÉRIO, Vencimentos e Vantagens Fixas, referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/09/2016 | 458898.86 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a Folha de Pagamento da Educação - MAGISTÉRIO, Outras Despesas Variáveis, referente ao mês de setembro de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/09/2016 | 305954.79 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a Folha de Pagamento da Educação - OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO, Vencimentos e Vantagens Fixas, referente ao mês de setembro de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/09/2016 | 10713.60 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a Folha de Pagamento da Educação - OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO, Outras Despesas Variáveis, referente ao mês de setembro de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/09/2016 | 1046719.96 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse para o IPSEM(PARTE PATRONAL) da Folha da Educação, MAGISTÉRIO, referente ao mês de setembro de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/09/2016 | 56547.58 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse para o IPSEM(PARTE PATRONAL) da Folha da Educação, OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO, referente ao mês de setembro de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/09/2016 | 68.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancária debitada na conta 13059-1- QSE, conforme extrato, referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/09/2016 | 86.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancária debitada na conta 1858-9 - MDE, conforme extrato, referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/09/2016 | 1597679.20 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDUC) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/09/2016 | 191696.62 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (SOBRE A BASE) , REFERENTE A 13,27% PERCENTUAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (IPSEM) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (M.D.E) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/09/2016 | 108342.58 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (SEM A BASE) , REFERENTE A 7,5% PERCENTUAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (IPSEM) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (M.D.E) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/09/2016 | 189811.37 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARI DE EDUCAÇÃO (SEDUC) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/09/2016 | 22340.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE SETEMBRO/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/09/2016 | 86227.59 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SEDE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/09/2016 | 7819.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/09/2016 | 570675.30 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA PGM PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTA PRFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/09/2016 | 7554.22 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (PGM) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/09/2016 | 17175.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (PGM) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE SETEMBRO/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/09/2016 | 238010.48 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMAS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/09/2016 | 10234.04 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMAS) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/09/2016 | 678204.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO (PS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE SETEMBRO/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/09/2016 | 31110.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO (PS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE SETEMBRO/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 203052013 | 0003062 | 30/09/2016 | 800.00 | 00020316550434 | CERES DE FATIMA AMORIM DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA-VEREADOR GUMERCINDO DUNDA, Nº 570 , CENTRO ,DISTRITO DE GALANTE DESTE MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,ONDE FUNCIONA " O CENTRO ADMINISTRATIVO DE GALANTE" TERMO DO ADTIVO Nº3 DO CONTRATO 02.03.007/2013, MÊS DE COMPETÊNCIA SERTEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/09/2016 | 3110.25 | 00083913432434 | MARIA SALOME MARQUES PORTO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOÃO MOURA, Nº 528 NO BAIRRO DE S. JOSÉ , ONDE FUNCIONA A (CPL) COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA,CONFORME TÊRMO ADTIVO Nº 02 AO CONTRATO DE Nº 2.03.001/2013,MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/09/2016 | 934045.46 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/09/2016 | 133691.41 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBROA/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/09/2016 | 535691.87 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (SOBRE A BASE) REFERENTE A 13,27% PERCENTUAL DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (IPSEM) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) E DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/09/2016 | 302763.87 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (SEM A BASE) REFERENTE A 7,5 % PERCENTUAL DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (IPSEM) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) E DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 203022013 | 0003060 | 30/09/2016 | 2188.07 | 00020574860444 | MARCOS JOSE DE ALMEIDA GAMA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA- CEL. JOÃO LORÊNÇO PÔRTO, Nº 59,(CENTRO) NESTE MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ONDE FUNCIONA A (JSM) JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, ADTIVO Nº 03 AO CONTRATO 2.03.002/2013, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/09/2016 | 48.90 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 15-9-PAGAMENTO PESSOAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/09/2016 | 513791.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SEFIN) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/09/2016 | 6197.39 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SEFIN) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Pensões especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/09/2016 | 43141.68 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DAS (PENSÕES ESPECIAIS/SEFIN ) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/09/2016 | 17.55 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 231-3, NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/09/2016 | 6463.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A NA C/C 30.648-7, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/09/2016 | 12172.90 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A NA C/C 3.690-0, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/09/2016 | 2261.30 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A NA C/C 24.818-5, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/09/2016 | 103.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades contábeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 020032013 | 0003072 | 30/09/2016 | 28500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO LOCAÇÃO A TITUTLO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, E O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 2.02.003/2013, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. NF DE N° 1006710.PREGÃO PRESENCIAL.ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO DE Nº2.02.008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE SETEMBRO/2016 NA CONTA CORRENTE 31.377-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/09/2016 | 674369.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO (GP) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/09/2016 | 15600.50 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO (GP) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de manutenção da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/09/2016 | 94573.64 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL/GP DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de manutenção da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/09/2016 | 26416.51 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL/GABINETE DO PREFEITO (GP) DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/09/2016 | 113175.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DO GABINETE DO PREFEITO (GP) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE SETEMBRO/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 03/10/2016 | 4546.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO BLOQUEIO (TRF-JUDICIAL) NA C/C 10.955-X PMCG/DNIT NESTA DATA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0003063 | 03/10/2016 | 13995.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,R EFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI MÓVEL DAS LINHAS TELEFÔNICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,PB PERÍODO 03/08/2016 A 03/09/2016, MÊS DE COMPETÊNCIA AGOSTO/2016, CONFORME MEMO Nº 119/2016 SAD/PMCG, FATURA Nº 00034883 C/VENCIMENTO EM 03/10/2016 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203052013 | 0003102 | 04/10/2016 | 38699.70 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR QUE SE EMEPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 30 (TRINTA ) VEÍCULOS 1.0 DE PEQUENO PORTE (04 PORTAS, AR CONDICIONADO E SEGURO TOTAL) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.289,99 ( UM MIL DUZENTOS E OITENTA E NOVE E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) DESTINADOS À ATENDER DEMANDA D/ PREFEITURA (PMCG), CONFORME, CÓPIA DO CONTRATO Nº 003/13, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00002/12, REGISTRO DE PRÊÇO 652/12 DO MINISTÉRIO DA DEFESA, COMANDO DO EXERCÍTO, TERMO ADTIVO Nº 03 AO CONTRATO 003/2013 NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203062013 | 0003103 | 04/10/2016 | 25350.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 15 (QUINZE ) VEÍCULOS 1.6 ( 04 PORTAS, AR CONDICIONADO E SEGURO TOTAL ) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.690,00 ( UM MIL SEISCENTOS E NOVENTA REAIS) DESTINADOS À ATENDER DEMANDA DESTA PREFEITURA (PMCG), CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE Nº 004/2013, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00002/2012 ,REGISTRO DE PRÊÇOS Nº 653/12 DO MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DO EXERCÍTO, TERMO ADTIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 004/2013, MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203062013 | 0003104 | 04/10/2016 | 50700.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 30 (TRINTA ) VEÍCULOS 1.6 ( 04 PORTAS, AR CONDICIONADO E SEGURO TOTAL ) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.690,00 ( UM MIL SEISCENTOS E NOVENTA REAIS) DESTINADOS À ATENDER DEMANDA DESTA PREFEITURA (PMCG), CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE Nº 004/2013, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00002/2012 ,REGISTRO DE PRÊÇOS Nº 653/12 DO MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DO EXERCÍTO, TERMO ADTIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 004/2013, MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203042013 | 0003105 | 04/10/2016 | 44690.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ,REF. A LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) VEÍC.1.6, AR CONDICIONADO,TIPO CAMINHONETE CHEVROLET MONTANA A GASOLINA OU SIMILAR COM SEGURO TOTAL VALOR P/VEÍC. R$ 2.749,00 E 04(QUATRO) VEÍC.TIPO CAMINHONETE 4 X4 RANGER FORD OU SIMILAR COM SEGURO TOTAL,VALOR POR VEÍCULO R$ 4.300,00 CONF. LICITAÇÃO OBJ. DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2012, REG. DE PRÊÇOS Nº 653/2012 DO MINIST. DA DEFESA COMANDO DO EXERCÍTO,CONT. Nº 2.03.004/2013,TERMO ADTIVO Nº 03 AO CONT. Nº 2.03.004/13,MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 203032014 | 0003106 | 04/10/2016 | 15900.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO SUV, PICKUP 4 X 4 0K, ANO /2014/2014, MOTOR DIESEL, P/ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 2.03.003/2014, ADTIVO Nº 02 DO CONTRATO 2.03.017/2014 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS,MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203052013 | 0003107 | 04/10/2016 | 5178.63 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REAJUSTE DOS PRÊÇOS CONTRATUAIS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2013, CELEBRADO ENTRE O REQUERENTE NO CASO A WELL RENT A CAR -EPP- E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,PB MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO/2016. CONFORME TERMO DE APOSTILHAMENTO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203062013 | 0003108 | 04/10/2016 | 6784.47 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA EPP | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REAJUSTE DOS PRÊÇOS CONTRATUAIS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2013, CELEBRADO ENTRE O REQUERENTE NO CASO A WELL CAR COMISSARIA DE VEÍCULOS LTDA-EPP E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,PB MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO/2016. CONFORME TERMO DE APOSTILHAMENTO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203042013 | 0003109 | 04/10/2016 | 5980.23 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REAJUSTE DOS PRÊÇOS CONTRATUAIS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2.03. 004/2013, CELEBRADO ENTRE O REQUERENTE NO CASO A AUTO CAR TURISMO - FLÁVIO HENRIQUE DE MIRANDE- ME E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,PB MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO/2016. CONFORME TERMO DE APOSTILHAMENTO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 04/10/2016 | 1337.11 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 203062015 | 0003209 | 04/10/2016 | 35638.12 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM , ADTIVADA, DIESEL S10 , S500, F1 MASTER PL 10W30 P/ATENDER O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE SETEMBRO/16, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015, CONTRATO Nº 02.03.003/2016 N/FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades contábeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 202042014 | 0003391 | 04/10/2016 | 130000.00 | 10522056000160 | SISGESTOR INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 2.02.010/2014 E TERMO ADITIVO Nº 03, MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBITÁRIA, GESTÃO DE ORÇAMENTO PÚBLICO, CONTABILIDADE, FINANÇAS, RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO, COMPRAS LICITAÇÃO E ALMOXARIFADO.COMPETÊNCIASETEMBRO/16.NF.882. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 04/10/2016 | 8.80 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 15-9-PAGAMENTO PESSOAL, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadação, fiscalização e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 202022016 | 0003221 | 04/10/2016 | 200000.00 | 02133732000185 | GS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS, REFERENTES AS TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS DE PRODUÇÃO, COMÉRCIO,INDUSTRIA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-TLLF, DOS EXERCÍCIOS DE 2011 Á 2016, REALIZADA JUNTO A EMPRESA TELEFONIA BRASIL S/A (VIVO).CONFORME CONTRATO Nº 2.02.008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 203062015 | 0003216 | 04/10/2016 | 15347.63 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , ÓLEO DIESEL S10 , ÓLEO DIESEL S 500, FILTRO LUB PSL 565 P/ATENDER O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO PREFEITURA, NO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015, CONTRATO Nº 02.01.006/2016, N/FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 04/10/2016 | 215.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 86.505-2. NESTA ADAT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 04/10/2016 | 1466.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA (PPGM) PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 203062015 | 0003217 | 04/10/2016 | 39962.49 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA ADTIVADA, GASOLINA COMUM ÓLEO, DIESEL S 10. DIESEL S 500 , F1 MASTER 20W50 SL , BRUTOS ALTA PERF LT, IPI ARLA 32 BB20 P/ATENDER O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDUC) DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015, CONTRATO Nº 02.06.031/2016, N/FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 04/10/2016 | 322.66 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARI DE EDUCAÇÃO (SEDUC) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 04/10/2016 | 1100.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DA SECRETARI DE EDUCAÇÃO (SEDUC) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 04/10/2016 | 187762.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor referente ao repasse da 8ª Parcelas do exercício de 2016 do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para 108 Conselhos Escolares das Escolas da Rede Municiapl de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 04/10/2016 | 160.00 | 08705576000166 | INSTITUTO DE EDUC. E ASSIST. AOS CEGOS DO NORDESTE | valor referente ao repasse da 8ª parcela do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para o INSTITUTO DOS CEGOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 04/10/2016 | 1308.00 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | valor referente ao repasse da 8ª parcela do exercicio de 2016 do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E. CAMPINA GRANDE - APAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 04/10/2016 | 1250.00 | 08808293000140 | CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR PAPEL MARCHÊ | valor referente ao repasse da 8ª parcela do exercicio de 2016 do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR PAPEL MARCHÊ | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 04/10/2016 | 1074.00 | 33621384149180 | CONSELHO ESCOLAR CNEC CÔNEGO PEDRO SERRÃO | valor referente ao repasse da 8ª parcela do exercicio de 2016 do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para O CONSELHO ESCOLAR CNEC CÔNEGO PEDRO SERRÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 04/10/2016 | 7649.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a Folha de Pagamento da Educação - MAGISTÉRIO, Vencimentos e Vantagens Fixas, referente a suplementar do mês de setembro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214122016 | 0003137 | 04/10/2016 | 28223.60 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA-ME | 2ª Medição do Contrato Nº 2.14.027/2016 - Pregão Nº 2.14.012/2016 - Aquisição de filtros para atender a frota de Caminhões e Máquinas da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214012015 | 0003074 | 04/10/2016 | 88619.67 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | 6ª Medição do Contrato nº 2.14.024/2016 - Concorrência nº 2.14.001/2015 - Ruas a serem Pavimentação nos Bairros Malvinas, Cruzeiro e no Distrito de São José da Mata, para atender à Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. Período referente01 de Setembro à 27 de Setembro de 2016. | 00015016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 203062015 | 0003219 | 04/10/2016 | 84755.07 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, GASOLINA ADTIVADA ,ÓLEO DIESEL S10, ÓLEO DIESEL S500 , F1 MASTER 20W50 SL E FILTRO LUB. PSL 560 E GRAXA 18 KG. P/ATENDER O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIADE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015, CONTRATO Nº 02.14.014/2016, N/FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208042013 | 0003070 | 04/10/2016 | 78025.45 | 04828511000157 | CONSTRUTORA RHEMA | DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO BAIRRO DO JARDIM PAULISTANO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.010/2013 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.004/2013/CSL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº1002378-82/2012/OGU/CAIXA/MINISTÉRIO DAS CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 00512014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Equipamentos Públicos - PROCIDADE | Requalificação e implantação de equipamentos públicos e comunitários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 208052015 | 0003077 | 04/10/2016 | 19534.67 | 04828511000157 | CONSTRUTORA RHEMA | CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NO BAIRRO DO CRUZEIRO, MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO DO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2.08.009/2015 - TOMADA DE PREÇOS Nº 2.08.005/2015/CSL/SECOB/PMCG - | 00015016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208042013 | 0003100 | 04/10/2016 | 18816.37 | 04828511000157 | CONSTRUTORA RHEMA | DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO BAIRRO DO JARDIM PAULISTANO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.010/2013 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.004/2013/CSL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº1002378-82/2012/OGU/CAIXA/MINISTÉRIO DAS CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 00512014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primário | Ações de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 203062015 | 0003220 | 04/10/2016 | 19774.42 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM. GASOLINA ADTIVADA, ÒLEO DIESEL S10, ÓLEO DIESEL S500 E F1 MASTER 20W50 SL, GRAXA DE 18 KG, DEXRON LT, P/ATENDER AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEAGRI) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015, CONTRATO Nº 2.11.004/2016 EDEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 002102012 | 0003078 | 05/10/2016 | 17308.95 | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA LTDA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SALAS) SITUADO NA RUA TREZE DE MAIO N° 329-CENTRO- CAMPINA GRANDE/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEXRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO N° 1007/2011, DISPENSA N° 1001/2011. REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/12/2015 À 31/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 002102012 | 0003079 | 05/10/2016 | 17308.95 | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA LTDA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SALAS) SITUADO NA RUA TREZE DE MAIO N° 329-CENTRO- CAMPINA GRANDE/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEXRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO N° 1007/2011, DISPENSA N° 1001/2011. REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/11/2015 À 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208032015 | 0003080 | 05/10/2016 | 819352.07 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS URBANAS DOS BAIRROS JARDIM PAULISTANO, CRUZEIRO, CONCEIÇÃO E PRATA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. REFERENTE AO REPASSE DA 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.006/2015 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.003/2015 - CONTRATO DE REPASSE Nº 1016088-93/2014/CAIXA/OGU/MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 00015016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208032015 | 0003081 | 05/10/2016 | 48329.89 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS URBANAS DOS BAIRROS JARDIM PAULISTANO, CRUZEIRO, CONCEIÇÃO E PRATA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.006/2015 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.003/2015 - CONTRATO DE REPASSE Nº 1016088-93/2014/CAIXA/OGU/MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 00015016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 05/10/2016 | 1500.00 | 00058860720478 | ERIKA ALMEIDA COLLINS | Valor referente à 25% do aluguel do mês de Setembro/2016 - Conforme 3º Aditivo ao Contrato nº 2.14.001/2013 - Dispensa nº 2.14.004/2013 - Locação de Imóvel situado na Rua Severino Cruz, nº 695, Bairro Centro, em Campina Grande para funcionamento da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 05/10/2016 | 1500.00 | 00071462376487 | FABIANA CARVALHO ALMEIDA DE MEDEIROS | Valor referente à 25% do aluguel do mês de Setembro/2016 - Conforme 3º Aditivo ao Contrato nº 2.14.001/2013 - Dispensa nº 2.14.004/2013 - Locação de Imóvel situado na Rua Severino Cruz, nº 695, Bairro Centro, em Campina Grande para funcionamento da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 05/10/2016 | 1500.00 | 00001981923470 | VLADIMIR CARVALHO DE ALMEIDA | Valor referente à 25% do aluguel do mês de Setembro/2016 - Conforme 3º Aditivo ao Contrato nº 2.14.001/2013 - Dispensa nº 2.14.004/2013 - Locação de Imóvel situado na Rua Severino Cruz, nº 695, Bairro Centro, em Campina Grande para funcionamento da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 05/10/2016 | 1500.00 | 00003486604481 | EMANUEL CARVALHO DE ALMEIDA | Valor referente à 25% do aluguel do mês de Setembro/2016 - Conforme 3º Aditivo ao Contrato nº 2.14.001/2013 - Dispensa nº 2.14.004/2013 - Locação de Imóvel situado na Rua Severino Cruz, nº 695, Bairro Centro, em Campina Grande para funcionamento da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 214012016 | 0003191 | 05/10/2016 | 5325.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | Conforme Contrato nº 2.14.040/2016 - Dispensa nº 2.14.001/2016 - Locação de 02 (dois) ônibus movidos a Diesel, capacidade mínima de 45 passageiros. Contendo todos os equipamentos exigidos pelo Código Nacional de Trânsito, incluindo manutenção e operação, para translado dos garis na cidade de Campina Grande/PB, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. 1ª medição Período 01 de Setembro à 01 de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214202016 | 0003140 | 05/10/2016 | 11502.00 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | 2ª medição ao Contrato nº 2.14.041/2016 - Pregão nº 2.14.020/2016 - Aquisição de óleo lubrificante, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional inclusão jovens (Projovem Urbano) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 05/10/2016 | 7391.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Repasse para o INSS, parte patronal, folha do Programa Projovem Urbano - Entrada 2014 da Secretaria de Educação do Município de Campina Grande, referente ao mês de SETEMBRO de 2016. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 206052013 | 0003082 | 05/10/2016 | 76320.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | Prestação de Serviço de Locação de Veículos, conforme item 3 do Pregão 009/2013,para atender a Secretaria de Educação do Município de Campina Gradne-PB, durante o período de 04(quatro) meses . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 260022013 | 0003084 | 05/10/2016 | 130000.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.03.001/2013 AQUISIÇÃO E REMANUFATURA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 05/10/2016 | 1096.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | valor correspondente a fornencimento de água atavés de 01 carro pipa para atender a demanda das unidades escolares desta secretaria, conforme MEMO nº 491/2016-DAF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Campina em Desenvolvimento | Elaboração, implantação e manutenção projeto Parque Empresarial Aluís | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 208042015 | 0003075 | 05/10/2016 | 25104.17 | 10516775000178 | VERITAS ENGENHARIA AMBIENTAL | VALOR REFERENTE A ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE IMPACTOR AMBIENTEL - EIA E RELATÓRIO DE IMPACTOR AMBIENTAL - RIMA DO EMPREENDIMENTO "COMPLEXO MULTIMODAL ALUIZIO CAMPOS - CAMPINA GRANDE-PB", CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 2.08.004/2015, CONTRATO Nº 2.07.011/2015 ETERMOS ADITIVOS 001 E 002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado de Trabalho | Ações de execução convênio SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250102016 | 0003087 | 05/10/2016 | 36667.65 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | Despesa com materiais de higienização e limpeza do Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda. Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 128/2012/PMCG. SICONV 776784/2012. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 05/10/2016 | 2230.01 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO Nº 0808735-36.2016.8.15.0001 DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, EM FAVOR DO SR , NADISMAR MARQUES DE ARAUJO SILVA-CODIGO DJO-02837 E CÓDIGO BACEN 04472, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 18627-9-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 202022015 | 0003114 | 06/10/2016 | 81050.29 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO VALE TRANSPORTE (PASSES URBANOS/ELETRONICOS) DA (PMCG + SECULT) DESTA PREFEITURA ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME MEMO. Nº 011/2016 DE 06/10/2016 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 06/10/2016 | 17.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado de Trabalho | Ações de execução convênio SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 250112016 | 0003118 | 06/10/2016 | 7350.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Despesa com a aquisição de cartuchos e refis de tinta para as impressoras do Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda. Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 128/2012/PMCG. SICONV 776784/2012. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 206042016 | 0003112 | 06/10/2016 | 6208.06 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | pagamento de vale transporte dos Servidores da Educação, Outras Funções do Magistério, mês de outubro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 206042016 | 0003115 | 06/10/2016 | 35234.08 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO VALE TRANSPORTE (PASSE URBANO/ELETRÔNICO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDUC-DEMAIS) DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016, CONFORME MEMO Nº 011 DE 06/10/2016 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕESANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 06/10/2016 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE (02) DUAS MÁQUINAS COPIADORAS TONNER PARA SECRETAIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, DESPESA AMPARADA PELO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO 2.11.011/2014 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 214182015 | 0003192 | 07/10/2016 | 208768.50 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 2ª Medição ao Contrato nº 2.14.006/2016- Tomada de Preço nº 2.14.018/2015 - Serviço de Iluminação Pública da Rua Francisco Lopes, Rotatória do Detran, BR 230, Verdejantes, Sítio Lucas e Sítio Estreito - Bairros: Malvinas, Jardim Verdejantes, em CampinaGrande/PB, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00015016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206412015 | 0003119 | 07/10/2016 | 2070.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM BOTIJÕES DE 20 LITROS, ATENDER REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PM DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado de Trabalho | Ações de execução convênio SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250112016 | 0003160 | 07/10/2016 | 4536.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Despesa com a reciclagem dos toners das impressoras do Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda. Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 128/2012/PMCG. SICONV 776784/2012. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 07/10/2016 | 8.80 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 3690-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades contábeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 07/10/2016 | 825.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TRÊS(03) FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS ASECRETARIA DE FINANÇAS-SEFIN, CONTRTO Nº 2.02.004/2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 07/10/2016 | 1697.80 | 00006982833410 | RAYMUNDO ASFORA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º PROPORCIONAL/2016( 06/12 AVOS), CONFORME PROCESSO Nº 01.925-16 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 07/10/2016 | 332108.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRECATORIOS NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.697-9.COM VENCIMENTO EM 30/09/2016 .OBS.COM 10% DE ACRESCIMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 07/10/2016 | 33.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 07/10/2016 | 8.80 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCARIA (DOC/TED INTERNET) NA CONTA Nº 24.818-5, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/10/2016 | 188108.99 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE N. 85.007-1/FPM, SOB O TÍTULO "RFB-PREV-PARC 53", REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, NO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 10/10/2016 | 10510.80 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA (REGISTRO COBRANÇA) NA CONTA Nº 3690-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 10/10/2016 | 2152.70 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCARIA (REGISTRO COBRANÇA) NA CONTA Nº 24.818-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 10/10/2016 | 4995.10 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS (REGISTRO COBRANÇA) NA CONTA Nº 30.648-7, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 10/10/2016 | 169317.67 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE N. 85.007-1/FPM, SOB O TÍTULO "RFB-PREV-PARC 60", REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, NO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Apoio aos cidadãos, instituições e eventos sociais e comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 10/10/2016 | 3000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DEBITADO C/C ICMS 13.843-6 EM FACE DA CONTRIBUIÇÃO AO FAVORECIDO SUPRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Apoio aos cidadãos, instituições e eventos sociais e comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 10/10/2016 | 2290.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DO FPM C/C 85.007-1, EM FACE DA CONTRIBUIÇÃO AO FAVORECIDO SUPRA CORRESNPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 11/10/2016 | 8.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 13/10/2016 | 34.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 13/10/2016 | 274829.04 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE CONFISSÃO, CONSOLIDAÇÃO E REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS, CELEBRADA EM 15/12/1999, ENTRE A UNIÃO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NA FORMA PREVISTA NA MP 2.185/2001.CONFORME OFICIO 128/2015 DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, OLIMITE DO COMPROMETIMENTO DO MUNICIPIO PARA RECEBIMENTO PERIODO OUTUBRO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 13/10/2016 | 16.30 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCARIA (DOC/TED PESSOAL) NA CONTA Nº 24.818-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 13/10/2016 | 17.55 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA )CONTA INATIVA) NA CONTA Nº 231-3, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 203062015 | 0003252 | 13/10/2016 | 1804.69 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , ÓLEO DIESEL S10 , ÓLEO DIESEL S 500, FILTRO LUB PSL 565 P/ATENDER O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO PREFEITURA, NO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015, CONTRATO Nº 02.01.006/2016, N/FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 203062015 | 0003255 | 13/10/2016 | 10851.42 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA ADTIVADA, GASOLINA COMUM ÓLEO, DIESEL S 10. DIESEL S 500 , F1 MASTER 20W50 SL , BRUTOS ALTA PERF LT, IPI ARLA 32 BB20 P/ATENDER O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDUC) DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015, CONTRATO Nº 02.06.031/2016, N/FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primário | Ações de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 203062015 | 0003257 | 13/10/2016 | 10923.47 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM. GASOLINA ADTIVADA, ÒLEO DIESEL S10, ÓLEO DIESEL S500 E F1 MASTER 20W50 SL, GRAXA DE 18 KG, DEXRON LT, P/ATENDER AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEAGRI) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015, CONTRATO Nº 2.11.004/2016 EDEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Ações para poços, dessalinizadores e abastecimento de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 13/10/2016 | 8877.60 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA DISTRIBUIÇÃO JUNTO AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, ATRAVÉS DE CARROS PIPA, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208042013 | 0003212 | 14/10/2016 | 181857.67 | 04828511000157 | CONSTRUTORA RHEMA | DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO BAIRRO DO JARDIM PAULISTANO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO DO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2.08.010/2013 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.004/2013/CSL/SECOB/PMCG. | 00512014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208012016 | 0003213 | 14/10/2016 | 634116.55 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS VIAS URBANAS: AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK DE OLIVEIRA (TRECHO: ROTATÓRIA/RUA JOÃO ALVES DA SILVA-LADO DIREITO), RUA JOÃO ALVES DA SILVA (TRECHO: AV. JUSCELINO KUBISTECHEK/RUA DR. ACÁCIO FIGUEIREDO) E RUA DR. ACÁCIO FIGUEIREDO (TRECHO: RUA JOÃO ALVES DA SILVA/RUA LUIZ FERREIRA DA SILVA), NO BAIRRO ACÁCIO FIGUEIREDO, MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.007/2016 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.001/2016. | 00015016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 206422015 | 0003218 | 14/10/2016 | 1618.46 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 202042016 | 0003210 | 14/10/2016 | 3332.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESO S/A | pagamento de tarifa bancária, referente a folha dos prestadores de serviços da Educação - apoio, referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 14/10/2016 | 271.20 | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA | pagamento de diária para participar de reunião na Universidade em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 14/10/2016 | 8.80 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCARIA (TED INTERNET) NA CONTA Nº 16-7, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 14/10/2016 | 1292.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO BLOQUEIO (TRF-JUDICIAL) NA C/C 10.955-X PMCG/DNIT NESTA DATA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 14/10/2016 | 8.80 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 15-9-PAGAMENTO PESSOAL, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 14/10/2016 | 240.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadação, fiscalização e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 202012016 | 0003222 | 14/10/2016 | 20000.00 | 07389558000150 | MILTON SOARES ADVOGADOS | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO ÁS EMPRESAS SUJEITAS AS REGRAS FISCAIS DO ICMS, PARA MELHORIA OU MANUTENÇÃO DO INDICE A SER APLICADO PELO ESTADO DA PARAÍBA, PARA O EXERCÍCIO DE 2016, DA PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 17/10/2016 | 1482.03 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO Nº 001 DO INSS, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 17/10/2016 | 25.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 17/10/2016 | 692.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEPÓSITRO JUDICIAL ID.Nr.0812300000002429444 DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA BEL ELIBIA AFONSO DE SOUSA CPF.043.998.494-79 PROCESSO Nº 013615.-502011.815.0011 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 17/10/2016 | 2163.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO Nº 0021371.13.2011.815.0011 DA 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, EM FAVOR DE ROSINETE DE SOUSA - INCLUSO OS ADVOGADOS ELIBIA AFONSO DE SOUSA E ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER CONFORME OFICIO DE Nº0411/2014-PGM/CG- REFERENCIA : REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID Nº 0812300000002429428 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 17/10/2016 | 1538.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO Nº 0013615-50.2011.815.0011 DA 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, EM FAVOR DO SR JOAQUIM DE SOUSA DIAS CPF.032337484-00 , CONFORME OFICIO DE Nº 841/2013. GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID Nº 0812230000002429436. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 17/10/2016 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DE Nº081230000002366442 DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DOS BELS SR. ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER E ELIBIA AFONSO DE SOUSA (OAB /PB 12.587)-PROCESSO DE Nº0023988-43.2011.815.0011 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 17/10/2016 | 572.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DE Nº081230000002444451 DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DOS BELS SRS BRUNO MENEZES LEITE CPF*042.403.564-23 E ALDO CESAR FILGUEIRAS GAUDENCIO - OAB/PB12.923-PROCESSO Nº0021838-26-2010.815.0011 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 17/10/2016 | 1406.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº0021838-26-2010.815.0011 DA 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA EM FAVOR DO SR.ADERVAL HOLANDA BRASILEIRO FILHO -CPF.042.403.564,23, CONFORME MEMORANDO DE Nº175-PGM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 17/10/2016 | 360.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº008258-21.2013.815.0011 DA 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA EM FAVOR DO SR.LUCIANO AZEVEDO ALEXANDRINO CPF-036.879.794-58, CONFORME MEMORANDO DE Nº186/2016 E GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL Nº081230000002444630 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 17/10/2016 | 3050.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL ID.Nr.081230000002525222 DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DOS BELS SRA . ELIBIA AFONSO DE SOUSA ( OAB 12.587 ) CPF.043.998.494-79 E SR.ANTONIO RAMOS XAVIER - (OAB8.911) PROCESSO Nº 0026110-29.2011.815.0011 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 17/10/2016 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEPÓSIO JUDICIAL ID.Nr08123000000252520-6 DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO BEL SR.WAGNER HERBE SILVA BRITO (OAB-PB 11963-CPF 840.497.584-15) PROCESSO Nº0000409-37.2009.815.0011 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 17/10/2016 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL ID.Nr.0812300000002525184 DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO BEL ANAXIMANDRO DE A SIQUEIRA SOUSA, OAB SOB Nº13.312 PROCESSO Nº 0020617-42.2009.815.0011 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 17/10/2016 | 1009.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº0007645-35.2012.8150011 DA 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DO SR.VALMIR PEREIRA DA SILVA CPF SOB Nº691.577.404-10 CONFORME OFICIO DE Nº515/2015/GJ E GUIA DE DEPOSITO Nº08123000000002366418 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 17/10/2016 | 422.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PROCESSO DE Nº0020477-71.2010.815.0011 DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA GUIA JUDICIAL DE NRº0812300000002525141 , A FAVOR DE GUTHEMBERG CARDOSO AGRA DE CASTRO, CPF-034.041.904-08 CONFORME OFICIO DE Nº044/2016/S-PROCURADORIA GERAL DOMUNICIPIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 17/10/2016 | 455.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PROCESSO DE Nº0010917-71.2011.815.0011 DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA GUIA JUDICIAL DE NRº0812300000002366590 , A FAVOR DE MARIA DO SOCORRO WANDERLEY DE ANDRADE , CPF-023.386.904-38 CONFORME OFICIO DE Nº0205/2015 E MEMORANDO 001/2016 .-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 17/10/2016 | 455.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PROCESSO DE Nº0010917-71.2011.815.0011 DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA GUIA JUDICIAL DE NRº0812300000002366604 , A FAVOR DE VIRGINIA KELLY MELO CPF-0032.412.954-86 CONFORME OFICIO DE Nº 208/2015 E MEMORANDO PGM -CG/PB EGNF Nº164/2015 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 17/10/2016 | 455.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PROCESSO DE Nº0010917-71.2011.9815.0011 DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA GUIA JUDICIAL DE NRº0812300000002366515 , A FAVOR DE PAULA HELOISA VIANA DE MELO , CPF-053.714.424-21 CONFORME OFICIO DE Nº207/2015 E MEMORANDO PGM -PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO Nº165/2015 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 17/10/2016 | 182.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL ID NR.081230000000236493 DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA BEL ELIBIA AFONSO DE SOUSA CPF.043.998.494-79 PROCESSO DE Nº001.2011.010.917-8 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 17/10/2016 | 455.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PROCESSO DE Nº0010917-71.2011.815.0011 DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA GUIA JUDICIAL DE NRº081230000002366515 , A FAVOR DE SILVIA MARIA GAUDENCIO CARDOSO CASTRO, CPF-652.974.234-49CONFORME OFICIO DE Nº206/2015-PROCURADORIA GERAL DOMUNICIPIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 17/10/2016 | 94.76 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº0006346-57.2011.815.0011 DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA- GUIA DE DEPÓSITO DE NRº0812300000002366540 A FAVOR DE MARIA DE L,OURDES VASCONCELOS CPF DE Nº380.134.364-20 CONFORME MEMORANDO PGM -CG/PB EGNF Nº002/2016 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 17/10/2016 | 126.09 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº0006346-57.2011.815.0011 DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA- GUIA DE DEPÓSITO DE NRº0812300000002366558 A FAVOR DE BERNADETE VASCONCELOS ANDRADE CPF-332.944.404-10 CONFORME MEMORANDO PGM Nº002/2016 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 17/10/2016 | 275.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº0022139-75.2007.815.0011 - DA 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA GUIA DE DEPÓSITO DE Nº081230000002524919 A FAVOR DE FRANCISCO DA SILVA AMORIM NETO .RG.2570753 SSP/PB E CPF.350305904-91, CONFORME MEMORANDO DE Nº036/2016PGM E OFICIO Nº219 FAZ ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 17/10/2016 | 226.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº0022139-75.2007.815.0011 - DA 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA GUIA DE DEPÓSITO DE Nº081230000002524935 A FAVOR DE JOÃO EUDES CARNEIRO DOS SANTOS O .RG.905.412 SSP/PB E CPF.554256664-20, CONFORME MEMORANDODE Nº036/2016PGM E OFICIO Nº219 FAZ ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 17/10/2016 | 216.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº0022139-75.2007.815.0011 - DA 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA GUIA DE DEPÓSITO DE Nº081230000002524935 FAVOR DE JANDIRA RODRIGUES DE LIMA .RG.152.530 SSP/PB , CONFORME MEMORANDO DE Nº036/2016PGM E OFICIO Nº219 FAZ ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 17/10/2016 | 128.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº0022139-75.2007.815.0011 - DA 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA GUIA DE DEPÓSITO DE Nº081230000002524986 A FAVOR DE GILMAR LIMA .RG.1.286.077 SSP/PB E CPF.646.345.744-20 , CONFORME MEMORANDO DE Nº036/2016PGME OFICIO Nº219 FAZ ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 17/10/2016 | 85.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEPÓSITO DE Nº0812300000002525109 DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA BEL SRA ELIBIA AFONSO DE SOUSA OAB/PB SOB Nº12.587-PROCESSO DE Nº0022139-75.2007.815.0011 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 17/10/2016 | 100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DE Nº0812300000025247900 DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DOS BELS SR. ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER OAB/PB 8.911 PROCESSO DE Nº007645-35.2012.815.0011 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 17/10/2016 | 1760.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº0019420-18.2010.815.0011- DA 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA GUIA DE DEPÓSITO DE Nº081230000002356110 A FAVOR DE ANTONIO GAUDENCIO DE QUEIROZ, CONFORME MEMORANDO DE Nº005/2016PGM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 17/10/2016 | 360.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº00082582120138150011 DA 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DO SR. LUCIANO AZEVEDO ALEXANDRINO CPF SOB Nº036879794-58 E RG.2.573.549-SSP-PB CONFORME GUIA DE DEPÓSITO DE Nº01230000002366396 E MEORANDO Nº140/2015-PGM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 17/10/2016 | 2640.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº0007126-02.2008.815.0011 DA 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DO SR. GEOVANE FERNANDES CONFORME GUIA DE DEPÓSITO DE Nº081230000002356250 E MEMORANDO 006/2016-PGM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 17/10/2016 | 2640.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº00021250-14.2013.815.0011 DA 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR Da SR. EDILMA SILVA CONFORME DEPÓSITO ID.0812300000002356200 E MEMORANDO Nº03/2016-PGM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 17/10/2016 | 3520.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº00025238-14.2011.815.0011 DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DO SR.PEDRO DE SOUSA FARIAS CONFORME OFICIO DE Nº002/2016 DA PGM E GUIA DE DEPOSITO Nº08123000000002355947 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 17/10/2016 | 1760.00 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº00031811-10.2007.815.011 DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DO SR.ANTONIO MARCELINO MACIEL CONFORME MEMORANDO Nº004/2016-PGM-CG-PB E GUIA DE DEPOSITO Nº08123000000002356307 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 17/10/2016 | 3152.00 | 08907750000153 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (PARAIBA) | VALOR EMPENHADO DO PROCESSO Nº 0025238-142011.815.0011, DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PAGO EM DUPLICIDADE-RPV | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 17/10/2016 | 2364.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO DO PROCESSO Nº 0007126-02.2008.815.0011 DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PAGO EM DUPLICIDADE-RPV | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 17/10/2016 | 1576.00 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR EMPENHADO DO PROCESSO Nº 0031811-10.2007.815.0011 DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PAGO EM DUPLICIDADE-RPV | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 17/10/2016 | 1576.00 | 08907750000153 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (PARAIBA) | VALOR EMPENHADO DO PROCESSO Nº0019420-18.2010.815.0011 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PAGO EM DUPLICIDADE-RPV | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 17/10/2016 | 2364.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO DO PROCESSO Nº 002150-14.2013.815.001 DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PAGO EM DUPLICIDADE-RPV | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 17/10/2016 | 100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO HONORÁRIO DE SUCUMBENCIA ADVOGADO ANTONIO JOSÉ RAMOS XAVIER OAB/PB 8.911 Nº DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PAGO EM DUPLICIDADE.SOBRE O PROCESSO Nº 0007645-35.2012.815.0011 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 17/10/2016 | 1009.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO DO PROCESSO Nº007645-35.2012.815.001 DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PAGO EM DUPLICIDADE-RPV | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203012013 | 0003479 | 17/10/2016 | 590.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO , NOS DIAS 28,30/09 e 04,07,08,14/10/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 17/10/2016 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PERTINENTE A LOCAÇÃO DE (02) DUAS MÁQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS, PARA UTILIZAÇÃO NA (GCP) GERENCIA DE CADASTRO PESSOAL E SALA DE REUNIÃO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRÊÇO Nº 2.03.006/2013,PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.013/2013 , CONTRATO Nº 2.03.010/2014 E ADTIVO Nº 02, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 17/10/2016 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PERTINENTE A LOCAÇÃO DE (02) DUAS MÁQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS, PARA UTILIZAÇÃO NA (CPL/SAD) COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRÊÇO Nº 2.03.006/2013,PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.013/2013 , CONTRATO Nº 2.03.27/2014 E ADTIVO Nº 02 , M\ÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0003226 | 17/10/2016 | 2956.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTAS DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA , MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/16, COM VENCIMENTO EM 20/10/2016 CONFORME MEMO. Nº 123/2016 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0003227 | 17/10/2016 | 166.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO OI FIXO E VELOX DA LINHA (83) 3343-1486 DA UNIDADE DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO , TRABALHO E RENDA (SINE) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,MÊS DE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME MEMO. Nº 124/2016 DA (SAD) FATURAS 1100036519680 COM VENCIMENTO EM 12/10/2016 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0003228 | 17/10/2016 | 2679.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LINK DE INTERNET (IP) DEDICADO A OI Nº 507-6353 NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) DESTA PREFEITURA, MÊS DE SETEMBRO/2016 C/VENCIMENTO EM 25/10/2016 , CONFORME MEMO Nº 125/16 SAD/PMCG, FATURA Nº 1100036519828 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0003229 | 17/10/2016 | 2679.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LINK DE INTERNET (IP) Nº 507-6355 DEDICADO A OI DA (SEFIN) SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, MÊS DE SETEMBRO/2016 C/VENCIMENTO EM 25/10/2016 , CONFORME MEMO Nº 125/16 SAD/PMCG, FATURA Nº 1100036519829 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0003230 | 17/10/2016 | 2679.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LINK DE INTERNET (IP) Nº 507-6357 DEDICADO A OI DA (SECOB) SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, DESTA PREFEITURA, MÊS DE SETEMBRO/2016 C/VENCIMENTO EM 25/10/2016 , CONFORME MEMO Nº 125/16 SAD/PMCG, FATURANº 1100036519830 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0003231 | 17/10/2016 | 2679.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LINK DE INTERNET (IP) Nº 507-6359 DEDICADO A OI DA (SEPLAN) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA , MÊS DE SETEMBRO/2016 C/VENCIMENTO EM 25/10/2016 , CONFORME MEMO Nº 125/16 SAD/PMCG, FATURA Nº 1100036519831 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206092016 | 0003233 | 17/10/2016 | 17571.66 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR VISANDO GARANTIR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO O PLENO ACESSO A EDUCAÇÃO, REFERENTE A 21(VINTE E UM) DIAS LETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 17/10/2016 | 1220.40 | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA | pagamento de diária com objetivo de participar de reuniões em Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206092016 | 0003236 | 17/10/2016 | 16808.40 | 05022719000147 | FRANCISCO T DE OLIVEIRA TAVARES | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR VISANDO GARANTIR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A 21 (VINTE E UM) DIAS LETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206092016 | 0003237 | 17/10/2016 | 15341.31 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR VISANDO GARANTIR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO O PLENO ACESSO A EDUCAÇÃO, REFERENTE A 21(VINTE E UM) DIAS LETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206092016 | 0003238 | 17/10/2016 | 15614.92 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR VISANDO GARANTIR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO O PLENO ACESSO A EDUCAÇÃO, REFETENTE A 21(VINTE E UM) DIAS LETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 202032016 | 0003242 | 17/10/2016 | 10000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | CONTRATACAO DO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações para restaurante popular, cozinha comunitária e banco de aliment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 17/10/2016 | 292506.14 | 05526783000246 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | Empenho referente à devolução de saldo de plano de trabalho não utilizado. Contrato de repasse 0274.566-17/2008-MDS/RES POP/UM PROD, tendo como objeto a "Modernização de Restaurantes Populares", e em atenção a CE 11042/2016/GIGOV/JP/CAIXA, de 8 de setembro de 2016. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Transferências |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações para restaurante popular, cozinha comunitária e banco de aliment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 17/10/2016 | 331096.89 | 05526783000246 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | Empenho referente à devolução de saldo de plano de trabalho não utilizado. Contrato de repasse 0274.550-37/2008-MDS/COZINHA COMUNITÁRIA, tendo como objeto "03 Unds Cozinhas Comunitárias - Obras Aquisição de Materiais Permanentes e de Consumo - Campina Grande (PB)", e em atenção a CE 11049/2016/GIGOV/JP/CAIXA, de 9 de setembro de 2016. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Transferências |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203012013 | 0003481 | 17/10/2016 | 3680.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DE 28,29,30/09 E 01,04,05,07,14/10/2016 CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 17/10/2016 | 52981.82 | 01002940000182 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CONVÊNIO Nº 0370142-26/2011 SICONV 762756 MDS-FNAS/CAIXA - PM DE CAMPINA GRANDE/PB, EM ATENÇÃO À CE Nº 11050/2016/GIGOV/JP/CAIXA, DE 09/09/2016. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 203062015 | 0003256 | 17/10/2016 | 44125.81 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, GASOLINA ADTIVADA ,ÓLEO DIESEL S10, ÓLEO DIESEL S500 , F1 MASTER 20W50 SL E FILTRO LUB. PSL 560 E GRAXA 18 KG. P/ATENDER O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIADE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015, CONTRATO Nº 02.14.014/2016, N/FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022016 | 0003245 | 18/10/2016 | 254155.49 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | Conforme Contrato nº 2.14.029/2016 - Concorrência nº 2.14.002/2016 - Pavimentação em paralelepípedos nos Bairros: Bela Vista, Pedregal, Verdejante, São Januário, Dinamérica, Santa Rosa, Bodocongó, Severino Cabral, Ramadinha, Prata, Tambor, Jardim América, Vila dos Teimosos e Conjunto Antonio Mariz, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00015016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Campina te quero verde | Manutenção de áreas verdes e plantio e manejo de árvores | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 214122015 | 0003246 | 18/10/2016 | 70545.74 | 18957424000104 | ALICERCE CONSTRUÃ?Ã?ES E MONTAGENS EIRELI - ME | 3ª Medição ao Contrato nº 2.14.044/2015 - Tomada de Preço nº 2.14.021/2015 - Revitalização de uma área de lazer para construção de uma praça com academia no Bairro do Jeremias, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Período Maio de 2016. | 00015016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 208012016 | 0003239 | 18/10/2016 | 5400.00 | 00057550921415 | WALBER LEITE DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO à RUA LINO GOMES DA SILVA N° 039, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES-DNR, DA SECOB. REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME CONTRATO N°2.08.009/2016/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de eficientização energética | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 208082015 | 0003240 | 18/10/2016 | 280414.17 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE. CONTRATO N° 006/2016/SECOB/PMCG. 5° MEDIÇÃO SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 18/10/2016 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) COPIADORAS PARA SECRETARIA DE CULTURA. REFERENTE A PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO - PREGÃO 2.03.013/2013 -TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO 2.12.003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 18/10/2016 | 223.11 | 08667024000100 | CREA-PB | valor correspondente ao pagamento de ART's de projeto elétrico, sistema construtivo, estruturas para a construção de quadra na Escola Cíciero correia de Menezes, sistema cosntrutivo da Creche no Bairro do Serotão e reforma da Escola lions Prata da RedeMunicipal de Ensino de Campina Grande-PB, conforme MEMO nº 509-/2016-DAF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 18/10/2016 | 1812.87 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente ao pagamento de 1/3 de férias período 2015/2016 e 13º Salário Proporcinal - 02/12 avos / 2016, da Servidora MARIA JUDIT DO NASCIMENTO, Mat. 9389, exercia o cargo de Professora de Educação Básica 1, lotada na Educação, aposentada a partir do dia 01 de março de 2016, conforme processo nº 00.494-16 - SAD. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0003248 | 18/10/2016 | 13593.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONES FIXO E VELOX DAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE , EXCETO SECRETARIA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016 , C/VENCIMENTO EM 20/10/2016 ,CONFORME FATURA Nº 1100036510486, MEMO Nº 126/2016 , CONTRATO 2.03.017/2013 E TÊRMO ADTIVO Nº 004/16 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 18/10/2016 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOU DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGENCIA PARA O DIA 31/03/2017 SIAF CR Nº0240.027/2007 -SICONV Nº622206-M CIDADES/PRÓ-MUNICIPIO MÉDIO E GRANDE PORTE , CONFORME OFICIO DE Nº354/2016-SEFIN/DF/CG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 18/10/2016 | 77.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 19/10/2016 | 17.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 19/10/2016 | 8.80 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 3690-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 19/10/2016 | 6323.02 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO Nº0813672-89.2016.8.15.0001 DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, EM FAVOR DO SR.CLAUDIO DE SOUZA DANTAS CONFORME BLOQUEIO NA CONTA CORRENTE DE Nº18627-9 BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 203012016 | 0003249 | 19/10/2016 | 613.60 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS DE TELEGRAMAS NACIONAL DE INTERNET, SEDEX (CONTRATO), CARTA COMERCIAL A FATURAR,CARTA COMERCIAL REGISTRADA E ENVELOPES PLASTICOS, ENTRE OS DIAS 01/09/2016 A 29/09/2016, ATRAVÉS DE UTILIZAÇÃO DE CARTÕES, CONFORME CONTRATO Nº 9912392165 , FATURA Nº 0000030920, C/VENCIMENTO EM, 24/10/2016, MEMO Nº 674/16 GP/PMCG E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 19/10/2016 | 2486.80 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO INTERNET IP , COM LINK NA VELOCIDADE DE 10 MBPS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PRÊÇO Nº 090/2010 EM 17/06/2014 E O DE Nº 101/2010 EM 08/07/2010 DA SECRETARIA SAD/PMCG , ADTIVO Nº 005/2015 DO CONTRATO 420/2010 , MEMO. Nº 127/2016 EM 19/10/2016, FATURA 16/10/01512369-9 MÊS DE COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016. C/VENCIMENTO EM 25/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206332016 | 0003253 | 19/10/2016 | 34125.00 | 22526394000159 | EMPRESA MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI-ME | AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA ATENDER AS CRECHES REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206332016 | 0003254 | 19/10/2016 | 37502.50 | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL LTDA EPP | AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA ATENDER AS CRECHES REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 19/10/2016 | 825.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Locação de 03 foto copiadoras para a SEPL, durante o mês de setembro/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 20/10/2016 | 1492.56 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO0 CDC- 4/217.836-6 DA (SECTI) SECRETARIA DE CIÊNCIA , TECNOLOGIA E INNOVAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB NO MÊS DE SETEMBRO/2016,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 20/10/2016 | 159.11 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS DA (SEAGRI) SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB LOCALIZADO A RUA 13 DE MAIO, 329 CENTRO , SALAS: 601, 602, 603, 604 E 605, CDC-4/156185-1, 4/156436-8, 4/156186-9, 4/156187-7 E 4/156188-5 , NO MÊS DE SETEMBRO/2016,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Ações para poços, dessalinizadores e abastecimento de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 20/10/2016 | 2654.45 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DOS DESSANILLIZADORES DA (SEAGRI) SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNJICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB DOS CDC DE NÚMEROS: 4/153395-9, 4/148243-9, 4/240845-8, 4/118974-5, 4/158759-1, 4/170741-3, 4/120194-6, 4/112867-7, 4/120202-7, 4/158736-9, 4/86453-8, 4/153411-4, 4/141032-3 E 4/120201-9, NO MÊS DE SETEMBRO/2016,ONFORME DOCUMENTOS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 208022015 | 0003264 | 20/10/2016 | 394.81 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO NA IMPRENSA NACIONAL. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 2.08.008/2015/SECOB/PMCG. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO N° 4122480, PORTARIA N° 019/2016 E PORTARIAINTERNA N° 20/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 208022015 | 0003265 | 20/10/2016 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO NA IMPRENSA NACIONAL. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 2.08.008/2015/SECOB/PMCG. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO N° 4122363, PORTARIA N° 014 16 DESIGNA COM SINDICANCIA APURAR IRREGULARIDADES NO CANAL E BODOCONGÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Manutenção e modernização dos espaços públicos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 20/10/2016 | 10290.86 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA, AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (SECULT) SEC. DE CULTURA, DA (PMCG) ONDE FUNCIONAM :TEATRO MUNICIPAL S. CABRAL, CDC-4/116098-58, OS MUSEUS DO ALGODÃO,CDC-4/116919-2 E DO FOLCLORE R. MARACAJA, CDC-4/113418-8,MUSEU HISTORICO 4/9185-0,CENTRO CULTURAL L.RAMAHO, CDC-4/117014-1, FUNDAÇÃO ARTISTICA CULTURAL M. BANDEIRA, CDC-4/114095-3, BIBLIOTECA MUNICIPAL,4/116071-2, BIBLIOTECA DE GALANTE, CDC- 4/112486-6 E CASA S.CABRAL CDC-4/15849-3,SETEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações de apoio e realização eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 20/10/2016 | 7808.68 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMEPNHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA (SEJEL) SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB, DOS IMOVEIS, GINASIO DE ESPORTE "O MENINÃO" 4/133652-8, QUADRA DE ESPORTE CDC 4/170490-7, QUADRA DE ESPORTE EVANILSON MENEZES CDC- 4/182610-6 , COMPLEXO PLINIO LEMOS CDC- 4/184625-2 E A VILA OLIMPICA CDC- 4/238607-6, NO MÊS DE SETTEMBRO/2016,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 20/10/2016 | 10420.84 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA (CIP) DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 20/10/2016 | 3474.98 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPPINA GRANDE,PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 20/10/2016 | 629.58 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUASS: NILO GOMES, Nº 39 CENTRO E RUA PREJETADA S/N , CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 20/10/2016 | 657919.47 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB NO MÊS DE MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 20/10/2016 | 115232.04 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (SMS) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB NO MÊS DE SETEMBRO82016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 20/10/2016 | 6320.46 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AD CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (AMDE) AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB NO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 20/10/2016 | 392.76 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMEPNHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE TEM COMO CDC-4/144971-9 ONDE FUNCIONA O CENTRO DE COURO ( O FABRICÃO) DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB , NO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 20/10/2016 | 33732.99 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DE (18) DEZOITO IMÓVEIS DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB NO MÊS DE SETEMBRO/2016 ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 20/10/2016 | 710.97 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB ONDE FUNCIONA A PROPRIA SECRETARIA CDC- 4/115854-2, DAS SALAS A RUA 13 DEMAIO, 329 SALA 304 CDC- 4/148131-6 E SALA 305 CDC-4/148175-3 , NO MÊS DE SETEMBRO/2016. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Campina te quero verde | Construção de viveiros para produção de mudas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 20/10/2016 | 377.04 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM O HORTO FLORESTAL CDC-4/142233-6 E CENTRO DE PSICULTURA CDC- 115438-4 DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB NO NO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214282014 | 0003434 | 20/10/2016 | 24175.50 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | 11ª Medição - Conforme Contrato nº 2.14.040/2014 - Pregão nº 2.14.028/2014 e Aditivos - Aquisição de material de construção para uso na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214282014 | 0003435 | 20/10/2016 | 9747.90 | 70097282000172 | JP DA SILVA MAT DE CONSTRUÇÃO | 11ª Medição do Aditivo nº 02 ao Contrato nº 2.14.041/2014 - Pregão nº 2.14.028/2014 - Aquisição de material de construção para uso na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214282014 | 0003451 | 20/10/2016 | 4139.30 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 6ª Medição conforme Termo de aditivo nr. 01 do Contrato nº 2.14.039/2014 - Pregão nº 2.14.028/2014 - Aquisição de material de construção para uso na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Serviços de operacionalização do aterro sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022015 | 0003275 | 20/10/2016 | 614508.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | 8ª Medição - Conforme Contrato nº 2.14.003/2016 - Concorrência nº 2.14.002/2015- Disposição final dos resíduos sólidos urbanos em aterro sanitário, localizado na Fazenda Logradouro II, na rodovia PB 138, KM 10, devidamente licenciado, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Período Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214152016 | 0003292 | 20/10/2016 | 77604.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 2.14.031/2016 - PREGÃO Nº 2.14.015/2016 - LOCAÇÃO DE GUINDASTE TIPO MUNCK E CAMINHÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214012013 | 0003294 | 20/10/2016 | 864504.58 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 11ª Medição do Aditivo 02 referente ao mês de Setembro de 2016 - Prestação de Serviços de Execução da Coleta Manual e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares, Serviços Especiais e disposição final dos Resíduos, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.022/2013 - Concorrência nº 2.14.001/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022013 | 0003296 | 20/10/2016 | 268799.20 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 9ª Medição do Aditivo 02 referente ao mês Setembro/2016 - Serviços de Locação de Equipamentos e Veículos pesados, para utilização em serviço de Limpeza Urbana, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e e Meio Ambiente - SESUMA, Conforme Contrato nº 2.14.002/2014 - Concorrência nº 2.14.002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 20/10/2016 | 4146.80 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | valor correspondente ao licenciamento dos veículos de placas: OGB - 3160, OFF - 6440, OFB - 0260MOM - 1280, OGE - 8860, OFF - 6380, OFB - 0230 e OFA - 3439, pertencente a Secretaria de educação do Municipio de Campina Grande-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 20/10/2016 | 554.61 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA (SEDE) SECRETARIA DE DESENVIOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB NO MÊS DE SETEWMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações para restaurante popular, cozinha comunitária e banco de aliment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 20/10/2016 | 11748.41 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM ; COZINHAS COMUNITARIAS, SHOPING POPULAR E BANCOS DE ALIMENTOS DO PROGRAMA FOME ZERO, DA (SEMAS) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB NO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 20/10/2016 | 16839.64 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (SEMAS) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE CAMPÍNA GRANDE,PB NO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Serviços de proteção ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 20/10/2016 | 113.96 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR (PROCON) LOCALIZADO A RUA- AFONSO CAMPOS , Nº 304 CDC- 4/8848-4 , 4/166528-0, 304 D CDC- 4/1666544-7 E O IMÓVEL A RUA- AFONSO CAMPOS . 126 2º ANDAR SALA Nº 201 CDC- 4/8798-1 ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA,NO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 20/10/2016 | 1860.32 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A (PGM) PROCURADORIA GERAL DE MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB LOCALIZADO A RUA CARDOSO VIEIRA, 234 (CENTRO) CDC- 4/116438-3 , NO MÊS DE SETEMBRO/2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 20/10/2016 | 7398.61 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | ALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA: GRAFICA MUNICIPAL CDC-4/113401-4 , JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR 4/8030-9 , DA (CPL) COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CDSC-4/116903-6 , SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CDC-4/151108-8 NA RUA AFONSO CAMPOS E O CDC-4/9316-1 DA AVN-FLORIANO PÉIXOTO,692 , MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 20/10/2016 | 8.80 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 3690-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 20/10/2016 | 2506.81 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º PROPORCIONAL/2016 (06/12 AVOS), POR MOTIVO DE SUA EXONERAÇÃO A PARTIR DO DIA 30/06/2016, CONFORME PROCESSO DE Nº 01.874-16 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 20/10/2016 | 34.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 20/10/2016 | 1546.61 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO (GP) GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB DO IMÓVEL LOCALIZADO A AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, 304 CDC- 4/21615-0, NO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações da Coordenadoria políticas públicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 20/10/2016 | 360.57 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS DO (GP) DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB ONDE FUNCIONAM; CASA DA MULHER CDC- 4/12533-6, (CEPPM) 4/117443-2 , ABRIGO DA MULHER CDC- 4/44460-4 , COORDENADORIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO CDC- 4/16002-8 E BASE COMUNITARIA DE S. JOSÉ DA MATA CDC-4/104657-2, NO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de manutenção da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 20/10/2016 | 304.28 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | ALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL DO (GP) GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB ONDE FUNCIONA (A GUARDA MUNICIPAL) CDC-4/15693-5 NO MÊS DE SETEMBRO/2016,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 21/10/2016 | 8.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 21/10/2016 | 8.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETTRÔNICO NA CONTA Nº 11.849-4 - PMCG/CIP-ILUMIN PÚBLICA, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 24/10/2016 | 404.70 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMEPNHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PLACA QFJ-5810/PB TIPO PAS/ MICROONIBUS/ NÃO APLIC ,COMBUSTÍVEL A DIESEL, MODÊLO FIAT/DUCATO MODIFICAR TP, ANO DE FABRICAÇÃO 2014, MODÊLO 2015 , 16 PASSAGEIRO/127/CV, CATEGORIA OFICIAL, COR BRANCA, DA SECRETARIA SEMAS/PMCG, CORFORME MEMO Nº 058/2016 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 24/10/2016 | 404.70 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMEPNHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PLACA QFJ-5780/PB TIPO PAS/ MICROONIBUS/ NÃO APLIC ,COMBUSTÍVEL A DIESEL, MODÊLO FIAT/DUCATO MODIFICAR TP, ANO DE FABRICAÇÃO 2014, MODÊLO 2015 , 16 PASSAGEIRO/127/CV, CATEGORIA OFICIAL, COR BRANCA, DA SECRETARIA SEMAS/PMCG, CORFORME MEMO N 058/2016 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 24/10/2016 | 404.70 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMEPNHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PLACA QFJ-5860/PB TIPO PAS/ MICROONIBUS/ NÃO APLIC ,COMBUSTÍVEL A DIESEL, MODÊLO FIAT/DUCATO MODIFICAR TP, ANO DE FABRICAÇÃO 2014, MODÊLO 2015 , 16 PASSAGEIRO/127/CV, CATEGORIA OFICIAL, COR BRANCA, A SECRETARIA SEMAS/PMCG, CORFORME MEMO Nº 058/2016 E DEMAI DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 24/10/2016 | 472.80 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMEPNHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PLACA QFJ-5830/PB TIPO PAS/ MICROONIBUS/ NÃO APLIC ,COMBUSTÍVEL A DIESEL, MODÊLO FIAT/DUCATO MODIFICAR TP, ANO DE FABRICAÇÃO 2014, MODÊLO 2015 , 16 PASSAGEIRO/127/CV, CATEGORIA OFICIAL, COR BRANCA, A SECRETARIA SEMAS/PMCG, CORFORME MEMO Nº 058/2016 E DEMAIs DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 24/10/2016 | 532.39 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMEPNHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PLACA QFJ-5750/PB TIPO PAS/ MICROONIBUS/ NÃO APLIC ,COMBUSTÍVEL A DIESEL, MODÊLO FIAT/DUCATO MODIFICAR TP, ANO DE FABRICAÇÃO 2014, MODÊLO 2015 , 16 PASSAGEIRO/127/CV, CATEGORIA OFICIAL, COR BRANCA, CATEGORIA OFICIAL, DA SECRETARIA SEMAS/PMCG, CORFORME MEMO Nº 058/2016 E DEMAIs DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 24/10/2016 | 404.70 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMEPNHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PLACA QFJ-5910/PB TIPO PAS/ MICROONIBUS/ NÃO APLIC ,COMBUSTÍVEL A DIESEL, MODÊLO FIAT/DUCATO MODIFICAR TP, ANO DE FABRICAÇÃO 2014, MODÊLO 2015 , 16 PASSAGEIRO/127/CV, CATEGORIA OFICIAL, COR BRANCA, DA SECRETARIA SEMAS/PMCG,CONFORME MEMO. Nº 058/2016 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 206032016 | 0003303 | 24/10/2016 | 13410.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 10,11,18,21,24,25,28,30/01 E 01,05,08,13,15,18,19,20/02/2014 , CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. (OBSERVAÇÃO ESTE EMPENHO ESTA SUBSTITUINDO O EMPENHO DE Nº 1234/2014 VIRTUDE TER SIDO ANULADO INDEVIDAMENTE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 24/10/2016 | 7200.00 | 05804172000131 | LUPA -LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO ELETRÔNICOS A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Acompanhar andamento das ações judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 24/10/2016 | 2706.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELO SISCON DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 24/10/2016 | 1186.50 | 00002455567451 | PATRÍCIA NATALI LUNA COUTINHO | pagamento de diária com objetivo de tratar de assuntos referente aos Conselhos Escolares em Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de eficientização energética | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208092015 | 0003306 | 24/10/2016 | 586338.60 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | MODERNIZAÇÃO, RECONSTITUIÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.004/2016 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.009/2015 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2.08.001/2016/SRP/CSL/SECOB/PMCG. | 00015016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214012013 | 0003319 | 25/10/2016 | 144276.38 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Reajuste a 11ª Medição do Aditivo 02 referente ao mês de Setembro de 2016 - Prestação de Serviços de Execução da Coleta Manual e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares, Serviços Especiais e disposição final dos Resíduos, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.022/2013 - Concorrência nº 2.14.001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022013 | 0003320 | 25/10/2016 | 44879.15 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Reajuste de preço da 9ª Medição do Aditivo 02 referente ao mês Setembro/2016 - Serviços de Locação de Equipamentos e Veículos pesados, para utilização em serviço de Limpeza Urbana, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e e Meio Ambiente - SESUMA,Conforme Contrato nº 2.14.002/2014 - Concorrência nº 2.14.002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 25/10/2016 | 610.20 | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA | pagamento de diária com objetivo de participar de Capacitação de distribuição da merenda escolar junto a Secretaria de Educação de Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 25/10/2016 | 474.60 | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO MENEZES DE MELO | pagamento de diária com objetivo de participar de Capacitação de distribuição da merenda escolar junto a Secretaria de Educação de Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 25/10/2016 | 474.60 | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES | pagamento de diária com objetivo de participar de Capacitação de distribuição da merenda escolar junto a Secretaria de Educação de Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 25/10/2016 | 372.90 | 00067483399449 | PASCOAL CARLOS ARAÚJO | pagamento de diária com objetivo conduzir servidores da Secretaria de Educação para a cidade de Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 25/10/2016 | 1686066.75 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR REF. A 38ª PARC. DO PARCEL. E REPARCELAMENTOS DE NRºS 1448,1449,1450,1451 E 1452/2013, REALIZADOS POR ESTE INSTITUTO INERENTE AOS DEBITOS ORIUNDOS DA GESTÃO ANTERIOR, PAR. Nº 37ª DO PARCELAMENTO Nº1581/2013. A FAVOR DO IPSEM/PMCG, CONFORME LEI Nº 5.278 DE 14/05/2013, E A PARCELA DE Nº 26ª DO PARCELAMENTO Nº00618/2014, E A PARCELA DE Nº 29ª PARC . DO ACORDO 0097/2014 E A GUIA DA 18ª PARCELA DO ACORDO 0021/15 BEM COMO 6ª PARC. DO ACORDO 0233/16 SAUDE-6ª PARC.0234/16-SEDUC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 25/10/2016 | 19738.42 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP MENSAL COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 25/10/2016 | 23145.36 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DE PROCESSO 10425720278/2012-10, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 25/10/2016 | 16464.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 25/10/2016 | 390.82 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS JUROS E/OU ENCARGOS DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 25/10/2016 | 137.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 26/10/2016 | 8.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 26/10/2016 | 1356.00 | 00000863416420 | JOSE LUIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SR.JOSÉ LUIZ JUNIOR, DESLOCAMENTO PARA RECIFE COM A FINALIDADE DE VISITA AOS RESTAURANTES POPULARES PARA ESTUDOS, PARA REABERTURA DOS RESTAURANTES POPULARES EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 26/10/2016 | 148.74 | 08667024000100 | CREA-PB | valor correspondente ao pagamento de ART's de projeto elétrico, sistema construtivo, porjeto hidráulico, para recuperação da Creche da Catingueira e reforma de complemento de obra de construção da Creceh da Catingueira da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB, conforme MEMO nº 510-/2016-DAF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 26/10/2016 | 280.24 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | valor correspondente ao licenciamento do veículo de placa MNB - 8678, pertencente a Secretaria de educação do Municipio de Campina Grande-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 208022015 | 0003317 | 26/10/2016 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO NA IMPRENSA NACIONAL. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 2.08.008/2015/SECOB/PMCG. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO N° 4124155, 9° ADITIVO DA ÁGAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Científico | Incentivo à Ciência e a Tecnologia | Ações em centros de tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 26/10/2016 | 2000.00 | 09581767000126 | WAYNE DUTRA ALENCAR | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INTERNET WIRELESS DO PARQUE DA CRIANÇA EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JUNHO DE 2016. CONFORME ADITIVO DO CONTRATO 2.10.003/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primário | Ações de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 203062015 | 0003432 | 27/10/2016 | 5177.21 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM. GASOLINA ADTIVADA, ÒLEO DIESEL S10, ÓLEO DIESEL S500 E F1 MASTER 20W50 SL, GRAXA DE 18 KG, DEXRON LT, P/ATENDER AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEAGRI) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015, CONTRATO Nº 2.11.004/2016 EDEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 208022015 | 0003327 | 27/10/2016 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO NA IMPRENSA NACIONAL. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 2.08.008/2015/SECOB/PMCG. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO N° 4130254, EMPRESA TAVARENSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 203062015 | 0003431 | 27/10/2016 | 30035.71 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, GASOLINA ADTIVADA ,ÓLEO DIESEL S10, ÓLEO DIESEL S500 , F1 MASTER 20W50 SL E FILTRO LUB. PSL 560 E GRAXA 18 KG. P/ATENDER O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIADE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015, CONTRATO Nº 02.14.014/2016, N/FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 27/10/2016 | 371.85 | 08667024000100 | CREA-PB | valor correspondente ao pagamento de ART's de implantações e cobeturas de quadras da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB, conforme MEMO nº 512-/2016-DAF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 203062015 | 0003430 | 27/10/2016 | 10425.93 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA ADTIVADA, GASOLINA COMUM ÓLEO, DIESEL S 10. DIESEL S 500 , F1 MASTER 20W50 SL , BRUTOS ALTA PERF LT, IPI ARLA 32 BB20 P/ATENDER O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDUC) DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015, CONTRATO Nº 02.06.031/2016, N/FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201132015 | 0003323 | 27/10/2016 | 14490.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO/PMCG.CONFORME PREGÃO Nº 2.01.013/2015 E CONTRATO Nº 2.01.002/2016. REFERENTE AOS DIAS 07, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201132015 | 0003324 | 27/10/2016 | 33360.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO/PMCG.CONFORME PREGÃO Nº 2.01.013/2015 E CONTRATO Nº 2.01.002/2016. REFERENTE AOS DIAS 15 A 23 DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 203062015 | 0003429 | 27/10/2016 | 7430.63 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , ÓLEO DIESEL S10 , ÓLEO DIESEL S 500, FILTRO LUB PSL 565 P/ATENDER O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO PREFEITURA, NO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº2.03.006/2015, CONTRATO Nº 02.01.006/2016, N/FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 27/10/2016 | 111.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 27/10/2016 | 8.80 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 3690-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 203062015 | 0003428 | 27/10/2016 | 11719.02 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM , ADTIVADA, DIESEL S10 , S500, F1 MASTER PL 10W30 P/ATENDER O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE OUTUBRO/16, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015, CONTRATO Nº 02.03.003/2016 N/FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 28/10/2016 | 25.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201022016 | 0003583 | 28/10/2016 | 7415.00 | 05022719000147 | FRANCISCO T DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA ATENDER DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. CONFORME PREGÃO Nº 2.01.002/2016 E CONTRATO Nº 2.01.012/2016. REFERENTE AOS DIAS 06,07,10,13 e 20/08/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201022016 | 0003584 | 28/10/2016 | 5465.00 | 05022719000147 | FRANCISCO T DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA ATENDER DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. CONFORME PREGÃO Nº 2.01.002/2016 E CONTRATO Nº 2.01.012/2016. REFERENTE AOS DIAS 12, 17, 18, 22 E 28/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 208022015 | 0003336 | 28/10/2016 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO NA IMPRENSA NACIONAL. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 2.08.008/2015/SECOB/PMCG. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO N° 4130363, 3° ADITIVO TAVARENSE E 4° ADITIVO TAVARENSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Ações para poços, dessalinizadores e abastecimento de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 28/10/2016 | 3419.52 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA DISTRIBUIÇÃO POR CARRO PIPA JUNTO A ZONA RURAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 28/10/2016 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE (02) DUAS MÁQUINAS COPIADORAS TONNER PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, DESPESA AMPARADA PELO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 2.11.011/2014 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 28/10/2016 | 813.60 | 00041923855468 | LENILSON COSTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A DIÁRIA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, À REPRESENTAR NOSSA CIDADE , COMO TAMBÉM ESTA SECRETARIA NO 26º FESTIVAL DE INVERNO DE GARANHUNS/PE, COM A PARTICIPAÇÃO DO BALÉ DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL, NO PERÍODO DE 27 À 28 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 28/10/2016 | 678.00 | 00099235749468 | ERASMO RAFAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A DIÁRIA DO GERENTE DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL, À REPRESENTAR NOSSA CIDADE , COMO TAMBÉM ESTA SECRETARIA NO 26º FESTIVAL DE INVERNO DE GARANHUNS/PE, COM A PARTICIPAÇÃO DO BALÉ DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DO TEATRO MUNICIPALACIMA CITADO, NO PERÍODO DE 27 À 28 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 28/10/2016 | 813.60 | 00005297447402 | BERNARDO ALMEIDA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA A DIÁRIA DO SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, À REPRESENTAR NOSSA CIDADE , COMO TAMBÉM ESTA SECRETARIA NO 26º FESTIVAL DE INVERNO DE GARANHUNS/PE, COM A PARTICIPAÇÃO DO BALÉ DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DO TEATROMUNICIPAL SEVERINO CABRAL, NO PERÍODO DE 27 À 28 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/10/2016 | 399898.79 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a Folha de Pagamento da Educação - MAGISTÉRIO, Outras Despesas Variáveis, referente ao mês de outubro de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/10/2016 | 299026.01 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a Folha de Pagamento da Educação - OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO, Vencimentos e Vantagens Fixas, referente ao mês de outubro de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Serviços de proteção ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/10/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL MATRICULA Nº 011226418-7, INSCRIÇÃO 018.06.220.0246 LOCALIZADO A RUA AFONSO CAMPOS , 304-B (CENTRO) ONDE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL DESTA PREFEITURA , MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/10/2016 | 31110.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO (PS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 31/10/2016 | 534492.90 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (SOBRE A BASE) REFERENTE A 13,27% PERCENTUAL DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (IPSEM) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) E DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 31/10/2016 | 302086.05 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (SEM A BASE) REFERENTE A 7,5 % PERCENTUAL DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (IPSEM) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) E DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 31/10/2016 | 924488.31 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 31/10/2016 | 130169.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 31/10/2016 | 598254.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO (PS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Serviços de proteção ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 31/10/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL MATRICULA Nº 01194233-9, INSCRIÇÃO 018.06.220.0230 LOCALIZADO A RUA AFONSO CAMPOS , 304 1º ANDAR (CENTRO) ONDE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL DESTA PREFEITURA , MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 31/10/2016 | 571194.92 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA PGM PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTA PRFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 31/10/2016 | 17175.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (PGM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 31/10/2016 | 32181.38 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (PGM) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 31/10/2016 | 235123.88 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMAS) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 31/10/2016 | 9719.57 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMAS) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 31/10/2016 | 12221.88 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a Folha de Pagamento da Educação - OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO, Outras Despesas Variáveis, referente ao mês de outubro de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 31/10/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB | valor correspondente ao pagamento de ART's reforma e ampliação da escola padre Antonino da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB, conforme MEMO nº 515-/2016-DAF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 31/10/2016 | 172.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancária debitada na conta 1858-9 - MDE, conforme extrato, referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 31/10/2016 | 68.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancária debitada na conta 13059-1- QSE, conforme extrato, referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 31/10/2016 | 6030403.94 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a Folha de Pagamento dos Prestadores de Serviços da Educação - Professores e Pessoal de Apoio, referente ao Último Trimestre do Exercício de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 31/10/2016 | 1692495.36 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDUC) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/16 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 31/10/2016 | 179058.85 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARI DE EDUCAÇÃO (SEDUC) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/16 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 31/10/2016 | 203232.84 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (SOBRE A BASE) , REFERENTE A 13,27% PERCENTUAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (IPSEM) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (M.D.E) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 31/10/2016 | 114862.69 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (SEM A BASE) , REFERENTE A 7,5% PERCENTUAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (IPSEM) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (M.D.E) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 31/10/2016 | 2644.20 | 00002443136442 | ADONIAS JOSE CLARINDO | pagamento de diária com objetivo de representar Campina Grande na Copa Brasil de Futebol de 5 Série A em São Paulo-SP | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 31/10/2016 | 594.96 | 08667024000100 | CREA-PB | valor correspondente ao pagamento de ART's de implantações e cobeturas de quadras da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB, conforme MEMO nº 514-/2016-DAF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 31/10/2016 | 1016004.56 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse para o IPSEM(PARTE PATRONAL) da Folha da Educação, MAGISTÉRIO, referente ao mês de outubro de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 31/10/2016 | 55223.18 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse para o IPSEM(PARTE PATRONAL) da Folha da Educação, OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO, referente ao mês de outubro de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 31/10/2016 | 5679652.99 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a Folha de Pagamento da Educação - MAGISTÉRIO, Vencimentos e Vantagens Fixas, referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 31/10/2016 | 88727.59 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SEDE) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 31/10/2016 | 5038.48 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 31/10/2016 | 22340.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 201012016 | 0003497 | 31/10/2016 | 19781.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP COLORIDO E PRÊTO (ORIGINAL E REMANUFATURADOS) , TONER PARA LASER HP E SANSUNG ( ORIGINAL E REMANUFATURADOS) PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO /PMCG, CONFORME PREGÃO DE Nº 2.01.001/2016, CONTRATO nº 2.01.009/2016, NOTAS FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 31/10/2016 | 676117.55 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO (GP) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 31/10/2016 | 17713.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO (GP) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de manutenção da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 31/10/2016 | 94573.64 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL/GP DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de manutenção da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 31/10/2016 | 26153.42 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL/GABINETE DO PREFEITO (GP) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 31/10/2016 | 113175.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DO GABINETE DO PREFEITO (GP) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201022016 | 0003361 | 31/10/2016 | 23657.93 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA ATENDER DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO/PMCG. CONFORME PREGÃO Nº 2.01.002/2016 E CONTRATO Nº 2.01.010/2016.REF: AOS DIAS 16, 17, 19, 25 à 29/08/2016; 09,10,11,21 e27/09/2016 e 27/10 à 30/10/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 31/10/2016 | 8.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades contábeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 020032013 | 0003393 | 31/10/2016 | 28500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO LOCAÇÃO A TITUTLO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, E O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 2.02.003/2013, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. NF DE N°1006919. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 31/10/2016 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCARIA (MANUT. CAD.) NA CONTA Nº 220-0 - MOVIMENTO, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 31/10/2016 | 510554.21 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SEFIN) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 31/10/2016 | 22387.55 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SEFIN) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Pensões especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 31/10/2016 | 42261.68 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DAS (PENSÕES ESPECIAIS/SEFIN ) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades contábeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 202032016 | 0003609 | 31/10/2016 | 56000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR EMPENHADO, SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PMCG.CONTRATO Nº2.02.010/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 2.02.003/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203012013 | 0003480 | 31/10/2016 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO , NO dia 19/10/2016 , CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 31/10/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DE INSCRIÇÃO 018.07.060.0106 , MATRICULA Nº 01120543-1 , LOCALIZADO A RUA DR. JOÃO MOURA, Nº 528 NO BAIRRO DE S. JOSÉ, ONDE FUNCIONA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) DESTA PREFEITURA,MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/16.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 31/10/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DE INSCRIÇÃO 018.06.210.0065 , MATRICULA Nº 01122082-1 , LOCALIZADO A RUACORONEL JOÃO LOURÊNÇO PÔRTO, 59 (CENTRO), ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR (JSM) , MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 31/10/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMÓVEL DE INSCRIÇÃO 045.01.050.0311 , MATRICULA Nº 02100394-7 , LOCALIZADO A RUA VEREADOR GUMERCINDO DUNDA, 576 ONDE FUNCIONA A ADMINISTRAÇÃO DE GALANTE DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0003371 | 31/10/2016 | 10825.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,R EFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI MÓVEL DAS LINHAS TELEFÔNICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,PB PERÍODO 03/09/2016 A 03/10/2016, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016, CONFORME MEMO Nº 130/2016 SAD/PMCG, FATURA Nº00034948 C/VENCIMENTO EM 01/11/2016 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 31/10/2016 | 3110.25 | 00083913432434 | MARIA SALOME MARQUES PORTO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOÃO MOURA, Nº 528 NO BAIRRO DE S. JOSÉ , ONDE FUNCIONA A (CPL) COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA,CONFORME TÊRMO ADTIVO Nº 02 AO CONTRATO DE Nº 2.03.001/2013,MÊS DE COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 203022013 | 0003374 | 31/10/2016 | 2188.07 | 00020574860444 | MARCOS JOSE DE ALMEIDA GAMA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA- CEL. JOÃO LORÊNÇO PÔRTO, Nº 59,(CENTRO) NESTE MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ONDE FUNCIONA A (JSM) JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, ADTIVO Nº 03 AO CONTRATO 2.03.002/2013, MÊS DE COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 203052013 | 0003375 | 31/10/2016 | 800.00 | 00020316550434 | CERES DE FATIMA AMORIM DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA-VEREADOR GUMERCINDO DUNDA, Nº 570 , CENTRO ,DISTRITO DE GALANTE DESTE MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,ONDE FUNCIONA " O CENTRO ADMINISTRATIVO DE GALANTE" TERMO DO ADTIVO Nº3 DO CONTRATO 02.03.007/2013, MÊS DE COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 31/10/2016 | 248394.65 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA (SECULT) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 31/10/2016 | 15400.80 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA ( SECULT) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 31/10/2016 | 81020.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE CULTURA ( SECULT) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 31/10/2016 | 123405.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER (SEJEL) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 31/10/2016 | 14094.63 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER SEJEL) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 31/10/2016 | 183900.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER (SEJEL) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura dos espaços de esporte e lazer | Construção e ampliação dos espaços de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 213022015 | 0003360 | 31/10/2016 | 46349.70 | 18957424000104 | ALICERCE CONSTRUÃ?Ã?ES E MONTAGENS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DO CONTRATO DE Nº 2.13.001/2016 DO PARQUE DA LIBERDADE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00015016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 31/10/2016 | 142828.86 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEAGRI) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 31/10/2016 | 15981.13 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEAGRI) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 31/10/2016 | 72540.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEAGRI) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 31/10/2016 | 89860.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (SECTI) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 31/10/2016 | 757.26 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL MATRICULA Nº 01189272-2, INSCRIÇÃO 018.23.020.0066, DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA- N. SENHORA DE LOURDES, Nº 85 , BAIRRO JARDIM TAVARES ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEPLAN DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 31/10/2016 | 489.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL MATRICULA Nº 01189272-2, INSCRIÇÃO 018.23.020.0066, DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA- N. SENHORA DE LOURDES, Nº 85 , BAIRRO JARDIM TAVARES ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEPLAN DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 31/10/2016 | 174800.68 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 31/10/2016 | 6966.61 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 31/10/2016 | 97290.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VVALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS SOCIAL (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 31/10/2016 | 13120.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Implantação de anéis viários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208012014 | 0003359 | 31/10/2016 | 1170104.77 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPLANTAÇÃO DA ALÇA LESTE INTERLIGANDO À BR 230 (SENTIDO JOÃO PESSOA/CAMPINA GRANDE) A AVENIDA GONÇALVES DIAS, REFERENTE AO REPASSE DA 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.006/2014 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.001/2014/SECOB/PMCG - CONTRATO DE REPASSE Nº 1003095-94/2013/OGU/CAIXA/MINISTÉRIO DAS CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 01272014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Implantação de anéis viários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208012014 | 0003367 | 31/10/2016 | 137859.43 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPLANTAÇÃO DA ALÇA LESTE INTERLIGANDO À BR 230 (SENTIDO JOÃO PESSOA/CAMPINA GRANDE) A AVENIDA GONÇALVES DIAS, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.006/2014 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.001/2014/SECOB/PMCG - CONTRATO DE REPASSE Nº 1003095-94/2013/OGU/CAIXA/MINISTÉRIO DAS CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 01272014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 31/10/2016 | 375436.80 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA OBRAS (SECOB) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 31/10/2016 | 38835.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE OBRAS (SECOB) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 31/10/2016 | 880.00 | 00045027463472 | ADECIO GOMES SAMPAIO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE CANAIS DA CIDADE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,MÊS DE COMPETÈNCIA OUTUBRO/16, CONFORME MEMO. Nº 562/16 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 31/10/2016 | 880.00 | 00045027463472 | ADECIO GOMES SAMPAIO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANAIS NA CIDADE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 31/10/2016 | 528.00 | 00009935742709 | ALEXSANDRO COSTA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE CANAIS DA CIDADE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,MÊS DE COMPETÈNCIA OUTUBRO/16, CONFORME MEMO. Nº 562/16 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 31/10/2016 | 880.00 | 00008426757448 | ALISSON ABREU DE LIMA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE CANAIS DA CIDADE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,MÊS DE COMPETÈNCIA OUTUBRO/16, CONFORME MEMO. Nº 562/16 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 31/10/2016 | 528.00 | 00044171935415 | EDSON REGO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE CANAIS DA CIDADE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,MÊS DE COMPETÈNCIA OUTUBRO/16, CONFORME MEMO. Nº 562/16 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 31/10/2016 | 733.33 | 00069157197415 | JOSÉ PAULO FERREIRA ARAÚJO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE CANAIS DA CIDADE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,MÊS DE COMPETÈNCIA OUTUBRO/16, CONFORME MEMO. Nº 562/16 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 31/10/2016 | 762.67 | 00007561551770 | JOSÉ SALUSTIANO NETO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE CANAIS DA CIDADE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,MÊS DE COMPETÈNCIA OUTUBRO/16, CONFORME MEMO. Nº 562/16 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 31/10/2016 | 930.00 | 00005470441865 | JOSÉ VAMBERTO DE LIMA BARROS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE CANAIS DA CIDADE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,MÊS DE COMPETÈNCIA OUTUBRO/16, CONFORME MEMO. Nº 562/16 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 31/10/2016 | 528.00 | 00010988460440 | JOSENILSON BATISTA DE ARAUJO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE CANAIS DA CIDADE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,MÊS DE COMPETÈNCIA OUTUBRO/16, CONFORME MEMO. Nº 562/16 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 31/10/2016 | 704.00 | 00001183804431 | JOSINALDO AURELIANO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE CANAIS DA CIDADE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,MÊS DE COMPETÈNCIA OUTUBRO/16, CONFORME MEMO. Nº 562/16 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 31/10/2016 | 723.33 | 00004815284407 | JUCELINO DE LIMA AZEVEDO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE CANAIS DA CIDADE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,MÊS DE COMPETÈNCIA OUTUBRO/16, CONFORME MEMO. Nº 562/16 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 31/10/2016 | 880.00 | 00009996111431 | NAYANNA THYARA DA S OLIVEIRA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE CANAIS DA CIDADE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,MÊS DE COMPETÈNCIA OUTUBRO/16, CONFORME MEMO. Nº 562/16 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 31/10/2016 | 1446.67 | 00065022068168 | PETERSON ROQUE LIMA DOS SANTOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE CANAIS DA CIDADE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,MÊS DE COMPETÈNCIA OUTUBRO/16, CONFORME MEMO. Nº 562/16 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 31/10/2016 | 762.67 | 00008036866412 | REGINALDO SANTOS FREITAS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE CANAIS DA CIDADE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,MÊS DE COMPETÈNCIA OUTUBRO/16, CONFORME MEMO. Nº 562/16 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 31/10/2016 | 880.00 | 00012420180429 | WALLACY PATRICK LOPES SANTOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE CANAIS DA CIDADE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,MÊS DE COMPETÈNCIA OUTUBRO/16, CONFORME MEMO. Nº 562/16 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 31/10/2016 | 880.00 | 00006676929406 | WAMBERKSON COSTA MACEDO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE CANAIS DA CIDADE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,MÊS DE COMPETÈNCIA OUTUBRO/16, CONFORME MEMO. Nº 562/16 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 31/10/2016 | 821.33 | 00001417978430 | WINSTON DE FARIAS FREIRE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE CANAIS DA CIDADE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,MÊS DE COMPETÈNCIA OUTUBRO/16, CONFORME MEMO. Nº 562/16 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 31/10/2016 | 1262074.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 31/10/2016 | 573652.66 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 31/10/2016 | 155.16 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL MATRICULA Nº 01121346-9, INSCRIÇÃO 018.06.450.0166 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214052016 | 0003370 | 31/10/2016 | 59392.73 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Conforme Contrato nº 2.14.037/2016 Concorrência nº 2.14.005/2016 - Implantação sistema Iluminação complexo viário Argimiro de Figueiredo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214222015 | 0003389 | 31/10/2016 | 11405.70 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Conforme Contrato nº 2.14.009/2016 - Pregao nº 2.14.022/2015 e aditivo - Manutenção preventiva e corretiva com aplicação de peças genuínas e originais, nas viaturas para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214222015 | 0003390 | 31/10/2016 | 28364.08 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Conforme Contrato nº 2.14.009/2016 - Pregao nº 2.14.022/2015 e aditivo - Manutenção preventiva e corretiva com aplicação de peças genuínas e originais, nas viaturas para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 31/10/2016 | 155532.86 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 208012016 | 0003372 | 01/11/2016 | 5400.00 | 00057550921415 | WALBER LEITE DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO à RUA LINO GOMES DA SILVA N° 039, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES-DNR, DA SECOB. REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME CONTRATO N° 2.08.009/2016/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primário | Ações de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 211142015 | 0003364 | 01/11/2016 | 1333.55 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALAZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO "TIPO QUENTINHA" PARA EQUIPES DE CAMPO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA - CONFORME TERMO DE ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 2.11.011/2015 - 149 (CENTO E QUARENTA E NOVE) REFEIÇÕES - REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primário | Ações de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 211142015 | 0003365 | 01/11/2016 | 1754.20 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALAZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO "TIPO QUENTINHA" PARA EQUIPES DE CAMPO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA - CONFORME TERMO DE ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 2.11.011/2015 - 196 (CENTO E NOVENTA E SEIS) REFEIÇÕES - REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primário | Ações de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 211142015 | 0003366 | 01/11/2016 | 1834.75 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALAZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO "TIPO QUENTINHA" PARA EQUIPES DE CAMPO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA - 205 (DUZENTAS E CINCO) REFEIÇÕES - REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primário | Ações de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 211142015 | 0003368 | 01/11/2016 | 2040.60 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALAZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO "TIPO QUENTINHA" PARA EQUIPES DE CAMPO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA - 228 (DUZENTAS E VINTE E DEZOITO) REFEIÇÕES - REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primário | Ações de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 211082016 | 0003911 | 01/11/2016 | 24201.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM REPARO E MANUTENÇÃO DOS PNEUS DAS MÁQUINAS PESADAS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203052013 | 0003376 | 01/11/2016 | 38699.70 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR QUE SE EMEPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 30 (TRINTA ) VEÍCULOS 1.0 DE PEQUENO PORTE (04 PORTAS, AR CONDICIONADO E SEGURO TOTAL) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.289,99 ( UM MIL DUZENTOS E OITENTA E NOVE E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) DESTINADOS À ATENDER DEMANDA D/ PREFEITURA (PMCG), CONFORME, CÓPIA DO CONTRATO Nº 003/13, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00002/12, REGISTRO DE PRÊÇO 652/12 DO MINISTÉRIO DA DEFESA, COMANDO DO EXERCÍTO, TERMO ADTIVO Nº 03 AO CONTRATO 003/2013, NO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203062013 | 0003377 | 01/11/2016 | 50700.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 30 (TRINTA ) VEÍCULOS 1.6 ( 04 PORTAS, AR CONDICIONADO E SEGURO TOTAL ) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.690,00 ( UM MIL SEISCENTOS E NOVENTA REAIS) DESTINADOS À ATENDER DEMANDA DESTA PREFEITURA (PMCG), CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE Nº 004/2013, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00002/2012 ,REGISTRO DE PRÊÇOS Nº 653/12 DO MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DO EXERCÍTO, TERMO ADTIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 004/2013, MÊS DE REFERÊNCIA OUTUBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203042013 | 0003378 | 01/11/2016 | 44690.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ,REF. A LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) VEÍC.1.6, AR CONDICIONADO,TIPO CAMINHONETE CHEVROLET MONTANA A GASOLINA OU SIMILAR COM SEGURO TOTAL VALOR P/VEÍC. R$ 2.749,00 E 04(QUATRO) VEÍC.TIPO CAMINHONETE 4 X4 RANGER FORD OU SIMILAR COM SEGURO TOTAL,VALOR POR VEÍCULO R$ 4.300,00 CONF. LICITAÇÃO OBJ. DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2012, REG. DE PRÊÇOS Nº 653/2012 DO MINIST. DA DEFESA COMANDO DO EXERCÍTO,CONT. Nº 2.03.004/2013,TERMO ADTIVO Nº 03 AO CONT. Nº 2.03.004/13,MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203062013 | 0003379 | 01/11/2016 | 25350.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 15 (QUINZE ) VEÍCULOS 1.6 ( 04 PORTAS, AR CONDICIONADO E SEGURO TOTAL ) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.690,00 ( UM MIL SEISCENTOS E NOVENTA REAIS) DESTINADOS À ATENDER DEMANDA DESTA PREFEITURA (PMCG), CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE Nº 004/2013, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00002/2012 ,REGISTRO DE PRÊÇOS Nº 653/12 DO MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DO EXERCÍTO, TERMO ADTIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 004/2013, MÊS DE REFERÊNCIA OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 203032014 | 0003380 | 01/11/2016 | 15900.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO SUV, PICKUP 4 X 4 0K, ANO /2014/2014, MOTOR DIESEL, P/ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 2.03.003/2014, ADTIVO Nº 02 DO CONTRATO 2.03.017/2014 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS,MÊS DE COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203052013 | 0003381 | 01/11/2016 | 5178.63 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REAJUSTE DOS PRÊÇOS CONTRATUAIS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2013, CELEBRADO ENTRE O REQUERENTE NO CASO A WELL RENT A CAR -EPP- E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,PB MÊS DE REFERÊNCIA OUTUBRO/2016. CONFORME TERMO DE APOSTILHAMENTO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203062013 | 0003382 | 01/11/2016 | 6784.47 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA EPP | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REAJUSTE DOS PRÊÇOS CONTRATUAIS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2013, CELEBRADO ENTRE O REQUERENTE NO CASO A WELL CAR COMISSARIA DE VEÍCULOS LTDA-EPP E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,PB MÊS DE REFERÊNCIA OUTUBRO/2016. CONFORME TERMO DE APOSTILHAMENTO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203042013 | 0003383 | 01/11/2016 | 5980.23 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REAJUSTE DOS PRÊÇOS CONTRATUAIS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2.03. 004/2013, CELEBRADO ENTRE O REQUERENTE NO CASO A AUTO CAR TURISMO - FLÁVIO HENRIQUE DE MIRANDE- ME E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,PB MÊS DE REFERÊNCIA OUTUBRO/2016. CONFORME TERMO DE APOSTILHAMENTO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades contábeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 202042014 | 0003392 | 01/11/2016 | 130000.00 | 10522056000160 | SISGESTOR INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 2.02.010/2014 E TERMO ADITIVO Nº 03, MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBITÁRIA, GESTÃO DE ORÇAMENTO PÚBLICO, CONTABILIDADE, FINANÇAS, RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO, COMPRAS LICITAÇÃO E ALMOXARIFADO.COMPETÊNCIAOUTUBRO/16.NF.906. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 01/11/2016 | 25.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DÉDITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 03/11/2016 | 8.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 214162015 | 0003397 | 03/11/2016 | 140518.63 | 18957424000104 | ALICERCE CONSTRUÃ?Ã?ES E MONTAGENS EIRELI - ME | 3ª e última Medição ao Contrato nº 2.14.001/2016 - Tomada de Preço nº 2.14.016/2015 - Implantação de uma Academia de Ginástica e um Quiosque numa área de lazer no Sandra Cavalçcante - Bairro: Catolé, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 214112015 | 0003398 | 04/11/2016 | 71550.64 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | 3ª medição ao Contrato nº 2.14.045/2015 - Tomada de Preço nº 2.14.011/2015 - Terraplanagem e pavimentação em paralelepípedos das Ruas e Bairros: Jardim Continental, Mutirão do Serrotão e Catolé de Zé Ferreira, no Município de Campina Grande/PB, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Período de 21/07/2016 à 22/08/2016. | 00015016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 214022016 | 0003396 | 04/11/2016 | 36069.75 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | 2ª medição referente ao Contrato nº 2.14.018/2016 - Tomada de Preço nº 2.14.002/2016 - Requalificação da praça da Bandeira, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Período 19/07/2016 à 19/08/2016. | 00015016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 203062015 | 0003591 | 04/11/2016 | 97160.14 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, GASOLINA ADTIVADA ,ÓLEO DIESEL S10, ÓLEO DIESEL S500 , F1 MASTER 20W50 SL E FILTRO LUB. PSL 560 E GRAXA 18 KG. P/ATENDER O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIADE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015, CONTRATO Nº 02.14.014/2016, N/FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primário | Ações de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 203062015 | 0003592 | 04/11/2016 | 8296.96 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM. GASOLINA ADTIVADA, ÒLEO DIESEL S10, ÓLEO DIESEL S500 E F1 MASTER 20W50 SL, GRAXA DE 18 KG, DEXRON LT, P/ATENDER AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEAGRI) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015, CONTRATO Nº 2.11.004/2016 EDEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 04/11/2016 | 125902.94 | 05457283000380 | UNIÃO FEDERAL | DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0267920-60/2008 SICONV 643004 - MTUR/TURISMO NO BRASIL - CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, TENDO COMO OBJETO: SANEAMENTO INTEGRADO NO MINICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 04/11/2016 | 34.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 04/11/2016 | 8.80 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 15-9-PAGAMENTO PESSOAL, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Apoio aos cidadãos, instituições e eventos sociais e comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 04/11/2016 | 2290.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DO FPM C/C 85.007-1, EM FACE DA CONTRIBUIÇÃO AO FAVORECIDO SUPRA CORRESNPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Apoio aos cidadãos, instituições e eventos sociais e comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 04/11/2016 | 3000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DEBITADO C/C ICMS 13.843-6 EM FACE DA CONTRIBUIÇÃO AO FAVORECIDO SUPRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 .CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 203062015 | 0003588 | 04/11/2016 | 10487.76 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , ÓLEO DIESEL S10 , ÓLEO DIESEL S 500, FILTRO LUB PSL 565 P/ATENDER O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO PREFEITURA, NO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº2.03.006/2015, CONTRATO Nº 02.01.006/2016, N/FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 203062015 | 0003589 | 04/11/2016 | 22518.84 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA ADTIVADA, GASOLINA COMUM ÓLEO, DIESEL S 10. DIESEL S 500 , F1 MASTER 20W50 SL , BRUTOS ALTA PERF LT, IPI ARLA 32 BB20 P/ATENDER O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDUC) DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015, CONTRATO Nº 02.06.031/2016, N/FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 04/11/2016 | 1220.40 | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO MENEZES DE MELO | pagamento de diária com objetivo de participar de audiência e oficina de prestação de contas no FNDE em Brasília-DF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 04/11/2016 | 1017.00 | 00042775680410 | OLÍVIA DE ARAÚJO MORAIS | pagamento de diária com objetivo de participar de capacitação de gestão de pessoas junto a Secretaria de Pernambuco em Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 04/11/2016 | 1017.00 | 00016128281400 | ELIZABETE DE LIMA ALMEIDA | pagamento de diária com objetivo de participar de capacitação de gestão de pessoas junto a Secretaria de Pernambuco em Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 04/11/2016 | 813.60 | 00004666132457 | MANOEL BRUNO CAETANO FERREIRA | pagamento de diária com objetivo de participar de capacitação de gestão de pessoas junto a Secretaria de Pernambuco em Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 203062015 | 0003587 | 04/11/2016 | 16249.70 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4294,661 COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM , P/ATENDER O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE OUTUBRO/16, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015, CONTRATONº 02.03.003/2016 N/FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 202022015 | 0003459 | 08/11/2016 | 97936.32 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO VALE TRANSPORTE (PASSES URBANOS/ELETRONICOS) DA (PMCG + SECULT) DESTA PREFEITURA ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME MEMO. Nº 012/2016 DE 08/11/2016 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional inclusão jovens (Projovem Urbano) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 08/11/2016 | 7391.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Repasse para o INSS, parte patronal, folha do Programa Projovem Urbano - Entrada 2014 da Secretaria de Educação do Município de Campina Grande, referente ao mês de OUTUBRO de 2016. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 08/11/2016 | 223.11 | 08667024000100 | CREA-PB | valor correspondente ao pagamento de ART's de cobertura de quadra da Escola Leonardo Viturino e reformas nas escolas Nely de Lima e José de Almeida Júnior e ampliação da escola Padre Antonino da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB, conforme MEMO nº 521-/2016-DAF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206092016 | 0003437 | 08/11/2016 | 14224.68 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR VISANDO GARANTIR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO O PLENO ACESSO A EDUCAÇÃO, REFERENTE A 17(DEZESSETE) DIAS LETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206092016 | 0003438 | 08/11/2016 | 13144.57 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR VISANDO GARANTIR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO O PLENO ACESSO A EDUCAÇÃO, REFERENTE A 17(DEZESSETE) DIAS LETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206092016 | 0003439 | 08/11/2016 | 12640.52 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR VISANDO GARANTIR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO O PLENO ACESSO A EDUCAÇÃO, REFERENTE A 17(DEZESSETE) DIAS LETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 08/11/2016 | 8.80 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCARIA (DOC/TED INTERNET) NA CONTA Nº 15-9-PAGAMENTO PESSOAL, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 08/11/2016 | 213.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 09/11/2016 | 8.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201062015 | 0003668 | 09/11/2016 | 33360.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE GERADOR DESTINADA A APOIO DOS EVENTOS DA /PMCG.CONFORME PREGÃO Nº 2.01.006/2015 E CONTRATO Nº 2.01.008/2016.REF.AOS DIAS 15 A 23 DE AGOSTO DE 2016.16 A 23 DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 09/11/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB | valor correspondente ao pagamento de ART's construção de banheiros infantis nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB, conforme MEMO nº 522-/2016-DAF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 10/11/2016 | 202302.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor referente ao repasse da 9ª Parcelas do exercício de 2016 do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para 108 Conselhos Escolares das Escolas da Rede Municiapl de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 10/11/2016 | 1308.00 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | valor referente ao repasse da 9ª parcela do exercicio de 2016 do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E. CAMPINA GRANDE - APAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 10/11/2016 | 1074.00 | 33621384149180 | CONSELHO ESCOLAR CNEC CÔNEGO PEDRO SERRÃO | valor referente ao repasse da 9ª parcela do exercicio de 2016 do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para O CONSELHO ESCOLAR CNEC CÔNEGO PEDRO SERRÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 10/11/2016 | 1250.00 | 08808293000140 | CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR PAPEL MARCHÊ | valor referente ao repasse da 9ª parcela do exercicio de 2016 do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR PAPEL MARCHÊ | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 10/11/2016 | 160.00 | 08705576000166 | INSTITUTO DE EDUC. E ASSIST. AOS CEGOS DO NORDESTE | valor referente ao repasse da 9ª parcela do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para o INSTITUTO DOS CEGOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 206042016 | 0003460 | 10/11/2016 | 4152.18 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | pagamento de vale transporte dos Servidores da Educação, Outras Funções do Magistério, mês de novembro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 206042016 | 0003462 | 10/11/2016 | 38763.10 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO VALE TRANSPORTE (PASSE URBANO/ELETRÔNICO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDUC-DEMAIS) DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016, CONFORME MEMO Nº 012 DE 08/11/2016 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 10/11/2016 | 380.91 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PASEP,CONFORME DOC.DE ARREC.DA RECEITAS FEDERAIS. E DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 10/11/2016 | 303.99 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS JUROS E/OU ENCARGOS DL.1,025/69-PARC.PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 10/11/2016 | 380.91 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORMR DOC.DE ARREC.DA RECEITAS FEDERAIS E DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 10/11/2016 | 303.99 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO JUROS E/OU ENCARGOS DL 1.025/69 PARC.PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/11/2016 | 332108.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRECATORIOS NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.697-9.COM VENCIMENTO EM 31/10/2016 .OBS.COM 10% DE ACRESCIMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 10/11/2016 | 8.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 10/11/2016 | 153491.33 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE CONFISSÃO, CONSOLIDAÇÃO E REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS, CELEBRADA EM 15/12/1999, ENTRE A UNIÃO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NA FORMA PREVISTA NA MP 2.185/2001.CONFORME OFICIO 128/2015 DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, OLIMITE DO COMPROMETIMENTO DO MUNICIPIO PARA RECEBIMENTO PERIODO NOVEMBRO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 10/11/2016 | 6000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº0807489-39.2015.815.0001 DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA , A FAVOR DA SRA INEZ GOMES DE MELO CODIGO DJO Nº02836 -BACEN -04471, CONFORME DEBITO NA CONTA 10955-X DNIT -BANCO DO BRASIL . | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 10/11/2016 | 6000.00 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0506361-10.2015.4.05.8201 DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA , A FAVOR DO SR .JOÃO PEDRO FERREIRA DE BRITO - CODIGO DJO Nº17704-BACEN -15895 CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 10955-X DNIT -BANCO DO BRASIL . | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 10/11/2016 | 188108.99 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE N. 85.007-1/FPM, SOB O TÍTULO "RFB-PREV-PARC 53", REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/11/2016 | 172171.50 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE N. 85.007-1/FPM, SOB O TÍTULO "RFB-PREV-PARC 60", REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/11/2016 | 121337.71 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AOS JUROS RENUMERATÓRIOS PARA A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO FIRMADO ENTE O MUTUARIO E UNIÃO MES DE REFERENCIA 08/2008 E 09/2008 NA FORMA PREVISTA NA MP 2.185/2001 OFICIO 128/2015 DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL PARA RECEBIMENTO EM NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DEBITO DA CONTA 85007-1 FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0003450 | 10/11/2016 | 223.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO OI FIXO E VELOX DA LINHA (83) 3343-1486 DA UNIDADE DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO , TRABALHO E RENDA (SINE) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,MÊS DE COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME MEMO. Nº 134/2016 DA (SAD) FATURAS 1100036625308 COM VENCIMENTO EM 12/11/2016 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0003452 | 10/11/2016 | 2956.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTAS DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA , MÊS DE COMPETÊNCIA SOUTUBRO/16, COM VENCIMENTO EM 20/11/2016 CONFORME MEMO. Nº 135/2016 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 10/11/2016 | 1511.72 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO0 CDC- 4/217.836-6 DA (SECTI) SECRETARIA DE CIÊNCIA , TECNOLOGIA E INNOVAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB NO MÊS DE NO MÊS DE OUTUBRO/2016.,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 214022016 | 0003722 | 10/11/2016 | 54747.63 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | 3ª e Última Medição referente ao Contrato nº 2.14.018/2016 - Tomada de Preço nº 2.14.002/2016 - Requalificação da praça da Bandeira, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Período 19/08/2016 à 19/10/2016. | 00015016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 11/11/2016 | 1500.00 | 00002903654492 | ROSÂNGELA VIEIRA DE ALMEIDA LEAL | Contrato de prestação de serviços para execução do Projeto de trabalho técnico social como Assistente Social na Região Sudoeste durante o mês de agosto/16 por força do Processo Seletivo 2.09.001/2015 - Contrato de Repasse 352.778-35 - MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 11/11/2016 | 1500.00 | 00004731178436 | Lituana Xavier Lopes da Costa Santos | Contrato de prestação de serviços para execução do Projeto de trabalho técnico social como Pedagoga na Região Sudoeste durante o mês de agosto/16 por força do Processo Seletivo 2.09.001/2015 - Contrato de Repasse 352.778-35 - MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 11/11/2016 | 800.00 | 00010549842470 | Rodolfo do Nascimento Medeiros | Contrato de prestação de serviços para execução do Projeto de trabalho técnico social como Apoio Administrativo na Região Sudoeste durante o mês de agosto/16 por força do Processo Seletivo 2.09.001/2015 - Contrato de Repasse 352.778-35 - MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 11/11/2016 | 1500.00 | 00078852218491 | Marinalva Silva Souza | Contrato de prestação de serviços para execução do Projeto de trabalho técnico social como Pedagoga na Região Sudoeste durante o mês de agosto/16 por força do Processo Seletivo 2.09.001/2015 - Contrato de Repasse 352.778-35 - MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 11/11/2016 | 1000.00 | 00002957917483 | LINDNALDO MAURÍCIO DA CUNHA | Contrato de prestação de serviços para execução do Projeto de trabalho técnico social como motorista na Região Sudoeste durante o mês de agosto/16 por força do Processo Seletivo 2.09.001/2015 - Contrato de Repasse 352.778-35 - MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 11/11/2016 | 1136.17 | 00002372000403 | JAQUELINE FIRMINO DA SILVA | Contrato de prestação de serviços para execução do Projeto de trabalho técnico social como Assistente Social na Região Sudoeste durante o mês de agosto/16 por força do Processo Seletivo 2.09.001/2015 - Contrato de Repasse 352.778-35 - MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 11/11/2016 | 663.83 | 00002372000403 | JAQUELINE FIRMINO DA SILVA | Contrato de prestação de serviços para execução do Projeto de trabalho técnico social como Assistente Social na Região Sudoeste durante o mês de agosto/16 por força do Processo Seletivo 2.09.001/2015 - Contrato de Repasse 352.778-35 - MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 11/11/2016 | 172.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 11/11/2016 | 8.80 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCARIA (DOC/TED INTERNET) NA CONTA Nº 15-9-PAGAMENTO PESSOAL, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 11/11/2016 | 379.05 | 00005548369474 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE A 13º SALARIO PROPORCIONAL/2016 (02/12 AVOS ) DO SERVIDOR SR JOSE PEDRO DA SILVA FILHO-CPF:055.483.694-74 MATRICULA DE Nº20699, SERVIDOR EXONERADO EM 01/03/2016, CONFORME PROCESSO DE Nº00.311-126 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 202042016 | 0003478 | 11/11/2016 | 3338.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESO S/A | pagamento de tarifa bancária, referente a folha dos prestadores de serviços da Educação - apoio, referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 206342016 | 0003483 | 11/11/2016 | 2381.60 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022012 | 0003484 | 14/11/2016 | 396884.03 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANÍCIE LTDA | URBANIZAÇÃO DA REGIÃO SUDOESTE, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 9ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1038/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 002/2012/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0352778-35/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA - INTERVENÇÕES EM FAVELAS/PPI/PAC/OGU. | 00192013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbanização e saneamento de áreas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022012 | 0003485 | 14/11/2016 | 87475.29 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANÍCIE LTDA | URBANIZAÇÃO DA REGIÃO SUDOESTE, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 9ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1038/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 002/2012/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0352778-35/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA - INTERVENÇÕES EM FAVELAS/PPI/PAC/OGU. | 00192013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214112016 | 0003525 | 16/11/2016 | 56008.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Contrato nº 2.14.020/2016 - Pregão nº 2.14.011/2016 - Aquisição pneus e camaras para maquinas e equipamentos, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 206462015 | 0003486 | 16/11/2016 | 55500.00 | 10386762000121 | PARATIBE COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | AQUISIÇÃO DE QUADROS BRANCOS (MODELO FNDE) PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 206342016 | 0003487 | 16/11/2016 | 56746.20 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ampliação, reforma e/ou recuperação de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206172016 | 0003527 | 16/11/2016 | 111399.83 | 12299823000149 | MOZART EMPREENDIMENTOS LTDA | A EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA CRECHE CATINGUEIRA, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA, MEDIÇÃO 1 | 00822016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 16/11/2016 | 2486.80 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO INTERNET IP , COM LINK NA VELOCIDADE DE 10 MBPS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PRÊÇO Nº 090/2010 EM 17/06/2014 E O DE Nº 101/2010 EM 08/07/2010 DA SECRETARIA SAD/PMCG , ADTIVO Nº 005/2015 DO CONTRATO 420/2010 , MEMO. Nº 127/2016 EM 19/10/2016, FATURA 16/11/01513206-6, MÊS DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/16. C/VENCIMENTO EM 25/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 16/11/2016 | 25.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 202052016 | 0003553 | 17/11/2016 | 11323.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTUCHOS ORIGINAIS E REMANUFATURADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 17/11/2016 | 25.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 202052016 | 0003524 | 17/11/2016 | 3641.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214532014 | 0003526 | 17/11/2016 | 9600.00 | 03919466000183 | NORDESTE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA -ME | Contrato nº 2.14.068/2014 - Pregão nº 2.14.053/2014 - Para atender as máquinas da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio ambiente - SESUMA. Material aplicado em manutenção preventiva na Retro escavaadeira H 930, Série HHKGU701HC0000086. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214132016 | 0003514 | 17/11/2016 | 76416.12 | 04420916000828 | EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA | Conforme Contrato nº 2.14.028/2016 - Pregão nº 2.14.013/2016 - Aquisição de Emulsão Asfáltica RM - 1C, para a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 17/11/2016 | 1500.00 | 00071462376487 | FABIANA CARVALHO ALMEIDA DE MEDEIROS | Valor referente à 25% do aluguel do mês de Outubro/2016 - Conforme 3º Aditivo ao Contrato nº 2.14.001/2013 - Dispensa nº 2.14.004/2013 - Locação de Imóvel situado na Rua Severino Cruz, nº 695, Bairro Centro, em Campina Grande para funcionamento da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 17/11/2016 | 1500.00 | 00058860720478 | ERIKA ALMEIDA COLLINS | Valor referente à 25% do aluguel do mês de Outubro/2016 - Conforme 3º Aditivo ao Contrato nº 2.14.001/2013 - Dispensa nº 2.14.004/2013 - Locação de Imóvel situado na Rua Severino Cruz, nº 695, Bairro Centro, em Campina Grande para funcionamento da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 17/11/2016 | 1500.00 | 00001981923470 | VLADIMIR CARVALHO DE ALMEIDA | Valor referente à 25% do aluguel do mês de Outubro/2016 - Conforme 3º Aditivo ao Contrato nº 2.14.001/2013 - Dispensa nº 2.14.004/2013 - Locação de Imóvel situado na Rua Severino Cruz, nº 695, Bairro Centro, em Campina Grande para funcionamento da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 17/11/2016 | 1500.00 | 00003486604481 | EMANUEL CARVALHO DE ALMEIDA | Valor referente à 25% do aluguel do mês de Outubro/2016 - Conforme 3º Aditivo ao Contrato nº 2.14.001/2013 - Dispensa nº 2.14.004/2013 - Locação de Imóvel situado na Rua Severino Cruz, nº 695, Bairro Centro, em Campina Grande para funcionamento da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 214172015 | 0003571 | 17/11/2016 | 44002.36 | 18957424000104 | ALICERCE CONSTRUÃ?Ã?ES E MONTAGENS EIRELI - ME | 3ª Medição ao Contrato nº 2.14.010/2016 - Tomada de Preço nº 2.14.017/2015 - Recuperação da calçada em mosaico arte decó da Av. Floriano Peixoto e Ruas Marquês do Herval, Maciel Pinheiro, Barão do Abiaí, Peregrino de Carvalho e Rua Venâncio Neiva, Monsenhor Sales, Cardoso Vieira, Semeão Leal, 7 de Setembro e Praça da Bandeira e confecção de gradil metálico, iluminação pública da academia, praça e cemitério e diversos - Bairro: Centro. Período 31/05/2016 à 31/09/ 2016. | 00015016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214282014 | 0003558 | 17/11/2016 | 42477.42 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | 12ª Medição - Conforme Contrato nº 2.14.040/2014 - Pregão nº 2.14.028/2014 e Aditivos - Aquisição de material de construção para uso na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214212014 | 0003610 | 17/11/2016 | 52902.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 3ª Medição ao Conforme Contrato nº 2.14.033/2014 Pregão nº 2.14.021/2014 - Aquisição de pneus e câmara para máquinas e equipamentos da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214132015 | 0003733 | 17/11/2016 | 40629.06 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Conforme contrato 2.14.027/2015 - Pregão nr. 2.14.013/2015 - Aquisição de ferramentas para utilização na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214282014 | 0003736 | 17/11/2016 | 14796.50 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 07ª Medição conforme termo de nr. 01 do Contrato nº 2.14.039/2014 - Pregão nº 2.14.028/2014 - Aquisição de material de construção para uso na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 214012016 | 0003533 | 17/11/2016 | 5325.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | Conforme Contrato nº 2.14.040/2016 - Dispensa nº 2.14.001/2016 - Locação de 02 (dois) ônibus movidos a Diesel, capacidade mínima de 45 passageiros. Contendo todos os equipamentos exigidos pelo Código Nacional de Trânsito, incluindo manutenção e operação, para translado dos garis na cidade de Campina Grande/PB, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. 2ª medição Período 01 de Outubro à 01 de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214282014 | 0003808 | 17/11/2016 | 42388.44 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | 13ª Medição - Conforme Contrato nº 2.14.040/2014 - Pregão nº 2.14.028/2014 e Aditivos - Aquisição de material de construção para uso na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214102016 | 0003815 | 17/11/2016 | 27150.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA-ME | Conforme Contrato nº 2.14.026/2016 - Pregão nº 2.14.010/2016 - Aquisição de lâminas da motoniveladora e pá carregadeira, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214122016 | 0003816 | 17/11/2016 | 58859.60 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA-ME | 3ª Medição do Contrato Nº 2.14.027/2016 - Pregão Nº 2.14.012/2016 - Aquisição de filtros para atender a frota de Caminhões e Máquinas da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214052016 | 0003988 | 17/11/2016 | 18510.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | 3ª Medição ao Contrato nº 2.14.016/2016 - Pregão nº 2.14.005/2016 - Serviço de recapagem de pneus das caçambas e caminhões lotados na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214172016 | 0003893 | 17/11/2016 | 35000.00 | 08591679000142 | AYRES 5 QUEIROZ LTDA | 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 2.14.034/2016 - PREGÃO 2.14.017/2016 - AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PRETO 6 MICAS COM CAPACIDADE MINIMA DE CEM LITROS TAMANHO 75X90CM, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Ações para poços, dessalinizadores e abastecimento de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 17/11/2016 | 2849.60 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA DISTRIBUIÇÃO POR CARRO PIPA JUNTO A ZONA RURAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primário | Ações de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 211202015 | 0003577 | 18/11/2016 | 591885.00 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRAS, PARA USO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA - CONVÊNIO MAPA/PRODESA Nº 799399/2013. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primário | Ações de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 211202015 | 0003578 | 18/11/2016 | 38115.00 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRAS, PARA USO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA - CONVÊNIO MAPA/PRODESA Nº 799399/2013. - CONTRAPARTIDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Serviços de operacionalização do aterro sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022015 | 0003721 | 18/11/2016 | 693314.10 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | 9ª Medição - Conforme Contrato nº 2.14.003/2016 - Concorrência nº 2.14.002/2015- Disposição final dos resíduos sólidos urbanos em aterro sanitário, localizado na Fazenda Logradouro II, na rodovia PB 138, KM 10, devidamente licenciado, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Período Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022013 | 0003599 | 18/11/2016 | 196460.00 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 10ª Medição do Aditivo 02 referente ao mês Outubro/2016 - Serviços de Locação de Equipamentos e Veículos pesados, para utilização em serviço de Limpeza Urbana, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e e Meio Ambiente - SESUMA, Conforme Contrato nº 2.14.002/2014 - Concorrência nº 2.14.002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214272016 | 0003632 | 18/11/2016 | 78570.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Conforme Contrato nº 2.14.043/2016 - Pregão nº 2.14.027/2016 - Recuperação e Retifica do motor das Pás mecânicas e caçamba para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214202016 | 0003618 | 18/11/2016 | 16942.00 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | 3ª medição ao Contrato nº 2.14.041/2016 - Pregão nº 2.14.020/2016 - Aquisição de óleo lubrificante, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214282014 | 0003574 | 18/11/2016 | 26580.00 | 70097282000172 | JP DA SILVA MAT DE CONSTRUÇÃO | 12ª Medição do Aditivo nº 02 ao Contrato nº 2.14.041/2014 - Pregão nº 2.14.028/2014 - Aquisição de material de construção para uso na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214012013 | 0003654 | 18/11/2016 | 886951.55 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 12ª Medição do Aditivo 02 referente ao mês de Outubro de 2016 - Prestação de Serviços de Execução da Coleta Manual e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares, Serviços Especiais e disposição final dos Resíduos, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.022/2013 - Concorrência nº 2.14.001/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214012013 | 0003655 | 18/11/2016 | 148022.53 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Reajustamento da 12ª Medição do Aditivo 02 referente ao mês de Outubro de 2016 - Prestação de Serviços de Execução da Coleta Manual e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares, Serviços Especiais e disposição final dos Resíduos, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.022/2013 - Concorrência nº 2.14.001/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022013 | 0003656 | 18/11/2016 | 32801.28 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Reajustamento da 10ª Medição do Aditivo 02 referente ao mês Outubro/2016 - Serviços de Locação de Equipamentos e Veículos pesados, para utilização em serviço de Limpeza Urbana, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e e Meio Ambiente - SESUMA, Conforme Contrato nº 2.14.002/2014 - Concorrência nº 2.14.002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214152016 | 0003531 | 18/11/2016 | 77604.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 2.14.031/2016 - PREGÃO Nº 2.14.015/2016 - LOCAÇÃO DE GUINDASTE TIPO MUNCK E CAMINHÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 18/11/2016 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCARIA (COB COMPE) NA CONTA Nº 1.169-2, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações da Coordenadoria políticas públicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 21/11/2016 | 304.93 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS DO (GP) DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB ONDE FUNCIONAM; CASA DA MULHER CDC- 4/12533-6, (CEPPM) 4/117443-2 , ABRIGO DA MULHER CDC- 4/44460-4 , COORDENADORIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO CDC- 4/16002-8 E BASE COMUNITARIA DE S. JOSÉ DA MATA CDC-4/104657-2, NO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de manutenção da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 21/11/2016 | 487.02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | ALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL DO (GP) GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB ONDE FUNCIONA (A GUARDA MUNICIPAL) CDC-4/15693-5 NO MÊS DE OUTUBRO/2016.,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 21/11/2016 | 5300.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO (GP) GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB DO IMÓVEL LOCALIZADO A AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, 304 CDC- 4/21615-0, PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201042016 | 0003581 | 21/11/2016 | 3510.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS COM A LOCAÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. CONFORME PREGÃO Nº 2.01.004/2016 E CONTRATO Nº 2.01.013/2016. REFERENTE AOS DIAS 12 E 16/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201042016 | 0003582 | 21/11/2016 | 6750.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS COM A LOCAÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. CONFORME PREGÃO Nº 2.01.004/2016 E CONTRATO Nº 2.01.013/2016. REFERENTE AOS DIAS 04,06, 09,10,18, 23 À 25/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 21/11/2016 | 6719.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | ALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA: GRAFICA MUNICIPAL CDC-4/113401-4 , JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR 4/8030-9 , DA (CPL) COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CDSC-4/116903-6 , SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CDC-4/151108-8 NA RUA AFONSO CAMPOS E O CDC-4/9316-1 DA AVN-FLORIANO PÉIXOTO,692 , MÊS DE COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 21/11/2016 | 55000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL (SEMAS) DESTA PREFEITURAS,NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações para restaurante popular, cozinha comunitária e banco de aliment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 21/11/2016 | 12215.27 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM ; COZINHAS COMUNITARIAS, SHOPING POPULAR E BANCOS DE ALIMENTOS DO PROGRAMA FOME ZERO, DA (SEMAS) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB NO MÊS DE OUTUBRO/2016., CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 21/11/2016 | 2175.15 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A (PGM) PROCURADORIA GERAL DE MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB LOCALIZADO A RUA CARDOSO VIEIRA, 234 (CENTRO) CDC- 4/116438-3 , NO MÊS DE OUTUBRO/2016.,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Serviços de proteção ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 21/11/2016 | 109.55 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR (PROCON) LOCALIZADO A RUA- AFONSO CAMPOS , Nº 304 CDC- 4/8848-4 , 4/166528-0, 304 D CDC- 4/1666544-7 E O IMÓVEL A RUA- AFONSO CAMPOS . 126 2º ANDAR SALA Nº 201 CDC- 4/8798-1 ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO/2016., CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 208022016 | 0003590 | 21/11/2016 | 1180354.45 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM DE DECORAÇÃO NATALINA EM NOSSO MUNÍCIPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERÍAS, EM LOCAIS DEFINIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2.08.003/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.08.002/2016/SRP/CSL/SECOB AO CONTRATO Nº 011/2016/SEDE/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 21/11/2016 | 507.85 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA (SEDE) SECRETARIA DE DESENVIOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB NO MÊS DE OUTUBRO/2016., CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 21/11/2016 | 680705.79 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB NO MÊS DE MÊS DE OUTUBRO/16, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 21/11/2016 | 33351.49 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DE (18) DEZOITO IMÓVEIS DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB NO MÊS DE OUTUBRO/16, ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 21/11/2016 | 116183.90 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (SMS) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB NO MÊS DE OUTUBRO/16, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 21/11/2016 | 6340.52 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AD CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (AMDE) AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB NO MÊS DE OUTUBRO/16, CONFORME DOCUMENTOS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 21/11/2016 | 6111.45 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRIA DO IMÓVEL DE CDC-4/244360-4 DO (CER) CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO , DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, PERTINENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 21/11/2016 | 10649.88 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA (CIP) DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 21/11/2016 | 3236.90 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPPINA GRANDE,PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 21/11/2016 | 257.74 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB ONDE FUNCIONA A PROPRIA SECRETARIA CDC- 4/115854-2, DAS SALAS A RUA 13 DEMAIO, 329 SALA 304 CDC- 4/148131-6 E SALA 305 CDC-4/148175-3 , NO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Campina te quero verde | Construção de viveiros para produção de mudas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 21/11/2016 | 333.13 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM O HORTO FLORESTAL CDC-4/142233-6 E CENTRO DE PSICULTURA CDC- 115438-4 DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, NO MÊS DE OUTUBRO/2016 CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 21/11/2016 | 309.64 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMEPNHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE TEM COMO CDC-4/144971-9 ONDE FUNCIONA O CENTRO DE COURO ( O FABRICÃO) DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB , NO MÊS DE OUTUBRO/2016., CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 21/11/2016 | 146.35 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS DA (SEAGRI) SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB LOCALIZADO A RUA 13 DE MAIO, 329 CENTRO , SALAS: 601, 602, 603, 604 E 605, CDC-4/156185-1, 4/156436-8, 4/156186-9, 4/156187-7 E 4/156188-5 , NO MÊS DE OUTUBRO/2016.,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Ações para poços, dessalinizadores e abastecimento de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 21/11/2016 | 2937.85 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DOS DESSANILLIZADORES DA (SEAGRI) SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNJICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB DOS CDC DE NÚMEROS: 4/153395-9, 4/148243-9, 4/240845-8, 4/118974-5, 4/158759-1, 4/170741-3, 4/120194-6, 4/112867-7, 4/120202-7, 4/158736-9, 4/86453-8, 4/153411-4, 4/141032-3 E 4/120201-9, NO MÊS DE OUTUBRO/2016.,ONFORME DOCUMENTOS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura dos espaços de esporte e lazer | Construção e ampliação dos espaços de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 213012016 | 0003595 | 21/11/2016 | 32229.00 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONCLUSÃO DA QUADRA DE ESPORTES EVANILSOM MENESES, LOCALIZADA NO BAIRRO DA LIBERDADE COM BANHEIRO PARA DEFICIENTE FÍSICO E COLOCAÇÃO DA TELA DE NYLON PARA PROTEÇÃO PARA O PÚBLICO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00015016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações de apoio e realização eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 21/11/2016 | 7608.50 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMEPNHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA (SEJEL) SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB, DOS IMOVEIS, GINASIO DE ESPORTE "O MENINÃO" 4/133652-8, QUADRA DE ESPORTE CDC 4/170490-7, QUADRA DE ESPORTE EVANILSON MENEZES CDC- 4/182610-6 , COMPLEXO PLINIO LEMOS CDC- 4/184625-2 E A VILA OLIMPICA CDC- 4/238607-6, NO MÊS DE OUTUBRO/2016.,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Manutenção e modernização dos espaços públicos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 21/11/2016 | 11271.19 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA, AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (SECULT) SEC. DE CULTURA, DA (PMCG) ONDE FUNCIONAM :TEATRO MUNICIPAL S. CABRAL, CDC-4/116098-58, OS MUSEUS DO ALGODÃO,CDC-4/116919-2 E DO FOLCLORE R. MARACAJA, CDC-4/113418-8,MUSEU HISTORICO 4/9185-0,CENTRO CULTURAL L.RAMAHO, CDC-4/117014-1, FUNDAÇÃO ARTISTICA CULTURAL M. BANDEIRA, CDC-4/114095-3, BIBLIOTECA MUNICIPAL,4/116071-2, BIBLIOTECA DE GALANTE, CDC- 4/112486-6 E CASA S.CABRAL CDC-4/15849-3,OUTUBRO/16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 212282014 | 0003597 | 22/11/2016 | 897.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A 150 KIT LANCHES PARA O EVENTO DO DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA NOS DIAS 21 À 25 DE NOVEMBRO DO ANO CORRENTE. CONTRATO 2.12.043/2014 - PREGÃO 2.12.028/2014. ADITIVO 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primário | Ações de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 203062015 | 0003648 | 22/11/2016 | 6570.89 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM. GASOLINA ADTIVADA, ÒLEO DIESEL S10, ÓLEO DIESEL S500 E F1 MASTER 20W50 SL, GRAXA DE 18 KG, DEXRON LT, P/ATENDER AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEAGRI) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015, CONTRATO Nº 2.11.004/2016 EDEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 22/11/2016 | 320.00 | 00050961179449 | FLAVIO DA MOTA GOUVEIA | Referente a oficina " Como confeccionar vassoura de garrafa pet" nos dias 23 e 25/08/16, para o trabalho técnico social no Vila Nova da Rainha II ( CR 394.041-06) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de eficientização energética | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 208082015 | 0003598 | 22/11/2016 | 282435.81 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE. CONTRATO N° 006/2016/SECOB/PMCG. 6° MEDIÇÃO OUTUBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 203062015 | 0003647 | 22/11/2016 | 42789.09 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO 642,266 LITROS DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, GASOLINA ADTIVADA ,ÓLEO DIESEL S10, ÓLEO DIESEL S500 , F1 MASTER 20W50 SL E FILTRO LUB. PSL 560 E GRAXA 18 KG. P/ATENDER O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015, CONTRATO Nº 02.14.014/2016, N/FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 203062015 | 0003645 | 22/11/2016 | 13560.22 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA ADTIVADA, GASOLINA COMUM ÓLEO, DIESEL S 10. DIESEL S 500 , F1 MASTER 20W50 SL , BRUTOS ALTA PERF LT, IPI ARLA 32 BB20 P/ATENDER O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDUC) DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015, CONTRATO Nº 02.06.031/2016, N/FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206092016 | 0003600 | 22/11/2016 | 13606.00 | 05022719000147 | FRANCISCO T DE OLIVEIRA TAVARES | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR VISANDO GARANTIR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A 17(DEZESSETE) DIAS LETIVOS MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 22/11/2016 | 7648.69 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor referente ao pagamento de vale transporte, parte patronal, dos servidores da Edcução - OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO, mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 203062015 | 0003643 | 22/11/2016 | 10758.76 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM , ADTIVADA, DIESEL S10 , S500, F1 MASTER PL 10W30 P/ATENDER O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE NOVEMBRO/16, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015, CONTRATO Nº 02.03.003/2016 N/FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 203012016 | 0003649 | 22/11/2016 | 459.64 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS DE TELEGRAMAS NACIONAL DE INTERNET, SEDEX (CONTRATO), CARTA COMERCIAL A FATURAR,CARTA COMERCIAL REGISTRADA E ENVELOPES PLASTICOS, ENTRE OS DIAS 05/10/2016 A 28/10/2016, ATRAVÉS DE UTILIZAÇÃO DE CARTÕES, CONFORME CONTRATO Nº 9912392165 , FATURA Nº 0000032706, C/VENCIMENTO EM, 22/11/2016, MEMO Nº798/16 GP/PMCG E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 203062015 | 0003644 | 22/11/2016 | 7162.72 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , ÓLEO DIESEL S10 , ÓLEO DIESEL S 500, FILTRO LUB PSL 565 P/ATENDER O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO PREFEITURA, NO MÊS DE NOVEMBRO/16, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015, CONTRATO Nº 02.01.006/2016, N/FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 22/11/2016 | 780.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS PAGAMENTOS: TARIFAS DE PUBLICAÇOES DE EXTRATOS DOS TERMOS ADITIVOS DE VIGENCIAS SICONV-NºS799399 MI 104,765915 MI 105,SICONV798617 MI 106,SICONV 768469 MI 107, SICONV790399 MI 108, SICONV 780723 MI 109,SICONV 790397 MI 110, SICONV429804 MI 111,SICONV562118 MI 112,SICONV 597868 MI 113,SICONV 595984 MI 114,SICONV 643122 MI 115 E 671806 MI 116, CONFORME OFICIO DE Nº370/2016-SEFIN/DF/CG E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 22/11/2016 | 111.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 23/11/2016 | 8.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 23/11/2016 | 1206799.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 222.5367-50 FIRMADO NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL PARA OS MUNICIPIOS BRASILEIROS PNAFM , CONFORME COMPROVANTE DE QUITAÇÃO DA DRP Nº 2140.986-7 E TED ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 23/11/2016 | 295130.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PAGAMENTOS DE JUROS RENUMERATÓRIOS DO CONTRATO FIRMADO NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL PARA OS MUNICIPIOS BRASILEIROS-PNAFM, CONFORME COMPROVANTES DE QUITAÇÃO DA DRP Nº2140.986-7 E RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 23/11/2016 | 18622.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 222.5367-50 FIRMADO NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL PARA OS MUNICIPIOS BRASILEIROS PNAFM , CONFORME COMPROVANTE DE QUITAÇÃO DRP Nº2140.986-7 E TED ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 23/11/2016 | 520.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº00107721520118150011 DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA , A FAVOR DA SRA MARIA ALACOQUE MEIRA DE MELO - CODIGO DJO Nº14399 -BACEN -04473 CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 39520-X - BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 23/11/2016 | 474.60 | 00067483399449 | PASCOAL CARLOS ARAÚJO | pagamento de diária com objetivo de coleta/entrega de material na Alpargatas em João Pessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214012015 | 0003622 | 23/11/2016 | 28706.56 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | 7ª Medição ao Contrato nº 2.14.024/2016 - Concorrência nº 2.14.001/2015 - Ruas a serem Pavimentação nos Bairros Malvinas, Cruzeiro e no Distrito de São José da Mata, para atender à Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. Período referente27 de Setembro à 01 de Novembro de 2016. | 00015016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214012015 | 0003624 | 23/11/2016 | 128725.33 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | 2ª Medição do Aditivo ao Contrato nº 2.14.024/2016 - Concorrência nº 2.14.001/2015 - Ruas a serem Pavimentação nos Bairros Malvinas, Cruzeiro e no Distrito de São José da Mata, para atender à Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. Período referente 01 de Setembro à 01 de Novembro de 2016. | 00015016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura dos espaços de esporte e lazer | Construção e ampliação dos espaços de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 213022015 | 0003621 | 23/11/2016 | 147082.38 | 18957424000104 | ALICERCE CONSTRUÃ?Ã?ES E MONTAGENS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA LIBERDADE, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PB, CONTRATO Nº2.13.001/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00015016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Promoção, divulgação e apoio a eventos turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 24/11/2016 | 30000.00 | 07563234000196 | ASSOCIAÇÃO MOTOCICLISTICA MC ROTA 230 | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "CAMPINA GRANDE - MOTOFEST 2016", NO PERÍODO DE 24 A 27/11/2016, APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONVÊNIO Nº 027/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 24/11/2016 | 422.76 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL MATRICULA Nº 01189272-2, INSCRIÇÃO 018.23.020.0066, DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA- N. SENHORA DE LOURDES, Nº 85 , BAIRRO JARDIM TAVARES ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEPLAN DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 24/11/2016 | 155.16 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL MATRICULA Nº 01121346-9, INSCRIÇÃO 018.06.450.0166 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA OUTUBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 24/11/2016 | 222.06 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DE INSCRIÇÃO 018.07.060.0106 , MATRICULA Nº 01120543-1 , LOCALIZADO A RUA DR. JOÃO MOURA, Nº 528 NO BAIRRO DE S. JOSÉ, ONDE FUNCIONA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) DESTA PREFEITURA,MÊS DE COMPETÊNCIA OUTUBRO/16/16.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 24/11/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DE INSCRIÇÃO 018.06.210.0065 , MATRICULA Nº 01122082-1 , LOCALIZADO A RUACORONEL JOÃO LOURÊNÇO PÔRTO, 59 (CENTRO), ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR (JSM) , MÊS DE COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 24/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMÓVEL DE INSCRIÇÃO 045.01.050.0311 , MATRICULA Nº 02100394-7 , LOCALIZADO A RUA VEREADOR GUMERCINDO DUNDA, 576 ONDE FUNCIONA A ADMINISTRAÇÃO DE GALANTE DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0003634 | 24/11/2016 | 11476.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONES FIXO E VELOX DAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE , EXCETO SECRETARIA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO MÊS DE COMPETÊNCIA OUTUBRO/16 , C/VENCIMENTO EM 20/11/2016 ,CONFORME FATURA Nº 1100036616223, MEMO Nº 140/2016 , CONTRATO 2.03.017/2013 E TÊRMO ADTIVO Nº 004/16 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Serviços de proteção ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 24/11/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL MATRICULA Nº 011226418-7, INSCRIÇÃO 018.06.220.0246 LOCALIZADO A RUA AFONSO CAMPOS , 304-B (CENTRO) ONDE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL DESTA PREFEITURA , MÊS DE COMPETÊNCIA OUTUBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Serviços de proteção ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 24/11/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL MATRICULA Nº 01194233-9, INSCRIÇÃO 018.06.220.0230 LOCALIZADO A RUA AFONSO CAMPOS , 304 1º ANDAR (CENTRO) ONDE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL DESTA PREFEITURA , MÊS DE COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades contábeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 020032013 | 0003630 | 24/11/2016 | 28500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO LOCAÇÃO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.02.003/2013, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 24/11/2016 | 17.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 24/11/2016 | 1705004.24 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR REF. A 39ª PARC. DO PARCEL. E REPARCELAMENTOS DE NRºS 1448,1449,1450,1451 E 1452/2013, REALIZADOS POR ESTE INSTITUTO INERENTE AOS DEBITOS ORIUNDOS DA GESTÃO ANTERIOR, PAR. Nº 38ª DO PARCELAMENTO Nº1581/2013. A FAVOR DO IPSEM/PMCG, CONFORME LEI Nº 5.278 DE 14/05/2013, E A PARCELA DE Nº 27ª DO PARCELAMENTO Nº00618/2014, E A PARCELA DE Nº 30ª PARC . DO ACORDO 0097/2014 E A GUIA DA 19ª PARCELA DO ACORDO 0021/15 BEM COMO 7ª PARC. DO ACORDO 0233/16 SAUDE-7ª PARC.0234/16-SEDUC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 25/11/2016 | 86.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DÉBITOS DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 25/11/2016 | 14.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCARIA (DOC/TED PESSOAL) NA CONTA Nº 55-0, NESTA DATA | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado de Trabalho | Ações de execução convênio SINE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 205142013 | 0003774 | 25/11/2016 | 15860.40 | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA | Despesa com a locação de mão-de-obra para o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda-SINE em dezembro de 2016. Terceiro termo aditivo do contrato. Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 128/2012/PMCG. SICONV 776784/2012. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203012013 | 0003748 | 25/11/2016 | 6048.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO PFICIAL NOS DIAS 01,04,10,11,12,18,22 E 23/11/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203012013 | 0003749 | 25/11/2016 | 1888.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃOL NOS DIAS 28/102016 01,05,09,11,12,23 E 24/11/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 25/11/2016 | 1491.60 | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA | pagamento de diária com objetivo de participar do V ENCONTRO NACIONAL DA REDE DE APOIO À EDUCAÇÃO em São Paulo-SP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Manutenção de eventos e ações promotoras do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 25/11/2016 | 50000.00 | 09194002000133 | ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERTENTE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ALUSIVOS AS COMEMORAÇÕES DE 90 ANOS DA REFERIDA ENTIDADE, APOIADO PELA PMCG, CONFORME CONVÊNIO Nº 028/2016/SEDE/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 25/11/2016 | 3000.00 | 20674973000113 | ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA A CACHÊ REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL COM O ESPETÁCULO "FRESTAS, FÔLEGO E PELE" , NA SEMANA DO ANIVERSÁRIO DE 53 ANOS DO TEATRO, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 25/11/2016 | 3000.00 | 24884283000140 | ERICKSON IGNACIO CANUTO PEREIRA 08808532470 | VALOR QUE SE EMPENHA A CACHÊ REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL COM O ESPETÁCULO "LET DE SEASONS" , NA SEMANA DO ANIVERSÁRIO DE 53 ANOS DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 25/11/2016 | 3000.00 | 06198739000136 | COMPANHIA PÃO DOCE DE TEATRO | VALOR QUE SE EMPENHA A CACHÊ REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL COM O ESPETÁCULO "A CASATÓRIA C'a DEFUNTA" , NA SEMANA DO ANIVERSÁRIO DE 53 ANOS DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208022015 | 0003651 | 28/11/2016 | 57269.59 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA (DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS) DE RUAS NA RAMADINHA II, MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 1ª E 2ª MEDIÇÕES DO CONTRATO Nº 2.08.005/2015 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.002/2015/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 1008622-30/2013 - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00015016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208022015 | 0003652 | 28/11/2016 | 2386.23 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA (DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS) DE RUAS NA RAMADINHA II, MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 1ª E 2ª MEDIÇÕES DO CONTRATO Nº 2.08.005/2015 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.002/2015/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 1008622-30/2013 - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00015016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214242014 | 0003743 | 28/11/2016 | 6165.50 | 07324070000144 | Oliveira&Eulálio Prod. Limpeza ltda | Conforme Contrato nº 2.14.045/2014 - Pregão nº 2.14.024/2014 - Aquisição de material de limpeza, para uso na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 28/11/2016 | 924.00 | 00001183804431 | JOSINALDO AURELIANO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE CANAIS DA CIDADE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,MÊS DE COMPETÈNCIA NOVEMBRO/16, CONFORME MEMO. Nº 574/16 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203012013 | 0003783 | 28/11/2016 | 588.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A AUNIÃO, NOS DIAS 18,19,23,25 E 27/08/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 28/11/2016 | 8.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 29/11/2016 | 17.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 29/11/2016 | 23145.36 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO DO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 10425.720278/2012-10 DIV.ATIVA-PASEP, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 29/11/2016 | 16764.11 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69-DO PARCELAMENTO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 29/11/2016 | 19631.42 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENGADO PASEP MENSAL COMP. OUTUBRO/2016, COM VENCIMENTO EM 31/11/2016, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 29/11/2016 | 194.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69 DO PASEP MENSAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 29/11/2016 | 474.60 | 00002455567451 | PATRÍCIA NATALI LUNA COUTINHO | pagamento de diária com objetivo de participar de Curso de Capacitação e Lançamento Redes de Inclusão em Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 29/11/2016 | 372.90 | 00067483399449 | PASCOAL CARLOS ARAÚJO | pagamento de diária com objetivo de conduzir servidores daSecretaria de Educação para Recife-PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 29/11/2016 | 372.90 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | pagamento de diária com objetivo de conduzir servidores da Edcuação para de capacitação que acontecerá em Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 29/11/2016 | 1427.66 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse para o IPSEM(PARTE PATRONAL) da Folha da Educação, MAGISTÉRIO, referente a primeira suplementar do mês de setembro de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 29/11/2016 | 1627.50 | 00004815284407 | JUCELINO DE LIMA AZEVEDO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE CANAIS DA CIDADE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,MÊS DE COMPETÈNCIA NOVEMBRO/16, CONFORME MEMO. Nº 574/16 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 29/11/2016 | 924.00 | 00009996111431 | NAYANNA THYARA DA S OLIVEIRA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE CANAIS DA CIDADE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,MÊS DE COMPETÈNCIA NOVEMBRO/16, CONFORME MEMO. Nº 574/16 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 29/11/2016 | 1627.50 | 00065022068168 | PETERSON ROQUE LIMA DOS SANTOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE CANAIS DA CIDADE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,MÊS DE COMPETÈNCIA NOVEMBRO/16, CONFORME MEMO. Nº 574/16 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 29/11/2016 | 924.00 | 00008036866412 | REGINALDO SANTOS FREITAS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE CANAIS DA CIDADE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,MÊS DE COMPETÈNCIA NOVEMBRO/16, CONFORME MEMO. Nº 574/16 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 29/11/2016 | 924.00 | 00012420180429 | WALLACY PATRICK LOPES SANTOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE CANAIS DA CIDADE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,MÊS DE COMPETÈNCIA NOVEMBRO/16, CONFORME MEMO. Nº 574/16 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 29/11/2016 | 924.00 | 00006676929406 | WAMBERKSON COSTA MACEDO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE CANAIS DA CIDADE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,MÊS DE COMPETÈNCIA NOVEMBRO/16, CONFORME MEMO. Nº 574/16 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 29/11/2016 | 924.00 | 00001417978430 | WINSTON DE FARIAS FREIRE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE CANAIS DA CIDADE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,MÊS DE COMPETÈNCIA NOVEMBRO/16, CONFORME MEMO. Nº 574/16 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 29/11/2016 | 924.00 | 00045027463472 | ADECIO GOMES SAMPAIO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE CANAIS DA CIDADE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,MÊS DE COMPETÈNCIA NOVEMBRO/16, CONFORME MEMO. Nº 574/16 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 29/11/2016 | 924.00 | 00038010321400 | ANTONIO CARLOS RAMOS DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE CANAIS DA CIDADE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,MÊS DE COMPETÈNCIA NOVEMBRO/16, CONFORME MEMO. Nº 574/16 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 29/11/2016 | 924.00 | 00009758207458 | DAMIÃO CABRAL ALVES | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE CANAIS DA CIDADE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,MÊS DE COMPETÈNCIA NOVEMBRO/16, CONFORME MEMO. Nº 574/16 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 29/11/2016 | 924.00 | 00070065154401 | EDUARDO DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE CANAIS DA CIDADE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,MÊS DE COMPETÈNCIA NOVEMBRO/16, CONFORME MEMO. Nº 574/16 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 29/11/2016 | 924.00 | 00005802448490 | IZABELLA APARECIDA PEREIRA SANTANA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE CANAIS DA CIDADE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,MÊS DE COMPETÈNCIA NOVEMBRO/16, CONFORME MEMO. Nº 574/16 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 29/11/2016 | 924.00 | 00008277662467 | JOSÉ CARLOS FEITOSA DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE CANAIS DA CIDADE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,MÊS DE COMPETÈNCIA NOVEMBRO/16, CONFORME MEMO. Nº 574/16 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 29/11/2016 | 924.00 | 00005152381478 | JOSIAS GOMES EUGÊNIO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE CANAIS DA CIDADE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,MÊS DE COMPETÈNCIA NOVEMBRO/16, CONFORME MEMO. Nº 574/16 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 29/11/2016 | 924.00 | 00070124605478 | JÚLIO CÉSAR BATISTA DE ARAÚJO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE CANAIS DA CIDADE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,MÊS DE COMPETÈNCIA NOVEMBRO/16, CONFORME MEMO. Nº 574/16 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 29/11/2016 | 924.00 | 00009935742709 | ALEXSANDRO COSTA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE CANAIS DA CIDADE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,MÊS DE COMPETÈNCIA NOVEMBRO/16, CONFORME MEMO. Nº 574/16 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 29/11/2016 | 924.00 | 00044171935415 | EDSON REGO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE CANAIS DA CIDADE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,MÊS DE COMPETÈNCIA NOVEMBRO/16, CONFORME MEMO. Nº 574/16 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 29/11/2016 | 924.00 | 00069157197415 | JOSÉ PAULO FERREIRA ARAÚJO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE CANAIS DA CIDADE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,MÊS DE COMPETÈNCIA NOVEMBRO/16, CONFORME MEMO. Nº 574/16 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 29/11/2016 | 924.00 | 00007561551770 | JOSÉ SALUSTIANO NETO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE CANAIS DA CIDADE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,MÊS DE COMPETÈNCIA NOVEMBRO/16, CONFORME MEMO. Nº 574/16 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 29/11/2016 | 1627.50 | 00005470441865 | JOSÉ VAMBERTO DE LIMA BARROS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE CANAIS DA CIDADE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,MÊS DE COMPETÈNCIA NOVEMBRO/16, CONFORME MEMO. Nº 574/16 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 29/11/2016 | 924.00 | 00010988460440 | JOSENILSON BATISTA DE ARAUJO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE CANAIS DA CIDADE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,MÊS DE COMPETÈNCIA NOVEMBRO/16, CONFORME MEMO. Nº 574/16 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 29/11/2016 | 1020.00 | 00028177495453 | ANTONIO ALFREDO DE BRITO FILGUEIRAS D AMORIM | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE CANAIS DA CIDADE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,MÊS DE COMPETÈNCIA NOVEMBRO/16, CONFORME MEMO. Nº 574/16 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 002102012 | 0003673 | 29/11/2016 | 13358.16 | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA LTDA | Locação de imóvel (salas) situado na Rua Treze de Maio, nº 329 - Centro - Campina Grande/PB, para funcionamento da Secretaria de Obras do Município, conforme Aditivo n°6 ao Contrato nº 1007/2011, Dispensa nº 1001/2011. Referente ao período compreendido entre 01/10/2016 à 31/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 002102012 | 0003674 | 29/11/2016 | 13358.16 | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA LTDA | Locação de imóvel (salas) situado na Rua Treze de Maio, nº 329 - Centro - Campina Grande/PB, para funcionamento da Secretaria de Obras do Município, conforme Aditivo n°6 ao Contrato nº 1007/2011, Dispensa nº 1001/2011. Referente ao período compreendido entre 01/09/2016 à 31/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 002102012 | 0003675 | 29/11/2016 | 13358.16 | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA LTDA | Locação de imóvel (salas) situado na Rua Treze de Maio, nº 329 - Centro - Campina Grande/PB, para funcionamento da Secretaria de Obras do Município, conforme Aditivo n°6 ao Contrato nº 1007/2011, Dispensa nº 1001/2011. Referente ao período compreendido entre 01/08/2016 à 31/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 002102012 | 0003676 | 29/11/2016 | 19133.36 | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA LTDA | Locação de imóvel (salas) situado na Rua Treze de Maio, nº 329 - Centro - Campina Grande/PB, para funcionamento da Secretaria de Obras do Município, conforme Aditivo n°6 ao Contrato nº 1007/2011, Dispensa nº 1001/2011. Referente ao período compreendido entre 01/06/2016 à 30/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 002102012 | 0003677 | 29/11/2016 | 13358.16 | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA LTDA | Locação de imóvel (salas) situado na Rua Treze de Maio, nº 329 - Centro - Campina Grande/PB, para funcionamento da Secretaria de Obras do Município, conforme Aditivo n°6 ao Contrato nº 1007/2011, Dispensa nº 1001/2011. Referente ao período compreendido entre 01/07/2016 à 31/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Ações para poços, dessalinizadores e abastecimento de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 29/11/2016 | 6576.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETIRADA DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A CAGEPA PARA ABASTECIMENTO, ATRAVÉS DE CARRO PIPA, DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Ações para poços, dessalinizadores e abastecimento de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 29/11/2016 | 11179.20 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETIRADA DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A CAGEPA PARA ABASTECIMENTO, ATRAVÉS DE CARRO PIPA, DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Recuperação e manutenção de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/11/2016 | 4233.21 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | EXECUÇÃO DA REVISÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACAS QFR-1849 (PEÇAS E SSERVIÇOS) SA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA - PEÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Recuperação e manutenção de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/11/2016 | 2086.50 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | EXECUÇÃO DA REVISÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACAS QFR-1849 (PEÇAS E SSERVIÇOS) SA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA - SERVIÇOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/11/2016 | 72540.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEAGRI) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/11/2016 | 142828.86 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEAGRI) DESTA PREFEITURA, AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/11/2016 | 4823.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEAGRI) DESTA PREFEITURA, AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/11/2016 | 174800.68 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/11/2016 | 6071.73 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/11/2016 | 13120.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/11/2016 | 97290.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VVALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS SOCIAL (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/11/2016 | 89800.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (SECTI) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/11/2016 | 374533.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA OBRAS (SECOB) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/11/2016 | 37075.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE OBRAS (SECOB) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/11/2016 | 248394.65 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA (SECULT) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/11/2016 | 14161.21 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA ( SECULT) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/11/2016 | 65520.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE CULTURA ( SECULT) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/11/2016 | 125154.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER (SEJEL) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/11/2016 | 14563.29 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER SEJEL) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/11/2016 | 184140.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER (SEJEL) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/11/2016 | 1260567.87 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/11/2016 | 151265.55 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 30/11/2016 | 567048.32 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/11/2016 | 1220.40 | 00036348465420 | JANILDA CORDEIRO DANTAS | pagamento de diária com objetivo de participar do VI Encontro Nacional do Programa Educação Viária é Vital, em São Paulo-SP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/11/2016 | 5680417.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a Folha de Pagamento da Educação - MAGISTÉRIO, Vencimentos e Vantagens Fixas, referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/11/2016 | 436648.11 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a Folha de Pagamento da Educação - MAGISTÉRIO, Outras Despesas Variáveis, referente ao mês de novembro de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/11/2016 | 299026.01 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a Folha de Pagamento da Educação - OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO, Vencimentos e Vantagens Fixas, referente ao mês de novembro de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/11/2016 | 10803.52 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a Folha de Pagamento da Educação - OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO, Outras Despesas Variáveis, referente ao mês de novembro de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/11/2016 | 54960.50 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse para o IPSEM(PARTE PATRONAL) da Folha da Educação, OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO, referente ao mês de novembro de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/11/2016 | 146.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancária debitada na conta 1858-9 - MDE, conforme extrato, referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/11/2016 | 34.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancária debitada na conta 13059-1- QSE, conforme extrato, referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/11/2016 | 202450.85 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARI DE EDUCAÇÃO (SEDUC) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/11/2016 | 1014637.81 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse para o IPSEM(PARTE PATRONAL) da Folha da Educação, MAGISTÉRIO, referente ao mês de novembro de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/11/2016 | 202694.36 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (SOBRE A BASE) , REFERENTE A 13,27% PERCENTUAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (IPSEM) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (M.D.E) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/11/2016 | 114558.35 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (SEM A BASE) , REFERENTE A 7,5% PERCENTUAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (IPSEM) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (M.D.E) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/11/2016 | 1689081.53 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDUC) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/11/2016 | 88727.59 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SEDE) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/11/2016 | 4461.77 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/11/2016 | 21340.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/11/2016 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PERTINENTE A LOCAÇÃO DE (02) DUAS MÁQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS, PARA UTILIZAÇÃO NA (GCP) GERENCIA DE CADASTRO PESSOAL E SALA DE REUNIÃO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRÊÇO Nº 2.03.006/2013,PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.013/2013 , CONTRATO Nº 2.03.010/2014, MÊS DE COMPETÊNCIA OUTUBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/11/2016 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PERTINENTE A LOCAÇÃO DE (02) DUAS MÁQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS, PARA UTILIZAÇÃO NA (CPL/SAD) COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRÊÇO Nº 2.03.006/2013,PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.013/2013 , CONTRATO Nº 2.03.27/2014 , M\ÊS DE COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/11/2016 | 3110.25 | 00083913432434 | MARIA SALOME MARQUES PORTO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOÃO MOURA, Nº 528 NO BAIRRO DE S. JOSÉ , ONDE FUNCIONA A (CPL) COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA,CONFORME TÊRMO ADTIVO Nº 02 AO CONTRATO DE Nº 2.03.001/2013,MÊS DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 203022013 | 0003762 | 30/11/2016 | 2188.07 | 00020574860444 | MARCOS JOSE DE ALMEIDA GAMA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA- CEL. JOÃO LORÊNÇO PÔRTO, Nº 59,(CENTRO) NESTE MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ONDE FUNCIONA A (JSM) JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, ADTIVO Nº 03 AO CONTRATO 2.03.002/2013, MÊS DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 203052013 | 0003763 | 30/11/2016 | 800.00 | 00020316550434 | CERES DE FATIMA AMORIM DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA-VEREADOR GUMERCINDO DUNDA, Nº 570 , CENTRO ,DISTRITO DE GALANTE DESTE MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,ONDE FUNCIONA " O CENTRO ADMINISTRATIVO DE GALANTE" TERMO DO ADTIVO Nº3 DO CONTRATO 02.03.007/2013, MÊS DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/11/2016 | 922551.73 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/11/2016 | 141422.53 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/11/2016 | 532824.91 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (SOBRE A BASE) REFERENTE A 13,27% PERCENTUAL DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (IPSEM) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) E DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/11/2016 | 301143.48 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (SEM A BASE) REFERENTE A 7,5 % PERCENTUAL DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (IPSEM) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) E DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/11/2016 | 499868.19 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO (PS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/11/2016 | 23950.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO (PS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/11/2016 | 242327.32 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMAS) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/11/2016 | 12709.69 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMAS) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/11/2016 | 556915.60 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA PGM PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTA PRFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/11/2016 | 165647.51 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (PGM) DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/11/2016 | 17175.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (PGM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/11/2016 | 17.55 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA )CONTA INATIVA) NA CONTA Nº 231-3, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/11/2016 | 159.04 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA POR FORNECIMENTO DE CHEQUE NA CONTA Nº 16-7 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2016 NA CONTA CORRENTE 31.377-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/11/2016 | 34.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016 NA CONTA CORRENTE 16.390-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/11/2016 | 510669.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SEFIN) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Pensões especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/11/2016 | 44741.68 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DAS (PENSÕES ESPECIAIS/SEFIN ) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/11/2016 | 2139.20 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS NA CONTA Nº 24.818-5 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/11/2016 | 9478.20 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS NA CONTA Nº 3690-0 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/11/2016 | 24822.16 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SEFIN) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/11/2016 | 2464.29 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL- DEBITADO NA C/C 0041.006.000243-0 , PROCESSO JUDICIAL 0502477-07 2014 4 05 8201- VARA 15895 RECLAMANTE MARIA GISELIA JOVINIANO QUE ORA REGISTRAMOS CONFORME OFICIO Nº1136/2016- CAIXA E FEDERAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201022016 | 0003717 | 30/11/2016 | 18447.12 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA ATENDER DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO/PMCG. CONFORME PREGÃO Nº 2.01.002/2016 E CONTRATO Nº 2.01.010/2016. REFERENTE AOS DIAS 31/10, 04, 14, 18 À 20/11, 25 E 28/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201042016 | 0003718 | 30/11/2016 | 6180.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS COM A LOCAÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. CONFORME PREGÃO Nº 2.01.004/2016 E CONTRATO Nº 2.01.013/2016 . REFERENTE AS DIAS 30 À 31/10/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/11/2016 | 674547.35 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO (GP) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/11/2016 | 15492.27 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO (GP) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de manutenção da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/11/2016 | 94618.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL/GP DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de manutenção da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/11/2016 | 24904.15 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL/GABINETE DO PREFEITO (GP) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 30/11/2016 | 114195.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DO GABINETE DO PREFEITO (GP) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203052013 | 0003754 | 01/12/2016 | 38699.70 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR QUE SE EMEPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 30 (TRINTA ) VEÍCULOS 1.0 DE PEQUENO PORTE (04 PORTAS, AR CONDICIONADO E SEGURO TOTAL) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.289,99 ( UM MIL DUZENTOS E OITENTA E NOVE E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) DESTINADOS À ATENDER DEMANDA D/ PREFEITURA (PMCG), CONFORME, CÓPIA DO CONTRATO Nº 003/13, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00002/12, REGISTRO DE PRÊÇO 652/12 DO MINISTÉRIO DA DEFESA, COMANDO DO EXERCÍTO, TERMO ADTIVO Nº 03 AO CONTRATO 003/2013, NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203062013 | 0003755 | 01/12/2016 | 25350.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 15 (QUINZE ) VEÍCULOS 1.6 ( 04 PORTAS, AR CONDICIONADO E SEGURO TOTAL ) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.690,00 ( UM MIL SEISCENTOS E NOVENTA REAIS) DESTINADOS À ATENDER DEMANDA DESTA PREFEITURA (PMCG), CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE Nº 004/2013, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00002/2012 ,REGISTRO DE PRÊÇOS Nº 653/12 DO MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DO EXERCÍTO, TERMO ADTIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 004/2013, MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203062013 | 0003756 | 01/12/2016 | 50700.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 30 (TRINTA ) VEÍCULOS 1.6 ( 04 PORTAS, AR CONDICIONADO E SEGURO TOTAL ) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.690,00 ( UM MIL SEISCENTOS E NOVENTA REAIS) DESTINADOS À ATENDER DEMANDA DESTA PREFEITURA (PMCG), CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE Nº 004/2013, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00002/2012 ,REGISTRO DE PRÊÇOS Nº 653/12 DO MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DO EXERCÍTO, TERMO ADTIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 004/2013, MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203042013 | 0003757 | 01/12/2016 | 44690.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ,REF. A LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) VEÍC.1.6, AR CONDICIONADO,TIPO CAMINHONETE CHEVROLET MONTANA A GASOLINA OU SIMILAR COM SEGURO TOTAL VALOR P/VEÍC. R$ 2.749,00 E 04(QUATRO) VEÍC.TIPO CAMINHONETE 4 X4 RANGER FORD OU SIMILAR COM SEGURO TOTAL,VALOR POR VEÍCULO R$ 4.300,00 CONF. LICITAÇÃO OBJ. DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2012, REG. DE PRÊÇOS Nº 653/2012 DO MINIST. DA DEFESA COMANDO DO EXERCÍTO,CONT. Nº 2.03.004/2013,TERMO ADTIVO Nº 03 AO CONT. Nº 2.03.004/13,MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203052013 | 0003758 | 01/12/2016 | 5178.63 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REAJUSTE DOS PRÊÇOS CONTRATUAIS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2013, CELEBRADO ENTRE O REQUERENTE NO CASO A WELL RENT A CAR -EPP- E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,PB MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO/2016. CONFORME TERMO DE APOSTILHAMENTO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203062013 | 0003759 | 01/12/2016 | 6784.47 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA EPP | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REAJUSTE DOS PRÊÇOS CONTRATUAIS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2013, CELEBRADO ENTRE O REQUERENTE NO CASO A WELL CAR COMISSARIA DE VEÍCULOS LTDA-EPP E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,PB MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO/2016/2016. CONFORME TERMO DE APOSTILHAMENTO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203042013 | 0003760 | 01/12/2016 | 5980.23 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REAJUSTE DOS PRÊÇOS CONTRATUAIS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2.03. 004/2013, CELEBRADO ENTRE O REQUERENTE NO CASO A AUTO CAR TURISMO - FLÁVIO HENRIQUE DE MIRANDE- ME E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,PB MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO/2016. CONFORME TERMO DE APOSTILHAMENTO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 203032014 | 0004042 | 01/12/2016 | 15900.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO SUV, PICKUP 4 X 4 0K, ANO /2014/2014, MOTOR DIESEL, P/ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 2.03.003/2014, ADTIVO Nº 03 DO CONTRATO 2.03.017/2014 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS,MÊS DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/12/2016 | 1500.00 | 00058860720478 | ERIKA ALMEIDA COLLINS | Valor referente à 25% do aluguel do mês de Novembro/2016 - Conforme 3º Aditivo ao Contrato nº 2.14.001/2013 - Dispensa nº 2.14.004/2013 - Locação de Imóvel situado na Rua Severino Cruz, nº 695, Bairro Centro, em Campina Grande para funcionamento da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 01/12/2016 | 1500.00 | 00001981923470 | VLADIMIR CARVALHO DE ALMEIDA | Valor referente à 25% do aluguel do mês de Novembro/2016 - Conforme 3º Aditivo ao Contrato nº 2.14.001/2013 - Dispensa nº 2.14.004/2013 - Locação de Imóvel situado na Rua Severino Cruz, nº 695, Bairro Centro, em Campina Grande para funcionamento da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 01/12/2016 | 1500.00 | 00071462376487 | FABIANA CARVALHO ALMEIDA DE MEDEIROS | Valor referente à 25% do aluguel do mês de Novembro/2016 - Conforme 3º Aditivo ao Contrato nº 2.14.001/2013 - Dispensa nº 2.14.004/2013 - Locação de Imóvel situado na Rua Severino Cruz, nº 695, Bairro Centro, em Campina Grande para funcionamento da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/12/2016 | 1500.00 | 00003486604481 | EMANUEL CARVALHO DE ALMEIDA | Valor referente à 25% do aluguel do mês de Novembro/2016 - Conforme 3º Aditivo ao Contrato nº 2.14.001/2013 - Dispensa nº 2.14.004/2013 - Locação de Imóvel situado na Rua Severino Cruz, nº 695, Bairro Centro, em Campina Grande para funcionamento da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura dos espaços de esporte e lazer | Construção e ampliação dos espaços de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 213022015 | 0003725 | 01/12/2016 | 76951.06 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES O MENINÃO CONTRATO Nº 2.13.005/2015/SEJEL/PMCG CELEBRADO ENTRE A SEJEL/PMCG E A EMPRESA SANTA LUZIA E CONTRATO DE REPASSE Nº 1012777-74/2013/OGU/CAIXA/MINISTERIO DE ESPORTE/PROGRAMA:ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00015016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura dos espaços de esporte e lazer | Construção e ampliação dos espaços de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 213022015 | 0003726 | 01/12/2016 | 5792.02 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRA PARTIDA DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES O MENINÃO CONTRATO Nº 2.13.005/2015/SEJEL/PMCG CELEBRADO ENTRE A SEJEL/PMCG E A EMPRESA SANTA LUZIA E CONTRATO DE REPASSE Nº 1012777-74/2013/OGU/CAIXA/MINISTERIO DE ESPORTE/PROGRAMA:ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00015016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208062015 | 0003745 | 02/12/2016 | 164051.43 | 10762524000173 | CONSTRUTORA SANTA LUCIA LTDA | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE TRECHOS DAS RUAS PEDRO OTAVIO DE FARIAS E GASPARINO BARRETO, BAIRRO JARDIM PAULISTANO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB - BINÁRIO APRÍGIO NEPOMUCENO, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.011/2015 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.006/2015/CSL/SECOB/PMCG. | 00015016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 02/12/2016 | 406.80 | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA | pagamento de diária com objetivo de participar do Seminário de divulgação dos resultados do PISA 2015 em Brasília-DF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 02/12/2016 | 34.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 02/12/2016 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOU DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGENCIA PARA O DIA 13/06/2017 CONTRATO DE REPASSE Nº 0425.910./2014 NO SICONV Nº682.822-ME/ESP GRANDES EVENTOS-TENDO COMO OBJETO:CIE MODELO III, CONFORME MEMORAMDO INTERNO Nº118 E OFICIO DE Nº386/2016-SEFIN/DF/CG. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 02/12/2016 | 144.59 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL- DEBITADO NA C/C 0041.006.000243-0 , PROCESSO JUDICIAL 0504219-96 2016 4 05 8201- VARA 15895 RECLAMANTE MARIA DE FATIMA SILVA DE SOUSA QUE ORA REGISTRAMOS CONFORME OFICIO Nº1201 /2016- E EXTRATO DE CAIXA E FEDERAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201022016 | 0003750 | 02/12/2016 | 3150.42 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA ATENDER DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO/PMCG. CONFORME PREGÃO Nº 2.01.002/2016 E CONTRATO Nº 2.01.010/2016 .REF: AOS DIAS 04 E 05/12/2016. DESTINO MACÉIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201042016 | 0003752 | 05/12/2016 | 12150.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS COM A LOCAÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. CONFORME PREGÃO Nº 2.01.004/2016 E CONTRATO Nº 2.01.013/2016. REFERENTE AOS DIAS 29/10/2016 À 02/11/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 05/12/2016 | 424.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA SOBRE LIBERAÇÃO DE 283 BOLSAS DO PROGRAMA CAPACITAR CONFORME OFICIO DE Nº389/2016-SEFIN/DF/CG E MEMO 19/PCC/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 203012013 | 0004228 | 05/12/2016 | 4430.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E DIARIO OFICIAL NO EXERCÍCIO/2015, CONFORME NOTAS FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Recuperação e manutenção de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 211072016 | 0003751 | 05/12/2016 | 5272.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM BOMBA INJETORA E MOTOR DE PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA B90B, DA NEW HOLLAND, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Ações para poços, dessalinizadores e abastecimento de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 211102016 | 0003767 | 06/12/2016 | 20000.00 | 00006421529429 | VILÂNIA DANTAS PAIVA OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, COM CAPACIDADE DE CARGA A PARTIR DE 07 (SETE) M³ DE ÁGUA, SE OBRIGANDO A REALIZAR TANTAS VIAGENS FOREM NECESSÁRIAS PARA ATINGIR O PERCURSO TOTAL DE 180 QUILÔMETROS POR DIA, DE SEGUNDA A SÁBADO, TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO ÁGUA POTÁVEL TRATADA PARA ATENDER A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA - REFERENTES AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Ações para poços, dessalinizadores e abastecimento de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 211092016 | 0003768 | 06/12/2016 | 20000.00 | 00029893950759 | LOURIVAL DE OLIVEIRA SILVA | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, COM CAPACIDADE DE CARGA A PARTIR DE 07 (SETE) M³ DE ÁGUA, SE OBRIGANDO A REALIZAR TANTAS VIAGENS FOREM NECESSÁRIAS PARA ATINGIR O PERCURSO TOTAL DE 180 QUILÔMETROS POR DIA, DE SEGUNDA A SÁBADO, TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO ÁGUA POTÁVEL TRATADA PARA ATENDER A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA - REFERENTES AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Ações para poços, dessalinizadores e abastecimento de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 211062016 | 0003769 | 06/12/2016 | 20000.00 | 00020708092420 | FERNANDO ROSENDO DE BRITO | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, COM CAPACIDADE DE CARGA A PARTIR DE 07 (SETE) M³ DE ÁGUA, SE OBRIGANDO A REALIZAR TANTAS VIAGENS FOREM NECESSÁRIAS PARA ATINGIR O PERCURSO TOTAL DE 180 QUILÔMETROS POR DIA, DE SEGUNDA A SÁBADO, TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO ÁGUA POTÁVEL TRATADA PARA ATENDER A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA - REFERENTES AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Ações para poços, dessalinizadores e abastecimento de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 211072016 | 0003770 | 06/12/2016 | 20000.00 | 00021910553468 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, COM CAPACIDADE DE CARGA A PARTIR DE 07 (SETE) M³ DE ÁGUA, SE OBRIGANDO A REALIZAR TANTAS VIAGENS FOREM NECESSÁRIAS PARA ATINGIR O PERCURSO TOTAL DE 180 QUILÔMETROS POR DIA, DE SEGUNDA A SÁBADO, TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO ÁGUA POTÁVEL TRATADA PARA ATENDER A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA - REFERENTES AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Ações para poços, dessalinizadores e abastecimento de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 211082016 | 0003771 | 06/12/2016 | 20000.00 | 00030861381491 | JOÃO DA SILVA BARBOSA | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, COM CAPACIDADE DE CARGA A PARTIR DE 07 (SETE) M³ DE ÁGUA, SE OBRIGANDO A REALIZAR TANTAS VIAGENS FOREM NECESSÁRIAS PARA ATINGIR O PERCURSO TOTAL DE 180 QUILÔMETROS POR DIA, DE SEGUNDA A SÁBADO, TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO ÁGUA POTÁVEL TRATADA PARA ATENDER A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA - REFERENTES AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 06/12/2016 | 5325.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | Conforme Contrato nº 2.14.040/2016 - Dispensa nº 2.14.001/2016 - Locação de 02 (dois) ônibus movidos a Diesel, capacidade mínima de 45 passageiros. Contendo todos os equipamentos exigidos pelo Código Nacional de Trânsito, incluindo manutenção e operação, para translado dos garis na cidade de Campina Grande/PB, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. 3ª medição Período 01 de Novembro à 01 de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 203012013 | 0003800 | 06/12/2016 | 2065.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E DIARIO OFICIAL DOS MESES DE JANEIRO, FEVBEREIRO, JUNHO E AGOSTO/2013, CONFORME NOTAS FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 203012013 | 0003801 | 06/12/2016 | 11793.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E DIARIO OFICIAL NOS MESES DE JFEVEREIRO, MAIO E OUTUBRO/2014, CONFORME NOTAS FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206342016 | 0003776 | 06/12/2016 | 50013.60 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DE 35 (TRINTA E CINCO) UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades contábeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 020032013 | 0003830 | 06/12/2016 | 28500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO LOCAÇÃO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.02.003/2013, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 06/12/2016 | 8.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Apoio aos cidadãos, instituições e eventos sociais e comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 06/12/2016 | 2290.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DO FPM C/C 85.007-1, EM FACE DA CONTRIBUIÇÃO AO FAVORECIDO SUPRA CORRESNPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Apoio aos cidadãos, instituições e eventos sociais e comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 06/12/2016 | 3000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DEBITADO C/C ICMS 13.843-6 EM FACE DA CONTRIBUIÇÃO AO FAVORECIDO SUPRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 203062015 | 0003964 | 07/12/2016 | 12216.95 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , ÓLEO DIESEL S10 , ÓLEO DIESEL S 500, FILTRO LUB PSL 565 P/ATENDER O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO PREFEITURA, NO MÊS DE NOVEMBRO/16, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015, CONTRATO Nº 02.01.006/2016, N/FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 07/12/2016 | 24.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 07/12/2016 | 191374.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor referente ao repasse da 10ª Parcela do exercício de 2016 do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para 108 Conselhos Escolares das Escolas da Rede Municiapl de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 07/12/2016 | 1308.00 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | valor referente ao repasse da 10ª parcela do exercicio de 2016 do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E. CAMPINA GRANDE - APAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 07/12/2016 | 1074.00 | 33621384149180 | CONSELHO ESCOLAR CNEC CÔNEGO PEDRO SERRÃO | valor referente ao repasse da 10ª parcela do exercicio de 2016 do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para O CONSELHO ESCOLAR CNEC CÔNEGO PEDRO SERRÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 07/12/2016 | 1250.00 | 08808293000140 | CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR PAPEL MARCHÊ | valor referente ao repasse da 10ª parcela do exercicio de 2016 do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR PAPEL MARCHÊ | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 07/12/2016 | 160.00 | 08705576000166 | INSTITUTO DE EDUC. E ASSIST. AOS CEGOS DO NORDESTE | valor referente ao repasse da 10ª parcela do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para o INSTITUTO DOS CEGOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ampliação, reforma e/ou recuperação de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206182016 | 0003782 | 07/12/2016 | 99863.93 | 12299823000149 | MOZART EMPREENDIMENTOS LTDA | EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA CRECHE BAIRRO NOVO CRUZEIRO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00852016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional inclusão jovens (Projovem Urbano) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 07/12/2016 | 7039.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Repasse para o INSS, parte patronal, folha do Programa Projovem Urbano - Entrada 2014 da Secretaria de Educação do Município de Campina Grande, referente ao mês de NOVEMBRO de 2016. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206092016 | 0003790 | 07/12/2016 | 14407.20 | 05022719000147 | FRANCISCO T DE OLIVEIRA TAVARES | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR VISANDO GARANTIR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A 18(DEZOITO) DIAS LETIVOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206092016 | 0003791 | 07/12/2016 | 13753.47 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR VISANDO GARANTIR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO O PLENO ACESSO A EDUCAÇÃO, REFERENTE A 20(VINTE) DIAS LETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206092016 | 0003792 | 07/12/2016 | 14871.20 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR VISANDO GARANTIR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO O PLENO ACESSO A EDUCAÇÃO, REFERENTE A 20(VINTE) DIAS LETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206092016 | 0003793 | 07/12/2016 | 16734.92 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR VISANDO GARANTIR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO O PLENO ACESSO A EDUCAÇÃO, REFERENTE A 20(VINTE) DIAS LETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 203062015 | 0003965 | 07/12/2016 | 26926.73 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA ADTIVADA, GASOLINA COMUM ÓLEO, DIESEL S 10. DIESEL S 500 , F1 MASTER 20W50 SL , BRUTOS ALTA PERF LT, IPI ARLA 32 BB20 P/ATENDER O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDUC) DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015, CONTRATO Nº 02.06.031/2016, N/FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 203062015 | 0003962 | 07/12/2016 | 20701.01 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM , ADTIVADA, DIESEL S10 , S500, F1 MASTER PL 10W30 DEXROM LT .P/ATENDER O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE NOVEMBRO/16, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015, CONTRATO Nº 02.03.003/2016 N/FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Serviços de operacionalização do aterro sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022015 | 0003803 | 07/12/2016 | 690503.14 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | 10ª Medição - Conforme Contrato nº 2.14.003/2016 - Concorrência nº 2.14.002/2015- Disposição final dos resíduos sólidos urbanos em aterro sanitário, localizado na Fazenda Logradouro II, na rodovia PB 138, KM 10, devidamente licenciado, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Período 01 à 30 Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214262016 | 0003804 | 07/12/2016 | 47139.59 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Contrato nº 2.14.042/2016 - Pregão nº 2.14.026/2016 - Manutenção preventiva com aplicação de peças genuínas e originais, com mão de obra, nas viaturas e equipamentos pesados ( Motoniveladoras, Trator de Esteira, Retro-Escavadeiras, Pás mecânicas) da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214262016 | 0003805 | 07/12/2016 | 20202.68 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Contrato nº 2.14.042/2016 - Pregão nº 2.14.026/2016 - Manutenção preventiva com aplicação de peças genuínas e originais, com mão de obra, nas viaturas e equipamentos pesados ( Motoniveladoras, Trator de Esteira, Retro-Escavadeiras, Pás mecânicas) da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 203062015 | 0003966 | 07/12/2016 | 76635.92 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, GASOLINA ADTIVADA ,ÓLEO DIESEL S10, ÓLEO DIESEL S500 , F1 MASTER 20W50 SL E FILTRO LUB. PSL 560 E GRAXA 18 KG. P/ATENDER O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015, CONTRATO Nº 02.14.014/2016, N/FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primário | Ações de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 203062015 | 0003969 | 07/12/2016 | 9308.68 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM. GASOLINA ADTIVADA, ÒLEO DIESEL S10, ÓLEO DIESEL S500 E F1 MASTER 20W50 SL, GRAXA DE 18 KG, DEXRON LT, P/ATENDER AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEAGRI) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015, CONTRATO Nº 2.11.004/2016 EDEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 07/12/2016 | 825.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Locação de 03 fotocopiadoras para a SEPLAN, durante o mês de outubro/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 08/12/2016 | 5900.00 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL- DEBITADO NA C/C 0041.006.000243-0 , PROCESSO JUDICIAL 0502886-80 2014 4 05 8201- VARA 15895 RECLAMANTE FRANCISCO ASSIS VICENTE D REGISTRAMOS CONFORME OFICIO Nº1201/2016- CAIXA E FEDERAL E OFICIO DE Nº415/2016 SEFIN/DF/CG. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 08/12/2016 | 5115.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO BLOQUEIO (TRF-JUDICIAL) NA C/C 10.955-X PMCG/DNIT RELATIVO AO PROCESSO DE Nº081177123201581150011 DA 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 09/12/2016 | 206.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 09/12/2016 | 8.80 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCARIA (DOC/TED INTERNET) NA CONTA Nº 15-9 PAGAMENTO DE PESSOAL NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 09/12/2016 | 188108.99 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE N. 85.007-1/FPM, SOB O TÍTULO "RFB-PREV-PARC 53", REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 09/12/2016 | 173530.96 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE N. 85.007-1/FPM, SOB O TÍTULO "RFB-PREV-PARC 60", REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 09/12/2016 | 380.91 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO RELATIVO AO PASEP DARF VALIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 19/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 09/12/2016 | 309.21 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL.1.025/69.DARF VALIDO ATÉ 29/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 202042016 | 0003807 | 09/12/2016 | 3342.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESO S/A | pagamento de tarifa bancária, referente a folha dos prestadores de serviços da Educação, referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 09/12/2016 | 1356.00 | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA | pagamento de diária com objetivo de participar do Encontro Nacional do Censo Escolar da Educação Básica 2016, no Rio de Janeiro-RJ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Recuperação e manutenção de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 211112016 | 0003798 | 09/12/2016 | 24568.84 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | EXECUÇÃO DA REVISÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACAS OGE-3366 (PEÇAS E SERVIÇOS) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA - PEÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Recuperação e manutenção de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 211112016 | 0003799 | 09/12/2016 | 2031.50 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | EXECIÇÃO DA REVISÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACAS OGE-3366 (PEÇAS E SERVIÇOS) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA - SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 208012016 | 0003806 | 09/12/2016 | 5400.00 | 00057550921415 | WALBER LEITE DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO à RUA LINO GOMES DA SILVA N° 039, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES-DNR, DA SECOB. REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME CONTRATO N°2.08.009/2016/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214202016 | 0004092 | 09/12/2016 | 38405.00 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | 5ª medição ao Contrato nº 2.14.041/2016 - Pregão nº 2.14.020/2016 - Aquisição de óleo lubrificante, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214032016 | 0003838 | 09/12/2016 | 1105089.85 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | 3ª Medição referente ao Contrato nº 2.14.021/2016 Concorrência nº 2.14.003/2016 - Pavimentação em paralelepípedos nos Bairros Cidades, Mirante, Catolé de Zé Ferreira, Sonho Meu, Grande Campina Cuités, Palmeira, Alto Branco e Conjunto Colina do Oeste, no Município de Campina Grande/PB, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Período de 21/07/2016 à 17/08/2016. | 00015016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214032016 | 0003839 | 09/12/2016 | 1173477.23 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | 4ª Medição referente ao Contrato nº 2.14.021/2016 Concorrência nº 2.14.003/2016 - Pavimentação em paralelepípedos nos Bairros Cidades, Mirante, Catolé de Zé Ferreira, Sonho Meu, Grande Campina Cuités, Palmeira, Alto Branco e Conjunto Colina do Oeste, no Município de Campina Grande/PB, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Período de 19/08/2016 à 22/09/2016. | 00015016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214032016 | 0003840 | 09/12/2016 | 751877.09 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | 5ª Medição referente ao Contrato nº 2.14.021/2016 Concorrência nº 2.14.003/2016 - Pavimentação em paralelepípedos nos Bairros Cidades, Mirante, Catolé de Zé Ferreira, Sonho Meu, Grande Campina Cuités, Palmeira, Alto Branco e Conjunto Colina do Oeste, no Município de Campina Grande/PB, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Período de 23/09/2016 à 04/11/2016. | 00015016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214012013 | 0003845 | 12/12/2016 | 824226.66 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 1ª Medição ao Aditivo 03 referente ao mês de Novembro de 2016 - Prestação de Serviços de Execução da Coleta Manual e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares, Serviços Especiais e disposição final dos Resíduos, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.022/2013 - Concorrência nº 2.14.001/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214072016 | 0003833 | 12/12/2016 | 13330.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | 1ª medição ao Aditivo nº 01 do Contrato nº 2.14.022/2016 - Pregão nº 2.14.007/2016 - Fardamento para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214212016 | 0003834 | 12/12/2016 | 22617.42 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | 1ª Medição ao Contrato nº 2.14.045/2016 - Pregão nº 2.14.021/2016 - Fornecimento de refeições de café da manhã para os garis do Departamento de Limpeza Urbana na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214152016 | 0003884 | 12/12/2016 | 77604.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | 5ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 2.14.031/2016 - PREGÃO Nº 2.14.015/2016 - LOCAÇÃO DE GUINDASTE TIPO MUNCK E CAMINHÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Campina te quero verde | Manutenção de áreas verdes e plantio e manejo de árvores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214232015 | 0003887 | 12/12/2016 | 239920.00 | 11803338000106 | INTERBLOCK ARTEFATO DE CIMENTO S/A | Conforme Contrato nº 2.14.041/2015 - Pregão nº 2.14.023/2015 - Aquisição de piso intertravado em diversos formatos, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente de Campina Grande/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022013 | 0003890 | 12/12/2016 | 182769.50 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 11ª Medição do Aditivo 02 referente ao mês Novembro/2016 - Serviços de Locação de Equipamentos e Veículos pesados, para utilização em serviço de Limpeza Urbana, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e e Meio Ambiente - SESUMA, Conforme Contratonº 2.14.002/2014 - Concorrência nº 2.14.002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214202016 | 0003968 | 12/12/2016 | 11315.00 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | 4ª medição ao Contrato nº 2.14.041/2016 - Pregão nº 2.14.020/2016 - Aquisição de óleo lubrificante, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 12/12/2016 | 1084.80 | 00005678081497 | CASSIANO PASCOAL MEDEIROS PEREIRA | DIÁRIAS CIVIS REFERENTE A VIAGEM DO SECRETÁRIO DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO CASSIANO PASCOAL A BRASÍLIA/DF PARA PROTOCOLAR PROJETO NO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO COM O DEPUTADO FEDERAL RÔMULO GOUVEIA, DOS DIAS 13/12/2016 A 15/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 206042016 | 0003818 | 12/12/2016 | 38983.31 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO VALE TRANSPORTE (PASSE URBANO/ELETRÔNICO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDUC-DEMAIS) DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME MEMO Nº 013 DE 06/12/2016 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 206042016 | 0003819 | 12/12/2016 | 3761.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | pagamento de vale transporte dos Servidores da Educação, Outras Funções do Magistério, mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206362016 | 0003823 | 12/12/2016 | 15630.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (SOM E ILUMINAÇÃO) PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206162016 | 0003824 | 12/12/2016 | 27992.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PM DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Formação de Professores, técnicos e apoiadores escolares | Formação atraves cursos, capacitação, seminários e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206162016 | 0003826 | 12/12/2016 | 4500.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PM DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206182016 | 0003829 | 12/12/2016 | 32818.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PM DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 202022015 | 0003817 | 12/12/2016 | 82633.51 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO VALE TRANSPORTE (PASSES URBANOS/ELETRONICOS) DA (PMCG + SECULT) DESTA PREFEITURA ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2016, CONFORME MEMO. Nº 013/2016 DE 06/12/2016 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 12/12/2016 | 332108.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRECATORIOS NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.697-9.COM VENCIMENTO EM 31/11/2016 .OBS.COM 10% DE ACRESCIMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 12/12/2016 | 2131.71 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A MANDADO DE SEQUESTRO Nº1422/2016 - AÇÃO TRABALHISTA -RITO ORDINÁRIO Nº0022300-26.2005.5.13.0023 RECLAMANTE MARIA DE JESUS PEREIRA CAVALCANTE DEBITADO NA CONTA CORRENTE 86505-2 BANCO DO BRASIL , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 12/12/2016 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS (MANUT CAD) NA CONTA Nº 243-0, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 12/12/2016 | 1324.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | referente aos Processos Judiciais: nº 001445470201481150011 e 00117294520138150011, em favor de: FRANCISCA DE SOUSA RAMALHO e RENATO FRANCISCO DE CARVALHO, e referente ao Processo Judiciaal nº 001687703201481150011, em favor de CARLOS DE ALMEIDA MEIRA , conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 12/12/2016 | 8.80 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCARIA (DOC/TED INTERNET) NA CONTA Nº 15-9 PAGAMENTO DE PESSOAL NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 12/12/2016 | 146.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 13/12/2016 | 60.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOE REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 13/12/2016 | 274829.04 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE CONFISSÃO, CONSOLIDAÇÃO E REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS, CELEBRADA EM 15/12/1999, ENTRE A UNIÃO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NA FORMA PREVISTA NA MP 2.185/2001.CONFORME OFICIO 128/2015 DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, OLIMITE DO COMPROMETIMENTO DO MUNICIPIO PARA RECEBIMENTO PERIODO DE DEZEMBRO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 13/12/2016 | 17.55 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA CONTA INATIVA NA CONTA Nº 231-3, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 13/12/2016 | 1656.31 | 00003276752417 | ERICK CASTRO NUNES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º PROPORCIONAL/2016(06/12 AVOS), 1/3 SOBRE FÉRIAS (2015/2016), CONFORME PROCESSO Nº 02.177/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicação Institucional | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0003842 | 13/12/2016 | 500000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS . CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 03/2014 E CONTRATO Nº 2.01.002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicação Institucional | Ações de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0003843 | 13/12/2016 | 200000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA Nº 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO Nº 03/2014 AO CONTRATO Nº 2.01.001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203012013 | 0003831 | 13/12/2016 | 3680.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO DE 28,29,30/09 E 01,04,05,07 E 14/10/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de eficientização energética | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208092015 | 0003835 | 13/12/2016 | 676292.24 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | MODERNIZAÇÃO, RECONSTITUIÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.004/2016 - CONCORRÊNCIA Nº 2.08.009/2015 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2.08.001/2016/SRP/CSL/SECOB/PMCG. | 00015016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Campina te quero verde | Construção e requalificação de praças e parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072012 | 0003836 | 13/12/2016 | 113293.98 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES E CULTURA, NO BAIRRO DAS MALVINAS, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO REPASSE DE PARTE DA 8ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1047/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2012/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0363406-67/MINISTÉRIO DA CULTURA/PRAÇAS DO PAC-OGU/CAIXA. | 00152013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Campina te quero verde | Construção e requalificação de praças e parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072012 | 0003837 | 13/12/2016 | 29084.55 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES E CULTURA, NO BAIRRO DAS MALVINAS, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE PARTE DA 8ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1047/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2012/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0363406-67/MINISTÉRIO DA CULTURA/PRAÇAS DO PAC-OGU/CAIXA. | 00152013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 13/12/2016 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) COPIADORAS PARA SECRETARIA DE CULTURA. REFERENTE A PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO - PREGÃO 2.03.013/2013 -TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO 2.12.003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 14/12/2016 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS COPIADORAS TONNER PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA - DESPESA AMPARADA PELO ADITIVO Nº 02 AO COINTRATO 2.11.011/2014 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214132016 | 0003895 | 14/12/2016 | 151020.00 | 04420916000828 | EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA | Conforme Contrato nº 2.14.028/2016 - Pregão nº 2.14.013/2016 - Aquisição de Emulsão Asfáltica RM - 1C, para a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206442015 | 0003878 | 14/12/2016 | 15150.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS, COM MÃO DE OBRA NA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PM DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206442015 | 0003879 | 14/12/2016 | 35380.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS PARA ATENDER A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PM DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 206342016 | 0003899 | 14/12/2016 | 56746.20 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 206342016 | 0003900 | 14/12/2016 | 2381.60 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 206222016 | 0003901 | 14/12/2016 | 27257.20 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 206222016 | 0003902 | 14/12/2016 | 2181.88 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206142016 | 0003903 | 14/12/2016 | 61520.50 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Manutenção de creches da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206142016 | 0003904 | 14/12/2016 | 25140.00 | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL LTDA EPP | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 15/12/2016 | 169.50 | 00050462172449 | EUDA MARIA RODRIGUES | pagamento de diária com objetivo de participar do II Encontro PROJOVEM URBANO em Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 15/12/2016 | 135.60 | 00003034177496 | ANA LÚCIA FERNANDES SOARES | pagamento de diária com objetivo de participar do II Encontro PROJOVEM URBANO em Recife-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ampliação, reforma e/ou recuperação escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206212016 | 0003907 | 15/12/2016 | 65967.53 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ADALGISA AMORIM, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. | 00832016 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 15/12/2016 | 5877377.21 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a Folha de Pagamento da Educação - MAGISTÉRIO, Vencimentos e Vantagens Fixas, referente ao 13º SALÁRIO de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 15/12/2016 | 311157.06 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a Folha de Pagamento da Educação - OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO, Vencimentos e Vantagens Fixas, referente ao 13º SALÁRIO de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 15/12/2016 | 208144.45 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO 13º DO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (SOBRE A BASE) , REFERENTE A 13,27% PERCENTUAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (IPSEM) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (M.D.E) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 15/12/2016 | 117641.54 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (SEM A BASE) , REFERENTE A 7,5% PERCENTUAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (IPSEM) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (M.D.E) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 15/12/2016 | 1118761.07 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Repasse para IPSEM PATRONAL, da folha da Educação, professores, técnicos e pessoal de apoio, referente ao 13º SALÁRIO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 15/12/2016 | 1847091.03 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO do 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,(SEDUC) DESTA PREFEITURA NO MÊS DE DEZEMBRO/16 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 15/12/2016 | 92497.37 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VVALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO do 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO/16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 15/12/2016 | 484086.05 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO 13º DO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (SOBRE A BASE) REFERENTE A 13,27% PERCENTUAL DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (IPSEM) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) E DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 15/12/2016 | 273599.65 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO 13º REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (SEM A BASE) REFERENTE A 7,5 % PERCENTUAL DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (IPSEM) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) E DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 15/12/2016 | 1037193.83 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2016 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 15/12/2016 | 502161.79 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA PGM PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTA PRFEITURA,REFERENTE NO MÊS DE DEZEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 15/12/2016 | 242534.67 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VVALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2016 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL (SEMAS) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 15/12/2016 | 658053.88 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VVALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2016 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA (GP) GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de manutenção da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 15/12/2016 | 119885.03 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO do 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO/GUARDA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Pensões especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 15/12/2016 | 43541.68 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS/PENSÕES ESPECIAIS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO/16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 15/12/2016 | 1723126.89 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR REF. A 40ª PARC. DO PARCEL. E REPARCELAMENTOS DE NRºS 1448,1449,1450,1451 E 1452/2013, REALIZADOS POR ESTE INSTITUTO INERENTE AOS DEBITOS ORIUNDOS DA GESTÃO ANTERIOR, PAR. Nº 39ª DO PARCELAMENTO Nº1581/2013. A FAVOR DO IPSEM/PMCG, CONFORME LEI Nº 5.278 DE 14/05/2013, E A PARCELA DE Nº 28ª DO PARCELAMENTO Nº00618/2014, E A PARCELA DE Nº 31ª PARC . DO ACORDO 0097/2014 E A GUIA DA 20ª PARCELA DO ACORDO 0021/15 BEM COMO 8ª PARC. DO ACORDO 0233/16 SAUDE 8ª PARC.0234/16-SEDUC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 15/12/2016 | 218.68 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFA PFOR CH NA CONTA Nº 16-7, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 15/12/2016 | 509246.85 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE O PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SEFIN) DESTA PREFEITURA, REFERENTE NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 15/12/2016 | 77.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 15/12/2016 | 218.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD NESTA DATA 15/12/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 15/12/2016 | 1384621.45 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022013 | 0003891 | 15/12/2016 | 30515.49 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Reajustamento da 11ª Medição do Aditivo 02 referente ao mês Novembro/2016 - Serviços de Locação de Equipamentos e Veículos pesados, para utilização em serviço de Limpeza Urbana, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e e Meio Ambiente - SESUMA, Conforme Contrato nº 2.14.002/2014 - Concorrência nº 2.14.002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214012013 | 0003892 | 15/12/2016 | 137554.43 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Reajustamento da 1ª Medição do Aditivo 03 referente ao mês de Novembro de 2016 - Prestação de Serviços de Execução da Coleta Manual e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares, Serviços Especiais e disposição final dos Resíduos, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.022/2013 - Concorrência nº 2.14.001/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 15/12/2016 | 148909.69 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO do 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEAGRI) DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE DEZEMBRO/16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 15/12/2016 | 89047.03 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO do 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (SECTI) DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE DEZEMBRO/16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 15/12/2016 | 180805.60 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 208012016 | 0003894 | 15/12/2016 | 5400.00 | 00057550921415 | WALBER LEITE DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO à RUA LINO GOMES DA SILVA N° 039, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES-DNR, DA SECOB. REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME CONTRATO N°2.08.009/2016/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 15/12/2016 | 375620.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO do 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS (SECOB) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO/16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 15/12/2016 | 267553.54 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO do 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA (SECULT DESTA PREFEITURA, MÊS DE DEZEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 15/12/2016 | 137831.08 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER (SEJEL) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de eficientização energética | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 208082015 | 0003910 | 16/12/2016 | 283246.96 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE. CONTRATO N° 006/2016/SECOB/PMCG. 7° MEDIÇÃO NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Campina te quero verde | Construção e requalificação de praças e parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072012 | 0003916 | 16/12/2016 | 64251.32 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES E CULTURA, NO BAIRRO DAS MALVINAS, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A DIFERENÇA DO ÍNDICE DE REAJUSTE (2014) DA 1ª A 7ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1047/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2012/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0363406-67/MINISTÉRIO DA CULTURA/PRAÇAS DO PAC-OGU/CAIXA. | 00152013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022016 | 0003919 | 16/12/2016 | 166269.90 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | 2ª medição ao Contrato nº 2.14.029/2016 - Concorrência nº 2.14.002/2016 - Pavimentação em paralelepípedos nos Bairros: Bela Vista, Pedregal, Verdejante, São Januário, Dinamérica, Santa Rosa, Bodocongó, Severino Cabral, Ramadinha, Prata, Tambor, Jardim América, Vila dos Teimosos e Conjunto Antonio Mariz, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Período de 27 de Setembro à 27 de Novembro de 2016. | 00015016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214012015 | 0003920 | 16/12/2016 | 41891.43 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | 3ª Medição do Aditivo ao Contrato nº 2.14.024/2016 - Concorrência nº 2.14.001/2015 - Ruas a serem Pavimentação nos Bairros Malvinas, Cruzeiro e no Distrito de São José da Mata, para atender à Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. Período referente 01 de Novembro a 30 de Novembro de 2016. | 00015016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214532014 | 0003967 | 16/12/2016 | 35151.79 | 03919466000183 | NORDESTE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA -ME | Contrato nº 2.14.068/2014 - Pregão nº 2.14.053/2014 - Para atender as máquinas da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio ambiente - SESUMA. Material aplicado em manutenção preventiva na Retro escavaadeira H 930, Série HHKU701JC000090. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 16/12/2016 | 275.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 16/12/2016 | 154.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 16/12/2016 | 283.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 16/12/2016 | 266.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 16/12/2016 | 8.80 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCARIA (DOC/TED INTERNET) NA CONTA Nº 15-9 PAGAMENTO DE PESSOAL NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 16/12/2016 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCARIA (COB COMPE) NA CONTA Nº 1.169-2, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203012013 | 0004227 | 16/12/2016 | 922.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL DA UNIÃO EDIÇÃO DE 25,28 E 30/11 E 01,02,05, E 07/12/2016. CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Serviços de proteção ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 19/12/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL MATRICULA Nº 011226418-7, INSCRIÇÃO 018.06.220.0246 LOCALIZADO A RUA AFONSO CAMPOS , 304-B (CENTRO) ONDE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL DESTA PREFEITURA , MÊS DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Serviços de proteção ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 19/12/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL MATRICULA Nº 01194233-9, INSCRIÇÃO 018.06.220.0230 LOCALIZADO A RUA AFONSO CAMPOS , 304 1º ANDAR (CENTRO) ONDE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL DESTA PREFEITURA , MÊS DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 19/12/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DE INSCRIÇÃO 018.07.060.0106 , MATRICULA Nº 01120543-1 , LOCALIZADO A RUA DR. JOÃO MOURA, Nº 528 NO BAIRRO DE S. JOSÉ, ONDE FUNCIONA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) DESTA PREFEITURA,MÊS DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/16.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 19/12/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DE INSCRIÇÃO 018.06.210.0065 , MATRICULA Nº 01122082-1 , LOCALIZADO A RUACORONEL JOÃO LOURÊNÇO PÔRTO, 59 (CENTRO), ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR (JSM) , MÊS DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/16.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 206342016 | 0003943 | 19/12/2016 | 8555.44 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PM DE AMPINA GANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 206342016 | 0003944 | 19/12/2016 | 91448.86 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DE 35 (TRINTA E CINCO) UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE CAMPINAGRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 19/12/2016 | 7245.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 19/12/2016 | 900.00 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL- DEBITADO NA C/C 0041.006.000243-0 , PROCESSO JUDICIAL 0505102-43 2016 4 05 8201 VARA 15895 RECLAMANTE ANTONIO BARROS DE ARAUJO QUE ORA REGISTRAMOS CONFORME OFICIO Nº1202/2016- CAIXA E FEDERAL E OFICIO DENº415/2016-SEFIN/DF/CG ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 19/12/2016 | 2316.27 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL- DEBITADO NA C/C 0041.006.000243-0 , PROCESSO JUDICIAL 0504387-98 2016 4 05 8201- VARA 15895 RECLAMANTE FABRICIA LIMA SILVA CUNHA QUE ORA REGISTRAMOS CONFORME OFICIO Nº1202/2016- CAIXA E FEDERAL E OFICIO DE Nº415/2016-SEFIN/DF/CG ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 19/12/2016 | 17.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 19/12/2016 | 244.36 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL MATRICULA Nº 01121346-9, INSCRIÇÃO 018.06.450.0166 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 214022016 | 0003945 | 19/12/2016 | 80000.00 | 05577567000149 | DEX PECAS E COMPONENTES PARA VEICULOS LTDA | Conforme Inexigibilidade nº 2.14.002/2016 - Aquisição de Caixas de transmissão para Motoniveladora G 930, atendendo a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 214022016 | 0003946 | 19/12/2016 | 9000.00 | 05577567000149 | DEX PECAS E COMPONENTES PARA VEICULOS LTDA | Conforme Inexigibilidade nº 2.14.002/2016 - Aquisição de Caixas de transmissão para Motoniveladora G 930, atendendo a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 19/12/2016 | 489.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL MATRICULA Nº 01189272-2, INSCRIÇÃO 018.23.020.0066, DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA- N. SENHORA DE LOURDES, Nº 85 , BAIRRO JARDIM TAVARES ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEPLAN DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 20/12/2016 | 1200.00 | 00004676649436 | MARIA JOSILENE PEREIRA COSTA | Referente ao aluguel durante 06 meses de 2016 ( de 04 de janeiro a 30 de junho/2016), de uma residência na Rua Vila dos Santos, 75 - Centro - Lagoa Seca, conforme reconhecimento de dívida referente ao Parecer/PGM/PMCG/Processo 190/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 20/12/2016 | 1200.00 | 00002032042479 | MARINALVA CAVALCANTE | Referente ao aluguel durante 06 meses de 2016 ( de 04 de janeiro a 30 de junho/2016), de uma residência na Rua Eusébio dos Santos, 388 - Centro - Lagoa Seca, conforme reconhecimento de dívida referente ao Parecer/PGM/PMCG/Processo 190/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 20/12/2016 | 825.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Locação de 03 fotocopiadoras para a SEPLAN, durante o mês de novembro/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 20/12/2016 | 160.00 | 00068551916491 | SIMONE MARIA DE ARAÚJO | Referente a palestra "Prevenção das doenças causadas pelo Aeds Aegypti" no dia 14/06/16 no Residencial major Veneziano IV (CR 354.145-1), para o trabalho técnico social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 20/12/2016 | 160.00 | 00068551916491 | SIMONE MARIA DE ARAÚJO | Referente a palestra "Auto medicação" no dia 07/06/16 no Residencial major Veneziano IV (CR 354.145-1), para o trabalho técnico social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 20/12/2016 | 320.00 | 00006572912426 | ANA BEATRIZ ANDRADE AGRA DE MELO | Referetne a duas oficinas de confecção de bonecas nos dias 10 e 11/08/16 no Residencial Major Veneziano IV ( CR 354.145-11), para o trabalho técnico social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 20/12/2016 | 1478.75 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO0 CDC- 4/217.836-6 DA (SECTI) SECRETARIA DE CIÊNCIA , TECNOLOGIA E INNOVAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB NO MÊS DE NOVEMBRO/2016.,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primário | Ações de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 203062015 | 0004110 | 20/12/2016 | 13745.99 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM. GASOLINA ADTIVADA, ÒLEO DIESEL S10, ÓLEO DIESEL S500 E F1 MASTER 20W50 SL, GRAXA DE 18 KG, DEXRON LT, P/ATENDER AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEAGRI) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015, CONTRATO Nº 2.11.004/2016 EDEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 20/12/2016 | 160.88 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS DA (SEAGRI) SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB LOCALIZADO A RUA 13 DE MAIO, 329 CENTRO , SALAS: 601, 602, 603, 604 E 605, CDC-4/156185-1, 4/156436-8, 4/156186-9, 4/156187-7 E 4/156188-5 , NO MÊS DE NOVEMBRO/2016.,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Ações para poços, dessalinizadores e abastecimento de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 20/12/2016 | 2313.74 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DOS DESSANILLIZADORES DA (SEAGRI) SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNJICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB DOS CDC DE NÚMEROS: 4/153395-9, 4/148243-9, 4/240845-8, 4/118974-5, 4/158759-1, 4/170741-3, 4/120194-6, 4/112867-7, 4/120202-7, 4/158736-9, 4/86453-8, 4/153411-4, 4/141032-3 E 4/120201-9, NO MÊS DE NOVEMBRO/2016.,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações de apoio e realização eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 20/12/2016 | 7480.48 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMEPNHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA (SEJEL) SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB, DOS IMOVEIS, GINASIO DE ESPORTE "O MENINÃO" 4/133652-8, QUADRA DE ESPORTE CDC 4/170490-7, QUADRA DE ESPORTE EVANILSON MENEZES CDC- 4/182610-6 , COMPLEXO PLINIO LEMOS CDC- 4/184625-2 E A VILA OLIMPICA CDC- 4/238607-6, NO MÊS DE NOVEMBRO/2016.,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realização e apoio a eventos, projetos e atividades artísticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 212282014 | 0003950 | 20/12/2016 | 717.60 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A 120 KIT LANCHES À R$ 5,98 (CADA), PARA ATIVIDADES ALUSIVAS ÀESPOSIÇÃO "ARTE, HISTÓRIA E PATRIMÔNIO", REALIZADA NA SEDEDA SECULT, DE 20 DEZEMBRO/2016 À 15 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Manutenção e modernização dos espaços públicos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 20/12/2016 | 10701.85 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA, AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (SECULT) SEC. DE CULTURA, DA (PMCG) ONDE FUNCIONAM :TEATRO MUNICIPAL S. CABRAL, CDC-4/116098-58, OS MUSEUS DO ALGODÃO,CDC-4/116919-2 E DO FOLCLORE R. MARACAJA, CDC-4/113418-8,MUSEU HISTORICO 4/9185-0,CENTRO CULTURAL L.RAMAHO, CDC-4/117014-1, FUNDAÇÃO ARTISTICA CULTURAL M. BANDEIRA, CDC-4/114095-3, BIBLIOTECA MUNICIPAL,4/116071-2, BIBLIOTECA DE GALANTE, CDC- 4/112486-6 E CASA S.CABRAL CDC-4/15849-3, NO MÊS DE NOVEMBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214052016 | 0003963 | 20/12/2016 | 206503.41 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Conforme Contrato nº 2.14.037/2016 Concorrência nº 2.14.005/2016 - Implantação sistema Iluminação complexo viário Argimiro de Figueiredo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214112016 | 0003973 | 20/12/2016 | 109270.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Contrato nº 2.14.020/2016 - Pregão nº 2.14.011/2016 - Aquisição pneus e camaras para maquinas e equipamentos, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 203062015 | 0004108 | 20/12/2016 | 80018.61 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, GASOLINA ADTIVADA ,ÓLEO DIESEL S10, ÓLEO DIESEL S500 , F1 MASTER 20W50 SL E FILTRO LUB. PSL 560 E GRAXA 18 KG. P/ATENDER O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIADE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015, CONTRATO Nº 02.14.014/2016, N/FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214252016 | 0003997 | 20/12/2016 | 39555.40 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | Contrato nº 2.14.044/2016 - Pregão nº 2.14.025/2016 - Fornecimento de ferramentas , para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 20/12/2016 | 10866.86 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA (CIP) DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 20/12/2016 | 3102.09 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPPINA GRANDE,PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 20/12/2016 | 50682.59 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE ACONTA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA PRAÇA CLEMENTINO PROCOPIO, CENTRO E PAULO DE FRONTINI NO AÇUDE VELHO CENTRO, NO MÊS DE OUTUBRO/2016/2016 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 20/12/2016 | 642536.21 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB NO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 20/12/2016 | 35131.81 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DE (18) DEZOITO IMÓVEIS DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 20/12/2016 | 120998.05 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (SMS) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 20/12/2016 | 1445.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AD CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (AMDE) AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 20/12/2016 | 438.68 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE LIQUIDA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB ONDE FUNCIONA A PROPRIA SECRETARIA CDC- 4/115854-2, DAS SALAS A RUA 13 DEMAIO, 329 SALA 304 CDC- 4/148131-6 E SALA 305 CDC-4/148175-3 , MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 20/12/2016 | 438.68 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE LIQUIDA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB ONDE FUNCIONA A PROPRIA SECRETARIA CDC- 4/115854-2, DAS SALAS A RUA 13 DEMAIO, 329 SALA 304 CDC- 4/148131-6 E SALA 305 CDC-4/148175-3 , MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Campina te quero verde | Construção de viveiros para produção de mudas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 20/12/2016 | 301.54 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM O HORTO FLORESTAL CDC-4/142233-6 E CENTRO DE PSICULTURA CDC- 115438-4 DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 20/12/2016 | 309.12 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMEPNHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE TEM COMO CDC-4/144971-9 ONDE FUNCIONA O CENTRO DE COURO ( O FABRICÃO) DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB ,MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 20/12/2016 | 172.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecadação, fiscalização e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206592015 | 0004057 | 20/12/2016 | 7830.00 | 16841931000152 | SET SOLUÇÕES EDUCACIONAIS E TECNOLOGIAS EIRELI -EPP. | VALOR EMPENHADO DE LOCAÇÃO DE 18 COMPUTADORES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS PELO PERÍODO DE 05 MESES, CONFORME PREGÃO ´PRESENCIAL 2.06.159/2015, E CONTRATO Nº 2.02.006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 20/12/2016 | 6720.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PROCESSO DE Nº08080428620158150001 DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA , A FAVOR DO SR ANTONIO MILTON DOS SANTOS DANTAS CONFORME PROTOCOLO DATADO DE 20/12/2016 E DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº10955-X- BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações da Coordenadoria políticas públicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 20/12/2016 | 353.04 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS DO (GP) DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB ONDE FUNCIONAM; CASA DA MULHER CDC- 4/12533-6, (CEPPM) 4/117443-2 , ABRIGO DA MULHER CDC- 4/44460-4 , COORDENADORIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO CDC- 4/16002-8 E BASE COMUNITARIA DE S. JOSÉ DA MATA CDC-4/104657-2, NO MÊS DE NOVEMBRO/2016.,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de manutenção da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 20/12/2016 | 597.97 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | ALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL DO (GP) GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB ONDE FUNCIONA (A GUARDA MUNICIPAL) CDC-4/15693-5 NO MÊS DE NOVEMBRO/2016.,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 203062015 | 0004109 | 20/12/2016 | 9163.34 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , ÓLEO DIESEL S10 , ÓLEO DIESEL S 500, FILTRO LUB PSL 565 P/ATENDER O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO/16, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015, CONTRATO Nº 02.01.006/2016, N/FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 203062015 | 0004111 | 20/12/2016 | 19149.25 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA ADTIVADA, GASOLINA COMUM ÓLEO, DIESEL S 10. DIESEL S 500 , F1 MASTER 20W50 SL , BRUTOS ALTA PERF LT, IPI ARLA 32 BB20 P/ATENDER O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDUC) DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2015, CONTRATO Nº 02.06.031/2016, N/FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 20/12/2016 | 540.68 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA (SEDE) SECRETARIA DE DESENVIOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB NO MÊS DE NOVEMBRO/2016.,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 20/12/2016 | 6655.62 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | ALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA: GRAFICA MUNICIPAL CDC-4/113401-4 , JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR 4/8030-9 , DA (CPL) COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CDSC-4/116903-6 , SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CDC-4/151108-8 NA RUA AFONSO CAMPOS E O CDC-4/9316-1 DA AVN-FLORIANO PÉIXOTO,692 , MÊS DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0004006 | 20/12/2016 | 14199.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONES FIXO E VELOX DAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE , EXCETO SECRETARIA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO MÊS DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/16 , C/VENCIMENTO EM 20/12/2016 ,CONFORME FATURA Nº 1100036722247, MEMO Nº 151/2016 , CONTRATO 2.03.017/2013 E TÊRMO ADTIVO Nº 05/16 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0004007 | 20/12/2016 | 10412.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,R EFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI MÓVEL DAS LINHAS TELEFÔNICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,PB PERÍODO 03/10/2016 A 03/11/2016, MÊS DE COMPETÊNCIA OUTUBRO/16, CONFORME MEMO Nº 150/2016 SAD/PMCG, FATURA Nº 00035 029 C/VENCIMENTO EM 27/12/2016 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0004008 | 20/12/2016 | 2956.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTAS DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA , MÊS DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/16, COM VENCIMENTO EM 20/12/2016 CONFORME MEMO. Nº 153/2016 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Serviços de proteção ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 20/12/2016 | 108.14 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR (PROCON) LOCALIZADO A RUA- AFONSO CAMPOS , Nº 304 CDC- 4/8848-4 , 4/166528-0, 304 D CDC- 4/1666544-7 E O IMÓVEL A RUA- AFONSO CAMPOS . 126 2º ANDAR SALA Nº 201 CDC- 4/8798-1 ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA,MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 20/12/2016 | 1549.40 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A (PGM) PROCURADORIA GERAL DE MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB LOCALIZADO A RUA CARDOSO VIEIRA, 234 (CENTRO) CDC- 4/116438-3 , MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações para restaurante popular, cozinha comunitária e banco de aliment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 20/12/2016 | 10534.54 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM ; COZINHAS COMUNITARIAS, SHOPING POPULAR E BANCOS DE ALIMENTOS DO PROGRAMA FOME ZERO, DA (SEMAS) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 21/12/2016 | 86.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 21/12/2016 | 20478.92 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PASEP MENSAL COMPETENCIA NOVEMBRO/2016, CONFOR DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 21/12/2016 | 23145.36 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 10425720278/2016-10 DIV.ATIVA-PASEP.CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 21/12/2016 | 17060.47 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL.1025/69. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura dos espaços de esporte e lazer | Construção e ampliação dos espaços de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 213022015 | 0004130 | 21/12/2016 | 573719.15 | 18957424000104 | ALICERCE CONSTRUÃ?Ã?ES E MONTAGENS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA LIBERDADE, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONTRATO Nº 2.13.001/2016,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00015016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 21/12/2016 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE (02) DUAS MÁQUINAS COPIADORAS TONNER PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, DESPESA AMPARADA PELO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 2.11.011/2014 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 22/12/2016 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) COPIADORAS PARA SECRETARIA DE CULTURA. REFERENTE A PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO - PREGÃO 2.03.013/2013 -TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO 2.12.003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 22/12/2016 | 17.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201132015 | 0004129 | 22/12/2016 | 8440.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO/PMCG.CONFORME PREGÃO Nº 2.01.013/2015 E CONTRATO Nº 2.01.002/2016. REFERENTE AO DIA 28/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Construção e cobertura de quadras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206142016 | 0003981 | 22/12/2016 | 37270.05 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | EXECUCAO DOS SERVICOS DE COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE ANTONINO. | 00392016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Construção e cobertura de quadras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206152016 | 0003982 | 22/12/2016 | 67960.54 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LEONARDO VITORINO. | 00412016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 206342016 | 0003984 | 22/12/2016 | 45800.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DE 35 (TRINTA E CINCO) UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DA PM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Construção e cobertura de quadras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206312015 | 0003989 | 22/12/2016 | 13543.43 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | EXECUCAO DOS SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PEQUENA, MODELO FNDE, NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO AFONSO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00732015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Construção e cobertura de quadras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206322015 | 0003990 | 22/12/2016 | 13470.14 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | EXECUCAO DOS SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DA IMPLANTACAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PEQUENA, MODELO FNDE, NA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA DANTAS. | 00742015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ampliação, reforma e/ou recuperação escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206542015 | 0003991 | 22/12/2016 | 115585.25 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 01212015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ampliação, reforma e/ou recuperação de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206492015 | 0004000 | 22/12/2016 | 33464.66 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE CRECHE NO CONJUNTO JOÃO PAULO II. | 01082015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Construção e cobertura de quadras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206292015 | 0004001 | 22/12/2016 | 13543.56 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | EXECUCAO DOS SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PEQUENA, MODELO FNDE, NA ESCOLA MUNICIPAL SELMA AGRA VILARIM, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE | 00712015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 23/12/2016 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PERTINENTE A LOCAÇÃO DE (02) DUAS MÁQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS, PARA UTILIZAÇÃO NA (GCP) GERENCIA DE CADASTRO PESSOAL E SALA DE REUNIÃO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRÊÇO Nº 2.03.006/2013,PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.013/2013 , CONTRATO Nº 2.03.010/2014, MÊS DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 23/12/2016 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PERTINENTE A LOCAÇÃO DE (02) DUAS MÁQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS, PARA UTILIZAÇÃO NA (CPL/SAD) COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRÊÇO Nº 2.03.006/2013,PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.013/2013 , CONTRATO Nº 2.03.27/201 , M\ÊS DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 23/12/2016 | 94.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 23/12/2016 | 15346.23 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL- DEBITADO NA C/C 0041.006.000243-0 , PROCESSO JUDICIAL 0506926-37 2016 4 05 8201 VARA 15895 RECLAMANTE MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DOS SANTOS QUE ORA REGISTRAMOS CONFORME OFICIO DE Nº1202/2016 -CAIXA E OFICIODE Nº415/2016-SEFIN/DF/CG ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 23/12/2016 | 941.40 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL- DEBITADO NA C/C 0041.006.000243-0 , PROCESSO JUDICIAL 0507744-57 2014 4 05 8201 VARA 15895 RECLAMANTE MARIA DE LOURDES ANDRADE SILVA QUE ORA REGISTRAMOS CONFORME OFICIO Nº1202/2016/2016- CAIXA E FEDERAL E OFICIO DE Nº415/2016-SEFIN/DF/CG ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 24/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMÓVEL DE INSCRIÇÃO 045.01.050.0311 , MATRICULA Nº 02100394-7 , LOCALIZADO A RUA VEREADOR GUMERCINDO DUNDA, 576 ONDE FUNCIONA A ADMINISTRAÇÃO DE GALANTE DESTA PREFEITURA, MÊS DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 203012016 | 0004044 | 26/12/2016 | 5799.62 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS DE TELEGRAMAS NACIONAL DE INTERNET, SEDEX (CONTRATO), CARTA COMERCIAL A FATURAR,CARTA COMERCIAL REGISTRADA E ENVELOPES PLASTICOS, ENTRE OS DIAS 01/11/2016 A 30/11/2016, ATRAVÉS DE UTILIZAÇÃO DE CARTÕES, CONFORME CONTRATO Nº 9912392165 , FATURA Nº 0000033217, C/VENCIMENTO EM, 23/12/2016, MEMO Nº891 GP/PMCG E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0004009 | 26/12/2016 | 3247.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LINK DE INTERNET (IP) DEDICADO A OI Nº 507-6353 NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) DESTA PREFEITURA, MÊS DE OUTUBRO/2016 C/VENCIMENTO EM 25/11/2016 , CONFORME MEMO Nº 146/16 SAD/PMCG, FATURA Nº 1100036625453 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0004010 | 26/12/2016 | 3247.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LINK DE INTERNET (IP) Nº 507-6355 DEDICADO A OI DA (SEFIN) SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, MÊS DE OUTUBRO/2016 C/VENCIMENTO EM 25/11/2016 , CONFORME MEMO Nº 146/16 SAD/PMCG, FATURA Nº 1100036625454 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0004011 | 26/12/2016 | 3247.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LINK DE INTERNET (IP) Nº 507-6357 DEDICADO A OI DA (SECOB) SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, DESTA PREFEITURA, MÊS DE OUTUBRO/2016 C/VENCIMENTO EM 25/11/2016 , CONFORME MEMO Nº 146/16 SAD/PMCG, FATURANº 1100036625455 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0004012 | 26/12/2016 | 2759.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LINK DE INTERNET (IP) Nº 507-6359 DEDICADO A OI DA (SEPLAN) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA , MÊS DE OUTUBRO/2016 C/VENCIMENTO EM 25/11/2016 , CONFORME MEMO Nº 146/16 SAD/PMCG, FATURA Nº 1100036625456 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0004013 | 26/12/2016 | 3356.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LINK DE INTERNET (IP) DEDICADO A OI Nº 507-6353 NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) DESTA PREFEITURA, MÊS DE NOVEMBRO/16 C/VENCIMENTO EM 25/12/2016 , CONFORME MEMO Nº 152/16 SAD/PMCG, FATURA Nº 1100036731467 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0004014 | 26/12/2016 | 3356.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LINK DE INTERNET (IP) Nº 507-6355 DEDICADO A OI DA (SEFIN) SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, MÊS DE NOVEMBRO/16 C/VENCIMENTO EM 25/12/2016 , CONFORME MEMO Nº 152/16 SAD/PMCG, FATURA Nº 1100036731468 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0004015 | 26/12/2016 | 3356.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LINK DE INTERNET (IP) Nº 507-6357 DEDICADO A OI DA (SECOB) SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, DESTA PREFEITURA, MÊS DE NOVEMBRO/16 C/VENCIMENTO EM 25/12/2016 , CONFORME MEMO Nº 152/16 SAD/PMCG, FATURA Nº 1100036731469 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0004016 | 26/12/2016 | 2868.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LINK DE INTERNET (IP) Nº 507-6359 DEDICADO A OI DA (SEPLAN) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA , MÊS DE NOVEMBRO/16 C/VENCIMENTO EM 25/12/2016 , CONFORME MEMO Nº 152/16 SAD/PMCG, FATURA Nº 1100036731470 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0004017 | 26/12/2016 | 191.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO OI FIXO E VELOX DA LINHA (83) 3343-1486 DA UNIDADE DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO , TRABALHO E RENDA (SINE) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,MÊS DE COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME MEMO. Nº 147/2016 DA (SAD) FATURAS Nº 1100036731314 COM VENCIMENTO EM 12/12/2016 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Construção e cobertura de quadras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206262015 | 0004118 | 26/12/2016 | 15251.15 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | EXECUCAO DOS SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PEQUENA, MODELO FNDE, NA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO CUNHA LIMA, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE | 00722015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 26/12/2016 | 34.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 26/12/2016 | 3600.00 | 00002372000403 | JAQUELINE FIRMINO DA SILVA | Contrato de prestação de serviços para execução do Projeto do trabalho técnico social como Assistente Social na Região Sudoeste durante os meses de Setembro e Outubro/16, por força do Processo Seletivo 2.09.001/2015 - Contrato de Repasse 352.778-35 - MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 26/12/2016 | 2242.36 | 00002903654492 | ROSÂNGELA VIEIRA DE ALMEIDA LEAL | Contrato de prestação de serviço para execução do Projeto do trabalho técnico social como Assistente Social na Região Sudoeste durante os meses de setembro e outubro/16 por força do processo seletivo 2.09.001/2015 - Contrato de Repasse 352.778-35 - MCidades/ Intervenções em Favelas PPI/OGU/PAC. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 26/12/2016 | 757.64 | 00002903654492 | ROSÂNGELA VIEIRA DE ALMEIDA LEAL | Contrato de prestação de serviço para execução do Projeto do trabalho técnico social como Assistente Social na Região Sudoeste durante os meses de setembro e outubro/16 por força do processo seletivo 2.09.001/2015 - Contrato de Repasse 352.778-35 - MCidades/ Intervenções em Favelas PPI/OGU/PAC. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 26/12/2016 | 3000.00 | 00004731178436 | Lituana Xavier Lopes da Costa Santos | Contrato de prestação de serviços para execução de projeto de trabalho técnico social como Pedagoga na Região Sudoeste durante os meses de setembro e outubro/16 por força do Processo Seletivo 2.09.001/2015 - Contrato de Repasse 352.778-35 - MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 26/12/2016 | 3000.00 | 00078852218491 | Marinalva Silva Souza | Contrato de prestação de serviços para execução de projeto de trabalho técnico social como Pedagoga na Região Sudoeste durante os meses de setembro e outubro/16 por força do Processo Seletivo 2.09.001/2015 - Contrato de Repasse 352.778-35 - MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 26/12/2016 | 200.00 | 00018556434487 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Serviço de tranporte municipal no mês de outubro/16, do trabalho técnico social - Região Sudoeste - Contrato de Repasse 352.778-35 - MCiddes/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 26/12/2016 | 1600.00 | 00010549842470 | Rodolfo do Nascimento Medeiros | Contrato de prestação de serviços para execução de projeto de trabalho técnico social como Apoio Administrativo na Região Sudoeste durante os meses de setembro e outubro/16 por força do Processo Seletivo 2.09.001/2015 - Contrato de Repasse 352.778-35 - MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 26/12/2016 | 2000.00 | 00002957917483 | LINDNALDO MAURÍCIO DA CUNHA | Contrato de prestação de serviços para execução de projeto de trabalho técnico social comoMotorista na Região Sudoeste durante os meses de setembro e outubro /16 por força do Processo Seletivo 2.09.001/2015 - Contrato de Repasse 352.778-35 - MCidades/Intervenções em Favelas/PPI/OGU/PAC | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 27/12/2016 | 174800.68 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 27/12/2016 | 15555.69 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 27/12/2016 | 89920.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (SECTI) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206412015 | 0004106 | 27/12/2016 | 282.90 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 41 GARRAFÕES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, NO PERÍODO DE JULHO A NOVEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO Nº 2.06.041/2015, ADESÃO DE ATA Nº 2.06.007/2015 E CONTRATO Nº 2.10.001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 27/12/2016 | 142872.86 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEAGRI) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 27/12/2016 | 26223.70 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEAGRI) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Construção, manutenção e limpeza de açudes e barreiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 27/12/2016 | 2703.74 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | EXECUÇÃO DA REVISÃO DA MOTONIVELADORA 120K NA CONCESSIONÁRIA CATERPILLAR (GARANTIA DE FÁBRICA) - PEÇAS E SERVIÇOS - REFERENTE A SERVIÇOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206412015 | 0004101 | 27/12/2016 | 641.70 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 93 (NOVENTA E TRÊS) GARRAFÔES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE JULHO A NOVEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO Nº 2.06.041/2015 E CONTRATO Nº2.08.002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 27/12/2016 | 374533.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA OBRAS (SECOB) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206412015 | 0004107 | 27/12/2016 | 2304.60 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL - BOTIJÕES DE 20 LT) REFERENTE A 334 BOTIJÕES, NO PERÍODO DE JULHO A NOVEMBRO/2016, PREGÃO 2.006.041/2015 - CONTRATO 2.12.001/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 27/12/2016 | 246359.06 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA (SECULT) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 27/12/2016 | 27843.20 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA ( SECULT) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura dos espaços de esporte e lazer | Construção e ampliação dos espaços de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 213022015 | 0004063 | 27/12/2016 | 452320.00 | 18957424000104 | ALICERCE CONSTRUÃ?Ã?ES E MONTAGENS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA LIBERDADE, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONTRATO Nº 2.13.001/2016,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00015016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 27/12/2016 | 125376.90 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER (SEJEL) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 27/12/2016 | 14770.70 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER SEJEL) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 27/12/2016 | 1261808.12 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 27/12/2016 | 184773.29 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 27/12/2016 | 924.00 | 00045027463472 | ADECIO GOMES SAMPAIO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE CANAIS DA CIDADE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,MÊS DE COMPETÈNCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME MEMO. Nº 630/16 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 27/12/2016 | 1798.00 | 00003907972430 | ALEX SANDRO GOMES DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE CANAIS DA CIDADE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,MÊS DE COMPETÈNCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME MEMO. Nº 630/16 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 27/12/2016 | 924.00 | 00009935742709 | ALEXSANDRO COSTA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE CANAIS DA CIDADE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,MÊS DE COMPETÈNCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME MEMO. Nº 630/16 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 27/12/2016 | 924.00 | 00038010321400 | ANTONIO CARLOS RAMOS DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE CANAIS DA CIDADE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,MÊS DE COMPETÈNCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME MEMO. Nº 630/16 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 27/12/2016 | 924.00 | 00009758207458 | DAMIÃO CABRAL ALVES | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE CANAIS DA CIDADE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,MÊS DE COMPETÈNCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME MEMO. Nº 630/16 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 27/12/2016 | 924.00 | 00044171935415 | EDSON REGO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE CANAIS DA CIDADE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,MÊS DE COMPETÈNCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME MEMO. Nº 630/16 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 27/12/2016 | 924.00 | 00070065154401 | EDUARDO DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE CANAIS DA CIDADE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,MÊS DE COMPETÈNCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME MEMO. Nº 630/16 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 27/12/2016 | 924.00 | 00005802448490 | IZABELLA APARECIDA PEREIRA SANTANA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE CANAIS DA CIDADE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,MÊS DE COMPETÈNCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME MEMO. Nº 630/16 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 27/12/2016 | 924.00 | 00008277662467 | JOSÉ CARLOS FEITOSA DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE CANAIS DA CIDADE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,MÊS DE COMPETÈNCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME MEMO. Nº 630/16 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 27/12/2016 | 924.00 | 00069157197415 | JOSÉ PAULO FERREIRA ARAÚJO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE CANAIS DA CIDADE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,MÊS DE COMPETÈNCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME MEMO. Nº 630/16 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 27/12/2016 | 924.00 | 00007561551770 | JOSÉ SALUSTIANO NETO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE CANAIS DA CIDADE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,MÊS DE COMPETÈNCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME MEMO. Nº 630/16 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 27/12/2016 | 1798.00 | 00005470441865 | JOSÉ VAMBERTO DE LIMA BARROS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE CANAIS DA CIDADE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,MÊS DE COMPETÈNCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME MEMO. Nº 630/16 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 27/12/2016 | 924.00 | 00010988460440 | JOSENILSON BATISTA DE ARAUJO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE CANAIS DA CIDADE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,MÊS DE COMPETÈNCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME MEMO. Nº 630/16 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 27/12/2016 | 924.00 | 00005152381478 | JOSIAS GOMES EUGÊNIO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE CANAIS DA CIDADE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,MÊS DE COMPETÈNCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME MEMO. Nº 630/16 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 27/12/2016 | 862.40 | 00001183804431 | JOSINALDO AURELIANO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE CANAIS DA CIDADE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,MÊS DE COMPETÈNCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME MEMO. Nº 630/16 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 27/12/2016 | 1798.00 | 00004815284407 | JUCELINO DE LIMA AZEVEDO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE CANAIS DA CIDADE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,MÊS DE COMPETÈNCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME MEMO. Nº 630/16 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 27/12/2016 | 924.00 | 00070124605478 | JÚLIO CÉSAR BATISTA DE ARAÚJO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE CANAIS DA CIDADE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,MÊS DE COMPETÈNCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME MEMO. Nº 630/16 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 27/12/2016 | 924.00 | 00009996111431 | NAYANNA THYARA DA S OLIVEIRA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE CANAIS DA CIDADE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,MÊS DE COMPETÈNCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME MEMO. Nº 630/16 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 27/12/2016 | 924.00 | 00002947611446 | NEYMAR DA SILVA VIDAL | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE CANAIS DA CIDADE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,MÊS DE COMPETÈNCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME MEMO. Nº 630/16 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 27/12/2016 | 1798.00 | 00065022068168 | PETERSON ROQUE LIMA DOS SANTOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE CANAIS DA CIDADE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,MÊS DE COMPETÈNCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME MEMO. Nº 630/16 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 27/12/2016 | 924.00 | 00008036866412 | REGINALDO SANTOS FREITAS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE CANAIS DA CIDADE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,MÊS DE COMPETÈNCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME MEMO. Nº 630/16 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 27/12/2016 | 924.00 | 00068223340330 | SAMUEL RODRIGUES PEREIRA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE CANAIS DA CIDADE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,MÊS DE COMPETÈNCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME MEMO. Nº 630/16 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 27/12/2016 | 924.00 | 00008048385422 | SEVERINO DOS RAMOS FERREIRA DE LIMA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE CANAIS DA CIDADE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,MÊS DE COMPETÈNCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME MEMO. Nº 630/16 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 27/12/2016 | 924.00 | 00005730293429 | VICTOR ANDRIELLI MONTEIRO BRITO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE CANAIS DA CIDADE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,MÊS DE COMPETÈNCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME MEMO. Nº 630/16 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 27/12/2016 | 924.00 | 00012420180429 | WALLACY PATRICK LOPES SANTOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE CANAIS DA CIDADE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,MÊS DE COMPETÈNCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME MEMO. Nº 630/16 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços gerais para manutenção de áreas públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 27/12/2016 | 924.00 | 00006676929406 | WAMBERKSON COSTA MACEDO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE CANAIS DA CIDADE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,MÊS DE COMPETÈNCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME MEMO. Nº 630/16 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Campina te quero verde | Manutenção de áreas verdes e plantio e manejo de árvores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214332016 | 0004090 | 27/12/2016 | 10577.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | Conforme contrato nº 2.14.047/2016 - Pregão Presencial nº 2.14.033/2016 - Fornecimento de Material de Construção de Rede de Água com Motor Bomba, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 27/12/2016 | 17.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 27/12/2016 | 510009.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SEFIN) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 27/12/2016 | 16893.16 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SEFIN) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Pensões especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 27/12/2016 | 42881.68 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DAS (PENSÕES ESPECIAIS/SEFIN ) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 27/12/2016 | 100718.49 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 41ª PARCELA DO ACORDO Nº 1452/2013, REALIZADO POR ESTE INSTITUTO INERENTE AO DÉBITO ORIUNDO DA GESTÃO ANTERIOR. CONFORME OFÍCIO Nº 041/FINANCEIRO/IPSEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização e encargos da dívida pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 27/12/2016 | 323829.17 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 32ª PARCELA DO ACORDO Nº 0097/2014, REALIZADO POR ESTE INSTITUTO INERENTE AO DÉBITO ORIUNDO DA GESTÃO ANTERIOR. CONFORME OFÍCIO Nº 041/FINANCEIRO/IPSEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 27/12/2016 | 675367.35 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO (GP) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 27/12/2016 | 15991.55 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO (GP) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de manutenção da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 27/12/2016 | 94618.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL/GP DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de manutenção da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 27/12/2016 | 24933.92 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL/GABINETE DO PREFEITO (GP) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201022016 | 0004091 | 27/12/2016 | 8008.76 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA ATENDER DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO/PMCG. CONFORME PREGÃO Nº 2.01.002/2016 E TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 2.01.010/2016 .REF: AOS DIAS 14, 20 E 22/12/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206412015 | 0004099 | 27/12/2016 | 4498.80 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 652 GARRAFÕES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO E COORDENADORIAS/PMCG, CONSUMO REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A NOVEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO Nº 2.06.041/2015, ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2.06.007/2015 E CONTRATO Nº 2.01.004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 27/12/2016 | 202607.96 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (SOBRE A BASE) , REFERENTE A 13,27% PERCENTUAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (IPSEM) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (M.D.E) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 27/12/2016 | 114509.86 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (SEM A BASE) , REFERENTE A 7,5% PERCENTUAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (IPSEM) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (M.D.E) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 27/12/2016 | 1683479.13 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDUC) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 27/12/2016 | 190701.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARI DE EDUCAÇÃO (SEDUC) DESTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 27/12/2016 | 5678489.29 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a Folha de Pagamento da Educação - MAGISTÉRIO, Vencimentos e Vantagens Fixas, referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 27/12/2016 | 345568.97 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a Folha de Pagamento da Educação - MAGISTÉRIO, Outras Despesas Variáveis, referente ao mês de dezembro de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 27/12/2016 | 11905.44 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a Folha de Pagamento da Educação - OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO, Outras Despesas Variáveis, referente ao mês de dezembro de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional inclusão jovens (Projovem Urbano) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 27/12/2016 | 35196.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a Folha de Pagamento do Programa Projovem Urbano da Secretaria de Educação do Município de Campina Grande. referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 27/12/2016 | 297754.41 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a Folha de Pagamento da Educação - OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO, Vencimentos e Vantagens Fixas, referente ao mês de dezembro de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ampliação, reforma e/ou recuperação de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206192016 | 0004103 | 27/12/2016 | 47814.30 | 12299823000149 | MOZART EMPREENDIMENTOS LTDA | EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA CRECHE BAIRRO JOAO PAULO II, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00862016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ampliação, reforma e/ou recuperação de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206222016 | 0004105 | 27/12/2016 | 56643.91 | 12299823000149 | MOZART EMPREENDIMENTOS LTDA | COMPLEMENTO DA IMPLANTACAO DA CRECHE JOAO PAULO II, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA | 00842016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 27/12/2016 | 1018262.70 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse para o IPSEM(PARTE PATRONAL) da Folha da Educação, MAGISTÉRIO, referente ao mês de dezembro de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Recursos FUNDEB Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 27/12/2016 | 55016.28 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse para o IPSEM(PARTE PATRONAL) da Folha da Educação, OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO, referente ao mês de dezembro de 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 27/12/2016 | 88771.59 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SEDE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 27/12/2016 | 4763.91 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 27/12/2016 | 55000.00 | 01191186000176 | MARIA JOSE ALBUQUQERQUE SANTOS ME (M.J. PRODUCAO EVENTOS) | VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE GENIVAL LACERDA NO DIA 26/06/2016 NO PALCO PRINCIPAL NO DISTRITO DE GALANTE E 26/06/2016 NO PALCO PRINCIPAL PARQUE DO POVO (COM PARTICIPAÇÃO DE JOÃO LACERDA) DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", PROMOVIDO PELO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROPABATÓRIA, E PARECER JURÍDICO Nº 198/2016, ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 27/12/2016 | 20000.00 | 01191186000176 | MARIA JOSE ALBUQUQERQUE SANTOS ME (M.J. PRODUCAO EVENTOS) | VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA DE JOÃO LACERDA NO DIA 26/06/2016 NO PALCO PRINCIPAL NO DISTRITO DE GALANTE (COM PARTICIPAÇÃO DE GENIVAL LACERDA) E 26/06/2016 NO PALCO PRINCIPAL DO PARQUE DO POVO, DENTRO DA PROGRAMÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA, E PARECER JURÍDICO Nº 198/2016, ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 27/12/2016 | 30000.00 | 14651898000172 | S2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE SIRANO E SIRINO NO DIA 22/06/2016 DENTRO DA PROGRAMÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA, E PARECER JURÍDICO Nº 198/2016, ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 27/12/2016 | 13000.00 | 14651898000172 | S2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE NIEDSON LUA NO DIA 25/06/2016 NO PALCO PRINCIPAL NO DISTRITO DE GALANTE E 25/06 NO PALCO ZÈ LAGOA PARQUE DO POVO DENTRO DA PROGRAMÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", PROMOVIDO PELAPREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA, E PARECER JURÍDICO Nº 198/2016, ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 27/12/2016 | 25000.00 | 01191186000176 | MARIA JOSE ALBUQUQERQUE SANTOS ME (M.J. PRODUCAO EVENTOS) | VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE NOVINHO DA PARAIBA NO DIA 02/07/2016 DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO MUNDO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA, E PARECER JURÍDICO Nº 189/2016, ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 27/12/2016 | 20000.00 | 09368860000157 | CENTAUROS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE CORONÉ GRILO, NO DIA 09/06/2016 NO PALCO PRINCIPAL DO PERQUE DO POVO EM CAMPINA GRANDE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E PARECER JURÍDICO Nº 198/2016 ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 27/12/2016 | 25000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DA BANDA FORRÓ DA MANHA, NO DIA 18/06/2016 NO PALCO PRINCIPAL EM GALANTE E NO DIA 01/07/2016 NO PALCO PRINCIPAL EM CAMPINA GRANDE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E PARECER JURÍDICO Nº 198/2016 ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 27/12/2016 | 22000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DA BANDA FORROZÃO KARKARÁ, NO DIA 09/06/2016 NO PALCO PRINCIPAL EM CAMPINA GRANDE E NO DIA12/06/2016 NO PALCO PRINCIPAL EM GALANTE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E PARECER JURÍDICO Nº 198/2016 ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 27/12/2016 | 22000.00 | 09368860000157 | CENTAUROS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA MAGIA, NO DIA 26/06/2016 NO PALCO PRINCIPAL EM CAMPINA GRANDE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E PARECER JURÍDICO Nº 198/2016 ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 27/12/2016 | 10000.00 | 09368860000157 | CENTAUROS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA AFRODITE, NO DIA 02/07/2016 NO PALCO PRINCIPAL EM CAMPINA GRANDE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E PARECER JURÍDICO Nº 198/2016 ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 27/12/2016 | 15000.00 | 14651898000172 | S2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES DA ARTÍSTICAS DRAGÕES DO FORRO NO DIA 11/06/2016 NO DISTRITO DE GALANTE(MERCADO) E DIA 12/06/2016 NA PIRÂMIDE E NO DIA 23/06/2016 NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA , DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO " O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO" 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E PARECER JURÍDICO Nº 198/2016 ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 27/12/2016 | 15000.00 | 01191186000176 | MARIA JOSE ALBUQUQERQUE SANTOS ME (M.J. PRODUCAO EVENTOS) | VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DA ARTÍSTICA DE JOVERLAINE E BANDA N O DIA 22/06/2016, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO " O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO" 2016, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E PARECER JURÍDICO Nº 198/2016 ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 27/12/2016 | 13000.00 | 09368860000157 | CENTAUROS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ ROMANCE REAL NO DIA 12/06/2016 NO PALCO PRINCIPAL EM GALANTE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E PARECER JURÍDICO Nº 198/2016ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 27/12/2016 | 20000.00 | 14651898000172 | S2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DA ARTÍSTICA DE EDSON LIMA E GATINHA MANHOSA NO DIA 11/06/2016, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO " O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO" 2016, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E PARECER JURÍDICO Nº 198/2016 ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 27/12/2016 | 6000.00 | 01191186000176 | MARIA JOSE ALBUQUQERQUE SANTOS ME (M.J. PRODUCAO EVENTOS) | VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DA BANDA IMPACTO X NO DIA 25/06/2016 NO PALCO PRINCIPAL NO DISTRITO DE GALANTE E 28/06/2016 NO PALCO PRINCIPAL NO PARQUE DO POVO , DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO " O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO" 2016, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E PARECER JURÍDICO Nº 198/2016 ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 27/12/2016 | 10500.00 | 09368860000157 | CENTAUROS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA PEPYSHO NETO, NO DIA 19/06/2016 NA PALHOÇA ZÉ BEZERRA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E PARECER JURÍDICO Nº 198/2016 ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 27/12/2016 | 21000.00 | 09368860000157 | CENTAUROS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE ABDIAS DO ACORDEON NOS DIAS 05/06/2016 E 17/06/2016 NO PALCO ZÉ LAGOA NO PARQUE DO POVO E 24/06/2016 NO DISTRITO DE GALANTE , DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO " O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO" 2016, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E PARECER JURÍDICO Nº 198/2016 ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 27/12/2016 | 20000.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA (R.C.V. PRODUÇÕES E EVENTOS) | VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DE FABIANO GUIMARÃES, NOS DIAS 19/06/2016 NO PALCO PRINCIPAL DO DISTRITO DE GALANTE E 26/06/2016 NO PARQUE DO POVO(PALCO ZÈ LAGOA), DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO," O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", PROMOVIDO PELA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA, E PARECER JURÍDICO Nº 198/2016 ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 27/12/2016 | 7000.00 | 05506253000155 | LUCIANO DE SOUZA CABRAL | VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DE NETINHO LINS, NO DIA 10/06/2016, NO PALCO PRINCIPAL DO PARQUE DO POVO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO " O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO" 2016, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E PARECER JURÍDICO Nº 198/2016 ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 27/12/2016 | 7000.00 | 11811694000163 | GIORDANO MAHATMA ROSENDO DA COSTA 01178824454 | VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DE MAHATMA COSTA, NO DIA 18/06/2016, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO " O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO" 2016, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E PARECER JURÍDICO Nº 198/2016 ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 27/12/2016 | 12000.00 | 00005228003436 | ADRIANO EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE FORRÓ SACANEADO, NO DIA 08/06/2016 NO PALCO PRINCIPAL DO PARQUE DO POVO, NO DIA 24/06/2016 NO MERCADO DO DISTRITO DE GALANTE E NO DIA 28/06/2016 NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E PARECER JURÍDICO Nº 198 ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 27/12/2016 | 15000.00 | 12039760000191 | FORRO ENREDO PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE DEL FELIZ, NO DIA 19/06/2016 NO PALCO PRINCIPAL DO PARQUE DO POVO EM CAMPINA GRANDE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E PARECER JURÍDICO Nº 198/2016 ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 27/12/2016 | 15000.00 | 29549177000123 | ASSOCIAÇÃO MARLENISTA DO RIO DE JANEIRO | VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE JURANDIR DA FEIRA, NO DIA 29/06/2016 NO PALCO PRINCIPAL DO PARQUE DO POVO EM CAMPINA GRANDE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E PARECER JURÍDICO Nº 198/2016 ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 27/12/2016 | 15000.00 | 24520102000104 | M2 PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE MARLUS VIANA, NO DIA 25/06/2016, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E PARECER JURÍDICO Nº 198/2016 ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 27/12/2016 | 20000.00 | 00886833000100 | HDF PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE CEZINHA, NO DIA 25/06/2016, NO PALCO PRINCIPAL DO PARQUE DO POVO EM CAMPINA GRANDE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E PARECER JURÍDICO Nº 198/2016 ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 27/12/2016 | 20000.00 | 21227917000101 | ISABEL CRISTINA ALVES MONTEIRO LEITE 09536642441 | VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE TONY DUMOND, NO DIA 24/06/2016 NO PALCO PRINCIPAL DO PARQUE DO POVO EM CAMPINA GRANDE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E PARECER JURÍDICO Nº 198/2016 ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 27/12/2016 | 50000.00 | 20531473000122 | FABIANO DIAS GUIMARÃES | VALOR REFERENTE A IDENIZAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO POETA FRANCINALDO, NO DIA 03/06/2016 NO PALCO ZÉ LAGOA DO PARQUE DO POVO EM CAMPINA GRANDE, NO DIA 19/06/2016 NO PALCO PRINCIPAL DO PARQUE DO POVO E NO DIA 26/06/2016 NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DAMATA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E PARECER JURÍDICO Nº 198/2016 ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 27/12/2016 | 35000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA BONDE DO BRASIL, NO DIA 29/06/2016, NO PALCO PRINCIPAL DO PARQUE DO POVO, EM CAMPINA GRANDE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO " O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO" 2016, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E PARECER JURÍDICO Nº 198/2016 ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 27/12/2016 | 28500.00 | 20789763000170 | MÁRCIA SUSANA RAPOSO - ME | VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE CAPILÉ E BANDA, NO DIA 05/06/2016, NO PALCO PRINCIPAL DO PARQUE DO POVO, EM CAMPINA GRANDEE NO DIA 18/06/2016 NO PALCO ZÉ LAGOA NO PARQUE DO POVO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO " O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO" 2016, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E PARECER JURÍDICO Nº 198/2016 ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | Estrutura, captação e realização de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 27/12/2016 | 195000.00 | 05102456000186 | LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE WESLEY SAFADÃO, NO DIA 01/07/2016 NO PALCO PRINCIPAL DO PARQUE DO POVO EM CAMPINA GRANDE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E PARECER JURÍDICO Nº 198/2016 ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206412015 | 0004097 | 27/12/2016 | 2042.40 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO (296) DUZENTOS E NOVENTA E SEIS GARRAFÔES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL INDAIA , PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- SAD/MCG DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.06.041/2015 DA ADESÃO DE REGISTRO DE PRÊÇOS Nº 2.06.007/2015 E CONTRATO Nº 2.03.001/2016 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 27/12/2016 | 531338.06 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (SOBRE A BASE) REFERENTE A 13,27% PERCENTUAL DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (IPSEM) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) E DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 27/12/2016 | 300303.22 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (SEM A BASE) REFERENTE A 7,5 % PERCENTUAL DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (IPSEM) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) E DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 27/12/2016 | 921158.19 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 27/12/2016 | 168767.19 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 27/12/2016 | 238810.33 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMAS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 27/12/2016 | 19461.04 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMAS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 27/12/2016 | 536542.24 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA PGM PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTA PRFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 27/12/2016 | 13362.56 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (PGM) DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gestão de sistemas e gestão escolar | Ações Programa Nacional inclusão jovens (Projovem Urbano) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 28/12/2016 | 7039.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Repasse para o INSS, parte patronal, folha do Programa Projovem Urbano - Entrada 2014 da Secretaria de Educação do Município de Campina Grande, referente ao mês de DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Construção de escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 28/12/2016 | 227000.00 | 33621384000119 | CAMPANHA NACINAL DE ESCOLAS DA CUMUNIDADE | Valor que se empenha para aqusição de imóvel situada na Rua Gumercindo Barbosa Dunda, Distrito de Galante, s/n - Campina Grande, Estado da Paraíba Conforme Decreto nº 4.022/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Construção de escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 28/12/2016 | 2000000.00 | 09215732000173 | CLUBE DOS CAÇADORES DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha para aquisição de imóvel situado às margens da BR-230, Km 146,20 - distrito de Santa Terezinha - Campina Grande, Estado da Paraiba, com vistas a construção de Escola de Ensino Fundamental, de Escola de Formação Continuada de Professores, Escola de Educação Profissional e Escola de Tempo Integral, conforme Decreto nº 4.281/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201042016 | 0004114 | 28/12/2016 | 17160.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS COM A LOCAÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. CONFORME PREGÃO Nº 2.01.004/2016 E CONTRATO Nº 2.01.013/2016. REFERENTE AOS DIAS 12 E 16/10/2016. REFERENTE AOS DIAS 22/11 À 27/11/2016; 29/11 À 08/12; 10, 11, 17 E 18/12/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 28/12/2016 | 2475.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO/PMCG. CONFORME DISPENSA Nº 2.01.002/2015 ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 2.01.008/2015. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 240112016 | 0004120 | 28/12/2016 | 79925.00 | 09356006000170 | CAMPINA COMÉRCIO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, DESTINADO AO SHOW PIROTÉCNICO DO RÉVEILLON 2016/2017, CONFORME ADESÃO AO PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 24.011/2016 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2016 - DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 23421.027737.2014-28 DA SEMAD/NATAL-RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 28/12/2016 | 12868.43 | 01002940000182 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | VALOR EMPENHADO DE DEVOLOÇÃO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS, SIAFI Nº 404809 PT/SEAS/MPAS/2812/00 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 28/12/2016 | 240.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA Nº 86.505-2,NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 28/12/2016 | 8.80 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCARIA (DOC/TEDINTERNET) NA CONTA Nº 15-9-PAGAMENTO PESSOAL, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 28/12/2016 | 8.80 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCARIA (DOC/TEDINTERNET) NA CONTA Nº 15-9-PAGAMENTO PESSOAL, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Serviços de melhoramentos no sistema viário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022016 | 0004117 | 28/12/2016 | 89044.55 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | 3ª medição ao Contrato nº 2.14.029/2016 - Concorrência nº 2.14.002/2016 - Pavimentação em paralelepípedos nos Bairros: Bela Vista, Pedregal, Verdejante, São Januário, Dinamérica, Santa Rosa, Bodocongó, Severino Cabral, Ramadinha, Prata, Tambor, Jardim América, Vila dos Teimosos e Conjunto Antonio Mariz, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Período de 27 de Novembro de 2016 à 27 de Dezembro 2016. | 00015016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 29/12/2016 | 562491.66 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura dos espaços de esporte e lazer | Manutenção dos espaços de esporte e lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 29/12/2016 | 6077.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE GALANTE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE -PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura dos espaços de esporte e lazer | Manutenção dos espaços de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 29/12/2016 | 1842.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE GALANTE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE -PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 29/12/2016 | 4150.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TRANSFORMADOR 1020 VA MODELO AT 08 COM ENTRADA 220V E SAIDA 110V CAPACIDADE 1020W, CATUCHO RICOH SP 3510 ORIGINAL, CILINDRO RICOH SP 3510, TONER REFIL RICOH SP 3510 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 29/12/2016 | 3800.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL COMPACTO RICOH AFICIO, SP 3510SF COM ID CÓPIA DO CARTÃO, FAX, INTERNET E DIGITALIZAÇÃO PARA O EMAIL COM SUPORTE LDAP. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 29/12/2016 | 46340.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE CULTURA ( SECULT) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 29/12/2016 | 37075.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE OBRAS (SECOB) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 29/12/2016 | 56340.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEAGRI) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 29/12/2016 | 13120.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Habitação para todos | Ações do trabalho técnico social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 29/12/2016 | 97290.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VVALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS SOCIAL (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 29/12/2016 | 258.44 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA PFOR CH NA CONTA Nº 16-7-MOVIMENTO, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 29/12/2016 | 172.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201122015 | 0004121 | 29/12/2016 | 6400.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ( SOM E ILUMINAÇÃO), PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO/PMCG. CONFORME PREGÃO Nº 2.01.012/2015 E CONTRATO Nº 2.01.001/2016. REFERENTE AOS DIAS 24 À 25/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201122015 | 0004122 | 29/12/2016 | 34100.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ( SOM E ILUMINAÇÃO), PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO/PMCG. CONFORME PREGÃO Nº 2.01.012/2015 E CONTRATO Nº 2.01.001/2016. REFERENTE AOS DIAS 28, 29, 30 DE NOVEMBRO E 01 À 08/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201122015 | 0004123 | 29/12/2016 | 3200.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ( SOM E ILUMINAÇÃO), PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO/PMCG. CONFORME PREGÃO Nº 2.01.012/2015 E CONTRATO Nº 2.01.001/2016. REFERENTE AO DIA 31/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 29/12/2016 | 114195.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DO GABINETE DO PREFEITO (GP) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações da Coordenadoria políticas públicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 201032015 | 0004255 | 29/12/2016 | 7500.00 | 00005702582438 | ANAIRES CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM DA SILVA ZECA, 529-SANTO ANTONIO, CAMPINA GRANDE-PB, PARA INSTALAÇÃO DA CASA ABRIGO DA COORDENAÇÃO PÓLITICA PÚBLICA DA MULHER.DO TERMO ADTIVO Nº 01 AO CONTRATO 2.01.009/2016,RFERENTE AOS MESES DE AGÕSTO SETEMBRO, OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 206042016 | 0004131 | 29/12/2016 | 7500.00 | 00003677980429 | FÁBIO RAMALHO DA SILVA | Locação de caminhão pipa, com capacidade de carga a partir de 08 metros cubicos, de água se obrigando a realizar tantas viagens forem necessárias p/ atingir o percurso de 120 km por dia, de segunda a sábado, p/ atender a rede municipal de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Construção de escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 29/12/2016 | 2070000.00 | 03775655000120 | SESI- FED. DAS IND. DO ESTADO DA PARAIBA. | Valor que se empenha referente à aquisição de imóvel situado na Rua Getúlio Cavalcante, nº 593, Bairro da Liberdade - Campina Grande, Estado da Paraíba, conforme Decreto nº 4.283/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 29/12/2016 | 430.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancária debitada na conta 1858-9 - MDE, conforme extrato, referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de sistemas e gestão escolar | Melhoria das condições oferta expansão das ações da rede municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 29/12/2016 | 94.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancária debitada na conta 13059-1- QSE, conforme extrato, referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206092016 | 0004124 | 29/12/2016 | 10409.84 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR VISANDO GARANTIR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO O PLENO ACESSO A EDUCAÇÃO, REFERENTE A 14(QUATORZE) DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206092016 | 0004125 | 29/12/2016 | 11714.44 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR VISANDO GARANTIR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO O PLENO ACESSO A EDUCAÇÃO, REFERENTE A 14(QUATORZE) DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206092016 | 0004126 | 29/12/2016 | 11205.60 | 05022719000147 | FRANCISCO T DE OLIVEIRA TAVARES | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR VISANDO GARANTIR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO O PLENO ACESSO A EDUCAÇÃO, REFERENTE A 14(QUATORZE) DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura da rede municipal de educação | Ações de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206092016 | 0004127 | 29/12/2016 | 9765.92 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR VISANDO GARANTIR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO O PLENO ACESSO A EDUCAÇÃO, REFERENTE A 14(QUATORZE) DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 29/12/2016 | 21340.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 29/12/2016 | 11300.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (PGM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 29/12/2016 | 421830.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO (PS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 29/12/2016 | 20070.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO (PS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203052013 | 0004141 | 30/12/2016 | 38699.70 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR QUE SE EMEPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 30 (TRINTA ) VEÍCULOS 1.0 DE PEQUENO PORTE (04 PORTAS, AR CONDICIONADO E SEGURO TOTAL) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.289,99 ( UM MIL DUZENTOS E OITENTA E NOVE E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) DESTINADOS À ATENDER DEMANDA D/ PREFEITURA (PMCG), CONFORME, CÓPIA DO CONTRATO Nº 003/13, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00002/12, REGISTRO DE PRÊÇO 652/12 DO MINISTÉRIO DA DEFESA, COMANDO DO EXERCÍTO, TERMO ADTIVO Nº 03 AO CONTRATO 003/2013, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203062013 | 0004142 | 30/12/2016 | 50700.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 30 (TRINTA ) VEÍCULOS 1.6 ( 04 PORTAS, AR CONDICIONADO E SEGURO TOTAL ) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.690,00 ( UM MIL SEISCENTOS E NOVENTA REAIS) DESTINADOS À ATENDER DEMANDA DESTA PREFEITURA (PMCG), CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE Nº 004/2013, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00002/2012 ,REGISTRO DE PRÊÇOS Nº 653/12 DO MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DO EXERCÍTO, TERMO ADTIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 004/2013, MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203062013 | 0004143 | 30/12/2016 | 25350.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 15 (QUINZE ) VEÍCULOS 1.6 ( 04 PORTAS, AR CONDICIONADO E SEGURO TOTAL ) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.690,00 ( UM MIL SEISCENTOS E NOVENTA REAIS) DESTINADOS À ATENDER DEMANDA DESTA PREFEITURA (PMCG), CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE Nº 004/2013, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00002/2012 ,REGISTRO DE PRÊÇOS Nº 653/12 DO MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DO EXERCÍTO, TERMO ADTIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 004/2013, MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203042013 | 0004144 | 30/12/2016 | 44690.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ,REF. A LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) VEÍC.1.6, AR CONDICIONADO,TIPO CAMINHONETE CHEVROLET MONTANA A GASOLINA OU SIMILAR COM SEGURO TOTAL VALOR P/VEÍC. R$ 2.749,00 E 04(QUATRO) VEÍC.TIPO CAMINHONETE 4 X4 RANGER FORD OU SIMILAR COM SEGURO TOTAL,VALOR POR VEÍCULO R$ 4.300,00 CONF. LICITAÇÃO OBJ. DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2012, REG. DE PRÊÇOS Nº 653/2012 DO MINIST. DA DEFESA COMANDO DO EXERCÍTO,CONT. Nº 2.03.004/2013,TERMO ADTIVO Nº 03 AO CONT. Nº 2.03.004/13,MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203052013 | 0004145 | 30/12/2016 | 5178.63 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REAJUSTE DOS PRÊÇOS CONTRATUAIS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2013, CELEBRADO ENTRE O REQUERENTE NO CASO A WELL RENT A CAR -EPP- E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,PB MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO/2016. CONFORME TERMO DE APOSTILHAMENTO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203062013 | 0004146 | 30/12/2016 | 6784.47 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA EPP | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REAJUSTE DOS PRÊÇOS CONTRATUAIS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2013, CELEBRADO ENTRE O REQUERENTE NO CASO A WELL CAR COMISSARIA DE VEÍCULOS LTDA-EPP E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,PB MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO/2016 CONFORME TERMO DE APOSTILHAMENTO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203042013 | 0004147 | 30/12/2016 | 5980.23 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REAJUSTE DOS PRÊÇOS CONTRATUAIS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2.03. 004/2013, CELEBRADO ENTRE O REQUERENTE NO CASO A AUTO CAR TURISMO - FLÁVIO HENRIQUE DE MIRANDE- ME E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,PB MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO/2016. CONFORME TERMO DE APOSTILHAMENTO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/12/2016 | 3110.25 | 00083913432434 | MARIA SALOME MARQUES PORTO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOÃO MOURA, Nº 528 NO BAIRRO DE S. JOSÉ , ONDE FUNCIONA A (CPL) COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA,CONFORME TÊRMO ADTIVO Nº 02 AO CONTRATO DE Nº 2.03.001/2013,MÊS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 203022013 | 0004149 | 30/12/2016 | 2188.07 | 00020574860444 | MARCOS JOSE DE ALMEIDA GAMA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA- CEL. JOÃO LORÊNÇO PÔRTO, Nº 59,(CENTRO) NESTE MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ONDE FUNCIONA A (JSM) JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, ADTIVO Nº 03 AO CONTRATO 2.03.002/2013, MÊS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 203052013 | 0004150 | 30/12/2016 | 800.00 | 00020316550434 | CERES DE FATIMA AMORIM DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA-VEREADOR GUMERCINDO DUNDA, Nº 570 , CENTRO ,DISTRITO DE GALANTE DESTE MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,ONDE FUNCIONA " O CENTRO ADMINISTRATIVO DE GALANTE" TERMO DO ADTIVO Nº3 DO CONTRATO 02.03.007/2013, MÊS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações da central de abastecimento e serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 203032014 | 0004043 | 30/12/2016 | 15900.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO SUV, PICKUP 4 X 4 0K, ANO /2014/2014, MOTOR DIESEL, P/ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 2.03.003/2014, ADTIVO Nº 03 DO CONTRATO 2.03.017/2014 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS,MÊS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 30/12/2016 | 25.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 30/12/2016 | 9693.60 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS NA CONTA Nº 3690-0 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 30/12/2016 | 45.60 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 30648-7- IPTU DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 30/12/2016 | 2183.10 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 24818-5 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 30/12/2016 | 8.80 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 24818-5 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRODE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 30/12/2016 | 332108.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRECATORIOS NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.697-9.COM VENCIMENTO EM 30/12/2016 .OBS.COM 10% DE ACRESCIMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 30/12/2016 | 14.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCARIA (DOC/TED PESSOAL) NA CONTA Nº 220-0-MOVIMENTO, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 16.390-2, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 11849-4, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 30/12/2016 | 25.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS NOS DIAS 15 E 29 DE DEZEMBRO DE 2016 NA CONTA Nº 39.520-X | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 30/12/2016 | 6720.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO -ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160005014112-00005, CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Setenças judiciais e precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/12/2016 | 327.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANDADO DE PENHORA 1185/2016 RELATIVO A AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINARIO 0062600-93.2006.5.13.0023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/12/2016 | 183900.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PS) POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER (SEJEL) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214012013 | 0004265 | 30/12/2016 | 936553.53 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 2ª Medição ao Aditivo 03 referente ao mês de Dezembro de 2016 - Prestação de Serviços de Execução da Coleta Manual e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares, Serviços Especiais e disposição final dos Resíduos, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.022/2013 - Concorrência nº 2.14.001/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022013 | 0004266 | 30/12/2016 | 155181.00 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 1ª Medição do Aditivo 03 referente ao mês de Dezembro/2016 - Serviços de Locação de Equipamentos e Veículos pesados, para utilização em serviço de Limpeza Urbana, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e e Meio Ambiente - SESUMA, Conforme Contrato nº 2.14.002/2014 - Concorrência nº 2.14.002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214212016 | 0004267 | 30/12/2016 | 22498.10 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | 2ª Medição ao Contrato nº 2.14.045/2016 - Pregão nº 2.14.021/2016 - Fornecimento de refeições de café da manhã para os garis do Departamento de Limpeza Urbana na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. Referente ao Período de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 31/12/2016 | 309.49 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMEPNHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE TEM COMO CDC-4/144971-9 ONDE FUNCIONA O CENTRO DE COURO ( O FABRICÃO) DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB ,MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 31/12/2016 | 757598.41 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 31/12/2016 | 122725.73 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (SMS) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 31/12/2016 | 1478.70 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AD CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (AMDE) AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 31/12/2016 | 35214.84 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DE (18) DEZOITO IMÓVEIS DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 31/12/2016 | 495.92 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB ONDE FUNCIONA A PROPRIA SECRETARIA CDC- 4/115854-2, DAS SALAS A RUA 13 DEMAIO, 329 SALA 304 CDC- 4/148131-6 E SALA 305 CDC-4/148175-3 , MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Campina te quero verde | Construção de viveiros para produção de mudas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 31/12/2016 | 458.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM O HORTO FLORESTAL CDC-4/142233-6 E CENTRO DE PSICULTURA CDC- 115438-4 DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 31/12/2016 | 11487.78 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA (CIP) DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 31/12/2016 | 2979.97 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPPINA GRANDE,PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | Ações de apoio e realização eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 31/12/2016 | 7196.06 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMEPNHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA (SEJEL) SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB, DOS IMOVEIS, GINASIO DE ESPORTE "O MENINÃO" 4/133652-8, QUADRA DE ESPORTE CDC 4/170490-7, QUADRA DE ESPORTE EVANILSON MENEZES CDC- 4/182610-6 , COMPLEXO PLINIO LEMOS CDC- 4/184625-2 E A VILA OLIMPICA CDC- 4/238607-6, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016.,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Manutenção e modernização dos espaços públicos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 31/12/2016 | 12939.46 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA, AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (SECULT) SEC. DE CULTURA, DA (PMCG) ONDE FUNCIONAM :TEATRO MUNICIPAL S. CABRAL, CDC-4/116098-58, OS MUSEUS DO ALGODÃO,CDC-4/116919-2 E DO FOLCLORE R. MARACAJA, CDC-4/113418-8,MUSEU HISTORICO 4/9185-0,CENTRO CULTURAL L.RAMAHO, CDC-4/117014-1, FUNDAÇÃO ARTISTICA CULTURAL M. BANDEIRA, CDC-4/114095-3, BIBLIOTECA MUNICIPAL,4/116071-2, BIBLIOTECA DE GALANTE, CDC- 4/112486-6 E CASA S.CABRAL CDC-4/15849-3, NO MÊS DE DEZEMBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 31/12/2016 | 1843.20 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO0 CDC- 4/217.836-6 DA (SECTI) SECRETARIA DE CIÊNCIA , TECNOLOGIA E INNOVAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB NO MÊS DE DEZEMBRO/2016.,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 31/12/2016 | 156.80 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS DA (SEAGRI) SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB LOCALIZADO A RUA 13 DE MAIO, 329 CENTRO , SALAS: 601, 602, 603, 604 E 605, CDC-4/156185-1, 4/156436-8, 4/156186-9, 4/156187-7 E 4/156188-5 , NO MÊS DE DEZEMBRO/2016.,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Ações para poços, dessalinizadores e abastecimento de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 31/12/2016 | 1848.14 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DOS DESSANILLIZADORES DA (SEAGRI) SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNJICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB DOS CDC DE NÚMEROS: 4/153395-9, 4/148243-9, 4/240845-8, 4/118974-5, 4/158759-1, 4/170741-3, 4/120194-6, 4/112867-7, 4/120202-7, 4/158736-9, 4/86453-8, 4/153411-4, 4/141032-3 E 4/120201-9, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016.,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 31/12/2016 | 19931.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DE COMPETENCIA DEZEMBRO/2016, COM VENCIMENTO EM 25/01/2017, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das ações de promoção social | Ações da Coordenadoria políticas públicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 31/12/2016 | 372.98 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS DO (GP) DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB ONDE FUNCIONAM; CASA DA MULHER CDC- 4/12533-6, (CEPPM) 4/117443-2 , ABRIGO DA MULHER CDC- 4/44460-4 , COORDENADORIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO CDC- 4/16002-8 E BASE COMUNITARIA DE S. JOSÉ DA MATA CDC-4/104657-2, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016.,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestão Pública e Administrativa | Ações de manutenção da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 31/12/2016 | 669.52 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | ALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL DO (GP) GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB ONDE FUNCIONA (A GUARDA MUNICIPAL) CDC-4/15693-5 NO MÊS DE DEZEMBRO/2016.,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 31/12/2016 | 8113.28 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA: GRAFICA MUNICIPAL CDC-4/113401-4 , JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR 4/8030-9 , DA (CPL) COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CDSC-4/116903-6 , SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CDC-4/151108-8 NA RUA AFONSO CAMPOS E O CDC-4/9316-1 DA AVN-FLORIANO PÉIXOTO,692 , MÊS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 31/12/2016 | 2082.40 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A (PGM) PROCURADORIA GERAL DE MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB LOCALIZADO A RUA CARDOSO VIEIRA, 234 (CENTRO) CDC- 4/116438-3 , MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Serviços de proteção ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 31/12/2016 | 108.40 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR (PROCON) LOCALIZADO A RUA- AFONSO CAMPOS , Nº 304 CDC- 4/8848-4 , 4/166528-0, 304 D CDC- 4/1666544-7 E O IMÓVEL A RUA- AFONSO CAMPOS . 126 2º ANDAR SALA Nº 201 CDC- 4/8798-1 ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA,MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações para restaurante popular, cozinha comunitária e banco de aliment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 31/12/2016 | 11609.33 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM ; COZINHAS COMUNITARIAS, SHOPING POPULAR E BANCOS DE ALIMENTOS DO PROGRAMA FOME ZERO, DA (SEMAS) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 31/12/2016 | 558.49 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA (SEDE) SECRETARIA DE DESENVIOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB NO MÊS DE DEZEMBRO/2016.,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024