| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 1000.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA E ACESSÓRIOS PARA FUNERAL, DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICÍPIO (MARIA ASSUNÇÃO FARIAS FLORES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2016 | 314.22 | 07346079000156 | ASSPAM | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO RETIDO NA CONTA 4.307-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2016 | 20.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DOC /TED ELETRÔNICO RETIDO NA CONTA 4.127-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Ampliação, Reforma e Construção de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0000313 | 05/01/2016 | 24024.79 | 07540724000177 | SERVICON-SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIS LTDA | Medição referente à construção da UBS Central de Camalaú, situada na Rua Padre Frederico Tolentino, sn, Camalaú-PB, contrato nº TP 2.3.01/2014. | 10042014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2016 | 630.40 | 00011191896404 | JEFFERSON RENAN CESARIO DA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, AUXILIANDO NO SETOR ADMINISTRATIVO DAQUELA SECRETARIA, DURANTE 16 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2016 | 265.00 | 00010072921480 | TASSIO EMIDIO DE SOUSA | SERVIÇOS DE CONSERTO EM AR CONDICIONADO DE AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2016 | 1160.00 | 00005585995405 | MARIA LUCIDALVA DA SILVA NEVES | SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE DADOS NO PROGRAMA FARMACÊUTICA BÁSICA, NO PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000085 | 06/01/2016 | 1100.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | REFERENTE A CONSERTOS MECÂNICOS REALIZADOS EM VEÍCULOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 06/01/2016 | 1425.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA (*) | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ACOMPANHANTES DE PACIENTES QUE REALIZAM HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E OUTROS ATENDIMENTOS EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2016 | 630.40 | 00009768907479 | TANIA LAU DE OLIVEIRA | SERVIÇOS REALIZADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS DE SECRETARIAS MUNICIPAIS (INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E ADMINISTRAÇÃO), DURANTE 16 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2016 | 261.85 | 07346079000156 | ASSPAM | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2016 | 127.00 | 00009052702403 | PALOMASIO FARIAS DA COSTA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MENSAGEM DE FIM DE ANO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000083 | 06/01/2016 | 620.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | REFERENTE A CONSERTOS E SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADOS EM ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000089 | 06/01/2016 | 1150.00 | 00006996022460 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM LAVAGENS DE ÔNIBUS E MICROONIBUS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2016 | 788.00 | 00057179476587 | LUIS PAULO FERNANDES CAMPOS | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ASSISTIREM AULA NO CAMPUS DA UEPB EM MONTEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2016 | 275.00 | 00004391056410 | AMIR ROGERIO O. SILVA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA REALIZADO PARA A DCTUR, DURANTE FESTIVIDADES DE FIM DE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 06/01/2016 | 433.40 | 00008881020467 | JOSE EVANGELISTA ANANIAS DA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMO TRATORISTA, COM ARAÇÃO DE TERRAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 11 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000084 | 06/01/2016 | 1100.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | REFERENTE A CONSERTO E SERVIÇO DE SOLDA REALIZADOS EM TRATORES E GRADE ARADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção de Convênio com a Secretaria de Segurança Pública. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2016 | 1028.00 | 00005786912485 | PAULO ROBERTO SOTERIO DA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DIRIGINDO CAMINHÃO QUE COLETA LIXO NAS RUAS DA CIDADE, INCLUSIVE AOS SÁBADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2016 | 571.30 | 00005856250427 | JOSE IVANILDO MARQUES | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS, CONSERTOS DE CALÇAMENTO, AGUAÇÃO DE PLANTAS DO PORTAL, MONTAGEM DE BARRACAS, ROÇO DE MATO EM BARRAGEM DO SÍTIO DO MEIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção de Convênio com a Secretaria de Segurança Pública. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2016 | 788.00 | 00004991547466 | PAULO ROBERTO PINHEIRO DA SILVA | SERVIÇO REALZIADO PARA A SECRETAIRA DE INFRAESTRUTURA, DIRIGINDO CAÇAMBA EM ATIVIDADES DAQUELA SECRETARIA, DURANTE 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção de Convênio com a Secretaria de Segurança Pública. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2016 | 827.40 | 00095216537449 | IVONALDO DE LIMA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção de Convênio com a Secretaria de Segurança Pública. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2016 | 315.20 | 00001406754420 | MARIA APARECIDA DA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS E LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, DURANETE 08 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção de Convênio com a Secretaria de Segurança Pública. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2016 | 827.40 | 00004003134486 | TARCISIO BEZERRA DE QUEIROZ | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E CONCERTO DE CALÇAMENTO NAS RUAS DA CIDADE, MONTAGEM DE BARRACAS, COLOCANDO TAMPAS DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DURANTE 21 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção de Convênio com a Secretaria de Segurança Pública. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2016 | 1127.50 | 00003958187455 | ADEILDO CORDEIRO CAETANO | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DIRIGINDO CAMINHÃO AGRALE EM ATIVIDADES DAQUELA SECRETARIA, MONTANDO BARRACAS, CONSERTOS DE CATA-VENTOS NA ZONA RURAL, CONSERTOS DE CALÇAMENTO E ESGOTOS EM RUAS DA CIDADE, CONSERTO DE COBERTURA DE MATADOURO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção de Convênio com a Secretaria de Segurança Pública. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2016 | 1127.50 | 00027564839821 | PEDRO JOSE FEITOSA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, COM DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E RETOQUE DE CALÇAMENTO EM RUAS DA CIDADE, CONSERTO DE POÇOS NA ZONA RURAL, CONSERTO NO PRÉDIO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RETELHAMENTO NO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção de Convênio com a Secretaria de Segurança Pública. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2016 | 728.90 | 00005020006432 | RAMIRO MIGUEL BEZERRA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM CONSERTOS DE ESGOTOS E CALÇAMENTOS EM RUAS DA CIDADE E RETIRADA DE LIXO, MONTAGEM DE BARRACAS E PALHOÇÃO, SERVIÇO DE ROÇO DE MATO EM BARRAGEM DO SÍTIO DO MEIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção de Convênio com a Secretaria de Segurança Pública. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2016 | 827.40 | 00009907070408 | JOSE JAELSON DA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM RETIRADA DE LIXO E LIMPEZA DE MATO EM RUAS DA CIDADE, MANUTENÇÃO DE JARDINS DE PRAÇAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção de Convênio com a Secretaria de Segurança Pública. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2016 | 689.50 | 00068323344434 | JURANDIR BEZERRA DE FREITAS | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE, CONSERTO DE ESGOTOS E DE CALÇAMENTOS, DURANTE 17,5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção de Convênio com a Secretaria de Segurança Pública. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2016 | 1310.00 | 00003778530461 | JOSE GIVANILDO DE SOUSA ELISBAO | SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DIRIGINDO CAMINHÃO PIPA EM ATIVIDADES DAQUELA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção de Convênio com a Secretaria de Segurança Pública. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2016 | 788.00 | 00004465422458 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE ELETRICISTA REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS DE PRÉDIOS PÚBLICOS E EM POSTES DA ZONA RURAL, MONTAGEM DE BARRACAS, CONSERTO DE MOTOR BOMBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção de Convênio com a Secretaria de Segurança Pública. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2016 | 866.80 | 00004789487431 | JOAO BATISTA BRITO | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, COM APREENSÃO DE ANIMAIS EM ESTRADA QUE DÁ ACESSO À BR 412 E SERVIÇO DE MOTOR SERRA NO BALNEÁRIO, DURANTE 22 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção de Convênio com a Secretaria de Segurança Pública. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2016 | 210.00 | 00095216596453 | ANANIAS BEZERRA DA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM MANUTENÇÃO DE DESSALINIZADOR DO SÍTIO ROÇA VELHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção de Convênio com a Secretaria de Segurança Pública. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2016 | 394.00 | 00000016542410 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM MARCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 10 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção de Convênio com a Secretaria de Segurança Pública. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2016 | 42.00 | 00071910930482 | JOSE JOCEVALDO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM APONTAMENTO DE FERRAMENTAS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manutenção de Convênio com a Secretaria de Segurança Pública. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2016 | 788.00 | 00010061892467 | JOSE FABRICIO DA SILVA MELO | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM CONSERTOS DE CATA-VENTOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000086 | 06/01/2016 | 1400.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | CONSERTO E SERVIÇO DE SOLDA REALIZADOS EM CAMINHÃO AGRALE, CAMINÃO QUE COLETA LIXO E CAMINHÃO PIPA, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000087 | 06/01/2016 | 2150.00 | 00006996022460 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS COM LAVAGENS DE MÁQUINAS PATROL, ENCHEDEIRA, CAMINHÃO PIPA E TRATORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 06/01/2016 | 433.40 | 00003652584406 | ADILSON ANTONIO DA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM MANUTENÇÃO DE VIVEIRO DE PALMA, DURANTE 11 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2016 | 945.60 | 00083963863404 | MARCOS ANTONIO SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM ARAÇÃO DE TERRAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 24 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2016 | 433.40 | 00065115864487 | INACIO PEREIRA VIANA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM MANUTENÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS, DURANTE 11 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2016 | 866.80 | 00069708592404 | JOSE ROSENALDO DE FREITAS SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM CONSERTOS DE CATA-VENTOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 22 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/01/2016 | 194.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO QUE ABASTECE O CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2016 | 13.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BANHEIROS PÚBLICOS DO ASSENTAMENTO NOVO MUNDO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2016 | 15.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE CASA LOCADA PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2016 | 91.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO NO SÍTIO FAZENDA DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2016 | 110.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO NO SÍTIO TIGRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2016 | 34.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO SÍTIO SALÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2016 | 46.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO SÍTIO DO MEIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/01/2016 | 46.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO SÍTIO DO MEIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2016 | 788.00 | 00029027447810 | JOSINALDA DE ALCANTARA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA EM GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO ROÇA NOVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 0000310 | 07/01/2016 | 2145.00 | 11227898000151 | SUZANA RAQUEL B. SOUZA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2016 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DE TELEFONE UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/01/2016 | 329.78 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DE LINHA UTILIZADA PELA CENTRAL TELEFÔNICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 07/01/2016 | 3000.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS DIVERSAS PESSOAS QUE ESTIVERAM NO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2016 | 200.09 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO BANCÁRIA SOBRE A COTA DO FPM PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/01/2016 | 1716.83 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000090 | 07/01/2016 | 1092.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 07/01/2016 | 1730.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | SERVIÇOS DE VIAGENS FEITAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ATRAVÉS DO CISCO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2016 | 83.74 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DE TELEFONE UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 0000309 | 07/01/2016 | 1723.60 | 11227898000151 | SUZANA RAQUEL B. SOUZA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Contribuição para Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 08/01/2016 | 18218.40 | 02471378000107 | CISCO | DESCONTO BANCÁRIO PROGRAMADO EM 03 PARCELAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE JUNTO AO CISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 08/01/2016 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DOC/TED RETIDA NA CONTA 11.775-7, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2016 | 2231.39 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO BANCÁRIA SOBRE A COTA DO FPM PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2016 | 78.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DOCT/TED ELETRÔNICO RETIDO NA CONTA 4.127-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Operações de Crédito | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 08/01/2016 | 3727.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | pagamento referente ao abatimento do principal da dívida com a Caixa Econômica Federal relativo a linha de crédito do contrato nº 293.817-49, referente a aquisição de 02 Ônibus do Caminho da Escola. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 08/01/2016 | 262.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | referente ao pagamento de juros do contrato nº 293.817-49, relativo a linha de credito para aquisição de 02 ônibus do Caminho da Escola, junto a Caixa Econômica Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 08/01/2016 | 5094.66 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC53, debitado na conta corrente 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 08/01/2016 | 1623.65 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60, debitado na conta corrente 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2016 | 880.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMCAP, ATRAVÉS DE DESCONTO NA C/C 4.127-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 08/01/2016 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, ATRAVÉS DE DESCONTO NA C/C 4.127-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2016 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO RETIDA NA CONTA 4.307-9, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2016 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DOC/TED RETIDA NA C/C 11.720-X, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2016 | 300.00 | 00010396046410 | ALLEF JULIO QUEIROZ NELES | CONSERTO EM INSTALAÇÕES DE ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2016 | 500.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | SERVIÇO DE MÃO EM PARABRISA DE OBRA EM VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA NOE 0695, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000097 | 11/01/2016 | 2000.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | REFERENTE A CONSERTOS MECÂNICOS REALIZADOS EM ÔNIBUS E MICROONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2016 | 157.60 | 00007564005467 | MARIA IVANILZA FERREIRA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, COM LIMPEZA DOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO, DURANTE 4 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2016 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO SÍTIO ÁGUAS CLARAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000094 | 11/01/2016 | 1423.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | REFERENTE A CONSERTOS MECÂNICOS REALIZADOS EM TRATOR, CAMINHÃO PIPA E CAMINHÃO AGRALE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000095 | 11/01/2016 | 215.00 | 00005534050470 | MARCOS ANTONIO CAETANO SILVA | SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM CONSERTOS DE PNEUS DE CAMINHÃO AGRALE, CAMINHÃO QUE COLETA LIXO, TRATOR E PIPA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2016 | 365.00 | 00008863653410 | CARLOS FERNANDO DE FREITAS JUNIOR | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SEC. DE AGRICULTURA, COM FORNECIMENTO DE LENHA DE ALGAROBA DESTINADA AO MATADOURO PÚBLOCO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0000093 | 11/01/2016 | 1400.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADOS EM TRATOR E GRADE ARADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2016 | 4240.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | SERVIÇOS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2016 | 15.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2016 | 28.17 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, DE PRÉDIO LOCADO À SEC. DE AÇÃO SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2016 | 426.99 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | PAGAMENTO DE PARCELA 01 DE SEGURO DE VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DE DESCONTO NA C/C 4127-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2016 | 455.00 | 00009461697481 | ANA FLAVIA DA SILVA BRITO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DO PSF NO DISTRITO DO PINDURÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2016 | 36.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO QUE ABASTECE O SÍTIO ROÇA VELHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/01/2016 | 240.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DO DISTRITO DE PINDURÃO PARA ENCONTROS PEDAGÓGICOS NA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2016 | 270.64 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DE LINHA UTILIZADA PELA CENTRAL TELEFÔNICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0000098 | 12/01/2016 | 156.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIRÇÕES PARA DIVERSAS PESSOAS QUE ESTIVERAM NO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 13/01/2016 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, INGRESSO DE RECURSO E RELATIVOS, COM INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DOS CONVÊNIOS A PARTI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 13/01/2016 | 700.00 | 00005248851416 | HERMANO ARAÚJO DE QUEIROZ | SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MÍDIA ELETRÔNICA (VINHETAS, GINGLES E SPOTS), DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2016 | 34.02 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO BANCÁRIA SOBRE A COTA DA CIDE PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2016 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DOC/TEC ELETRÔNICO RETIDA NA CONTA 4.127-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2016 | 104.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO QUE ABASTECE O ASSENTAMENTO ELDORADO DOS CARAJÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2016 | 675.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A CAMPIANA GRANDE-PB, NOS DIAS 01,02,03,04,07,08,09,10,11,14,15,16,23,29 E 30/12/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2016 | 270.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 18,21,22,24,28 E 31/12/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2016 | 640.00 | 00009112538400 | LUCYANN MICHEL CHAGAS FREITAS | PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A MONTEIRO-PB NOS DIAS 03,08,10,11,15,16,17,18,21,22,23,24,28,29,30 E 31/12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2016 | 200.00 | 00001911733478 | JOSE CLODOALDO JAPIASSU | PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A MONTEIRO-PB, NOS DIAS 01,03,16,24 E 31/12/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2016 | 540.00 | 00000619693894 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA E OUTROS* | PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 03,08,10,15,17,18,21,22,24,28,29 E 31/12/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2016 | 280.00 | 00018589067840 | GILDO PEREIRA TENORIO | PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A MONTEIRO-PB NOS DIAS 02,11,15,18,21,22 E 28/12/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2016 | 360.00 | 00095396373415 | GILBERTO EVANGELISTA DUARTE E OUTROS (*) | PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A MONTEIRO-PB NOS DIAS 01,02,03,04,07,08,09,10 E 14/12/2015 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2016 | 400.00 | 00055700969491 | JOSE AILTON QUIRINO BEZERRA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A MONTEIRO-PB NOS DIAS 01,04,07,09,14,16,17,23,29 E 30/12/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2016 | 945.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PBNOS DIAS 01,02,03,04,07,08,09,11,14,15,16,17,18,21,22,23,24,28,29,30 E 31/12/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2016 | 765.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 01,02,04,07,09,10,11,14,16,18,21,22,23,24,28,30 E 31, TRANPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2016 | 213.76 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A PAR DE PLACAS E VISTORIA DE VEÍCULO FIAT UNO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2016 | 420.00 | 00001981602402 | RITA DE CASSIA DINIZ FERREIRA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenv.as Ativ. do PSF ( Prog. Saúde da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/01/2016 | 5300.00 | 00050244531315 | JOSE ADAILSON DA SILVA FERREIRAD | SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO DE SAÚDE PSF II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/01/2016 | 209.48 | 07346079000156 | ASSPAM | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, REFERENTE A "AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA CIDADE". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/01/2016 | 209.48 | 07346079000156 | ASSPAM | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, REFERENTE A "AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA CIDADE". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 14/01/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSPAM | REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAÍBA DE "REPOSTA AO RECURSO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DA CONCORRENCIA 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 14/01/2016 | 890.29 | 07346079000156 | ASSPAM | REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE "REPOSTA AO RECURSO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DA CONCORRENCIA 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/01/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSPAM | REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAÍBA DE "1º ADIAMENTO AO EDITAL DA CONCORRENCIA 001/2015." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/01/2016 | 366.59 | 07346079000156 | ASSPAM | REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE "1º ADIAMENTO AO EDITAL DA CONCORRENCIA 001/2015." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0000101 | 18/01/2016 | 2820.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULO MICROONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2016 | 320.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMÉRCIO DE ROLAMENTOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO DESTIANADO A TRATOR TL70, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2016 | 135.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A CHEFE DE TRANSPORTE PELO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 06, 08 E 12/01/2016, PARA REALIZAR COMPRAS DE PEÇAS PARA VEÍVULOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA JUNTO ÀS EMPRESAS DUBU AUTO PEÇAS, RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA E EGAGO PEÇAS E ACESSÓRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/01/2016 | 4395.70 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE IMÓVEIS PÚBLICOS ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NA C/C 11.720-X, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2016 | 366.59 | 07346079000156 | ASSPAM | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFOCIAL DA UNIÃO DE "PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA, PADRÃO FNDE. POR 180 DIAS". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/01/2016 | 418.96 | 07346079000156 | ASSPAM | REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE "AVISO DE REVOGAÇÃO DE CONCORRÊNCIA Nº001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/01/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSPAM | REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAÍBA DA UNIÃO DE "AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/01/2016 | 2000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO FEITO NO DIÁRIO OFICIAL PARA ESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NA C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/01/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, ATRAVÉS DE DESCONTO NA C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272015 | 0000112 | 19/01/2016 | 6775.60 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272015 | 0000113 | 19/01/2016 | 1479.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0000117 | 19/01/2016 | 1425.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272015 | 0000118 | 19/01/2016 | 11840.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2016 | 3520.99 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAÚDE - SARVIDORES, MÊS 12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2016 | 4608.62 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAÚDE - AUXILIARES, MÊS 12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2016 | 5686.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE FOPAG DO PSF, MÊS 12/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2016 | 3443.73 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE FOPAG DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, MÊS 12/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0000159 | 20/01/2016 | 2446.20 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0000160 | 20/01/2016 | 983.70 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2016 | 840.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO EM RECIFE - PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000202015 | 0000300 | 20/01/2016 | 1100.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | VEICULAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2016 | 799.77 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR, MÊS 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2016 | 355.74 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS MÊS 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2016 | 1341.16 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MÊS 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2016 | 1000.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSLADO AO SÍTIO SALGADINHO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. (JOSIVAL FERNANDES DAS CHAGAS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2016 | 216.64 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DE LINHA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0000394 | 20/01/2016 | 2665.10 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0000150 | 20/01/2016 | 830.75 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0000151 | 20/01/2016 | 3328.84 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2016 | 5195.15 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2016 | 320.00 | 00003985362440 | LUANA APARECIDA DE LIMA | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESTA PREFEITURA NO PROGRAMA CARIRI INFORMADO NA RÁDIO CIDADE DE SUMÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2016 | 1014.66 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO BANCÁRIA SOBRE A COTA DO FPM PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2016 | 1217.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE PRESTADORES, MÊS 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2016 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2016 | 6567.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2016 | 1908.01 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MÊS 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2016 | 583.54 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, MÊS 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2016 | 1715.65 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES AMBIENTAIS, MÊS 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2016 | 1087.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, MÊS 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2016 | 2011.47 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MÊS 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2016 | 1355.68 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS, MÊS 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2016 | 2835.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, MÊS 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2016 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DOC/TED RETIDA NA C/C 4.127-0, DEBITO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2016 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DOC/TED RETIDA NA C/C 4.127-0, DEBITO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000119 | 20/01/2016 | 1900.00 | 00006272048483 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | FORNECIMNETO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE O PERÍODO DE FORMAÇÃO DO PNAIC - PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000120 | 20/01/2016 | 630.00 | 00006272048483 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO LETIVO DA CRECHE LAR DA CRIANÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2016 | 525.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO MDE, MÊS 12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000202015 | 0000301 | 20/01/2016 | 1100.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | VEICULAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2016 | 630.00 | 00007094556403 | EDILSON LUIZ TAVARES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE 02 MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2016 | 16.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO QUE ABASTECE O SÍTIO DO MEIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2016 | 11.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO QUE ABASTECE O SÍTIO CARUÁ.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/01/2016 | 120.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUS ALVES - OFICINA PAI E FILHO | SERVIÇO DE RECUPARAÇÃO DE UMA MANGUEIRA HIDRÁULICA DE TRATOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/01/2016 | 200.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUS ALVES - OFICINA PAI E FILHO | SERVIÇO DE TROCA DE 2 ENGATES RÁPIDOS DE TRATOR, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/01/2016 | 3250.00 | 00006272048483 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE CONFRATERNIZAÇÕES DE FIM DE ANO LETIVO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/01/2016 | 1020.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA, DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/01/2016 | 4550.00 | 00038734788468 | EDILEIDE LIMA PINHEIRO DE SOUSA | SERVIÇOS DE BUFFET DURANTE FESTIVIDADES DE FIM DE ANO COM FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/01/2016 | 350.00 | 18112688000167 | DANIEL ARAUJO DE LUCENA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SITE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 22/01/2016 | 1000.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDOCA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 22/01/2016 | 650.00 | 00003034544405 | AYDA MARILAC SOUTO CAMELO | SERVIÇOS REALIZADOS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SETOR DE PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 22/01/2016 | 650.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TRANSMISSÃO DE FIP E ACOMPANHAMENTO DE REGULARIDADE DO CAUC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/01/2016 | 400.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS EM MÍDIA DA INTERNET, ATRAVÉS DO PORTAL WWW.VITRINEDOCARIRI.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/01/2016 | 315.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS EM MÍDIA DA INTERNET, ATRAVÉS DO SITE WWW.CARIRILIGADO.COM.BR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/01/2016 | 13500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE A PAGAMENTO DE FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, MÊS JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/01/2016 | 880.00 | 00008518367476 | ERIKA MAYRA SIQUEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO, CURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/01/2016 | 700.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA SÃO JOSÉ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 22/01/2016 | 880.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E SERVIÇOS DE INTERNET FEITOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 22/01/2016 | 1160.00 | 00003813224406 | COSMO RISONALDO RAMOS* | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDCUAÇÃO, COMO MOTORISTA, TRASNPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 22/01/2016 | 1160.00 | 00003433601445 | CLAUDIONOR FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 22/01/2016 | 1160.00 | 00028902221873 | PAULO SERGIO DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA, TRASNPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/01/2016 | 484.00 | 00011910336432 | HELIONAY ALVES PINHEIRO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS EM GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO TAPERA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 11 DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/01/2016 | 880.00 | 00004933824452 | JOSE ERIVAN DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E REVISÃO REALIZADOS EM ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/01/2016 | 320.00 | 00005919013400 | IRANEIDE DO DESTERRO FERREIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO CANGALHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/01/2016 | 737.50 | 00007165055410 | ADILMA FREIRE DA SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDCUAÇÃO, COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR PORCINA MENDES, LOCALIZADA NO SÍTIO PINHEIRO, DURANTE O PERÍODO DE 2,5 MESES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/01/2016 | 210.00 | 00008744620454 | JOSE ADRIANO PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A VIAGENS DE MOTO FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO MANIÇOBA AO SÍTIO MADEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTEO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 22/01/2016 | 315.00 | 00007356983419 | ANTONIO GILBERIO ALVES FEITOSA | CORRESPONDENTE A VIAGENS DE MOTO FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO CAIÇARA AO SÍTIO VOLTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 22/01/2016 | 52.50 | 00007004971457 | LAUDICEIA FERREIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A VIAGENS DE MOTO FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNO DO SÍTIO PEDRA BRANCA AO SÍTIO CANGALHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 22/01/2016 | 31.00 | 00009083262464 | EDILSON RODRIGUES DE COUTO | CORRESPONDENTE A VIAGENS DE MOTO FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNO DO SÍTIO DESERTO AO SÍTIO ROÇA VELHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/01/2016 | 26.50 | 00004257646489 | ANA PAULA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A VIAGENS DE MOTO FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNO DO SÍTIO BARAÚNAS PARA A ESCOLA DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/01/2016 | 720.00 | 00006413148411 | ROGERIO DA MATA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO REALIZADO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM CONSTRUÇÃO DE BASES PARA CAIXAS D'ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 22/01/2016 | 704.00 | 00008505465407 | FABIA MARIA CURVELO | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PERÍODO DE 16 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/01/2016 | 150.00 | 00006235527446 | MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPLEMENTO DE PASSAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/01/2016 | 100.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 22/01/2016 | 100.00 | 00009589542409 | SEBASTIAO SOBRINHO MARINHO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342014 | 0000232 | 22/01/2016 | 2855.00 | 12954736000188 | CELIO ROBERTO SOARES DE CARLI | SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 22/01/2016 | 528.00 | 00009768908440 | TELMA LAU DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NO CENTRO DE SAÚDE E NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0000191 | 22/01/2016 | 450.00 | 00009916376409 | FRANKLIN DIEGO DA SILVA | SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEPICULOS SA SECRETARIA DE SAÚDE EM SEU LAVA-JATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 22/01/2016 | 880.00 | 00009446524415 | MIGUEL DE FREITAS MONTEIRO | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/01/2016 | 1490.00 | 00005792349401 | PATRICIA DE PAULA COELHO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/01/2016 | 1055.00 | 00008733314438 | ADILMA ROQUE PINHEIRO | CORRESPONDENTE A PLANTÕES REALIZADOS NO CENTRO DE SAÚDE, COMO ENFERMEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/01/2016 | 1055.00 | 00008605541474 | EMANUELLY MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE A PLANTÕES PRESTADOS NO CENTRO DE SAÚDE, COMO ENFERMEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 22/01/2016 | 880.00 | 00010783371446 | LEOMARA BEZERRA PEREIRA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, EM SUBSTITUIÇÃO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM LICENCIADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/01/2016 | 880.00 | 00009661460426 | ANIELLY FABIA BEZERRA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, EM SUBSTITUIÇÃO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM LICENCIADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 22/01/2016 | 3510.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | AQUISIÇÃO DE TRÊS BOMBAS SUBMERSAS DESTINANDAS A POÇOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 22/01/2016 | 354.60 | 00071581553404 | JOSE EDSON SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, CONSTRUINDO BASES DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/01/2016 | 18228.92 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE A PAGAMENTO DE DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAÚDE - SERVIDORES, MÊS 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/01/2016 | 24830.16 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE A PAGAMENTO DE DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAÚDE - AUXILIARES, MÊS 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenv.as Ativ. do PSF ( Prog. Saúde da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/01/2016 | 30290.36 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE A PAGAMENTO DE DE FOPAG DO PSF, MÊS 01/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenv. as Ativ. do PACS (Agentes Comunitários de Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/01/2016 | 19571.46 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE A PAGAMENTO DE DE FOPAG DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, MÊS 01/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenv. as Ativ. do PACS (Agentes Comunitários de Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/01/2016 | 7364.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE A PAGAMENTO DE DE FOPAG DOS AGENTES AMBIENTAIS, MÊS 01/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/01/2016 | 250.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA PREFEITO JOSÉ GOMES CHAVES, SN, DESTINADO À HOSPEDAGEM DE MÉDICO DE EQUIPE DO PSF, REFERENTE AO MÊS 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/01/2016 | 600.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARIANO DE FARIAS, NESTA CIDADE, DESTINADO À FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/01/2016 | 450.00 | 00032763344453 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA NOMINANDO FIRMO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CASA DE ALOJAMENTO DE EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MÊS 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/01/2016 | 528.00 | 00079733069434 | RAIMUNDA DE LUCIA LIMA NASCIMENTO | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0000251 | 25/01/2016 | 830.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/01/2016 | 6978.82 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE A PAGAMENTO DE DE FOPAG DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MÊS 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/01/2016 | 1694.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE A PAGAMENTO DE DE FOPAG DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, MÊS 01/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção de Conselhos da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/01/2016 | 3959.95 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE A PAGAMENTO DE DE FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, MÊS 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/01/2016 | 500.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA NOMINANDO FIRMO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/01/2016 | 250.00 | 00003621503463 | FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA NOMINANDO FIRMO N 52, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/01/2016 | 400.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES* | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA EDUARDO TELENTINO LEITE, SN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MÊS 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/01/2016 | 9693.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE A PAGAMENTO DE DE FOPAG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MÊS 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/01/2016 | 1500.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUAJOSÉ CARDOSO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, DEPÓSITO E GARAGEM DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/01/2016 | 350.00 | 00010170233448 | EMERSON FELIPE NEVES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA CG, PLACA OEN-0234, DESTINADA AO USO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/01/2016 | 200.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO CAMPO DA FORQUILHA PARA FINS DE DEPÓSITO DE LIXO RECOLHIDO NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/01/2016 | 61.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO DE USO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/01/2016 | 34372.17 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE A PAGAMENTO DE DE FOPAG DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/01/2016 | 350.00 | 00007024639490 | JESSICA ISABELLE BATISTA SALES | SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA BROS 150, PLACA KHZ-8207, DESTINADA AO USO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/01/2016 | 390.00 | 00007024639490 | JESSICA ISABELLE BATISTA SALES | SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA BROS 150, PLACA KHZ-8207, DESTINADA AO USO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 25/01/2016 | 1415.85 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0000323 | 25/01/2016 | 1507.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/01/2016 | 300.00 | 00063909081487 | JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA NOMINANDO FIRMO, Nº28, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/01/2016 | 3067.90 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE A PAGAMENTO DE DE FOPAG DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, MÊS 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/01/2016 | 45379.77 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE A PAGAMENTO DE DE FOPAG DO FUNDEB 40%, MÊS 01/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/01/2016 | 177011.20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE A PAGAMENTO DE DE FOPAG DO FUNDEB 60%, MÊS 01/2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/01/2016 | 2500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE A PAGAMENTO DE DE FOPAG DO MDE, MÊS 01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0000250 | 25/01/2016 | 710.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO SALÃO AO DISTRITO DE PINDURÃO, NO HORÁRIO DA MANHÃ, EM VIAGENS EXTRAS DO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0000242 | 25/01/2016 | 1060.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SÍTIOS FOCINHO TORTO, SÍTIO DO MEIO E SÍTIO ROÇA VELHA PARA A ESCOLA DA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE, EM VIAGENS EXTRAS DO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0000243 | 25/01/2016 | 720.00 | 00005759663860 | LUIZ GONZAGA ARAUJO | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SÍTIOS FOCINHO TORTO E ROÇA VELHA I E II PARA A ESCOLA DO SÍTIO DO MEIO DESTE MUNICÍPIO, NO HORÁRIO DA TARDE, EM VIAGENS EXTRAS NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0000245 | 25/01/2016 | 400.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO CACHOEIRA DO CUNHA AO SÍTIO PINHEIRO DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS EXTRAS NO MÊS 01/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0000246 | 25/01/2016 | 1110.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SÍTIOS FOCINHO TORTO E ROÇA VELHA I E II PARA ESCOLA DO SÍTIO DO MEIO DESTE MUNICÍPIO, NO HORÁRIO DA MANHÃ, EM VIAGENS EXTRAS NO MÊS 01/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0000247 | 25/01/2016 | 980.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS QUIMQUIM E SALÃO PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE PINDURÃO DESTE MUNICÍPIO, NO HORÁRIO DA NOITE, EM VIAGENS EXTRAS NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0000248 | 25/01/2016 | 1410.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SÍTIOS AGUAZINHA, PÉ DA SERRA E GARROTE PARA A ESCOLA DA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE, EM VIAGENS EXTRAS DO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/01/2016 | 5293.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE A PAGAMENTO DE DE FOPAG DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO MÊS 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/01/2016 | 13854.76 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE A PAGAMENTO DE DE FOPAG DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MÊS 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/01/2016 | 880.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE A PAGAMENTO DE DE FOPAG DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PENSIONISTAS, MÊS 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/01/2016 | 7040.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE A PAGAMENTO DE DE FOPAG DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - APOSENTADOS, MÊS 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092015 | 0000253 | 25/01/2016 | 3700.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES- SOCIEDADE DE ADVOGADOS. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, MÊS 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/01/2016 | 350.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA NOMINANDO FIRMO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CASA DE ALOJAMENTO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/01/2016 | 600.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, REFERENTE AO MÊS 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/01/2016 | 6915.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE A PAGAMENTO DE DE FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS, MÊS 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/01/2016 | 4700.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S.S. (*) | SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/01/2016 | 80.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | REFERENTE A INSPEÇÃO TÉCNICA EM VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA OGC - 5869, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 26/01/2016 | 80.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | REFERENTE A INSPEÇÃO TÉCNICA EM VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA OGC - 5869, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/01/2016 | 3395.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/01/2016 | 11563.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/01/2016 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/01/2016 | 1610.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/01/2016 | 900.00 | 00003464593460 | FERNANDO LIMA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE PLANTÕES COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/01/2016 | 1080.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | REFERENTE A SELAGEM E ENSAIO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS OFB-3199, NQE-5875, NPW-8211, NPX-2611, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/01/2016 | 500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES- SOCIEDADE DE ADVOGADOS. | REFERENTE A COMPLEMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, MÊS 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/01/2016 | 300.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PLOTAGEM, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO FEITOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/01/2016 | 1839.79 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DE CELULARES UTILIZADOS PELOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E MOTORISTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/01/2016 | 26.93 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE CASA LOCALIZADA NA RUA NOMINANDO FIRMO, ONDE FUNCIONA CASA DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/01/2016 | 2500.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A POLICIAIS QUE TRABALHAM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/01/2016 | 2500.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS QUE ESTIVERAM NESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/01/2016 | 1500.00 | 34028316001932 | E.B.C.T. | PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS POSTAIS FEITOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/01/2016 | 2900.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/01/2016 | 75.85 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DE TELEFONE UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/01/2016 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA ME | LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/01/2016 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 16.631-6, NESTA DATA. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/01/2016 | 360.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS | REFERENTE A COMPRA DE LIMPADORES DE PARA BRISA DESTINADOS A ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/01/2016 | 38.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DE POÇO COMUNITÁRIO DO SÍTIO PINHEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/01/2016 | 225.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A CHEFE DE TRANSPORTE PELO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 15, 18, 20, 22 E 26/01/2016, PARA REALIZAR COMPRAS DE PEÇAS PARA VEÍVULOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA JUNTO ÀS EMPRESAS DUBU AUTO PEÇAS, RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA E EGAGO PEÇAS E ACESSÓRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/01/2016 | 300.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/01/2016 | 370.00 | 00010072921480 | TASSIO EMIDIO DE SOUSA | SERVIÇOS DE CONSERTO EM AR CONDICIONADO DE TRATOR TL75 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/01/2016 | 654.66 | 03659166002903 | IBAMA | PAGAMENTO DE 30ª PARCELA DE MULTA AO IBAMA, DEBITO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/01/2016 | 1496.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/01/2016 | 2970.00 | 00008551506455 | AMANDA LARISSA BEZERRA SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS DE CIRURGIÃ DENTISTA PRESTADOS PARA O PROGRAMA ENTRATÉGIA DE SAÚDE NA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/01/2016 | 2970.00 | 00008551506455 | AMANDA LARISSA BEZERRA SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS DE CIRURGIÃ DENTISTA PRESTADOS PARA O PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE NA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/01/2016 | 880.00 | 00003492574424 | JOSE EVANDRO DE SOUSA RAPOSO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DO DISTRITO DE PINDURÃO PARA ATENDIMENTO MÉDICO, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2016 | 240.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC. DE MAQ. E EQUIP. LTDA. | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/01/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DOC/TED RETIDA NA CONTA 11.775-7, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000462 | 29/01/2016 | 12470.39 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/01/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS DOC/TED RETIDA NA C/C 27.464-X, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000295 | 29/01/2016 | 393.74 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA) DESTINADO A VEÍCULOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000298 | 29/01/2016 | 814.06 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2016 | 1400.00 | 00070455864420 | ATAIDE SALES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO REALIZADO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM RECUPERAÇÃO DE CATA-VENTO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000293 | 29/01/2016 | 5809.84 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO A VEÍCULOS E TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2016 | 704.00 | 00004262411427 | CLARICE BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 16 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2016 | 880.00 | 00004257644435 | ANA MARIA SIQUEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2016 | 880.00 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DURANTE 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2016 | 660.00 | 00004374488430 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 15 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2016 | 880.00 | 00004384869436 | MARIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDNETE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2016 | 440.00 | 00007227827488 | CICERO DA SILVA MELO* | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE PINDURÃO, DURANTE O PERÍODO DE 10 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2016 | 748.00 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DURANTE 17 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000296 | 29/01/2016 | 13471.70 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO A VEÍCULOS, MÁQUINAS E TRATORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000292 | 29/01/2016 | 13270.02 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADO A VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/01/2016 | 880.00 | 00004393393406 | VERONCLEIDE BERTO FEITOSA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADAS NA CRECHE MUNICIPAL LAR DA CRIANÇA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/01/2016 | 880.00 | 00001574632493 | MARIA APARECIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA FRANCISCO CHAVES VENTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/01/2016 | 880.00 | 00002764760426 | ANTONIA AVELINO BEZERRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO REALIZADOS EM PRÉDIO DA ESCOLA DO SÍTIO DO MEIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/01/2016 | 880.00 | 12337981000146 | LENA ELISABET ZETTERSTROM* | CORRESPONDENTE A CURSO DE LÍNGUA INGLESA MINISTRADO PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES VENTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/01/2016 | 880.00 | 00004391174456 | MARIA PATRICIA FELICIANO DE FRANCA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES VENTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 29/01/2016 | 404.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BACÁRIOS , DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2016 | 1.08 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA DO ICMS DESONERAÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/01/2016 | 2669.07 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA DO FPM PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/01/2016 | 54.87 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA DO FEP PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/01/2016 | 200.00 | 60746948000112 | BRADESCO | PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA POR PAGAMENTO DE FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/01/2016 | 67.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS DOC/TED RETIDA NA C/C 4.127-0, DEBITO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/01/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS DOC/TED RETIDA NA C/C11.720-X, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000297 | 29/01/2016 | 2476.57 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEÍCULO DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/01/2016 | 13665.66 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2016 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, COM 2 MBPS FULL, PARA USO NA SERCRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MÊS 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/02/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.127-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2016 | 1270.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | SERVIÇOS REALIZADOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM ASSESSORIA TÉCNICA, GERENCIAMENTO DE SISTEMAS, DADOS E PROGRAMAS JUNTOS AO FNDE/MEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2016 | 395.11 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A LICENCIAMENTO, SEG. OBRIGATÓRIO, E BOMBEIRO 2016, DEÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, COM 1 MBPS FULL, PARA USO NA SERCRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS 01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2016 | 1240.00 | 00006949617445 | THAYSA LILIANE RODRIGUES DE COUTO | SERVIÇOS DE ENTREVISTADORA E TÉCNICA DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2016 | 495.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS - ARTEXPRESS GRAFICA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO IMPRESSOS PERSONALIZADOS (CARTAZES A3) INFORMATIVOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/02/2016 | 740.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | SERVIÇO DE FACILITADOR DE ESPORTE E LAZER DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/02/2016 | 1100.00 | 00002984535413 | EDILSON BEZERRA DE MENDONCA | SERVIÇOS DE ORIENTADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA ADOLESCENTES DAS ZONAS URBANAS E RURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2016 | 530.00 | 00004391060442 | JOSEFA ROSIARIA QUEIROZ DE MELO | SERVIÇO DE ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/02/2016 | 590.00 | 00002807522459 | JANCELINA DEBORA DE SOUSA RIBEIRO | SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/02/2016 | 209.60 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS L.VIRGINIO & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27435-6, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 35145-8, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/02/2016 | 740.00 | 00009518697442 | NAIRA GABRIELE CALUMBI SILVA | SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/02/2016 | 430.00 | 00006950780460 | JOSE GUTEMBERG FREITAS FIRMINO | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERTOS REALIZADOS NO PRÉDIO DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2016 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, COM 2 MBPS FULL, PARA USO NA SERCRETARIA DE SAÚDE, MÊS 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, COM 2 MBPS FULL, PARA USO NA SERCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MÊS 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0000333 | 02/02/2016 | 8580.00 | 03883545000181 | QUIRINO & RAMALHO LTDA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 60 PRÓTESES DESNTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS DESTINADAS A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/02/2016 | 500.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS | SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, ENTREGUES PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/02/2016 | 306.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/02/2016 | 322.35 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A LICENCIAMENTO, SEG. OBRIGATÓRIO, E BOMBEIRO 2016, DE VEÍCULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27436-4, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/02/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 35145-8, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/02/2016 | 400.00 | 00006617413466 | ISMAR RODRIGUES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA TRANSPORTE E ESTADIA DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COPA DE FUTEBOL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/02/2016 | 350.00 | 00012541592400 | GENILSON PEREIRA BISPO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA TRANSPORTE E ESTADIA DURANTE PARTICIPAÇÃO EM COPA DE FUTEBOL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/02/2016 | 395.11 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A LICENCIAMENTO, SEG. OBRIGATÓRIO, E BOMBEIRO 2016, DE ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA NPW 8211, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/02/2016 | 360.00 | 00004391056410 | AMIR ROGERIO O. SILVA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA CG PLACA KIH-1792, DESTINANDA PARA USO DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA CIDADE, DURANTE O MÊS 01/2016. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000334 | 02/02/2016 | 1100.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | CONSERTO E SERVIÇO DE SOLDA REALIZADOS EM CAMINHÃO AGRALE, CAMINÃO QUE COLETA LIXO E TRATOR, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/02/2016 | 54.58 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CARDOSO, S/N, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E DE AGRICULTURA. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/02/2016 | 144.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE POÇO UTILIZADO PARA AGUAR O CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/02/2016 | 91.22 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE IMÓVEL DE BANHEIRO PÚBLICO LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO NOVO MUNDO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/02/2016 | 2400.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFEENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÃO E RECEBIMENTO DE OBRA, NO MêS 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 03/02/2016 | 105.00 | 00002815484471 | HILDA CORDEIRO CAETANO | SERVIÇO DE SOLDA EM RADIADOR DE CAMINHÃO QUE TRANSPORTA LIXO , DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 03/02/2016 | 475.00 | 00058741356853 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | SERVIÇO DE CONSERTO DE BOMBA DE HIDRÁULICO DE CAÇAMBA DA SECRETAIRA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 03/02/2016 | 220.00 | 00007564005467 | MARIA IVANILZA FERREIRA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, COM LIMPEZA DOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO, DURANTE 5 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000348 | 03/02/2016 | 1650.00 | 00006996022460 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS COM LAVAGENS DE TRATORES, MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 03/02/2016 | 1127.50 | 00003958187455 | ADEILDO CORDEIRO CAETANO | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DIRIGINDO CAMINHÃO AGRALE EM ATIVIDADES DAQUELA SECRETARIA, MONTANDO BARRACAS, CONSERTOS DE CALÇAMENTO E ESGOTOS EM RUAS DA CIDADE,MONTAGEM E PINTURA DE LUMINÁRIAS, CONSERTOS DE PORTAS DO CENTRO DEEVENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 03/02/2016 | 935.00 | 00027564839821 | PEDRO JOSE FEITOSA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, COM DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E RETOQUE DE CALÇAMENTO EM RUAS DA CIDADE, CONSERTO DE POÇOS NA ZONA RURAL,CONSERTO DE POÇOS NA ZONA RURAL, DRENAGEM NA RUA PRINCIPAL, SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS NA ESCOLA FRANCISCO CHAVES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 03/02/2016 | 1034.00 | 00005020006432 | RAMIRO MIGUEL BEZERRA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM CONSERTOS DE ESGOTOS E CALÇAMENTOS EM RUAS DA CIDADE E RETIRADA DE LIXO, MONTAGEM DE BARRACAS E PALHOÇÃO, AGUAÇÃO E LIMPEZA NO BALNEÁRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/02/2016 | 924.00 | 00009907070408 | JOSE JAELSON DA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM RETIRADA DE LIXO E LIMPEZA DE MATO EM RUAS DA CIDADE, MANUTENÇÃO DE JARDINS DE PRAÇAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 03/02/2016 | 924.00 | 00095216537449 | IVONALDO DE LIMA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/02/2016 | 1150.00 | 00004991547466 | PAULO ROBERTO PINHEIRO DA SILVA | SERVIÇO REALZIADO PARA A SECRETAIRA DE INFRAESTRUTURA, DIRIGINDO CAÇAMBA EM ATIVIDADES DAQUELA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/02/2016 | 748.00 | 00004003134486 | TARCISIO BEZERRA DE QUEIROZ | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E CONCERTO DE CALÇAMENTO NAS RUAS DA CIDADE, MONTAGEM DE BARRACAS,RETIRANDO LIXO DAS RUAS AOS SÁBADOS, DURANTE 17 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 03/02/2016 | 616.00 | 00010061892467 | JOSE FABRICIO DA SILVA MELO | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM CONSERTOS DE CATA-VENTOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 03/02/2016 | 1000.00 | 00005786912485 | PAULO ROBERTO SOTERIO DA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DIRIGINDO CAMINHÃO QUE COLETA LIXO NAS RUAS DA CIDADE, INCLUSIVE AOS SÁBADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 03/02/2016 | 1260.00 | 00003778530461 | JOSE GIVANILDO DE SOUSA ELISBAO | SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DIRIGINDO CAMINHÃO PIPA EM ATIVIDADES DAQUELA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 03/02/2016 | 980.00 | 00057179476587 | LUIS PAULO FERNANDES CAMPOS | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ASSISTIREM AULA NO CAMPUS DA UEPB EM MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 03/02/2016 | 1670.00 | 00004465422458 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE ELETRICISTA REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS DE PRÉDIOS PÚBLICOS E EM POSTES DA ZONA RURAL, MONTAGEM DE BARRACAS, TROCA DE LÂMPADAS NO ASSENTAMENTO NOVO MUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/02/2016 | 638.00 | 00068323344434 | JURANDIR BEZERRA DE FREITAS | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE, CONSERTO DE ESGOTOS E DE CALÇAMENTOS, DURANTE 14,5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 03/02/2016 | 350.00 | 00000016542410 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM MARCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 03/02/2016 | 630.00 | 00051564653404 | JOSE DE SANTANA NETO | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM PODA DE ÁRVORES DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/02/2016 | 176.00 | 00001406754420 | MARIA APARECIDA DA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS E LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, DURANETE 04 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 03/02/2016 | 704.00 | 00009768907479 | TANIA LAU DE OLIVEIRA | SERVIÇOS REALIZADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS DE SECRETARIAS MUNICIPAIS (INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E ADMINISTRAÇÃO), DURANTE 16 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 03/02/2016 | 210.00 | 00095216596453 | ANANIAS BEZERRA DA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM MANUTENÇÃO DE DESSALINIZADOR DO SÍTIO ROÇA VELHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 03/02/2016 | 880.00 | 00004789487431 | JOAO BATISTA BRITO | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, COM APREENSÃO DE ANIMAIS EM ESTRADA QUE DÁ ACESSO À BR 412 E SERVIÇO DE MOTOR SERRA NO BALNEÁRIO, DURANTE 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 03/02/2016 | 95.00 | 00071910930482 | JOSE JOCEVALDO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM APONTAMENTO DE FERRAMENTAS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 03/02/2016 | 1144.00 | 00005070320475 | MARCOS ANTONIO DA SILVA* | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETAIRA DE AGRICULTURA, COM ARAÇÃO DE TERRAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 26 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 03/02/2016 | 1144.00 | 00005070320475 | MARCOS ANTONIO DA SILVA* | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETAIRA DE AGRICULTURA, COM ARAÇÃO DE TERRAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 26 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/02/2016 | 440.00 | 00065115864487 | INACIO PEREIRA VIANA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM MANUTENÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS, DURANTE 10 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 03/02/2016 | 440.00 | 00003652584406 | ADILSON ANTONIO DA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM MANUTENÇÃO DE VIVEIRO DE PALMA, DURANTE 10 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 03/02/2016 | 704.00 | 00008881020467 | JOSE EVANGELISTA ANANIAS DA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMO TRATORISTA, COM ARAÇÃO DE TERRAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 16 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 03/02/2016 | 880.00 | 00069708592404 | JOSE ROSENALDO DE FREITAS SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM CONSERTOS DE CATA-VENTOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 03/02/2016 | 440.00 | 00026252457434 | LEOCADIO OLIVEIRA MELO | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMO TRATORISTA, COM ARAÇÃO DE TERRAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 03/02/2016 | 240.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO DE DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 02/02/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À FUNASA, DEFESA CIVIL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E EPC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0000347 | 03/02/2016 | 288.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIRÇÕES PARA DIVERSAS PESSOAS QUE ESTIVERAM NO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/02/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSPAM | REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAÍBA DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/02/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSPAM | REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAÍBA DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/02/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSPAM | REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAÍBA DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/02/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSPAM | REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAÍBA DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/02/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSPAM | REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAÍBA DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000345 | 03/02/2016 | 1200.00 | 00006996022460 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM LAVAGENS DE ÔNIBUS E MICROONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000349 | 03/02/2016 | 1650.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | CONSERTO E SERVIÇO DE SOLDA REALIZADOS EM ÔNIBUS E MICROONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000350 | 03/02/2016 | 1650.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | REFERENTE A CONSERTOS MECÂNICOS REALIZADOS EM ÔNIBUS, MICROONIBUS E KOMBI DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 03/02/2016 | 990.00 | 00005856250427 | JOSE IVANILDO MARQUES | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA ESCOLA FRANCISCO CHAVES VENTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 03/02/2016 | 60.00 | 00003208326432 | IDENILDA BEZERRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 03/02/2016 | 200.00 | 00009490998486 | JOSÉ RENATO CAMPOS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPLEMENTOM DE PASSAGEM PARA VIAGEM A SÃO PAULO-SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 03/02/2016 | 150.00 | 00007153687459 | EVÂNIA MEDEIROS CAVALCANTE | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AGREMIAÇÃO AMADORA DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/02/2016 | 580.00 | 00005585995405 | MARIA LUCIDALVA DA SILVA NEVES | SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE DADOS NO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 03/02/2016 | 440.00 | 00011191896404 | JEFFERSON RENAN CESARIO DA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, AUXILIANDO NO SETOR ADMINISTRATIVO DAQUELA SECRETARIA, DURANTE 10 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 04/02/2016 | 600.00 | 14312386000181 | SANI - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA NOVAS IDEIAS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO (MARIA VITÓRIA SILVA PINHEIRO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 04/02/2016 | 1552.80 | 05797987000130 | MEDONTEC | SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE DOIS MOTORES DE ALTA ROTAÇÃO E UM COMPRESSOR COM REPOSIÇÃO DE 02 PEÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 04/02/2016 | 890.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À EVENTOS CARNAVALESCOS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 04/02/2016 | 380.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO Á MANUTENÇÃO DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 04/02/2016 | 140.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELE DANTAS ALVES | SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 01 BANNES DESTINADO A ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0000525 | 04/02/2016 | 1048.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VIATURA POLICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 04/02/2016 | 41.57 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 04/02/2016 | 500.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052016 | 0000383 | 05/02/2016 | 4000.00 | 23891915000130 | JOSIVAN DA COSTA ALVES | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ DA GENTE NO CARNAVAL 2016, NO CENTRO DE EVENTOS DESTA CIDADE, NO DIA 07/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0000384 | 05/02/2016 | 1370.00 | 00006084544436 | JÂNIO CLÁUDIO SOUZA MEDEIROS | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA ORQUESTRA DE FREVO "JUVENTUDE DOURADA", PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, NO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, NO DIA 08/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072016 | 0000386 | 05/02/2016 | 640.00 | 00010353375411 | CLAUDEMIR FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE "CLAUDENIR FERNANDES" PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES CARNVALESCAS, NO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, NO DIA 09/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042016 | 0000387 | 05/02/2016 | 4650.00 | 00009574868478 | JHONATHAN WENDELL DE OLIVEIRA MELO | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA "FORRÓ LEVADO" PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, NO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, NO DIA 06/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0000389 | 05/02/2016 | 5400.00 | 00007225035479 | GLEBISON ALVES CORREIA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA "FARRA DOS 600" PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, NO CENTRO DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 05/02/2016 | 115.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062016 | 0000400 | 05/02/2016 | 10000.00 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA "FORRÓ DO DONO", NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL DESTE MUNICÍPIO, EM PRAÇA PÚBLICA, NOS DIAS 08 E 09/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 05/02/2016 | 138.00 | 17360497000151 | JP COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS DO CENTRO DE EVENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 05/02/2016 | 530.00 | 00007647631489 | JOSE GALDINO PINHEIRO LUNA | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM, DIVULGANDO O EVENTO DO CARNAVAL 2016, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 05/02/2016 | 20.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.127-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0000391 | 05/02/2016 | 2000.00 | 00006084544436 | JÂNIO CLÁUDIO SOUZA MEDEIROS | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA ORQUESTRA DE FREVO "JUVENTUDE DOURADA", PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO BAILE DA MELHOR IDADE, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO DIA 05/02/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2016 | 50.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE MEDICAÇÃO ANESTÉSICA PARA O EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA VITÓRIA SILVA PINHEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Contribuição para Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/02/2016 | 18218.40 | 02471378000107 | CISCO | DESCONTO BANCÁRIO PROGRAMADO EM 03 PARCELAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE JUNTO AO CISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/02/2016 | 5359.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA DO FPM PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/02/2016 | 5117.58 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC53, debitado na conta corrente 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/02/2016 | 1639.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60, debitado na conta corrente 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/02/2016 | 880.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMCAP, ATRAVÉS DE DESCONTO NA C/C 4.127-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/02/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, ATRAVÉS DE DESCONTO NA C/C 4.127-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0000418 | 11/02/2016 | 2500.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A POLICIAIS QUE TRABALHAM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 11/02/2016 | 16872.13 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/02/2016 | 5173.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Operações de Crédito | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 11/02/2016 | 3727.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | pagamento referente ao abatimento do principal da dívida com a Caixa Econômica Federal relativo a linha de crédito do contrato nº 293.817-49, referente a aquisição de 02 Ônibus do Caminho da Escola. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 11/02/2016 | 236.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | referente ao pagamento de juros do contrato nº 293.817-49, relativo a linha de credito para aquisição de 02 ônibus do Caminho da Escola, junto a Caixa Econômica Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 11/02/2016 | 1313.49 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO BANCÁRIA SOBRE A COTA DO FPM PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/02/2016 | 101.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 4.127-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0000455 | 11/02/2016 | 307.20 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0000457 | 11/02/2016 | 311.90 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0000428 | 11/02/2016 | 616.80 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO A RAMIFICAÇÃO DE POÇO E CAIXA D'ÁGUA NO SÍTIO BARAÚNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0000429 | 11/02/2016 | 247.80 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO A CAIXA D'ÁGUA DO SÍTIO DO MEIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0000430 | 11/02/2016 | 205.00 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO A POÇO DO SÍTIO ROÇA VELHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0000431 | 11/02/2016 | 228.10 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO A POÇO DO SÍTIO PINHEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0000432 | 11/02/2016 | 533.35 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO A POÇO DO SÍTIO RAJADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0000434 | 11/02/2016 | 222.25 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO A POÇO DO SÍTIO RAJADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 11/02/2016 | 1126.00 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO A CAIXA D'ÁGUA DO SÍTIO MOLÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 11/02/2016 | 1468.00 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTINADO A CATA VENTOS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 11/02/2016 | 2715.00 | 00012901750478 | JOAO DE DEUS FARIAS | contratação de Orquestra de Frevo para apresentação do Bloco da Saudade nas ruas da cidade, durante os festejos carnavalescos de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 11/02/2016 | 7950.00 | 03642027000176 | WLD PRODUCOES - LUCIANO CHARLYER DA SILVA - ME | LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 06, 07, 08 E 09/02/2016, NO CENTRO DE EVENTOS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/02/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DOC/TED RETIDA NA CONTA 11.775-7, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Contribuição para Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 11/02/2016 | 17738.55 | 02471378000107 | CISCO | pagamento correspondente a 50% de contra-partida relativa ao Convênio 0303/2009 - FUNASA/CISCO - Melhorias Habitacionais. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 11/02/2016 | 480.00 | 00000619693894 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA E OUTROS* | PAGAMENTO DE DIÁRIA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A MONTEIRO-PB NOS DIAS 05,07,08,11,13,14,20,22,25,26,28 E 29/01/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 11/02/2016 | 810.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 04,05,06,08,11,12,13,14,15,18,20,21,22,25,26,27,28 E 29/01/2016, TRANPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 11/02/2016 | 560.00 | 00009112538400 | LUCYANN MICHEL CHAGAS FREITAS | PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A MONTEIRO-PB NOS DIAS 04,06,07,11,13,15,19,21,22,25,26,27,28 E 29/01/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 11/02/2016 | 400.00 | 00005492201433 | WAGNER UBIRATAN RODRIGUES SILVA | PAGAMENTO DE DIÁRIA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A MONTEIRO-PB NOS DIAS 04,05,08,12,14,19,21,22,26 E 29/01/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 11/02/2016 | 405.00 | 00055700969491 | JOSE AILTON QUIRINO BEZERRA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 04,07,12,14,15,18,19,21 E 27/01/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 11/02/2016 | 180.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 04,07,14 E 22/01/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 11/02/2016 | 720.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 01,05,06,08,11,12,13,15,18,19,21,25,26,27,28 E 29/01/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 11/02/2016 | 810.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PBNOS DIAS 04,05,06,07,08,11,12,13,14,15,18,19,20,22,25,27,28 E 29/01/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 11/02/2016 | 1880.00 | 00002407737482 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 11/02/2016 | 280.00 | 00095396373415 | GILBERTO EVANGELISTA DUARTE E OUTROS (*) | PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A MONTEIRO-PB NOS DIAS 18,20,22,25,26,28 E 29/01/2016 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 11/02/2016 | 280.00 | 00001911733478 | JOSE CLODOALDO JAPIASSU | PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A MONTEIRO-PB, NOS DIAS 06,08,12,15,18,20 E 27/01/2016 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 11/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 35145-8, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 11/02/2016 | 300.00 | 00005216345477 | JOSE RISOMAR ALVES DA SILVA | PAGAEMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 11/02/2016 | 300.00 | 00006999495483 | JOSELIA BISPO VIANA DE LIMA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DE SEU PAI JOÃOZITO VIANA DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000436 | 12/02/2016 | 1528.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000438 | 12/02/2016 | 2302.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | REFERENTE A CONSERTOS MECÂNICOS REALIZADOS EM VEÍCULOS DIVERSOS (FIAT UNO, AMBULÂNCIA FIORINO, AMBULÂNCIA DUKATO) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000440 | 12/02/2016 | 370.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | SERVIÇOS REALIZADOS EM PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULOS FIAT UNO E AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 12/02/2016 | 89.39 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DE TELEFONE UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 12/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DOC/TED RETIDA NA CONTA 11.775-7, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272015 | 0000470 | 12/02/2016 | 10751.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIA DE USO CLÍNICO DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272015 | 0000471 | 12/02/2016 | 9472.70 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CLÍNICO DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/02/2016 | 240.00 | 00018589067840 | GILDO PEREIRA TENORIO | PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A MONTEIRO-PB NOS DIAS 05,07,11,13,25 e 28/01/2016 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 12/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DOC/TED RETIDA NA CONTA 11.775-7, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000442 | 12/02/2016 | 1310.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADOS EM TRATORES E GRADE ARADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/02/2016 | 470.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUS ALVES - OFICINA PAI E FILHO | REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE IXOS DE CATAVENTOS E RECUPERAÇÃO DO EIXO DA GRADE ARADORA DE TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/02/2016 | 36.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE POÇO DO SÍTIO ROÇA VELHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 12/02/2016 | 81.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE POÇO DO SÍTIO FAZENDA DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 12/02/2016 | 89.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE POÇO DO SÍTIO TIGRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 12/02/2016 | 10.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE POÇO DO SÍTIO ÁGUAS CLARAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 12/02/2016 | 8.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE POÇO DO SÍTIO DO MEIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 12/02/2016 | 480.00 | 00001406754420 | MARIA APARECIDA DA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM LIMPEZA DE BANHEIROS PÚBLICOS DURANTE O EVENTO DO CARNAVAL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 12/02/2016 | 7500.00 | 12230158000137 | VILMAR SILVA BEZERRA | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO REALIZADO NA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000439 | 12/02/2016 | 240.00 | 00005534050470 | MARCOS ANTONIO CAETANO SILVA | SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM CONSERTOS DE PNEUS DE ÔNIBUS E MICROONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/02/2016 | 472.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM CONSERTOS DE PNEUS DE ÔNIBUS E MICROONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000443 | 12/02/2016 | 790.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | REFERENTE A CONSERTOS E SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADOS EM ÔNIBUS E MICROONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 12/02/2016 | 3900.00 | 20789853000161 | ROCHA DIST. DE PEÇAS VIDROS E ACESSÓRIOS | AQUISIÇÃO DE PARA BRISA DESTINADO A ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0000451 | 12/02/2016 | 1394.00 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES VENTURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0000453 | 12/02/2016 | 207.75 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DAS ESCOLAS DO SÍTIO DO MEIO E CANGALHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 12/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DOC/TED RETIDA NA CONTA 16066-0, NESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 12/02/2016 | 42.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 4.127-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000437 | 12/02/2016 | 3500.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS QUE ESTIVERAM NO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 12/02/2016 | 14.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE CASA LOCADA NA RUA NOMINANDO CHAVES, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 12/02/2016 | 243.14 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DE LINHA UTILIZADA PELA CENTRAL TELEFÔNICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 12/02/2016 | 289.96 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DE LINHA UTILIZADA PELA CENTRAL TELEFÔNICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 12/02/2016 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, INGRESSO DE RECURSO E RELATIVOS, COM INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DOS CONVÊNIOS A PARTI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 15/02/2016 | 680.00 | 00007647631489 | JOSE GALDINO PINHEIRO LUNA | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM, DIVULGANDO DIVERSOSO EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 15/02/2016 | 500.00 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESTINADOS ÀS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 15/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 5.247-7, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 15/02/2016 | 3000.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | AQUISIÇÃO DE PASTAS EM LONA PRETA EM ALTA DEFINIÇÃO COM IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADAS A PROFESSORES DA REDE MINICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 15/02/2016 | 265.00 | 00010396046410 | ALLEF JULIO QUEIROZ NELES | REFERENTE A CONSERTO REALIZADO EM CAIXA AMPLIFICADORA DA ESCOLA DO DISTRITIO DE PINDURÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 15/02/2016 | 260.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUS ALVES - OFICINA PAI E FILHO | REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE 2 MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE RETROESCAVADEIRA CATERPILA, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0000522 | 15/02/2016 | 471.90 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL E DA PRAÇA DE EVENTOS, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO CANTATA DE NATAL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0000523 | 15/02/2016 | 808.05 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO CARNAVAL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0000524 | 15/02/2016 | 531.70 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 15/02/2016 | 3040.00 | 15569968000100 | XILIUS JM BOMBAS E MOTORES | SERVIÇO DE BOBINAGEM NAS BOMBAS DE 0,5 CV DOS SÍTIO GARROTE, MALHADA DA PEDRA, SÍTIO DO MEIO, SALGADINHO E PALMATÓRIA E RESERVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 15/02/2016 | 645.00 | 15569968000100 | XILIUS JM BOMBAS E MOTORES | SERVIÇO DE BOBINAGEM E TORNO DAS BOMBAS CENTRÍFUGA DE 2 CV DO SÍTIO PEDRA BRANCA E BEIRA RIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 15/02/2016 | 450.00 | 15569968000100 | XILIUS JM BOMBAS E MOTORES | SERVIÇO DE BOBINAGEM NAS BOMBAS DE 1 E 1/2 CV, DO SÍTIO PEDRA BRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 15/02/2016 | 325.00 | 00009063339461 | LUIS CARLOS RAPOSO SILVA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E APOIO DURANTE REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 15/02/2016 | 260.00 | 00076846016449 | JOSE NUNES DE QUEIROZ | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E APOIO REALIZADOS DURANTE O EVENTO DO CARNAVAL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 15/02/2016 | 325.00 | 00065116160459 | JOSÉ LUIS DA SILVA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E APOIO DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 15/02/2016 | 325.00 | 00027564839821 | PEDRO JOSE FEITOSA | SERVIÇOS DE APOIO REALIZADOS DURANTE O EVENTO DO CARNAVAL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 15/02/2016 | 325.00 | 00004430924430 | GENELÚCIA SILVA ALVES | SERVIÇOS DE APOIO DE PALCO E CAMARIM DURANTE FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 15/02/2016 | 400.00 | 00009461697481 | ANA FLAVIA DA SILVA BRITO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DO PSF NO DISTRITO DO PINDURÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 15/02/2016 | 250.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA | REFERENTE A SERVIÇO DE RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA REALIZADO NO POSTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0000516 | 16/02/2016 | 235.35 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 16/02/2016 | 1699.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0000504 | 16/02/2016 | 1880.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0000505 | 16/02/2016 | 940.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULO FIAT DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0000506 | 16/02/2016 | 1400.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULÂNCIA FIAT STRADA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 16/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27.464-X, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 16/02/2016 | 161.30 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DE LINHA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000502 | 16/02/2016 | 1142.20 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | REFERENTE A LANCHES DESTINADOS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0000492 | 16/02/2016 | 337.70 | 00006272048483 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS PARA PESSOAL DAS BANDAS QUE TOCARAM EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE O EVENTO DO CARNAVAL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 16/02/2016 | 160.00 | 00006367227407 | JOSE HUMBERTO MACIAL MELO | REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DURANTE REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2016, EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 16/02/2016 | 14706.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 16/02/2016 | 7031.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 16/02/2016 | 13.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE POÇO DO SÍTIO SALÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 16/02/2016 | 43.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE POÇO DO ASSENTAMENTO ELDORADO DOS CARAJÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 16/02/2016 | 10.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE POÇO DO SÍTIO CARUÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 16/02/2016 | 2150.00 | 00008657041472 | GERALDO BERTO DE MELO* | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM PODA DE ÁRVORES NA ZONA RURAL, EM ESTRADA DO SÍTIO CANGALHA E PEDRA BRANCA, ONDE CIRCULAM ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0000507 | 16/02/2016 | 2640.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0000515 | 16/02/2016 | 457.15 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0000518 | 16/02/2016 | 468.45 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTINADO A CAIXAS D'ÁGUA DE VÁRIOS SÍTIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 16/02/2016 | 85.00 | 24494619000168 | EDNALDO LUCAS DOS SANTOS | SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE PEÇA DE SUSPENSÃO DE MICROONIBUS DE TRASNPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 16/02/2016 | 65.00 | 00017615160430 | ANTONIO SOARES MARINHO | SERVIÇO DE CONSERTO REALIZADO EM CINTO DE SEGURANÇA DE ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0000509 | 16/02/2016 | 6580.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULO MICROONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 16/02/2016 | 200.00 | 00000016609425 | PEDRO MINEIRO FIRMO JUNIOR (*) | PAGAMENTO DE DIÁRIA A SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PELO SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA NOS DIAS 16 A 17/02/2016, PARA TRATAR SOBRE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E PARTICIPAR DA POSSE DO NOVO CHEFE DA CGU NO ESTADO DA PARAÍBA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0000528 | 16/02/2016 | 2170.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 16/02/2016 | 2914.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 16/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 5.247-7, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 16/02/2016 | 320.00 | 00003985362440 | LUANA APARECIDA DE LIMA | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESTA PREFEITURA NO PROGRAMA CARIRI INFORMADO NA RÁDIO CIDADE DE SUMÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 16/02/2016 | 350.00 | 18112688000167 | DANIEL ARAUJO DE LUCENA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SITE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 16/02/2016 | 350.00 | 18112688000167 | DANIEL ARAUJO DE LUCENA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SITE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 16/02/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, ATRAVÉS DE DESCONTO NA C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 17/02/2016 | 420.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS EM MÍDIA DE INTERNET, ATRAVÉS DO PORTAL www.caririrideca.com.br | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 17/02/2016 | 2882.99 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 17/02/2016 | 410.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA. | AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS DE TRASNPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 17/02/2016 | 20.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA. | AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS DE TRASNPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 17/02/2016 | 57.00 | 00002094454401 | RANIERE MORAES DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0000573 | 17/02/2016 | 1923.60 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0000574 | 17/02/2016 | 715.67 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTIANDOS À MERENDA DAS CRECHES MUNICPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0000575 | 17/02/2016 | 2038.11 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTIANDOS À MERENDA DA PRÉ ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0000576 | 17/02/2016 | 5567.90 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTIANDOS À MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0000577 | 17/02/2016 | 876.75 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTIANDOS À MERENDA DO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 17/02/2016 | 186.00 | 00002094454401 | RANIERE MORAES DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 0000635 | 17/02/2016 | 1072.50 | 11227898000151 | SUZANA RAQUEL B. SOUZA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 0000636 | 17/02/2016 | 1900.00 | 11227898000151 | SUZANA RAQUEL B. SOUZA | AQUISIÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA PELA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADAS AO SÍTIO BARAÚNAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000548 | 17/02/2016 | 3103.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO DCTUR, PARA PARTICIPANTES DE BANDAS E EQUIPE DE SOM QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2016, EM PRAÇA PÚBLICA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 17/02/2016 | 14.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 17/02/2016 | 960.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA (*) | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ACOMPANHANTES DE PACIENTES QUE REALIZAM HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E OUTROS ATENDIMENTOS EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 18/02/2016 | 3403.23 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAÚDE - SERVIDORES, MÊS 01/2016.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 18/02/2016 | 5131.67 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAÚDE - AUXILIARES, MÊS 01/2016.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 18/02/2016 | 6360.98 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE FOPAG DO PSF, MÊS 01/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 18/02/2016 | 4110.01 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE FOPAG DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, MÊS 01/2016.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 18/02/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C. GRANDE | REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO EM JOAQUIM PAULINO TENÓRI, PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 18/02/2016 | 728.26 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR, MÊS 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 18/02/2016 | 355.74 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, MÊS 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 18/02/2016 | 1465.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MÊS 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 18/02/2016 | 338.00 | 09441700000196 | JOSÉ DA PAZ LUCAS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS Á GRUPOS DE PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0000642 | 18/02/2016 | 1176.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0000569 | 18/02/2016 | 847.20 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO A ATIVIDADES DAQUELA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0000570 | 18/02/2016 | 357.80 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 18/02/2016 | 280.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. ALDY K. R. PATRICIO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CABEÇOTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO AGRALE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 18/02/2016 | 525.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO MDE, MÊS 01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 18/02/2016 | 7823.86 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE FOPAG DO FUNDEB 40%, MÊS 01/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 18/02/2016 | 37025.91 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE FOPAG DO FUNDEB 60%, MÊS 01/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0000641 | 18/02/2016 | 784.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 18/02/2016 | 1035.76 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FOPAG DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, MÊS 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 18/02/2016 | 2172.97 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FOPAG DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MÊS 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 18/02/2016 | 1452.28 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS, MÊS 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 18/02/2016 | 2835.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FOPAGDO GABINETE DO PREFEITO, MÊS 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 18/02/2016 | 1546.44 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FOPAG DOS AGENTES AMBIENTAIS, MÊS 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 18/02/2016 | 1654.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES, MÊS 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 18/02/2016 | 6902.21 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 18/02/2016 | 1973.66 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MÊS 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 18/02/2016 | 602.93 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, MÊS 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 19/02/2016 | 563.07 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA DO FPM PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 19/02/2016 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MÊS 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 19/02/2016 | 1752.40 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DE CELULARES UTILIZADOS PELOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E MOTORISTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 19/02/2016 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | recuperação de despesas com publicação no DOU referente a prorrogação de vigência de Programa Turismo no Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000202015 | 0000587 | 19/02/2016 | 1100.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | VEICULAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DURANTE O MÊS 02/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 19/02/2016 | 1370.00 | 00002352801435 | JARRIER ALVES DANTAS | SERVIÇOS DE OFICINA PEDAGÓGICA DE ARTE COMO INSTRUMENTO PEDAGÓGICO FACILITADOR DE APRENDIZAGEM, MINISTRADA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 19/02/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 19/02/2016 | 530.00 | 00023680741472 | MARIA DO SOCORRO SILVA | REFERENTE A PALESTRA SOBRE EDUCAÇÃO DO CAMPO E INTERDISCIPLINARIDADE COM PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 19/02/2016 | 30.00 | 00050812556453 | EDILSON PEREIRA TENORIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DE SUA ESPOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 19/02/2016 | 265.00 | 00086157205849 | MARIA MIRAMAR DE COUTO SOUSA* | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TOALHAS E CORTINAS DESTINADOS À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000202015 | 0000586 | 19/02/2016 | 1100.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | VEICULAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DURANTE O MÊS 02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 19/02/2016 | 90.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA DA SEC. SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 28/01 E 18/02/2016, PARA REALIZAR MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 19/02/2016 | 126.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO, DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 22/02/2016 | 53.00 | 00022601716487 | DJALMA BATISTA DE SOUSA | REFERENTE A CONSERTOS MECÂNICOS REALIZADOS EM VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 22/02/2016 | 600.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARIANO DE FARIAS, NESTA CIDADE, DESTINADO À FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 22/02/2016 | 250.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOSE GOMES CHAVES, SN, NESTA CIDADE, DESTINADO A HOSÉDAGEM DE MÉDICO DE EQUIPE DO PSF, REFERENTE AO MÊS 02/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 22/02/2016 | 450.00 | 00032763344453 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA NOMINANDO FIRMO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CASA DE ALOJAMENTO DE EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MÊS 02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 22/02/2016 | 528.00 | 00079733069434 | RAIMUNDA DE LUCIA LIMA NASCIMENTO | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 22/02/2016 | 528.00 | 00009768908440 | TELMA LAU DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NO CENTRO DE SAÚDE E NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 22/02/2016 | 450.00 | 00009916376409 | FRANKLIN DIEGO DA SILVA | SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEPICULOS SA SECRETARIA DE SAÚDE EM SEU LAVA-JATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 22/02/2016 | 880.00 | 00009446524415 | MIGUEL DE FREITAS MONTEIRO | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 22/02/2016 | 400.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES* | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA EDUARDO TELENTINO LEITE, SN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MÊS 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 22/02/2016 | 500.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA NOMINANDO FIRMO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 22/02/2016 | 100.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 22/02/2016 | 100.00 | 00009589542409 | SEBASTIAO SOBRINHO MARINHO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 22/02/2016 | 250.00 | 00002803167476 | SEVERIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | PAGAEMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA SEU FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000638 | 22/02/2016 | 590.00 | 00006272048483 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FESTIVIDADES DO CARNAVAL DO GRUPO DE IDOSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000639 | 22/02/2016 | 230.00 | 00006272048483 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FESTIVIDADES DO CARNAVAL DO GRUPO DE IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 22/02/2016 | 250.00 | 00005973000460 | PATRICIO SILVA DE MELO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DE SUA ESPOSA: ANA PAULA ALVES DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 22/02/2016 | 350.00 | 00032335237420 | MARCOS ANTONIO INO | SERVIÇOS DE COBERTURA DE 03 BANCOS DE ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 22/02/2016 | 700.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA SÃO JOSÉ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 02/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 22/02/2016 | 484.00 | 00011910336432 | HELIONAY ALVES PINHEIRO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS EM GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO TAPERA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 11 DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 22/02/2016 | 880.00 | 00004933824452 | JOSE ERIVAN DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E REVISÃO REALIZADOS EM ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 22/02/2016 | 1160.00 | 00003813224406 | COSMO RISONALDO RAMOS* | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDCUAÇÃO, COMO MOTORISTA, TRASNPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 22/02/2016 | 1160.00 | 00003433601445 | CLAUDIONOR FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 22/02/2016 | 1160.00 | 00028902221873 | PAULO SERGIO DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA, TRASNPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 22/02/2016 | 880.00 | 00008518367476 | ERIKA MAYRA SIQUEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO, CURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 22/02/2016 | 157.50 | 00007356983419 | ANTONIO GILBERIO ALVES FEITOSA | CORRESPONDENTE A VIAGENS DE MOTO FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO CAIÇARA AO SÍTIO VOLTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 02/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 22/02/2016 | 105.00 | 00008744620454 | JOSE ADRIANO PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A VIAGENS DE MOTO FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO MANIÇOBA AO SÍTIO MADEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 02/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 22/02/2016 | 320.00 | 00005919013400 | IRANEIDE DO DESTERRO FERREIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO CANGALHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 22/02/2016 | 880.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E SERVIÇOS DE INTERNET FEITOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 22/02/2016 | 250.00 | 00003621503463 | FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA NOMINANDO FIRMO N 52, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 22/02/2016 | 350.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA NOMINANDO FIRMO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CASA DE ALOJAMENTO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 22/02/2016 | 360.00 | 00004391056410 | AMIR ROGERIO O. SILVA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA CG PLACA KIH-1792, DESTINANDA PARA USO DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA CIDADE, DURANTE O MÊS 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 22/02/2016 | 600.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, REFERENTE AO MÊS 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 22/02/2016 | 400.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS EM MÍDIA DA INTERNET, ATRAVÉS DO PORTAL WWW.VITRINEDOCARIRI.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 22/02/2016 | 315.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS EM MÍDIA DA INTERNET, ATRAVÉS DO SITE WWW.CARIRILIGADO.COM.BR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 22/02/2016 | 1000.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDOCA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 22/02/2016 | 650.00 | 00003034544405 | AYDA MARILAC SOUTO CAMELO | SERVIÇOS REALIZADOS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SETOR DE PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 22/02/2016 | 650.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TRANSMISSÃO DE FIP E ACOMPANHAMENTO DE REGULARIDADE DO CAUC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 22/02/2016 | 240.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO DE DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 17 A 18/02/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À CEF/GIGOV, EPC, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E DE ARTICULAÇÃO MUNICIPAL - SEDAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 22/02/2016 | 53.00 | 00053735250734 | OSVALDO MATIAS DA SILVA | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PEÇAS PARA RETTROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE RECIFE-PE A CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 22/02/2016 | 350.00 | 00010170233448 | EMERSON FELIPE NEVES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA CG, PLACA OEN-0234, DESTINADA AO USO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 22/02/2016 | 200.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO CAMPO DA FORQUILHA PARA FINS DE DEPÓSITO DE LIXO RECOLHIDO NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 22/02/2016 | 1500.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUAJOSÉ CARDOSO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, DEPÓSITO E GARAGEM DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 22/02/2016 | 390.00 | 00007024639490 | JESSICA ISABELLE BATISTA SALES | SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA BROS 150, PLACA KHZ-8207, DESTINADA AO USO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 22/02/2016 | 704.00 | 00008505465407 | FABIA MARIA CURVELO | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PERÍODO DE 16 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 22/02/2016 | 300.00 | 00063909081487 | JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA NOMINANDO FIRMO, Nº28, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 23/02/2016 | 134.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 23/02/2016 | 5934.58 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE IMÓVEIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 23/02/2016 | 56.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO KOMBI DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 23/02/2016 | 50.00 | 00005515067410 | MARIA DA PAZ CALUMBI DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPLEMENTO DE PASSAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 24/02/2016 | 880.00 | 00008155432475 | CARLA JANAINA LAU DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPAZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 24/02/2016 | 840.00 | 00009305367461 | ANTONIO GILMAR BARBOSA ALVES | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COM DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PARA PESSOAS CADASTRADAS NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 02 MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 24/02/2016 | 1055.00 | 00008605541474 | EMANUELLY MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE A PLANTÕES PRESTADOS NO CENTRO DE SAÚDE, COMO ENFERMEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 24/02/2016 | 1055.00 | 00008733314438 | ADILMA ROQUE PINHEIRO | CORRESPONDENTE A PLANTÕES REALIZADOS NO CENTRO DE SAÚDE, COMO ENFERMEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 24/02/2016 | 1490.00 | 00005792349401 | PATRICIA DE PAULA COELHO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 24/02/2016 | 5300.00 | 00050244531315 | JOSE ADAILSON DA SILVA FERREIRAD | SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO DE SAÚDE PSF II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 24/02/2016 | 880.00 | 00009661460426 | ANIELLY FABIA BEZERRA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, EM SUBSTITUIÇÃO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM LICENCIADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 24/02/2016 | 880.00 | 00010783371446 | LEOMARA BEZERRA PEREIRA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, EM SUBSTITUIÇÃO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM LICENCIADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 24/02/2016 | 550.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 24/02/2016 | 250.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA. | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME HISTOPATOLÓGICO DO SR. JOÃOZITO VIANA DE LIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 24/02/2016 | 1160.00 | 00003082179428 | ANTONIA PEREIRA MONTEIRO | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LENÇÓIS E FRONHAS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0000658 | 24/02/2016 | 257.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 24/02/2016 | 660.00 | 00002977166467 | JOSE ROSINALDO PINHEIRO DA SILVA | SERVIÇOS DE SERRALHARIA, COM CONFECÇÃO DE CORRIMÃOS E CONSERTO DE PORTÃO PARA O PRÉDIO DA ESCOLA DO SÍTIO ROÇA VELHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 24/02/2016 | 1055.00 | 00053064275453 | JOSINALDO GONCALVES DA COSTA* | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM RETELHAMENTO DE ESC OLA DO DISTRITO DE PINDURÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 24/02/2016 | 2180.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PROJETOR OPTOMA S316 3200 HDMI 3D.D | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 24/02/2016 | 5221.27 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PARCELA 1/60 DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DECAB 12.567-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 24/02/2016 | 630.00 | 00010610362437 | THIAGO DE OLIVEIRA DA PAZ | SERVIÇO DE SOLDA REALIZADOS ME TANQUE DE CARRO PIPA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 24/02/2016 | 1140.00 | 00002977166467 | JOSE ROSINALDO PINHEIRO DA SILVA | SERVIÇOS DE SERRALHARIA, COM CONFECÇÃO DE TAMPAS DE CISTERNAS PARA A ZONA RURAL E CONFECÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 24/02/2016 | 225.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A CHEFE DE TRANSPORTE PELO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 28/01, 01, 03, 05 E 12/02/2016, PARA REALIZAR COMPRAS DE PEÇAS PARA VEÍVULOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA JUNTO ÀS EMPRESAS DUBU AUTO PEÇAS, RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA E EGAGO PEÇAS E ACESSÓRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 24/02/2016 | 659.08 | 03659166002903 | IBAMA | CORRESPONDENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 31ª PARCELA DE MULTA AO IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 25/02/2016 | 9693.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE A PAGAMENTO DE DE FOPAG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MÊS 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 25/02/2016 | 164.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | SERVIÇO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 25/02/2016 | 35304.49 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE A PAGAMENTO DE DE FOPAG DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 25/02/2016 | 880.00 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DURANTE 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 25/02/2016 | 836.00 | 00004374488430 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 19 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 25/02/2016 | 880.00 | 00004384869436 | MARIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDNETE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 25/02/2016 | 880.00 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DURANTE 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 25/02/2016 | 880.00 | 00004257644435 | ANA MARIA SIQUEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/02/2016 | 836.00 | 00004262411427 | CLARICE BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 19 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 25/02/2016 | 440.00 | 00007227827488 | CICERO DA SILVA MELO* | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE PINDURÃO, DURANTE O PERÍODO DE 10 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 25/02/2016 | 3067.90 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE A PAGAMENTO DE DE FOPAG DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, MÊS 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 25/02/2016 | 8042.26 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE A PAGAMENTO DE DE FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS, MÊS 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 25/02/2016 | 53.67 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA DO FEP PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 25/02/2016 | 645.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | SERVIÇO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 25/02/2016 | 50616.25 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE A PAGAMENTO DE DE FOPAG DO FUNDEB 40%, MÊS 02/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 25/02/2016 | 194552.70 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE A PAGAMENTO DE DE FOPAG DO FUNDEB 60%, MÊS 02/2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 25/02/2016 | 630.00 | 00033917019434 | MARIA NAZARETE DE QUEIROZ SILVA* | REFERENTE A SERVIÇOS DE COSTURA DE FANTASIAS E UNIFORMES DESTINADOS AO CORAL INFANTIL DA CRECHE MUNICIPAL LAR DA CRIANÇA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 25/02/2016 | 204.70 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 25/02/2016 | 150.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | SERVIÇO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 25/02/2016 | 5293.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE A PAGAMENTO DE DE FOPAG DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO MÊS 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 25/02/2016 | 3333.33 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE A PAGAMENTO DE DE FOPAG DO MDE, MÊS 02/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 25/02/2016 | 15498.64 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE A PAGAMENTO DE FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, MÊS 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 25/02/2016 | 14666.32 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE A PAGAMENTO DE DE FOPAG DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MÊS 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 25/02/2016 | 880.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE A PAGAMENTO DE DE FOPAG DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PENSIONISTAS, MÊS 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 25/02/2016 | 7040.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE A PAGAMENTO DE DE FOPAG DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - APOSENTADOS, MÊS 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 25/02/2016 | 685.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | SERVIÇO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 25/02/2016 | 1020.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA, DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 25/02/2016 | 17934.73 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE A PAGAMENTO DE DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAÚDE - SERVIDORES, MÊS 02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 25/02/2016 | 24921.20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE A PAGAMENTO DE DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAÚDE - AUXILIARES, MÊS 02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenv.as Ativ. do PSF ( Prog. Saúde da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 25/02/2016 | 34350.70 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE A PAGAMENTO DE DE FOPAG DO PSF, MÊS 02/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenv. as Ativ. do PACS (Agentes Comunitários de Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 25/02/2016 | 18515.42 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE A PAGAMENTO DE DE FOPAG DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, MÊS 02/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenv. as Ativ. do PACS (Agentes Comunitários de Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 25/02/2016 | 7364.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE A PAGAMENTO DE DE FOPAG DOS AGENTES AMBIENTAIS, MÊS 02/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 25/02/2016 | 880.00 | 00003492574424 | JOSE EVANDRO DE SOUSA RAPOSO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DO DISTRITO DE PINDURÃO PARA ATENDIMENTO MÉDICO, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 25/02/2016 | 330.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 25/02/2016 | 6760.13 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE A PAGAMENTO DE DE FOPAG DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MÊS 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 25/02/2016 | 2258.66 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE A PAGAMENTO DE DE FOPAG DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, MÊS 02/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção de Conselhos da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 25/02/2016 | 4400.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE A PAGAMENTO DE DE FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, MÊS 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 25/02/2016 | 474.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 25/02/2016 | 100.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | SERVIÇO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 26/02/2016 | 740.00 | 00009518697442 | NAIRA GABRIELE CALUMBI SILVA | SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 26/02/2016 | 740.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | SERVIÇO DE FACILITADOR DE ESPORTE E LAZER DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 26/02/2016 | 1300.00 | 00002984535413 | EDILSON BEZERRA DE MENDONCA | SERVIÇOS DE ORIENTADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA ADOLESCENTES DAS ZONAS URBANAS E RURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 26/02/2016 | 530.00 | 00004391060442 | JOSEFA ROSIARIA QUEIROZ DE MELO | SERVIÇO DE ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 26/02/2016 | 740.00 | 00002807522459 | JANCELINA DEBORA DE SOUSA RIBEIRO | SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 26/02/2016 | 1240.00 | 00006949617445 | THAYSA LILIANE RODRIGUES DE COUTO | SERVIÇOS DE ENTREVISTADORA E TÉCNICA DO CADSATRO ÚNICO PARA PROGRAMS SOCIAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 26/02/2016 | 850.00 | 00007098576409 | MICHELE OLIVEIRA MARQUES | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CADASTRO DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, DURANTE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL INICIADA NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 26/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS DOC/TED RETIDA NA C/C 27.464-X, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 26/02/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27435-6, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 26/02/2016 | 27.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 35145-8, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 26/02/2016 | 790.00 | 00010063174499 | FLAVIA JOSILENE DA SILVA NASCIMENTO | viagens de moto feitas a serviço da Secretaria de Saúde, transportando pacientes do Distrito de Pindurão para atendimento (realização de fisioterapia) nas cidades de Congo e Camalaú, durante o período de dois meses. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/02/2016 | 2970.00 | 00008551506455 | AMANDA LARISSA BEZERRA SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS DE CIRURGIÃ DENTISTA PRESTADOS PARA O PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE NA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0000729 | 26/02/2016 | 940.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULOS FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092015 | 0000707 | 26/02/2016 | 3700.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES- SOCIEDADE DE ADVOGADOS. | REFERENTE A COMPLEMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, MÊS 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 26/02/2016 | 198.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 26/02/2016 | 53.00 | 00053735250734 | OSVALDO MATIAS DA SILVA | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PEÇAS PARA ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE RECIFE-PE A CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 26/02/2016 | 440.00 | 00004393393406 | VERONCLEIDE BERTO FEITOSA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADAS NA CRECHE MUNICIPAL LAR DA CRIANÇA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 26/02/2016 | 880.00 | 00029027447810 | JOSINALDA DE ALCANTARA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA EM GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO ROÇA NOVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 26/02/2016 | 1200.00 | 00010072921480 | TASSIO EMIDIO DE SOUSA | SERVIÇOS DE CONSERTO EM AR CONDICIONADO DE CAMINHÃO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0000730 | 26/02/2016 | 1880.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MICROONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000725 | 27/02/2016 | 17907.97 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO A VEÍCULOS, MÁQUINAS E TRATORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000723 | 27/02/2016 | 8174.44 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO A VEÍCULOS E TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000724 | 27/02/2016 | 12903.29 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADO A VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000726 | 27/02/2016 | 3102.05 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEÍCULO DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000727 | 27/02/2016 | 20929.35 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000733 | 27/02/2016 | 622.90 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA) DESTINADO A VEÍCULOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 29/02/2016 | 300.00 | 00009368483400 | JOSÉ IRENILSON BEZERRA ALVES | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0000743 | 29/02/2016 | 8580.00 | 03883545000181 | QUIRINO & RAMALHO LTDA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 60 PRÓTESES DESNTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS DESTINADAS A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, PROGAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DOC/TED RETIDA NA CONTA 11.775-7, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/02/2016 | 219.65 | 00099139219453 | MARIA DE JESUS LEITE DA SILVA | SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA REALIZADOS EM SEU CARTÓRIO, PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 29/02/2016 | 2900.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 29/02/2016 | 209.48 | 07346079000156 | ASSPAM | REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA 001/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 29/02/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSPAM | REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA 001/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000857 | 29/02/2016 | 51700.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S.S. (*) | Pagamento de Serviços de Contabilidade realizados para esta Prefeitura, referente aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000742 | 29/02/2016 | 700.00 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 29/02/2016 | 1270.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | SERVIÇOS REALIZADOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM ASSESSORIA TÉCNICA, GERENCIAMENTO DE SISTEMAS, DADOS E PROGRAMAS JUNTOS AO FNDE/MEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 29/02/2016 | 200.00 | 60746948000112 | BRADESCO | PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA POR PAGAMENTO DE FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 29/02/2016 | 1.08 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA DO ICMS DESONERAÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/02/2016 | 1732.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA DO FPM PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 29/02/2016 | 0.05 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA DO INCRA PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 29/02/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 11.720-X, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 29/02/2016 | 76.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 4.127-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 29/02/2016 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA ME | LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/02/2016 | 2535.54 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Devolução de Recurso da Conta 28.190-5 / PAR, para o FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 29/02/2016 | 5227.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Pagamento de primeira parcela de Seguro Safra do Município, parte da Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 9655-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/03/2016 | 3262.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | AQUISIÇÃO DE LIVROS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS A PESQUISA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/03/2016 | 100.00 | 00053085671404 | MARIA DOS ANJOS DE ANDRADE SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/03/2016 | 210.00 | 00063909081487 | JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA LAZER E ESPORTE NO RANCHO BODÃO, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/03/2016 | 440.00 | 00011191896404 | JEFFERSON RENAN CESARIO DA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, AUXILIANDO NO SETOR ADMINISTRATIVO DAQUELA SECRETARIA, DURANTE 10 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/03/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C. GRANDE | REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO EM MARIA VANDELUCIA P. BISPO, PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/03/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C. GRANDE | REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO EM ANA MARIA DA SILVA, PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/03/2016 | 770.00 | 00005020006432 | RAMIRO MIGUEL BEZERRA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM CONSERTOS DE ESGOTOS E CALÇAMENTOS EM RUAS DA CIDADE E RETIRADA DE LIXO, MONTAGEM DE BARRACAS E PALHOÇÃO, AGUAÇÃO E LIMPEZA NO BALNEÁRIO PÚBLICO, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA META-BURROS NA ZONARURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000754 | 02/03/2016 | 1000.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | CONSERTOS, SERVIÇO DE MOTOR E DE SOLDA REALIZADOS EM MICROONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/03/2016 | 880.00 | 00010007798407 | JESSICA CIBELLE DE OLIVEIRA | SERVIÇOS REALIZADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES VENTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/03/2016 | 105.00 | 00069706603468 | WEDSON JOÃO DOS SANTOS SILVA | SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA REALIZADOS DURANTE SEMINÁRIO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/03/2016 | 880.00 | 00004391174456 | MARIA PATRICIA FELICIANO DE FRANCA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES VENTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/03/2016 | 265.00 | 00031372054847 | MARIA JOSEANE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE COSNTUREIRA, COM CONFECÇÃO DE FLANELAS PARA LIMPEZA DE QUADROS BRANCOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/03/2016 | 1056.00 | 00005856250427 | JOSE IVANILDO MARQUES | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA ESCOLA FRANCISCO CHAVES VENTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/03/2016 | 880.00 | 00057179476587 | LUIS PAULO FERNANDES CAMPOS | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ASSISTIREM AULA NO CAMPUS DA UEPB EM MONTEIRO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 02/03/2016 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB -UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | pagamento de anuidade de Convênio firmado entre a UNDIME-PB e esta Prefeitura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0000786 | 02/03/2016 | 1880.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MICROONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000795 | 02/03/2016 | 1450.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | REFERENTE A CONSERTOS E SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADOS EM ÔNIBUS E MICROONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/03/2016 | 1420.00 | 00006996022460 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS COM LAVAGENS DE ÔNIBUS E MICROONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000797 | 02/03/2016 | 2100.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | REFERENTE A CONSERTOS MECÂNICOS REALIZADOS EM VEÍCULOS UTILIZADOS EM TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS, MICROONIBUS E KOMBI). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/03/2016 | 240.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO DE DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 24 A 25/02/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTOSECRETARIA DESTADUAL DE EDUCAÇÃO EM JOÃO PESSOA E À CAGEPA EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 02/03/2016 | 968.00 | 00026252457434 | LEOCADIO OLIVEIRA MELO | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMO TRATORISTA, COM ARAÇÃO DE TERRAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 22 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 02/03/2016 | 990.00 | 00008881020467 | JOSE EVANGELISTA ANANIAS DA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMO TRATORISTA, COM ARAÇÃO DE TERRAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 22,5 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/03/2016 | 484.00 | 00003652584406 | ADILSON ANTONIO DA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM MANUTENÇÃO DE VIVEIRO DE PALMA, DURANTE 11 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/03/2016 | 484.00 | 00003652584406 | ADILSON ANTONIO DA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM MANUTENÇÃO DE VIVEIRO DE PALMA, DURANTE 11 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 02/03/2016 | 484.00 | 00065115864487 | INACIO PEREIRA VIANA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM MANUTENÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS, DURANTE 11 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/03/2016 | 968.00 | 00005070320475 | MARCOS ANTONIO DA SILVA* | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETAIRA DE AGRICULTURA, COM ARAÇÃO DE TERRAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 22 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 02/03/2016 | 880.00 | 00069708592404 | JOSE ROSENALDO DE FREITAS SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM CONSERTOS DE CATA-VENTOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/03/2016 | 880.00 | 00005786912485 | PAULO ROBERTO SOTERIO DA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DIRIGINDO CAMINHÃO QUE COLETA LIXO NAS RUAS DA CIDADE, INCLUSIVE AOS SÁBADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/03/2016 | 924.00 | 00095216537449 | IVONALDO DE LIMA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/03/2016 | 880.00 | 00009907070408 | JOSE JAELSON DA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM RETIRADA DE LIXO E LIMPEZA DE MATO EM RUAS DA CIDADE, MANUTENÇÃO DE JARDINS DE PRAÇAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/03/2016 | 1290.00 | 00027564839821 | PEDRO JOSE FEITOSA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, COM CONSERTOS DE CALÇAMENTOS E ESGOTOS EM RUAS DA CIDADE, COLOCANDO BOMBAS DE ÁGUA EM POÇOS DDA ZONA RURAL, RETOQUE EM PRÉDIOS DE ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/03/2016 | 1230.00 | 00003958187455 | ADEILDO CORDEIRO CAETANO | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DIRIGINDO CAMINHÃO AGRALE EM ATIVIDADES DAQUELA SECRETARIA, MONTANDO BARRACAS, CONSERTOS DE CALÇAMENTO E ESGOTOS EM RUAS DA CIDADE, TRANSPORTANDO MUDANÇA DAS ESCOLAS DOS SÍTIOS JOÃO MENDES E CANGALHA, E FAZENDO BEBEDOURO NO SÍTIO MALHADINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/03/2016 | 1170.00 | 00004991547466 | PAULO ROBERTO PINHEIRO DA SILVA | SERVIÇO REALZIADO PARA A SECRETAIRA DE INFRAESTRUTURA, DIRIGINDO CAÇAMBA EM ATIVIDADES DAQUELA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/03/2016 | 770.00 | 00004003134486 | TARCISIO BEZERRA DE QUEIROZ | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E CONCERTO DE CALÇAMENTO NAS RUAS DA CIDADE, MONTAGEM DE BARRACAS,RETIRANDO LIXO DAS RUAS AOS SÁBADOS, DURANTE 17,5 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/03/2016 | 704.00 | 00010061892467 | JOSE FABRICIO DA SILVA MELO | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM CONSERTOS DE CATA-VENTOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 16 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/03/2016 | 1500.00 | 00004465422458 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE ELETRICISTA REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS DE PRÉDIOS PÚBLICOS E EM POSTES DA ZONA RURAL,E CONSERTO DE MOTOR BOMBA NA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/03/2016 | 462.00 | 00068323344434 | JURANDIR BEZERRA DE FREITAS | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE, CONSERTO DE ESGOTOS E DE CALÇAMENTOS, DURANTE 10,5 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/03/2016 | 1250.00 | 00003778530461 | JOSE GIVANILDO DE SOUSA ELISBAO | SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DIRIGINDO CAMINHÃO PIPA EM ATIVIDADES DAQUELA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/03/2016 | 792.00 | 00007784421443 | MARIA ROSEMERE DA COSTA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 18 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/03/2016 | 1035.00 | 00030864550472 | ANTONIO ELIAS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE PEDREIRO REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSTRUINDO MATA-BURRO NO SÍTIO MADEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/03/2016 | 4700.00 | 00017638992415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | SERVIÇOS DE REVISÃO REALIZADOS EM TRANSMISSORES DE CANAIS DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/03/2016 | 1080.00 | 00006413148411 | ROGERIO DA MATA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO REALIZADO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM CONSTRUÇÃO DE BASES PARA CAIXAS D'ÁGUA NO SÍTIO PEDRA BRANCA E MATA-BURRO DO SÍTIO MADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/03/2016 | 572.00 | 00004789487431 | JOAO BATISTA BRITO | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, COM APREENSÃO DE ANIMAIS EM ESTRADA QUE DÁ ACESSO À BR 412 E SERVIÇO DE MOTOR-SERRA NO BALNEÁRIO, DURANTE 13 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 02/03/2016 | 572.00 | 00000016542410 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM MARCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 02/03/2016 | 176.00 | 00001406754420 | MARIA APARECIDA DA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM LIMPEZA DE BANHEIROS PÚBLICOS DURANTE O EVENTO 04 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 02/03/2016 | 704.00 | 00009768907479 | TANIA LAU DE OLIVEIRA | SERVIÇOS REALIZADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS DE SECRETARIAS MUNICIPAIS (INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E ADMINISTRAÇÃO), DURANTE 16 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/03/2016 | 210.00 | 00095216596453 | ANANIAS BEZERRA DA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM MANUTENÇÃO DE DESSALINIZADOR DO SÍTIO ROÇA VELHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 02/03/2016 | 374.00 | 00006050639400 | JOSE PETRÚCIO MONTEIRO OLIVEIRA | SERVIÇO DE AUXILIAR DE PEDREIRO FEITO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSTRUINDO MATA-BURRO NO SÍTIO MADEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/03/2016 | 506.00 | 00003873327406 | RAMALHO DA MATA SILVA | SERVIÇO DE AUXILIAR DE PEDREIRO REALIZADO PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONSTRUINDO BASE DE CAIXA D'ÁGUA DO SÍTIO PEDRA BRANCA E MATA BURRO DO SÍTIO MADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/03/2016 | 27.61 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. SÃO JOSÉ, 28, PARA FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/03/2016 | 27.53 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. SÃO JOSÉ, 28, PARA FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/03/2016 | 65.00 | 00068467060468 | MALAQUIAS JOSE SOUSA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REPARO EM BOMBA UTILIZADA NO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 03/03/2016 | 1200.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS INICIAIS DE CUSTOMIZAÇÃO DO SITE DESTA PREFEITURA E TREINAMENTO PARA OS SEUS USUÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 04/03/2016 | 209.48 | 07346079000156 | ASSPAM | REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EM 04/03/2016 DE AVISO DE LICITAÇÃO:PREGÃO PRESENCIAL 006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 04/03/2016 | 6360.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL NO CÂMBIO, REVISÃO GERAL DO FREIO COM CORREÇÃO DE VAZAMENTO NAS RODAS, CONSERTO DO DIFERENCIAL E REVISÃO EM SUSPENSÃO DE MICROONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 04/03/2016 | 261.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A EMPLACAMENTO 2016 DE AMBULÂNCIA, PLACA NQG-1772, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 07/03/2016 | 1160.00 | 00005585995405 | MARIA LUCIDALVA DA SILVA NEVES | SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE DADOS NO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 07/03/2016 | 45.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA DA SEC. SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 02/03/2016, PARA REALIZAR MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 07/03/2016 | 200.00 | 00004302639458 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA DA CIDADE DE BELO JARDIM PARA CAMALAÚ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 07/03/2016 | 50.00 | 00008465375402 | SEVERIANO BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 07/03/2016 | 490.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | REFERENTE A TAXA DE SELAGEM E ENSAIO, CONFIGURAÇÃO SEVA, BOBINA, CARTÃO MOTORISTA NO VEÍCULO MICROONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA NQE-5875, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 07/03/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSPAM | REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAÍBA EM 04/03/2016 DE AVISO DE LICITAÇÃO : PREGÃO PRESENCIAL 006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 07/03/2016 | 32.78 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE CASA LOCALIZADA NA RUA NOMINANDO FIRMO, ONDE FUNCIONA CASA DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0000822 | 07/03/2016 | 300.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIRÇÕES PARA DIVERSAS PESSOAS QUE ESTIVERAM NO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 07/03/2016 | 10.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 4.127-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0000810 | 07/03/2016 | 1250.00 | 00006996022460 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS COM LAVAGENS DE TRATORES, MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 07/03/2016 | 39.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO SÍTIO TIGRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 07/03/2016 | 117.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO SÍTIO FAZENDA DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 07/03/2016 | 176.00 | 00007564005467 | MARIA IVANILZA FERREIRA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, COM LIMPEZA DOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO, DURANTE 4 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 07/03/2016 | 880.00 | 00016016998400 | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA (*) | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM PODA DE ÁRVORES DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 08/03/2016 | 49.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO DESTINADO A AGUAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 08/03/2016 | 9.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO SÍTIO CARUÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 08/03/2016 | 19.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO SÍTIO DO MEIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 08/03/2016 | 20.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO SÍTIO DO MEIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0000929 | 08/03/2016 | 1146.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0000930 | 08/03/2016 | 1000.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 08/03/2016 | 13.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE CASA LOCADA NA RUA NOMINANDO CHAVES, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 08/03/2016 | 182.72 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DE LINHA UTILIZADA PELA CENTRAL TELEFÔNICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 08/03/2016 | 240.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO DE DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 02 A 03/03/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A EPC, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL - SEDAM E CONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000832 | 08/03/2016 | 2060.00 | 00006272048483 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE REALIZAÇÃO DE ENCONTRO PEDAGÓGICO COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OS DIAS 18 E 19/02/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 08/03/2016 | 384.91 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A EMPLACAMENTO 2016 DE FIAT UNO, PLACA OGA-7403, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000841 | 08/03/2016 | 684.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SÍTIOS FOCINHO TORTO E ROÇA VELHA I E II PARA ESCOLA DO SÍTIO DO MEIO DESTE MUNICÍPIO, NO HORÁRIO DA MANHÃ, DURANTE O M~ES 02/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000842 | 08/03/2016 | 636.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS QUIMQUIM E SALÃO PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE PINDURÃO DESTE MUNICÍPIO, NO HORÁRIO DA NOITE, DURANTE O MÊS 02/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000843 | 08/03/2016 | 462.00 | 00005759663860 | LUIZ GONZAGA ARAUJO | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SÍTIOS FOCINHO TORTO E ROÇA VELHA I E II PARA A ESCOLA DO SÍTIO DO MEIO DESTE MUNICÍPIO, NO HORÁRIO DA TARDE,NO MÊS 02/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000844 | 08/03/2016 | 264.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO CACHOEIRA DO CUNHA AO SÍTIO PINHEIRO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS 02/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000845 | 08/03/2016 | 468.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO SALÃO AO DISTRITO DE PINDURÃO, NO HORÁRIO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS 02/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000847 | 08/03/2016 | 1296.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SÍTIOS URUÇU, TIGRE E CARANGUEJO À ESCOLA DO SÍTIO JOÃO MENDES, NO HORÁRIO DA MANHÃ, E DOS SÍTIOS CARANGUEJO, TIGRE, URUÇU, CANGALHA, CACHOEIRINHA, PALMATÓRIA E ASSENTAMENTO NOVO MUNDO PARA A ESCOLA DA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE FEVEEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000849 | 08/03/2016 | 720.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SÍTIOS FOCINHO TORTO, SÍTIO DO MEIO E SÍTIO ROÇA VELHA PARA A ESCOLA DA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000851 | 08/03/2016 | 912.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SÍTIOS SALÃO, AGUAZINHA, PÉ DA SERRA E GARROTE PARA A ESCOLA DA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 08/03/2016 | 182.61 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DE LINHA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 08/03/2016 | 250.00 | 00003734375444 | MARGARIDA BEZERRA DE FREITAS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 08/03/2016 | 426.99 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | PAGAMENTO DE PARCELA 02 DE SEGURO DE VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DE DESCONTO NA C/C 4127-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 08/03/2016 | 295.00 | 00004892107409 | ALFREDO LUIZ CUNHA | REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO CONDUTOR, EM PLANTÕES DURANTE O CARNAVAL 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 08/03/2016 | 170.00 | 00005677984450 | IANE MARIA MENDES DE ALMEIDA | REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, EM PLANTÕES DURANTE O CARNAVAL 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 08/03/2016 | 420.00 | 00007401355469 | FLAVIANO BEZERRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO ENFERMEIRO, EM PLANTÕES DURANTE O CARNAVAL 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 08/03/2016 | 630.00 | 00008733314438 | ADILMA ROQUE PINHEIRO | REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO ENFERMEIRA, EM PLANTÕES EXTRA DE 72 HORAS, DURANTE O CARNAVAL 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 08/03/2016 | 420.00 | 00003464593460 | FERNANDO LIMA DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, COM PLANTÕES COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NO PERÍODO DE 48 HORAS, DURANTE O CARNAVAL 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 08/03/2016 | 316.00 | 00001981602402 | RITA DE CASSIA DINIZ FERREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO PERÍODO DE 48 HORAS, DURANTE O CARNAVAL 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 08/03/2016 | 325.32 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A EMPLACAMENTO 2016 DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PLACA OGA-7493. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 08/03/2016 | 85.04 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DE TELEFONE UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 08/03/2016 | 210.00 | 00006673320494 | TAMIRES FELIX DE MORAIS | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, EM PLANTÃO DURANTE O CARNAVAL 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 08/03/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DOC/TED RETIDA NA CONTA 11.775-7, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Contribuição para Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 08/03/2016 | 18218.40 | 02471378000107 | CISCO | DESCONTO BANCÁRIO PROGRAMADO EM 03 PARCELAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE JUNTO AO CISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0000925 | 08/03/2016 | 1858.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0000903 | 09/03/2016 | 6807.20 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | SERVIÇOS DE COBERTURA DE PNEUS DE TRATORES E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000868 | 09/03/2016 | 2030.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | SERVIÇOS DE VIAGENS FEITAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ATRAVÉS DO CISCO NAS CIDADES DE MONTEIRO-PB E SUMÉ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000869 | 09/03/2016 | 1185.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | CORRESPONDENTE A VIAGENS PARA A SEC. DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE CAMALAÚ E CONGO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000870 | 09/03/2016 | 2270.00 | 00002407737482 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000871 | 09/03/2016 | 4486.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | SERVIÇOS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 09/03/2016 | 585.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 01,02,04,05,10,12,15,17,19,23,24,26 E 29/02/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 09/03/2016 | 270.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, NOS03,08,11,16,18 E 25/02/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 09/03/2016 | 640.00 | 00009112538400 | LUCYANN MICHEL CHAGAS FREITAS | PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A MONTEIRO-PB NOS DIAS 02,04,05,10,11,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26 E 29/02/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 09/03/2016 | 900.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 01,02,03,04,05,08,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26 E 29/02/2016, TRANPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 09/03/2016 | 900.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PBNOS DIAS 01,02,03,04,05,08,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26 E 29/02/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 09/03/2016 | 320.00 | 00001911733478 | JOSE CLODOALDO JAPIASSU | PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A MONTEIRO-PB, NOS DIAS 01,02,04,10,12,16,22 E 26/02/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 09/03/2016 | 280.00 | 00095396373415 | GILBERTO EVANGELISTA DUARTE E OUTROS (*) | PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A MONTEIRO-PB NOS DIAS 03,08,11,19,22,24 E 25/02/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 09/03/2016 | 480.00 | 00005492201433 | WAGNER UBIRATAN RODRIGUES SILVA | PAGAMENTO DE DIÁRIA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A MONTEIRO-PB NOS DIAS 01,03,05,08,12,15,17,18,23,24,26, E 29/02/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 09/03/2016 | 450.00 | 00055700969491 | JOSE AILTON QUIRINO BEZERRA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 01,03,08,11,16,18,19,22,25 E 29/02/2016 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 09/03/2016 | 800.00 | 00000619693894 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA E OUTROS* | PAGAMENTO DE DIÁRIA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A MONTEIRO-PB NOS DIAS 01,02,03,04,05,08,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26 E 29/02/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 09/03/2016 | 528.00 | 00029685216835 | MARIA LUCICLEIDE VASCONCELOS DE SOUSA | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 09/03/2016 | 225.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA. | AQUISIÇÃO DE PARACHOQUE DESTINADO A AMBULÂNCIA FIAT STRADA DA SECRETRIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0000887 | 09/03/2016 | 508.80 | 11662649000194 | O GALETAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0000858 | 09/03/2016 | 596.25 | 11662649000194 | O GALETAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0000859 | 09/03/2016 | 87.45 | 11662649000194 | O GALETAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0000860 | 09/03/2016 | 1170.43 | 11662649000194 | O GALETAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0000861 | 09/03/2016 | 277.46 | 11662649000194 | O GALETAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 09/03/2016 | 3500.00 | 00002120897492 | GLAUBERTO GONZAGA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA GERAÇÃO DE DIÁRIO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE FREQUÊNCIA, PLANOS DE AULA E HISTÓRICOS ESCOLARES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 09/03/2016 | 790.00 | 07090313000127 | PAULO LOPES DA SILVA INFORMATICA ME | REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS DA SILVA, NO DISTRITO DE PINDURÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 09/03/2016 | 190.00 | 00008295503480 | MAYARA DAYANE LOPES DA SILVA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA MENSAL EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCSICO CHAVES VENTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0000890 | 09/03/2016 | 427.40 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE DE PRÉDIO DA ESCOLA FRANCISCO CHAVES VENTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0000891 | 09/03/2016 | 225.35 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE DE PRÉDIO DA ESCOLA FRANCISCO CHAVES VENTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0000892 | 09/03/2016 | 247.80 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE DE PRÉDIO DA CRECHE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000895 | 09/03/2016 | 5236.35 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Ampliação, Reforma e Construção de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0000913 | 09/03/2016 | 115959.64 | 06154980000163 | CCF CONSTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA. | pagamento de 5ª Medição dos serviços executados na Obra de construção de Escola com 06 salas de aula - padrão FNDE, neste Município, objeto do Contrato Administrativo nº CP.7.1.01/2014. | 10052014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 09/03/2016 | 25.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO SÍTIO ÁGUAS CLARAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0000888 | 09/03/2016 | 172.55 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO A CAIXA D'ÁGUA DO SÍTIO PEDRA BRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0000889 | 09/03/2016 | 228.40 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTINADO A ATIVIDADES DAQUELA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/03/2016 | 420.00 | 00722641000150 | INDUSTRIA E COM. DE CALCADOS MONTINEGRO LTDA. | AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000923 | 10/03/2016 | 300.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | SERVIÇOS REALIZADOS EM PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULOS MICROONIBUS E KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/03/2016 | 210.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | REFERENTE A INSPEÇÃO TÉCNICA, IMA DO RELÓGIO, LACRE AZUL E SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL EM ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA NPW-8211. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/03/2016 | 265.00 | 00036756180487 | ISRAEL FERNANDO MONTEIRO | SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS REALIZADOS DE EVENTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/03/2016 | 900.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | VIAGENS DE MOTO-TÁXI FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/03/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, COM 1 MBPS FULL, PARA USO NA SERCRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS 02/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/03/2016 | 5117.58 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC53, debitado na conta corrente 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/03/2016 | 1653.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60, debitado na conta corrente 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/03/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, ATRAVÉS DE DESCONTO NA C/C 4.127-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/03/2016 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, COM 2 MBPS FULL, PARA USO NA SERCRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MÊS 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/03/2016 | 110.17 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/03/2016 | 3599.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | PAGAMENTO DE PARCELA 01 DE PRECATÓRIOS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/03/2016 | 2170.72 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA DO FPM PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/03/2016 | 2000.95 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE A PERÍODO DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Operações de Crédito | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/03/2016 | 3727.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | pagamento referente ao abatimento do principal da dívida com a Caixa Econômica Federal relativo a linha de crédito do contrato nº 293.817-49, referente a aquisição de 02 Ônibus do Caminho da Escola. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/03/2016 | 197.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO Nº 293817-49, RELATIVO A LINHA DE CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE 02 ÔNIBUS DO CAMINHO DA ESCOLA, JUNTO À CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/03/2016 | 6.34 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA DO INCRA PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/03/2016 | 76.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 4.127-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/03/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, COM 1 MBPS FULL, PARA USO NA SERCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MÊS 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/03/2016 | 32.78 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, DE PRÉDIO LOCADO À SEC. DE AÇÃO SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/03/2016 | 13.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/03/2016 | 850.00 | 00001097641457 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | VIAGENS DE MOTO-TÁXI FEITAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/03/2016 | 1170.00 | 00013319671472 | JOSE EUCLIDES DE ARAUJO* | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAL DE ODONTOLOGIA DE MONTEIRO PARA CAMALAÚ, PARA ATENDER NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/03/2016 | 456.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO, DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000906 | 10/03/2016 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, COM 2 MBPS FULL, PARA USO NA SERCRETARIA DE SAÚDE, MÊS 02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/03/2016 | 324.00 | 00003349340440 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENO* | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA DIREÇÃO DE CAMINHONETA S10 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000920 | 10/03/2016 | 1997.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | REFERENTE A CONSERTOS MECÂNICOS REALIZADOS EM VEÍCULOS DIVERSOS FIAT UNO, AMBULÂNCIA STRADA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/03/2016 | 190.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENO | SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CAMINHONETE S10 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/03/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DOC/TED RETIDA NA CONTA 11.775-7, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/03/2016 | 225.00 | 00018589067840 | GILDO PEREIRA TENORIO | PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 04, 10, 12, 15 E 24/02/2016 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/03/2016 | 15.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO SÍTIO DO MEIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000919 | 10/03/2016 | 1145.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | REFERENTE A CONSERTOS REALIZADOS EM VEÍCULO PIPA, CAMINHÃO AGRALE E CAMINHÃO QUE TRANSPORTA LIXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000921 | 10/03/2016 | 837.00 | 00005534050470 | MARCOS ANTONIO CAETANO SILVA | SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM CONSERTOS DE TRATORES, RETROESCAVEDEIRA E CAMINHÃO PIPA, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 11/03/2016 | 19.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO SÍTIO BARAÚNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 11/03/2016 | 38.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO SÍTIO BARAÚNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0000939 | 11/03/2016 | 817.45 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0000940 | 11/03/2016 | 269.70 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DE POÇO DO SÍTIO CASCAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 11/03/2016 | 36.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA. | AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 11/03/2016 | 4000.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | REALIZAÇÃO DE EXAME DE PET-CT EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO (VITÓRIA JÚLIA FARIAS DO NASCIMENTO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 11/03/2016 | 500.00 | 18011923000104 | CPA - CENTRO PARAIBANO DE ANESTESIOLOGIA | REFERENTE A SEDAÇÃO REALIZADA DURANTE EXAME DE PET-CT EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO (VITÓRIA JÚLIA FARIAS DO NASCIMENTO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/03/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DOC/TED RETIDA NA CONTA 11.775-7, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 11/03/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 11594-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 11/03/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 4127-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0000941 | 11/03/2016 | 1860.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 14/03/2016 | 1920.00 | 00006826218461 | RIVONALDO DA SILVA BEZERRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM 24 DE ARAÇÃO DE TERRA COM TRATOR, NOS SÍTIOS MADEIRA E VOLTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 14/03/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 4127-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000946 | 14/03/2016 | 1900.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A POLICIAIS QUE TRABALHAM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0000951 | 14/03/2016 | 2090.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, INGRESSO DE RECURSO E RELATIVOS, COM INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DOS CONVÊNIOS A PARTI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 14/03/2016 | 1400.00 | 00005248851416 | HERMANO ARAÚJO DE QUEIROZ | SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MÍDIA ELETRÔNICA (VINHETAS, GINGLES E SPOTS), DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 14/03/2016 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO FEITO NO DIÁRIO OFICIAL PARA ESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NA C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 14/03/2016 | 240.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO DE DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 10 A 11/03/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A EPC, DNOCS, DEFESA CIVIL E ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA JOHNSON ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 14/03/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, ATRAVÉS DE DESCONTO NA C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Ativ. Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272015 | 0000942 | 14/03/2016 | 2210.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Ativ. Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272015 | 0000943 | 14/03/2016 | 910.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 14/03/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DOC/TED RETIDA NA CONTA 11.775-7, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 14/03/2016 | 21.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 14/03/2016 | 2000.00 | 00052998096468 | JOSE CLEUDO LOPES DA SILVA* | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO EM BARRAGEM DO SÍTIO DO MEIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 15/03/2016 | 450.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA - ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 30 BLOCOS DE RECEITUÁRIO AZUL DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 16/03/2016 | 1160.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS SOBRE ORIENTAÇÃO DE USO DE PRÓTESES DENTÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 16/03/2016 | 3930.43 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAÚDE - SERVIDORES, MÊS 02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 16/03/2016 | 5148.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAÚDE - AUXILIARES, MÊS 02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 16/03/2016 | 3619.58 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE FOPAG DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, MÊS 02/2016.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 16/03/2016 | 7213.65 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE FOPAG DO PSF, MÊS 02/2016.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 16/03/2016 | 1208.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de faturas de energias elétrica de prédios públicos (Secretaria de Infraestrutura), debitado na c/c 11.720-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 16/03/2016 | 230.00 | 00005586737400 | CÉLIO ALCÂNTARA ARAÚJO CANTALICE | CORRESPONDENTE A SERIVÇO DE CONFECÇÃO DE CRACHÁS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 16/03/2016 | 390.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO* | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CADASTRAMENTO ÚNICO). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 16/03/2016 | 300.00 | 00012801078808 | IVANILDO QUIRINO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0000986 | 16/03/2016 | 266.32 | 11662649000194 | O GALETAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0000987 | 16/03/2016 | 266.32 | 11662649000194 | O GALETAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 16/03/2016 | 1100.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELE DANTAS ALVES | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 02 PLACAS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA (CRAS E CCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 16/03/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27436-4, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 16/03/2016 | 320.00 | 00003985362440 | LUANA APARECIDA DE LIMA | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESTA PREFEITURA NO PROGRAMA CARIRI INFORMADO NA RÁDIO CIDADE DE SUMÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 16/03/2016 | 385.26 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DE LINHA UTILIZADA PELA CENTRAL TELEFÔNICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 16/03/2016 | 1845.12 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DE CELULARES UTILIZADOS PELOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E MOTORISTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 16/03/2016 | 1654.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DESTA PREFEITURA, MÊS 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 16/03/2016 | 125.47 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 16/03/2016 | 474.32 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 16/03/2016 | 1419.63 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE AÇÕA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 16/03/2016 | 7063.47 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 16/03/2016 | 1973.66 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 16/03/2016 | 582.26 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 16/03/2016 | 700.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DO MDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 16/03/2016 | 1111.66 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 16/03/2016 | 2343.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 16/03/2016 | 1688.87 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 16/03/2016 | 3254.71 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 16/03/2016 | 1505.11 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DOS AGENTES AMBIENTAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 16/03/2016 | 10400.88 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE FOPAG DO FUNDEB 40%, MÊS 02/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 16/03/2016 | 35789.01 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE FOPAG DO FUNDEB 60%, MÊS 02/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 16/03/2016 | 265.00 | 00007104739408 | FILIPE COSTA DINIZ | SERVIÇO DE FOTOS ÁRA DIVULGAÇÃO EM SITE, EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 17/03/2016 | 650.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J. MAMEDE & CIA. LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM ALUNOS DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 17/03/2016 | 2500.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J. MAMEDE & CIA. LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES VENTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 17/03/2016 | 90.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO* | PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PELO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 25 A 26/02/2016, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NA GERÊNCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, BEM COMO ENTREGAR PROTOCOLOS E RECEBER CARTEIRAS DE TRABALHO JUNTO AO MTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 17/03/2016 | 32.78 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE CASA LOCALIZADA NA RUA NOMINANDO FIRMO, ONDE FUNCIONA CASA DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 17/03/2016 | 60.00 | 00050812556453 | EDILSON PEREIRA TENORIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DE SUA ESPOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 17/03/2016 | 517.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO Á OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000998 | 17/03/2016 | 410.00 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000999 | 17/03/2016 | 410.00 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 17/03/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27436-4, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 17/03/2016 | 315.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A CHEFE DE TRANSPORTE PELO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 22, 25 E 29/02 E 03, 08, 11 E 15/03/2016, PARA REALIZAR COMPRAS DE PEÇAS PARA VEÍVULOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA JUNTO ÀS EMPRESAS DUBU AUTO PEÇAS, RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA E EGAGO PEÇAS E ACESSÓRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 17/03/2016 | 66.43 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE DE IMÓVEL LOCADO NA RUA JOSÉ CARDOSO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 17/03/2016 | 630.00 | 00009064538441 | JOSE CARLOS EDUARDO DE ARAÚJO BRAZ | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE 02 MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000989 | 17/03/2016 | 850.00 | 00009461697481 | ANA FLAVIA DA SILVA BRITO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DO PSF NO DISTRITO DO PINDURÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272015 | 0001130 | 17/03/2016 | 2714.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 17/03/2016 | 350.00 | 11424038000108 | VANDERLUCIA DE ARAUJO RODRIGUES | Correspondente a serviço de conserto e manutenção de ar condicionado da Secretaria de Saúde do Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 17/03/2016 | 550.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS | SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, ENTREGUES PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0001029 | 18/03/2016 | 908.30 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0001030 | 18/03/2016 | 3067.30 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS À AO CENTRO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Ativ. Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272015 | 0001009 | 18/03/2016 | 902.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 18/03/2016 | 3780.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DESTINADA A POÇO DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 18/03/2016 | 3089.85 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0001001 | 18/03/2016 | 865.50 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0001003 | 18/03/2016 | 3532.40 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 18/03/2016 | 880.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMCAP, ATRAVÉS DE DESCONTO NA C/C 4.127-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0001002 | 18/03/2016 | 893.80 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0001004 | 18/03/2016 | 563.05 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0001005 | 18/03/2016 | 5445.20 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0001006 | 18/03/2016 | 1852.80 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0001007 | 18/03/2016 | 489.21 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 18/03/2016 | 230.00 | 00010396046410 | ALLEF JULIO QUEIROZ NELES | REFERENTE A CONSERTOS REALIZADOS EM INSTALAÇÕES DE ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 18/03/2016 | 603.47 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA DO FPM PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 18/03/2016 | 0.05 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA DO INCRA PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0001012 | 21/03/2016 | 1100.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | VEICULAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DURANTE O MÊS 03/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001027 | 21/03/2016 | 894.84 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E FILÉ DE PEIXE DESTINADAS Á MERENDA DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001028 | 21/03/2016 | 895.11 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E FILÉ DE PEIXE DESTINADAS Á MERENDA DA PRÉ ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001031 | 21/03/2016 | 4094.40 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E FILÉ DE PEIXE DESTINADAS Á MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0001076 | 21/03/2016 | 6990.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE PNEUS DE ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 21/03/2016 | 630.00 | 00000440794862 | ANTONIO MANOEL DE ASSIS | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 21/03/2016 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DE TELEFONE UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 21/03/2016 | 240.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO DE DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 17 A 18/03/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A EPC, SEDAM E GIVOVJP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 21/03/2016 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MÊS 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000202015 | 0001010 | 21/03/2016 | 1100.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | VEICULAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DURANTE O MÊS 03/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272015 | 0001011 | 21/03/2016 | 7846.10 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CLÍNICO DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 21/03/2016 | 300.00 | 00009952604432 | JECKSON NATALÍCIO DE LIMA OLIVEIRA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 21/03/2016 | 500.00 | 00075575078434 | JOSEFA MARIA BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU ESPOSO GONÇALO FERREIRA DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 22/03/2016 | 200.00 | 00013853124836 | VITORIA CLARA BARBOSA | PAGAMENTO DE AJUDA FICNANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE G~ENEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 22/03/2016 | 400.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES* | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA EDUARDO TELENTINO LEITE, SN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MÊS 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 22/03/2016 | 100.00 | 00009589542409 | SEBASTIAO SOBRINHO MARINHO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 22/03/2016 | 100.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 22/03/2016 | 450.00 | 00032763344453 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA NOMINANDO FIRMO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CASA DE ALOJAMENTO DE EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MÊS 03/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 22/03/2016 | 250.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOSE GOMES CHAVES, SN, NESTA CIDADE, DESTINADO A HOSÉDAGEM DE MÉDICO DE EQUIPE DO PSF, REFERENTE AO MÊS 03/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 22/03/2016 | 600.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARIANO DE FARIAS, SN, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 03/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0001045 | 22/03/2016 | 450.00 | 00009916376409 | FRANKLIN DIEGO DA SILVA | SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS SA SECRETARIA DE SAÚDE EM SEU LAVA-JATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 22/03/2016 | 880.00 | 00009446524415 | MIGUEL DE FREITAS MONTEIRO | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 22/03/2016 | 1056.00 | 00009768908440 | TELMA LAU DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NO CENTRO DE SAÚDE E NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 24 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 22/03/2016 | 1056.00 | 00079733069434 | RAIMUNDA DE LUCIA LIMA NASCIMENTO | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 24 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 22/03/2016 | 1500.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUAJOSÉ CARDOSO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, DEPÓSITO E GARAGEM DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 22/03/2016 | 390.00 | 00007024639490 | JESSICA ISABELLE BATISTA SALES | SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA BROS 150, PLACA KHZ-8207, DESTINADA AO USO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 22/03/2016 | 200.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO CAMPO DA FORQUILHA PARA FINS DE DEPÓSITO DE LIXO RECOLHIDO NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 032016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 22/03/2016 | 350.00 | 00010170233448 | EMERSON FELIPE NEVES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA CG, PLACA OEX-0234, DESTINADA AO USO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 22/03/2016 | 1827.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (UNHAS E DENTES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 22/03/2016 | 176.00 | 00007564005467 | MARIA IVANILZA FERREIRA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, COM LIMPEZA DOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO, DURANTE 4 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0001074 | 22/03/2016 | 650.00 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DE ESGOTOS E PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 22/03/2016 | 250.00 | 00003621503463 | FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA NOMINANDO FIRMO N 52, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 22/03/2016 | 650.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TRANSMISSÃO DE FIP E ACOMPANHAMENTO DE REGULARIDADE DO CAUC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 22/03/2016 | 650.00 | 00003034544405 | AYDA MARILAC SOUTO CAMELO | SERVIÇOS REALIZADOS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SETOR DE PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 22/03/2016 | 1000.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDOCA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 22/03/2016 | 400.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS EM MÍDIA DA INTERNET, ATRAVÉS DO PORTAL WWW.VITRINEDOCARIRI.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 22/03/2016 | 315.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS EM MÍDIA DA INTERNET, ATRAVÉS DO SITE WWW.CARIRILIGADO.COM.BR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 22/03/2016 | 600.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, REFERENTE AO MÊS 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 22/03/2016 | 360.00 | 00004391056410 | AMIR ROGERIO O. SILVA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA CG PLACA KIH-1792, DESTINANDA PARA USO DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA CIDADE, DURANTE O MÊS 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012016 | 0001066 | 22/03/2016 | 209.48 | 07346079000156 | ASSPAM | REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EM 22/03/2016 DE AVISO DE LICITAÇÃO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº TP.2.3.01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 22/03/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO FEITO NO DIÁRIO OFICIAL PARA ESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NA C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 22/03/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO FEITO NO DIÁRIO OFICIAL PARA ESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NA C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 22/03/2016 | 700.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA SÃO JOSÉ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 03/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 22/03/2016 | 880.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E SERVIÇOS DE INTERNET FEITOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 22/03/2016 | 880.00 | 00008518367476 | ERIKA MAYRA SIQUEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO, CURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 22/03/2016 | 1160.00 | 00003433601445 | CLAUDIONOR FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 22/03/2016 | 1160.00 | 00028902221873 | PAULO SERGIO DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA, TRASNPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 22/03/2016 | 1160.00 | 00003813224406 | COSMO RISONALDO RAMOS* | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDCUAÇÃO, COMO MOTORISTA, TRASNPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 22/03/2016 | 484.00 | 00011910336432 | HELIONAY ALVES PINHEIRO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS EM GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO TAPERA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 11 DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 22/03/2016 | 880.00 | 00004933824452 | JOSE ERIVAN DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E REVISÃO REALIZADOS EM ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 22/03/2016 | 320.00 | 00005919013400 | IRANEIDE DO DESTERRO FERREIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO CANGALHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 22/03/2016 | 737.50 | 00007165055410 | ADILMA FREIRE DA SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDCUAÇÃO, COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR PORCINA MENDES, LOCALIZADA NO SÍTIO PINHEIRO, DURANTE O PERÍODO DE 2,5 MESES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 22/03/2016 | 67.00 | 00004257646489 | ANA PAULA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A VIAGENS DE MOTO FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNO DO SÍTIO BARAÚNAS PARA A ESCOLA DA CIDADE, DURANTE O MÊS 03/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 22/03/2016 | 75.00 | 00009083262464 | EDILSON RODRIGUES DE COUTO | CORRESPONDENTE A VIAGENS DE MOTO FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNO DO SÍTIO DESERTO AO SÍTIO ROÇA VELHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 22/03/2016 | 630.00 | 00007356983419 | ANTONIO GILBERIO ALVES FEITOSA | CORRESPONDENTE A VIAGENS DE MOTO FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO CAIÇARA AO SÍTIO VOLTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 03/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 22/03/2016 | 420.00 | 00008744620454 | JOSE ADRIANO PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A VIAGENS DE MOTO FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO MANIÇOBA AO SÍTIO MADEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 03/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0001075 | 22/03/2016 | 599.70 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 22/03/2016 | 300.00 | 00063909081487 | JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA NOMINANDO FIRMO, Nº28, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 22/03/2016 | 704.00 | 00008505465407 | FABIA MARIA CURVELO | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PERÍODO DE 16 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 23/03/2016 | 9767.33 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE A PAGAMENTO DE DE FOPAG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MÊS 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 23/03/2016 | 3199.17 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE A PAGAMENTO DE DE FOPAG DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, MÊS 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 23/03/2016 | 1020.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA, DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 23/03/2016 | 191743.23 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE A PAGAMENTO DE DE FOPAG DO FUNDEB 60%, MÊS 03/2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 23/03/2016 | 2500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE A PAGAMENTO DE DE FOPAG DO MDE, MÊS 03/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 23/03/2016 | 4758.66 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE A PAGAMENTO DE DE FOPAG DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO MÊS 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 23/03/2016 | 6915.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE A PAGAMENTO DE DE FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS, MÊS 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 23/03/2016 | 13604.13 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE A PAGAMENTO DE DE FOPAG DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MÊS 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 23/03/2016 | 880.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE A PAGAMENTO DE DE FOPAG DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PENSIONISTAS, MÊS 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 23/03/2016 | 7040.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE A PAGAMENTO DE DE FOPAG DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - APOSENTADOS, MÊS 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 23/03/2016 | 13500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE A PAGAMENTO DE FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, MÊS 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 23/03/2016 | 37090.16 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE A PAGAMENTO DE DE FOPAG DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 23/03/2016 | 1955.00 | 00003464593460 | FERNANDO LIMA DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, COM PLANTÕES COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 23/03/2016 | 17783.42 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE A PAGAMENTO DE DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAÚDE - SERVIDORES, MÊS 03,/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 23/03/2016 | 25067.31 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE A PAGAMENTO DE DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAÚDE - AUXILIARES, MÊS 03/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenv.as Ativ. do PSF ( Prog. Saúde da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 23/03/2016 | 31628.82 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE A PAGAMENTO DE DE FOPAG DO PSF, MÊS 03/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenv. as Ativ. do PACS (Agentes Comunitários de Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 23/03/2016 | 18735.02 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE A PAGAMENTO DE DE FOPAG DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, MÊS 03/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 23/03/2016 | 3291.75 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 77 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 23/03/2016 | 85.50 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 02 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 23/03/2016 | 260.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS | SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, ENTREGUES PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 23/03/2016 | 6681.20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE A PAGAMENTO DE DE FOPAG DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MÊS 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 23/03/2016 | 1694.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE A PAGAMENTO DE DE FOPAG DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, MÊS 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção de Conselhos da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 23/03/2016 | 4400.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE A PAGAMENTO DE DE FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, MÊS 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001120 | 24/03/2016 | 500.00 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001121 | 24/03/2016 | 500.00 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | AQUISIÇÃO DE PÃES PARA LANCHES DESTINADOS A PARTICIPANTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 24/03/2016 | 7800.00 | 14381548000133 | SILDO ROGERIO DA SILVA CONFECÇÕES | AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA APOIO CULTURAL EM REALIZAÇÃO DE CAVALGADA DURANTE FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/03/2016 | 1922.39 | 16941141000149 | MONTE VIAGENS E TURISMO | SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA JOÃO PESSOA - BRASÍLIA - JOÃO PESSOA E HOSPEDAGEM EM HOTEL DESTINADA AO PREFEITO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092015 | 0001143 | 28/03/2016 | 3700.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES- SOCIEDADE DE ADVOGADOS. | REFERENTE A COMPLEMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, MÊS 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/03/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 11720-x, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/03/2016 | 1200.00 | 20789853000161 | ROCHA DIST. DE PEÇAS VIDROS E ACESSÓRIOS | AQUISIÇÃO DE PARA BRISA DESTINADO SEMSOR DE ESTACIONAMENTO COM RETROVISOR DESTINADO A ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/03/2016 | 2180.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PROJETOR OPTOMA S316 3200 HDMI 3D.D, DESTINADO A ESCOLA DO SÍTIO MADEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/03/2016 | 518.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELE DANTAS ALVES | SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE 03 FAIXAS E 01 BANNER DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DO "PROGRAMA PARA EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO" COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0001117 | 28/03/2016 | 476.10 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL LAR DA CRIANÇA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/03/2016 | 265.00 | 00010170234410 | JOSE WELITON DE QUEIROZ | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM CONSERTO DE GESSO DE SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES VENTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/03/2016 | 45219.45 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE A PAGAMENTO DE DE FOPAG DO FUNDEB 40%, MÊS 03/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/03/2016 | 42.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 35217-9, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/03/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 35198-9, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/03/2016 | 1125.00 | 00009518697442 | NAIRA GABRIELE CALUMBI SILVA | SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/03/2016 | 740.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | SERVIÇO DE FACILITADOR DE ESPORTE E LAZER DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/03/2016 | 1200.00 | 00002984535413 | EDILSON BEZERRA DE MENDONCA | SERVIÇOS DE ORIENTADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA ADOLESCENTES DAS ZONAS URBANAS E RURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/03/2016 | 980.00 | 00004391060442 | JOSEFA ROSIARIA QUEIROZ DE MELO | SERVIÇO DE ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/03/2016 | 740.00 | 00002807522459 | JANCELINA DEBORA DE SOUSA RIBEIRO | SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/03/2016 | 1285.00 | 00007098576409 | MICHELE OLIVEIRA MARQUES | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CADASTRO DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, DURANTE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL INICIADA NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/03/2016 | 1335.00 | 00006949617445 | THAYSA LILIANE RODRIGUES DE COUTO | SERVIÇOS DE ENTREVISTADORA E TÉCNICA DO CADSATRO ÚNICO PARA PROGRAMS SOCIAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/03/2016 | 880.00 | 00010783371446 | LEOMARA BEZERRA PEREIRA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, EM SUBSTITUIÇÃO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM LICENCIADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/03/2016 | 880.00 | 00009661460426 | ANIELLY FABIA BEZERRA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, EM SUBSTITUIÇÃO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM LICENCIADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/03/2016 | 1055.00 | 00008605541474 | EMANUELLY MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE A PLANTÕES PRESTADOS NO CENTRO DE SAÚDE, COMO ENFERMEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/03/2016 | 1055.00 | 00008733314438 | ADILMA ROQUE PINHEIRO | REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO CENTRO DE SAÚDE, COMO ENFERMEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/03/2016 | 1490.00 | 00005792349401 | PATRICIA DE PAULA COELHO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0001110 | 28/03/2016 | 8580.00 | 03883545000181 | QUIRINO & RAMALHO LTDA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 60 PRÓTESES DESNTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS DESTINADAS A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, PROGAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/03/2016 | 440.00 | 00007227827488 | CICERO DA SILVA MELO* | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE PINDURÃO, DURANTE O PERÍODO DE 10 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/03/2016 | 836.00 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DURANTE 19 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/03/2016 | 968.00 | 00004262411427 | CLARICE BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 22 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/03/2016 | 968.00 | 00004257644435 | ANA MARIA SIQUEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 22 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/03/2016 | 968.00 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DURANTE 22 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/03/2016 | 968.00 | 00004384869436 | MARIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDNETE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 22 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/03/2016 | 748.00 | 00004374488430 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 17 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 29/03/2016 | 13993.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/03/2016 | 4010.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 29/03/2016 | 70.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO DE USO PÚBLICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 29/03/2016 | 4659.16 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/03/2016 | 2970.00 | 00008551506455 | AMANDA LARISSA BEZERRA SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS DE CIRURGIÃ DENTISTA PRESTADOS PARA O PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE NA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/03/2016 | 1157.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenv. as Ativ. do PACS (Agentes Comunitários de Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/03/2016 | 7778.44 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE A PAGAMENTO DE DE FOPAG DOS AGENTES AMBIENTAIS, MÊS 03/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/03/2016 | 87.64 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DE TELEFONE UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/03/2016 | 1260.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | AQUSIÇÃO DE KIT DO SERVOFREIO DESTINADO A MICROONIBUS IVECO DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/03/2016 | 105.00 | 00004001617455 | LADJANE FERREIRA ALMEIDA | REFERENTE A VIAGENS DE MOTO FEITAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNO DO SÍTIO BOM NOME PARA A ESCOLA DO SÍTIO CANGALHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/03/2016 | 2163.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 29/03/2016 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA ME | LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/03/2016 | 381.53 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DE LINHA UTILIZADA PELA CENTRAL TELEFÔNICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/03/2016 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DE TELEFONE UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/03/2016 | 325.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELE DANTAS ALVES | SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE ADESIVOS DESTINADOS A VEÍCULOS E TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/03/2016 | 663.24 | 03659166002903 | IBAMA | CORRESPONDENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 32ª PARCELA DE MULTA AO IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001175 | 30/03/2016 | 12851.73 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO A VEÍCULOS E TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001179 | 30/03/2016 | 3124.96 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012016 | 0001172 | 30/03/2016 | 418.96 | 07346079000156 | ASSPAM | REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EM 29/03/2016, REFERENTE A EXTRATO DE CONTRATO - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0001173 | 30/03/2016 | 1100.00 | 23666278000106 | JOSE LUAN OLIVEIRA DE LIMA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E PROCESSOS CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº PP.6.5.01/2016/CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/03/2016 | 9604.20 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/03/2016 | 200.00 | 60746948000112 | BRADESCO | PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA POR PAGAMENTO DE FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/03/2016 | 1875.81 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA DO FPM PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/03/2016 | 41.76 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA DO FEP PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/03/2016 | 0.05 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA DO INCRA PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/03/2016 | 84.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 4127-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/03/2016 | 880.00 | 00004393393406 | VERONCLEIDE BERTO FEITOSA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADAS NA CRECHE MUNICIPAL LAR DA CRIANÇA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/03/2016 | 880.00 | 00002764760426 | ANTONIA AVELINO BEZERRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO REALIZADOS EM PRÉDIO DA ESCOLA DO SÍTIO DO MEIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/03/2016 | 880.00 | 00001574632493 | MARIA APARECIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA FRANCISCO CHAVES VENTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/03/2016 | 400.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA - ME | REFERENTE A INSPEÇÃO VEICULAR EM VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA NPW-8211. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001165 | 30/03/2016 | 4700.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MICROONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Pregão Presencial | 000062016 | 0001176 | 30/03/2016 | 22399.44 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) E GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001178 | 30/03/2016 | 20637.81 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/03/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DOC/TED RETIDA NA CONTA 11.775-7, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/03/2016 | 2400.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFEENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÃO E RECEBIMENTO DE OBRA, NO MêS 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/03/2016 | 1957.96 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CARRO PIPA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/03/2016 | 942.04 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CARRO PIPA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PLACA OXO-2535. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001177 | 30/03/2016 | 16673.84 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO A VEÍCULOS E TRATORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0001162 | 30/03/2016 | 2016.64 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001180 | 30/03/2016 | 478.80 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001181 | 30/03/2016 | 794.79 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/03/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 35204-7, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 31/03/2016 | 180.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC. DE MAQ. E EQUIP. LTDA. | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 31/03/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 11.720-X, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 31/03/2016 | 1.08 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA DO ICMS DESONERAÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/04/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 5247-7, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001183 | 01/04/2016 | 5174.90 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA FRANCISCO CHAVES VENTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001184 | 01/04/2016 | 3523.71 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE LAR DA CRIANÇA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/04/2016 | 5227.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Pagamento de primeira parcela de Seguro Safra do Município, parte da Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0001801 | 01/04/2016 | 489.21 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0001802 | 01/04/2016 | 5445.20 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/04/2016 | 250.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA | REFERENTE A SERVIÇO DE RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA REALIZADO NO POSTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0001807 | 01/04/2016 | 222.35 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO A POÇO DO SÍTIO RAJADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 04/04/2016 | 2150.00 | 00008657041472 | GERALDO BERTO DE MELO* | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM PODA DE ÁRVORES NA ZONA RURAL, EM ESTRADA DO SÍTIO CANGALHA, JOÃO MENDES E CARANGUEJO, ONDE CIRCULAM ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 04/04/2016 | 41.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A POÇO COMUNITÁRIO DO SÍTIO ROÇA VELHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 04/04/2016 | 16.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A POÇO COMUNITÁRIO DO SÍTIO SALÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 04/04/2016 | 72.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A POÇO COMUNITÁRIO DO ASSENTAMENTO ELDORADO DOS CARAJÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0001200 | 04/04/2016 | 232.60 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0001202 | 04/04/2016 | 80.50 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DE BALNEÁRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001206 | 04/04/2016 | 1080.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | AQUISIÇÃO DE CÂMARAS AR DESTINADAS A VEÍCULOS TRATOR E RETROESCAVADEIRA DA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 04/04/2016 | 880.00 | 00003492574424 | JOSE EVANDRO DE SOUSA RAPOSO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DO DISTRITO DE PINDURÃO PARA ATENDIMENTO MÉDICO, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 04/04/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C. GRANDE | REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO EM OLIVERO TEIXEIRA DE VASCONCELOS,AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001207 | 04/04/2016 | 1500.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULO AMBULÃNCIA RENAULT DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001208 | 04/04/2016 | 1410.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0001203 | 04/04/2016 | 211.50 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 04/04/2016 | 257.22 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A EMPLACAMENTO 2016 DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PLACA NQJ-3743. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0001201 | 04/04/2016 | 238.80 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTINADO A MÁQUINAS E TRATORES DAQUELA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 04/04/2016 | 1270.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | SERVIÇOS REALIZADOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM ASSESSORIA TÉCNICA, GERENCIAMENTO DE SISTEMAS, DADOS E PROGRAMAS JUNTOS AO FNDE/MEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 04/04/2016 | 880.00 | 00010007798407 | JESSICA CIBELLE DE OLIVEIRA | SERVIÇOS REALIZADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES VENTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 04/04/2016 | 880.00 | 00004391174456 | MARIA PATRICIA FELICIANO DE FRANCA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES VENTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0001204 | 04/04/2016 | 210.60 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DO PETI. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 04/04/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 9655-5, NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 04/04/2016 | 2.69 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA DO CEX PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001290 | 05/04/2016 | 540.92 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | AQUSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MICROONIBUS DE TRASNPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001291 | 05/04/2016 | 419.15 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | AQUSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO KOMBI, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001292 | 05/04/2016 | 2487.03 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | AQUSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ÔNIBUS E MICROONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Ampliação, Reforma e Construção de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001269 | 05/04/2016 | 39018.50 | 09326532000198 | LVR CONSTRUCOES LTDA. | Correspondente ao pagamento de 3º BM dos serviços de Construção de uma Unidade Escolar com 04 salas de aula, objeto do Contrato Administativo nº TP 2.2.01/2014, TP 002/2014. | 10032014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Ampliação, Reforma e Construção de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001271 | 05/04/2016 | 128981.50 | 09326532000198 | LVR CONSTRUCOES LTDA. | Correspondente ao pagamento de 4º BM dos serviços de Construção de uma Unidade Escolar com 04 salas de aula, objeto do Contrato Administativo nº TP 2.2.01/2014, TP 002/2014. | 10032014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 05/04/2016 | 1000.00 | 00057179476587 | LUIS PAULO FERNANDES CAMPOS | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ASSISTIREM AULA NO CAMPUS DA UEPB EM MONTEIRO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001239 | 05/04/2016 | 1060.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | REFERENTE A CONSERTOS E SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADOS EM MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0001240 | 05/04/2016 | 1060.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | REFERENTE A CONSERTOS MECÂNICOS REALIZADOS EM VEÍCULOS ÔNIBUS E KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001241 | 05/04/2016 | 1360.00 | 00006996022460 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM LAVAGENS DE ÔNIBUS E MICROONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001242 | 05/04/2016 | 1800.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | CONSERTOS, SERVIÇO DE MOTOR E DE SOLDA REALIZADOS EM ÔNIBUS, MICROONIBUS E KOMBI DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 05/04/2016 | 32.78 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA FRANCISCO CHAVES VENTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 05/04/2016 | 960.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | REFERENTE ASERVIÇO DE SELAGEM E ENSAIO, CONJUNTO DA GAVETA, CONJUNTO TAMPA DO RELÓGIO, LACRE AZUL, TAMPA LACRE, ENGRENAGEM, CABO 4X1, TERMINAL, E MÃO DE OBRA EM VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NPX 2611, DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 05/04/2016 | 704.00 | 00009768907479 | TANIA LAU DE OLIVEIRA | SERVIÇOS REALIZADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS DE SECRETARIAS MUNICIPAIS (INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E ADMINISTRAÇÃO), DURANTE 16 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 05/04/2016 | 3000.00 | 00038734788468 | EDILEIDE LIMA PINHEIRO DE SOUSA | SERVIÇOS DE BUFFET DURANTE FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 05/04/2016 | 209.48 | 07346079000156 | ASSPAM | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO: JULGAMENTO TOMADE DE PREÇOS Nº 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 05/04/2016 | 240.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO DE DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 30 A 31/03/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A EPC, SEDAM, CONAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 05/04/2016 | 880.00 | 00069708592404 | JOSE ROSENALDO DE FREITAS SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM CONSERTOS DE CATA-VENTOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 05/04/2016 | 484.00 | 00003652584406 | ADILSON ANTONIO DA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM MANUTENÇÃO DE VIVEIRO DE PALMA, DURANTE 11 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 05/04/2016 | 484.00 | 00065115864487 | INACIO PEREIRA VIANA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM MANUTENÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS, DURANTE 11 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 05/04/2016 | 924.00 | 00008881020467 | JOSE EVANGELISTA ANANIAS DA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMO TRATORISTA, COM ARAÇÃO DE TERRAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 21 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 05/04/2016 | 1144.00 | 00005070320475 | MARCOS ANTONIO DA SILVA* | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETAIRA DE AGRICULTURA, COM ARAÇÃO DE TERRAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 26 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 05/04/2016 | 2150.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | VIAGENS TRANSPORTANDO JOGADORES DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DE JOGOS NA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 05/04/2016 | 34.71 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. SÃO JOSÉ, 28, PARA FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 0001347 | 05/04/2016 | 1856.00 | 11227898000151 | SUZANA RAQUEL B. SOUZA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE PINDURÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 05/04/2016 | 440.00 | 00011191896404 | JEFFERSON RENAN CESARIO DA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, AUXILIANDO NO SETOR ADMINISTRATIVO DAQUELA SECRETARIA, DURANTE 10 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 05/04/2016 | 2293.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA (*) | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ACOMPANHANTES DE PACIENTES QUE REALIZAM HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E OUTROS ATENDIMENTOS EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 05/04/2016 | 61.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001245 | 05/04/2016 | 1940.00 | 00000016642473 | JOSE EUDES DA SILVA | VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001246 | 05/04/2016 | 1160.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DO DISTRITO DE PINDURÃO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE CAMALAÚ E CONGO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001247 | 05/04/2016 | 3685.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | SERVIÇOS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001248 | 05/04/2016 | 1860.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | SERVIÇOS DE VIAGENS FEITAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ATRAVÉS DO CISCO NAS CIDADES DE MONTEIRO-PB E SUMÉ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 05/04/2016 | 90.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA DA SEC. SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 04 E 06/04/2016, PARA REALIZAR MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 05/04/2016 | 1160.00 | 00005585995405 | MARIA LUCIDALVA DA SILVA NEVES | SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE DADOS NO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001293 | 05/04/2016 | 513.91 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | AQUSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOFIAT UNO, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001294 | 05/04/2016 | 298.95 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | AQUSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOFIAT UNO, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001295 | 05/04/2016 | 469.62 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | AQUSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CORSA, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001297 | 05/04/2016 | 593.87 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | AQUSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 05/04/2016 | 325.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO S10, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 05/04/2016 | 210.00 | 00095216596453 | ANANIAS BEZERRA DA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM MANUTENÇÃO DE DESSALINIZADOR DO SÍTIO ROÇA VELHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 05/04/2016 | 176.00 | 00001406754420 | MARIA APARECIDA DA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM LIMPEZA DE BANHEIROS PÚBLICOS DURANTE O EVENTO 04 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 05/04/2016 | 440.00 | 00003873327406 | RAMALHO DA MATA SILVA | SERVIÇO DE AUXILIAR DE PEDREIRO REALIZADO PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONSTRUINDO BEBEDOURO NO SÍTIO CASCAVEL E CONSERTOS NA ESCOLA DO SÍTIO MADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 05/04/2016 | 1215.00 | 00006413148411 | ROGERIO DA MATA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO REALIZADO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM CONSTRUÇÃO DE BEBEDOURO NO SÍTIO CASCAVEL E CONSERTOS EM PRÉDIOS DE ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 05/04/2016 | 748.00 | 00068323344434 | JURANDIR BEZERRA DE FREITAS | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE, CONSERTO DE ESGOTOS E DE CALÇAMENTOS, DURANTE 17DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 05/04/2016 | 1500.00 | 00004465422458 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE ELETRICISTA REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS DE PRÉDIOS PÚBLICOS E EM POSTES DA ZONA RURAL,E CONSERTO DE MOTOR BOMBA NA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 05/04/2016 | 1012.00 | 00010061892467 | JOSE FABRICIO DA SILVA MELO | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM CONSERTOS DE CATA-VENTOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 23 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 05/04/2016 | 924.00 | 00004003134486 | TARCISIO BEZERRA DE QUEIROZ | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E CONCERTO DE CALÇAMENTO NAS RUAS DA CIDADE, MONTAGEM DE BARRACAS,RETIRANDO LIXO DAS RUAS AOS SÁBADOS, DURANTE 21 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 05/04/2016 | 1070.00 | 00004991547466 | PAULO ROBERTO PINHEIRO DA SILVA | SERVIÇO REALZIADO PARA A SECRETAIRA DE INFRAESTRUTURA, DIRIGINDO CAÇAMBA EM ATIVIDADES DAQUELA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 05/04/2016 | 1012.00 | 00005786912485 | PAULO ROBERTO SOTERIO DA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DIRIGINDO CAMINHÃO QUE COLETA LIXO NAS RUAS DA CIDADE, INCLUSIVE AOS SÁBADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 05/04/2016 | 924.00 | 00095216537449 | IVONALDO DE LIMA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 05/04/2016 | 880.00 | 00009907070408 | JOSE JAELSON DA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM RETIRADA DE LIXO E LIMPEZA DE MATO EM RUAS DA CIDADE, MANUTENÇÃO DE JARDINS DE PRAÇAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 05/04/2016 | 792.00 | 00005856250427 | JOSE IVANILDO MARQUES | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS, CONSERTOS DE CALÇAMENTO, LIMPEZA DE MATO EM RUAS DA CIDADE, CAVANDO VALAS PARA POSTES DA RUA DUQUE DE CAXIAS E CONSERTOS EM PRÉDIOS DE ESCOLAS DO SÍTIO MADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 05/04/2016 | 1012.00 | 00005020006432 | RAMIRO MIGUEL BEZERRA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM CONSERTOS DE ESGOTOS E CALÇAMENTOS EM RUAS DA CIDADE E RETIRADA DE LIXO, MONTAGEM DE BARRACAS E PALHOÇÃO, AGUAÇÃO E LIMPEZA DE MATO EM RUAS DA CIDADE, CAVANDO VALAS PARA COLOCAR POSTES NA RUA DUQUE DE CAXIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 05/04/2016 | 1350.00 | 00027564839821 | PEDRO JOSE FEITOSA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, COM CONSERTOS DE CALÇAMENTOS E ESGOTOS EM RUAS DA CIDADE, COLOCANDO BOMBAS DE ÁGUA EM POÇOS DDA ZONA RURAL, RETOQUE EM PRÉDIOS DE ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONSERTO DE ENCANAÇÃO NO BALNEÁRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 05/04/2016 | 1350.00 | 00003958187455 | ADEILDO CORDEIRO CAETANO | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DIRIGINDO CAMINHÃO AGRALE EM ATIVIDADES DAQUELA SECRETARIA, MONTANDO BARRACAS, CONSERTOS DE CALÇAMENTO E ESGOTOS EM RUAS DA CIDADE, CONSERTANDO POÇOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, COLOCANDO CAIXA DE MEDIÇÃO NO PRÉDIO DA DELEGACIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 05/04/2016 | 550.00 | 00004789487431 | JOAO BATISTA BRITO | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, COM APREENSÃO DE ANIMAIS EM ESTRADA QUE DÁ ACESSO À BR 412 E SERVIÇO DE MOTOR-SERRA NO BALNEÁRIO, DURANTE 12,5 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 05/04/2016 | 600.00 | 00000016542410 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM MARCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 05/04/2016 | 550.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | CONSERTO E SERVIÇO DE SOLDA REALIZADOS EM CAMINHÃO QUE TRANSPORTA LIXO E CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 05/04/2016 | 243.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A POÇO COMUNITÁRIO DO SÍTIO FAZENDA DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001296 | 05/04/2016 | 935.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | AQUSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO AGRALE, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 05/04/2016 | 1290.00 | 00003778530461 | JOSE GIVANILDO DE SOUSA ELISBAO | SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DIRIGINDO CAMINHÃO PIPA EM ATIVIDADES DAQUELA SECRETARIA, E REALIZANDO ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 0001349 | 05/04/2016 | 1980.00 | 11227898000151 | SUZANA RAQUEL B. SOUZA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DAQUELA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 06/04/2016 | 19.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A POÇO COMUNITÁRIO DO SÍTIO SALÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 06/04/2016 | 32.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A POÇO QUE FAZ AGUAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342014 | 0001262 | 06/04/2016 | 8465.00 | 12954736000188 | CELIO ROBERTO SOARES DE CARLI | SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 06/04/2016 | 6500.00 | 00071864687487 | VERA LUCIA RAMALHO | SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO DE SAÚDE PSF II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001281 | 06/04/2016 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, COM 2 MBPS FULL, PARA USO NA SERCRETARIA DE SAÚDE, MÊS 03/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 06/04/2016 | 510.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 06/04/2016 | 13.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 06/04/2016 | 32.78 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, DE PRÉDIO LOCADO À SEC. DE AÇÃO SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001284 | 06/04/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, COM 1 MBPS FULL, PARA USO NA SERCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MÊS 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 06/04/2016 | 530.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | VIAGENS TRANSPORTANDO JOGADORES DE FUTEBOL DO SISTRITO DE PINDURÃO PARA PARTICIPAREM DE JOGOS NA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 06/04/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSPAM | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAÍBA, REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO: AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 06/04/2016 | 13.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE CASA LOCADA NA RUA NOMINANDO CHAVES, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001286 | 06/04/2016 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, COM 2 MBPS FULL, PARA USO NA SERCRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MÊS 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0001270 | 06/04/2016 | 2900.00 | 07346079000156 | ASSPAM | REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 06/04/2016 | 320.00 | 00006367227407 | JOSE HUMBERTO MACIAL MELO | REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESTA PREFEITURA DO PROGRAMA CARIRI INFORMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001257 | 06/04/2016 | 3192.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO SALÃO , AGUAZINHA, PÉ DE SERRA E GARROTE PARA A ESCOLA DA CIDADE , NO HORÁRIO DA TARDE, DURANTE O MÊS 03/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001258 | 06/04/2016 | 2520.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SÍTIOS FOCINHO TORTO, SÍTIO DO MEIO E SÍTIO ROÇA VELHA PARA A ESCOLA DA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001259 | 06/04/2016 | 4536.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SÍTIOS URUÇU, TIGRE E CARANGUEJO PARA ESCOLA DO SÍTIO JOÃO MENDES, PELA MANHÃ, E DOS SÍTIOS JOÃO MENDES, CARANGUEJO, TIGRE URUÇU, CANGALHA, CACHOEIRINHA, PALMATÓRIA E ASSENTAMENTO NOVO MUNDO PARA ESCOLA DA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 06/04/2016 | 105.00 | 00007004971457 | LAUDICEIA FERREIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A VIAGENS DE MOTO FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNO DO SÍTIO PEDRA BRANCA AO SÍTIO CANGALHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001264 | 06/04/2016 | 924.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO CACHOEIRA DO CUNHA AO SÍTIO PINHEIRO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001265 | 06/04/2016 | 1617.00 | 00005759663860 | LUIZ GONZAGA ARAUJO | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SÍTIOS FOCINHO TORTO E ROÇA VELHA I E II PARA A ESCOLA DO SÍTIO DO MEIO DESTE MUNICÍPIO, NO HORÁRIO DA TARDE,NO MÊS 03/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001266 | 06/04/2016 | 2394.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SÍTIOS FOCINHO TORTO E ROÇA VELHA I E II PARA ESCOLA DO SÍTIO DO MEIO DESTE MUNICÍPIO, NO HORÁRIO DA MANHÃ, DURANTE O M~ES 03/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001267 | 06/04/2016 | 2226.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS QUIMQUIM E SALÃO PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE PINDURÃO DESTE MUNICÍPIO, NO HORÁRIO DA NOITE, DURANTE O MÊS 03/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001268 | 06/04/2016 | 1638.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO SALÃO PARA ESCOLA DO DISTRITO DE PINDURÃO, NO HORÁRIO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS 03/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 06/04/2016 | 270.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | SERVIÇO DE SELAGEM E ENSAIO NO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA NQE-0695. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 06/04/2016 | 175.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CARTÃO DO MOTORISTA E CONFIGURAÇÃO NO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA-NQE-5865 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001283 | 06/04/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, COM 1 MBPS FULL, PARA USO NA SERCRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS 03/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 07/04/2016 | 500.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSLADODE CAMPINA GRANDE A CAMALAÚ, DO SENHOR JOSÉ LUCAS MATIAS PEREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0001301 | 07/04/2016 | 2216.00 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORIO DE OLIVEIRA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0001302 | 07/04/2016 | 108.00 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORIO DE OLIVEIRA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0001330 | 08/04/2016 | 503.80 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ATIVIDADES DAQUELA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0001331 | 08/04/2016 | 367.90 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ATIVIDADES DAQUELA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0001332 | 08/04/2016 | 220.20 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Contribuição para Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 08/04/2016 | 18218.40 | 02471378000107 | CISCO | DESCONTO BANCÁRIO PROGRAMANDO EM 03 PARCELAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE JUNTO AO CISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001314 | 08/04/2016 | 2530.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | SERVIÇOS DE VIAGENS FEITAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ATRAVÉS DO CISCO NAS CIDADES DE MONTEIRO-PB E SUMÉ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001315 | 08/04/2016 | 6820.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | SERVIÇOS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 08/04/2016 | 760.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA (*) | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ACOMPANHANTES DE PACIENTES QUE REALIZAM HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E OUTROS ATENDIMENTOS EM CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 08/04/2016 | 690.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA (*) | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ACOMPANHANTES DE PACIENTES QUE REALIZAM HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E OUTROS ATENDIMENTOS EM CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 08/04/2016 | 900.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PBNOS DIAS 01,02,04,07,08,09,11,14,15,16,17,18,21,22,23,24,28,29,30 e 31/03/2016 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 08/04/2016 | 945.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 01,02,0304,07,08,09,10,11,14,15,16,17,18,21,22,23,24,28,30 e 31/03/2016, TRANPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 08/04/2016 | 720.00 | 00000619693894 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA E OUTROS* | PAGAMENTO DE DIÁRIA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 02,03,04,07,09,10,14,15,16,18,21,23,24,28,29 E 31/03/2016 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 08/04/2016 | 200.00 | 00018589067840 | GILDO PEREIRA TENORIO | PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A MONTEIRO-PB NOS DIAS 01,02,08,11 E 23/03/2016 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 08/04/2016 | 520.00 | 00001911733478 | JOSE CLODOALDO JAPIASSU | PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A MONTEIRO-PB, NOS DIAS 02,04,07,08,10,11,15,16,17,22,24,29 E 31/06/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 08/04/2016 | 270.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 04,09,15,18,23 E 28/03/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 08/04/2016 | 675.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA-GRANDE-PB, NOS DIAS 01,03,07,08,10,11,14,16,17,21,22,24,25,29 E 30/03/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 08/04/2016 | 320.00 | 00095396373415 | GILBERTO EVANGELISTA DUARTE E OUTROS (*) | PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A MONTEIRO-PB NOS DIAS 03, 09,14,16,18,21,28 E 30/03/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 08/04/2016 | 680.00 | 00009112538400 | LUCYANN MICHEL CHAGAS FREITAS | PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A MONTEIRO-PB NOS DIAS 01,03,07,09,10,14,15,17,18,21,22,23,24,28,29,30 E 31/03/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001333 | 08/04/2016 | 2220.00 | 00002407737482 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 08/04/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 11775-7, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 08/04/2016 | 426.99 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | PAGAMENTO DE PARCELA 03 DE SEGURO DE VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DE DESCONTO NA C/C 4127-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 08/04/2016 | 880.00 | 00008916002486 | VALERIA JULIANA RAPOSO PEREIRA | CORRESPONDENTE A SEVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR LICENCIADO, NA ESCOLA DO DISTRITO DE PINDURÃO DESTE MUICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 08/04/2016 | 2700.42 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA DO FPM PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 08/04/2016 | 0.07 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA DO INCRA PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Operações de Crédito | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 08/04/2016 | 3727.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | pagamento referente ao abatimento do principal da dívida com a Caixa Econômica Federal relativo a linha de crédito do contrato nº 293.817-49, referente a aquisição de 02 Ônibus do Caminho da Escola. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 08/04/2016 | 183.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO Nº 293817-49, RELATIVO A LINHA DE CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE 02 ÔNIBUS DO CAMINHO DA ESCOLA, JUNTO À CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 08/04/2016 | 1517.58 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE A PERÍODO DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 08/04/2016 | 67.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 4127-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 08/04/2016 | 5117.58 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC53, debitado na conta corrente 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 08/04/2016 | 7004.81 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60, debitado na conta corrente 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001316 | 08/04/2016 | 585.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIRÇÕES PARA DIVERSAS PESSOAS QUE ESTIVERAM NO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 08/04/2016 | 3599.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | PAGAMENTO DE PARCELA 02 DE PRECATÓRIOS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 08/04/2016 | 2903.22 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 08/04/2016 | 880.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMCAP, ATRAVÉS DE DESCONTO NA C/C 4.127-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 08/04/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, ATRAVÉS DE DESCONTO NA C/C 4.127-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 11/04/2016 | 700.00 | 00005248851416 | HERMANO ARAÚJO DE QUEIROZ | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE PRODUÇÃO DE MÍDIA ELETRÔNICA (VINHETA, GINGLES E SPOTS), DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICÍPIO, MÊS 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 11/04/2016 | 600.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE AO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 11/04/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 4127-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 11/04/2016 | 502.90 | 04647887000165 | JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA TV, FONTE PARA COMPUTADOR E ESTANTE DE AÇO DESTINADOS À ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES VENTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 11/04/2016 | 300.00 | 00004782314400 | MAURI PAULO ALVES BARBOSA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO, PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 11/04/2016 | 665.90 | 04647887000165 | JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE ROTEADOR, CADEIRA E ARMÁRIO DE AÇO DESTINADO AO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Ativ. de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 11/04/2016 | 2903.54 | 05797987000130 | MEDONTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272015 | 0001335 | 11/04/2016 | 6449.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CLÍNICO DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 11/04/2016 | 6750.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE DOIS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, UMA CADEIRA DE RODAS, DOIS COMPRESSORES ODONTOLÓGICOS, QUATRO CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, UM DETEOR FETAL, UMA CENTRÍFUGA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0001344 | 11/04/2016 | 482.25 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A MANUTENÇÃO DE ESGOTO NAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0001353 | 11/04/2016 | 3175.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0001350 | 12/04/2016 | 3184.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0001351 | 12/04/2016 | 3009.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 12/04/2016 | 320.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMÉRCIO DE ROLAMENTOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO DESTIANADO A TRATOR WALMET, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Construção de Jardins e Praças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 015012013 | 0001402 | 12/04/2016 | 28340.25 | 07540724000177 | SERVICON-SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIS LTDA | pagamento da medição referente aos serviços de construção de uma Praça na cidade de Camalaú-PB, conforme Contrato de repasse Nº0375577-99 MTUR-TURISMO NO BRASIL. | 10032013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Implantação de Pavimentações | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0001403 | 12/04/2016 | 19466.21 | 07540724000177 | SERVICON-SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIS LTDA | pagamento da medição referente aos serviços de Pavimentação das Ruas: Marcos Luiz Pinheiro, João Paulo II e Rua Lourival Vieira da Silva na Cidade de camalú-PB, Conforme Contrato de repasse Nº1008039-60/2013MCIDADES. | 00022015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 0001348 | 12/04/2016 | 1750.00 | 11227898000151 | SUZANA RAQUEL B. SOUZA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DAQUELA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 12/04/2016 | 260.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 12/04/2016 | 1375.00 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | AQUISIÇÃO DE PÃES PARA LANCHES DESTINADOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 12/04/2016 | 43.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA DA CIDE PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0001372 | 12/04/2016 | 2090.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, INGRESSO DE RECURSO E RELATIVOS, COM INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DOS CONVÊNIOS A PARTI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 12/04/2016 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO FEITO NO DIÁRIO OFICIAL PARA ESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NA C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 12/04/2016 | 240.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO DE DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 06 A 07/04/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A EPC,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, , SECRETARIA DA DEFESA CIVIL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 13/04/2016 | 104.86 | 34028316001932 | E.B.C.T. | PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS POSTAIS FEITOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 13/04/2016 | 157.11 | 07346079000156 | ASSPAM | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO: AVISO DE HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 13/04/2016 | 157.11 | 07346079000156 | ASSPAM | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A CONTRATO DE ESTRATO DE LICIATAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 13/04/2016 | 45.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO* | PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PELO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 30/03/2016, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NA GERÊNCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, BEM COMO ENTREGAR PROTOCOLOS E RECEBER CARTEIRAS DE TRABALHO JUNTO AO MTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001343 | 13/04/2016 | 2000.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOP.DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA. | AQUISIÇÃO DE IOGURTE E LEITE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 13/04/2016 | 15.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA DA ESCOLA FRANCISCO CHAVES VENTURA. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 13/04/2016 | 352.00 | 00005856250427 | JOSE IVANILDO MARQUES | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO, COM VIGILÂNCIA DA ESCOLA FRANCISCO CHAVES VENTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 13/04/2016 | 960.00 | 00025824374848 | JOSIVALDO PINHEIRO ALVES | REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO , COM CONSERTOS EM PRÉDIO DO PESCADO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 13/04/2016 | 1115.00 | 00005534050470 | MARCOS ANTONIO CAETANO SILVA | SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM CONSERTOS DE PNEUS DE ÔNIBUS, MICROONIBUS KOMBI E CLASSIC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 13/04/2016 | 390.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | SERVIÇOS REALIZADOS EM PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULOS MICROONIBUS E KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 13/04/2016 | 405.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | REFERENTE A CONSERTOS E SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADOS EMONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 13/04/2016 | 1856.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | REFERENTE A CONSERTOS MECÂNICOS REALIZADOS EM VEÍCULOS DIVERSOS FIAT UNO, AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 13/04/2016 | 2050.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REVISÃO DE AMBULÂNCIA RENAULT, DA SECRETARIA DE SAÚDE, PLACA NQG-1772. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 13/04/2016 | 250.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA. | SERVIÇO DE REVISÃO DE AMBULÂNCIA RENAULT, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 13/04/2016 | 444.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A EMPLACAMENTO 2016 DE MOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PLACA MNV-3454. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 13/04/2016 | 343.73 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A EMPLACAMENTO 2016 DE VEÍCULO FIAT UNO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, PLACA NQA-4184. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 13/04/2016 | 109.96 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A EMPLACAMENTO 2016 DE UMA AMBULÂNCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PLACA MOQ 2454. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 13/04/2016 | 1000.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PLANTONISTAS DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 13/04/2016 | 18.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A POÇO COMUNITÁRIO DO SÍTIO ÁGUAS CLARAS. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 13/04/2016 | 19.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A POÇO COMUNITÁRIO DO SÍTIO CANGALHA. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 13/04/2016 | 17.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A POÇO COMUNITÁRIO DO SÍTIO BARAUNAS. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 13/04/2016 | 405.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A CHEFE DE TRANSPORTE PELO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 17,21,24,28 E 31/03 E 01/04/2016, PARA REALIZAR COMPRAS DE PEÇAS PARA VEÍVULOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA JUNTO ÀS EMPRESAS DUBU AUTO PEÇAS, RENOVAÇÃODE PNEUS BORBOREMA E EGAGO PEÇAS E ACESSÓRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 13/04/2016 | 920.00 | 00070455864420 | ATAIDE SALES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO REALIZADO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM RECUPERAÇÃO DE CATA-VENTOS DOS SITIOS GARROTE E OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 13/04/2016 | 3500.00 | 00006496434450 | ALEXANDRE MACEDO DE CASTRO | CORRESPONDENTE A SEVIÇOS DE LIMPEZA E REVITALIZAÇÃO DE POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SITIO ARARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 13/04/2016 | 370.00 | 00008028467423 | DEYVID ALBERTO DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AVERIGUAÇÃO CADASTRAL DAS FAMILIAS CADASTRADAS PELO PBF, NA AVERIGUAÇÃO SOLICITADA PELO MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 13/04/2016 | 1000.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PESSOAS QUE REALIZARAM RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 13/04/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 35217-9, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 14/04/2016 | 200.00 | 00005107496407 | JAQUELINE ARAUJO E ALVES | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 14/04/2016 | 3350.00 | 00012231459485 | DANILO MAIRON BARROS DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE TORRES DE TRANSMISSÃO DE TV NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 14/04/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 11775-7, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 14/04/2016 | 58.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | correspondente a aquisição de uma Faca TRAPP destinado aos serviços deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 14/04/2016 | 210.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J. MAMEDE & CIA. LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DO PINDURÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 14/04/2016 | 475.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. | AQUISIÇÃO DE 05 ESTANTES DESMONTÁVEIS MULTIUSO, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS, NO DISTRITO DE PINDURÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0001409 | 14/04/2016 | 2205.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 14/04/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 4127-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 14/04/2016 | 2142.68 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DE CELULARES UTILIZADOS PELOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E MOTORISTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 14/04/2016 | 1680.00 | 00010887836437 | HELIELSON BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM PRÉDIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001400 | 14/04/2016 | 1580.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA POLICIAIS QUE TRABALHAM NESTA CIDADE, CONFORME CONVÊNIO FEITO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLCIA DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 15/04/2016 | 390.00 | 00023663944468 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPODENTE A SERVIÇOS DE MARCENARIA, COM CONFECÇÃO DE CAMA DESTINADA AO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 15/04/2016 | 49.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de faturas de energias elétrica de poço comunitário doAssentamento Eldorado dos Carajás. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 15/04/2016 | 200.00 | 00011340005450 | SIMONAEL FERNANDES DE BRITO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU PAI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 18/04/2016 | 500.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA NOMINANDO FIRMO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 18/04/2016 | 355.74 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, MÊS 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 18/04/2016 | 1403.05 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MÊS 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 18/04/2016 | 104.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, MÊS 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 18/04/2016 | 150.00 | 00004391056410 | AMIR ROGERIO O. SILVA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DURANTE REALIZAÇÃO DE EVENTO EDUCATIVO COM O DENTRAN, EM PRAÇA PÚBLICA DE NOSSA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 18/04/2016 | 9.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de faturas de energias elétrica de poço comunitário do sitio Carua, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 18/04/2016 | 6642.05 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE FOPAG DO PSF, MÊS 03/2016.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 18/04/2016 | 3665.69 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE FOPAG DO AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, MÊS 03/2016.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 18/04/2016 | 3898.65 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAÚDE - SERVIDOR, MÊS 03/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 18/04/2016 | 5160.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAÚDE - AUXILIARES, MÊS 03/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 18/04/2016 | 1551.21 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE FOPAG DOS AGENTES AMBIENTAIS, MÊS 03/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 18/04/2016 | 350.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA NOMINANDO FIRMO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CASA DE ALOJAMENTO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 18/04/2016 | 240.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO DE DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 14 A 15/04/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A EPC, SECRETARIA DA DEFESA CIVIL E INFRAESTRUTURA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 18/04/2016 | 3255.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DO GABINETE DO PREFEITO, MÊS 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 18/04/2016 | 594.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DA PREFEITURA, MÊS 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 18/04/2016 | 1452.28 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, MÊS 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 18/04/2016 | 2120.33 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MÊS 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 18/04/2016 | 609.83 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, MÊS 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 18/04/2016 | 999.32 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, MÊS 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 18/04/2016 | 1989.14 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE, MÊS 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 18/04/2016 | 7409.82 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 18/04/2016 | 530.00 | 00023663944468 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPODENTE A SERVIÇOS DE MARCENARIA, REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM CONCERTO EM MADEIRAMENTO DE TELHADOS DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 18/04/2016 | 33785.26 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE FOPAG DO FUNDEB 60%, MÊS 03/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 18/04/2016 | 9308.89 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE FOPAG DO FUNDEB 40%, MÊS 03/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 18/04/2016 | 525.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO MDE, MÊS 03/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001430 | 18/04/2016 | 930.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001433 | 18/04/2016 | 1860.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 18/04/2016 | 880.00 | 00029027447810 | JOSINALDA DE ALCANTARA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA EM GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO ROÇA NOVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 19/04/2016 | 85.00 | 00008081097406 | JOSE ROBERTO CAMPOS DA SILVA | CORRESPONTE A SERVIÇOS DE CONSERTO EM SUSPENSÃO DE ÔNUBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 19/04/2016 | 3329.16 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS - ME | AQUISIÇÃO DE 3 MESAS OITAVADAS COM 8 CADEIRAS DESTINADAS A RODAS DE LEITURA DA CRECHE MUNICIPAL LAR DA CRIANÇA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 19/04/2016 | 717.33 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS - ME | AQUISIÇÃO DE LIVROS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL E JOGOS DE XADREZ DESTINADOS À ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES VENTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 19/04/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, ATRAVÉS DE DESCONTO NA C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 19/04/2016 | 420.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAIS INSTITICIONAIS EM MÍDIA DE INTERNET, ATRAVÉS DO PORTAL WWW.CARIRIDECA.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 19/04/2016 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO FEITO NO DIÁRIO OFICIAL PARA ESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NA C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 19/04/2016 | 10078.06 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 19/04/2016 | 100.00 | 00003946187420 | MARIA ANUNCIADA DOMINGOS DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/04/2016 | 840.00 | 00009305367461 | ANTONIO GILMAR BARBOSA ALVES | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COM DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PARA PESSOAS CADASTRADAS NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 02 MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 20/04/2016 | 1460.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DESTINADO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 20/04/2016 | 400.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DESTINADO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000202015 | 0001446 | 20/04/2016 | 1100.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | VEICULAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DURANTE O MÊS 04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/04/2016 | 3220.78 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000202015 | 0001445 | 20/04/2016 | 1100.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | VEICULAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DURANTE O MÊS 04/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 20/04/2016 | 445.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E FILTRO SEDIMENTADOR DESTINADOS A ÔNIBUS PLACAS MPX-2611 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 20/04/2016 | 445.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E FILTRO SEDIMENTADOR DESTINADOS A ÔNIBUS PLACAS MPW-8211 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312015 | 0001452 | 20/04/2016 | 439.90 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312015 | 0001453 | 20/04/2016 | 215.00 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/04/2016 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MÊS 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 20/04/2016 | 0.05 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA DO INCRA PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 20/04/2016 | 629.05 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA DO FPM PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/04/2016 | 479.56 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADO A CAVALGADA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/04/2016 | 74.37 | 33665647000191 | CONFEA/CREA-PB | PAGAMENTO DE ART DE REFORMA DE ESCOLA NO DISTRITO DE PINDURÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 21/04/2016 | 880.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | CORRESPONDENTE A SEVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E SERVIÇOS DE INTERNET REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 21/04/2016 | 300.00 | 00063909081487 | JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES | CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PRÉDIO SITUADO À RUA NOMINANDO FIRMO, 28, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 21/04/2016 | 704.00 | 00008505465407 | FABIA MARIA CURVELO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 21/04/2016 | 600.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | CORRESPONDENTE A SEVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 21/04/2016 | 700.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA SÃO JOSÉ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 21/04/2016 | 75.00 | 00009083262464 | EDILSON RODRIGUES DE COUTO | CORRESPONDENTE A VIAGENS DE MOTO FEITAS A SERIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNO DO SÍTIO DESERTO AO SÍTIO ROÇA VELHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 21/04/2016 | 53.00 | 00004257646489 | ANA PAULA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A VIAGENS DE MOTO FEITAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNO DO SÍTIO BARAÚNAS PARA A ESCOLA DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 21/04/2016 | 105.00 | 00007004971457 | LAUDICEIA FERREIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A VIAGENS DE MOTO FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNO DO SÍTIO PEDRA BRANCA AO SÍTIO CANGALHA DESTE MUNICICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 21/04/2016 | 685.00 | 00007356983419 | ANTONIO GILBERIO ALVES FEITOSA | CORRESPONDENTE A VIAGENS DE MOTO FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CAIÇARA AO SITIO VOLTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 21/04/2016 | 475.00 | 00008744620454 | JOSE ADRIANO PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A VIAGENS DE MOTO FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MANIÇOBA AO SITIO MADEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 21/04/2016 | 320.00 | 00005919013400 | IRANEIDE DO DESTERRO FERREIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM GRUPO ESCOLAR DO SITIO CANGALHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 21/04/2016 | 880.00 | 00004933824452 | JOSE ERIVAN DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E REVISÃO REALIZADOS EM ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 21/04/2016 | 484.00 | 00011910336432 | HELIONAY ALVES PINHEIRO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS EM GRUPO ESCOLAR DO SITIO TAPERA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 11 DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 21/04/2016 | 1160.00 | 00003813224406 | COSMO RISONALDO RAMOS* | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 21/04/2016 | 1160.00 | 00003433601445 | CLAUDIONOR FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 21/04/2016 | 1160.00 | 00028902221873 | PAULO SERGIO DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 21/04/2016 | 880.00 | 00008518367476 | ERIKA MAYRA SIQUEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 21/04/2016 | 250.00 | 00003621503463 | FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA NOMINANDO FIRMO n° 52, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 21/04/2016 | 450.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA NOMINANDO FIRMO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CASA DE ALOJAMENTODO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 21/04/2016 | 315.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS EM MIDIA DE INTERNET, ATRAVÉS DO SITE WWW.CARIRILIGADO.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 21/04/2016 | 400.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS EM MÍDIA DE INTERNET, ATRAVÉS DO PORTAL WWW.VITRINEDOCARIRI.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 21/04/2016 | 650.00 | 00003034544405 | AYDA MARILAC SOUTO CAMELO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SETOR PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 21/04/2016 | 650.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM TRANSMISSÃO DE GFIP E ACOMPANHAMENTO DE REGULARIDADE DO CAUC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 21/04/2016 | 250.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA PREFEITO JOSÉ GOMES CHAVES, SN, NESTA CIDADE, DESTINADO A HOSPEDAGEM DE MÉDICO DE EQUIPE DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 21/04/2016 | 600.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARIANO DE FARIAS, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 21/04/2016 | 450.00 | 00032763344453 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA NOMINANDO FIRMO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CASA DE ALOJAMENTO DE EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 21/04/2016 | 880.00 | 00003492574424 | JOSE EVANDRO DE SOUSA RAPOSO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DO DISTRITO DE PINDURÃO PARA ATENDIMENTO MÉDICO, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 21/04/2016 | 528.00 | 00079733069434 | RAIMUNDA DE LUCIA LIMA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 21/04/2016 | 528.00 | 00009768908440 | TELMA LAU DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NO CENTRO DE SAÚDE E NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 24 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 21/04/2016 | 450.00 | 00009916376409 | FRANKLIN DIEGO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM SEU LAVA-JATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 21/04/2016 | 880.00 | 00009446524415 | MIGUEL DE FREITAS MONTEIRO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 21/04/2016 | 350.00 | 00010170233448 | EMERSON FELIPE NEVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA CG PLACA OEX-0234, DESTINADA AO USO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 21/04/2016 | 200.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL( TERRENO), LOCALIZADO NO CAMPO DA FORQUILHA, PARA FINS DE DEPÓSITO DE LIXO RECOLHIDO NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 21/04/2016 | 1500.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOSÉ CARDOSO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, DEPÓSITO E GARAGEM DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 21/04/2016 | 390.00 | 00007024639490 | JESSICA ISABELLE BATISTA SALES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA BROS 150 PLACA KHZ-8207, DESTINADA AO USO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 21/04/2016 | 220.00 | 00007564005467 | MARIA IVANILZA FERREIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM LIMPEZA DOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO, DURANTE 5 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 21/04/2016 | 360.00 | 00004391056410 | AMIR ROGERIO O. SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA CG PLACA KIH-1792, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADA PARA USO DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 21/04/2016 | 400.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES* | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA EDUARDO TOLENTINO LEITE, SN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 21/04/2016 | 600.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA NOMINANDO FIRMO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 21/04/2016 | 880.00 | 00008155432475 | CARLA JANAINA LAU DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0001528 | 22/04/2016 | 1077.40 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MINICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0001529 | 22/04/2016 | 560.65 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0001530 | 22/04/2016 | 2054.45 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLARDA PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0001531 | 22/04/2016 | 5623.89 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0001532 | 22/04/2016 | 733.70 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001533 | 22/04/2016 | 1810.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 25/04/2016 | 34.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA DA ESCOLA FRANCISCO CHAVES VENTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 25/04/2016 | 4363.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA CONTROLE INTERNO, MÊS ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 25/04/2016 | 6915.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS, MÊS ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 25/04/2016 | 14001.33 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA, MÊS ABRIL,2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 25/04/2016 | 7040.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-APOSENTADOS, MÊS ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 25/04/2016 | 880.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL- PENSIONISTAS, MÊS ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 25/04/2016 | 13500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, MÊS ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 25/04/2016 | 11553.92 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE, MÊS ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0001536 | 25/04/2016 | 260.45 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTINADO A MÁQUINAS DAQUELA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0001537 | 25/04/2016 | 672.80 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0001539 | 25/04/2016 | 494.90 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA MANUTENÇÃO DE CATA VENTOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 25/04/2016 | 3199.17 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGEMENTO DO FOPAG DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, MÊS ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 25/04/2016 | 45736.06 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- AUXILIARES DO FUNDEB 40%, MÊS ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 25/04/2016 | 2500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES MDE, MÊS ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 25/04/2016 | 195536.73 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PF. DO FUNDEB 60%, MÊS ABRIL/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 25/04/2016 | 790.00 | 07090313000127 | PAULO LOPES DA SILVA INFORMATICA ME | REFERENTE A MENSALIDADE DO DIA 10 DE ABRIL À 10 DE MAIO DO SERVIÇO DE INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL SERVERINO LUCAS DA SILVA NO DISTRITO DO PINDURÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 25/04/2016 | 7246.53 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MÊS ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção de Conselhos da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 25/04/2016 | 4400.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, MÊS ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 25/04/2016 | 36781.69 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 25/04/2016 | 76.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de faturas de energias elétrica de prédios públicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 25/04/2016 | 1791.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE PNEUS DE RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0001538 | 25/04/2016 | 667.70 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 25/04/2016 | 18255.30 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAÚDE-SERVIDORES, MÊS ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 25/04/2016 | 24986.70 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAÚDE -AUXILIARES, MÊS ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenv.as Ativ. do PSF ( Prog. Saúde da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 25/04/2016 | 34747.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DO PSF/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenv. as Ativ. do PACS (Agentes Comunitários de Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 25/04/2016 | 18515.42 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DE ACS/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 25/04/2016 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS (*) | PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, A SE REALIZAR NOS DIAS 01 A 04/06/2016 EM FORTALEZA-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0001540 | 25/04/2016 | 10010.00 | 03883545000181 | QUIRINO & RAMALHO LTDA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 70 PRÓTESES DESNTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS DESTINADAS A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, PROGAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenv. as Ativ. do PACS (Agentes Comunitários de Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 25/04/2016 | 7262.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE A PAGAMENTO DE DE FOPAG DOS AGENTES AMBIENTAIS, MÊS 04/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 26/04/2016 | 770.01 | 05797987000130 | MEDONTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 26/04/2016 | 164.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 26/04/2016 | 485.50 | 05797987000130 | MEDONTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 26/04/2016 | 78.76 | 05797987000130 | MEDONTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 26/04/2016 | 900.00 | 00010063174499 | FLAVIA JOSILENE DA SILVA NASCIMENTO | viagens de moto feitas a serviço da Secretaria de Saúde, transportando pacientes do Distrito de Pindurão para atendimento (realização de fisioterapia) nas cidades de Congo e Camalaú, durante o período de dois meses. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 26/04/2016 | 1300.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUS ALVES - OFICINA PAI E FILHO | REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO EM TRATOR VALMET 88 , DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 26/04/2016 | 100.00 | 00009589542409 | SEBASTIAO SOBRINHO MARINHO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 26/04/2016 | 100.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 26/04/2016 | 1020.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA, DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS 04/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 26/04/2016 | 290.00 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE TRATOR TL70 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 26/04/2016 | 66.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO FEITO NO DIÁRIO OFICIAL PARA ESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NA C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 26/04/2016 | 32.78 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE CASA LOCALIZADA NA RUA NOMINANDO FIRMO, ONDE FUNCIONA CASA DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082016 | 0001569 | 26/04/2016 | 3700.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES- SOCIEDADE DE ADVOGADOS. | REFERENTE A COMPLEMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, MÊS 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 26/04/2016 | 41.06 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA DO FEP PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 26/04/2016 | 1050.00 | 00007037115479 | TACYCLEBER CHAVES DE FREITAS | SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM CARRO PIPA, EM CISERNAS DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 27/04/2016 | 1884.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 27/04/2016 | 880.00 | 00004391174456 | MARIA PATRICIA FELICIANO DE FRANCA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES VENTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 27/04/2016 | 880.00 | 00010007798407 | JESSICA CIBELLE DE OLIVEIRA | SERVIÇOS REALIZADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES VENTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0001578 | 27/04/2016 | 1840.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DE SALA DE AULA DO ASSENTAMENTO ELDORADO DOS CARAJÁS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0001579 | 27/04/2016 | 1203.80 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MINICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 27/04/2016 | 668.08 | 03659166002903 | IBAMA | CORRESPONDENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 33ª PARCELA DE MULTA AO IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 27/04/2016 | 12913.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de faturas de energias elétrica de iluminação pública da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 27/04/2016 | 4387.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de faturas de energias elétrica de prédios públicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 27/04/2016 | 792.00 | 00004374488430 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 18 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 27/04/2016 | 880.00 | 00004262411427 | CLARICE BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 27/04/2016 | 880.00 | 00004257644435 | ANA MARIA SIQUEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 27/04/2016 | 880.00 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DURANTE 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 27/04/2016 | 880.00 | 00004384869436 | MARIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDNETE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 27/04/2016 | 836.00 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DURANTE 19 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 27/04/2016 | 440.00 | 00007227827488 | CICERO DA SILVA MELO* | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE PINDURÃO, DURANTE O PERÍODO DE 10 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 27/04/2016 | 900.00 | 00030864550472 | ANTONIO ELIAS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE PEDREIRO REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSTRUINDO BUEIRO NO DISTRITO DE PINDURÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 27/04/2016 | 770.00 | 00009600687404 | GILDO AMERICO GONCALVES DA COSTA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, CONSTRUINDO BUEIRO E REALIZANDO LIMPEZA NAS RUAS DO DISTRITO DE PINDURÃO, DURANTE 17 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 27/04/2016 | 1515.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 27/04/2016 | 880.00 | 00010783371446 | LEOMARA BEZERRA PEREIRA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, EM SUBSTITUIÇÃO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM LICENCIADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 27/04/2016 | 1055.00 | 00008605541474 | EMANUELLY MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE A PLANTÕES PRESTADOS NO CENTRO DE SAÚDE, COMO ENFERMEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 27/04/2016 | 1055.00 | 00008733314438 | ADILMA ROQUE PINHEIRO | REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO CENTRO DE SAÚDE, COMO ENFERMEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 27/04/2016 | 1490.00 | 00005792349401 | PATRICIA DE PAULA COELHO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 27/04/2016 | 880.00 | 00009661460426 | ANIELLY FABIA BEZERRA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, EM SUBSTITUIÇÃO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM LICENCIADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Ativ. de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 28/04/2016 | 2970.00 | 00008551506455 | AMANDA LARISSA BEZERRA SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS DE CIRURGIÃ DENTISTA PRESTADOS PARA O PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE NA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/04/2016 | 3150.00 | 00007519015475 | MAYARA NIEDJA MIRANDA SA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PROGRAMA NASF, DURANTE O PERÍODO DE 02 MESES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 28/04/2016 | 5000.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS SOBRE ENFRENTAMENTOS E CUIDADOS COM AGRAVOS EPIDEMIOLÓGICOS: DENGUE, ZIKA VIRUS, VIRUS CHIKUNGUNYA E H1N1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/04/2016 | 57.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO SÍTIO DO MEIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 28/04/2016 | 162.59 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DE LINHA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/04/2016 | 1500.00 | 21641789000130 | MARIA DO ROSARIO SOUSA SILVA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA MÓVEL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO CAVALGADA, DENTRO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092016 | 0001592 | 28/04/2016 | 3900.00 | 00009574868478 | JHONATHAN WENDELL DE OLIVEIRA MELO | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA "FORRÓ LEVADO" PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, NO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, NO DIA 30/04/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102016 | 0001593 | 28/04/2016 | 12300.00 | 10629556000103 | K2 ENTRETENIMENTOS MAGAZINE EVENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA "FORROZÃO DAS ANTIGAS" PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, NO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, NO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, NO DIA 30/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/04/2016 | 3500.00 | 23050620000130 | XAVIER DANTAS ENGENHARIA LTDA - ME | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE CONTORNO, MEDINDO 100X90M, NA ESCOLA FRANCISCO CHAVES NOVA QUE ESTÁ SENDO CONSTRUIDA NA RUA PROJETADA, BAIRRO ALTO DE SANTO ANTÔNIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 28/04/2016 | 352.00 | 00005856250427 | JOSE IVANILDO MARQUES | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO, COM VIGILÂNCIA DA ESCOLA FRANCISCO CHAVES VENTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 28/04/2016 | 845.00 | 00079733050415 | LIGIO GARDEL MELO DA SILVEIRA | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DURANTE EVENTO EDUCATIVO COM O DETRAN NO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, NOS HORÁRIOS DAMANHÃ, TARDE E NOITE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/04/2016 | 300.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | CORRESPONDENTE A SERVICO DE RECUPERAÇÃO DE MOTO DE PARTIDA, DE MICROONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA- MQE 5865. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/04/2016 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA ME | LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 28/04/2016 | 322.60 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DE LINHA UTILIZADA PELA CENTRAL TELEFÔNICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/04/2016 | 11255.80 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0001610 | 29/04/2016 | 2900.00 | 07346079000156 | ASSPAM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0001750 | 29/04/2016 | 1100.00 | 23666278000106 | JOSE LUAN OLIVEIRA DE LIMA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E PROCESSOS, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº PP.6.5.01/2016/CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 29/04/2016 | 2198.39 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA DO FPM PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/04/2016 | 1.08 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA DO ICMS DESONERAÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 29/04/2016 | 200.00 | 60746948000112 | BRADESCO | PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA POR PAGAMENTO DE FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 29/04/2016 | 84.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.127-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/04/2016 | 980.00 | 00004391060442 | JOSEFA ROSIARIA QUEIROZ DE MELO | SERVIÇO DE ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/04/2016 | 740.00 | 00002807522459 | JANCELINA DEBORA DE SOUSA RIBEIRO | SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 29/04/2016 | 1200.00 | 00002984535413 | EDILSON BEZERRA DE MENDONCA | SERVIÇOS DE ORIENTADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA ADOLESCENTES DAS ZONAS URBANAS E RURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/04/2016 | 740.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | SERVIÇO DE FACILITADOR DE ESPORTE E LAZER DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/04/2016 | 500.00 | 00007098576409 | MICHELE OLIVEIRA MARQUES | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINA COM CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/04/2016 | 1125.00 | 00009518697442 | NAIRA GABRIELE CALUMBI SILVA | SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/04/2016 | 1335.00 | 00006949617445 | THAYSA LILIANE RODRIGUES DE COUTO | SERVIÇOS DE ENTREVISTADORA E TÉCNICA DO CADSATRO ÚNICO PARA PROGRAMS SOCIAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/04/2016 | 1863.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE A PAGAMENTO DE DE FOPAG DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, MÊS 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 29/04/2016 | 300.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | CORRESPONDENTE A OFICINAS DE DANÇA MINISTRADAS PARA GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVIÇO SOCIAL, PARA FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/04/2016 | 150.00 | 04332120000147 | CONGEMAS-PB | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CONGEMAS, PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 29/04/2016 | 25.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS DOC/TED RETIDA NA C/C 35217-9, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS DOC/TED RETIDA NA C/C 35204-7, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/04/2016 | 200.00 | 00003928443461 | MARIA LUIZA DE LIMA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/04/2016 | 100.00 | 00010005770408 | MARIA AMANDA BARROS DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/04/2016 | 2400.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFEENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÃO E RECEBIMENTO DE OBRA, NO MêS 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/04/2016 | 180.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC. DE MAQ. E EQUIP. LTDA. | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/04/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 11775-7, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001614 | 30/04/2016 | 19311.22 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA ADITIVADA LT PARA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001620 | 30/04/2016 | 12055.28 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001616 | 30/04/2016 | 885.96 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001615 | 30/04/2016 | 887.65 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001622 | 30/04/2016 | 3068.58 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA), PARA O GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001618 | 30/04/2016 | 29319.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA E DIESEL) DESTINADO A ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001621 | 30/04/2016 | 4629.72 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL), PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 02/05/2016 | 600.00 | 00072183683872 | JOSE SALES DA SILVA (*) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO Á RUA MANOEL MAGALHÃES SOBRINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES VENTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001628 | 02/05/2016 | 1000.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM CAIXA DE MARCHA DE VEÍCULO KOMBI, UTILIZADA PARA TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 02/05/2016 | 370.00 | 00020337760420 | SEVERINO RAMOS CAMPOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL TELEFÔNICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/05/2016 | 660.00 | 00011176511424 | KALINE APARECIDA ALVES INO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O PERÍODO DE 03 SEMANAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 35198-9, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 02/05/2016 | 210.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELE DANTAS ALVES | REFERENTE A PRODUÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 03/05/2016 | 1250.00 | 00007098576409 | MICHELE OLIVEIRA MARQUES | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CADASTRAMENTO ÚNICO DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 03/05/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 35198-9, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 03/05/2016 | 420.00 | 00010738942405 | CASSIANO DE OLIVEIRA PAZ | SE5RVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM SOLDAGEM EM CAMINHÃO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 03/05/2016 | 66.00 | 00009045361493 | NARCISO CECI DE FRETIAS | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM LIMPEZA DE MATO ÀS MARGENS DE ESTRADAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 0001685 | 03/05/2016 | 1767.50 | 11227898000151 | SUZANA RAQUEL B. SOUZA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 03/05/2016 | 690.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA (*) | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ACOMPANHANTES DE PACIENTES QUE REALIZAM HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E OUTROS TRATAMENTOS MÉDICOS EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 03/05/2016 | 480.00 | 00055701140415 | JORGE DE MELO (*) | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001642 | 03/05/2016 | 212.30 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | AQUSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001643 | 03/05/2016 | 508.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | AQUSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Ampliação, Reforma e Construção de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0001647 | 03/05/2016 | 84422.36 | 07540724000177 | SERVICON-SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIS LTDA | Medição referente à construção da UBS Central de Camalaú, situada na Rua Padre Frederico Tolentino, sn, Camalaú-PB, contrato nº TP 2.3.01/2014. | 10042014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 03/05/2016 | 280.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CLASSIC, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 03/05/2016 | 2.69 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA DO CEX PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 03/05/2016 | 137.00 | 00002094454401 | RANIERE MORAES DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 03/05/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO FEITO NO DIÁRIO OFICIAL PARA ESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NA C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 03/05/2016 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO FEITO NO DIÁRIO OFICIAL PARA ESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NA C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 03/05/2016 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO FEITO NO DIÁRIO OFICIAL PARA ESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NA C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 03/05/2016 | 105.00 | 00004001617455 | LADJANE FERREIRA ALMEIDA | REFERENTE A VIAGENS DE MOTO FEITAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNO DO SÍTIO BOM NOME PARA A ESCOLA DO SÍTIO CANGALHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001633 | 03/05/2016 | 2731.10 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E FILÉ DE PEIXE DESTINADAS Á MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001634 | 03/05/2016 | 1076.30 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E FILÉ DE PEIXE DESTINADAS Á MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001636 | 03/05/2016 | 1076.30 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E FILÉ DE PEIXE DESTINADAS Á MERENDA ESCOLAR DO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001637 | 03/05/2016 | 1318.30 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E FILÉ DE PEIXE DESTINADAS Á MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001638 | 03/05/2016 | 1426.22 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E FILÉ DE PEIXE DESTINADAS Á MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001639 | 03/05/2016 | 1400.00 | 00006996022460 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COM LAVAGENS DE VEÍCULOS ÔNIBUS E MICROONIBUS DE TRANPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001641 | 03/05/2016 | 800.54 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | AQUSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001648 | 03/05/2016 | 800.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | CORRESPONDENTE A CONSERTOS E SERVIÇO DE SOLDA REALIZADOS EM ÔNIBUS E MICROONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 03/05/2016 | 5227.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Pagamento de parcela de Seguro Safra do Município, parte da Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 04/05/2016 | 880.00 | 00069708592404 | JOSE ROSENALDO DE FREITAS SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM CONSERTOS DE CATA-VENTOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 04/05/2016 | 1034.00 | 00008881020467 | JOSE EVANGELISTA ANANIAS DA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMO TRATORISTA, COM ARAÇÃO DE TERRAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 23,5 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 04/05/2016 | 484.00 | 00065115864487 | INACIO PEREIRA VIANA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM MANUTENÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS, DURANTE 11 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 04/05/2016 | 924.00 | 00005070320475 | MARCOS ANTONIO DA SILVA* | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETAIRA DE AGRICULTURA, COM ARAÇÃO DE TERRAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 21 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 04/05/2016 | 484.00 | 00003652584406 | ADILSON ANTONIO DA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM MANUTENÇÃO DE VIVEIRO DE PALMA, DURANTE 11 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 04/05/2016 | 316.00 | 00036756180487 | ISRAEL FERNANDO MONTEIRO | SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS REALIZADOS DE EVENTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001654 | 04/05/2016 | 1060.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | CORRESPONDENTE A CONSERTOS E SERVIÇO DE SOLDA REALIZADOS EM ÔNIBUS, MICROONIBUS E KOMBI DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001656 | 04/05/2016 | 1060.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | REFERENTE A CONSERTOS MECÂNICOS REALIZADOS EM VEÍCULOS KOMBI E CLASSIC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001657 | 04/05/2016 | 1060.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | REFERENTE A CONSERTOS E SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADOS EM MICROONIBUS E KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001733 | 04/05/2016 | 1540.00 | 00005759663860 | LUIZ GONZAGA ARAUJO | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SÍTIOS FOCINHO TORTO E ROÇA VELHA I E II PARA A ESCOLA DO SÍTIO DO MEIO DESTE MUNICÍPIO, NO HORÁRIO DA TARDE,NO MÊS ABRIL/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001734 | 04/05/2016 | 2120.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS QUIMQUIM E SALÃO PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE PINDURÃO DESTE MUNICÍPIO, NO HORÁRIO DA NOITE, DURANTE O MÊS ABRIL/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001735 | 04/05/2016 | 2280.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SÍTIOS FOCINHO TORTO E ROÇA VELHA I E II PARA ESCOLA DO SÍTIO DO MEIO DESTE MUNICÍPIO, NO HORÁRIO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001736 | 04/05/2016 | 880.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO CACHOEIRA DO CUNHA AO SÍTIO PINHEIRO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001737 | 04/05/2016 | 1560.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO SALÃO PARA ESCOLA DO DISTRITO DE PINDURÃO, NO HORÁRIO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS ABRIL/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 04/05/2016 | 1160.00 | 00057179476587 | LUIS PAULO FERNANDES CAMPOS | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ASSISTIREM AULA NO CAMPUS DA UEPB EM MONTEIRO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 04/05/2016 | 1270.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM ASSESSORIA TÉCNICA, GERENCIAMENTO DE SISTEMAS, DADOS E PROGRAMAS JUNTOS AO FNDE/MEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 04/05/2016 | 880.00 | 00004393393406 | VERONCLEIDE BERTO FEITOSA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADAS NA CRECHE MUNICIPAL LAR DA CRIANÇA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 04/05/2016 | 704.00 | 00009768907479 | TANIA LAU DE OLIVEIRA | SERVIÇOS REALIZADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS DE SECRETARIAS MUNICIPAIS (INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E ADMINISTRAÇÃO), DURANTE 16 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 04/05/2016 | 357.69 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DE LINHA UTILIZADA PELA CENTRAL TELEFÔNICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 04/05/2016 | 480.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO DE DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 27 A 28/04 E 02 A 03/05/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A EPC, CONAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 04/05/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 11594-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 04/05/2016 | 440.00 | 00011191896404 | JEFFERSON RENAN CESARIO DA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, AUXILIANDO NO SETOR ADMINISTRATIVO DAQUELA SECRETARIA, DURANTE 10 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 04/05/2016 | 503.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 04/05/2016 | 87.59 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DE TELEFONE UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 04/05/2016 | 1160.00 | 00005585995405 | MARIA LUCIDALVA DA SILVA NEVES | SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE DADOS NO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 04/05/2016 | 650.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS | AQUISIÇÃO DE PARABRISA DESTINADO A CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 04/05/2016 | 990.00 | 00005020006432 | RAMIRO MIGUEL BEZERRA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM CONSERTOS DE ESGOTOS E CALÇAMENTOS EM RUAS DA CIDADE E RETIRADA DE LIXO, MONTAGEM DE BARRACAS E PALHOÇÃO, AGUAÇÃO E LIMPEZA DE MATO EM RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 04/05/2016 | 53.00 | 00001940851475 | JOSE ERISVALDO RODRIGUES PEREIRA (*) | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM CONSERTO EM INSTALAÇÃO DE CAMINHÃO AGRALE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 04/05/2016 | 1890.00 | 00006413148411 | ROGERIO DA MATA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO REALIZADO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM RETOQUES E PINTURA NO CENTRO DE SAÚDE, FAZENDO BEBEDOURO NO SÍTIO ARARA, E CONSERTOS DE CAIXA D'AGUA NO SITIO DO MEIO E NO SITIO TIGRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001653 | 04/05/2016 | 1070.00 | 00006996022460 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS COM LAVAGENS DE TRATORES, MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 04/05/2016 | 210.00 | 00095216596453 | ANANIAS BEZERRA DA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM MANUTENÇÃO DE DESSALINIZADOR DO SÍTIO ROÇA VELHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 04/05/2016 | 440.00 | 00001406754420 | MARIA APARECIDA DA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM LIMPEZA DE BANHEIROS PÚBLICOS DURANTE 10 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 04/05/2016 | 1280.00 | 00003778530461 | JOSE GIVANILDO DE SOUSA ELISBAO | SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DIRIGINDO CAMINHÃO PIPA EM ATIVIDADES DAQUELA SECRETARIA, E REALIZANDO ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 04/05/2016 | 924.00 | 00068323344434 | JURANDIR BEZERRA DE FREITAS | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE, CONSERTO DE ESGOTOS E DE CALÇAMENTOS, DURANTE 21 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 04/05/2016 | 1500.00 | 00004465422458 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE ELETRICISTA REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS DE PRÉDIOS PÚBLICOS E EM POSTES DA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 04/05/2016 | 704.00 | 00010061892467 | JOSE FABRICIO DA SILVA MELO | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM CONSERTOS DE CATA-VENTOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 16 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 04/05/2016 | 990.00 | 00004003134486 | TARCISIO BEZERRA DE QUEIROZ | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E CONCERTO DE CALÇAMENTO NAS RUAS DA CIDADE, MONTAGEM DE BARRACAS,RETIRANDO LIXO DAS RUAS AOS SÁBADOS, FAZENDO BEBEDOURO E INSTALANDO BOMBA D'ÁGUA NO SITIO ARARA, CONSERTO DE ESTRADA DO SITIO GARROTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 04/05/2016 | 1120.00 | 00004991547466 | PAULO ROBERTO PINHEIRO DA SILVA | SERVIÇO REALZIADO PARA A SECRETAIRA DE INFRAESTRUTURA, DIRIGINDO CAÇAMBA EM ATIVIDADES DAQUELA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 04/05/2016 | 1188.00 | 00005786912485 | PAULO ROBERTO SOTERIO DA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DIRIGINDO CAMINHÃO QUE COLETA LIXO NAS RUAS DA CIDADE, INCLUSIVE AOS SÁBADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 04/05/2016 | 924.00 | 00095216537449 | IVONALDO DE LIMA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 04/05/2016 | 880.00 | 00009907070408 | JOSE JAELSON DA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM RETIRADA DE LIXO E LIMPEZA DE MATO EM RUAS DA CIDADE, MANUTENÇÃO DE JARDINS DE PRAÇAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 04/05/2016 | 836.00 | 00005856250427 | JOSE IVANILDO MARQUES | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM CONSERTOS EM CALÇAMENTOS E ESGOTOS, LIMPEZA DE MATO EM RUAS DA CIDADE, MONTAGEM DE POÇO NO SITIO ARARA, MONTAGEM DE BARRACAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 04/05/2016 | 1440.00 | 00003958187455 | ADEILDO CORDEIRO CAETANO | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DIRIGINDO CAMINHÃO AGRALE EM ATIVIDADES DAQUELA SECRETARIA, MONTANDO BARRACAS, CONSERTOS DE CALÇAMENTO E ESGOTOS EM RUAS DA CIDADE, CONSERTANDO CAIXA D'ÁGUA E BEBEDOUROS NA ZONA RURAL, COLOCANDO LUMINÁRIAS EM RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 04/05/2016 | 1380.00 | 00027564839821 | PEDRO JOSE FEITOSA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, COM CONSERTOS DE CALÇAMENTOS E ESGOTOS EM RUAS DA CIDADE, COLOCANDO BOMBAS DE ÁGUA EM POÇOS DDA ZONA RURAL, PINTANDO BASES DE POSTES NA RUA DUQUE DE CAIXIAS , CONSERTOS DE CISTERNAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 04/05/2016 | 750.00 | 00000016542410 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM MARCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 04/05/2016 | 770.00 | 00004789487431 | JOAO BATISTA BRITO | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, COM APREENSÃO DE ANIMAIS EM ESTRADA QUE DÁ ACESSO À BR 412 E LIMPEZA NAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 04/05/2016 | 150.00 | 00004384382480 | AVANI SALES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 04/05/2016 | 1003.00 | 17298229000157 | SILVIA KATIA JERONIMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS PELO MDS DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 04/05/2016 | 700.00 | 00002493689437 | DAMIANA APARECIDA CLEMENTE DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU PAI JAINE CLEMENTE DO NASCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 04/05/2016 | 50.00 | 00006900080405 | MARIA GILDETE LAU | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 04/05/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 35217-9, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 05/05/2016 | 350.00 | 00091056705434 | MARIA DAS NEVES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICIPIOPARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 05/05/2016 | 280.00 | 00003816691498 | JOSE VALDENIO DE SOUSA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 05/05/2016 | 300.00 | 00003761264429 | RITA DE ASSIS CALUMBI FEITOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 05/05/2016 | 300.00 | 00005150589470 | MAYARA DE OLIVEIRA BRAGA MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 05/05/2016 | 250.00 | 00004348090475 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 05/05/2016 | 300.00 | 00007898760433 | JOSANA DE ALCANTARA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 05/05/2016 | 250.00 | 00005591916422 | JOSE VERONALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICIPIOPARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 05/05/2016 | 300.00 | 00006996189403 | FABIANA PINHEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 05/05/2016 | 300.00 | 00031102911852 | LUCIANA BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA COMPLEMENTO DE PASSAGEM PARA SÃO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 05/05/2016 | 200.00 | 00010844928496 | GIOVANA MIRIAN DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 05/05/2016 | 100.00 | 00010007797427 | JÚCELIA RENATA QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001726 | 05/05/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, COM 1 MBPS FULL, PARA USO NA SERCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MÊS ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 05/05/2016 | 290.00 | 00068467060468 | MALAQUIAS JOSE SOUSA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONSERTOS DE 2 BOMBAS DE POÇOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0001730 | 05/05/2016 | 394.35 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0001732 | 05/05/2016 | 1423.80 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001728 | 05/05/2016 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, COM 2 MBPS FULL, PARA USO NA SERCRETARIA DE SAÚDE, MÊS ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0001731 | 05/05/2016 | 297.50 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 05/05/2016 | 320.00 | 00006367227407 | JOSE HUMBERTO MACIAL MELO | REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESTA PREFEITURA DO PROGRAMA CARIRI INFORMADO, NA RÁDIO CIDADE DE SUMÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 05/05/2016 | 1015.51 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, DE PROCESSO Nº 024.2009.001.625-4, CREDOR: ROSINEIDE BERTO BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001729 | 05/05/2016 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, COM 2 MBPS FULL, PARA USO NA SERCRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MÊS ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 05/05/2016 | 31.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 11720-x, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 05/05/2016 | 880.00 | 00008916002486 | VALERIA JULIANA RAPOSO PEREIRA | CORRESPONDENTE A SEVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR LICENCIADO, NA ESCOLA DO DISTRITO DE PINDURÃO DESTE MUICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001727 | 05/05/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, COM 1 MBPS FULL, PARA USO NA SERCRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 05/05/2016 | 3450.00 | 07757531000172 | CRIAVET | AQUISIÇÃO DE VACINAS CONTRA FEBRE AFTOSA DESTINADAS À SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 06/05/2016 | 401.07 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A LICENCIAMENTO, SEG. OBRIGATÓRIO, E BOMBEIRO 2016, DE ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA NQE 5865, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 06/05/2016 | 401.07 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A LICENCIAMENTO, SEG. OBRIGATÓRIO, E BOMBEIRO 2016, DE ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA NQE 5845, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 06/05/2016 | 401.07 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A LICENCIAMENTO, SEG. OBRIGATÓRIO, E BOMBEIRO 2016, DE ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA NQE 0695, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 06/05/2016 | 401.07 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A LICENCIAMENTO, SEG. OBRIGATÓRIO, E BOMBEIRO 2016, DE ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA NQE 5875, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 06/05/2016 | 1375.00 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | AQUISIÇÃO DE PÃES PARA LANCHES DESTINADOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 06/05/2016 | 11.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADO NA RUA MANOEL MAGALHÃES SOBRINHO, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 06/05/2016 | 2500.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, 01 ESTABILIZADOR 01 TONBNER, 02 CAIXAS MULTIUSO PLAYER 80 USB, DESTINADOS À ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES VENTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 06/05/2016 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE CASA LOCADA NA RUA NOMINANDO CHAVES, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 06/05/2016 | 761.80 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A EVENTOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 06/05/2016 | 23.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO SÍTIO TIGRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 06/05/2016 | 1595.00 | 15569968000100 | XILIUS JM BOMBAS E MOTORES | SERVIÇOS DE BOBINAGEM EM BOMBAS SUBMERSAS DE POÇOS DOS SÍTIOS RAJADA, FLORESTA, MADEIRA E LAGOA DO MEIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 06/05/2016 | 12.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO NA RUA EDUARDO TOLETINO LEITE PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 06/05/2016 | 34.20 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, DE PRÉDIO NA RUA EDUARDO TOLENTINO LEITE LOCADO À SEC. DE AÇÃO SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 09/05/2016 | 426.99 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | PAGAMENTO DE PARCELA 04 DE SEGURO DE VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DE DESCONTO NA C/C 4127-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 09/05/2016 | 112.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO QUE FAZ AGUAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 09/05/2016 | 25.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO SITIO SALÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 09/05/2016 | 26.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO SITIO CANGALHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0001833 | 09/05/2016 | 1217.50 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0001827 | 09/05/2016 | 1052.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 09/05/2016 | 855.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 01,04,06,07,08,11,12,13,14,15,18,20,21,22,25,26,27,28 E 29/04/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 09/05/2016 | 315.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01,11,13,20,22,26 e 28/04/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 09/05/2016 | 585.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 04,05,07,08,12,14,15,18,19,21,25,27 e 29/04/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 09/05/2016 | 440.00 | 00095396373415 | GILBERTO EVANGELISTA DUARTE E OUTROS (*) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A MONTEIRO-PB NOS DIAS 01,04,06,08,12,13,14,18,20,22 e 27/04/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 09/05/2016 | 900.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 01,04,05,06,08,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28 e 29/04/2016, TRANPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 09/05/2016 | 640.00 | 00009112538400 | LUCYANN MICHEL CHAGAS FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A MONTEIRO-PB NOS DIAS 05,07,11,13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28 e 29/04/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 09/05/2016 | 160.00 | 00018589067840 | GILDO PEREIRA TENORIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A MONTEIRO-PB NOS DIAS 05,06,20 e 29/04/2016 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 09/05/2016 | 585.00 | 00000619693894 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA E OUTROS* | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 01,05,06,07,11,13,18,19,20,22,25,26 e 28/04/2016 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 09/05/2016 | 560.00 | 00001911733478 | JOSE CLODOALDO JAPIASSU | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A MONTEIRO-PB, NOS DIAS 01,05,06,07,12,14,15,18,21,22,25,26,27 e 28/04//2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 09/05/2016 | 560.00 | 00055700969491 | JOSE AILTON QUIRINO BEZERRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A MONTEIRO-PB NOS DIAS 04,05,07,08,11,12,13,16,19,21,25,26,28 e 29/04/2016 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 09/05/2016 | 1200.00 | 00005248851416 | HERMANO ARAÚJO DE QUEIROZ | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) TELÕES DE PROJEÇÃO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO. MEDINDO 5Mx3M DESTINADOS ÀS FESTIVIDADES ALUSIVAS À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB NO DIA 30 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 09/05/2016 | 700.00 | 00005248851416 | HERMANO ARAÚJO DE QUEIROZ | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE PRODUÇÃO DE MÍDIA ELETRÔNICA (VINHETAS, GINGLES E SPORTS), DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 09/05/2016 | 1500.00 | 00080539602434 | ENOQUE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PAGA A POLICIAIS QUE TRABALHARAM DURANTE A NOITE DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, NO DIA 30/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 09/05/2016 | 73.68 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DE TELEFONE UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 09/05/2016 | 900.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO DE DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A BRASÍLIA-DF NOS DIAS 09 A 12/05/2016, PARA PARTICIPAR DA XIX MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS E RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES, MIN.DA SAÚDE, FUNASA, CÂMARA DOS DEPUTADOS E SENADO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 09/05/2016 | 527.04 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0001836 | 09/05/2016 | 1230.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR DO SITIO MADEIRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 09/05/2016 | 880.00 | 00002764760426 | ANTONIA AVELINO BEZERRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO REALIZADOS EM PRÉDIO DA ESCOLA DO SÍTIO DO MEIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0001770 | 09/05/2016 | 6065.00 | 21641789000130 | MARIA DO ROSARIO SOUSA SILVA | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR PARA FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 30/04/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/05/2016 | 6000.00 | 00053557107434 | MIRIAM SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE SHOW PIROTÉCNICO REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/05/2016 | 446.83 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A EMPLACAMENTO 2016 DE MOTO, PLACA MOJ 4214, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/05/2016 | 250.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | CORRESPONDENTE A SERVICO DE CONSERTO DE ALTERNADOR DE MICROONIBUS DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/05/2016 | 4836.21 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA DO FPM PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/05/2016 | 1120.88 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE A PERÍODO DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/05/2016 | 0.23 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA DO INCRA PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Operações de Crédito | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/05/2016 | 3727.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | pagamento referente ao abatimento do principal da dívida com a Caixa Econômica Federal relativo a linha de crédito do contrato nº 293.817-49, referente a aquisição de 02 Ônibus do Caminho da Escola. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/05/2016 | 157.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO Nº 293817-49, RELATIVO A LINHA DE CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE 02 ÔNIBUS DO CAMINHO DA ESCOLA, JUNTO À CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/05/2016 | 84.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 4.127-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/05/2016 | 5117.58 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC53, debitado na conta corrente 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/05/2016 | 7075.68 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60, debitado na conta corrente 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/05/2016 | 880.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMCAP, ATRAVÉS DE DESCONTO NA C/C 4.127-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/05/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, ATRAVÉS DE DESCONTO NA C/C 4.127-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/05/2016 | 13523.14 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/05/2016 | 3599.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | PAGAMENTO DE PARCELA 03 DE PRECATÓRIOS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Contribuição para Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/05/2016 | 18768.39 | 02471378000107 | CISCO | DESCONTO BANCÁRIO PROGRAMANDO EM 03 PARCELAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE JUNTO AO CISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001784 | 10/05/2016 | 2810.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | SERVIÇOS DE VIAGENS FEITAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ATRAVÉS DO CISCO NAS CIDADES DE MONTEIRO-PB E SUMÉ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001785 | 10/05/2016 | 2825.00 | 00002407737482 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/05/2016 | 1640.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MATRICIAL EPSON E 10 FITAS PARA A MESMA IMPRESSORA, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/05/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 11775-7, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/05/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C. GRANDE | REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO EM MARIA LUIZA SOTERO,AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/05/2016 | 397.19 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A LICENCIAMENTO, SEG. OBRIGATÓRIO, E BOMBEIRO 2016, DE VEÍCULO PIPA PLACA OXO 2535, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/05/2016 | 167.51 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DE LINHA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/05/2016 | 218.08 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DE LINHA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 11/05/2016 | 500.00 | 00001982264462 | ANA ANGELICA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 11/05/2016 | 90.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA DA SEC. SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 27/04 E 09/05/2016, PARA REALIZAR MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001797 | 11/05/2016 | 3861.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA DIVERSAS PESSOAS QUE ESTIVERAM NO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0001799 | 11/05/2016 | 2090.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, INGRESSO DE RECURSO E RELATIVOS, COM INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DOS CONVÊNIOS A PARTI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001800 | 11/05/2016 | 1203.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNEICMENTO DE REFEIÇÕES PARA DIVERSAS PESSOAS QUE ESTIVERAM NO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 11/05/2016 | 100.00 | 00000016609425 | PEDRO MINEIRO FIRMO JUNIOR (*) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 05/05/2016, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO- UNIDADE PREPARATÓRIA DAS COMISSÕES MUNICIPAIS DA REDE DE PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA PARAÍBA- REDE PCR/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001798 | 11/05/2016 | 475.00 | 12605160000143 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PESSOAS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO MUNICÍPIO DURANTE AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Ativ. de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 12/05/2016 | 1595.20 | 05797987000130 | MEDONTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 12/05/2016 | 196.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 12/05/2016 | 965.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 13/05/2016 | 89.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA | REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DE VEÍCULO UNO, PLACA:NQA-4184, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 13/05/2016 | 57.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA | REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DO VEICULO CORSA, PLACA:OGA-7493, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001841 | 13/05/2016 | 12000.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DE MANGAS CURTAS MASCULINAS E FEMININAS DESTINADAS A FARDAMENTO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001828 | 13/05/2016 | 2820.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MICROONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001839 | 16/05/2016 | 3400.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOP.DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA. | AQUISIÇÃO DE IOGURTE E LEITE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001811 | 16/05/2016 | 3711.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS EM VEÍCULOS ÔNIBUS, MICROONIBUS, CLASSIC E KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001813 | 16/05/2016 | 760.00 | 00005534050470 | MARCOS ANTONIO CAETANO SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM CONSERTOS DE PNEUS DE VEICULOS ÔNIBUS, MICROONIBUS KOMBI E CLASSIC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 16/05/2016 | 3000.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL DURANTE REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0001829 | 16/05/2016 | 522.90 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 16/05/2016 | 32.78 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE CASA LOCALIZADA NA RUA NOMINANDO FIRMO, ONDE FUNCIONA CASA DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 16/05/2016 | 2287.83 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DE CELULARES UTILIZADOS PELOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E MOTORISTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001821 | 16/05/2016 | 3000.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA DIVERSAS PESSOAS QUE ESTIVERAM NO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 16/05/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 5247-7, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 16/05/2016 | 33.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE4.127-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 16/05/2016 | 160.00 | 00016095510449 | GUSTAVO ADOLFO DI PACE TEJO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO DE RESULTADOS DE EXAMES EM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001816 | 16/05/2016 | 5520.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001817 | 16/05/2016 | 1405.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE MONTEIRO, CONGO E CAMALAÚ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 16/05/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 11775-7, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 16/05/2016 | 1000.00 | 00003366721448 | GIVONILDO FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RECOLHENDO ANIMAIS EM ESTRADAS DO MUNICIPIO EM CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001809 | 16/05/2016 | 1360.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | CORRESPONDENTE A CONSERTOS REALIZADOS EM TRATORES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 16/05/2016 | 9.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO SITIO CARUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 16/05/2016 | 16.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO SITIO AGUAS CLARAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 16/05/2016 | 45.00 | 00071910930482 | JOSE JOCEVALDO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM APONTAMENTO DE FERRAMENTAS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 16/05/2016 | 74.37 | 33665647000191 | CONFEA/CREA-PB | PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO DISTRITO PINDURÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 16/05/2016 | 270.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | AQUISIÇÃO DE DENTES DESTINADOS A VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0001834 | 16/05/2016 | 512.77 | 11662649000194 | O GALETAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0001835 | 16/05/2016 | 397.50 | 11662649000194 | O GALETAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0001837 | 16/05/2016 | 477.00 | 11662649000194 | O GALETAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001846 | 17/05/2016 | 430.00 | 12605160000143 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE FAMÍLAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 17/05/2016 | 300.00 | 00011257339427 | ALAN HENRIQUE DOS SANTOS COSTA | CORRESPONENTE A OFICINAS DE DANÇA REALIZADAS COM CRIANÇAS E JOVENS DOS ERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 17/05/2016 | 500.00 | 00000016674405 | MARIA DA PAZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 17/05/2016 | 200.00 | 00009768907479 | TANIA LAU DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 17/05/2016 | 50.00 | 00008465375402 | SEVERIANO BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 17/05/2016 | 37.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO SITIO ROÇA VELHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 17/05/2016 | 55.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO SITIO ROÇA VELHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 17/05/2016 | 405.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A CHEFE DE TRANSPORTE PELO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 08,13,18,25, e 28/04 e 02,05,09 e 12/05/2016, PARA REALIZAR COMPRAS DE PEÇAS E PNEUS PARA VEÍVULOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA JUNTO ÀS EMPRESAS DOBU AUTO PEÇAS, RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA E EGAGO PEÇAS E ACESSÓRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 17/05/2016 | 11276.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 17/05/2016 | 5755.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 17/05/2016 | 270.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS | AQUISIÇÃO DE VIDRO DE PORTA LATERAL DESTINADO A CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 17/05/2016 | 200.00 | 00005200230489 | KATIA ANDREIA MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DA FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO DEU DESLOCAMENTO A SUMÉ-PB NOS DIAS 22,26,27,29 e 30/04/2016, ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NAS ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ULTRASSONOGRAFIA, ELETROCARDIOGRAMA, PSIQUIATRIA E GASTROENTEROLOGIA JUNTO AO CISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 17/05/2016 | 1602.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0001902 | 17/05/2016 | 2845.28 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS À AO CENTRO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0001903 | 17/05/2016 | 908.30 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 17/05/2016 | 900.00 | 10535696000104 | CHURRASCARIA CARIRI* | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE DIVERSAS PESSOAS QUE ESTIVERAM EM MONTEIRO-PB A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0001864 | 17/05/2016 | 865.50 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0001865 | 17/05/2016 | 3574.58 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 17/05/2016 | 45.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO* | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PELO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 05/05/2016, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NA GERÊNCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, BEM COMO ENTREGAR PROTOCOLOS E RECEBER CARTEIRAS DE TRABALHO JUNTO AO MTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 17/05/2016 | 156.00 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE TRATOR TL70 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 17/05/2016 | 32.78 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA FRANCISCO CHAVES VENTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001853 | 17/05/2016 | 370.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS EM PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULOS ÔNIBUS E MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 17/05/2016 | 1100.00 | 00005693670422 | DENIS GOMES DO NASCIMENTO | CURSO DE LINGUA INGLESA MINISTRADO PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA MUNICIPAL FEANCISCO CHAVES VENTURA, NO PERÍODO DE 01 MÊS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0001859 | 17/05/2016 | 657.25 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0001860 | 17/05/2016 | 4662.50 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0001861 | 17/05/2016 | 2013.85 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA PRE ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0001862 | 17/05/2016 | 503.60 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA CRECHES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0001863 | 17/05/2016 | 923.36 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MINICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 17/05/2016 | 2300.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 18/05/2016 | 150.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | CORRESPONDENTE A SERVICO DE MOTOR DE PARTIDA DE MICROONIBUS DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 18/05/2016 | 525.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO MDE, MÊS 04/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 18/05/2016 | 9500.04 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE FOPAG DO FUNDEB 40%, MÊS 04/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 18/05/2016 | 34828.91 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE FOPAG DO FUNDEB 60%, MÊS 04/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001899 | 18/05/2016 | 2400.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SÍTIOS FOCINHO TORTO, SITIO DO MEIO E ROÇA VELHA PARA ESCOLA DA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE, DURANTE O MÊS ABRIL/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001900 | 18/05/2016 | 4320.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SÍTIOS URUÇU, TIGRE E CARANGUEJO PARA ESCOLA DO SÍTIO JOÃO MENDES, PELA MANHÃ, E DOS SÍTIOS JOÃO MENDES, CARANGUEJO, TIGRE URUÇU, CANGALHA, CACHOEIRINHA, PALMATÓRIA E ASSENTAMENTO NOVO MUNDO PARA ESCOLA DA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001901 | 18/05/2016 | 3040.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO SALÃO , AGUAZINHA, PÉ DE SERRA E GARROTE PARA A ESCOLA DA CIDADE , NO HORÁRIO DA TARDE, DURANTE O MÊS 04/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 18/05/2016 | 880.00 | 00002352801435 | JARRIER ALVES DANTAS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE QUADROS BRANCOS EM ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 18/05/2016 | 85.00 | 00004430924430 | GENELÚCIA SILVA ALVES | SERVIÇOS DE APOIO DE PALCO E CAMARIM DURANTE FESTIIADES DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 18/05/2016 | 2100.00 | 00722641000150 | INDUSTRIA E COM. DE CALCADOS MONTINEGRO LTDA. | AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO DESTINADAS AO TIME DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 18/05/2016 | 251.50 | 00099139219453 | MARIA DE JESUS LEITE DA SILVA | SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA REALIZADOS EM SEU CARTÓRIO, PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 18/05/2016 | 1300.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DE PRESTADORES DESTA PREFEITURA, MÊS 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 18/05/2016 | 7380.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 18/05/2016 | 2364.32 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, MÊS 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 18/05/2016 | 609.83 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, MÊS 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 18/05/2016 | 916.23 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, MÊS 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 18/05/2016 | 1442.88 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DOS AGENTES AMBIENTAIS, MÊS 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 18/05/2016 | 2203.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MÊS 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 18/05/2016 | 1452.28 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE FINANÇAS MÊS 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 18/05/2016 | 2835.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DO GABINETE DO PREFEITO, MÊS 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 18/05/2016 | 2100.00 | 00003464593460 | FERNANDO LIMA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, COM PLANTÕES COMO ENFERMEIRO, NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 18/05/2016 | 7297.04 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE FOPAG DO PSF, MÊS 04/2016.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 18/05/2016 | 3619.58 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE FOPAG DOS ACS, MÊS 04/2016.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 18/05/2016 | 3977.08 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, MÊS 04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 18/05/2016 | 5143.88 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE FOPAG DOS AUXILIARES DA SECRETARIA DE SAÚDE, MÊS 04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 18/05/2016 | 250.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA | REFERENTE A SERVIÇO DE RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA REALIZADO NO POSTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 18/05/2016 | 630.00 | 00009064538441 | JOSE CARLOS EDUARDO DE ARAÚJO BRAZ | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE 02 MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 18/05/2016 | 104.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, MÊS 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 18/05/2016 | 391.23 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, MÊS 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 18/05/2016 | 1521.77 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , MÊS 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 19/05/2016 | 700.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA E ACESSÓRIOS PARA FUNERAL, DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICÍPIO (BENTO ANTÔNIO DO NASCIMENTO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 19/05/2016 | 1900.00 | 17298229000157 | SILVIA KATIA JERONIMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS PELO FNDE (PNAE, PDDE E PNAT). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000202015 | 0001910 | 20/05/2016 | 1100.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | VEICULAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DURANTE O MÊS 05/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 20/05/2016 | 370.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS L.VIRGINIO & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE INDUMENTÁRIAS PARA PRÁTICA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE ALUNAS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES VENTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001916 | 20/05/2016 | 3165.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETOR DE RODA DESTINADOS A ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001917 | 20/05/2016 | 1175.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/05/2016 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MÊS 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 20/05/2016 | 504.33 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA DO FPM PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/05/2016 | 1.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 11720-X, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 20/05/2016 | 2582.24 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012016 | 0001913 | 20/05/2016 | 366.59 | 07346079000156 | ASSPAM | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DOU - SEÇÃO 3 EM 13/05/16 - RESULTADO DE HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 001/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012016 | 0001914 | 20/05/2016 | 314.22 | 07346079000156 | ASSPAM | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DOU - SEÇÃO 3 EM 12/05/2016, EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº TP 2.2.01/2015 - 3º TERMO ADITIVO PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000202015 | 0001909 | 20/05/2016 | 1100.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | VEICULAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DURANTE O MÊS 05/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Ativ. de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0001918 | 20/05/2016 | 10010.00 | 03883545000181 | QUIRINO & RAMALHO LTDA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 70 PRÓTESES DESNTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS DESTINADAS A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, PROGAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 20/05/2016 | 320.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 23/05/2016 | 450.00 | 00032763344453 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA NOMINANDO FIRMO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CASA DE ALOJAMENTO DE EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 23/05/2016 | 250.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOSÉ GOMES CHAVES, S/N,NESTA CIDADE, DESTINADO A HOSPEDAGEM DE MÉDICO DE EQUIPE DO PSF,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 23/05/2016 | 600.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARIANO DE FARIAS,NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 23/05/2016 | 528.00 | 00079733069434 | RAIMUNDA DE LUCIA LIMA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 23/05/2016 | 528.00 | 00009768908440 | TELMA LAU DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NO CENTRO DE SAÚDE E NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 23/05/2016 | 528.00 | 00029685216835 | MARIA LUCICLEIDE VASCONCELOS DE SOUSA | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001964 | 23/05/2016 | 450.00 | 00009916376409 | FRANKLIN DIEGO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM SEU LAVA-JATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 23/05/2016 | 880.00 | 00009446524415 | MIGUEL DE FREITAS MONTEIRO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 23/05/2016 | 1490.00 | 00005792349401 | PATRICIA DE PAULA COELHO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 23/05/2016 | 1055.00 | 00008733314438 | ADILMA ROQUE PINHEIRO | CORREPONDENTE A PLANTÕES REALIZADOS NO CENTRO DE SAÚDE, COMO ENFERMEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 23/05/2016 | 1265.00 | 00008605541474 | EMANUELLY MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE A PLANTÕES PRESTADOS NO CENTRO DE SAÚDE, COMO ENFERMEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 23/05/2016 | 880.00 | 00010783371446 | LEOMARA BEZERRA PEREIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, EM SUBSTITUIÇÃO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM LICENCIADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 23/05/2016 | 880.00 | 00009661460426 | ANIELLY FABIA BEZERRA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, EM SUBSTITUIÇÃO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM LICENCIADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 23/05/2016 | 635.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO* | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A CAMPANHAS DE DOENÇAS ENDÊMICAS (DENGUE, CHIKUNGUNUA E ZICA), CAMPANHA DE MAMOGRAFIAS E IMPLANTES DENTÁRIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 23/05/2016 | 18561.52 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAÚDE-SERVIDORES, MÊS MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 23/05/2016 | 25099.03 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAÚDE -AUXILIARES, MÊS MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenv.as Ativ. do PSF ( Prog. Saúde da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 23/05/2016 | 32981.92 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DO PSF/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenv. as Ativ. do PACS (Agentes Comunitários de Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 23/05/2016 | 17713.03 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DE ACS/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenv. as Ativ. do PACS (Agentes Comunitários de Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 23/05/2016 | 7909.06 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE A PAGAMENTO DE DE FOPAG DOS AGENTES AMBIENTAIS, MÊS 05/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 23/05/2016 | 468.00 | 17398183000148 | VASCONCELOS MOTO PECAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTO DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 23/05/2016 | 390.00 | 00007024639490 | JESSICA ISABELLE BATISTA SALES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA BROS 150 PLACA KHZ-8207, DESTINADA AO USO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 23/05/2016 | 1500.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOSÉ CARDOSO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, DEPÓSITO E GARAGEM DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 23/05/2016 | 350.00 | 00010170233448 | EMERSON FELIPE NEVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA CG PLACA OEX-0234, DESTINADA AO USO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 23/05/2016 | 360.00 | 00004391056410 | AMIR ROGERIO O. SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA CG PLACA KIH-1792, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADA PARA USO DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 23/05/2016 | 142.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 23/05/2016 | 35804.49 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 23/05/2016 | 85.07 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A VISTORIA, DE VEÍCULO PIPA PLACA OXO 2535, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 23/05/2016 | 550.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA NOMINANDO FIRMO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 23/05/2016 | 400.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES* | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA EDUARDO TOLENTINO LEITE, SN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 23/05/2016 | 100.00 | 00009589542409 | SEBASTIAO SOBRINHO MARINHO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 23/05/2016 | 100.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 23/05/2016 | 6811.20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MÊS MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 23/05/2016 | 2484.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE A PAGAMENTO DE DE FOPAG DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, MÊS 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção de Conselhos da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 23/05/2016 | 4400.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, MÊS MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 23/05/2016 | 1026.00 | 17398183000148 | VASCONCELOS MOTO PECAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 23/05/2016 | 33.53 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, DE PRÉDIO NA RUA EDUARDO TOLENTINO LEITE LOCADO À SEC. DE AÇÃO SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 23/05/2016 | 475.00 | 00070043483429 | JOSE WEVITON DA SILVA SOUZA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COM DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PARA AS PESSOAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 23/05/2016 | 400.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA NOMINANDO FIRMO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CASA DE ALOJAMENTODO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 23/05/2016 | 315.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS EM MIDIA DE INTERNET, ATRAVÉS DO SITE WWW.CARIRILIGADO.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 23/05/2016 | 400.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS EM MÍDIA DE INTERNET, ATRAVÉS DO PORTAL WWW.VITRINEDOCARIRI.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 23/05/2016 | 650.00 | 00003034544405 | AYDA MARILAC SOUTO CAMELO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SETOR PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 23/05/2016 | 650.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM TRANSMISSÃO DE GFIP E ACOMPANHAMENTO DE REGULARIDADE DO CAUC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 23/05/2016 | 13890.13 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA, MÊS MAIO,2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 23/05/2016 | 880.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL- PENSIONISTAS, MÊS MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 23/05/2016 | 7040.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-APOSENTADOS, MÊS MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 23/05/2016 | 240.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO DE DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 18 A 19/05/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A EPC, DNOCS E SUDEMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 23/05/2016 | 13500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, MÊS MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 23/05/2016 | 7208.93 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS, MÊS MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 23/05/2016 | 600.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | CORRESPONDENTE A SEVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 23/05/2016 | 4363.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA CONTROLE INTERNO, MÊS MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 23/05/2016 | 700.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA SÃO JOSÉ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 23/05/2016 | 880.00 | 00093514140863 | JOSÉ EDVALDO FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM ROÇO DE MATO E LIMPEZA NA ÁREA EM TORNO DA ESCOLA DO SÍTIO CANGALHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 23/05/2016 | 300.00 | 00072183683872 | JOSE SALES DA SILVA (*) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO Á RUA MANOEL MAGALHÃES SOBRINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES VENTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 23/05/2016 | 53.00 | 00004257646489 | ANA PAULA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A VIAGENS DE MOTO FEITAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNO DO SÍTIO BARAÚNAS PARA A ESCOLA DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 23/05/2016 | 75.00 | 00009083262464 | EDILSON RODRIGUES DE COUTO | CORRESPONDENTE A VIAGENS DE MOTO FEITAS A SERIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNO DO SÍTIO DESERTO AO SÍTIO ROÇA VELHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 23/05/2016 | 105.00 | 00007004971457 | LAUDICEIA FERREIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A VIAGENS DE MOTO FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNO DO SÍTIO PEDRA BRANCA AO SÍTIO CANGALHA DESTE MUNICICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 23/05/2016 | 685.00 | 00007356983419 | ANTONIO GILBERIO ALVES FEITOSA | CORRESPONDENTE A VIAGENS DE MOTO FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CAIÇARA AO SITIO VOLTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 23/05/2016 | 475.00 | 00008744620454 | JOSE ADRIANO PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A VIAGENS DE MOTO FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MANIÇOBA AO SITIO MADEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 23/05/2016 | 105.00 | 00004001617455 | LADJANE FERREIRA ALMEIDA | REFERENTE A VIAGENS DE MOTO FEITAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNO DO SÍTIO BOM NOME PARA A ESCOLA DO SÍTIO CANGALHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 23/05/2016 | 320.00 | 00005919013400 | IRANEIDE DO DESTERRO FERREIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM GRUPO ESCOLAR DO SITIO CANGALHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 23/05/2016 | 880.00 | 00004933824452 | JOSE ERIVAN DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E REVISÃO REALIZADOS EM ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 23/05/2016 | 484.00 | 00011910336432 | HELIONAY ALVES PINHEIRO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS EM GRUPO ESCOLAR DO SITIO TAPERA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 11 DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 23/05/2016 | 1160.00 | 00003813224406 | COSMO RISONALDO RAMOS* | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 23/05/2016 | 1160.00 | 00003433601445 | CLAUDIONOR FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 23/05/2016 | 1160.00 | 00028902221873 | PAULO SERGIO DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 23/05/2016 | 880.00 | 00008518367476 | ERIKA MAYRA SIQUEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 23/05/2016 | 880.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | CORRESPONDENTE A SEVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E SERVIÇOS DE INTERNET REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 23/05/2016 | 737.50 | 00007165055410 | ADILMA FREIRE DA SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDCUAÇÃO, COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR PORCINA MENDES, LOCALIZADA NO SÍTIO PINHEIRO, DURANTE O PERÍODO DE 2,5 MESES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 23/05/2016 | 880.00 | 00010007798407 | JESSICA CIBELLE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES VENTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 23/05/2016 | 880.00 | 00004391174456 | MARIA PATRICIA FELICIANO DE FRANCA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES VENTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 23/05/2016 | 396.00 | 00005856250427 | JOSE IVANILDO MARQUES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO, COM VIGILÂNCIA DA ESCOLA FRANCISCO CHAVES VENTURA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 23/05/2016 | 46415.83 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- AUXILIARES DO FUNDEB 40%, MÊS MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 23/05/2016 | 2500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES MDE, MÊS MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 23/05/2016 | 195746.46 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PF. DO FUNDEB 60%, MÊS MAIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 23/05/2016 | 841.00 | 17398183000148 | VASCONCELOS MOTO PECAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 23/05/2016 | 300.00 | 00063909081487 | JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES | CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PRÉDIO SITUADO À RUA NOMINANDO FIRMO, 28, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 23/05/2016 | 3492.50 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGEMENTO DO FOPAG DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, MÊS MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 23/05/2016 | 44.64 | 05523727000177 | SUDEMA* | PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS - DISPENSA DE LICENÇA - CAMALAÚ-PB-NA-126-PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 23/05/2016 | 704.00 | 00008505465407 | FABIA MARIA CURVELO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 23/05/2016 | 9862.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE, MÊS MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001987 | 23/05/2016 | 3300.00 | 00075303698491 | INACIO FERNANDES DA SILVA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CARRO-PIPA) PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO E ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 23/05/2016 | 852.00 | 17398183000148 | VASCONCELOS MOTO PECAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 23/05/2016 | 215.00 | 17398183000148 | VASCONCELOS MOTO PECAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA DA EMATER CEDIDA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 24/05/2016 | 880.00 | 00004393393406 | VERONCLEIDE BERTO FEITOSA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADAS NA CRECHE MUNICIPAL LAR DA CRIANÇA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 24/05/2016 | 880.00 | 00002764760426 | ANTONIA AVELINO BEZERRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO REALIZADOS EM PRÉDIO DA ESCOLA DO SÍTIO DO MEIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 24/05/2016 | 880.00 | 00001574632493 | MARIA APARECIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA FRANCISCO CHAVES VENTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 24/05/2016 | 630.00 | 00000440794862 | ANTONIO MANOEL DE ASSIS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0002027 | 24/05/2016 | 200.90 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 24/05/2016 | 1258.80 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA, DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 24/05/2016 | 136.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 11720-X, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 24/05/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, ATRAVÉS DE DESCONTO NA C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 24/05/2016 | 55.32 | 34028316001932 | E.B.C.T. | PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS POSTAIS FEITOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 24/05/2016 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO FEITO NO DIÁRIO OFICIAL PARA ESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NA C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 24/05/2016 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO FEITO NO DIÁRIO OFICIAL PARA ESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NA C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002025 | 24/05/2016 | 1500.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA POLICIAIS QUE TRABALHAM NO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082016 | 0002036 | 24/05/2016 | 3700.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES- SOCIEDADE DE ADVOGADOS. | REFERENTE A COMPLEMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, MÊS 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 24/05/2016 | 200.00 | 00033835853449 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA MELO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 24/05/2016 | 50.00 | 00009127877400 | LEYDISMARA SOUSA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 24/05/2016 | 1265.00 | 00028473172876 | FABIO DOMINGUES PEREIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA REALIZADOS EM RUAS DO DISTRITO DE PINDURÃO, PARA PAVIMENTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 24/05/2016 | 7620.83 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0002026 | 24/05/2016 | 652.70 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATIVIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 24/05/2016 | 40.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS | SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, ENTREGUES PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 24/05/2016 | 40.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS | SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, ENTREGUES PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 25/05/2016 | 170.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA. | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME CITOPATOLÓGICO DA SRTA. VITÓRIA JÚLIA FARIAS DO NASCIMENTO, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392014 | 0002031 | 25/05/2016 | 7300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 25/05/2016 | 81.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO ASSENTAMENTO ELDORADO DOS CARAJAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012016 | 0002033 | 25/05/2016 | 209.48 | 07346079000156 | ASSPAM | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO- SEÇÃO 3 EM 24/05/2016. AVISO CONCORRÊNCIA 001/2016, INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS IMPETRADOS PELAS EMPRESAS: CONSERV E COENCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 25/05/2016 | 880.00 | 00011176511424 | KALINE APARECIDA ALVES INO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O PERÍODO DE 1 MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 25/05/2016 | 5429.12 | 05457283000380 | MINISTÉRIO DO TURISMO | Devolução de Saldo Remanescente em conta do contrato OGU/CAIXA 037557799/2011para conta do Ministerio do Turismo 05.457.283/0003-80, convênio 769079. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 25/05/2016 | 672.91 | 03659166002903 | IBAMA | CORRESPONDENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 34ª PARCELA DE MULTA AO IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 25/05/2016 | 1060.00 | 00061004189400 | DAGMAR BEZERRA LEITE | CORRESPONDNETE A GRATIFICAÇÃO POR APRESENTAÇÃO DE BANDA FILARMÔNICA DURANTE REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 27/05/2016 | 1000.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS L.VIRGINIO & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE INDUMENTÁRIAS PARA FESTIVIDADES JUNINAS COM ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL LAR DA CRIANÇA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 27/05/2016 | 47.03 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA DO FEP PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 27/05/2016 | 45.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO* | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PELO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 24/05/2016, PARA ENTREGAR PROTOCOLOS E RECEBER CARTEIRAS DE TRABALHO JUNTO AO MTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 27/05/2016 | 440.00 | 00007227827488 | CICERO DA SILVA MELO* | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE PINDURÃO, DURANTE O PERÍODO DE 10 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 27/05/2016 | 748.00 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DURANTE 17 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 27/05/2016 | 880.00 | 00004384869436 | MARIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDNETE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 27/05/2016 | 880.00 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DURANTE 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 27/05/2016 | 880.00 | 00004257644435 | ANA MARIA SIQUEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 27/05/2016 | 880.00 | 00004262411427 | CLARICE BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 27/05/2016 | 792.00 | 00004374488430 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 18 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 27/05/2016 | 330.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS | AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR DESTINADO A CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0002049 | 27/05/2016 | 594.65 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATIVIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0002050 | 27/05/2016 | 359.90 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATIVIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0002051 | 27/05/2016 | 340.90 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATIVIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0002076 | 27/05/2016 | 4165.30 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE PNEUS DE ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0002077 | 27/05/2016 | 4165.30 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE PNEUS DE ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Ativ. de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 27/05/2016 | 2970.00 | 00008551506455 | AMANDA LARISSA BEZERRA SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS DE CIRURGIÃ DENTISTA PRESTADOS PARA O PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE NA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0002048 | 27/05/2016 | 460.95 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 28/05/2016 | 600.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE AO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 28/05/2016 | 790.00 | 07090313000127 | PAULO LOPES DA SILVA INFORMATICA ME | REFERENTE A MENSALIDADE DO DIA 10 DE ABRIL À 10 DE MAIO À 10 DE JUNHO DO SERVIÇO DE INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL SERVERINO LUCAS DA SILVA NO DISTRITO DO PINDURÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/05/2016 | 250.00 | 07757531000172 | CRIAVET | AQUISIÇÃO DE VACINAS CONTRA FEBRE AFTOSA DESTINADAS À SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0002083 | 30/05/2016 | 6551.44 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( ÓLEO DIESEL), PARA VEÍUCLOS E TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/05/2016 | 1200.00 | 00006425464445 | JOSÉ AILTON RAIMUNDO DA SILVA | SERVIÇOS DE PEDREIRO REALIZADOS PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE, COM CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS NO SÍTIO BARRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0002072 | 30/05/2016 | 961.95 | 11662649000194 | O GALETAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0002073 | 30/05/2016 | 135.15 | 11662649000194 | O GALETAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0002074 | 30/05/2016 | 1907.19 | 11662649000194 | O GALETAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0002075 | 30/05/2016 | 445.20 | 11662649000194 | O GALETAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002091 | 30/05/2016 | 32089.76 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADO A VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/05/2016 | 10292.23 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0002080 | 30/05/2016 | 3082.50 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEÍCULO DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/05/2016 | 2010.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA DO FPM PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/05/2016 | 200.00 | 60746948000112 | BRADESCO | PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA POR PAGAMENTO DE FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/05/2016 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA ME | LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/05/2016 | 84.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 4.127-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0002081 | 30/05/2016 | 19377.97 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA ADITIVADA LT PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/05/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 11775-7, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/05/2016 | 880.00 | 00003492574424 | JOSE EVANDRO DE SOUSA RAPOSO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DO DISTRITO DE PINDURÃO PARA ATENDIMENTO MÉDICO, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/05/2016 | 23.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO SÍTIO BARAÚNAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0002082 | 30/05/2016 | 25851.12 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL E GASOLINA) PARA VEÍLUCOS DE MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/05/2016 | 300.00 | 00054471214420 | MARIA ALVES PINHEIRO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/05/2016 | 1335.00 | 00006949617445 | THAYSA LILIANE RODRIGUES DE COUTO | SERVIÇOS DE ENTREVISTADORA E TÉCNICA DO CADSATRO ÚNICO PARA PROGRAMS SOCIAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/05/2016 | 550.00 | 00086157205849 | MARIA MIRAMAR DE COUTO SOUSA* | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TOALHAS E CORTINAS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/05/2016 | 430.00 | 00011257339427 | ALAN HENRIQUE DOS SANTOS COSTA | CORRESPONENTE A OFICINAS DE DANÇA REALIZADAS COM CRIANÇAS E JOVENS DOS ERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/05/2016 | 740.00 | 00002807522459 | JANCELINA DEBORA DE SOUSA RIBEIRO | SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/05/2016 | 1125.00 | 00009518697442 | NAIRA GABRIELE CALUMBI SILVA | SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/05/2016 | 740.00 | 00004391060442 | JOSEFA ROSIARIA QUEIROZ DE MELO | SERVIÇO DE ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/05/2016 | 740.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | SERVIÇO DE FACILITADOR DE ESPORTE E LAZER DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/05/2016 | 1200.00 | 00002984535413 | EDILSON BEZERRA DE MENDONCA | SERVIÇOS DE ORIENTADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA ADOLESCENTES DAS ZONAS URBANA E RURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/05/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 35198-9, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/05/2016 | 33.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 35217-9, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0002112 | 30/05/2016 | 976.15 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 31/05/2016 | 250.00 | 00002803167476 | SEVERIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | PAGAEMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA SEU FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 31/05/2016 | 900.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS L.VIRGINIO & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DE FESTIVIDADES JUNINAS COM PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 31/05/2016 | 171.19 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADO A FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO PROMOVIDAS PARA GRUPOS DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS DOC/TED RETIDA NA C/C 35145-8, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 31/05/2016 | 200.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL( TERRENO), LOCALIZADO NO CAMPO DA FORQUILHA, PARA FINS DE DEPÓSITO DE LIXO RECOLHIDO NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 31/05/2016 | 6100.00 | 00003432250428 | ALDERIVAN MARQUES CHAGAS | CORRESPONDENTE A SERIVÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CABINE DA CAÇAMBA DA SECREATRIA DE INFRAESTRUTURA ( FUNILARIA E PINTURA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 31/05/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 11720-X, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 31/05/2016 | 1.08 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA DO ICMS DESONERAÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0002092 | 31/05/2016 | 1100.00 | 23666278000106 | JOSE LUAN OLIVEIRA DE LIMA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E PROCESSOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº PP.6.5.01/2016/CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0002102 | 31/05/2016 | 2900.00 | 07346079000156 | ASSPAM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADIMNISTRATIVOS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 31/05/2016 | 1270.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM ASSESSORIA TÉCNICA, GERENCIAMENTO DE SISTEMAS, DADOS E PROGRAMAS JUNTOS AO FNDE/MEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/05/2016 | 574.85 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | AQUISIÇÃO DE PORDUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 31/05/2016 | 574.85 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | AQUISIÇÃO DE PORDUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 31/05/2016 | 1977.59 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | AQUISIÇÃO DE PORDUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 31/05/2016 | 926.50 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | AQUISIÇÃO DE PORDUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A PRÉ ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/05/2016 | 879.10 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | AQUISIÇÃO DE PORDUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002107 | 01/06/2016 | 425.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO MECÂNICOS REALIZADOS EM EMBREAGEM E FREIO DE ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002117 | 01/06/2016 | 1880.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MICROONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002118 | 01/06/2016 | 2545.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A ÔNIBUS E MICROONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/06/2016 | 170.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | CORRESPONDENTE A SERVICO DE MOTOR DE PARTIDA DE TRATOR NEW HOLLAND DL75, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/06/2016 | 5227.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Pagamento de parcela de Seguro Safra do Município, parte da Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002122 | 01/06/2016 | 5406.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA DIVERSAS PESSOAS QUE ESTIVERAM NO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/06/2016 | 198.00 | 00099139219453 | MARIA DE JESUS LEITE DA SILVA | SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA REALIZADOS EM SEU CARTÓRIO, PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/06/2016 | 300.00 | 35420371000107 | FIEL CASA DAS BALANCAS | AQUISIÇÃO DE MKP16X6/ SK-4-2,18 S.FITA CARB MEATKUTTER PREM, DESTINADO A MÁQUINA DE SERRAR OSSOS DO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/06/2016 | 260.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0002115 | 01/06/2016 | 3750.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0002116 | 01/06/2016 | 1797.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/06/2016 | 126.00 | 00002094454401 | RANIERE MORAES DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002119 | 01/06/2016 | 660.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE MONTEIRO E CONGO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002120 | 01/06/2016 | 2610.00 | 00000016642473 | JOSE EUDES DA SILVA | VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ATRAVÉS DO CISCO NA CIDADE DE SUMÉ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002121 | 01/06/2016 | 2720.00 | 00002407737482 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002124 | 01/06/2016 | 2788.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PLANTONISTAS DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/06/2016 | 835.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA (*) | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ACOMPANHANTES DE PACIENTES QUE REALIZAM HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E OUTROS TRATAMENTOS MÉDICOS EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/06/2016 | 200.00 | 00011340005450 | SIMONAEL FERNANDES DE BRITO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU PAI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 02/06/2016 | 440.00 | 00011191896404 | JEFFERSON RENAN CESARIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, AUXILIANDO NO SETOR ADMINISTRATIVO DAQUELA SECRETARIA, DURANTE 10 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 02/06/2016 | 1890.00 | 00006413148411 | ROGERIO DA MATA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO REALIZADO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM RETOQUES E PINTURA NO CENTRO DE SAÚDE, CAMPO DE FUTEBOL E PRÉDIO DA DELEGACIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 02/06/2016 | 1240.00 | 00003778530461 | JOSE GIVANILDO DE SOUSA ELISBAO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DIRIGINDO CAMINHÃO PIPA EM ATIVIDADES DAQUELA SECRETARIA, E REALIZANDO ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 02/06/2016 | 748.00 | 00068323344434 | JURANDIR BEZERRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE, CONSERTO DE ESGOTOS E DE CALÇAMENTOS, DURANTE 17 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 02/06/2016 | 924.00 | 00010061892467 | JOSE FABRICIO DA SILVA MELO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM CONSERTOS DE CATA-VENTOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 21 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 02/06/2016 | 1012.00 | 00004003134486 | TARCISIO BEZERRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E CONSERTO DE CALÇAMENTO NAS RUAS DA CIDADE, MONTAGEM DE BARRACAS,RETIRANDO LIXO DAS RUAS AOS SÁBADOS, AUXILIANDO EM CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NO DISTRITO DO PINDURÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002142 | 02/06/2016 | 1370.00 | 00006996022460 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS COM LAVAGENS DE TRATORES, MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 02/06/2016 | 1200.00 | 00004991547466 | PAULO ROBERTO PINHEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO REALZIADO PARA A SECRETAIRA DE INFRAESTRUTURA, AUXILIANDO EM SERVIÇOS DE ELETRICISTA, MONTANDO BOMBAS NA ZONA RURAL , FAZENDO BUEIROS NO DISTRITO DE PINDURÃO, MONTANDO BARRACAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 02/06/2016 | 1122.00 | 00005786912485 | PAULO ROBERTO SOTERIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DIRIGINDO CAMINHÃO QUE COLETA LIXO NAS RUAS DA CIDADE, INCLUSIVE AOS SÁBADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 02/06/2016 | 924.00 | 00095216537449 | IVONALDO DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002147 | 02/06/2016 | 900.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | CONSERTO E SERVIÇO DE SOLDA REALIZADOS EM CAMINHÃO QUE TRANSPORTA LIXO E EM CONCHA DE ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 02/06/2016 | 880.00 | 00009907070408 | JOSE JAELSON DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM RETIRADA DE LIXO E LIMPEZA DE MATO EM RUAS DA CIDADE, MANUTENÇÃO DE JARDINS DE PRAÇAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 02/06/2016 | 836.00 | 00005856250427 | JOSE IVANILDO MARQUES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS , CONSERTOS EM CALÇAMENTOS E RETIRADA DE ENTULHO DE RUAS DA CIDADE, MONTAGEM DE BARRACAS E LIMPEZA DE MATO NO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 02/06/2016 | 968.00 | 00005020006432 | RAMIRO MIGUEL BEZERRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM CONSERTOS DE ESGOTOS E CALÇAMENTOS EM RUAS DA CIDADE E RETIRADA DE LIXO, MONTAGEM DE BARRACAS E PALHOÇÃO, LIMPEZA DE MATO EM RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/06/2016 | 1410.00 | 00027564839821 | PEDRO JOSE FEITOSA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, COM CONSERTOS DE CALÇAMENTOS E ESGOTOS EM RUAS DA CIDADE, RETOQUE DE GRUPOS ESCOLARES, RETOQUE DE CALÇAMENTO E RETIRADA DE ENTULHO EM RUAS DA CIDADE, CONSERTANDO PORTAS NO PRÉDIO DO PETI, RETOQUES NO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 02/06/2016 | 350.00 | 00000016542410 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM MARCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 02/06/2016 | 880.00 | 00004789487431 | JOAO BATISTA BRITO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, COM APREENSÃO DE ANIMAIS EM ESTRADA QUE DÁ ACESSO À BR 412 E LIMPEZA NAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 02/06/2016 | 1380.00 | 00003958187455 | ADEILDO CORDEIRO CAETANO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DIRIGINDO CAMINHÃO AGRALE EM ATIVIDADES DAQUELA SECRETARIA, MONTANDO BARRACAS, RETIRANDO LIXO E ENTULHO DAS RUAS DA CIDADE, TRANPORTANDO MATERIAL PARA ESCOLA DO ASSENTAMENTO ELDORADO DOS CARAJÁS, RETOQUES NO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 02/06/2016 | 176.00 | 00001406754420 | MARIA APARECIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM LIMPEZA DE BANHEIROS PÚBLICOS DURANTE 4 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 02/06/2016 | 210.00 | 00095216596453 | ANANIAS BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM MANUTENÇÃO DE DESSALINIZADOR DO SÍTIO ROÇA VELHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 02/06/2016 | 1500.00 | 00004465422458 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ELETRICISTA REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS DE PRÉDIOS PÚBLICOS E EM POSTES DA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 02/06/2016 | 250.00 | 00003621503463 | FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA NOMINANDO FIRMO n° 52, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 02/06/2016 | 704.00 | 00009768907479 | TANIA LAU DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS DE SECRETARIAS MUNICIPAIS (INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E ADMINISTRAÇÃO), DURANTE 16 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 02/06/2016 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 36-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 02/06/2016 | 880.00 | 00069708592404 | JOSE ROSENALDO DE FREITAS SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM CONSERTOS DE CATA-VENTOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 02/06/2016 | 924.00 | 00008881020467 | JOSE EVANGELISTA ANANIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMO TRATORISTA, COM ARAÇÃO DE TERRAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 21 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 02/06/2016 | 528.00 | 00003652584406 | ADILSON ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM MANUTENÇÃO DE VIVEIRO DE PALMA, DURANTE 12 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 02/06/2016 | 1210.00 | 00005070320475 | MARCOS ANTONIO DA SILVA* | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETAIRA DE AGRICULTURA, COM ARAÇÃO DE TERRAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 27,5 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 02/06/2016 | 880.00 | 00065115864487 | INACIO PEREIRA VIANA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM MANUTENÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS, DURANTE 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 02/06/2016 | 450.00 | 00069709637487 | JOSE VITORIANO PINHEIRO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO REALIZADOS PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE COM CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS NO SÍTIO TAPERA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 02/06/2016 | 616.00 | 00005255164410 | SEBASTIAO CIRILO DANTAS NETO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES COM CONSERTOS E RETOQUES REALIZADOS NO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 02/06/2016 | 1890.00 | 00071663398453 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO REALIZADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DE ESCOLA NO ASSENTAMENTO ELDORADO DOS CARAJÁS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 02/06/2016 | 1160.00 | 00057179476587 | LUIS PAULO FERNANDES CAMPOS | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ASSISTIREM AULA NO CAMPUS DA UEPB EM MONTEIRO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002137 | 02/06/2016 | 1475.00 | 00005534050470 | MARCOS ANTONIO CAETANO SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM CONSERTOS DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002139 | 02/06/2016 | 1480.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | CORRESPONDENTE A CONSERTOS E SERVIÇO DE SOLDA REALIZADOS EM ÔNIBUS, MICROONIBUS E KOMBI DE TRANSPORTE ESCOLAR E CORSA CLASSIC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002140 | 02/06/2016 | 1580.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | REFERENTE A CONSERTOS E SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADOS EM MICROONIBUS E KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002146 | 02/06/2016 | 1305.00 | 00006996022460 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COM LAVAGENS DE VEÍCULOS ÔNIBUS E MICROONIBUS DE TRANPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 03/06/2016 | 968.00 | 00006996064465 | ANTONIO ADELSON FERREIRA BEZERRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, EM CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DE ESCOLA NO ASSENTAMENTO ELDORADO DOS CARAJÁS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002165 | 03/06/2016 | 2226.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS QUIMQUIM E SALÃO PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE PINDURÃO DESTE MUNICÍPIO, NO HORÁRIO DA NOITE, DURANTE O MÊS MAIO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002166 | 03/06/2016 | 546.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO SALÃO PARA ESCOLA DO DISTRITO DE PINDURÃO, NO HORÁRIO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS MAIO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002167 | 03/06/2016 | 924.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO CACHOEIRA DO CUNHA AO SÍTIO PINHEIRO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002168 | 03/06/2016 | 1617.00 | 00005759663860 | LUIZ GONZAGA ARAUJO | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SÍTIOS FOCINHO TORTO E ROÇA VELHA I E II PARA A ESCOLA DO SÍTIO DO MEIO DESTE MUNICÍPIO, NO HORÁRIO DA TARDE,NO MÊS MAIO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002169 | 03/06/2016 | 2394.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SÍTIOS FOCINHO TORTO E ROÇA VELHA I E II PARA ESCOLA DO SÍTIO DO MEIO DESTE MUNICÍPIO, NO HORÁRIO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002171 | 03/06/2016 | 2352.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002192 | 03/06/2016 | 1317.96 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | CORRESPONDENTE A 14 VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO SALÃO PARA ESCOLA DO DISTRITO DE PINDURÃO, NO HORÁRIO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS MAIO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 03/06/2016 | 2.69 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA DO CEX PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 0002174 | 06/06/2016 | 1781.00 | 11227898000151 | SUZANA RAQUEL B. SOUZA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUNTENÇÃO DE PRÉDIOS DE ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 0002175 | 06/06/2016 | 1250.00 | 11227898000151 | SUZANA RAQUEL B. SOUZA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 07/06/2016 | 4550.00 | 00004026197492 | ANTONIO FREITAS FILHO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM CONSERTOS DE BUEIRO EM ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO DISTRITO DE PINDURÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 07/06/2016 | 528.00 | 00008370762425 | SEBASTIAO SIMPLICIO MARQUES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM LIMPEZA DE MATO ÀS MARGENS DE ESTRADA DO SÍTIO PINHEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 07/06/2016 | 985.00 | 00016016998400 | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA (*) | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM PODA DE ÁRVORES DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0002190 | 07/06/2016 | 504.00 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATIVIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 07/06/2016 | 220.00 | 00008237933460 | TIAGO JOSE BARBOSA PEREIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA REALIZADOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0002278 | 07/06/2016 | 2030.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DE POÇO DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0002279 | 07/06/2016 | 2030.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DE POÇO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0002280 | 07/06/2016 | 1685.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DAQUELA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002206 | 07/06/2016 | 1410.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 07/06/2016 | 1160.00 | 00041268274801 | MARIA TALITA SANTOS DE SOUSA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE DADOS NO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 07/06/2016 | 100.00 | 00010007797427 | JÚCELIA RENATA QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA MÃE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 07/06/2016 | 30.00 | 00003208326432 | IDENILDA BEZERRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002177 | 07/06/2016 | 3000.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOP.DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA. | AQUISIÇÃO DE IOGURTE E LEITE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 07/06/2016 | 486.55 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA QNE 8986, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 07/06/2016 | 401.42 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA OGC 9406, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0002187 | 07/06/2016 | 105.40 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL LAR DA CRIANÇA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0002189 | 07/06/2016 | 1033.75 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DO ASSENTAMENTO ELDORADO DOS CARAJÁS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0002275 | 07/06/2016 | 1595.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 07/06/2016 | 445.84 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE ÔNIBUS DE MOTOCICLETA DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0002186 | 07/06/2016 | 241.30 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO DCTUR, PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0002185 | 07/06/2016 | 182.60 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 07/06/2016 | 9.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 11720-X, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 07/06/2016 | 9.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a tarifa bancária, debitada na C/C Nº 11.720-X, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 07/06/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO FEITO NO DIÁRIO OFICIAL PARA ESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NA C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 07/06/2016 | 240.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO DE DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 02 A 03/06/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À EPC, DNOCS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 08/06/2016 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE CASA LOCADA NA RUA NOMINANDO CHAVES, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 08/06/2016 | 402.06 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DE LINHA UTILIZADA PELA CENTRAL TELEFÔNICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002235 | 08/06/2016 | 801.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA DIVERSAS PESSOAS QUE ESTIVERAM NO MUNICICÍPIO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002199 | 08/06/2016 | 1340.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | REFERENTE A CONSERTOS REALIZADOS EM TRTOARES TL70, TL75 E TL85 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002313 | 08/06/2016 | 175.00 | 00010396046410 | ALLEF JULIO QUEIROZ NELES | REFERENTE A CONSERTOS REALIZADOS EM INSTALAÇÕES DE ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002195 | 08/06/2016 | 310.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS EM PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULOS ÔNIBUS E MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002211 | 08/06/2016 | 2520.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SÍTIOS FOCINHO TORTO, SITIO DO MEIO E ROÇA VELHA PARA ESCOLA DA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE, DURANTE O MÊS MAIO/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002212 | 08/06/2016 | 4536.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SÍTIOS URUÇU, TIGRE E CARANGUEJO PARA ESCOLA DO SÍTIO JOÃO MENDES, PELA MANHÃ, E DOS SÍTIOS JOÃO MENDES, CARANGUEJO, TIGRE URUÇU, CANGALHA, CACHOEIRINHA, PALMATÓRIA E ASSENTAMENTO NOVO MUNDO PARA ESCOLA DA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002214 | 08/06/2016 | 3192.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO SALÃO , AGUAZINHA, PÉ DE SERRA E GARROTE PARA A ESCOLA DA CIDADE , NO HORÁRIO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 08/06/2016 | 990.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | VIAGENS DE MOTO-TÁXI FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 08/06/2016 | 1017.00 | 00001097641457 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | VIAGENS DE MOTO-TÁXI FEITAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 08/06/2016 | 13.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 08/06/2016 | 400.00 | 00002242577492 | JOCINEIDE PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 08/06/2016 | 250.00 | 00003523795451 | ZILMA DA SILVA FELIX | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO RPA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 08/06/2016 | 250.00 | 00000016811410 | MARIA JOSE SIQUEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 08/06/2016 | 300.00 | 00093067992415 | ROSANGELA BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 08/06/2016 | 300.00 | 00056801980882 | INACIO PEREIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 08/06/2016 | 134.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO NA RUA EDUARDO TOLETINO LEITE PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 08/06/2016 | 73.71 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DE LINHA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 08/06/2016 | 201.44 | 09441700000196 | JOSÉ DA PAZ LUCAS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A LANCHES DE GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002198 | 08/06/2016 | 2715.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | REFERENTE A CONSERTOS MECÂNICOS REALIZADOS EM VEÍCULOS DIVERSOS FIAT UNO, CORSA E AMBULÂNCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 08/06/2016 | 270.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 09,11,17,23,27 e 31/05/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 08/06/2016 | 630.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 02,03,04,05,06,10,12,13,16,18,19,24,25 e 30/05/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 08/06/2016 | 160.00 | 00018589067840 | GILDO PEREIRA TENORIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A MONTEIRO-PB NOS DIAS 02,17,24 e 31/05/2016 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 08/06/2016 | 945.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 02,03,04,05,06,09,10,11,12,13,16,17,18,19,20,23,24,25,27,30 E 31/05/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 08/06/2016 | 315.00 | 00055700969491 | JOSE AILTON QUIRINO BEZERRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A MONTEIRO-PB NOS DIAS 02,09,11,17,20,23 e 31/05/2016 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 08/06/2016 | 900.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 02,03,04,05,06,09,10,11,12,13,16,17,18,19,20,24,25,27,30 e 31/05/2016, TRANPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 08/06/2016 | 320.00 | 00095396373415 | GILBERTO EVANGELISTA DUARTE E OUTROS (*) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A MONTEIRO-PB NOS DIAS 03,05,10,12,16,19,24 e 27/05/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 08/06/2016 | 480.00 | 00001911733478 | JOSE CLODOALDO JAPIASSU | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A MONTEIRO-PB, NOS DIAS 02,04,06,10,12,16,18,19,23,25,30 e 31/05//2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 08/06/2016 | 440.00 | 00000619693894 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA E OUTROS* | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A MONTEIRO-PB NOS DIAS 03,04,06,09,11,13,17,19,20,25 e 30/05/2016 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 08/06/2016 | 680.00 | 00009112538400 | LUCYANN MICHEL CHAGAS FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A MONTEIRO-PB NOS DIAS 02,03,04,05,09,10,11,13,16,17,18,20,23,24,25,27 e 31/05/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 08/06/2016 | 767.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | CORRESPONDENTE A VIAGENS DE MOTO TAXI FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 08/06/2016 | 80.47 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DE TELEFONE UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 08/06/2016 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, COM 2 MBPS FULL, PARA USO NA SERCRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 08/06/2016 | 200.00 | 00008081097406 | JOSE ROBERTO CAMPOS DA SILVA | CORRESPONTE A SERVIÇOS DE CONSERTO EM SUSPENSÃO DE CARRO PIPA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002196 | 08/06/2016 | 755.00 | 00005534050470 | MARCOS ANTONIO CAETANO SILVA | SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM CONSERTOS DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 08/06/2016 | 84.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO ASSENTAMENTO ELDORADODOS CARAJÁS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 08/06/2016 | 20.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO SITIO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 08/06/2016 | 15.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO SITIO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 08/06/2016 | 15.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO SITIO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 08/06/2016 | 35.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO SITIO CARUA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 08/06/2016 | 39.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO SITIO TIGRE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 09/06/2016 | 3181.50 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM RETROESCAVADEIRA E PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 09/06/2016 | 78.75 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0002277 | 09/06/2016 | 2030.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DE POÇO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272015 | 0002249 | 09/06/2016 | 3601.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CLÍNICO DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272015 | 0002250 | 09/06/2016 | 6965.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CLÍNICO DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 09/06/2016 | 60.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE FITAS PARA IMPRESSORA MATRICIAL DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 09/06/2016 | 110.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | SERVIÇO DE RECICLADE DE TONER DESTINADO A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 09/06/2016 | 148.00 | 00086157205849 | MARIA MIRAMAR DE COUTO SOUSA* | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LENÇÓIS E FRONHAS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 09/06/2016 | 127.00 | 00093643144415 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, COM CONSERTO DE COMPRESSORES DE SALA ODONTOLÓGICA DO CENTRO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 09/06/2016 | 143.00 | 00036756180487 | ISRAEL FERNANDO MONTEIRO | SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 09/06/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, COM 1 MBPS FULL, PARA USO NA SERCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 09/06/2016 | 290.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | SERVIÇO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 09/06/2016 | 880.00 | 00008916002486 | VALERIA JULIANA RAPOSO PEREIRA | CORRESPONDENTE A SEVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR LICENCIADO, NA ESCOLA DO DISTRITO DE PINDURÃO DESTE MUICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 09/06/2016 | 880.00 | 00029027447810 | JOSINALDA DE ALCANTARA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA EM GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO ROÇA NOVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 09/06/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, COM 1 MBPS FULL, PARA USO NA SERCRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002252 | 09/06/2016 | 12120.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | AQUISIÇÃO DE BERMUDAS MASCULINAS INFANTIS, BERMUDAS-SAIA FEMININA INFANTIS E CAMISETAS DE MANGAS CURTAS MASCULINA ADULTO, DESTINADAS A FARDAMENTO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 09/06/2016 | 183.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 09/06/2016 | 95.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE MOUSES E TECLADOS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 09/06/2016 | 248.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | SERVIÇO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002276 | 09/06/2016 | 3490.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE RODA DESTINADOS A ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 09/06/2016 | 265.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | SERVIÇO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 09/06/2016 | 320.00 | 00006367227407 | JOSE HUMBERTO MACIAL MELO | REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESTA PREFEITURA DO PROGRAMA CARIRI INFORMADO, NA RÁDIO CIDADE DE SUMÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 09/06/2016 | 700.00 | 00005248851416 | HERMANO ARAÚJO DE QUEIROZ | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE PRODUÇÃO DE MÍDIA ELETRÔNICA (VINHETAS, GINGLES E SPORTS), DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002247 | 09/06/2016 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, COM 2 MBPS FULL, PARA USO NA SERCRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFEREENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 09/06/2016 | 530.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | SERVIÇO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 09/06/2016 | 890.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | SERVIÇO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 09/06/2016 | 192.34 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA EXTRA DO FPM PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/06/2016 | 2312.22 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA DO FPM PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/06/2016 | 1481.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, REFERENTE A PERÍODO DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/06/2016 | 92.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 4.127-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Operações de Crédito | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/06/2016 | 3727.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | pagamento referente ao abatimento do principal da dívida com a Caixa Econômica Federal relativo a linha de crédito do contrato nº 293.817-49, referente a aquisição de 02 Ônibus do Caminho da Escola. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/06/2016 | 127.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO Nº 293817-49, RELATIVO A LINHA DE CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE 02 ÔNIBUS DO CAMINHO DA ESCOLA, JUNTO À CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/06/2016 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 13-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 10/06/2016 | 5117.58 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC53, debitado na conta corrente 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/06/2016 | 7149.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60, debitado na conta corrente 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/06/2016 | 681.23 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/06/2016 | 3599.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | PAGAMENTO DE PARCELA 04 DE PRECATÓRIOS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/06/2016 | 880.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMCAP, ATRAVÉS DE DESCONTO NA C/C 4.127-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/06/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, ATRAVÉS DE DESCONTO NA C/C 4.127-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/06/2016 | 240.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO DE DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 08 A 09/06/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À EPC E GIGOV- CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/06/2016 | 790.00 | 00032335237420 | MARCOS ANTONIO INO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE COBERTURA DE BANCOS DE VEÍCULO KOMBI DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Contribuição para Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/06/2016 | 18768.39 | 02471378000107 | CISCO | DESCONTO BANCÁRIO PROGRAMANDO EM 03 PARCELAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE JUNTO AO CISCO (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDO DO CARIRI OCIDENTAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/06/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 11775-7, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/06/2016 | 210.00 | 00038734770410 | JOSE WILSON RAFAEL CHAVES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM CONSERTOS DE ESTRADA QUE LIGA CAMALAÚ A BR 412. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/06/2016 | 1300.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUS ALVES - OFICINA PAI E FILHO | REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO EM RETROESCAVADEIRA CATERPILHA E RECUPERAÇÃO DE 5 UNHAS , DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 13/06/2016 | 1580.00 | 00003017452425 | KLEBER SÁ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÃO E RECEBIMENTO DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 13/06/2016 | 63.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO SITIO ROÇA VELHA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 13/06/2016 | 20.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO SITIO SALÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002290 | 13/06/2016 | 3410.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | SERVIÇOS DE VIAGENS FEITAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ATRAVÉS DO CISCO NAS CIDADES DE SUMÉ E MONTEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 13/06/2016 | 177.27 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DE LINHA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 13/06/2016 | 319.08 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADO A ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCSICO CHAVES VENTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 13/06/2016 | 1100.00 | 00023663944468 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPODENTE A SERVIÇOS DE MARCENARIA, REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM CONCERTO EM MADEIRAMENTO DE TELHADOS DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0002286 | 13/06/2016 | 2090.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, INGRESSO DE RECURSO E RELATIVOS, COM INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DOS CONVÊNIOS A PARTI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 13/06/2016 | 66.43 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE CASA LOCALIZADA NA RUA NOMINANDO FIRMO, ONDE FUNCIONA CASA DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 13/06/2016 | 256.01 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DE LINHA UTILIZADA PELA CENTRAL TELEFÔNICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 14/06/2016 | 45.47 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE CASA LOCALIZADA NA RUA NOMINANDO FIRMO, ONDE FUNCIONA CASA DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 14/06/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO FEITO NO DIÁRIO OFICIAL PARA ESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NA C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 14/06/2016 | 45.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO* | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PELO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 01/06/2016, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 14/06/2016 | 194.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO FEITO NO DIÁRIO OFICIAL PARA ESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NA C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 14/06/2016 | 660.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ELETROMECÂNICA COM ALUNOS DA ESCOLA JOANA DA COSTA FREIRE, NO SÍTIO CANGALHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 14/06/2016 | 1280.00 | 07999783000108 | AUTO MECANICA MARIO CARECA | SERVIÇOS REALIZADOS EM ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 14/06/2016 | 200.00 | 08846230000188 | ATECEL (ASSOC.TEC.CIENT.ERNESTO L.DE O.JUNIOR) | SERVIÇO DE ANÁLISE FISICOQUÍMICA EM AMOSTRA DE ÁGUA, FEITO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0002309 | 14/06/2016 | 375.10 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0002308 | 14/06/2016 | 263.45 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 14/06/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C. GRANDE | REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO EM MARIA EDILEUZA DE LIMA,AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 14/06/2016 | 270.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A CHEFE DE TRANSPORTE PELO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 16,23, e 30/05, 06,09, e 13/06/2016, PARA REALIZAR COMPRAS DE PEÇAS E PNEUS PARA VEÍVULOS DESTA PREFEITURA JUNTO ÀS EMPRESAS DOBU AUTO PEÇAS, GAGO PEÇAS E ACESSÓRIOS E RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 14/06/2016 | 8109.55 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 15/06/2016 | 24.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PROJETO PARA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 15/06/2016 | 500.50 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS | SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, ENTREGUES PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 15/06/2016 | 5000.00 | 15291140000133 | POLICLÍNICA MAIS SAÚDE | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS CARDIOLÓGICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002310 | 15/06/2016 | 2805.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE RODA DESTINADOS A ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 15/06/2016 | 880.00 | 00005693670422 | DENIS GOMES DO NASCIMENTO | CURSO DE LINGUA INGLESA MINISTRADO PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA MUNICIPAL FEANCISCO CHAVES VENTURA, NO PERÍODO DE 01 MÊS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 15/06/2016 | 74.37 | 33665647000191 | CONFEA/CREA-PB | PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE ESCOLA DO SÍTIO CANGALHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0002348 | 16/06/2016 | 283.50 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA SALAS DE AULA DO GRUPO ESCOLAR DO ASSENTAMENTO ELDORADO DOS CARAJÁS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 16/06/2016 | 500.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | AQUISIÇÃO DE PLACA INOX DESTINADA A ESCOLA DO SÍTIO CANGALHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002319 | 16/06/2016 | 350.00 | 00085339539415 | ECIDIO RIBEIRO MENDES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM LAVAGENS DE ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM SEU LAVA-JATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 16/06/2016 | 34993.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE FOPAG DO FUNDEB 60%, MÊS 05/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 16/06/2016 | 9560.13 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE FOPAG DO FUNDEB 40%, MÊS 05/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 16/06/2016 | 525.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO MDE, MÊS 05/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 16/06/2016 | 1605.00 | 00002977166467 | JOSE ROSINALDO PINHEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SERRALHARIA, COM CONFECÇÃO DE PORTAS E BASCULANTES PARA SALA DE AULA DO ASSENTAMENTO ELDORADO DOS CARAJÁS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 16/06/2016 | 114.30 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Correspondente a senteça Judicial de Maria José Magalhães da Silva, conforme Alvará nº 31/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 16/06/2016 | 240.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO DE DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 14 A 15/06/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À EPC E GIGOV- CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 16/06/2016 | 2835.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DO GABINETE DO PREFEITO, MÊS 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 16/06/2016 | 1513.88 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, MÊS 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 16/06/2016 | 3060.39 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MÊS 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 16/06/2016 | 916.23 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, MÊS 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 16/06/2016 | 1640.24 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DOS AGENTES AMBIENTAIS, MÊS 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 16/06/2016 | 671.43 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, MÊS 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 16/06/2016 | 2009.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE, MÊS 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 16/06/2016 | 7153.38 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , MÊS 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 16/06/2016 | 594.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES , MÊS 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 16/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 4.127-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002318 | 16/06/2016 | 2495.00 | 00002407737482 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 16/06/2016 | 90.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA DA SEC. SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 03 E 14/06/2016, PARA REALIZAR MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 16/06/2016 | 224.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 16/06/2016 | 6926.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE FOPAG DO PSF, MÊS 05/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 16/06/2016 | 3492.41 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE FOPAG DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, MÊS 05/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 16/06/2016 | 5204.42 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE FOPAG DOS AUXILIARES DA SECRETARIA DE SAÚDE, MÊS 05/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 16/06/2016 | 4062.05 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, MÊS 05/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 16/06/2016 | 1475.00 | 00043667821468 | JOSÉ SALES PEREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO, MANEJO E PREPARO DE INSETICIDAS UTILIZADOS NAS PULVERIZAÇÕES, NO COMBATE AOS VETORES TRANSMISSORES DAS ENDEMIAS DENGUE, ZICA VÍRUS, CHIKUNGUNYA E CHAGAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 16/06/2016 | 500.00 | 00002977166467 | JOSE ROSINALDO PINHEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SERRALHARIA, COM CONFECÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 16/06/2016 | 2480.00 | 00016823740841 | JOSÉ ERIVALDO BEZERRA ALMEIDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BASCULANTE DE CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 16/06/2016 | 300.00 | 00030864550472 | ANTONIO ELIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 16/06/2016 | 200.00 | 00003222890412 | LUZIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 16/06/2016 | 1430.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MÊS 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 16/06/2016 | 104.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, MÊS 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 16/06/2016 | 521.64 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- COMISSIONADOS , MÊS 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 16/06/2016 | 1200.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A FESTIVIDADES JUNINAS E CURSO DE ARTESANATO DESENVOLVIDOS PARA PARTICIPANTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 16/06/2016 | 2150.00 | 00068147929404 | ROSILDA FRANCISCA MACIEL | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 16/06/2016 | 996.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO CURSO DE ARTESANATO DESENVOLVIDOS PARA PARTICIPANTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 16/06/2016 | 265.00 | 00097694703415 | FAGNER ERIK RIBEIRO DE ALMEIDA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE FOGOS ARTESANAIS DESTINADOS A FETSIVIDADES JUNINAS COM PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 16/06/2016 | 1475.00 | 00046829806453 | MARIA LIDANI MOTA DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE BRINQUEDOS, FORNECIMENTO DE PIPOCAS E ALGODÃO DOCE PARA FESTIVIDADES JUNINAS DE PARTICIPANTES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 17/06/2016 | 32.78 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, DE PRÉDIO NA RUA EDUARDO TOLENTINO LEITE LOCADO À SEC. DE AÇÃO SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 17/06/2016 | 13.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO NA RUA EDUARDO TOLETINO LEITE PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 17/06/2016 | 340.00 | 00029617410842 | MARIA VANDELUCIA PINHEIRO BISPO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 17/06/2016 | 1160.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | CORRESPONDENTE A OFICINAS E APRESENTAÇÃO DE DANÇAS COM PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 17/06/2016 | 30.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO SITIO ÁGUAS CLARAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 17/06/2016 | 180.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DA FAZENDA DA SERRA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 17/06/2016 | 264.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DA FAZENDA DA SERRA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 17/06/2016 | 3300.00 | 07781450000108 | FERNANDO TEIXEIRA BATISTA* | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇO NO DISTRITO DE PINDURÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002354 | 17/06/2016 | 5650.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Ativ. de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000262015 | 0002361 | 17/06/2016 | 10010.00 | 03883545000181 | QUIRINO & RAMALHO LTDA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 70 PRÓTESES DESNTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS DESTINADAS A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, PROGAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002365 | 17/06/2016 | 550.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DO DISTRITO DE PINDURÃO PARA ATENDIMENTO NAS CIDADES DE CAMALAÚ E CONGO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 17/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 4.127-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 17/06/2016 | 160.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE DOCES ARTESANAIS DESTINADOS A EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 17/06/2016 | 1685.00 | 00085334677453 | OSVANI LIMA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE INDUMENTÁRIAS PARA O GRUPO DE ALUNAS PRATICANTES DE GINÁSTICA OLÍMPICA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES VENTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 17/06/2016 | 900.00 | 00002768005401 | EVANDRO DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PINTURA ( ABERTURA DE LETREIROS)EM ESCOLAS DO SITIO CANGALHA E MADEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 17/06/2016 | 1740.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE, COM ARBITRAGEM DURANTE 08 PARTIDAS NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112016 | 0002364 | 17/06/2016 | 3280.00 | 00004650208440 | FRANCISCO ANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL " CHIQUINHO DE BELÉM" DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO CENTRO DE EVENTOS NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 20/06/2016 | 1367.67 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGEMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE FOPAG DO 13° SALÁRIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/06/2016 | 300.00 | 00063909081487 | JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES | CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PRÉDIO SITUADO À RUA NOMINANDO FIRMO, 28, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002493 | 20/06/2016 | 6070.00 | 21641789000130 | MARIA DO ROSARIO SOUSA SILVA | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR PARA FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 20/06/2016 | 4931.30 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE FOPAG DO 13° SALÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 20/06/2016 | 704.00 | 00008505465407 | FABIA MARIA CURVELO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 20/06/2016 | 21148.55 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE FOPAG DO 13° SALÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- AUXILIARES DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 20/06/2016 | 1250.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE FOPAG DO 13° SALÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 20/06/2016 | 90186.15 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE FOPAG DO 13° SALÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PF. DO FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 20/06/2016 | 1100.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | VEICULAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DURANTE O MÊS 06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/06/2016 | 500.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE TACÓGRAFO PARA MICROONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OFB-3199. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/06/2016 | 105.00 | 00004001617455 | LADJANE FERREIRA ALMEIDA | REFERENTE A VIAGENS DE MOTO FEITAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNO DO SÍTIO BOM NOME PARA A ESCOLA DO SÍTIO CANGALHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/06/2016 | 53.00 | 00004257646489 | ANA PAULA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A VIAGENS DE MOTO FEITAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNO DO SÍTIO BARAÚNAS PARA A ESCOLA DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 20/06/2016 | 75.00 | 00009083262464 | EDILSON RODRIGUES DE COUTO | CORRESPONDENTE A VIAGENS DE MOTO FEITAS A SERIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNO DO SÍTIO DESERTO AO SÍTIO ROÇA VELHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 20/06/2016 | 105.00 | 00007004971457 | LAUDICEIA FERREIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A VIAGENS DE MOTO FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNO DO SÍTIO PEDRA BRANCA AO SÍTIO CANGALHA DESTE MUNICICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 20/06/2016 | 740.00 | 00007356983419 | ANTONIO GILBERIO ALVES FEITOSA | CORRESPONDENTE A VIAGENS DE MOTO FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CAIÇARA AO SITIO VOLTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 20/06/2016 | 475.00 | 00008744620454 | JOSE ADRIANO PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A VIAGENS DE MOTO FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MANIÇOBA AO SITIO MADEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 20/06/2016 | 320.00 | 00005919013400 | IRANEIDE DO DESTERRO FERREIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM GRUPO ESCOLAR DO SITIO CANGALHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 20/06/2016 | 484.00 | 00011910336432 | HELIONAY ALVES PINHEIRO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS EM GRUPO ESCOLAR DO SITIO TAPERA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 11 DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 20/06/2016 | 484.00 | 00011910336432 | HELIONAY ALVES PINHEIRO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS EM GRUPO ESCOLAR DO SITIO TAPERA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 11 DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 20/06/2016 | 1160.00 | 00003813224406 | COSMO RISONALDO RAMOS* | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 20/06/2016 | 880.00 | 00004933824452 | JOSE ERIVAN DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E REVISÃO REALIZADOS EM ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 20/06/2016 | 1160.00 | 00003433601445 | CLAUDIONOR FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 20/06/2016 | 1160.00 | 00028902221873 | PAULO SERGIO DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 20/06/2016 | 880.00 | 00008518367476 | ERIKA MAYRA SIQUEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 20/06/2016 | 880.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | CORRESPONDENTE A SEVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E SERVIÇOS DE INTERNET REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 20/06/2016 | 300.00 | 00072183683872 | JOSE SALES DA SILVA (*) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO Á RUA MANOEL MAGALHÃES SOBRINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES VENTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 20/06/2016 | 700.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA SÃO JOSÉ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 20/06/2016 | 9002.84 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 20/06/2016 | 6965.20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE FOPAG DO 13° SALÁRIO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 20/06/2016 | 440.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE FOPAG DO 13° SALÁRIO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL- PENSIONISTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 20/06/2016 | 3520.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE FOPAG DO 13° SALÁRIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-APOSENTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0002409 | 20/06/2016 | 157.11 | 07346079000156 | ASSPAM | PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 3 EM 10/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 20/06/2016 | 420.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAIS INSTITICIONAIS EM MÍDIA DE INTERNET, ATRAVÉS DO PORTAL WWW.CARIRIDECA.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 20/06/2016 | 315.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS EM MIDIA DE INTERNET, ATRAVÉS DO SITE WWW.CARIRILIGADO.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 20/06/2016 | 400.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS EM MÍDIA DE INTERNET, ATRAVÉS DO PORTAL WWW.VITRINEDOCARIRI.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 20/06/2016 | 650.00 | 00003034544405 | AYDA MARILAC SOUTO CAMELO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SETOR PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 20/06/2016 | 650.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM TRANSMISSÃO DE GFIP E ACOMPANHAMENTO DE REGULARIDADE DO CAUC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/06/2016 | 250.00 | 00003621503463 | FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA NOMINANDO FIRMO n° 52, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002456 | 20/06/2016 | 1500.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA POLICIAIS QUE TRABALHAM NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 20/06/2016 | 400.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA NOMINANDO FIRMO , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CASA DE ALOJAMENTO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 20/06/2016 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MÊS 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 20/06/2016 | 600.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | CORRESPONDENTE A SEVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 20/06/2016 | 3091.13 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE FOPAG DO 13° SALLÁRIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 20/06/2016 | 1758.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA DO FPM PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 20/06/2016 | 2181.50 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE FOPAG DO 13° SALÁRIO DA SECRETARIA CONTROLE INTERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenv.as Ativ. do PSF ( Prog. Saúde da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 20/06/2016 | 15140.96 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE FOPAG DO 13° SALÁRIO DO PSF/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 20/06/2016 | 8877.50 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE FOPAG DO 13° SALÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE-SERVIDORES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 20/06/2016 | 10815.65 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE FOPAG DO 13° SALÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE -AUXILIARES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenv. as Ativ. do PACS (Agentes Comunitários de Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 20/06/2016 | 8619.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE FOPAG DO 13° SALÁRIO DE ACS/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenv. as Ativ. do PACS (Agentes Comunitários de Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 20/06/2016 | 3042.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE FOPAG DO 13° SALÁRIO DOS AGENTES AMBIENTAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 20/06/2016 | 1100.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | VEICULAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DURANTE O MÊS 06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 20/06/2016 | 880.00 | 00003492574424 | JOSE EVANDRO DE SOUSA RAPOSO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DO DISTRITO DE PINDURÃO PARA ATENDIMENTO MÉDICO, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/06/2016 | 792.00 | 00079733069434 | RAIMUNDA DE LUCIA LIMA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 20/06/2016 | 528.00 | 00009768908440 | TELMA LAU DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NO CENTRO DE SAÚDE E NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/06/2016 | 528.00 | 00029685216835 | MARIA LUCICLEIDE VASCONCELOS DE SOUSA | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002440 | 20/06/2016 | 450.00 | 00009916376409 | FRANKLIN DIEGO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM SEU LAVA-JATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 20/06/2016 | 880.00 | 00009446524415 | MIGUEL DE FREITAS MONTEIRO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 20/06/2016 | 600.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARIANO DE FARIAS,NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 20/06/2016 | 250.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOSÉ GOMES CHAVES, S/N,NESTA CIDADE, DESTINADO A HOSPEDAGEM DE MÉDICO DE EQUIPE DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 20/06/2016 | 450.00 | 00032763344453 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA NOMINANDO FIRMO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CASA DE ALOJAMENTO DE EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002469 | 20/06/2016 | 470.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULO AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/06/2016 | 16082.50 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE FOPAG DO 13° SALÁRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Implantação de Pavimentações | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0002406 | 20/06/2016 | 114516.97 | 07540724000177 | SERVICON-SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIS LTDA | pagamento da medição referente aos serviços de Pavimentação das Ruas: Marcos Luiz Pinheiro, João Paulo II e Rua Lourival Vieira da Silva na Cidade de Camalaú-PB, Conforme Contrato de repasse Nº1008039-60/2013 - MCIDADES. | 00022015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 20/06/2016 | 360.00 | 00004391056410 | AMIR ROGERIO O. SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA CG PLACA KIH-1792, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADA PARA USO DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 20/06/2016 | 350.00 | 00010170233448 | EMERSON FELIPE NEVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA CG PLACA OEX-0234, DESTINADA AO USO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 20/06/2016 | 200.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL( TERRENO), LOCALIZADO NO CAMPO DA FORQUILHA, PARA FINS DE DEPÓSITO DE LIXO RECOLHIDO NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 20/06/2016 | 1500.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOSÉ CARDOSO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, DEPÓSITO E GARAGEM DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 20/06/2016 | 390.00 | 00007024639490 | JESSICA ISABELLE BATISTA SALES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA BROS 150 PLACA KHZ-8207, DESTINADA AO USO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002454 | 20/06/2016 | 3300.00 | 00075303698491 | INACIO FERNANDES DA SILVA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CARRO-PIPA) PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO E ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 20/06/2016 | 4800.00 | 18253137000113 | SPA SERVICOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE 140 MÓDULOS SANITÁRIOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 20/06/2016 | 3295.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE FOPAG DO 13° SALÁRIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 20/06/2016 | 931.50 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE FOPAG DO 13° SALÁRIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção de Conselhos da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 20/06/2016 | 2200.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE FOPAG DO 13° SALÁRIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/06/2016 | 1125.00 | 00009518697442 | NAIRA GABRIELE CALUMBI SILVA | SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 20/06/2016 | 740.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | SERVIÇO DE FACILITADOR DE ESPORTE E LAZER DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 20/06/2016 | 1500.00 | 00002984535413 | EDILSON BEZERRA DE MENDONCA | SERVIÇOS DE ORIENTADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA ADOLESCENTES DAS ZONAS URBANA E RURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 20/06/2016 | 300.00 | 00004081993424 | JOSEFA IRIS DE ASSIS GALDINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 20/06/2016 | 980.00 | 00004391060442 | JOSEFA ROSIARIA QUEIROZ DE MELO | SERVIÇO DE ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 20/06/2016 | 740.00 | 00002807522459 | JANCELINA DEBORA DE SOUSA RIBEIRO | SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 20/06/2016 | 1335.00 | 00006949617445 | THAYSA LILIANE RODRIGUES DE COUTO | SERVIÇOS DE ENTREVISTADORA E TÉCNICA DO CADSATRO ÚNICO PARA PROGRAMS SOCIAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 20/06/2016 | 530.00 | 00008028467423 | DEYVID ALBERTO DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CADASTRO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 20/06/2016 | 300.00 | 00009112614432 | SANDREMARIA DE FATIMA DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 20/06/2016 | 420.00 | 00009305367461 | ANTONIO GILMAR BARBOSA ALVES | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COM DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PARA PESSOAS CADASTRADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 20/06/2016 | 880.00 | 00008155432475 | CARLA JANAINA LAU DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 20/06/2016 | 400.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES* | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA EDUARDO TOLENTINO LEITE, SN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 20/06/2016 | 550.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA NOMINANDO FIRMO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 20/06/2016 | 8.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 35198-9, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 20/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 35204-7, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 20/06/2016 | 25.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 35217-9, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 21/06/2016 | 200.00 | 00003124822480 | ANTÔNIA MARIA DE QUEIROZ | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 21/06/2016 | 330.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO* | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE CURSOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA PARTICIPANTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 21/06/2016 | 100.00 | 00010007797427 | JÚCELIA RENATA QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 21/06/2016 | 200.00 | 00003222890412 | LUZIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 21/06/2016 | 100.00 | 00009589542409 | SEBASTIAO SOBRINHO MARINHO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 21/06/2016 | 100.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 21/06/2016 | 2200.00 | 00009017197498 | JÚLIO VINÍCIUS MIRANDA DE QUEIROZ* | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENGENHEIRO FEITOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE PAVIMENTAÇÃO PARA O DISTRITO PINDURÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 21/06/2016 | 11901.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 21/06/2016 | 4990.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 21/06/2016 | 1662.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 21/06/2016 | 880.00 | 00009661460426 | ANIELLY FABIA BEZERRA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, EM SUBSTITUIÇÃO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM LICENCIADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 21/06/2016 | 880.00 | 00010783371446 | LEOMARA BEZERRA PEREIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, EM SUBSTITUIÇÃO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM LICENCIADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 21/06/2016 | 1265.00 | 00008605541474 | EMANUELLY MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE A PLANTÕES PRESTADOS NO CENTRO DE SAÚDE, COMO ENFERMEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 21/06/2016 | 1055.00 | 00008733314438 | ADILMA ROQUE PINHEIRO | CORREPONDENTE A PLANTÕES REALIZADOS NO CENTRO DE SAÚDE, COMO ENFERMEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 21/06/2016 | 1720.00 | 00005792349401 | PATRICIA DE PAULA COELHO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 21/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 11775-7, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 21/06/2016 | 200.00 | 60746948000112 | BRADESCO | PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA POR PAGAMENTO DE FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARCELA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 21/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 11720-x, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 21/06/2016 | 76.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 4127-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 21/06/2016 | 266.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO FEITO NO DIÁRIO OFICIAL PARA ESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NA C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 21/06/2016 | 912.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO FEITO NO DIÁRIO OFICIAL PARA ESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NA C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 21/06/2016 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO FEITO NO DIÁRIO OFICIAL PARA ESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NA C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 21/06/2016 | 268.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO FEITO NO DIÁRIO OFICIAL PARA ESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NA C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 21/06/2016 | 2003.53 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DE CELULARES UTILIZADOS PELOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E MOTORISTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 21/06/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, ATRAVÉS DE DESCONTO NA C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 21/06/2016 | 790.00 | 07090313000127 | PAULO LOPES DA SILVA INFORMATICA ME | REFERENTE A MENSALIDADE DO DIA 10 DE ABRIL À 10 DE JUNHO À 10 DE JULHO DO SERVIÇO DE INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL SERVERINO LUCAS DA SILVA NO DISTRITO DO PINDURÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 21/06/2016 | 880.00 | 00002764760426 | ANTONIA AVELINO BEZERRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO REALIZADOS EM PRÉDIO DA ESCOLA DO SÍTIO DO MEIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 21/06/2016 | 880.00 | 00001574632493 | MARIA APARECIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA FRANCISCO CHAVES VENTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 21/06/2016 | 880.00 | 00004393393406 | VERONCLEIDE BERTO FEITOSA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADAS NA CRECHE MUNICIPAL LAR DA CRIANÇA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 21/06/2016 | 880.00 | 00004391174456 | MARIA PATRICIA FELICIANO DE FRANCA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES VENTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 21/06/2016 | 250.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J. MAMEDE & CIA. LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM ALUNOS DA ESCOLA DO SÍTIO MADEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 21/06/2016 | 880.00 | 00010007798407 | JESSICA CIBELLE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES VENTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 21/06/2016 | 2524.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 22/06/2016 | 315.00 | 00000440794862 | ANTONIO MANOEL DE ASSIS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 22/06/2016 | 46015.83 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- AUXILIARES DO FUNDEB 40%, MÊS JUNHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 22/06/2016 | 2500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES MDE, MÊS JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 22/06/2016 | 199134.04 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PF. DO FUNDEB 60%, MÊS JUNHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 22/06/2016 | 260.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE TACÓGRAFO PARA MICROONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA NQE-0695. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 22/06/2016 | 9862.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE, MÊS JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 22/06/2016 | 3199.17 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGEMENTO DE FOPAG DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, MÊS JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 22/06/2016 | 13500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, MÊS JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 22/06/2016 | 14109.73 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA, MÊS JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 22/06/2016 | 880.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL- PENSIONISTAS, MÊS JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 22/06/2016 | 7040.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-APOSENTADOS, MÊS JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 22/06/2016 | 7502.26 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS,MÊS JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 22/06/2016 | 4363.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA CONTROLE INTERNO, MÊS JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 22/06/2016 | 392.59 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2016 DE VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DA SECRETARIA DE SAÚDE, PLACA OGB 1406. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 22/06/2016 | 260.19 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2016 DE VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PLACA MOG 0916. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 22/06/2016 | 18479.04 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAÚDE-SERVIDORES, MÊS JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 22/06/2016 | 24383.06 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAÚDE -AUXILIARES, MÊS JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenv.as Ativ. do PSF ( Prog. Saúde da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 22/06/2016 | 35047.32 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DO PSF/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenv. as Ativ. do PACS (Agentes Comunitários de Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 22/06/2016 | 18515.42 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTODE FOPAG DOS ACS/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenv. as Ativ. do PACS (Agentes Comunitários de Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 22/06/2016 | 7642.83 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DOS AGENTES AMBIENTAIS, MÊS JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 22/06/2016 | 467.00 | 04647887000165 | JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE COZINHA DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 22/06/2016 | 35063.47 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTODE FOPAG DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 22/06/2016 | 370.00 | 00065899253487 | ISRAEL BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 22/06/2016 | 16.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO SITIO CANGALHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 22/06/2016 | 7104.53 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MÊS JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 22/06/2016 | 1863.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE A PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, MÊS JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção de Conselhos da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 22/06/2016 | 4400.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, MÊS JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 23/06/2016 | 163.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 23/06/2016 | 1365.96 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA, DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 27/06/2016 | 600.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVARENGA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EXTINTOR DE INCÊNDIO DE ÔNIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0002536 | 27/06/2016 | 222.30 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA FESTAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 27/06/2016 | 205.00 | 17398183000148 | VASCONCELOS MOTO PECAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 27/06/2016 | 352.00 | 00005856250427 | JOSE IVANILDO MARQUES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO, COM VIGILÂNCIA DA ESCOLA FRANCISCO CHAVES VENTURA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 27/06/2016 | 1160.00 | 00079733050415 | LIGIO GARDEL MELO DA SILVEIRA | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DURANTE EVENTOS PROMOVIDOS PELA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES VENTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 27/06/2016 | 2200.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | VIAGENS TRANSPORTANDO JOGADORES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE JOGOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0002539 | 27/06/2016 | 398.50 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO DCTUR, PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 27/06/2016 | 360.00 | 00084087897400 | JOÃO PEREIRA DA SILVA MARTINS | SERVIÇO DE CONSERTO DE AR CONDICIONADO DE TRATOR TL85, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 27/06/2016 | 677.12 | 03659166002903 | IBAMA | CORRESPONDENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 35ª PARCELA DE MULTA AO IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 27/06/2016 | 455.00 | 17398183000148 | VASCONCELOS MOTO PECAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 27/06/2016 | 47.04 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA DO FEP PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 27/06/2016 | 2150.00 | 00078902665453 | JOSÉ SÉRGIO ABRANTES FURTADO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002527 | 27/06/2016 | 4000.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA DIVERSAS PESSOAS QUE ESTIVERAM NO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 27/06/2016 | 448.34 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DE LINHA UTILIZADA PELA CENTRAL TELEFÔNICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 27/06/2016 | 125.39 | 34028316001932 | E.B.C.T. | PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS POSTAIS FEITOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082016 | 0002566 | 27/06/2016 | 3700.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES- SOCIEDADE DE ADVOGADOS. | REFERENTE A COMPLEMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, MÊS 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 27/06/2016 | 240.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO DE DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 121 A 22/06/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À EPC E DNOCS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 27/06/2016 | 420.00 | 00010170234410 | JOSE WELITON DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COM COLOCAÇÃO DE GESSO EM SALAS DE PRÉDIO DA DELEGACIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 27/06/2016 | 220.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMÉRCIO DE ROLAMENTOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO DESTIANADO A CAMINHÃO AGRARE, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0002537 | 27/06/2016 | 135.20 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATIVIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0002538 | 27/06/2016 | 1028.50 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATIVIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 27/06/2016 | 137.00 | 00016823740841 | JOSÉ ERIVALDO BEZERRA ALMEIDA | CORRESPONDENTE A CONSERTO REALIZADO EM CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 27/06/2016 | 53.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO SITIO BARAUNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 27/06/2016 | 35.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO SITIO BARAUNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 27/06/2016 | 36.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO SITIO BARAUNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 27/06/2016 | 1000.00 | 00028676766819 | GERIMARIO DE ARAUJO MARINHO | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE RADIADOR DE TRATOR VALMET (TROCA DE COLMÉIA) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 27/06/2016 | 87.89 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DE TELEFONE UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002529 | 27/06/2016 | 1081.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 27/06/2016 | 850.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA E ACESSÓRIOS PARA FUNERAL, DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICÍPIO (ANTÔNIO FEITOSA DOS SANTOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 27/06/2016 | 470.00 | 17398183000148 | VASCONCELOS MOTO PECAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 28/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 35204-7, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 28/06/2016 | 330.00 | 00010873713419 | VIVIANE COSTA QUEIROZ | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO COM REPOSIÇÃO DE GÁS DE COMPRESSOR DE CONGELAMENTO DE GELÁGUA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 28/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 35204-7, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Ativ. de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 28/06/2016 | 2970.00 | 00008551506455 | AMANDA LARISSA BEZERRA SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS DE CIRURGIÃ DENTISTA PRESTADOS PARA O PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE NA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Manutenção das atividadas com NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 28/06/2016 | 3150.00 | 00007519015475 | MAYARA NIEDJA MIRANDA SA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PROGRAMA NASF, DURANTE O PERÍODO DE 02 MESES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 28/06/2016 | 450.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA. | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DE ESTUDO IMUNOHISTOQUÍMICO DA SRTA. VITÓRIA JÚLIA FARIAS DO NASCIMENTO, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 28/06/2016 | 836.00 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DURANTE 19 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 28/06/2016 | 440.00 | 00007227827488 | CICERO DA SILVA MELO* | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE PINDURÃO, DURANTE O PERÍODO DE 10 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 28/06/2016 | 748.00 | 00004374488430 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 17 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 28/06/2016 | 880.00 | 00004262411427 | CLARICE BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 28/06/2016 | 880.00 | 00004257644435 | ANA MARIA SIQUEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 28/06/2016 | 880.00 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DURANTE 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 28/06/2016 | 880.00 | 00004384869436 | MARIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDNETE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0002565 | 28/06/2016 | 1440.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE PNEUS DE PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 28/06/2016 | 5227.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Pagamento de parcela de Seguro Safra do Município, parte da Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 28/06/2016 | 1400.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE, COM ARBITRAGEM DURANTE PARTIDAS NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 28/06/2016 | 225.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TACÓGRAFO PARA ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OGE-6580. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 28/06/2016 | 290.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | SERVIÇO DE SERLAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGÊNCIA DO EDITAL DE DEZEMBRO DE 2015 EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-6580, DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0002564 | 28/06/2016 | 4365.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE PNEUS DE ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0002568 | 28/06/2016 | 691.65 | 11662649000194 | O GALETAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0002569 | 28/06/2016 | 95.40 | 11662649000194 | O GALETAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0002570 | 28/06/2016 | 1367.27 | 11662649000194 | O GALETAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0002572 | 28/06/2016 | 318.00 | 11662649000194 | O GALETAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 29/06/2016 | 97.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PLOTAGEM FEITOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002592 | 30/06/2016 | 12939.32 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL ) PARA VEÍLUCOS DE MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/06/2016 | 1550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANGIOTOMOGRAFIA DE AORTA TORÁCIA COM CONTRASTE E ANGIOTOMOGRAFIA DE AORTA ABDOMINAL COM CONTRASTE EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO (MARIA IVANICE DA SILVA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/06/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 11775-7, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002598 | 30/06/2016 | 22078.23 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA ADITIVADA LT E ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002611 | 30/06/2016 | 1152.76 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA ADITIVADA LT PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002593 | 30/06/2016 | 1867.69 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002612 | 30/06/2016 | 23864.88 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADO A VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/06/2016 | 260.19 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO KOMBI DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002594 | 30/06/2016 | 7950.60 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( ÓLEO DIESEL), PARA VEÍUCLOS E TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/06/2016 | 240.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO DE DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 29 A 30/06/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À EPC E GIGOV - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002597 | 30/06/2016 | 2758.98 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEÍCULO DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/06/2016 | 9267.07 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0002587 | 30/06/2016 | 1100.00 | 23666278000106 | JOSE LUAN OLIVEIRA DE LIMA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E PROCESSOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº PP.6.5.01/2016/CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/06/2016 | 200.00 | 60746948000112 | BRADESCO | PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA POR PAGAMENTO DE FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102016 | 0002577 | 30/06/2016 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA ME | LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/06/2016 | 1809.96 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA DO FPM PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/06/2016 | 1.08 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA DO ICMS DESONERAÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/06/2016 | 92.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 4127-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/07/2016 | 21718.34 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Devolução de Recurso da Conta 27.592-1 (PESCADO) para o Ministério da Fazenda - SECRETARIA EXECUTIVA - MPA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0002591 | 01/07/2016 | 2900.00 | 07346079000156 | ASSPAM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/07/2016 | 500.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | SERVIÇO DE REVISÃO DE VEÍCULO MICROONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA OFE-8986. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002621 | 01/07/2016 | 5640.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADOS A MICROONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/07/2016 | 800.54 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 02/07/2016 | 640.00 | 20999729000120 | DEYVID ALBERTO DE LIMA* | AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 02/07/2016 | 700.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA E ACESSÓRIOS PARA FUNERAL, DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICÍPIO (IRINEU RAMOS DOS SANTOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002624 | 04/07/2016 | 2815.79 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Deenvolver Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 04/07/2016 | 2052.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 48 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Deenvolver Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 04/07/2016 | 256.50 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 06 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002608 | 04/07/2016 | 519.20 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002609 | 04/07/2016 | 1715.80 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002610 | 04/07/2016 | 4455.85 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 04/07/2016 | 1345.06 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MINICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002606 | 04/07/2016 | 609.65 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 0002648 | 04/07/2016 | 3105.00 | 11227898000151 | SUZANA RAQUEL B. SOUZA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUNTENÇÃO DE PRÉDIOS DE ESCOLAS DIVERSAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 05/07/2016 | 744.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO DE ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA NPX-2611. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 05/07/2016 | 2256.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REVISÃO DE ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA NPX-2611. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 05/07/2016 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO FEITO NO DIÁRIO OFICIAL PARA ESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NA C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 05/07/2016 | 700.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA E ACESSÓRIOS PARA FUNERAL, DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICÍPIO (FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DA SILVA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 05/07/2016 | 200.00 | 00004404292422 | MARGARIDA ALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002674 | 06/07/2016 | 515.00 | 12605160000143 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATIVIDADES DE PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Deenvolver Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 06/07/2016 | 1160.00 | 00041268274801 | MARIA TALITA SANTOS DE SOUSA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE DADOS NO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 06/07/2016 | 8000.00 | 12954736000188 | CELIO ROBERTO SOARES DE CARLI | SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 06/07/2016 | 797.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO DESTINADO A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 06/07/2016 | 440.00 | 00011191896404 | JEFFERSON RENAN CESARIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, AUXILIANDO NO SETOR ADMINISTRATIVO DAQUELA SECRETARIA, DURANTE 10 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 06/07/2016 | 1050.00 | 00000016542410 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM MARCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 06/07/2016 | 1056.00 | 00004789487431 | JOAO BATISTA BRITO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, COM APREENSÃO DE ANIMAIS EM ESTRADA QUE DÁ ACESSO À BR 412 E LIMPEZA NAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002627 | 06/07/2016 | 300.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | CONSERTO E SERVIÇO DE SOLDA REALIZADOS EM CAMINHÃO QUE TRANSPORTAR LIXO E EM TRATOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 06/07/2016 | 880.00 | 00009907070408 | JOSE JAELSON DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM RETIRADA DE LIXO E LIMPEZA DE MATO EM RUAS DA CIDADE, MANUTENÇÃO DE JARDINS DE PRAÇAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002633 | 06/07/2016 | 1060.00 | 00006996022460 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS COM LAVAGENS DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 06/07/2016 | 704.00 | 00010061892467 | JOSE FABRICIO DA SILVA MELO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM CONSERTOS DE CATA-VENTOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 16 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 06/07/2016 | 1800.00 | 00006413148411 | ROGERIO DA MATA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO REALIZADO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM RETOQUES E PINTURA NO CAMPO DE FUTEBOL, PRÉDIO DA DELEGACIA E CONSERTO DE CAIXA D'ÁGUA DO SÍTIO CANGALHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 06/07/2016 | 880.00 | 00004003134486 | TARCISIO BEZERRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E CONSERTO DE CALÇAMENTO NAS RUAS DA CIDADE, MONTAGEM DE BARRACAS, CONSERTOS DE POÇOS E CATA-VENTOS, CONSERTO DE CALÇADA DA DELEGACIA E PINTURA DE QUEBRA-MOLAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 06/07/2016 | 1120.00 | 00004991547466 | PAULO ROBERTO PINHEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO REALZIADO PARA A SECRETAIRA DE INFRAESTRUTURA, AUXILIANDO EM SERVIÇOS DE ELETRICISTA, MONTANDO BOMBAS NA ZONA RURAL , FAZENDO RECAPEAMENTO DE ESTRADAS, RETIRANDO ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 06/07/2016 | 1100.00 | 00005786912485 | PAULO ROBERTO SOTERIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DIRIGINDO CAMINHÃO QUE COLETA LIXO NAS RUAS DA CIDADE, INCLUSIVE AOS SÁBADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 06/07/2016 | 924.00 | 00095216537449 | IVONALDO DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 06/07/2016 | 748.00 | 00005856250427 | JOSE IVANILDO MARQUES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS , CONSERTOS EM CALÇAMENTOS E LIMPEZA DE MATO EM RUAS DA CIDADE, TRABALHANDO NO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 06/07/2016 | 902.00 | 00005020006432 | RAMIRO MIGUEL BEZERRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM CONSERTOS DE ESGOTOS E CALÇAMENTOS EM RUAS DA CIDADE E RETIRADA DE LIXO, LIMPEZA DE MATO EM RUAS DA CIDADE E ATERRO EM ESCOLA DO ASSENTAMENTO BEIRA RIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 06/07/2016 | 1410.00 | 00027564839821 | PEDRO JOSE FEITOSA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, COM CONSERTOS DE CALÇAMENTOS E ESGOTOS EM RUAS DA CIDADE, RETOQUE DE GRUPOS ESCOLARES, RETOQUE DE CALÇAMENTO E RETIRADA DE ENTULHO EM RUAS DA CIDADE, CONSERTO DE CALÇADA DA DELEGACIA E CONSERTOS DE CATA-VENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 06/07/2016 | 1350.00 | 00003958187455 | ADEILDO CORDEIRO CAETANO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DIRIGINDO CAMINHÃO AGRALE EM ATIVIDADES DAQUELA SECRETARIA, FAZENDO MANUNTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS ( SALA DE AULA DO ASSENTAMENTO ELDORADO DOS CARAJÁS, PINTURA NA DELEGACIA DE POLÍCIA, RETOQUES NO CAMPO DE FUTEBOL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 06/07/2016 | 210.00 | 00095216596453 | ANANIAS BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM MANUTENÇÃO DE DESSALINIZADOR DO SÍTIO ROÇA VELHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 06/07/2016 | 308.00 | 00001406754420 | MARIA APARECIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM LIMPEZA DE BANHEIROS PÚBLICOS DURANTE 7 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 06/07/2016 | 836.00 | 00005456857456 | AILSON ROQUE PINHEIRO | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE AUXILIAR DE PEDREIRO FEITO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM VESTIÁRIO DO SÍTIO TAPERA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 06/07/2016 | 1250.00 | 00003778530461 | JOSE GIVANILDO DE SOUSA ELISBAO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DIRIGINDO CAMINHÃO PIPA EM ATIVIDADES DAQUELA SECRETARIA, E REALIZANDO ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 06/07/2016 | 902.00 | 00068323344434 | JURANDIR BEZERRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE, CONSERTO DE ESGOTOS E DE CALÇAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 06/07/2016 | 1500.00 | 00004465422458 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ELETRICISTA REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS DE PRÉDIOS PÚBLICOS E EM POSTES DA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0002682 | 06/07/2016 | 385.65 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CAIXA D'ÁGUA DA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0002683 | 06/07/2016 | 436.25 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO ATIVIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 06/07/2016 | 348.00 | 00099139219453 | MARIA DE JESUS LEITE DA SILVA | SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA REALIZADOS EM SEU CARTÓRIO, PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 06/07/2016 | 2100.00 | 00063908280478 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE DIVERSAS PASSOAS QUE ESTIVERAM NO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 06/07/2016 | 320.00 | 00006367227407 | JOSE HUMBERTO MACIAL MELO | REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESTA PREFEITURA DO PROGRAMA CARIRI INFORMADO, NA RÁDIO CIDADE DE SUMÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 06/07/2016 | 190.00 | 00053735250734 | OSVALDO MATIAS DA SILVA | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PEÇAS PARA ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE RECIFE-PE A CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 06/07/2016 | 880.00 | 00008916002486 | VALERIA JULIANA RAPOSO PEREIRA | CORRESPONDENTE A SEVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR LICENCIADO, NA ESCOLA DO DISTRITO DE PINDURÃO DESTE MUICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002615 | 06/07/2016 | 1375.00 | 00006996022460 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COM LAVAGENS DE VEÍCULOS ÔNIBUS, MICROONIBUS E KOMBI DE TRANPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002628 | 06/07/2016 | 1080.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS EM VEÍCULOS CLASSIC E KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002630 | 06/07/2016 | 1070.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | CORRESPONDENTE A CONSERTOS REALIZADOS EM ÔNIBUS, MICROONIBUS E KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002634 | 06/07/2016 | 1550.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | CORRESPONDENTE A CONSERTOS E SERVIÇO DE SOLDA REALIZADOS EM ÔNIBUS, MICROONIBUS E KOMBI DE TRANSPORTE ESCOLAR E CORSA CLASSIC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002671 | 06/07/2016 | 2128.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO SALÃO , AGUAZINHA, PÉ DE SERRA E GARROTE PARA A ESCOLA DA CIDADE , NO HORÁRIO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002672 | 06/07/2016 | 1680.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SÍTIOS FOCINHO TORTO, SITIO DO MEIO E ROÇA VELHA PARA ESCOLA DA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE, DURANTE O MÊS JUNHO/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002673 | 06/07/2016 | 3024.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SÍTIOS URUÇU, TIGRE E CARANGUEJO PARA ESCOLA DO SÍTIO JOÃO MENDES, PELA MANHÃ, E DOS SÍTIOS JOÃO MENDES, CARANGUEJO, TIGRE URUÇU, CANGALHA, CACHOEIRINHA, PALMATÓRIA E ASSENTAMENTO NOVO MUNDO PARA ESCOLA DA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 06/07/2016 | 1160.00 | 00057179476587 | LUIS PAULO FERNANDES CAMPOS | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ASSISTIREM AULA NO CAMPUS DA UEPB EM MONTEIRO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002664 | 06/07/2016 | 870.00 | 12605160000143 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATIVIDADES COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 06/07/2016 | 1270.00 | 00007627492459 | CAROLINE GOMES MEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA, GERENCIAMENTO DE SISTEMAS, DADOS E PROGRAMAS JUNTO AO FNDE/MEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002666 | 06/07/2016 | 616.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO CACHOEIRA DO CUNHA AO SÍTIO PINHEIRO DESTE MUNICÍPIO, NO HORÁRIO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002667 | 06/07/2016 | 1484.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS QUIMQUIM E SALÃO PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE PINDURÃO, NO HORÁRIO DA NOITE, DURANTE O MÊS JUNHO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002668 | 06/07/2016 | 1596.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SÍTIOS FOCINHO TORTO E ROÇA VELHA PARA ESCOLA DO SÍTIO DO MEIO DESTE MUNICÍPIO, NO HORÁRIO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002669 | 06/07/2016 | 1317.96 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO SALÃO PARA ESCOLA DO DISTRITO DE PINDURÃO, NO HORÁRIO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS JUNHO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 06/07/2016 | 1866.60 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | AQUISIÇÃO DE PRATOS E COLHERES DESTINADOS À ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES VENTURA - ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 06/07/2016 | 924.00 | 00003652584406 | ADILSON ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM MANUTENÇÃO DE VIVEIRO DE PALMA, DURANTE 21 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 06/07/2016 | 946.00 | 00008881020467 | JOSE EVANGELISTA ANANIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMO TRATORISTA, COM ARAÇÃO DE TERRAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 21,5 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 06/07/2016 | 924.00 | 00065115864487 | INACIO PEREIRA VIANA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM MANUTENÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS, DURANTE 21 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 06/07/2016 | 1012.00 | 00005070320475 | MARCOS ANTONIO DA SILVA* | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETAIRA DE AGRICULTURA, COM ARAÇÃO DE TERRAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 23 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 06/07/2016 | 880.00 | 00069708592404 | JOSE ROSENALDO DE FREITAS SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM CONSERTOS DE CATA-VENTOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 06/07/2016 | 704.00 | 00009768907479 | TANIA LAU DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS DE SECRETARIAS MUNICIPAIS (INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E ADMINISTRAÇÃO), DURANTE 16 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 06/07/2016 | 2070.00 | 00069709637487 | JOSE VITORIANO PINHEIRO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO REALIZADOS PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE COM CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS NO SÍTIO TAPERA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 06/07/2016 | 316.00 | 00009017111445 | ROGERIO DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL, COM QUADRILHA JUNINA NO SÍTIO DO MEIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 06/07/2016 | 880.00 | 00005255164410 | SEBASTIAO CIRILO DANTAS NETO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES COM CONSERTOS E RETOQUES REALIZADOS NO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0002679 | 07/07/2016 | 650.95 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 07/07/2016 | 430.00 | 00065417178772 | ANTONIO MINEIRO MARQUES (*) | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM CONSERTOS DE BOMBAS DE POÇOS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 07/07/2016 | 316.00 | 00008863653410 | CARLOS FERNANDO DE FREITAS JUNIOR | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SEC. DE AGRICULTURA, COM FORNECIMENTO DE LENHA DE ALGAROBA DESTINADA AO MATADOURO PÚBLOCO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 07/07/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, COM 1 MBPS FULL, PARA USO NA SERCRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 07/07/2016 | 880.00 | 00002120897492 | GLAUBERTO GONZAGA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SOFWARE DE DIÁRIOS ELETRÔNICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA INTERNET. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002696 | 07/07/2016 | 10002.50 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002670 | 07/07/2016 | 616.00 | 00005759663860 | LUIZ GONZAGA ARAUJO | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SÍTIOS FOCINHO TORTO E ROÇA VELHA I E II PARA A ESCOLA DO SÍTIO DO MEIO DESTE MUNICÍPIO, NO HORÁRIO DA TARDE,NO MÊS JUNHO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0002675 | 07/07/2016 | 457.50 | 00006774581420 | VANESSA DA SILVA ARAUJO | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS FOCINHO TORTO A ROÇA VELHA I e II PARA ESCOLA DO SÍTIO DO MEIO, NO HORÁRIO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 07/07/2016 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, COM 2 MBPS FULL, PARA USO NA SERCRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFEREENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 07/07/2016 | 237.79 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DE LINHA UTILIZADA PELA CENTRAL TELEFÔNICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002695 | 07/07/2016 | 691.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA DIVERSAS PESSOAS QUE ESTIVERAM NO MUNICICÍPIO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 07/07/2016 | 73.68 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DE TELEFONE UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 07/07/2016 | 2331.11 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA EXTRA DO FPM PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 07/07/2016 | 74.37 | 33665647000191 | CONFEA/CREA-PB | PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO DISTRITO PINDURÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 07/07/2016 | 46.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO SITIO TIGRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 07/07/2016 | 31.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO SITIO CANGALHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0002680 | 07/07/2016 | 1146.55 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POÇOS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0002681 | 07/07/2016 | 230.40 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POÇOS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 07/07/2016 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, COM 2 MBPS FULL, PARA USO NA SERCRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 07/07/2016 | 270.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 07/07/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, COM 1 MBPS FULL, PARA USO NA SERCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 07/07/2016 | 162.79 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DE LINHA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 07/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 35217-9, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 08/07/2016 | 665.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A PARA PARTICIPANTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002706 | 08/07/2016 | 635.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO DISTRITO DE PINDURÃO PARA ATENDIMENTO NAS C IDADES DE CAMALAÚ E CONGO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 08/07/2016 | 2700.00 | 00007403167457 | GIULY GOMES LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 08/07/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 11775-7, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Contribuição para Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 08/07/2016 | 18768.39 | 02471378000107 | CISCO | DESCONTO BANCÁRIO PROGRAMANDO EM 03 PARCELAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE JUNTO AO CISCO (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDO DO CARIRI OCIDENTAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 08/07/2016 | 5500.00 | 00015441130482 | JOSÉ WALTER BORBOREMA ARCOVERDE | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PERFURAÇÃO DE 10 POÇOS COM ABASTECIMENTO SINGELO, MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM COMPOSIÇÃO DE PREÇOS E LOCAÇÃO DE POÇOS, PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 08/07/2016 | 127.00 | 00031696555825 | JOSE RENILSON DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RECOLHENDO ANIMAIS ESPALHADOS EM ESTRADAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 08/07/2016 | 1864.57 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA DO FPM PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Operações de Crédito | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 08/07/2016 | 3727.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | pagamento referente ao abatimento do principal da dívida com a Caixa Econômica Federal relativo a linha de crédito do contrato nº 293.817-49, referente a aquisição de 02 Ônibus do Caminho da Escola. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 08/07/2016 | 102.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO Nº 293817-49, RELATIVO A LINHA DE CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE 02 ÔNIBUS DO CAMINHO DA ESCOLA, JUNTO À CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 08/07/2016 | 169.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 4127-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 08/07/2016 | 1249.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, REFERENTE A PERÍODO DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 08/07/2016 | 5117.58 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB-PREV-PARC53, DESCONTADO NA COTA DO FPM C/C 4.127-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 08/07/2016 | 7227.43 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB-PREV-PARC60, DESCONTADO NA COTA DO FPM C/C 4.127-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 08/07/2016 | 880.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMCAP, ATRAVÉS DE DESCONTO NA C/C 4.127-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 08/07/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, ATRAVÉS DE DESCONTO NA C/C 4.127-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 08/07/2016 | 3599.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | PAGAMENTO DE PARCELA 05 DE PRECATÓRIOS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002715 | 08/07/2016 | 17480.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DE MANGAS CURTAS INFANTIL PARA ALUNOS DA PRE-ESCOLA, CAMISETAS DE MANGAS CURTAS MASCULINA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, CAMISETA DE MANGAS CURTAS FEMININA PARA ALUNAS DO FUNDAMENTAL I E II E CAMISETA DE MANGAS CURTAS MACULINA PARA ALUNOS DO FUNDAMENTEL I E II. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002716 | 08/07/2016 | 7897.50 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | AQUISIÇÃO DE CALÇAS DE TACTEL ESPECIAL UNISSEX PARA FARDAMENTO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002717 | 08/07/2016 | 1190.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DE MANGAS CURTAS UNISSEX ADULTO PARA EVENTO ESPORTIVO DA TOCHA OLÍMPICA COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 08/07/2016 | 760.00 | 04647887001056 | JOSE RONALDO P. CHAVES E CIA LTDA. - MOVELETRO | AQUISIÇÃO DE MESA COM 06 CADEIRAS DESTINADA À ESCOLA MUNICIPAL JOANA DA COSTA FIRMO, NO SÍTIO CANGALHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002720 | 11/07/2016 | 1860.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADOS A ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0002721 | 11/07/2016 | 234.95 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0002722 | 11/07/2016 | 376.05 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 11/07/2016 | 2900.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE 10 CONJUNTOS MOBILIÁRIO PROFESSOR (MESA E CADEIRA) DESTINADOS À ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES VENTURA - FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0002723 | 11/07/2016 | 484.40 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO DCTUR, PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 12/07/2016 | 316.00 | 00023663944468 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPODENTE A SERVIÇOS DE MARCENARIA, REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM CONCERTO DE PORTAS DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 12/07/2016 | 760.00 | 04647887001056 | JOSE RONALDO P. CHAVES E CIA LTDA. - MOVELETRO | AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO DESTINADO À ESCOLA MUNICIPAL JOANA DA COSTA FIRMO, NO SÍTIO CANGALHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 12/07/2016 | 136.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO FEITO NO DIÁRIO OFICIAL PARA ESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NA C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0002740 | 12/07/2016 | 2090.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, INGRESSO DE RECURSO E RELATIVOS, COM INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DOS CONVÊNIOS A PARTI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 12/07/2016 | 45.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO* | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PELO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 22/06/2016, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 12/07/2016 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE CASA LOCADA NA RUA NOMINANDO CHAVES, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 12/07/2016 | 53.06 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA DO CIDE PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 12/07/2016 | 270.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A CHEFE DE TRANSPORTE PELO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 15,17,20,23 e 27/06 e 04/07/2016, PARA REALIZAR COMPRAS DE PEÇAS E PNEUS PARA VEÍVULOS DESTA PREFEITURA JUNTO ÀS EMPRESAS DOBU AUTO PEÇAS,GAGO PEÇAS E ACESSÓRIOS E RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 12/07/2016 | 133.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO ASSENTAMENTO ELDORADO DOS CARAJAS. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 12/07/2016 | 67.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO SÍTIO ROÇA VELHA. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 12/07/2016 | 238.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO SÍTIO FAZENDA DA SERRA. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 12/07/2016 | 225.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 03,08,16,20 e 29/06/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 12/07/2016 | 720.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 01,02,06,07,09,10,13,14,15,17,21,22,23,27,28 e 30/06/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 12/07/2016 | 945.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 01,03,06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29 e 30/06/2016, TRANPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 12/07/2016 | 280.00 | 00095396373415 | GILBERTO EVANGELISTA DUARTE E OUTROS (*) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A MONTEIRO-PB NOS DIAS 01,03,07,09 e 14/06/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 12/07/2016 | 280.00 | 00018589067840 | GILDO PEREIRA TENORIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A MONTEIRO-PB NOS DIAS 02,03,06,08,13,21 e 23/06/2016 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 12/07/2016 | 560.00 | 00001911733478 | JOSE CLODOALDO JAPIASSU | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A MONTEIRO-PB, NOS DIAS 01,02,07,08,10,14,16,17,20,22,27,28,29 e 30/06/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 12/07/2016 | 765.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 02,03,06,08,09,10,13,15,16,17,20,22,23,24,27,29 E 30/06/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 12/07/2016 | 405.00 | 00055700969491 | JOSE AILTON QUIRINO BEZERRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 03,07,08,14,16,20,21,28 e 29/06/2016 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 12/07/2016 | 720.00 | 00009112538400 | LUCYANN MICHEL CHAGAS FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A MONTEIRO-PB NOS DIAS 01,03,06,08,09,10,13,15,16,17,21,22,23,24,27,28 e 30/06/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 12/07/2016 | 640.00 | 00000619693894 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA E OUTROS* | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A MONTEIRO-PB NOS DIAS 02,06,07,09,13,14,15,17,20,21,22,23,27,28,18 e 30/06/2016 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 12/07/2016 | 1060.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA (*) | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ACOMPANHANTES DE PACIENTES QUE REALIZAM HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E OUTROS TRATAMENTOS MÉDICOS EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 12/07/2016 | 90.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA DA SEC. SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 28/06 E 07/07/2016, PARA REALIZAR MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 12/07/2016 | 270.00 | 00006949617445 | THAYSA LILIANE RODRIGUES DE COUTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PELO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 12 A 15/07/2016, PARA PARTICIPAR DE CURSO CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 12/07/2016 | 160.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO NA RUA EDUARDO TOLETINO LEITE PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 12/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 35198-9, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 13/07/2016 | 200.00 | 00005097048407 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 13/07/2016 | 50.00 | 00004347125402 | EDINALDA RAMOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002774 | 13/07/2016 | 799.90 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | AQUISIÇÃO DE PÃES PARA LANCHES DESTINADOS A PARTICIPANTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 13/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 35217-9, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002766 | 13/07/2016 | 484.00 | 00005534050470 | MARCOS ANTONIO CAETANO SILVA | SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM CONSERTOS DE PNEUS DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 13/07/2016 | 1980.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 13/07/2016 | 390.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 13/07/2016 | 1530.18 | 16941141000149 | MONTE VIAGENS E TURISMO | SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA JOÃO PESSOA - BRASÍLIA - JOÃO PESSOA E HOSPEDAGEM EM HOTEL DESTINADA AO PREFEITO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 13/07/2016 | 1.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 9655-5, NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002768 | 13/07/2016 | 2857.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS EM VEÍCULOS ÔNIBUS E MICROONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002769 | 13/07/2016 | 1885.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | CORRESPONDENTE A CONSERTOS REALIZADOS EM ÔNIBUS, MOCROONIBUS E KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002772 | 13/07/2016 | 310.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS EM PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULOS KOMBI E MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 13/07/2016 | 1160.00 | 00003263686470 | EDSON JOSÉ PEREIRA MARQUES | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL DURANTE REALIZAÇÃO DE QUADRILHA JUNINA NO SÍTIO SALGADINHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 13/07/2016 | 1265.00 | 00002352801435 | JARRIER ALVES DANTAS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTULRA, COM DECORAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 13/07/2016 | 1630.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE, COM ARBITRAGEM DE JOGOS NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 13/07/2016 | 160.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A DESSALIZINIZADOR DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 14/07/2016 | 1.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 9655-5, NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 14/07/2016 | 1000.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDOCA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 14/07/2016 | 2000.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDOCA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 14/07/2016 | 32.78 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE CASA LOCALIZADA NA RUA NOMINANDO FIRMO, ONDE FUNCIONA CASA DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 14/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a tarifa bancária, debitada na C/C Nº 11.720-X, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 14/07/2016 | 1680.00 | 11572629000122 | FORT PRE-MOLDADOS & CONSTRUCOES | AQUISIÇÃO DE TUBOS (MANILHAS) PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 14/07/2016 | 18.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO SÍTIO SALÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 14/07/2016 | 28.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO SÍTIO CARUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 14/07/2016 | 2100.00 | 00003464593460 | FERNANDO LIMA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, COM PLANTÕES COMO ENFERMEIRO, NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392014 | 0002784 | 14/07/2016 | 7437.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 14/07/2016 | 500.50 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS | SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, ENTREGUES PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 14/07/2016 | 32.78 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, DE PRÉDIO NA RUA EDUARDO TOLENTINO LEITE LOCADO À SEC. DE AÇÃO SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 14/07/2016 | 16.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO NA RUA EDUARDO TOLETINO LEITE PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 15/07/2016 | 104.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR , MÊS 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 15/07/2016 | 391.23 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- COMISSIONADOS , MÊS 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 15/07/2016 | 1491.05 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , MÊS 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002807 | 15/07/2016 | 1000.01 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | AQUISIÇÃO DE PÃES PARA LANCHES DESTINADOS A PARTICIPANTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0002809 | 15/07/2016 | 683.70 | 11662649000194 | O GALETAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DE PARTICIPANTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 15/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 35217-9, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 15/07/2016 | 7359.94 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE FOPAG DO PSF, MÊS 06/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 15/07/2016 | 3660.91 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE FOPAG DOS AGENTES COMUNITÁRIS DE SAÚDE, MÊS 06/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 15/07/2016 | 4044.73 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, MÊS 06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 15/07/2016 | 5026.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE FOPAG DOS AUXILIARES DA SECRETARIA DE SAÚDE, MÊS 06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Ativ. Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003220 | 15/07/2016 | 2068.75 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Ativ. Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142016 | 0003221 | 15/07/2016 | 363.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002818 | 15/07/2016 | 3631.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002819 | 15/07/2016 | 7829.75 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002820 | 15/07/2016 | 7762.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002825 | 15/07/2016 | 7486.85 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002826 | 15/07/2016 | 9900.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002827 | 15/07/2016 | 4663.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002828 | 15/07/2016 | 7792.30 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002829 | 15/07/2016 | 8762.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002830 | 15/07/2016 | 8366.95 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002831 | 15/07/2016 | 8692.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 15/07/2016 | 594.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, RETIDO DE FOGAG DOS PRESTADORES, MÊS 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 15/07/2016 | 7059.37 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DE FOGAG DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 15/07/2016 | 2009.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MÊS 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 15/07/2016 | 609.83 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, MÊS 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 15/07/2016 | 1584.33 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DOS AGENTES AMBIENTAIS, MÊS 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 15/07/2016 | 916.23 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, MÊS 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 15/07/2016 | 3106.51 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MÊS 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 15/07/2016 | 1575.47 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, MÊS 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 15/07/2016 | 2835.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DO GABINETE DO PREFEITO, MÊS 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 15/07/2016 | 700.00 | 00005248851416 | HERMANO ARAÚJO DE QUEIROZ | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE PRODUÇÃO DE MÍDIA ELETRÔNICA (VINHETAS, GINGLES E SPORTS), DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 15/07/2016 | 317.90 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | AQUISIÇÃO DE CANECAS PARA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES VENTURA, FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 15/07/2016 | 448.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE CANECAS PARA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES VENTURA, FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 15/07/2016 | 525.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO MDE, MÊS 06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 15/07/2016 | 9476.13 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE FOPAG DO FUNDEB 40%, MÊS 06/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 15/07/2016 | 35676.36 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE FOPAG DO FUNDEB 60%, MÊS 06/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 15/07/2016 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA FRANCISCO CHAVES VENTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002810 | 15/07/2016 | 1764.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0002814 | 18/07/2016 | 1231.94 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | AQUSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA NPW 8211, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0002815 | 18/07/2016 | 2077.13 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | AQUSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MICROONIBUS IVECO CITY CLASS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0002846 | 18/07/2016 | 2943.50 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE PNEUS DE ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002811 | 18/07/2016 | 808.90 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002821 | 18/07/2016 | 2989.78 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002822 | 18/07/2016 | 2370.85 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002812 | 18/07/2016 | 897.25 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0002813 | 18/07/2016 | 596.64 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | AQUSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 18/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 35217-9, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002843 | 18/07/2016 | 1000.06 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | AQUISIÇÃO DE PÃES E LANCHES DESTINADOS A PARTICIPANTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0002833 | 19/07/2016 | 139.12 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | AQUSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0002836 | 19/07/2016 | 149.14 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | AQUSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT STRADA, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0002837 | 19/07/2016 | 58.75 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | AQUSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 19/07/2016 | 2400.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA- ME | AQUISIÇÃO DE BOMBAS DESTINADO A POÇOS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 19/07/2016 | 1300.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA- ME | AQUISIÇÃO DE BOMBAS DESTINADO A POÇOS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 19/07/2016 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO FEITO NO DIÁRIO OFICIAL PARA ESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NA C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 19/07/2016 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO FEITO NO DIÁRIO OFICIAL PARA ESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NA C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 19/07/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, ATRAVÉS DE DESCONTO NA C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0002852 | 19/07/2016 | 584.82 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | AQUSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ÔNIBUS IVECO CITY DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 19/07/2016 | 800.00 | 09403381000124 | SN TECIDOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE CORTINAS DESTINADAS À ESCOLA MUNICIPAL JOANA DA COSTA FIRMO, LOCALIZADA NO SÍTIO CANGALHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0002854 | 19/07/2016 | 726.07 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | AQUSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MICROONIBUS IVECO CITY DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0002855 | 19/07/2016 | 609.26 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | AQUSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MICROONIBUS IVECO CITY CLASS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0002857 | 19/07/2016 | 863.17 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | AQUSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MICROONIBUS IVECO CITY DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000152016 | 0002863 | 20/07/2016 | 1100.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | VEICULAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DURANTE O MÊS 07/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 20/07/2016 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 9655-5, NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 20/07/2016 | 135.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 9655-5, NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 20/07/2016 | 45.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 9655-5, NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 20/07/2016 | 319.75 | 34028316001932 | E.B.C.T. | PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS POSTAIS FEITOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 20/07/2016 | 3338.74 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003008 | 20/07/2016 | 290.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MNATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 20/07/2016 | 652.09 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA DO FPM PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 20/07/2016 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MÊS 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 20/07/2016 | 144.48 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE BANHEIROS PÚBLICOS DO ASSENTAMENTO NOVO MUNDO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 20/07/2016 | 122.18 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE BANHEIROS PÚBLICOS DO ASSENTAMENTO NOVO MUNDO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 20/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 11775-7, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 20/07/2016 | 278.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE UMA ÓRTESE DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO (ADECILDA ALVES INÔ). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 20/07/2016 | 160.00 | 00000135205476 | JOSEFA FRANCILEIDE FERNANDES LAGO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LENÇÓIS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Ativ. de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0002861 | 20/07/2016 | 9295.00 | 03883545000181 | QUIRINO & RAMALHO LTDA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 65 PRÓTESES DESNTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS DESTINADAS A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, PROGAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000152016 | 0002862 | 20/07/2016 | 1100.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | VEICULAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DURANTE O MÊS 07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 20/07/2016 | 200.00 | 00004262411427 | CLARICE BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 21/07/2016 | 475.00 | 00070043483429 | JOSE WEVITON DA SILVA SOUZA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COM DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PARA AS PESSOAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 21/07/2016 | 400.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES* | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA EDUARDO TOLENTINO LEITE, SN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 21/07/2016 | 740.00 | 00002807522459 | JANCELINA DEBORA DE SOUSA RIBEIRO | SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 21/07/2016 | 740.00 | 00004391060442 | JOSEFA ROSIARIA QUEIROZ DE MELO | SERVIÇO DE ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 21/07/2016 | 1500.00 | 00002984535413 | EDILSON BEZERRA DE MENDONCA | SERVIÇOS DE ORIENTADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA ADOLESCENTES DAS ZONAS URBANA E RURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 21/07/2016 | 740.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | SERVIÇO DE FACILITADOR DE ESPORTE E LAZER DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 21/07/2016 | 740.00 | 00009518697442 | NAIRA GABRIELE CALUMBI SILVA | SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 21/07/2016 | 580.00 | 00007024639490 | JESSICA ISABELLE BATISTA SALES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE OFICINAS DE ARTE MINISTRADA PARA PARTICIPANTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 21/07/2016 | 550.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA NOMINANDO FIRMO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 21/07/2016 | 535.61 | 09441700000196 | JOSÉ DA PAZ LUCAS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E POLPAS DESTINADAS A LANCHES DE FAMÍLIAS DE PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 21/07/2016 | 25.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 35217-9, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002877 | 21/07/2016 | 3180.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | SERVIÇOS DE VIAGENS FEITAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ATRAVÉS DO CISCO NAS CIDADES DE SUMÉ E MONTEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 21/07/2016 | 780.00 | 00055701140415 | JORGE DE MELO (*) | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 21/07/2016 | 600.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARIANO DE FARIAS,NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO /2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 21/07/2016 | 250.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOSÉ GOMES CHAVES, S/N,,NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO A HOSPEDAGEM DE MÉDICO DE EQUIPE DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO /2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 21/07/2016 | 450.00 | 00032763344453 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA NOMINANDO FIRMO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CASA DE ALOJAMENTO DE EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 21/07/2016 | 880.00 | 00002855858437 | MARIA DO LIVRAMENTO MONTEIRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, EM SUBSTITUIÇÃO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM LICENCIADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 21/07/2016 | 880.00 | 00009661460426 | ANIELLY FABIA BEZERRA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, EM SUBSTITUIÇÃO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM LICENCIADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 21/07/2016 | 880.00 | 00010783371446 | LEOMARA BEZERRA PEREIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, EM SUBSTITUIÇÃO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM LICENCIADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 21/07/2016 | 1055.00 | 00008605541474 | EMANUELLY MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE A PLANTÕES PRESTADOS NO CENTRO DE SAÚDE, COMO ENFERMEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 21/07/2016 | 1265.00 | 00008733314438 | ADILMA ROQUE PINHEIRO | CORREPONDENTE A PLANTÕES REALIZADOS NO CENTRO DE SAÚDE, COMO ENFERMEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 21/07/2016 | 1490.00 | 00005792349401 | PATRICIA DE PAULA COELHO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 21/07/2016 | 880.00 | 00003492574424 | JOSE EVANDRO DE SOUSA RAPOSO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DO DISTRITO DE PINDURÃO PARA ATENDIMENTO MÉDICO, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 21/07/2016 | 528.00 | 00079733069434 | RAIMUNDA DE LUCIA LIMA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 21/07/2016 | 528.00 | 00009768908440 | TELMA LAU DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NO CENTRO DE SAÚDE E NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 21/07/2016 | 528.00 | 00029685216835 | MARIA LUCICLEIDE VASCONCELOS DE SOUSA | SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO REALIZADOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 12 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002932 | 21/07/2016 | 450.00 | 00009916376409 | FRANKLIN DIEGO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM SEU LAVA-JATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 21/07/2016 | 880.00 | 00009446524415 | MIGUEL DE FREITAS MONTEIRO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 21/07/2016 | 1580.00 | 00003017452425 | KLEBER SÁ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REALIZADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÃO E RECEBIMENTO DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 21/07/2016 | 316.00 | 00003094754490 | JOAO EUDES OLIVEIRA DE FREITAS* | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FRETE POR TRANSPORTE DE TUBOS DE PRÉ-MOLDADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA BUEIRO DA RUA JOSÉ BEZERRA DE FARIAS. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 21/07/2016 | 200.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL( TERRENO), LOCALIZADO NO CAMPO DA FORQUILHA, PARA FINS DE DEPÓSITO DE LIXO RECOLHIDO NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 21/07/2016 | 350.00 | 00010170233448 | EMERSON FELIPE NEVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA CG PLACA OEX-0234, DESTINADA AO USO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 21/07/2016 | 1500.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOSÉ CARDOSO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, DEPÓSITO E GARAGEM DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 21/07/2016 | 390.00 | 00007024639490 | JESSICA ISABELLE BATISTA SALES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA BROS 150 PLACA KHZ-8207, DESTINADA AO USO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 21/07/2016 | 360.00 | 00004391056410 | AMIR ROGERIO O. SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA CG PLACA KIH-1792, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADA PARA USO DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 21/07/2016 | 1500.00 | 00007406154402 | SANDRO RAFAEL DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS DE RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 21/07/2016 | 600.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | CORRESPONDENTE A SEVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 21/07/2016 | 250.00 | 00003621503463 | FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA NOMINANDO FIRMO n° 52, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 21/07/2016 | 400.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA NOMINANDO FIRMO , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CASA DE ALOJAMENTO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 21/07/2016 | 315.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS EM MIDIA DE INTERNET, ATRAVÉS DO SITE WWW.CARIRILIGADO.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 21/07/2016 | 400.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS EM MÍDIA DE INTERNET, ATRAVÉS DO PORTAL WWW.VITRINEDOCARIRI.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 21/07/2016 | 650.00 | 00003034544405 | AYDA MARILAC SOUTO CAMELO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SETOR PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 21/07/2016 | 650.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM TRANSMISSÃO DE GFIP E ACOMPANHAMENTO DE REGULARIDADE DO CAUC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 21/07/2016 | 617.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | CORRESPONDENTE A VIAGENS DE MOTO TAXI FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 21/07/2016 | 790.00 | 07090313000127 | PAULO LOPES DA SILVA INFORMATICA ME | REFERENTE A MENSALIDADE DO DIA 10 DE ABRIL À 10 DE JULHO À 10 DE AGOSTO DO SERVIÇO DE INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL SERVERINO LUCAS DA SILVA NO DISTRITO DO PINDURÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 21/07/2016 | 2400.00 | 00002352801435 | JARRIER ALVES DANTAS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE "CANTINHOS DA BELEZA", NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, TURMAS DE CRECHE, PRÉ E 1° ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 21/07/2016 | 610.00 | 00056980884468 | ISRAEL GOMES DE SA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ESPELHOS PARA " CANTINHOS DA BELEZA" INSTALADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, TURMAS DA CRECHE, PRÉ E 1° ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 21/07/2016 | 300.00 | 00072183683872 | JOSE SALES DA SILVA (*) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO Á RUA MANOEL MAGALHÃES SOBRINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES VENTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 21/07/2016 | 700.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA SÃO JOSÉ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 21/07/2016 | 78.75 | 00004001617455 | LADJANE FERREIRA ALMEIDA | REFERENTE A VIAGENS DE MOTO FEITAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNO DO SÍTIO BOM NOME PARA A ESCOLA DO SÍTIO CANGALHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 21/07/2016 | 39.75 | 00004257646489 | ANA PAULA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A VIAGENS DE MOTO FEITAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNO DO SÍTIO BARAÚNAS PARA A ESCOLA DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 21/07/2016 | 56.25 | 00009083262464 | EDILSON RODRIGUES DE COUTO | CORRESPONDENTE A VIAGENS DE MOTO FEITAS A SERIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNO DO SÍTIO DESERTO AO SÍTIO ROÇA VELHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 21/07/2016 | 78.75 | 00007004971457 | LAUDICEIA FERREIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A VIAGENS DE MOTO FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNO DO SÍTIO PEDRA BRANCA AO SÍTIO CANGALHA DESTE MUNICICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 21/07/2016 | 555.00 | 00007356983419 | ANTONIO GILBERIO ALVES FEITOSA | CORRESPONDENTE A VIAGENS DE MOTO FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CAIÇARA AO SITIO VOLTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 21/07/2016 | 356.25 | 00008744620454 | JOSE ADRIANO PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A VIAGENS DE MOTO FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MANIÇOBA AO SITIO MADEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 21/07/2016 | 320.00 | 00005919013400 | IRANEIDE DO DESTERRO FERREIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM GRUPO ESCOLAR DO SITIO CANGALHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 21/07/2016 | 880.00 | 00004933824452 | JOSE ERIVAN DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E REVISÃO REALIZADOS EM ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 21/07/2016 | 484.00 | 00011910336432 | HELIONAY ALVES PINHEIRO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS EM GRUPO ESCOLAR DO SITIO TAPERA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 11 DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 21/07/2016 | 1160.00 | 00003813224406 | COSMO RISONALDO RAMOS* | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 21/07/2016 | 1160.00 | 00003433601445 | CLAUDIONOR FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 21/07/2016 | 1160.00 | 00028902221873 | PAULO SERGIO DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 21/07/2016 | 880.00 | 00008518367476 | ERIKA MAYRA SIQUEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 21/07/2016 | 880.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | CORRESPONDENTE A SEVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E SERVIÇOS DE INTERNET REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 21/07/2016 | 290.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | AQUISIÇÃO DE VIDRO DESTINADO A ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002873 | 21/07/2016 | 245.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO MECÂNICOS REALIZADOS EM MICROONIBUS DE USO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 21/07/2016 | 100.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA- COLOCAÇÃO DE PARABRISA EM ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA QFE-8986. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 21/07/2016 | 3300.00 | 14506970000178 | VALMIR VIEIRA SALES | AQUISIÇÃO DE JANELAS EM ALUMÍNIO E GRADES DESTINADOS AO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES VENTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 21/07/2016 | 1280.00 | 00070455864420 | ATAIDE SALES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO REALIZADO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM RECUPERAÇÃO DE CATA-VENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 21/07/2016 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL (ASSOC.TEC.CIENT.ERNESTO L.DE O.JUNIOR) | SERVIÇO DE ANÁLISE BACTERIOLÓGICA E FISICOQUÍMICA EM AMOSTRA DE ÁGUA, FEITO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 21/07/2016 | 704.00 | 00008505465407 | FABIA MARIA CURVELO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 21/07/2016 | 300.00 | 00063909081487 | JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES | CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PRÉDIO SITUADO À RUA NOMINANDO FIRMO, 28, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142016 | 0002954 | 22/07/2016 | 3000.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA ATRAÇÃO MUSICAL "CIDINHO E BANDA ORIGEM" NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DISTRITO DE PINDURÃO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132016 | 0002955 | 22/07/2016 | 7200.00 | 21457367000109 | LINKPRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA ATRAÇÃO MUSICAL "CAPIM COM MEL" NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DISTRITO DE PINDURÃO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23/07/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122016 | 0002953 | 22/07/2016 | 3300.00 | 00005431701444 | JOSE ADRIANO BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA ATRAÇÃO MUSICAL "ADRIANO SILVA" NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DISTRITO DE PINDURÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23/07/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002964 | 22/07/2016 | 940.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADO A CORSA CLASSIC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 22/07/2016 | 1020.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA, DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS 07/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002944 | 22/07/2016 | 600.00 | 00085339539415 | ECIDIO RIBEIRO MENDES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM LAVAGENS DE ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM SEU LAVA JATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 22/07/2016 | 32.78 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES VENTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002949 | 22/07/2016 | 1500.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A POLICIAIS QUE TRABALHAM NO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 22/07/2016 | 190.00 | 00053735250734 | OSVALDO MATIAS DA SILVA | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PEÇAS PARA RETTROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE RECIFE-PE A CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 22/07/2016 | 160.00 | 00068467060468 | MALAQUIAS JOSE SOUSA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONSERTOS DE BOMBA DE POÇOS DO SÍTIO SALÃO DESTE MINICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 22/07/2016 | 90.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CARRO PIPA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002960 | 22/07/2016 | 800.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | AQUISIÇÃO DE CÂMARAS AR DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002963 | 22/07/2016 | 3950.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | AQUISIÇÃO DE CÂMARA AR E PNEU DESTINADOS A CARRO PIPA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002961 | 22/07/2016 | 700.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADO A VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT STRADA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002962 | 22/07/2016 | 1645.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULOS FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 22/07/2016 | 200.00 | 00007740893420 | LIGIA MARCELA DE LIMA MAGALHAES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 22/07/2016 | 400.00 | 00007347356423 | HELENO CESARIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 22/07/2016 | 300.00 | 00005041455414 | ISA MARIA DE SOUSA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE STE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 22/07/2016 | 100.00 | 00010007797427 | JÚCELIA RENATA QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 22/07/2016 | 100.00 | 00009589542409 | SEBASTIAO SOBRINHO MARINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 22/07/2016 | 200.00 | 00003222890412 | LUZIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 22/07/2016 | 100.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 25/07/2016 | 250.00 | 00002803167476 | SEVERIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA SEU FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 25/07/2016 | 300.00 | 00013171704404 | MARIZETE CAMPOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 25/07/2016 | 170.00 | 00036756180487 | ISRAEL FERNANDO MONTEIRO | SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 25/07/2016 | 6949.01 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 25/07/2016 | 370.00 | 00071581553404 | JOSE EDSON SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CAVANDO VALAS PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DOS SÍTIOS BARRA E VERMELHA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 25/07/2016 | 85.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DÉBITO EM CONTA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 25/07/2016 | 3000.00 | 00006496434450 | ALEXANDRE MACEDO DE CASTRO | CORRESPONDENTE A SEVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO COMUNITÁRIO NO ASSENTAMENTO ELDORADO DOS CARAJÁS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 25/07/2016 | 1500.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA- ME | SERVIÇO DE REPARAÇÃO DE 3 MOTOBOMBAS SUBMERSAS LIMPEZA E REBOBIAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 25/07/2016 | 2055.11 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DE CELULARES UTILIZADOS PELOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E MOTORISTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0003001 | 25/07/2016 | 209.48 | 07346079000156 | ASSPAM | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO-SEÇÃO 3 EM 18/07/2016- REF: EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO TP 2.1.01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0003002 | 25/07/2016 | 209.48 | 07346079000156 | ASSPAM | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO-SEÇÃO 3 EM 18/07/2016- REF: EXTRATO DE 4° TERMO ADITIVO CONTRATO N° TP 2.3.01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 25/07/2016 | 600.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE AO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082016 | 0003029 | 25/07/2016 | 3700.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES- SOCIEDADE DE ADVOGADOS. | REFERENTE A COMPLEMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, MÊS 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 25/07/2016 | 480.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO DE DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 14 A 15 E 20 A 21/07/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À EPC, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E GIGOV - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 25/07/2016 | 3300.00 | 00075303698491 | INACIO FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DISTRITO DE PINDURÃO E NOS SÍTIOS CANGALHA, SÍTIO DO MEIO E PINHEIRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 26/07/2016 | 2199.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 26/07/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO FEITO NO DIÁRIO OFICIAL PARA ESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NA C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 26/07/2016 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO FEITO NO DIÁRIO OFICIAL PARA ESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NA C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 26/07/2016 | 6203.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DÉBITO EM CONTA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A PRÉDIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 26/07/2016 | 1520.00 | 15569968000100 | XILIUS JM BOMBAS E MOTORES | SERVIÇOS DE BOBINAGEM EM BOMBAS SUBMERSAS DE POÇOS DOS SÍTIOS ROÇA VELHA, ASSENTAMENTO BEIRA RIO E SALGADINHO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 26/07/2016 | 11612.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DÉBITO EM CONTA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE À ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 26/07/2016 | 1563.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Ativ. de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 27/07/2016 | 2970.00 | 00008551506455 | AMANDA LARISSA BEZERRA SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS DE CIRURGIÃ DENTISTA PRESTADOS PARA O PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE NA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 27/07/2016 | 32.00 | 00025021051881 | JOAO FERNANDO PEREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO MARCENEIRO, COM CONSERTO DE CAMA NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 27/07/2016 | 23215.07 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAÚDE-SERVIDORES, MÊS JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 27/07/2016 | 24920.99 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAÚDE -AUXILIARES, MÊS JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenv.as Ativ. do PSF ( Prog. Saúde da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 27/07/2016 | 33838.25 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DO PSF/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenv. as Ativ. do PACS (Agentes Comunitários de Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 27/07/2016 | 18831.95 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTODE FOPAG DOS ACS/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenv. as Ativ. do PACS (Agentes Comunitários de Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 27/07/2016 | 7516.95 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DOS AGENTES AMBIENTAIS, MÊS JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 27/07/2016 | 35693.72 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTODE FOPAG DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 27/07/2016 | 126.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIODO DO SITIO ROÇA NOVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 27/07/2016 | 54.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIODO DO SITIO BARAUNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 27/07/2016 | 7691.20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MÊS JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 27/07/2016 | 1863.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE A PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, MÊS JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção de Conselhos da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 27/07/2016 | 4400.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, MÊS JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 27/07/2016 | 13607.04 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA, MÊS JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 27/07/2016 | 880.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL- PENSIONISTAS, MÊS JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 27/07/2016 | 7040.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-APOSENTADOS, MÊS JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 27/07/2016 | 600.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE AO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 27/07/2016 | 13500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, MÊS JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 27/07/2016 | 7208.93 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS,MÊS JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 27/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a tarifa bancária, debitada na C/C Nº 11.720-X, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 27/07/2016 | 5243.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA CONTROLE INTERNO, MÊS JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 27/07/2016 | 880.00 | 00004393393406 | VERONCLEIDE BERTO FEITOSA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADAS NA CRECHE MUNICIPAL LAR DA CRIANÇA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 27/07/2016 | 880.00 | 00002764760426 | ANTONIA AVELINO BEZERRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO REALIZADOS EM PRÉDIO DA ESCOLA DO SÍTIO DO MEIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 27/07/2016 | 880.00 | 00001574632493 | MARIA APARECIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA FRANCISCO CHAVES VENTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 27/07/2016 | 880.00 | 00004391174456 | MARIA PATRICIA FELICIANO DE FRANCA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES VENTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 27/07/2016 | 880.00 | 00010007798407 | JESSICA CIBELLE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES VENTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 27/07/2016 | 1370.00 | 00085334677453 | OSVANI LIMA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE INDUMENTÁRIAS PARA APRESENTAÇÕES JUNINAS DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL LAR DA CRIANÇA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 27/07/2016 | 3800.00 | 00036537926491 | LUIZ HERMINIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO E REGIMENTO INTERNO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES VENTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 27/07/2016 | 880.00 | 00010170233448 | EMERSON FELIPE NEVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A OFICINA DE VIOLÃO MINISTRADA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES VENTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 27/07/2016 | 211534.70 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PF. DO FUNDEB 60%, MÊS JULHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 27/07/2016 | 50371.33 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- AUXILIARES DO FUNDEB 40%, MÊS JULHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 27/07/2016 | 2500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES MDE, MÊS JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 27/07/2016 | 9862.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE, MÊS JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 27/07/2016 | 681.74 | 03659166002903 | IBAMA | CORRESPONDENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 36ª PARCELA DE MULTA AO IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 27/07/2016 | 5227.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Pagamento de parcela de Seguro Safra do Município, parte da Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 27/07/2016 | 51.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Pagamento de complemento de Seguro Safra do Município, parte da Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 27/07/2016 | 3384.70 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGEMENTO DE FOPAG DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, MÊS JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 27/07/2016 | 1620.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE, COM ARBITRAGEM DE JOGOS NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003036 | 28/07/2016 | 7965.00 | 21641789000130 | MARIA DO ROSARIO SOUSA SILVA | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR, LOCAÇÃO DE PALCO E ILUMINAÇÃO PARA FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO DISTRITO DE PINDURÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/07/2016 | 420.00 | 00008081097406 | JOSE ROBERTO CAMPOS DA SILVA | CORRESPONTE A SERVIÇOS DE CONSERTO EM SUSPENSÃO DE ÔNUBUS E MICROONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 28/07/2016 | 402.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PLACA OFB 3199. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 28/07/2016 | 2400.00 | 09403381000124 | SN TECIDOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE CORTINAS DESTINADAS À ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES VENTURA, FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 28/07/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PLACA OGC 5869. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 28/07/2016 | 469.61 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PLACA OGE 6580. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003037 | 28/07/2016 | 8380.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A ÔNIBUS E MICROONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0003039 | 28/07/2016 | 1746.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE PNEUS DE ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 28/07/2016 | 85.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0003028 | 28/07/2016 | 2185.00 | 00002407737482 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 28/07/2016 | 240.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA | AQUISIPÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 29/07/2016 | 240.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC. DE MAQ. E EQUIP. LTDA. | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003068 | 29/07/2016 | 25295.26 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA ADITIVADA LT E ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 29/07/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 11775-7, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 29/07/2016 | 440.00 | 00007227827488 | CICERO DA SILVA MELO* | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO DISTRITO DE PINDURÃO, DURANTE O PERÍODO DE 10 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 29/07/2016 | 880.00 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DURANTE 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 29/07/2016 | 880.00 | 00004384869436 | MARIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDNETE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 29/07/2016 | 880.00 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DURANTE 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 29/07/2016 | 880.00 | 00004257644435 | ANA MARIA SIQUEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 29/07/2016 | 880.00 | 00004262411427 | CLARICE BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 29/07/2016 | 880.00 | 00004374488430 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 29/07/2016 | 635.00 | 00003366721448 | GIVONILDO FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RECOLHENDO ANIMAIS EM ESTRADAS DO MUNICIPIO EM CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 29/07/2016 | 340.00 | 00065417178772 | ANTONIO MINEIRO MARQUES (*) | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TORNEIRO MECÂNICO REALIZADO EM CAMINHÃO AGRALE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 29/07/2016 | 316.00 | 00032335237420 | MARCOS ANTONIO INO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE COBERTURA DE BANCOS DE VEÍCULO CAMINHÃO AGRALE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0003063 | 29/07/2016 | 1036.75 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003066 | 29/07/2016 | 20240.21 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL ) PARA VEÍLUCOS DE MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 29/07/2016 | 200.00 | 00038721520410 | JOAO INACIO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003069 | 29/07/2016 | 420.85 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0003062 | 29/07/2016 | 927.35 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCSICO CHAVES VENTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003064 | 29/07/2016 | 20144.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADO A VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 29/07/2016 | 2054.88 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 29/07/2016 | 1035.50 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 29/07/2016 | 997.80 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 29/07/2016 | 602.15 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 29/07/2016 | 510.15 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 29/07/2016 | 7900.00 | 00065899253487 | ISRAEL BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PARA O DCTUR, COM APRESENTAÇÃO CULTURAL DOS SEGUINTES PARTICIPANTES: ARLINDO FILHO, EVALDO SEVERINO, NEGUINHO DA VIOLA, AMAURI SALES, RAIMUNDO CAETANO, ZÉ VIOLA, SEVERINO DIONÍSIO, VALDIL TELES, HIÓLITO MOURA, JOÃO LOURENÇO, IVANILDO VILA NOVA E JONAS BEZERRA, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 9V FESTIVAL DE POETAS, VIOLEIROS E DECLAMADORES, REALIZADO NESTE DIA 29/07/2016, EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 29/07/2016 | 685.00 | 00003366721448 | GIVONILDO FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM TRANSPORTE DE SEMENTES DE MILHO E FEIJÃO DE MONTEIRO A CAMALAÚ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003065 | 29/07/2016 | 7622.03 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( ÓLEO DIESEL), PARA VEÍUCLOS E TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 29/07/2016 | 200.00 | 60746948000112 | BRADESCO | PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA POR PAGAMENTO DE FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 29/07/2016 | 1886.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA DO FPM PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 29/07/2016 | 1.08 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA DO ICMS DESONERAÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 29/07/2016 | 61.33 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA DO FEP PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102016 | 0003052 | 29/07/2016 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA ME | LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 29/07/2016 | 118.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a tarifa bancária, debitada na C/C Nº 4.127-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a tarifa bancária, debitada na C/C Nº 11.720-X, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 29/07/2016 | 240.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO DE DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 27 a 28/07/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À EPC E AO TCU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003067 | 29/07/2016 | 2769.02 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEÍCULO DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 29/07/2016 | 9657.67 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0003057 | 29/07/2016 | 1100.00 | 23666278000106 | JOSE LUAN OLIVEIRA DE LIMA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E PROCESSOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº PP.6.5.01/2016/CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0003079 | 01/08/2016 | 2900.00 | 07346079000156 | ASSPAM | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0003081 | 01/08/2016 | 1220.92 | 11662649000194 | O GALETAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0003082 | 01/08/2016 | 566.86 | 11662649000194 | O GALETAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0003083 | 01/08/2016 | 174.42 | 11662649000194 | O GALETAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0003084 | 01/08/2016 | 2398.24 | 11662649000194 | O GALETAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 01/08/2016 | 200.00 | 00002107567484 | ELIZANGELA JANUARIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0003080 | 01/08/2016 | 394.32 | 11662649000194 | O GALETAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DE PARTICIPANTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0003089 | 01/08/2016 | 895.50 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE PNEUS DE RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 02/08/2016 | 402.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A LICENCIAMENTO 2016, DE ÔNIBUS QUE TRANSPORTA LIXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PLACA MOC 8537. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 02/08/2016 | 54.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIODO DO SITIO TIGRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003086 | 02/08/2016 | 1573.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 02/08/2016 | 150.00 | 00093643144415 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, COM ESTAMPA DE LOGOMARCA EM LENÇÓIS DO CENTRO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 02/08/2016 | 85.62 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DE TELEFONE UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 02/08/2016 | 15000.00 | 00002371436585 | GABRIELA BITTENCOURT SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO DE SAÚDE PSF II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 02/08/2016 | 200.00 | 00005285225400 | EDILSON BADU DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 02/08/2016 | 1270.00 | 00007627492459 | CAROLINE GOMES MEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA, GERENCIAMENTO DE SISTEMAS, DADOS E PROGRAMAS JUNTO AO FNDE/MEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 02/08/2016 | 4611.84 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A ATIVIDADES LÚDICAS COM ALUNOS DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 02/08/2016 | 2801.04 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS - ME | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A ATIVIDADES LÚDICAS DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL LAR DA CRIANÇA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 02/08/2016 | 920.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | VIAGENS TRANSPORTANDO JOGADORES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE JOGOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003085 | 02/08/2016 | 4000.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A DIVERSAS PESSOAS QUE ESTIVERAM NO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 02/08/2016 | 315.23 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DE LINHA UTILIZADA PELA CENTRAL TELEFÔNICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 02/08/2016 | 1000.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDOCA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE OS MESES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 02/08/2016 | 73.67 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DE TELEFONE UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 03/08/2016 | 320.00 | 00006367227407 | JOSE HUMBERTO MACIAL MELO | REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESTA PREFEITURA DO PROGRAMA CARIRI INFORMADO, NA RÁDIO CIDADE DE SUMÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 03/08/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED, efetuado em conta corrente 11.594-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 03/08/2016 | 1440.00 | 00069709637487 | JOSE VITORIANO PINHEIRO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO REALIZADOS PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE COM CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO NO SÍTIO TAPERA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 03/08/2016 | 1395.00 | 00079885900497 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PINHEIRO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO REALIZADOS PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES, COM CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO DO SÍTIO TAPERA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 03/08/2016 | 105.00 | 00000016542410 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES, COM MARCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 03/08/2016 | 1050.00 | 00065417178772 | ANTONIO MINEIRO MARQUES (*) | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM CONSERTOS DE BOMBAS DE POÇOS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 03/08/2016 | 704.00 | 00009768907479 | TANIA LAU DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS DE SECRETARIAS MUNICIPAIS (INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E ADMINISTRAÇÃO), DURANTE 16 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 03/08/2016 | 902.00 | 00008881020467 | JOSE EVANGELISTA ANANIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMO TRATORISTA, COM ARAÇÃO DE TERRAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 20,5 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 03/08/2016 | 53.00 | 00007206178472 | ANTONIO FERNANDO DE FREITAS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM SOLDA EM CATA-VENTO DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 03/08/2016 | 32.00 | 00001940851475 | JOSE ERISVALDO RODRIGUES PEREIRA (*) | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM CONSERTO EM ALTERNADOR DE TRATOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 03/08/2016 | 924.00 | 00003652584406 | ADILSON ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM MANUTENÇÃO DE VIVEIRO DE PALMA, DURANTE 21 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 03/08/2016 | 924.00 | 00065115864487 | INACIO PEREIRA VIANA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM MANUTENÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS, DURANTE 21 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 03/08/2016 | 990.00 | 00005070320475 | MARCOS ANTONIO DA SILVA* | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETAIRA DE AGRICULTURA, COM ARAÇÃO DE TERRAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 22,5 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 03/08/2016 | 946.00 | 00069708592404 | JOSE ROSENALDO DE FREITAS SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM CONSERTOS DE CATA-VENTOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 21,5 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 0003167 | 03/08/2016 | 532.00 | 11227898000151 | SUZANA RAQUEL B. SOUZA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VESTIÁRIO DO SÍTIO TAPERA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003102 | 03/08/2016 | 2150.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS EM VEÍCULOS ÔNIBUS, MICROONIBUS E KOMBI DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003103 | 03/08/2016 | 1060.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | CORRESPONDENTE A CONSERTOS E SERVIÇO DE SOLDA REALIZADOS EM ÔNIBUS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003104 | 03/08/2016 | 1070.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | CORRESPONDENTE A CONSERTOS REALIZADOS EM ÔNIBUS, MOCROONIBUS E KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 03/08/2016 | 1160.00 | 00057179476587 | LUIS PAULO FERNANDES CAMPOS | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ASSISTIREM AULA NO CAMPUS DA UEPB EM MONTEIRO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003142 | 03/08/2016 | 1420.00 | 00006996022460 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COM LAVAGENS DE VEÍCULOS ÔNIBUS E MICROONIBUS DE TRANPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 03/08/2016 | 180.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | CORRESPONDENTE A SERVICO DE RECUPERAÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA DE MICROONIBUS DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA NQE 5865. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 03/08/2016 | 880.00 | 00005693670422 | DENIS GOMES DO NASCIMENTO | CURSO DE LINGUA INGLESA MINISTRADO PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA MUNICIPAL FEANCISCO CHAVES VENTURA, NO PERÍODO DE 01 MÊS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 0003168 | 03/08/2016 | 2055.00 | 11227898000151 | SUZANA RAQUEL B. SOUZA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUNTENÇÃO DE PRÉDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 0003169 | 03/08/2016 | 1538.00 | 11227898000151 | SUZANA RAQUEL B. SOUZA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUNTENÇÃO DE PRÉDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 03/08/2016 | 185.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | CORRESPONDENTE A SERVICO DE RECUPERAÇÃO DE MOTOR DA VENTULICA DE VEÍCULO CLASSIC DA AÇÃO SOCIAL, PLACA NQJ 3743. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 03/08/2016 | 700.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA E ACESSÓRIOS PARA FUNERAL, DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICÍPIO (KELVEN CAVALCANTE MELO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 03/08/2016 | 440.00 | 00011191896404 | JEFFERSON RENAN CESARIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, AUXILIANDO NO SETOR ADMINISTRATIVO DAQUELA SECRETARIA, DURANTE 10 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 03/08/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C. GRANDE | REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO EM VITÓRIA JÚLIA FARIAS DO NASCIMENTO, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 03/08/2016 | 210.00 | 00095216596453 | ANANIAS BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM MANUTENÇÃO DE DESSALINIZADOR DO SÍTIO ROÇA VELHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 03/08/2016 | 880.00 | 00005856250427 | JOSE IVANILDO MARQUES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS , CONSERTOS EM CALÇAMENTOS E LIMPEZA DE MATO EM RUAS DA CIDADE, MONTAGEM DE BARRACAS, DESCARREGANDO MATERIAL PARA AQUELA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 03/08/2016 | 924.00 | 00095216537449 | IVONALDO DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 03/08/2016 | 902.00 | 00005020006432 | RAMIRO MIGUEL BEZERRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM CONSERTOS DE ESGOTOS E CALÇAMENTOS EM RUAS DA CIDADE E RETIRADA DE LIXO, LIMPEZA DE MATO EM RUAS DA CIDADE E LIMPEZA DO PÁTIO DA ESCOLA DO SÍTIO CANGALHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 03/08/2016 | 1000.00 | 00004991547466 | PAULO ROBERTO PINHEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO REALZIADO PARA A SECRETAIRA DE INFRAESTRUTURA, AUXILIANDO EM SERVIÇOS DE ELETRICISTA, MONTANDO BOMBAS NA ZONA RURAL , FAZENDO RECAPEAMENTO DE ESTRADAS, RETIRANDO ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, DIRIGINDO CARRO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 03/08/2016 | 1380.00 | 00027564839821 | PEDRO JOSE FEITOSA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, COM CONSERTOS DE CALÇAMENTOS E ESGOTOS EM RUAS DA CIDADE, CONSERTO EM BANHEIROS PÚBLICOS, MONTAGEM DE BARRACAS, BEBEDOURO NO SÍTIO CARITÓ, CONSERTO DE CAIXA D'ÁGUA NO SÍTIO CANGALHA, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA MATA-BURRO DO SÍTIO MADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 03/08/2016 | 264.00 | 00001406754420 | MARIA APARECIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM LIMPEZA DE BANHEIROS PÚBLICOS DURANTE 6 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 03/08/2016 | 836.00 | 00004003134486 | TARCISIO BEZERRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E CONSERTO DE CALÇAMENTO NAS RUAS DA CIDADE, MONTAGEM DE BARRACAS, RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE AOS SÁBADOS,CONSERTO DE CALÇADAS DO PRÉDIO DA DELEGACIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 03/08/2016 | 836.00 | 00005456857456 | AILSON ROQUE PINHEIRO | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE AUXILIAR DE PEDREIRO FEITO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM VESTIÁRIO DO SÍTIO TAPERA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 03/08/2016 | 810.00 | 00011352247496 | JOSE GISONIO ESPINOLA FERREIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO, REALIZADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM CONSERTOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 03/08/2016 | 132.00 | 00004789487431 | JOAO BATISTA BRITO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, COM APREENSÃO DE ANIMAIS EM ESTRADA QUE DÁ ACESSO À BR 412. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 03/08/2016 | 924.00 | 00010061892467 | JOSE FABRICIO DA SILVA MELO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM CONSERTOS DE CATA-VENTOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 21 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 03/08/2016 | 154.00 | 00009481293440 | LAILSON DE LIMA CHAGAS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM DRENAGEM ( CONSTRUÇÃO DE BUEIROS) NA RUA MARCOS LUIS PINHEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 03/08/2016 | 495.00 | 00030864550472 | ANTONIO ELIAS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE PEDREIRO REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM DRENAGEM ( CONSTRUÇÃO DE BUEIROS) NA RUA MARCOS LUIS PINHEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 03/08/2016 | 1890.00 | 00006413148411 | ROGERIO DA MATA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO REALIZADO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM RETOQUES E PINTURA NO CAMPO DE FUTEBOL, PRÉDIO DA DELEGACIA E CONSERTO DE CAIXA D'ÁGUA DO SÍTIO CANGALHA, PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE EM FRANTE A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 03/08/2016 | 810.00 | 00071663398453 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO REALIZADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM CONSERTOS DE PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 03/08/2016 | 1230.00 | 00003778530461 | JOSE GIVANILDO DE SOUSA ELISBAO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DIRIGINDO CAMINHÃO PIPA EM ATIVIDADES DAQUELA SECRETARIA, E REALIZANDO ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 03/08/2016 | 946.00 | 00068323344434 | JURANDIR BEZERRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE, CONSERTO DE ESGOTOS E DE CALÇAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 03/08/2016 | 1545.00 | 00004465422458 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ELETRICISTA REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS DE PRÉDIOS PÚBLICOS E EM POSTES DA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 03/08/2016 | 924.00 | 00005255164410 | SEBASTIAO CIRILO DANTAS NETO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM RETOQUES NO ESTÁDIO DE FUTEBOL E NO PRÉDIO DA DELEGACIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 03/08/2016 | 1440.00 | 00003958187455 | ADEILDO CORDEIRO CAETANO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM MONTAGEM DE BARRACAS, COLOCANDO BEBEDOURO NO SÍTIO CORITÓ, BOMBAS NOS SÍTIOS MALHADINHA E VERMELHA, CONSERTO NA REDE ELÉTRICA SO ASSENTAMENTO BEIRA RIO PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA, DIRIGINDO CAMINHÃO AGRALE EM DEMAIS ATIVIDADES DAQUELA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 03/08/2016 | 924.00 | 00009907070408 | JOSE JAELSON DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM RETIRADA DE LIXO E LIMPEZA DE MATO EM RUAS DA CIDADE, MANUTENÇÃO DE JARDINS DE PRAÇAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 03/08/2016 | 1056.00 | 00005786912485 | PAULO ROBERTO SOTERIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DIRIGINDO CAMINHÃO QUE COLETA LIXO NAS RUAS DA CIDADE, INCLUSIVE AOS SÁBADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003145 | 03/08/2016 | 300.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | CORRESPONDENTE A CONSERTO E SERVIÇO DE SOLDA REALIZADOS EM ÔNIBUS QUE TRANSPORTAR LIXO E EM CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 04/08/2016 | 133.00 | 00010170234410 | JOSE WELITON DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COM COLOCAÇÃO DE GESSO EM SALAS DE PRÉDIO DA DELEGACIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 04/08/2016 | 940.00 | 00010063174499 | FLAVIA JOSILENE DA SILVA NASCIMENTO | viagens de moto feitas a serviço da Secretaria de Saúde, transportando pacientes do Distrito de Pindurão para atendimento (realização de fisioterapia) nas cidades de Congo e Camalaú, durante o período de 3 meses. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0003159 | 04/08/2016 | 2480.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO DISTRITO DE PINDURÃO PARA ATENDIMENTO NAS CIDADES DE CAMALAU, CONGO E SUMÉ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0003160 | 04/08/2016 | 6050.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 04/08/2016 | 1060.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA (*) | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ACOMPANHANTES DE PACIENTES QUE REALIZAM HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E OUTROS TRATAMENTOS MÉDICOS EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 04/08/2016 | 2900.00 | 15291140000133 | POLICLÍNICA MAIS SAÚDE | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS CARDIOLÓGICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003254 | 04/08/2016 | 688.04 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003149 | 04/08/2016 | 3040.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS SALÃO, AGUAZINHA, PÉ DA SERRA E GARROTE PARA A ESCOLA DA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003150 | 04/08/2016 | 2400.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SÍTIOS FOCINHO TORTO, SÍTIO DO MEIO E ROÇA VELHA PARA A ESCOLA DA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003151 | 04/08/2016 | 4320.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS URUÇU, TIGRE E CARANGUEJO PARA O SÍTIO JOÃO MENDES, PELA MANHÃ, E DOS SÍTIOS JOÃO MENDES, CARANGUEJO, TIGRE, URUÇU, CANGALHA, CACHOEIRINHA, PALMATÓRIA E ASSENTAMENTO NOVO MUNDO, À TARDE, PARA A ESCOLA DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003152 | 04/08/2016 | 2280.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SÍTIOS FOCINHO TORTO E ROÇA VELHA I E II PARA ESCOLA DO SÍTIO DO MEIO DESTE MUNICÍPIO, NO HORÁRIO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003153 | 04/08/2016 | 2120.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS QUIMQUIM E SALÃO PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE PINDURÃO, NO HORÁRIO DA NOITE, DURANTE O MÊS JULHO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0003154 | 04/08/2016 | 1525.00 | 00006774581420 | VANESSA DA SILVA ARAUJO | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS FOCINHO TORTO A ROÇA VELHA I e II PARA ESCOLA DO SÍTIO DO MEIO, NO HORÁRIO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003155 | 04/08/2016 | 880.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO CACHOEIRA DO CUNHA AO SÍTIO PINHEIRO DESTE MUNICÍPIO, NO HORÁRIO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003156 | 04/08/2016 | 1882.80 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO SALÃO PARA ESCOLA DO DISTRITO DE PINDURÃO, NO HORÁRIO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS JULHO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003641 | 04/08/2016 | 4899.01 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003642 | 04/08/2016 | 1599.99 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003643 | 04/08/2016 | 776.64 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DE CRECHES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0003162 | 04/08/2016 | 869.75 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A VESTIÁRIO DO SÍTIO TAPERA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 05/08/2016 | 1000.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA- ME | SERVIÇO DE REPARAÇÃO DE LIMPEZA E RESTAURAÇÃO EM 02 MOTOBOMBAS SUBMERSAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 05/08/2016 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | correspondente a tarifa bancária debitado na conta 28-0 efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 08/08/2016 | 12.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE CASA LOCADA NA RUA NOMINANDO CHAVES, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 08/08/2016 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO FEITO NO DIÁRIO OFICIAL PARA ESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NA C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 08/08/2016 | 5642.81 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0003210 | 08/08/2016 | 5516.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A VESTIÁRIO DO SÍTIO TAPERA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 08/08/2016 | 150.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A REVISÃO DE INJEÇÃO COMPLETA EM VEÍCULO CORSA CLASSIC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Ampliação, Reforma e Construção de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0003212 | 08/08/2016 | 40921.12 | 07540724000177 | SERVICON-SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIS LTDA | ADITIVO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO SÍTIO CANGALHA, CONFORME CONTRATO Nº TP.2.4.01/2015. | 00032015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 08/08/2016 | 5000.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 08/08/2016 | 90.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA DA SEC. SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 2907 E 03/08/2016, PARA REALIZAR MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 08/08/2016 | 800.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA - ME | REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA A SER REALIZADO NO DIA 12/08/2016 EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO (FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 08/08/2016 | 79.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIODO DO ASSENTAMENTO ELDORADO DOS CARAJÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 08/08/2016 | 216.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO SÍTIO FAZENDA DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 08/08/2016 | 33.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO SÍTIO BARAUNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 08/08/2016 | 56.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO SÍTIO TIGRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 08/08/2016 | 67.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO SÍTIO TIGRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 08/08/2016 | 9.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO SÍTIO CARUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0003179 | 08/08/2016 | 986.70 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0003180 | 08/08/2016 | 507.10 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 08/08/2016 | 300.00 | 00076455203453 | ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 08/08/2016 | 400.00 | 00010923558470 | VALDILENE DE SOUSA FREIRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 08/08/2016 | 100.00 | 00007098242462 | CICERA BADU DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 09/08/2016 | 165.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO NA RUA EDUARDO TOLETINO LEITE PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 09/08/2016 | 200.00 | 00005749841430 | MARIA LUCINEIDE DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 09/08/2016 | 250.00 | 00011013133404 | SEVERINO BEZERRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 09/08/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, COM 1 MBPS FULL, PARA USO NA SERCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 09/08/2016 | 1390.00 | 00004026197492 | ANTONIO FREITAS FILHO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM RETROESCAVADEIRA, CAVANDO COVAS NO CEMITÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 09/08/2016 | 81.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO ASSENTAMENTO NOVO MUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 09/08/2016 | 105.00 | 00065417178772 | ANTONIO MINEIRO MARQUES (*) | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM MANUNTENÇÃO EM SISTEMA DE FREIO DE CAMINHÃO AGRALE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Deenvolver Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 09/08/2016 | 1160.00 | 00041268274801 | MARIA TALITA SANTOS DE SOUSA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE DADOS NO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 09/08/2016 | 250.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 04,08,12,21 e 28/07/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 09/08/2016 | 720.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 01,05,06,07,11,13,14,15,18,19,20,22,25,26,27 e 29/07/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 09/08/2016 | 480.00 | 00001911733478 | JOSE CLODOALDO JAPIASSU | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A MONTEIRO-PB, NOS DIAS 01,05,06,08,11,13,20,21,22,26,28 e 29/07/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 09/08/2016 | 760.00 | 00000619693894 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA E OUTROS* | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A MONTEIRO-PB NOS DIAS 01,04,06,07,08,11,12,13,14,15,18,19,21,22,25,26,27,28 e 29/07/2016 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 09/08/2016 | 630.00 | 00055700969491 | JOSE AILTON QUIRINO BEZERRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 04,06,07,08,11,12,14,18,20,21,25,27,28 e 29/07/2016 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 09/08/2016 | 800.00 | 00009112538400 | LUCYANN MICHEL CHAGAS FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A MONTEIRO-PB NOS DIAS 04,05,06,07,08,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28 e 29/07/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NAQUELACIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 09/08/2016 | 900.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 01,04,05,06,08,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28 e 29/07/2016, TRANPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICONAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0003196 | 09/08/2016 | 3610.00 | 00000016642473 | JOSE EUDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ATRAVÉS DO CISCO NA CIDADE DE SUMÉ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003199 | 09/08/2016 | 3255.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | REFERENTE A CONSERTOS MECÂNICOS REALIZADOS EM MOTOR E SUSPENSÃO DE AMBULÂNCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 09/08/2016 | 1370.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO EM RECIFE - PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 09/08/2016 | 1170.00 | 00013319671472 | JOSE EUCLIDES DE ARAUJO* | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAL DE ODONTOLOGIA DE MONTEIRO A CAMALAÚ, PARA ATENDER NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 09/08/2016 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, COM 2 MBPS FULL, PARA USO NA SERCRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142016 | 0003222 | 09/08/2016 | 6040.10 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CLÍNICO DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003216 | 09/08/2016 | 805.00 | 00005534050470 | MARCOS ANTONIO CAETANO SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM CONSERTOS DE PNEUS DE VEICULOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 09/08/2016 | 880.00 | 00008916002486 | VALERIA JULIANA RAPOSO PEREIRA | CORRESPONDENTE A SEVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR LICENCIADO, NA ESCOLA DO DISTRITO DE PINDURÃO DESTE MUICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003194 | 09/08/2016 | 3309.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO MECÂNICOS REALIZADOS EM ÔNIBUS E MICROONIBUS DE USO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003197 | 09/08/2016 | 600.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS EM PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULOS CORSA CLASSIC, ÔNIBUS E MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003198 | 09/08/2016 | 1435.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | CORRESPONDENTE A CONSERTOS REALIZADOS EM ÔNIBUS, MOCROONIBUS, KOMBI E CORSA CLASSIC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 09/08/2016 | 685.00 | 00004155957469 | JOSE ADRIANO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REPAROS ELÉTRICOS REALIZADOS EM ESCOLA DO SÍTIO MADEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 09/08/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, COM 1 MBPS FULL, PARA USO NA SERCRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003211 | 09/08/2016 | 2114.50 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADO A MERENDA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0003223 | 09/08/2016 | 2563.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE PNEUS DE ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 09/08/2016 | 630.00 | 00004650209412 | CINTIA MICHELE TORRES ALVES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE JANTAR E FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO REALIZADAS NO DISTRITO DE PINDURÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 09/08/2016 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, COM 2 MBPS FULL, PARA USO NA SERCRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFEREENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003214 | 09/08/2016 | 1305.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA DIVERSAS PESSOAS QUE ESTIVERAM NO MUNICICÍPIO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 10/08/2016 | 3599.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | PAGAMENTO DE PARCELA 05 DE PRECATÓRIOS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/08/2016 | 274.73 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DE LINHA UTILIZADA PELA CENTRAL TELEFÔNICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003241 | 10/08/2016 | 4442.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A DIVERSAS PESSOAS QUE ESTIVERAM NO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 10/08/2016 | 880.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMCAP, ATRAVÉS DE DESCONTO NA C/C 4.127-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 10/08/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, ATRAVÉS DE DESCONTO NA C/C 4.127-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 10/08/2016 | 5117.58 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB-PREV-PARC53, DESCONTADO NA COTA DO FPM C/C 4.127-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 10/08/2016 | 7301.64 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB-PREV-PARC60, DESCONTADO NA COTA DO FPM C/C 4.127-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Operações de Crédito | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 10/08/2016 | 3727.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | pagamento referente ao abatimento do principal da dívida com a Caixa Econômica Federal relativo a linha de crédito do contrato nº 293.817-49, referente a aquisição de 02 Ônibus do Caminho da Escola. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 10/08/2016 | 77.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO 293.817-49, RELATIVO A LINHA DE CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE 02 ÔNIBUS DO CAMINHOS DA ESCOLA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 10/08/2016 | 1200.72 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, REFERENTE A PERÍODO DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 10/08/2016 | 3125.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA DO FPM PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 10/08/2016 | 86.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a tarifa bancária, debitada na C/C Nº 4.127-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003238 | 10/08/2016 | 5007.30 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/08/2016 | 170.00 | 00025021051881 | JOAO FERNANDO PEREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO MARCENEIRO, COM CONSERTO DE PORTA E MONTAGEM DE CADEIRAS E MESAS NA CRECHE MUNICIPAL LAR DA CRIANÇA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142016 | 0003233 | 10/08/2016 | 6794.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CLÍNICO DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142016 | 0003234 | 10/08/2016 | 5232.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CLÍNICO DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142016 | 0003235 | 10/08/2016 | 6018.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CLÍNICO DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003240 | 10/08/2016 | 1000.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PLANTONISTAS DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 10/08/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 11775-7, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Contribuição para Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/08/2016 | 18768.39 | 02471378000107 | CISCO | DESCONTO BANCÁRIO PROGRAMANDO EM 03 PARCELAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE JUNTO AO CISCO (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDO DO CARIRI OCIDENTAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 10/08/2016 | 70.00 | 00010007829485 | WILMA MARIA BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 10/08/2016 | 200.00 | 00000991679806 | MARCELO VIEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 11/08/2016 | 50.00 | 00004169857429 | ROSA MARIA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 11/08/2016 | 635.20 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOANA DA COSTA FIRMO, NO SÍTIO CANGALHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Ampliação, Reforma e Construção de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0003261 | 11/08/2016 | 131661.04 | 06154980000163 | CCF CONSTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA. | pagamento de 6ª Medição dos serviços executados na Obra de construção de Escola com 06 salas de aula - padrão FNDE, neste Município, objeto do Contrato Administrativo nº CP.7.1.01/2014. | 10052014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 11/08/2016 | 180.00 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0003246 | 11/08/2016 | 2090.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, INGRESSO DE RECURSO E RELATIVOS, COM INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DOS CONVÊNIOS A PARTI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 12/08/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a tarifa bancária, debitada na C/C Nº 5.247-7, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0003258 | 12/08/2016 | 554.30 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0003259 | 12/08/2016 | 505.00 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 12/08/2016 | 7900.00 | 00006503405405 | HEIDEGLEDSON BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PULVERIZAÇÃO REALIZADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS ZONAS URBANA E RURAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 12/08/2016 | 100.00 | 00008986540410 | HELENO RICARDO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 12/08/2016 | 100.00 | 00011273289480 | PRISCILA DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 12/08/2016 | 32.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO SITIO CANGALHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 15/08/2016 | 11998.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 15/08/2016 | 5706.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 15/08/2016 | 1246.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 15/08/2016 | 2428.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003263 | 16/08/2016 | 200.00 | 00010396046410 | ALLEF JULIO QUEIROZ NELES | REFERENTE A CONSERTOS REALIZADOS EM INSTALAÇÕES DE ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 16/08/2016 | 300.00 | 00036756180487 | ISRAEL FERNANDO MONTEIRO | SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE EVENTOS PROMOVIDOS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 16/08/2016 | 790.00 | 07090313000127 | PAULO LOPES DA SILVA INFORMATICA ME | REFERENTE A MENSALIDADE DO DIA 10 DE ABRIL À 10 DE AGOSTO À 10 DE SETEMBRO DO SERVIÇO DE INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL SERVERINO LUCAS DA SILVA NO DISTRITO DO PINDURÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 16/08/2016 | 100.00 | 08846230000188 | ATECEL (ASSOC.TEC.CIENT.ERNESTO L.DE O.JUNIOR) | SERVIÇO DE ANÁLISE BACTERIOLÓGICA EM AMOSTRA DE ÁGUA, FEITO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0003282 | 16/08/2016 | 1066.00 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A VESTIÁRIO DO SÍTIO TAPERA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0003284 | 16/08/2016 | 438.85 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ESTÁDIO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003269 | 16/08/2016 | 1338.24 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 16/08/2016 | 32.78 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE CASA LOCALIZADA NA RUA NOMINANDO FIRMO, ONDE FUNCIONA CASA DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003274 | 16/08/2016 | 1500.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A POLICIAIS QUE TRABALHAM NO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 16/08/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, ATRAVÉS DE DESCONTO NA C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003313 | 16/08/2016 | 945.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003314 | 16/08/2016 | 490.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003271 | 16/08/2016 | 515.37 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 16/08/2016 | 25.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO SITIO SALÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 16/08/2016 | 4850.00 | 00030864550472 | ANTONIO ELIAS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE PEDREIRO REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM CONSTRUÇÃO DE 02 MATA-BURROS, NO SÍTIO MADEIRA E NO SÍTIO VOLTA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0003283 | 16/08/2016 | 238.30 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003266 | 16/08/2016 | 1349.13 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | AQUISIÇÃO DE PÃES E LANCHES DESTINADOS A PARTICIPANTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003267 | 16/08/2016 | 1321.39 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | AQUISIÇÃO DE PÃES E LANCHES DESTINADOS A PARTICIPANTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 16/08/2016 | 60.00 | 00003208326432 | IDENILDA BEZERRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 16/08/2016 | 108.00 | 00095396543434 | EDMILSON GASPAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 16/08/2016 | 108.00 | 00005810651402 | FRANCISCO SILVA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 16/08/2016 | 108.00 | 00003533149439 | JOSE ARNALDO CARLOS SILVA* | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES QUE REALIZA HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 16/08/2016 | 108.00 | 00004259197495 | MARIA APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 16/08/2016 | 108.00 | 00004192130408 | AGUIDA CISLENE MENDES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 16/08/2016 | 108.00 | 00048513725404 | ODETE BARBOSA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 16/08/2016 | 160.00 | 00004369434416 | MARIA APARECIDA DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 16/08/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 35217-9, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 17/08/2016 | 104.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR , MÊS 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 17/08/2016 | 391.23 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- COMISSIONADOS , MÊS 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 17/08/2016 | 1594.49 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MÊS 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 17/08/2016 | 34.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO SITIO DO MEIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 17/08/2016 | 36.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO SITIO DO MEIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0003334 | 17/08/2016 | 895.50 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE PNEUS DE RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 17/08/2016 | 5039.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, MÊS 07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 17/08/2016 | 5139.31 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DOS AUXILIARES DA SECRETARIA DE SAÚDE, MÊS 07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 17/08/2016 | 7106.03 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DO PSF/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS 07/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 17/08/2016 | 3727.38 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, MÊS 07/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 17/08/2016 | 1557.89 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DOS AGENTES AMBIENTAIS, MÊS 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 17/08/2016 | 1101.03 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, MÊS 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 17/08/2016 | 2980.28 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, MÊS 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 17/08/2016 | 1513.88 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, MÊS 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 17/08/2016 | 2835.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DO GABINETE DO PREFEITO, MÊS 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 17/08/2016 | 535.67 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES, MÊS 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 17/08/2016 | 7161.54 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 17/08/2016 | 2009.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MÊS 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 17/08/2016 | 648.79 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, MÊS 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 17/08/2016 | 420.00 | 00065417178772 | ANTONIO MINEIRO MARQUES (*) | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM LIMPEZA DE 02 POÇOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E CONSERTO DE 02 TAMPAS DE CILINDRO DE CATA-VENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 17/08/2016 | 880.00 | 00029027447810 | JOSINALDA DE ALCANTARA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA EM GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO ROÇA NOVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 17/08/2016 | 316.00 | 00017615160430 | ANTONIO SOARES MARINHO | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONSERTOS REALIZADOS EM CINTOS DE SEGURANÇA DE ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 17/08/2016 | 38035.53 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60%, MÊS 07/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 17/08/2016 | 525.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF MDE, MÊS 07/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 17/08/2016 | 10349.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40%, MÊS 07/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0003312 | 17/08/2016 | 2800.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE PNEUS DE ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0003329 | 17/08/2016 | 1746.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | SERVIÇOS DE 04 RENOVAÇÃO DE PNEUS DE ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0003330 | 17/08/2016 | 1690.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE PNEUS DE ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 18/08/2016 | 2430.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - ME | AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS, MASTROS E BASE DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES VENTURA - FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 18/08/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DOC/TED RETIDA NA CONTA 16066-0, NESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 18/08/2016 | 210.00 | 00000135205476 | JOSEFA FRANCILEIDE FERNANDES LAGO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LENÇÓIS COM ELÁSTICO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0003315 | 18/08/2016 | 210.00 | 00000016642473 | JOSE EUDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ATRAVÉS DO CISCO NA CIDADE DE SUMÉ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 18/08/2016 | 300.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO APARELHO LOCOMOTIVO S/C LTDA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO (ELETRONEUROMIOGRAFIA), REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO (MANOEL DUARTE SANTIAGO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 18/08/2016 | 820.80 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLAR DESTINADOS A AGENTES COMUNITÁRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 18/08/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 11775-7, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0003332 | 19/08/2016 | 4950.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | SERVIÇOS DE VIAGENS FEITAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ATRAVÉS DO CISCO NAS CIDADES DE SUMÉ E MONTEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0003347 | 19/08/2016 | 525.40 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0003348 | 19/08/2016 | 193.00 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 19/08/2016 | 1580.00 | 00003017452425 | KLEBER SÁ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REALIZADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÃO E RECEBIMENTO DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 19/08/2016 | 1580.00 | 00009017197498 | JÚLIO VINÍCIUS MIRANDA DE QUEIROZ* | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENGENHEIRO FEITOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE PAVIMENTAÇÃO PARA O DISTRITO PINDURÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 19/08/2016 | 51.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO SÍTIO ROÇA VELHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 19/08/2016 | 150.00 | 00010558347452 | ROBERTA KELLY BARROS DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 19/08/2016 | 177.73 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DE LINHA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 19/08/2016 | 590.00 | 00007024639490 | JESSICA ISABELLE BATISTA SALES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE OFICINAS DE ARTE MINISTRADA PARA PARTICIPANTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 19/08/2016 | 740.00 | 00002807522459 | JANCELINA DEBORA DE SOUSA RIBEIRO | SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 19/08/2016 | 950.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | SERVIÇO DE FACILITADOR DE ESPORTE E LAZER DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 19/08/2016 | 950.00 | 00004391060442 | JOSEFA ROSIARIA QUEIROZ DE MELO | SERVIÇO DE ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 19/08/2016 | 950.00 | 00009518697442 | NAIRA GABRIELE CALUMBI SILVA | SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 19/08/2016 | 1500.00 | 00002984535413 | EDILSON BEZERRA DE MENDONCA | SERVIÇOS DE ORIENTADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA ADOLESCENTES DAS ZONAS URBANA E RURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0003408 | 19/08/2016 | 39060.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE 210 CONJUNTOS PARA ALUNOS -CJA06, DESTINADOS À ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES VENTURA - FUNDAMENTAL II, TURMAS DE SEXTO A NONO ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 19/08/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DOC/TED RETIDA NA CONTA 16066-0, NESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0003346 | 19/08/2016 | 198.00 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 19/08/2016 | 180.00 | 00068467060468 | MALAQUIAS JOSE SOUSA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE BOMBA DE POÇO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 19/08/2016 | 555.41 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA DO FPM PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 19/08/2016 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MÊS 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 19/08/2016 | 240.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO DE DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 17 A 18/08/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À EPC, CEF E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 19/08/2016 | 1381.45 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 19/08/2016 | 420.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAIS INSTITICIONAIS EM MÍDIA DE INTERNET, ATRAVÉS DO PORTAL WWW.CARIRIDECA.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 22/08/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DOC/TED RETIDA NA CONTA 16066-0, NESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0003355 | 22/08/2016 | 1100.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | VEICULAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DURANTE O MÊS 08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 22/08/2016 | 300.00 | 00004365316400 | MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 22/08/2016 | 929.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM PARTICIPANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 22/08/2016 | 80.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PIPA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 22/08/2016 | 585.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS E ACESSORIOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUNTENÇÃO DE CAMINHÃO DO LIXO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Ativ. Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003563 | 22/08/2016 | 3715.69 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Ativ. Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003564 | 22/08/2016 | 5713.30 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Ativ. Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003565 | 22/08/2016 | 5762.60 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Ativ. Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003566 | 22/08/2016 | 4973.55 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003415 | 22/08/2016 | 1332.10 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003416 | 22/08/2016 | 4973.55 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003420 | 22/08/2016 | 2259.05 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0003354 | 22/08/2016 | 1100.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | VEICULAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DURANTE O MÊS 08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003356 | 22/08/2016 | 2936.95 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003357 | 22/08/2016 | 570.75 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 23/08/2016 | 26.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS | SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, ENTREGUES PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 23/08/2016 | 58.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS | SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, ENTREGUES PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0003352 | 23/08/2016 | 300.35 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 23/08/2016 | 6247.03 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 23/08/2016 | 164.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0003350 | 23/08/2016 | 1162.50 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0003351 | 23/08/2016 | 145.20 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0003353 | 23/08/2016 | 1445.90 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 23/08/2016 | 2100.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 23/08/2016 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO FEITO NO DIÁRIO OFICIAL PARA ESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NA C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 23/08/2016 | 0.36 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA DO INCRA PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 23/08/2016 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a tarifa bancária, debitada na C/C Nº 11720-X, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 24/08/2016 | 45.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a tarifa bancária, debitada na C/C Nº 11720-X, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 24/08/2016 | 600.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | CORRESPONDENTE A SEVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 24/08/2016 | 650.00 | 00003034544405 | AYDA MARILAC SOUTO CAMELO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SETOR PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 24/08/2016 | 650.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM TRANSMISSÃO DE GFIP E ACOMPANHAMENTO DE REGULARIDADE DO CAUC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 24/08/2016 | 250.00 | 00003621503463 | FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA NOMINANDO FIRMO n° 52, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 24/08/2016 | 400.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA NOMINANDO FIRMO , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CASA DE ALOJAMENTO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 24/08/2016 | 315.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS EM MIDIA DE INTERNET, ATRAVÉS DO SITE WWW.CARIRILIGADO.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 24/08/2016 | 400.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS EM MÍDIA DE INTERNET, ATRAVÉS DO PORTAL WWW.VITRINEDOCARIRI.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 24/08/2016 | 704.00 | 00008505465407 | FABIA MARIA CURVELO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 24/08/2016 | 300.00 | 00063909081487 | JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES | CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PRÉDIO SITUADO À RUA NOMINANDO FIRMO, 28, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 24/08/2016 | 265.00 | 00079733050415 | LIGIO GARDEL MELO DA SILVEIRA | REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DURANTE EVENTO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ( DIA DA JUVENTUDE NA ESCOLA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 24/08/2016 | 880.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | CORRESPONDENTE A SEVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E SERVIÇOS DE INTERNET REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 24/08/2016 | 300.00 | 00072183683872 | JOSE SALES DA SILVA (*) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO Á RUA MANOEL MAGALHÃES SOBRINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES VENTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 24/08/2016 | 700.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA SÃO JOSÉ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 24/08/2016 | 880.00 | 00004933824452 | JOSE ERIVAN DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E REVISÃO REALIZADOS EM ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 24/08/2016 | 105.00 | 00004001617455 | LADJANE FERREIRA ALMEIDA | REFERENTE A VIAGENS DE MOTO FEITAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNO DO SÍTIO BOM NOME PARA A ESCOLA DO SÍTIO CANGALHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 24/08/2016 | 53.00 | 00004257646489 | ANA PAULA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A VIAGENS DE MOTO FEITAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNO DO SÍTIO BARAÚNAS PARA A ESCOLA DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 24/08/2016 | 75.00 | 00009083262464 | EDILSON RODRIGUES DE COUTO | CORRESPONDENTE A VIAGENS DE MOTO FEITAS A SERIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNO DO SÍTIO DESERTO AO SÍTIO ROÇA VELHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 24/08/2016 | 105.00 | 00007004971457 | LAUDICEIA FERREIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A VIAGENS DE MOTO FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNO DO SÍTIO PEDRA BRANCA AO SÍTIO CANGALHA DESTE MUNICICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 24/08/2016 | 740.00 | 00007356983419 | ANTONIO GILBERIO ALVES FEITOSA | CORRESPONDENTE A VIAGENS DE MOTO FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CAIÇARA AO SITIO VOLTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 24/08/2016 | 475.00 | 00008744620454 | JOSE ADRIANO PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A VIAGENS DE MOTO FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MANIÇOBA AO SITIO MADEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 24/08/2016 | 320.00 | 00005919013400 | IRANEIDE DO DESTERRO FERREIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM GRUPO ESCOLAR DO SITIO CANGALHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 24/08/2016 | 484.00 | 00011910336432 | HELIONAY ALVES PINHEIRO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS EM GRUPO ESCOLAR DO SITIO TAPERA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 11 DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 24/08/2016 | 1160.00 | 00003813224406 | COSMO RISONALDO RAMOS* | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 24/08/2016 | 1160.00 | 00003433601445 | CLAUDIONOR FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 24/08/2016 | 1160.00 | 00028902221873 | PAULO SERGIO DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 24/08/2016 | 880.00 | 00004393393406 | VERONCLEIDE BERTO FEITOSA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADAS NA CRECHE MUNICIPAL LAR DA CRIANÇA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 24/08/2016 | 880.00 | 00002764760426 | ANTONIA AVELINO BEZERRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO REALIZADOS EM PRÉDIO DA ESCOLA DO SÍTIO DO MEIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 24/08/2016 | 880.00 | 00008518367476 | ERIKA MAYRA SIQUEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 24/08/2016 | 880.00 | 00004391174456 | MARIA PATRICIA FELICIANO DE FRANCA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES VENTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 24/08/2016 | 880.00 | 00010007798407 | JESSICA CIBELLE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES VENTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 24/08/2016 | 880.00 | 00001574632493 | MARIA APARECIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA FRANCISCO CHAVES VENTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 24/08/2016 | 160.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | SERVIÇO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 24/08/2016 | 306.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE MOUSES E TECLADOS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 24/08/2016 | 1111.08 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA, DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS 08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 24/08/2016 | 350.00 | 00010170233448 | EMERSON FELIPE NEVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA CG PLACA OEX-0234, DESTINADA AO USO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 24/08/2016 | 200.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL( TERRENO), LOCALIZADO NO CAMPO DA FORQUILHA, PARA FINS DE DEPÓSITO DE LIXO RECOLHIDO NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 24/08/2016 | 390.00 | 00007024639490 | JESSICA ISABELLE BATISTA SALES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA BROS 150 PLACA KHZ-8207, DESTINADA AO USO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 24/08/2016 | 1500.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOSÉ CARDOSO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, DEPÓSITO E GARAGEM DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 24/08/2016 | 210.00 | 00008237933460 | TIAGO JOSE BARBOSA PEREIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA REALIZADOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 24/08/2016 | 360.00 | 00004391056410 | AMIR ROGERIO O. SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA CG PLACA KIH-1792, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADA PARA USO DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 24/08/2016 | 2970.00 | 00008551506455 | AMANDA LARISSA BEZERRA SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS DE CIRURGIÃ DENTISTA PRESTADOS PARA O PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE NA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 24/08/2016 | 528.00 | 00009768908440 | TELMA LAU DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NO CENTRO DE SAÚDE E NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 24/08/2016 | 528.00 | 00029685216835 | MARIA LUCICLEIDE VASCONCELOS DE SOUSA | SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO REALIZADOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 12 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 24/08/2016 | 3150.00 | 00007519015475 | MAYARA NIEDJA MIRANDA SA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PROGRAMA NASF, DURANTE O PERÍODO DE 02 MESES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 24/08/2016 | 1055.00 | 00008733314438 | ADILMA ROQUE PINHEIRO | CORREPONDENTE A PLANTÕES REALIZADOS NO CENTRO DE SAÚDE, COMO ENFERMEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003374 | 24/08/2016 | 450.00 | 00009916376409 | FRANKLIN DIEGO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM SEU LAVA-JATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 24/08/2016 | 880.00 | 00009446524415 | MIGUEL DE FREITAS MONTEIRO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 24/08/2016 | 250.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOSÉ GOMES CHAVES, S/N,,NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO A HOSPEDAGEM DE MÉDICO DE EQUIPE DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 24/08/2016 | 600.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARIANO DE FARIAS, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 24/08/2016 | 450.00 | 00032763344453 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA NOMINANDO FIRMO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CASA DE ALOJAMENTO DE EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 24/08/2016 | 880.00 | 00002855858437 | MARIA DO LIVRAMENTO MONTEIRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, EM SUBSTITUIÇÃO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM LICENCIADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 24/08/2016 | 880.00 | 00009661460426 | ANIELLY FABIA BEZERRA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, EM SUBSTITUIÇÃO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM LICENCIADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 24/08/2016 | 880.00 | 00010783371446 | LEOMARA BEZERRA PEREIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, EM SUBSTITUIÇÃO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM LICENCIADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 24/08/2016 | 1055.00 | 00008605541474 | EMANUELLY MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE A PLANTÕES PRESTADOS NO CENTRO DE SAÚDE, COMO ENFERMEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 24/08/2016 | 1620.00 | 00005792349401 | PATRICIA DE PAULA COELHO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 24/08/2016 | 880.00 | 00003492574424 | JOSE EVANDRO DE SOUSA RAPOSO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DO DISTRITO DE PINDURÃO PARA ATENDIMENTO MÉDICO, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 24/08/2016 | 792.00 | 00079733069434 | RAIMUNDA DE LUCIA LIMA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 18 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 24/08/2016 | 475.00 | 00009305367461 | ANTONIO GILMAR BARBOSA ALVES | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COM DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PARA PESSOAS CADASTRADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 24/08/2016 | 400.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES* | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA EDUARDO TOLENTINO LEITE, SN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 24/08/2016 | 550.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA NOMINANDO FIRMO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 24/08/2016 | 880.00 | 00008155432475 | CARLA JANAINA LAU DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 24/08/2016 | 100.00 | 00010007797427 | JÚCELIA RENATA QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 24/08/2016 | 100.00 | 00009589542409 | SEBASTIAO SOBRINHO MARINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 24/08/2016 | 100.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 24/08/2016 | 200.00 | 00003222890412 | LUZIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 25/08/2016 | 7691.20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MÊS AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 25/08/2016 | 1863.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE A PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, MÊS AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção de Conselhos da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 25/08/2016 | 4400.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, MÊS AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 25/08/2016 | 25.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 35217-9, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 25/08/2016 | 19741.99 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAÚDE-SERVIDORES, MÊS AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 25/08/2016 | 24654.22 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAÚDE -AUXILIARES, MÊS AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenv.as Ativ. do PSF ( Prog. Saúde da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 25/08/2016 | 54554.72 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DO PSF/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenv. as Ativ. do PACS (Agentes Comunitários de Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 25/08/2016 | 19004.03 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTODE FOPAG DOS ACS/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenv. as Ativ. do PACS (Agentes Comunitários de Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 25/08/2016 | 7600.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DOS AGENTES AMBIENTAIS, MÊS AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 25/08/2016 | 405.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A CHEFE DE TRANSPORTE PELO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS07, 18, E 26/07, 02, 11, 15, 21, 28 E 29/08/2016, PARA REALIZAR COMPRAS DE PEÇAS E PNEUS PARA VEÍCULOS DESTA PREFEITURA JUNTO ÀS EMPRESAS DOBU AUTO PEÇAS, GAGO PEÇAS E ACESSÓRIOS E RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 25/08/2016 | 126.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CORSA CLASSIC, FIAT UNO E AMBULÂNCIA FIAT STRADA, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262015 | 0003474 | 25/08/2016 | 9295.00 | 03883545000181 | QUIRINO & RAMALHO LTDA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 60 PRÓTESES DESNTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS DESTINADAS A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, PROGAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 25/08/2016 | 36245.47 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTODE FOPAG DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 25/08/2016 | 51508.99 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- AUXILIARES DO FUNDEB 40%, MÊS AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 25/08/2016 | 2500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES MDE, MÊS AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 25/08/2016 | 212637.02 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PF. DO FUNDEB 60%, MÊS AGOSTO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Ampliação, Reforma e Construção de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0003501 | 25/08/2016 | 146655.65 | 20757322000197 | CAIPIRA CONSTRUCOES | REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTORNO DA ESCOLA FRANCISCO CHAVES VENTURA (ENSINO FUNDAMENTAL II),NESTE MUNICÍPIO. | 00022016 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 25/08/2016 | 9862.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE, MÊS AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 25/08/2016 | 245.00 | 00002977166467 | JOSE ROSINALDO PINHEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SERRALHARIA FEITOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COM CONFECÇÃO DE 07 TAMPAS DESTINADAS A CISTERNAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 25/08/2016 | 3384.70 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGEMENTO DE FOPAG DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, MÊS AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 25/08/2016 | 240.00 | 00002977166467 | JOSE ROSINALDO PINHEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA, COM CONFECÇÃO DE VIDROS DESTINADOS A PORTAS E JANELAS DE VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO TAPERA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 25/08/2016 | 1400.00 | 00002977166467 | JOSE ROSINALDO PINHEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SERRALHARIA, COM CONFECÇÃO DE 02 TRAVES DESTINADAS AO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 25/08/2016 | 410.00 | 00001782686401 | HIELSON BRUNO BEZERRA DA SILVA* | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE, DESTINADO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 25/08/2016 | 14685.72 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA, MÊS AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 25/08/2016 | 880.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL- PENSIONISTAS, MÊS AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 25/08/2016 | 7040.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-APOSENTADOS, MÊS AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 25/08/2016 | 1000.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDOCA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082016 | 0003488 | 25/08/2016 | 3700.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES- SOCIEDADE DE ADVOGADOS. | REFERENTE A COMPLEMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, MÊS 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 25/08/2016 | 13500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, MÊS AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 25/08/2016 | 6915.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS,MÊS AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 25/08/2016 | 5243.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA CONTROLE INTERNO, MÊS AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003477 | 26/08/2016 | 260.00 | 00085339539415 | ECIDIO RIBEIRO MENDES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM LAVAGENS DE ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM SEU LAVA-JATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003481 | 26/08/2016 | 1750.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) DESTINADO AO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003482 | 26/08/2016 | 875.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) DESTINADO À CRECHE MUNICIPAL LAR DA CRIANÇA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003483 | 26/08/2016 | 2100.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) DESTINADO ÀS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 26/08/2016 | 250.00 | 00002156874425 | BRÍGIDO DA COSTA NETO | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MOLAS REALIZADO EM CAMINHÃO AGRALE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 26/08/2016 | 100.00 | 00002318826455 | SILVANIA CASSIA JERONIMO | PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PELO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "METODOLOGIA DO TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIA EM CONTEXTO DE VULNERABILIDADE, NO PARADIGMA SISTÊMICO",NO DIA 24/08/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 26/08/2016 | 2882.00 | 04647887001641 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA - MOVELETRO | AQUISIÇÃO DE 03 ARMÁRIOS MONTÁVEIS (190X800X400) E 01 POLTRONA ISO, DESTINADOS AO SETOR DE ATENDIMENTO DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 26/08/2016 | 32.78 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, DE PRÉDIO NA RUA EDUARDO TOLENTINO LEITE LOCADO À SEC. DE AÇÃO SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 26/08/2016 | 12.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO NA RUA EDUARDO TOLETINO LEITE PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 27/08/2016 | 696.56 | 09441700000196 | JOSÉ DA PAZ LUCAS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E POLPAS DESTINADAS A LANCHES DE PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 29/08/2016 | 955.00 | 04647887001641 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA - MOVELETRO | AQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO MONTÁVEL (190X800X400) E 01 VENTILADOR 40 CM, DESTINADOS AO SETOR DE ATENDIMENTO DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 29/08/2016 | 440.00 | 00007227827488 | CICERO DA SILVA MELO* | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO DISTRITO DE PINDURÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 29/08/2016 | 836.00 | 00004374488430 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 19 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 29/08/2016 | 880.00 | 00004262411427 | CLARICE BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 29/08/2016 | 880.00 | 00004257644435 | ANA MARIA SIQUEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 29/08/2016 | 880.00 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DURANTE 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 29/08/2016 | 880.00 | 00004384869436 | MARIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDNETE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 29/08/2016 | 792.00 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DURANTE 18 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 29/08/2016 | 440.00 | 00081968167404 | GERALDINA BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 10 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 29/08/2016 | 440.00 | 00006900080405 | MARIA GILDETE LAU | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DURANTE O PERÍODO DE 10 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 29/08/2016 | 82.55 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DE TELEFONE UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003486 | 29/08/2016 | 1500.00 | 12605160000143 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ENCONTRO DE PROFESSORES E ALUNOS DURANTE REABERTURA DO SEMESTRE LETIVO DA ESCOLA JOANA DA COSTA FIRMO,NO SÍTIO CANGALHA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003487 | 29/08/2016 | 650.00 | 12605160000143 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO NO DISTRITO DE PINDURÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 29/08/2016 | 69.05 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DE TELEFONE UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 29/08/2016 | 2098.01 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DE CELULARES UTILIZADOS PELOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E MOTORISTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 29/08/2016 | 423.33 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DE LINHA UTILIZADA PELA CENTRAL TELEFÔNICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0003493 | 29/08/2016 | 2900.00 | 07346079000156 | ASSPAM | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 29/08/2016 | 712.00 | 00099139219453 | MARIA DE JESUS LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA REALIZADOS EM SEU CARTÓRIO, PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/08/2016 | 9110.90 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/08/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO FEITO NO DIÁRIO OFICIAL PARA ESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NA C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/08/2016 | 333.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | SERVIÇO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/08/2016 | 158.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0003533 | 30/08/2016 | 1100.00 | 23666278000106 | JOSE LUAN OLIVEIRA DE LIMA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº PP.6.5.01/2016/CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0003523 | 30/08/2016 | 3469.46 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEÍCULO DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/08/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a tarifa bancária, debitada na C/C Nº 11720-X, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/08/2016 | 200.00 | 60746948000112 | BRADESCO | PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA POR PAGAMENTO DE FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/08/2016 | 1779.46 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA DO FPM PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102016 | 0003513 | 30/08/2016 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA ME | LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/08/2016 | 475.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | SERVIÇO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/08/2016 | 100.00 | 00009789136471 | MICHEL COELHO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE ARTILHEIRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REPRESENTANTE DO TIME "VASCO DA LAGOINHA". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/08/2016 | 1000.00 | 00009033932474 | JOSE GILIARDE MAGALHAES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AO REPRESENTANTE DO TIME INTERNACIONAL DE ROÇA NOVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/08/2016 | 315.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | SERVIÇO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/08/2016 | 686.58 | 03659166002903 | IBAMA | CORRESPONDENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 37ª PARCELA DE MULTA AO IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0003525 | 30/08/2016 | 6372.76 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( ÓLEO DIESEL), PARA VEÍCULOS E TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0003539 | 30/08/2016 | 22975.20 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADO A VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/08/2016 | 85.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | SERVIÇO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/08/2016 | 1077.90 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/08/2016 | 929.80 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA PRÉ ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/08/2016 | 921.40 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/08/2016 | 641.35 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/08/2016 | 622.35 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/08/2016 | 435.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | SERVIÇO DE RECICLADE DE TONER DESTINADO A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0003526 | 30/08/2016 | 22497.38 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA ADITIVADA LT E ÓLEO DIESEL, PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0003524 | 30/08/2016 | 17557.87 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL ) PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/08/2016 | 50.00 | 00008465375402 | SEVERIANO BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/08/2016 | 140.00 | 00011340005450 | SIMONAEL FERNANDES DE BRITO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU PAI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/08/2016 | 325.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | SERVIÇO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0003527 | 30/08/2016 | 794.08 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA LT) PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/08/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 11775-7, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 31/08/2016 | 600.00 | 00070807337404 | ANTÔNIO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR CIRURGIA DO SEU FILHO DE CINCO MESES DE IDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0003546 | 31/08/2016 | 719.80 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 31/08/2016 | 45.00 | 00003006865448 | LUCICLEIDE PINHEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA CIVIL A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 31/08/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA A " CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DE CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, NO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 31/08/2016 | 45.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA DA SEC. SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 31/08/2016,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA A "CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DE CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, NO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 31/08/2016 | 316.00 | 00008657041472 | GERALDO BERTO DE MELO* | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM LIMPEZA DE MATO NO PÁTIO DA ESCOLA DA CANGALHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 31/08/2016 | 1270.00 | 00007627492459 | CAROLINE GOMES MEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA, GERENCIAMENTO DE SISTEMAS, DADOS E PROGRAMAS JUNTO AO FNDE/MEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 31/08/2016 | 1130.00 | 00005693670422 | DENIS GOMES DO NASCIMENTO | CURSO DE LINGUA INGLESA MINISTRADO PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA MUNICIPAL FEANCISCO CHAVES VENTURA, NO PERÍODO DE 01 MÊS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 31/08/2016 | 120.00 | 00002094454401 | RANIERE MORAES DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 31/08/2016 | 386.76 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA. | AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE HIGIENTE DESTINADOS AO "CANTINHO DA BELEZA" DA CRECHE MUNICIPAL LAR DA CRIANÇA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 31/08/2016 | 386.76 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA. | AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE HIGIENTE DESTINADOS AO "CANTINHO DA BELEZA" DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0003545 | 31/08/2016 | 489.10 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 31/08/2016 | 3260.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES, COM ARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 31/08/2016 | 450.00 | 00007740893420 | LIGIA MARCELA DE LIMA MAGALHAES | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DE ARBITRAGEM DURANTE REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 31/08/2016 | 2000.00 | 00005285223458 | JOSE IRANILDO GONCALVES DE QUEIROZ | PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR EM CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL, AO REPRESENTANTE DO TIME LAGOINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 31/08/2016 | 1.08 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA DO ICMS DESONERAÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 31/08/2016 | 62.56 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA DO FEP PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 31/08/2016 | 103.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a tarifas bancárias, debitada na C/C Nº 4.127-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 31/08/2016 | 600.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 01/09/2016 | 100.00 | 00008627352461 | IRINEU DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE GOLEIRO CAMPEÃO, NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0004114 | 01/09/2016 | 4820.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE RODA DESTINADOS A MICROONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0004115 | 01/09/2016 | 5180.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE RODA DESTINADOS A ÔNIBUS E MICROONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0003549 | 01/09/2016 | 2745.00 | 00002407737482 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 01/09/2016 | 1760.00 | 00079883150482 | MARILENE CAMPOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, PELO PERÍODO DE 2 MESES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003558 | 01/09/2016 | 1300.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | CORRESPONDENTE A CONSERTO E SERVIÇO DE SOLDA REALIZADOS EM ÔNIBUS QUE TRANSPORTAR LIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 01/09/2016 | 200.00 | 00005207120484 | AUCILENE SIQUEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Ativ. de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003568 | 01/09/2016 | 2389.49 | 05797987000130 | MEDONTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 02/09/2016 | 440.00 | 00011191896404 | JEFFERSON RENAN CESARIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, AUXILIANDO NO SETOR ADMINISTRATIVO DAQUELA SECRETARIA, DURANTE 10 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Deenvolver Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 02/09/2016 | 1160.00 | 00041268274801 | MARIA TALITA SANTOS DE SOUSA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE DADOS NO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Deenvolver Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 02/09/2016 | 1460.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSTRUÇÃO DA SALA SITUAÇÃO DA PRODUÇÃO DE PRÓTESES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 02/09/2016 | 490.83 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 02/09/2016 | 30.00 | 00050812556453 | EDILSON PEREIRA TENORIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 02/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 35217-9, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 02/09/2016 | 990.00 | 00002156874425 | BRÍGIDO DA COSTA NETO | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO EM CONCHA DA RETROESCAVADEIRA E TRATOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 02/09/2016 | 210.00 | 00095216596453 | ANANIAS BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM MANUTENÇÃO DE DESSALINIZADOR DO SÍTIO ROÇA VELHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 02/09/2016 | 1034.00 | 00005020006432 | RAMIRO MIGUEL BEZERRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM CONSERTOS DE ESGOTOS E CALÇAMENTOS EM RUAS DA CIDADE E RETIRADA DE LIXO, LIMPEZA DE MATO EM RUAS DA CIDADE, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA VESTIÁRIOS DOS SÍTIOS TAPERA E BARRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 02/09/2016 | 946.00 | 00005856250427 | JOSE IVANILDO MARQUES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS , CONSERTOS EM CALÇAMENTOS E LIMPEZA DE MATO EM RUAS DA CIDADE, MONTAGEM DE BARRACAS, DESCARREGANDO MATERIAL PARA AQUELA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 02/09/2016 | 858.00 | 00004003134486 | TARCISIO BEZERRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E CONSERTO DE CALÇAMENTO NAS RUAS DA CIDADE, MONTAGEM DE BARRACAS, RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE AOS SÁBADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 02/09/2016 | 1100.00 | 00005255164410 | SEBASTIAO CIRILO DANTAS NETO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM RETOQUES NO ESTÁDIO DE FUTEBOL E NO PRÉDIO DA DELEGACIA, CLUBE MUNICIPAL, ESCOLA FRANCISCO CHAVES VENTURA, VESTIÁRIO DA TAPERA E MONTAGEM DE BARRACAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 02/09/2016 | 946.00 | 00068323344434 | JURANDIR BEZERRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE, CONSERTO DE ESGOTOS E DE CALÇAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 02/09/2016 | 1590.00 | 00004465422458 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ELETRICISTA REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS DE PRÉDIOS PÚBLICOS E EM POSTES DA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 02/09/2016 | 1160.00 | 00004991547466 | PAULO ROBERTO PINHEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO REALZIADO PARA A SECRETAIRA DE INFRAESTRUTURA, AUXILIANDO EM SERVIÇOS DE ELETRICISTA, MONTANDO BOMBAS NA ZONA RURAL , FAZENDO RECAPEAMENTO DE ESTRADAS, RETIRANDO ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, DIRIGINDO CARRO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 02/09/2016 | 1122.00 | 00005786912485 | PAULO ROBERTO SOTERIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DIRIGINDO CAMINHÃO QUE COLETA LIXO NAS RUAS DA CIDADE, INCLUSIVE AOS SÁBADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 02/09/2016 | 1034.00 | 00095216537449 | IVONALDO DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 02/09/2016 | 924.00 | 00009907070408 | JOSE JAELSON DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM RETIRADA DE LIXO E LIMPEZA DE MATO EM RUAS DA CIDADE, MANUTENÇÃO DE JARDINS DE PRAÇAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 02/09/2016 | 1295.00 | 00003778530461 | JOSE GIVANILDO DE SOUSA ELISBAO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DIRIGINDO CAMINHÃO PIPA EM ATIVIDADES DAQUELA SECRETARIA, E REALIZANDO ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 02/09/2016 | 132.00 | 00004789487431 | JOAO BATISTA BRITO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, COM APREENSÃO DE ANIMAIS EM ESTRADA PB 196 ( CAMALAÚ/ CONGO), DURANTE 03 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 02/09/2016 | 2250.00 | 00006413148411 | ROGERIO DA MATA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO REALIZADO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM RETOQUES E PINTURA NO CAMPO DE FUTEBOL, PRÉDIO DA DELEGACIA E VESTIÁRIO DO SÍTIO CANGALHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 02/09/2016 | 380.00 | 00017450275805 | ADELSON SATURNINO BEZERRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MASSAME DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 02/09/2016 | 264.00 | 00005456857456 | AILSON ROQUE PINHEIRO | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE AUXILIAR DE PEDREIRO FEITO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM VESTIÁRIO DO SÍTIO TAPERA E BARRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 02/09/2016 | 1500.00 | 00027564839821 | PEDRO JOSE FEITOSA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, COM CONSERTOS DE CALÇAMENTOS E ESGOTOS EM RUAS DA CIDADE, CONSERTO EM BANHEIROS PÚBLICOS, MONTAGEM DE BARRACAS, BEBEDOURO NO SÍTIO CARITÓ, CONSERTO DE CAIXA D'ÁGUA NO SÍTIO CANGALHA, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA MATA-BURRO DO SÍTIO MADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 02/09/2016 | 1590.00 | 00003958187455 | ADEILDO CORDEIRO CAETANO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DIRIGINDO CAMINHÃO AGRALE EM ATIVIDADES DA SECRETARIA,COM MONTAGEM DE BARRACAS, COLOCANDO BEBEDOURO NO SÍTIO CORITÓ, BOMBAS DE POÇOS NOS SÍTIOS ROÇA VELHA, JERIMUM, CANGALHA E PEDRA BRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 02/09/2016 | 264.00 | 00001406754420 | MARIA APARECIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM LIMPEZA DE BANHEIROS PÚBLICOS DURANTE 6 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 02/09/2016 | 1012.00 | 00010061892467 | JOSE FABRICIO DA SILVA MELO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM CONSERTOS DE CATA-VENTOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 23 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 02/09/2016 | 1050.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA (*) | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ACOMPANHANTES DE PACIENTES QUE REALIZAM HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E OUTROS TRATAMENTOS MÉDICOS EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 02/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DOC/TED RETIDA NA CONTA 16066-0, NESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003570 | 02/09/2016 | 2508.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SÍTIOS FOCINHO TORTO E ROÇA VELHA I E II PARA ESCOLA DO SÍTIO DO MEIO DESTE MUNICÍPIO, NO HORÁRIO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0003571 | 02/09/2016 | 1677.50 | 00006774581420 | VANESSA DA SILVA ARAUJO | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS FOCINHO TORTO A ROÇA VELHA I e II PARA ESCOLA DO SÍTIO DO MEIO, NO HORÁRIO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003572 | 02/09/2016 | 2071.08 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO SALÃO PARA ESCOLA DO DISTRITO DE PINDURÃO, NO HORÁRIO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS AGOSTO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003573 | 02/09/2016 | 968.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO CACHOEIRA DO CUNHA AO SÍTIO PINHEIRO DESTE MUNICÍPIO, NO HORÁRIO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003574 | 02/09/2016 | 2332.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS QUIMQUIM AO SÍTIO SALÃO DESTE MUNICÍPIO, NO HORÁRIO DA NOITE, DURANTE O MÊS AGOSTO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003575 | 02/09/2016 | 2640.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SÍTIOS FOCINHO TORTO, SÍTIO DO MEIO E ROÇA VELHA PARA ESCOLA DA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003576 | 02/09/2016 | 4752.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS URUÇU, TIGRE E CARANGUEJO PARA O SÍTIO JOÃO MENDES, PELA MANHÃ, E DOS SÍTIOS JOÃO MENDES, CARANGUEJO, TIGRE, URUÇU, CANGALHA, CACHOEIRINHA, PALMATÓRIA E ASSENTAMENTO NOVO MUNDO, À TARDE, PARA A ESCOLA DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003577 | 02/09/2016 | 3344.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO SALÃO, AGUAZINHA, PÉ DA SERRA E GARROTE PARA A ESCOLA DA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE, DURANTE O MÊS AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003578 | 02/09/2016 | 1050.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS EM VEÍCULOS MICROONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003579 | 02/09/2016 | 2120.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | CORRESPONDENTE A CONSERTOS REALIZADOS EM ÔNIBUS, MOCROONIBUS E KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003580 | 02/09/2016 | 2160.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | CORRESPONDENTE A CONSERTOS E SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADOS EM VEÍCULOS ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003581 | 02/09/2016 | 1580.00 | 00006996022460 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS COM LAVAGENS DE ÔNIBUS E MICROONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003582 | 02/09/2016 | 1395.00 | 00006996022460 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS COM LAVAGENS DE ÔNIBUS, MICROONIBUS E KOMBI, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 02/09/2016 | 1160.00 | 00057179476587 | LUIS PAULO FERNANDES CAMPOS | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ASSISTIREM AULA NO CAMPUS DA UEPB EM MONTEIRO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 0003625 | 02/09/2016 | 3040.00 | 11227898000151 | SUZANA RAQUEL B. SOUZA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 02/09/2016 | 675.00 | 00079885900497 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PINHEIRO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO REALIZADOS PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES, COM CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO DO SÍTIO TAPERA E BARRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 02/09/2016 | 255.00 | 00014106825449 | SEVERINO LEONCIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES COMO PORTEIRO NO ESTÁDIO MUNICIPAL DURANTE REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 02/09/2016 | 990.00 | 00069709637487 | JOSE VITORIANO PINHEIRO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO REALIZADOS PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE COM SERVIÇOS NOS VESTIÁRIOS DOS SÍTIOS TAPERA E BARRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 02/09/2016 | 160.00 | 00000016542410 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES, COM MARCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 02/09/2016 | 1122.00 | 00005070320475 | MARCOS ANTONIO DA SILVA* | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETAIRA DE AGRICULTURA, COM ARAÇÃO DE TERRAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 25,5 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 02/09/2016 | 616.00 | 00041144375843 | THIAGO JOSÉ DUVIRGENS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMO TRATORISTA, COM ARAÇÃO DE TERRAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 02/09/2016 | 704.00 | 00009768907479 | TANIA LAU DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS DE SECRETARIAS MUNICIPAIS (INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E ADMINISTRAÇÃO), DURANTE 16 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 02/09/2016 | 105.00 | 00065417178772 | ANTONIO MINEIRO MARQUES (*) | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM LIMPEZA DE BOMBAS DE POÇOS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 02/09/2016 | 866.80 | 00011032279478 | CINTIA THALIA BEZERRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM CADASTRAMENTO DE PESSOAS NO SEGURO SAFRA, DURANTE 22 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 02/09/2016 | 880.00 | 00003222890412 | LUZIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM CADASTRAMENTO DO SEGURO SAFRA, DURANTE 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 02/09/2016 | 484.00 | 00008881020467 | JOSE EVANGELISTA ANANIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMO TRATORISTA, COM ARAÇÃO DE TERRAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 11 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 02/09/2016 | 1012.00 | 00003652584406 | ADILSON ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM MANUTENÇÃO DE VIVEIRO DE PALMA, DURANTE 23 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 02/09/2016 | 1012.00 | 00065115864487 | INACIO PEREIRA VIANA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM MANUTENÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS, DURANTE 23 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 02/09/2016 | 880.00 | 00069708592404 | JOSE ROSENALDO DE FREITAS SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM CONSERTOS DE CATA-VENTOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 05/09/2016 | 57.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA | REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO CORSA, PLACA:OGA-7403, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0003624 | 05/09/2016 | 478.75 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Implantação de Pavimentações | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0003622 | 05/09/2016 | 20332.90 | 07540724000177 | SERVICON-SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIS LTDA | pagamento da medição referente aos serviços de Pavimentação das Ruas: Marcos Luiz Pinheiro, João Paulo II e Rua Lourival Vieira da Silva na Cidade de Camalaú-PB, Conforme Contrato de repasse Nº1008039-60/2013 - MCIDADES. | 00012015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 05/09/2016 | 440.00 | 00009782861464 | JAKLEIDE DA CONCEIÇÃO DA SILVA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE PINDURÃO, PELO PERÍODO DE 10 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0003626 | 05/09/2016 | 556.50 | 11662649000194 | O GALETAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DE PARTICIPANTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 05/09/2016 | 25.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA | REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO DO VEICULO UNO, PLACA:NOA-4184, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 05/09/2016 | 57.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA | REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO UNO, PLACA:NQF-6990, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 05/09/2016 | 65.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA | REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E RODIZIO NOS PNEUS DO VEICULO CORSA, PLACA:OGA-7493, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 05/09/2016 | 150.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA | REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E REVISÃO NA SUSPENSÃO DE VEICULOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003639 | 06/09/2016 | 4794.09 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CLÍNICO DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003645 | 06/09/2016 | 476.10 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003646 | 06/09/2016 | 277.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003692 | 06/09/2016 | 383.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 06/09/2016 | 300.00 | 00036756237420 | JOEL PAULO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 06/09/2016 | 86.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO FEITO NO DIÁRIO OFICIAL PARA ESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NA C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 06/09/2016 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO FEITO NO DIÁRIO OFICIAL PARA ESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NA C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 06/09/2016 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO FEITO NO DIÁRIO OFICIAL PARA ESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NA C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 06/09/2016 | 320.00 | 00006367227407 | JOSE HUMBERTO MACIAL MELO | REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESTA PREFEITURA DO PROGRAMA CARIRI INFORMADO, NA RÁDIO CIDADE DE SUMÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 06/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a tarifa bancária, debitada na C/C Nº 11720-X, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 08/09/2016 | 13.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE CASA LOCADA NA RUA NOMINANDO CHAVES, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 08/09/2016 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, COM 2 MBPS FULL, PARA USO NA SERCRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFEREENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 08/09/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, COM 1 MBPS FULL, PARA USO NA SERCRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 08/09/2016 | 210.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | CORRESPONDENTE A SERVICO DE RECUPERAÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA DE MICROONIBUS DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA OFB-3199. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 08/09/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, COM 1 MBPS FULL, PARA USO NA SERCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 08/09/2016 | 700.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA E ACESSÓRIOS PARA FUNERAL, DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICÍPIO (ANTONIO CUSTODIO DA SILVA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 08/09/2016 | 200.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | TRANSLADO DO CORPO DE ANTONIO CUSTODIO DA SILVA DE CAMPINA GRANDE AO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 08/09/2016 | 1412.00 | 07763199000159 | REDE VOIP NORDESTE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA - ME | SERVIÇO DE ALUGUEL DE UM ABRIGO E UMA TORRE LOCALIZADA NA SERRA DE SUMÉ, SÍTIO BRANQUINHO, ONDE ESTÁ INSTALADA A REPETIDORA DE SINAL DE RÁDIO DO SERVIÇO DE EMERGÊNCIA - SAMU - CONFORME DECISÃO DA CIR-CO DE 04/11/2015, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 08/09/2016 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, COM 2 MBPS FULL, PARA USO NA SERCRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 08/09/2016 | 54.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO ASSENTAMENTO ELDORADO DOS CARAJAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 08/09/2016 | 94.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO SÍTIO FAZENDA DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0003698 | 08/09/2016 | 3864.65 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DAQUELA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0003699 | 08/09/2016 | 1469.07 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DAQUELA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0003700 | 08/09/2016 | 3293.50 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DAQUELA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 09/09/2016 | 2880.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | AQUISIÇÃO DE TUBOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 09/09/2016 | 280.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUS ALVES - OFICINA PAI E FILHO | REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E EMENDA EM MANGUEIRA HIDRÁULICA DE CARRO PIPA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 09/09/2016 | 2650.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 09/09/2016 | 280.00 | 00018589067840 | GILDO PEREIRA TENORIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A MONTEIRO-PB NOS DIAS 02,04,09,11,15,23 e 25/08/2016 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 09/09/2016 | 400.00 | 00055700969491 | JOSE AILTON QUIRINO BEZERRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A MONTEIRO-PB NOS DIAS 01,03,05,08,09,11,16,17,19 e 24/08/2016 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 09/09/2016 | 315.00 | 00000619693894 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA E OUTROS* | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 01,05,08,10,18,29 e 31/08/2016 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 09/09/2016 | 540.00 | 00000619693894 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA E OUTROS* | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 03,09,11,12,15,16,17,19,23,24,25 e 30/08/2016 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 09/09/2016 | 720.00 | 00002442235480 | MAURICIO JANUARIO DA SILVA (*) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 02,09,10,11,12,15,16,18,19,22,23,24,26,29,30 E 31/08/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 09/09/2016 | 810.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 01,02,04,05,08,09,10,12,15,17,18,19,22,24,25,26,29 e 31/08/2016, TRANPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 09/09/2016 | 855.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 01,03,04,05,08,10,11,12,15,16,17,18,22,23,25,26,29,30 E 31/08/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 09/09/2016 | 720.00 | 00001911733478 | JOSE CLODOALDO JAPIASSU | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A MONTEIRO-PB, NOS DIAS 02,04,05,09,11,12,15,17,18,19,22,23,24,25,26,29,30 e 31/08/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 09/09/2016 | 270.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 01,02,03,04,05 e 08/08/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 09/09/2016 | 720.00 | 00009112538400 | LUCYANN MICHEL CHAGAS FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A MONTEIRO-PB NOS DIAS 01,03,04,08,10,12,15,16,18,19,22,23,24,25,26,29,30 e 31/08/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Contribuição para Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 09/09/2016 | 18768.39 | 02471378000107 | CISCO | DESCONTO BANCÁRIO PROGRAMANDO EM 03 PARCELAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE JUNTO AO CISCO (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDO DO CARIRI OCIDENTAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003684 | 09/09/2016 | 1640.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003685 | 09/09/2016 | 644.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003686 | 09/09/2016 | 427.10 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003687 | 09/09/2016 | 437.35 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003688 | 09/09/2016 | 1830.40 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 09/09/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 11775-7, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 09/09/2016 | 200.00 | 00005285226473 | MARIA JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003680 | 09/09/2016 | 1521.84 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | AQUISIÇÃO DE PÃES E LANCHES DESTINADOS A PARTICIPANTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 09/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 35217-9, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 09/09/2016 | 880.00 | 00008916002486 | VALERIA JULIANA RAPOSO PEREIRA | CORRESPONDENTE A SEVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR LICENCIADO, NA ESCOLA DO DISTRITO DE PINDURÃO DESTE MUICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0003673 | 09/09/2016 | 166.95 | 11662649000194 | O GALETAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0003675 | 09/09/2016 | 2299.94 | 11662649000194 | O GALETAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0003676 | 09/09/2016 | 540.60 | 11662649000194 | O GALETAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0003677 | 09/09/2016 | 1168.65 | 11662649000194 | O GALETAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 09/09/2016 | 3599.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATÓRIOS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 09/09/2016 | 880.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMCAP, ATRAVÉS DE DESCONTO NA C/C 4.127-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 09/09/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, ATRAVÉS DE DESCONTO NA C/C 4.127-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 09/09/2016 | 1996.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA DO FPM PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 09/09/2016 | 0.36 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA DO INCRA PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 09/09/2016 | 1411.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, REFERENTE A PERÍODO DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 09/09/2016 | 68.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a tarifa bancária, debitada na C/C Nº 11720-X, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 09/09/2016 | 5117.58 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB-PREV-PARC53, DESCONTADO NA COTA DO FPM C/C 4.127-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 09/09/2016 | 7383.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB-PREV-PARC60, DESCONTADO NA COTA DO FPM C/C 4.127-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003693 | 12/09/2016 | 3500.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOAS QUE ESTIVERAM NO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003694 | 12/09/2016 | 1143.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA AO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 12/09/2016 | 13.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES VENTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 12/09/2016 | 13.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES VENTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 12/09/2016 | 32.78 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES VENTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003710 | 12/09/2016 | 1072.10 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003711 | 12/09/2016 | 665.85 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003712 | 12/09/2016 | 4775.10 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003713 | 12/09/2016 | 626.75 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 12/09/2016 | 749.78 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | AQUSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO KOMBI, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 12/09/2016 | 467.21 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | AQUSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MICROONIBUS VOLARE, PLACA OGC-5869, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 12/09/2016 | 425.00 | 17398183000148 | VASCONCELOS MOTO PECAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003750 | 12/09/2016 | 436.20 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MINICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 12/09/2016 | 318.00 | 17398183000148 | VASCONCELOS MOTO PECAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 12/09/2016 | 500.00 | 00007024638419 | BRENO EMANUEL BATISTA SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE 3° LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, AO REPRESENTANTE DO TIME BORUSSIA DORTMAN CAMALAUENSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 12/09/2016 | 151.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO NA RUA EDUARDO TOLETINO LEITE PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 12/09/2016 | 625.00 | 17398183000148 | VASCONCELOS MOTO PECAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 12/09/2016 | 225.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 12/09/2016 | 824.86 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | AQUSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 12/09/2016 | 458.59 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | AQUSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VW SAVEIRO AMBULÂNCIA, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 12/09/2016 | 128.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO SÍTIO ROÇA NOVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 12/09/2016 | 86.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO SÍTIO ROÇA VELHA. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 12/09/2016 | 9.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO SÍTIO CARUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 13/09/2016 | 130.00 | 00065417178772 | ANTONIO MINEIRO MARQUES (*) | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM CONSERTO DE CANO DE ESCAPE DE CAMINHÃO AGRALE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 13/09/2016 | 60.00 | 00002156874425 | BRÍGIDO DA COSTA NETO | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE EXTRAÇÃO DE PARAFUSO DE VEÍCULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 13/09/2016 | 1350.00 | 00071910930482 | JOSE JOCEVALDO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM CORTE DE PEDRAS DESTINADAS A MATABURROS DOS SÍTIOS PEDRA D'ÁGUA E MADEIRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 13/09/2016 | 240.00 | 00008081097406 | JOSE ROBERTO CAMPOS DA SILVA | CORRESPONTE A SERVIÇOS DE CONSERTO EM CAMINHÃO PIPA E ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 13/09/2016 | 1760.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO EM RECIFE - PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003724 | 13/09/2016 | 2861.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | REFERENTE A CONSERTOS MECÂNICOS REALIZADOS EM CORSA, AMBULÂNCIA SAVEIRO E FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 13/09/2016 | 500.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS | SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, ENTREGUES PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 13/09/2016 | 565.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO Á ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR PARTICIPANTES DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 13/09/2016 | 850.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | VIAGENS TRANSPORTANDO JOGADORES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE JOGOS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003722 | 13/09/2016 | 1140.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | REFERENTE A CONSERTOS REALIZADOS EM TRATORES E GRADES ARADORAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 13/09/2016 | 677.11 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | AQUSIÇÃO DE RADIADOR DESTINADO A MICROONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003719 | 13/09/2016 | 950.00 | 00010396046410 | ALLEF JULIO QUEIROZ NELES | REFERENTE A CONSERTOS REALIZADOS EM INSTALAÇÕES DE ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003721 | 13/09/2016 | 795.00 | 00005534050470 | MARCOS ANTONIO CAETANO SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM CONSERTOS DE PNEUS DE VEICULOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003726 | 13/09/2016 | 784.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS EM PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULOS CORSA CLASSIC, ÔNIBUS E MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003727 | 13/09/2016 | 2085.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS EM VEÍCULOS MICROONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003714 | 13/09/2016 | 2340.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA DIVERSAS PESSOAS QUE ESTIVERAM NO MUNICICÍPIO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003716 | 13/09/2016 | 610.00 | 12605160000143 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 13/09/2016 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO FEITO NO DIÁRIO OFICIAL PARA ESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NA C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0003735 | 13/09/2016 | 2090.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, INGRESSO DE RECURSO E RELATIVOS, COM INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DOS CONVÊNIOS A PARTI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 13/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED, efetuado em conta corrente 11720-X, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 14/09/2016 | 409.92 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DO TRANSPORTE ESCOLAR, MÊS 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 14/09/2016 | 242.69 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DE LINHA UTILIZADA PELA CENTRAL TELEFÔNICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 14/09/2016 | 2700.00 | 00023663944468 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPODENTE A SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E TROCA DE MADEIRA EM PRÉDIOS DE ESCOLAS DOS SÍTIOS MADEIRA, SÍTIO DO MEIO E ROÇA VELHA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 14/09/2016 | 106.00 | 00000991679806 | MARCELO VIEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A VIAGENS DE MOTO- TÁXI FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003754 | 14/09/2016 | 3847.80 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ÀS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003756 | 14/09/2016 | 1497.65 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 14/09/2016 | 100.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | CORRESPONDENTE A SERVICO DE RECUPERAÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA DE MICROONIBUS DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA NQE-5845. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 14/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DOC/TED RETIDA NA CONTA 16066-0, NESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0003752 | 14/09/2016 | 773.50 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 14/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS DOC/TED RETIDA NA C/C 35198-9, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 14/09/2016 | 176.48 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DE LINHA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 14/09/2016 | 1000.00 | 00011850960437 | JEZIEL RUBENS DO NASCIMENTO SOUSA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS EM LATARIAS DE VEÍCULO FIESTA E CLASSIC DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003739 | 14/09/2016 | 353.75 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 14/09/2016 | 2550.00 | 00003464593460 | FERNANDO LIMA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, COM PLANTÕES COMO ENFERMEIRO, NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 14/09/2016 | 66.00 | 00006996064465 | ANTONIO ADELSON FERREIRA BEZERRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM TRANFERÊNCIA DE PORTEIRA EM ESTRADA QUE CIRCULA ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0003751 | 14/09/2016 | 1055.10 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 15/09/2016 | 29.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO SÍTIO SALÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0003763 | 15/09/2016 | 650.20 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 15/09/2016 | 560.00 | 00055701140415 | JORGE DE MELO (*) | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0003755 | 15/09/2016 | 4600.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | SERVIÇOS DE VIAGENS FEITAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ATRAVÉS DO CISCO NAS CIDADES DE SUMÉ E MONTEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003801 | 15/09/2016 | 108.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 15/09/2016 | 27.57 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, DE PRÉDIO NA RUA EDUARDO TOLENTINO LEITE LOCADO À SEC. DE AÇÃO SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 15/09/2016 | 32.78 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, DE PRÉDIO NA RUA EDUARDO TOLENTINO LEITE LOCADO À SEC. DE AÇÃO SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 15/09/2016 | 13.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO NA RUA EDUARDO TOLETINO LEITE PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 15/09/2016 | 182.69 | 09441700000196 | JOSÉ DA PAZ LUCAS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A LANCHES DE PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003757 | 15/09/2016 | 2290.00 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADO A MERENDA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 15/09/2016 | 32.78 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE CASA LOCALIZADA NA RUA NOMINANDO FIRMO, ONDE FUNCIONA CASA DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 16/09/2016 | 32.78 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES VENTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 16/09/2016 | 65.56 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES VENTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Ampliação, Reforma e Construção de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003779 | 16/09/2016 | 28454.37 | 09326532000198 | LVR CONSTRUCOES LTDA. | Correspondente ao pagamento de restante do 4º BM dos serviços de Construção de uma Unidade Escolar com 04 salas de aula, objeto do Contrato Administativo nº TP 2.2.01/2014, TP 002/2014. | 10032014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Ampliação, Reforma e Construção de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003781 | 16/09/2016 | 128474.17 | 09326532000198 | LVR CONSTRUCOES LTDA. | Correspondente ao pagamento do 5º BM (FINAL) dos serviços de Construção de uma Unidade Escolar com 04 salas de aula, objeto do Contrato Administativo nº TP 2.2.01/2014, TP 002/2014. | 10032014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 16/09/2016 | 3031.25 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO EM REVISÃO REALIZADA EM VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA NQE-0695. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 16/09/2016 | 818.75 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | SERVIÇO DE REVISÃO REALIZADO EM VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA NQE-0695. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 16/09/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DOC/TED RETIDA NA CONTA 16066-0, NESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 16/09/2016 | 570.00 | 11470898000188 | GILDO DIESEL | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE BOMBA INJETORA DE VEÍCULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 16/09/2016 | 630.00 | 00003730361406 | CICERO IRANILDO FERREIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL NO SÍTIO CANGALHA DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 04 E 10/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 16/09/2016 | 300.00 | 00063908646472 | EDNALVA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 16/09/2016 | 100.00 | 00011340005450 | SIMONAEL FERNANDES DE BRITO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU PAI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 16/09/2016 | 108.00 | 00005810651402 | FRANCISCO SILVA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 16/09/2016 | 108.00 | 00048513725404 | ODETE BARBOSA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 16/09/2016 | 108.00 | 00003533149439 | JOSE ARNALDO CARLOS SILVA* | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES QUE REALIZA HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 16/09/2016 | 108.00 | 00004259197495 | MARIA APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 16/09/2016 | 108.00 | 00095396543434 | EDMILSON GASPAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 16/09/2016 | 108.00 | 00004192130408 | AGUIDA CISLENE MENDES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 16/09/2016 | 440.00 | 00009600693480 | JOSE NAILSON DA SILVA BRITO | CORRESPONDNETE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO COM CONSERTOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS NO DISTRITO DE PINDURÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 17/09/2016 | 150.00 | 15569968000100 | XILIUS JM BOMBAS E MOTORES | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBA DE POÇO DO SÍTIO FLORESTA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0003789 | 19/09/2016 | 330.40 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ESTÁDIO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0003788 | 19/09/2016 | 1133.00 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 19/09/2016 | 250.00 | 00002803167476 | SEVERIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA SEU FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 19/09/2016 | 968.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003860 | 20/09/2016 | 243.49 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 20/09/2016 | 1550.00 | 11424038000108 | VANDERLUCIA DE ARAUJO RODRIGUES | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA FARMÁCIA BÁSICA, LABORATÓRIO E SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 20/09/2016 | 1580.00 | 00003017452425 | KLEBER SÁ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REALIZADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÃO E RECEBIMENTO DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 20/09/2016 | 1100.00 | 00016016998400 | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA (*) | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM PODA DE ÁRVORES DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 20/09/2016 | 260.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 20/09/2016 | 7055.89 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000152016 | 0003791 | 20/09/2016 | 1100.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | VEICULAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DURANTE O MÊS 09/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000152016 | 0003792 | 20/09/2016 | 1100.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | VEICULAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DURANTE O MÊS 09/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003861 | 20/09/2016 | 178.50 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 20/09/2016 | 790.00 | 07090313000127 | PAULO LOPES DA SILVA INFORMATICA ME | REFERENTE A MENSALIDADE DO DIA 10 DE SETEMBRO À 10 DE OUTUBRO DO SERVIÇO DE INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL SERVERINO LUCAS DA SILVA NO DISTRITO DO PINDURÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 20/09/2016 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO FEITO NO DIÁRIO OFICIAL PARA ESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NA C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 20/09/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO FEITO NO DIÁRIO OFICIAL PARA ESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NA C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003859 | 20/09/2016 | 648.75 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 20/09/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, ATRAVÉS DE DESCONTO NA C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 20/09/2016 | 0.24 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA DO INCRA PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 20/09/2016 | 635.51 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA DO FPM PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 20/09/2016 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MÊS 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 20/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED, efetuado em conta corrente 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 21/09/2016 | 600.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | CORRESPONDENTE A SEVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 21/09/2016 | 11494.29 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DO PSF, MÊS 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 21/09/2016 | 3774.93 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, MÊS 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 21/09/2016 | 250.00 | 00003621503463 | FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA NOMINANDO FIRMO n° 52, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 21/09/2016 | 400.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA NOMINANDO FIRMO , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CASA DE ALOJAMENTO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 21/09/2016 | 315.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS EM MIDIA DE INTERNET, ATRAVÉS DO SITE WWW.CARIRILIGADO.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 21/09/2016 | 400.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS EM MÍDIA DE INTERNET, ATRAVÉS DO PORTAL WWW.VITRINEDOCARIRI.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 21/09/2016 | 650.00 | 00003034544405 | AYDA MARILAC SOUTO CAMELO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SETOR PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 21/09/2016 | 650.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM TRANSMISSÃO DE GFIP E ACOMPANHAMENTO DE REGULARIDADE DO CAUC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 21/09/2016 | 1000.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDOCA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 21/09/2016 | 300.00 | 00072183683872 | JOSE SALES DA SILVA (*) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO Á RUA MANOEL MAGALHÃES SOBRINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES VENTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 21/09/2016 | 700.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA SÃO JOSÉ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 21/09/2016 | 880.00 | 00008518367476 | ERIKA MAYRA SIQUEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 21/09/2016 | 880.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | CORRESPONDENTE A SEVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E SERVIÇOS DE INTERNET REALIZADOS EM COMPUTADORES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 21/09/2016 | 1160.00 | 00028902221873 | PAULO SERGIO DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 21/09/2016 | 1160.00 | 00003433601445 | CLAUDIONOR FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 21/09/2016 | 1160.00 | 00003813224406 | COSMO RISONALDO RAMOS* | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 21/09/2016 | 320.00 | 00005919013400 | IRANEIDE DO DESTERRO FERREIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM GRUPO ESCOLAR DO SITIO CANGALHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 21/09/2016 | 880.00 | 00004933824452 | JOSE ERIVAN DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E REVISÃO REALIZADOS EM ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 21/09/2016 | 484.00 | 00011910336432 | HELIONAY ALVES PINHEIRO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS EM GRUPO ESCOLAR DO SITIO TAPERA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 11 DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 21/09/2016 | 105.00 | 00004001617455 | LADJANE FERREIRA ALMEIDA | REFERENTE A VIAGENS DE MOTO FEITAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNO DO SÍTIO BOM NOME PARA A ESCOLA DO SÍTIO CANGALHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 21/09/2016 | 53.00 | 00004257646489 | ANA PAULA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A VIAGENS DE MOTO FEITAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNO DO SÍTIO BARAÚNAS PARA A ESCOLA DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 21/09/2016 | 740.00 | 00007356983419 | ANTONIO GILBERIO ALVES FEITOSA | CORRESPONDENTE A VIAGENS DE MOTO FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CAIÇARA AO SITIO VOLTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 21/09/2016 | 475.00 | 00008744620454 | JOSE ADRIANO PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A VIAGENS DE MOTO FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MANIÇOBA AO SITIO MADEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 21/09/2016 | 737.50 | 00007165055410 | ADILMA FREIRE DA SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDCUAÇÃO, COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR PORCINA MENDES, LOCALIZADA NO SÍTIO PINHEIRO, DURANTE O PERÍODO DE 2,5 MESES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 21/09/2016 | 300.00 | 00063909081487 | JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES | CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PRÉDIO SITUADO À RUA NOMINANDO FIRMO, 28, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 21/09/2016 | 704.00 | 00008505465407 | FABIA MARIA CURVELO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 21/09/2016 | 350.00 | 00008863653410 | CARLOS FERNANDO DE FREITAS JUNIOR | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SEC. DE AGRICULTURA, COM FORNECIMENTO DE LENHA DE ALGAROBA DESTINADA AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 21/09/2016 | 350.00 | 00010170233448 | EMERSON FELIPE NEVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA CG PLACA OEX-0234, DESTINADA AO USO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 21/09/2016 | 390.00 | 00007024639490 | JESSICA ISABELLE BATISTA SALES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA BROS 150 PLACA KHZ-8207, DESTINADA AO USO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 21/09/2016 | 200.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL( TERRENO), LOCALIZADO NO CAMPO DA FORQUILHA, PARA FINS DE DEPÓSITO DE LIXO RECOLHIDO NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 21/09/2016 | 1500.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOSÉ CARDOSO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, DEPÓSITO E GARAGEM DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 21/09/2016 | 360.00 | 00004391056410 | AMIR ROGERIO O. SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA CG PLACA KIH-1792, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADA PARA USO DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 21/09/2016 | 210.00 | 00008237933460 | TIAGO JOSE BARBOSA PEREIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA REALIZADOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 21/09/2016 | 33.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO SÍTIO CANGALHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003873 | 21/09/2016 | 2721.25 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003874 | 21/09/2016 | 86.70 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003875 | 21/09/2016 | 976.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003876 | 21/09/2016 | 555.20 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 21/09/2016 | 855.00 | 00008605541474 | EMANUELLY MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE A PLANTÕES PRESTADOS NO CENTRO DE SAÚDE, COMO ENFERMEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 21/09/2016 | 250.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOSÉ GOMES CHAVES, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A HOSPEDAGEM DE MÉDICO DE EQUIPE PSF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 21/09/2016 | 600.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARIANO FARIAS, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 21/09/2016 | 450.00 | 00032763344453 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA NOMINANDO FIRMO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CASA DE ALOJAMENTO DE EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 21/09/2016 | 528.00 | 00009768908440 | TELMA LAU DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NO CENTRO DE SAÚDE E NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 21/09/2016 | 528.00 | 00029685216835 | MARIA LUCICLEIDE VASCONCELOS DE SOUSA | SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO REALIZADOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 12 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003830 | 21/09/2016 | 450.00 | 00009916376409 | FRANKLIN DIEGO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM SEU LAVA-JATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 21/09/2016 | 880.00 | 00009446524415 | MIGUEL DE FREITAS MONTEIRO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 21/09/2016 | 528.00 | 00079733069434 | RAIMUNDA DE LUCIA LIMA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 21/09/2016 | 1750.00 | 00005792349401 | PATRICIA DE PAULA COELHO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 21/09/2016 | 880.00 | 00003492574424 | JOSE EVANDRO DE SOUSA RAPOSO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DO DISTRITO DE PINDURÃO PARA ATENDIMENTO MÉDICO, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 21/09/2016 | 880.00 | 00002855858437 | MARIA DO LIVRAMENTO MONTEIRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, EM SUBSTITUIÇÃO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM LICENCIADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 21/09/2016 | 880.00 | 00009661460426 | ANIELLY FABIA BEZERRA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, EM SUBSTITUIÇÃO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM LICENCIADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 21/09/2016 | 880.00 | 00010783371446 | LEOMARA BEZERRA PEREIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, EM SUBSTITUIÇÃO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM LICENCIADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 21/09/2016 | 1055.00 | 00008733314438 | ADILMA ROQUE PINHEIRO | CORREPONDENTE A PLANTÕES REALIZADOS NO CENTRO DE SAÚDE, COMO ENFERMEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 21/09/2016 | 400.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES* | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA EDUARDO TOLENTINO LEITE, SN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 21/09/2016 | 550.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA NOMINANDO FIRMO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 21/09/2016 | 100.00 | 00010007797427 | JÚCELIA RENATA QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 21/09/2016 | 100.00 | 00009589542409 | SEBASTIAO SOBRINHO MARINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 21/09/2016 | 200.00 | 00003222890412 | LUZIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 21/09/2016 | 100.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0003910 | 22/09/2016 | 5000.01 | 05797987000130 | MEDONTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0003911 | 22/09/2016 | 6920.05 | 05797987000130 | MEDONTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 22/09/2016 | 1732.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 22/09/2016 | 767.00 | 18325855000158 | R10 RETIFICA DE CABEÇOTES E PEÇAS LTDA - ME | SERVIÇO DE CABEÇOTE DE VEÍCULO CORSA CLASSIC PLAGA OGA-7493, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082016 | 0003903 | 22/09/2016 | 3700.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES- SOCIEDADE DE ADVOGADOS. | REFERENTE A COMPLEMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, MÊS 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 22/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED, efetuado em conta corrente 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 23/09/2016 | 600.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 23/09/2016 | 200.00 | 00012404545469 | HIGO JOSÉ DAMIÃO DA SILVA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 26/09/2016 | 7691.20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MÊS SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 26/09/2016 | 1863.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE A PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, MÊS SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção de Conselhos da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 26/09/2016 | 4400.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, MÊS SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 26/09/2016 | 300.00 | 00002984187466 | CICERO FLORIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 26/09/2016 | 475.00 | 00070043483429 | JOSE WEVITON DA SILVA SOUZA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COM DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PARA AS PESSOAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 26/09/2016 | 1000.00 | 00011013133404 | SEVERINO BEZERRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE SUA ESPOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 26/09/2016 | 169.71 | 09441700000196 | JOSÉ DA PAZ LUCAS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A LANCHES DE PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 26/09/2016 | 499.90 | 04647887001056 | JOSE RONALDO P. CHAVES E CIA LTDA. - MOVELETRO | AQUISIÇÃO DE LAVANDERIA ARNO DESTINADA AO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Ativ. de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0003887 | 26/09/2016 | 9295.00 | 03883545000181 | QUIRINO & RAMALHO LTDA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 65 PRÓTESES DESNTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS DESTINADAS A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, PROGAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 26/09/2016 | 20421.49 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAÚDE-SERVIDORES, MÊS SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 26/09/2016 | 24761.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAÚDE -AUXILIARES, MÊS SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenv.as Ativ. do PSF ( Prog. Saúde da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 26/09/2016 | 54664.39 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DO PSF/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenv. as Ativ. do PACS (Agentes Comunitários de Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 26/09/2016 | 19002.08 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTODE FOPAG DOS ACS/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenv. as Ativ. do PACS (Agentes Comunitários de Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 26/09/2016 | 7321.77 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DOS AGENTES AMBIENTAIS, MÊS SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Ampliação, Reforma e Construção de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0003909 | 26/09/2016 | 42497.42 | 07540724000177 | SERVICON-SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIS LTDA | Medição referente à construção da UBS Central de Camalaú, situada na Rua Padre Frederico Tolentino, sn, Camalaú-PB, contrato nº TP 2.3.01/2014. | 10042014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 26/09/2016 | 36722.58 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTODE FOPAG DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 26/09/2016 | 199.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 26/09/2016 | 106.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO SÍTIO TIGRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 26/09/2016 | 172.50 | 00099139219453 | MARIA DE JESUS LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA REALIZADOS EM SEU CARTÓRIO, PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 26/09/2016 | 14487.04 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA, MÊS SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 26/09/2016 | 880.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL- PENSIONISTAS, MÊS SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 26/09/2016 | 7040.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-APOSENTADOS, MÊS SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 26/09/2016 | 2089.33 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DE CELULARES UTILIZADOS PELOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E MOTORISTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 26/09/2016 | 250.00 | 09283342000130 | SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DO ESTADO DA PARAÍBA | Correspondente ao pagamento de Sentença Judicial relativo a um acordo feito com o Sindicato dos Farmaceuticos, referente a 1º parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 26/09/2016 | 13500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, MÊS SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 26/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED, efetuado em conta corrente 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 26/09/2016 | 6915.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS,MÊS SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 26/09/2016 | 60.67 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA DO FEP PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 26/09/2016 | 5243.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA CONTROLE INTERNO, MÊS SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 26/09/2016 | 214033.27 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PF. DO FUNDEB 60%, MÊS SETEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 26/09/2016 | 3333.33 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES MDE, MÊS SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 26/09/2016 | 50782.04 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- AUXILIARES DO FUNDEB 40%, MÊS SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 26/09/2016 | 449.50 | 04647887001056 | JOSE RONALDO P. CHAVES E CIA LTDA. - MOVELETRO | AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE SOM DESTINADO À ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES VENTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 26/09/2016 | 1074.90 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA, DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS 09/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 26/09/2016 | 9862.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE, MÊS SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 26/09/2016 | 691.66 | 03659166002903 | IBAMA | CORRESPONDENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 38ª PARCELA DE MULTA AO IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 26/09/2016 | 3384.70 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGEMENTO DE FOPAG DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, MÊS SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 27/09/2016 | 880.00 | 00004391174456 | MARIA PATRICIA FELICIANO DE FRANCA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES VENTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 27/09/2016 | 880.00 | 00004393393406 | VERONCLEIDE BERTO FEITOSA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADAS NA CRECHE MUNICIPAL LAR DA CRIANÇA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 27/09/2016 | 630.00 | 00000440794862 | ANTONIO MANOEL DE ASSIS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 27/09/2016 | 1975.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 27/09/2016 | 880.00 | 00002764760426 | ANTONIA AVELINO BEZERRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO REALIZADOS EM PRÉDIO DA ESCOLA DO SÍTIO DO MEIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 27/09/2016 | 880.00 | 00001574632493 | MARIA APARECIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA FRANCISCO CHAVES VENTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 27/09/2016 | 880.00 | 00010007798407 | JESSICA CIBELLE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES VENTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 27/09/2016 | 142.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO FEITO NO DIÁRIO OFICIAL PARA ESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NA C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 27/09/2016 | 21.31 | 34028316001932 | E.B.C.T. | PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS POSTAIS FEITOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 27/09/2016 | 11571.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 27/09/2016 | 5616.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0003935 | 27/09/2016 | 1137.70 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0003936 | 27/09/2016 | 357.00 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃODO PRÉDIO DO MERCADO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 27/09/2016 | 1094.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Ativ. de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 27/09/2016 | 2970.00 | 00008551506455 | AMANDA LARISSA BEZERRA SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS DE CIRURGIÃ DENTISTA PRESTADOS PARA O PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE NA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 27/09/2016 | 300.00 | 00003012311416 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 27/09/2016 | 300.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 28/09/2016 | 140.00 | 00004502192406 | MARIA MINEIRO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR EXAME MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 28/09/2016 | 950.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | SERVIÇO DE FACILITADOR DE ESPORTE E LAZER DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 28/09/2016 | 950.00 | 00009518697442 | NAIRA GABRIELE CALUMBI SILVA | SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 28/09/2016 | 1050.00 | 00007024639490 | JESSICA ISABELLE BATISTA SALES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE OFICINAS DE ARTESANAIS E CULTURAIS PARA PARTICIPANTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 28/09/2016 | 1050.00 | 00004391060442 | JOSEFA ROSIARIA QUEIROZ DE MELO | SERVIÇO DE ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 28/09/2016 | 1500.00 | 00002984535413 | EDILSON BEZERRA DE MENDONCA | SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA ADOLESCENTES DAS ZONAS URBANA E RURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 28/09/2016 | 590.00 | 00046829806453 | MARIA LIDANI MOTA DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO EM TECIDO DESTINADA A MULHERES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 28/09/2016 | 880.00 | 00023597666515 | MARIA DAGMAR LAU | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADO NO PRÉDIO DO CRAS, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 28/09/2016 | 740.00 | 00002807522459 | JANCELINA DEBORA DE SOUSA RIBEIRO | SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 28/09/2016 | 100.00 | 00010007764413 | ANDRESSA SACIELY OLIVEIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 28/09/2016 | 45.00 | 00006949617445 | THAYSA LILIANE RODRIGUES DE COUTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PELO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 19/09/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O MPF, VISANDO ESCLARECIMENTO DA NOTIFICAÇÃO REFERENTE ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 28/09/2016 | 43.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 35217-9, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 28/09/2016 | 280.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS EM VEÍCULO CORSA CLASSIC PLACA OGA-7493, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 28/09/2016 | 550.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CORSA CLASSIC PLACA OGA-7493, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 28/09/2016 | 792.00 | 00004374488430 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 18 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 28/09/2016 | 880.00 | 00004262411427 | CLARICE BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 28/09/2016 | 880.00 | 00004257644435 | ANA MARIA SIQUEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 28/09/2016 | 880.00 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DURANTE 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 28/09/2016 | 880.00 | 00004384869436 | MARIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDNETE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 28/09/2016 | 704.00 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DURANTE 18 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 28/09/2016 | 440.00 | 00081968167404 | GERALDINA BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 10 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 28/09/2016 | 440.00 | 00006900080405 | MARIA GILDETE LAU | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DURANTE O PERÍODO DE 10 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 28/09/2016 | 440.00 | 00007227827488 | CICERO DA SILVA MELO* | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE PINDURÃO, DURANTE O PERÍODO DE 10 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0003966 | 28/09/2016 | 2380.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DAQUELA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 28/09/2016 | 104.93 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORT. E COM. DE PROD.DE INFORMATIC | AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE ANTIVIRUS DESTINADO A COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 28/09/2016 | 265.00 | 00079733050415 | LIGIO GARDEL MELO DA SILVEIRA | REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO FEITOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE ABERTURA DE JOGOS ESCOLARES NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES VENTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102016 | 0003967 | 29/09/2016 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA ME | LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0003963 | 29/09/2016 | 1110.85 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATIVIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 29/09/2016 | 140.00 | 00009042425440 | VERACILDA GOMES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003996 | 30/09/2016 | 653.44 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA ADITIVADA LT PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/09/2016 | 45.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA DA SEC. SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 28/09/2016, PARA REALIZAR MARCAÇÃO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003987 | 30/09/2016 | 23161.80 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA ADITIVADA LT E ÓLEO DIESEL, PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/09/2016 | 210.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC. DE MAQ. E EQUIP. LTDA. | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/09/2016 | 34.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 11775-7, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003984 | 30/09/2016 | 19617.05 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL ) PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 30/09/2016 | 1.43 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA DO INCRA PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 30/09/2016 | 1807.95 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA DO FPM PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/09/2016 | 1.08 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA DO ICMS DESONERAÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/09/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED, efetuado em conta corrente 11.720-X, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/09/2016 | 215.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED, efetuado em conta corrente 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/09/2016 | 9256.72 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003972 | 30/09/2016 | 1500.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A POLICIAIS QUE TRABALHAM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003986 | 30/09/2016 | 2436.13 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEÍCULO DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003983 | 30/09/2016 | 23534.02 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADO A VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0003974 | 30/09/2016 | 1227.70 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003985 | 30/09/2016 | 8490.64 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( ÓLEO DIESEL), PARA VEÍCULOS E TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 03/10/2016 | 30.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS | SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, ENTREGUES PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 03/10/2016 | 225.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 03/10/2016 | 968.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0004535 | 03/10/2016 | 2936.95 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0004536 | 03/10/2016 | 570.75 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0004537 | 03/10/2016 | 476.10 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0004538 | 03/10/2016 | 277.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0004539 | 03/10/2016 | 644.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0004540 | 03/10/2016 | 1640.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0004541 | 03/10/2016 | 427.10 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0004542 | 03/10/2016 | 437.35 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0004543 | 03/10/2016 | 1830.40 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0004544 | 03/10/2016 | 108.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0004545 | 03/10/2016 | 2721.25 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0004546 | 03/10/2016 | 86.70 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0004547 | 03/10/2016 | 976.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0004548 | 03/10/2016 | 555.20 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0003981 | 04/10/2016 | 202.50 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0003978 | 04/10/2016 | 346.00 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATIVIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0003979 | 04/10/2016 | 821.95 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0003982 | 04/10/2016 | 220.80 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0003989 | 04/10/2016 | 1100.00 | 23666278000106 | JOSE LUAN OLIVEIRA DE LIMA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº PP.6.5.01/2016/CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 05/10/2016 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, COM 2 MBPS FULL, PARA USO NA SERCRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFEREENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 05/10/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED, efetuado em conta corrente 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 05/10/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED, efetuado em conta corrente 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 05/10/2016 | 300.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA- ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA SUBMERSA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 05/10/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, COM 1 MBPS FULL, PARA USO NA SERCRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 0004051 | 05/10/2016 | 4620.00 | 11227898000151 | SUZANA RAQUEL B. SOUZA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 05/10/2016 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTO PARA EXAME DE CAATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE MARGARIDA BEZERRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 05/10/2016 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTO PARA EXAME DE CAATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE LUIZA ALMEIDA PINHEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 05/10/2016 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, COM 2 MBPS FULL, PARA USO NA SERCRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 05/10/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, COM 1 MBPS FULL, PARA USO NA SERCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 06/10/2016 | 150.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA( INFANTIL), DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 06/10/2016 | 1160.00 | 00041268274801 | MARIA TALITA SANTOS DE SOUSA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE DADOS NO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 06/10/2016 | 880.00 | 00079883150482 | MARILENE CAMPOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, PELO PERÍODO DE 1 MESES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0004006 | 06/10/2016 | 5250.00 | 00000016642473 | JOSE EUDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ATRAVÉS DO CISCO NA CIDADE DE SUMÉ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0003994 | 06/10/2016 | 2450.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | SERVIÇOS DE VIAGENS FEITAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ATRAVÉS DO CISCO NAS CIDADES DE SUMÉ E MONTEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0003995 | 06/10/2016 | 6045.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 06/10/2016 | 1030.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA (*) | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ACOMPANHANTES DE PACIENTES QUE REALIZAM HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E OUTROS TRATAMENTOS MÉDICOS EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 06/10/2016 | 2300.00 | 21822865000103 | RENAN SOARES DE SIQUEIRA ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULT5RASSONOGRAFIA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003993 | 06/10/2016 | 1150.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | CORRESPONDENTE A CONSERTO E SERVIÇO DE SOLDA REALIZADOS EM VEÍCULO QUE TRANSPORTAR LIXO E CAMINHÃO AGRALE DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0004003 | 06/10/2016 | 2140.00 | 00006996022460 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS COM LAVAGENS DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 06/10/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DOC/TED RETIDA NA CONTA 16066-0, NESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003992 | 06/10/2016 | 1415.00 | 00006996022460 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COM LAVAGENS DE ÔNIBUS, MICROONIBUS E KOMBI, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 06/10/2016 | 880.00 | 00008916002486 | VALERIA JULIANA RAPOSO PEREIRA | CORRESPONDENTE A SEVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR LICENCIADO, NA ESCOLA DO DISTRITO DE PINDURÃO DESTE MUICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 06/10/2016 | 1130.00 | 00005693670422 | DENIS GOMES DO NASCIMENTO | CURSO DE LINGUA INGLESA MINISTRADO PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA MUNICIPAL FEANCISCO CHAVES VENTURA, NO PERÍODO DE 01 MÊS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0004005 | 06/10/2016 | 2120.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | CORRESPONDENTE A CONSERTOS E SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADOS EM VEÍCULOS ÔNIBUS E MICROONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0004007 | 06/10/2016 | 1580.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS EM VEÍCULOS MICROONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0004008 | 06/10/2016 | 1580.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | CORRESPONDENTE A CONSERTOS REALIZADOS EM ÔNIBUS, MOCROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 06/10/2016 | 2150.00 | 00065417178772 | ANTONIO MINEIRO MARQUES (*) | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM CONSERTO DE BOMBAS DE POÇOS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0004004 | 06/10/2016 | 3004.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA DIVERSAS PESSOAS QUE ESTIVERAM NO MUNICICÍPIO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 07/10/2016 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE CASA LOCADA NA RUA NOMINANDO CHAVES, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004059 | 07/10/2016 | 789.80 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0004060 | 07/10/2016 | 457.36 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 07/10/2016 | 924.00 | 00065115864487 | INACIO PEREIRA VIANA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM MANUTENÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS, DURANTE 21 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 07/10/2016 | 880.00 | 00010708017479 | MARTA TANESSA FERREIRA ALVES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM CADASTRAMENTO DE PESSOAS NO SEGURO SAFRA, DURANTE 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 07/10/2016 | 924.00 | 00026252457434 | LEOCADIO OLIVEIRA MELO | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMO TRATORISTA, COM ARAÇÃO DE TERRAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 21 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 07/10/2016 | 924.00 | 00008881020467 | JOSE EVANGELISTA ANANIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMO TRATORISTA, COM ARAÇÃO DE TERRAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 21 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 07/10/2016 | 924.00 | 00003652584406 | ADILSON ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM MANUTENÇÃO DE VIVEIRO DE PALMA, DURANTE 21 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 07/10/2016 | 1078.00 | 00005070320475 | MARCOS ANTONIO DA SILVA* | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETAIRA DE AGRICULTURA, COM ARAÇÃO DE TERRAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 24,5 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 07/10/2016 | 880.00 | 00069708592404 | JOSE ROSENALDO DE FREITAS SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM CONSERTOS DE CATA-VENTOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 07/10/2016 | 704.00 | 00009768907479 | TANIA LAU DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS DE SECRETARIAS MUNICIPAIS (INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E ADMINISTRAÇÃO), DURANTE 16 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 07/10/2016 | 1100.00 | 00011032279478 | CINTIA THALIA BEZERRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM CADASTRAMENTO DE PESSOAS NO SEGURO SAFRA, DURANTE 25 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0004113 | 07/10/2016 | 930.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADO A ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 07/10/2016 | 610.00 | 00000016542410 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES, COM MARCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E CUIDADOS COM O GRAMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 07/10/2016 | 1210.00 | 00057179476587 | LUIS PAULO FERNANDES CAMPOS | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ASSISTIREM AULA NO CAMPUS DA UEPB EM MONTEIRO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 07/10/2016 | 880.00 | 00010170233448 | EMERSON FELIPE NEVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A OFICINA DE VIOLÃO MINISTRADA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES VENTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004062 | 07/10/2016 | 576.60 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MINICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0004063 | 07/10/2016 | 617.95 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DE CRECHES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0004064 | 07/10/2016 | 5313.20 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0004065 | 07/10/2016 | 1421.15 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0004066 | 07/10/2016 | 714.90 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA EJA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 07/10/2016 | 924.00 | 00005255164410 | SEBASTIAO CIRILO DANTAS NETO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM RETOQUES NO ESTÁDIO DE FUTEBOL E NO PRÉDIO DA DELEGACIA, CLUBE MUNICIPAL,CONSERTOS DE ESGOTOS E MONTAGEM DE PALHOÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 07/10/2016 | 880.00 | 00068323344434 | JURANDIR BEZERRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE, CONSERTO DE ESGOTOS E DE CALÇAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 07/10/2016 | 1310.00 | 00004991547466 | PAULO ROBERTO PINHEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO REALZIADO PARA A SECRETAIRA DE INFRAESTRUTURA, AUXILIANDO EM SERVIÇOS DE ELETRICISTA, MONTANDO BOMBAS NA ZONA RURAL , FAZENDO RECAPEAMENTO DE ESTRADAS, RETIRANDO ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, FAZENDO RECAPEAMENTO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 07/10/2016 | 924.00 | 00010061892467 | JOSE FABRICIO DA SILVA MELO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM CONSERTOS DE CATA-VENTOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 21 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 07/10/2016 | 1080.00 | 00071663398453 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO REALIZADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM CONSERTOS DE PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 07/10/2016 | 1290.00 | 00003778530461 | JOSE GIVANILDO DE SOUSA ELISBAO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DIRIGINDO CAMINHÃO PIPA EM ATIVIDADES DAQUELA SECRETARIA, E REALIZANDO ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 07/10/2016 | 1500.00 | 00004465422458 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ELETRICISTA REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS DE PRÉDIOS PÚBLICOS E EM POSTES DA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 07/10/2016 | 946.00 | 00004003134486 | TARCISIO BEZERRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E CONSERTO DE CALÇAMENTO NAS RUAS DA CIDADE, MONTAGEM DE BARRACAS, RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE AOS SÁBADOS, CONSERTO DE POÇOS E CATA-VENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 07/10/2016 | 1144.00 | 00005786912485 | PAULO ROBERTO SOTERIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DIRIGINDO CAMINHÃO QUE COLETA LIXO NAS RUAS DA CIDADE, INCLUSIVE AOS SÁBADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 07/10/2016 | 924.00 | 00095216537449 | IVONALDO DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 07/10/2016 | 924.00 | 00009907070408 | JOSE JAELSON DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM RETIRADA DE LIXO E LIMPEZA DE MATO EM RUAS DA CIDADE, MANUTENÇÃO DE JARDINS DE PRAÇAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 07/10/2016 | 924.00 | 00005856250427 | JOSE IVANILDO MARQUES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS , CONSERTOS EM CALÇAMENTOS E LIMPEZA DE MATO EM RUAS DA CIDADE, MONTAGEM DE BARRACAS, DESCARREGANDO MATERIAL PARA AQUELA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 07/10/2016 | 968.00 | 00005020006432 | RAMIRO MIGUEL BEZERRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM CONSERTOS DE ESGOTOS E CALÇAMENTOS EM RUAS DA CIDADE E RETIRADA DE LIXO, LIMPEZA DE MATO EM RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 07/10/2016 | 1440.00 | 00027564839821 | PEDRO JOSE FEITOSA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, COM CONSERTOS DE CALÇAMENTOS E ESGOTOS EM RUAS DA CIDADE, CONSERTO EM BANHEIROS PÚBLICOS, MONTAGEM DE BARRACAS, BEBEDOURO NO SÍTIO CARITÓ, PINTURA E RETOQUE DO CENTRO DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 07/10/2016 | 1440.00 | 00003958187455 | ADEILDO CORDEIRO CAETANO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DIRIGINDO CAMINHÃO AGRALE EM ATIVIDADES DA SECRETARIA,COM MONTAGEM DE BARRACAS,COLOCANDO BOMBAS DE POÇOS NO SÍTIO ROÇA VELHA, SALGADINHO, CANGALHA E PEDRA BRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 07/10/2016 | 210.00 | 00095216596453 | ANANIAS BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM MANUTENÇÃO DE DESSALINIZADOR DO SÍTIO ROÇA VELHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 07/10/2016 | 308.00 | 00001406754420 | MARIA APARECIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM LIMPEZA DE BANHEIROS PÚBLICOS DURANTE 7 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 07/10/2016 | 2070.00 | 00006413148411 | ROGERIO DA MATA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO REALIZADO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM RETOQUES E PINTURAS E SERVIÇOS DIVERSOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 07/10/2016 | 440.00 | 00009782861464 | JAKLEIDE DA CONCEIÇÃO DA SILVA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE PINDURÃO, PELO PERÍODO DE 10 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 07/10/2016 | 169.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO SITIO BARAUNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 07/10/2016 | 115.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO SITIO FAZENDA DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 07/10/2016 | 440.00 | 00011191896404 | JEFFERSON RENAN CESARIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, AUXILIANDO NO SETOR ADMINISTRATIVO DAQUELA SECRETARIA, DURANTE 10 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 07/10/2016 | 285.00 | 00079733050415 | LIGIO GARDEL MELO DA SILVEIRA | REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS FEITOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE,DE CAMPANHAS ANTI-RÁBICA E MULTIVACINAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0004049 | 07/10/2016 | 2200.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DO DISTRITO DE PINDURÃO PARA ATENDIMENTO NAS CIDADES DE CAMALAÚ , CONGO E SUMÉ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0004137 | 07/10/2016 | 452.95 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004121 | 07/10/2016 | 1009.40 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 07/10/2016 | 179.51 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DE LINHA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0004061 | 07/10/2016 | 864.10 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0004083 | 07/10/2016 | 1176.90 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | AQUISIÇÃO DE PÃES E LANCHES DESTINADOS A PARTICIPANTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0004109 | 10/10/2016 | 4852.67 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA - ME | CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATÓRIAIS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 10/10/2016 | 86.50 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DE TELEFONE UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Contribuição para Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 10/10/2016 | 18768.39 | 02471378000107 | CISCO | DESCONTO BANCÁRIO PROGRAMANDO EM 03 PARCELAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE JUNTO AO CISCO (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDO DO CARIRI OCIDENTAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 10/10/2016 | 475.00 | 00000135205476 | JOSEFA FRANCILEIDE FERNANDES LAGO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LENÇÓIS COM ELÁSTICO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 10/10/2016 | 17.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO SITIO CARUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 10/10/2016 | 5.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO ASSENTAMENTO ELDORADO DOS CARAJAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 10/10/2016 | 1050.00 | 00007037115479 | TACYCLEBER CHAVES DE FREITAS | SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM CARRO PIPA, EM CISERNAS DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0004086 | 10/10/2016 | 1385.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | CORRESPONDENTE A CONSERTOS REALIZADOS EM TRATORES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 10/10/2016 | 210.00 | 00053735250734 | OSVALDO MATIAS DA SILVA | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PEÇAS PARA RETTROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE RECIFE-PE A CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 10/10/2016 | 1676.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | CORRESPONDENTE A VIAGENS DE MOTO TAXI FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 10/10/2016 | 887.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | CORRESPONDENTE A VIAGENS DE MOTO TAXI FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 10/10/2016 | 2692.40 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 10/10/2016 | 190.00 | 00008081097406 | JOSE ROBERTO CAMPOS DA SILVA | CORRESPONTE A SERVIÇOS DE CONSERTO EM ÔNUBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0004089 | 10/10/2016 | 1461.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS EM PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0004092 | 10/10/2016 | 890.00 | 00085339539415 | ECIDIO RIBEIRO MENDES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM LAVAGENS DE ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM SEU LAVA-JATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0004093 | 10/10/2016 | 1976.94 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO SALÃO PARA ESCOLA DO DISTRITO DE PINDURÃO, NO HORÁRIO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS SETEMBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0004094 | 10/10/2016 | 924.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO CACHOEIRA DO CUNHA AO SÍTIO PINHEIRO DESTE MUNICÍPIO, MO HORÁRIO DA MANHÃ,, DURANTE O MÊS 09/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0004095 | 10/10/2016 | 1601.25 | 00006774581420 | VANESSA DA SILVA ARAUJO | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS FOCINHO TORTO E ROÇA VELHA I e II PARA ESCOLA DO SÍTIO DO MEIO, NO HORÁRIO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0004096 | 10/10/2016 | 2226.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO QUIMQUIM E SALÃO PARA A ESCOLA DO DISTRITODE PINDURÃO, NO HORÁRIO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0004097 | 10/10/2016 | 2394.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SÍTIOS FOCINHO TORTO E ROÇA VELHA I E II PARA ESCOLA DO SÍTIO DO MEIO DESTE MUNICÍPIO, NO HORÁRIO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 10/10/2016 | 1397.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MICROONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0004069 | 10/10/2016 | 2900.00 | 07346079000156 | ASSPAM | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 10/10/2016 | 454.19 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DE LINHA UTILIZADA PELA CENTRAL TELEFÔNICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 10/10/2016 | 3599.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATÓRIOS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 10/10/2016 | 73.00 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DE TELEFONE UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 10/10/2016 | 880.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMCAP, ATRAVÉS DE DESCONTO NA C/C 4.127-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 10/10/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, ATRAVÉS DE DESCONTO NA C/C 4.127-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 10/10/2016 | 79724.43 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 10/10/2016 | 7457.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60, debitado na conta corrente 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 10/10/2016 | 5117.58 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC53, debitado na conta corrente 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 10/10/2016 | 1246.78 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, REFERENTE A PERÍODO DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 10/10/2016 | 9.02 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA DO INCRA PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 10/10/2016 | 2260.32 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA DO FPM PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 11/10/2016 | 60.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED, efetuado em conta corrente 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 11/10/2016 | 320.00 | 00006367227407 | JOSE HUMBERTO MACIAL MELO | REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESTA PREFEITURA DO PROGRAMA CARIRI INFORMADO, NA RÁDIO CIDADE DE SUMÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0004122 | 11/10/2016 | 2090.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, INGRESSO DE RECURSO E RELATIVOS, COM INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DOS CONVÊNIOS A PARTI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 11/10/2016 | 1270.00 | 00007627492459 | CAROLINE GOMES MEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA, GERENCIAMENTO DE SISTEMAS, DADOS E PROGRAMAS JUNTO AO FNDE/MEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 11/10/2016 | 35.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO SÍTIO SALÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 11/10/2016 | 89.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO ROÇA VELHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 11/10/2016 | 24.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO SITIO CANGALHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 11/10/2016 | 8000.00 | 00004026197492 | ANTONIO FREITAS FILHO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA CAVANDO VALAS PARA INSTALAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 11/10/2016 | 560.00 | 00055700969491 | JOSE AILTON QUIRINO BEZERRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A MONTEIRO-PB NOS DIAS 01,05,06,08,12,15,16,19,21,23,26,28,29 e 30/09/2016 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 11/10/2016 | 585.00 | 00002442235480 | MAURICIO JANUARIO DA SILVA (*) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 01,02,05,06,08,09,12,13,14,20,21,27 E 29/09/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 11/10/2016 | 765.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 01,02,05,06,08,09,12,14,15,16,19,21,22,23,26,28 e 30/09/2016, TRANPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 11/10/2016 | 630.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 13,14,15,16,19,20,21,22,23,26,27,28,29 e 30/09/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 11/10/2016 | 680.00 | 00001911733478 | JOSE CLODOALDO JAPIASSU | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A MONTEIRO-PB, NOS DIAS 01,05,06,09,12,13,14,16,19,20,22,23,26,27,28,29 e 30/09/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 11/10/2016 | 315.00 | 00002442235480 | MAURICIO JANUARIO DA SILVA (*) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 15,16,19,22,26,28 E 30/09/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 11/10/2016 | 680.00 | 00000619693894 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA E OUTROS* | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A MONTEIRO-PB NOS DIAS 02,05,06,08,09,12,13,14,15,16,20,21,22,23,27,29 e 30/09/2016 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 11/10/2016 | 900.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 01,02,05,06,08,09,12,13,15,16,19,20,21,22,23,26,27,28,29 E 30/09/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 11/10/2016 | 360.00 | 00018589067840 | GILDO PEREIRA TENORIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A MONTEIRO-PB NOS DIAS 02,13,14,15,19,20,21,22 e 27/09/2016 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 11/10/2016 | 240.00 | 00009112538400 | LUCYANN MICHEL CHAGAS FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A MONTEIRO-PB NOS DIAS 01,02,05,06,08 e 09/09/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0004120 | 11/10/2016 | 3505.00 | 00002407737482 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 11/10/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 11775-7, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 11/10/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 35217-9, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 13/10/2016 | 146.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO NA RUA EDUARDO TOLETINO LEITE PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0004131 | 13/10/2016 | 1191.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PLANTONISTAS DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 13/10/2016 | 160.00 | 00093643144415 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ESTAMPARIA DE LOGOMARCA EM LENÇÓIS DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 13/10/2016 | 360.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A CHEFE DE TRANSPORTE PELO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 16, 22 E 30/08 E 05, 08, 13, 20 E 27/09/2016, PARA REALIZAR COMPRAS DE PEÇAS E PNEUS PARA VEÍVULOS DESTA PREFEITURA JUNTO ÀS EMPRESAS DOBU AUTO PEÇAS, GAGO PEÇAS E ACESSÓRIOS E RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 13/10/2016 | 360.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS E ACESSORIOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUNTENÇÃO DE CAMINHÃO DO LIXO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 13/10/2016 | 880.00 | 00029027447810 | JOSINALDA DE ALCANTARA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA EM GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO ROÇA NOVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0004128 | 13/10/2016 | 4536.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS URUÇU, TIGRE E CARANGUEJO PARA O SÍTIO JOÃO MENDES, PELA MANHÃ, E DOS SÍTIOS JOÃO MENDES, CARANGUEJO, TIGRE, URUÇU, CANGALHA, CACHOEIRINHA, PALMATÓRIA E ASSENTAMENTO NOVO MUNDO, À TARDE, PARA A ESCOLA DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0004129 | 13/10/2016 | 3192.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS SALÃO, AGUAZINHA, PÉ DA SERRA E GARROTE PARA A ESCOLA DA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0004130 | 13/10/2016 | 2520.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SÍTIOS FOCINHO TORTO, SÍTIO DO MEIO E ROÇA VELHA PARA ESCOLA DA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 13/10/2016 | 1300.00 | 19454290000171 | JONAS ARNAUD DA SILVA - ME | SERVIÇO DE REBOQUE E GUARDA DE VEÍCULO MICROONIBUS IVECO PLACA NQE-5865/PB, NO PERÍODO DE 10 A 13/10/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0004134 | 13/10/2016 | 3500.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA DIVERSAS PESSOAS QUE ESTIVERAM NO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 13/10/2016 | 0.26 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA DO FPM PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 14/10/2016 | 242.03 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DE LINHA UTILIZADA PELA CENTRAL TELEFÔNICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 14/10/2016 | 14.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES VENTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 14/10/2016 | 41.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO SITIO DO MEIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 14/10/2016 | 38.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO SITIO DO MEIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0004146 | 17/10/2016 | 564.45 | 11662649000194 | O GALETAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DE PARTICIPANTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0004150 | 17/10/2016 | 5506.50 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE PNEUS DE ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 17/10/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DOC/TED RETIDA NA CONTA 16066-0, NESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004154 | 17/10/2016 | 3800.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DE MANGAS CURTAS UNISSEX ADULTO PARA PRÁTICA ESPORTIVA (CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 17/10/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED, efetuado em conta corrente 5.247-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 18/10/2016 | 240.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO DE DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 13 A 14/10/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À EPC E NA COORDENAÇÃO DA DEFESA CIVIL DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 18/10/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, ATRAVÉS DE DESCONTO NA C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0004155 | 18/10/2016 | 191.31 | 11662649000194 | O GALETAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0004156 | 18/10/2016 | 2624.13 | 11662649000194 | O GALETAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0004157 | 18/10/2016 | 1335.60 | 11662649000194 | O GALETAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0004158 | 18/10/2016 | 620.10 | 11662649000194 | O GALETAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0004159 | 18/10/2016 | 374.75 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004161 | 18/10/2016 | 6720.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DE MANGAS CURTAS DESTINADAS A FARDAMENTO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 18/10/2016 | 2749.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 18/10/2016 | 2.33 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES VENTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 18/10/2016 | 280.75 | 09441700000196 | JOSÉ DA PAZ LUCAS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A PROMOÇÃO DE ATIVIDADES COM PARTICIPANTES DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 18/10/2016 | 1231.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 18/10/2016 | 38.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO SITIO PINHEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 18/10/2016 | 530.00 | 00011894795407 | ALBERICO JUNIOR CHAVES PEREIRA | SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE BOMBAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA 42 FAMÍLIAS NA COMUNIDADE DO SÍTIO TORTÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 18/10/2016 | 11766.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 18/10/2016 | 6637.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0004173 | 19/10/2016 | 3430.00 | 00002407737482 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 19/10/2016 | 108.00 | 00003533149439 | JOSE ARNALDO CARLOS SILVA* | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES QUE REALIZA HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 19/10/2016 | 108.00 | 00004259197495 | MARIA APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 19/10/2016 | 108.00 | 00048513725404 | ODETE BARBOSA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 19/10/2016 | 108.00 | 00005810651402 | FRANCISCO SILVA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 19/10/2016 | 108.00 | 00095396543434 | EDMILSON GASPAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 19/10/2016 | 108.00 | 00004192130408 | AGUIDA CISLENE MENDES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 19/10/2016 | 229.00 | 17398183000148 | VASCONCELOS MOTO PECAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 19/10/2016 | 1165.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA | REFERENTE A SERVIÇO DE SUSPENSÃO, SISTEMA DE FREIOS, CAIXA DE MARCHA E ELÉTRICO DE ÔNIBUS E MICROONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 19/10/2016 | 166.00 | 17398183000148 | VASCONCELOS MOTO PECAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 19/10/2016 | 138.78 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA EXTRA DO FPM PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 19/10/2016 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MÊS 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 20/10/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED, efetuado em conta corrente 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 20/10/2016 | 791.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA DO FPM PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 20/10/2016 | 0.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA DO INCRA PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 20/10/2016 | 330.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E MOLAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOLAS DESTINADAS A MICROONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 20/10/2016 | 10250.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40%, MÊS 09/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 20/10/2016 | 180.00 | 01562794000140 | CENTRAL HOTEL LTDA | REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO, EM CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 19 A 21/10/2016, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Ampliação, Reforma e Construção de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0004194 | 20/10/2016 | 101276.11 | 06154980000163 | CCF CONSTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA. | pagamento de 7ª Medição dos serviços executados na Obra de construção de Escola com 06 salas de aula - padrão FNDE, neste Município, objeto do Contrato Administrativo nº CP.7.1.01/2014. | 10052014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 20/10/2016 | 1205.22 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA, DESTINADA A REPRODUÇÃO DE CÓPIAS PARA ALUNOS DO PROGRAMA EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 20/10/2016 | 44839.16 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60%, MÊS 09/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0004180 | 20/10/2016 | 1100.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | VEICULAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DURANTE O MÊS 10/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 20/10/2016 | 3763.11 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, MÊS 09/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 20/10/2016 | 11479.52 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF, MÊS 09/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 20/10/2016 | 4452.65 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, MÊS 09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 20/10/2016 | 5124.32 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DOS AUXILIARES DA SECRETARIA DE SAÚDE, MÊS 09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0004184 | 20/10/2016 | 1100.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | VEICULAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DURANTE O MÊS 10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 20/10/2016 | 60.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS | SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, ENTREGUES PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 20/10/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 11775-7, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392014 | 0004197 | 20/10/2016 | 4825.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 20/10/2016 | 1580.00 | 00003017452425 | KLEBER SÁ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REALIZADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÃO E RECEBIMENTO DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 20/10/2016 | 120.00 | 00002156874425 | BRÍGIDO DA COSTA NETO | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE SOLDA EM CONCHA TRASEIRA DE RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0004284 | 21/10/2016 | 4429.59 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0004285 | 21/10/2016 | 4719.23 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0004286 | 21/10/2016 | 4464.47 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0004287 | 21/10/2016 | 4801.58 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0004199 | 24/10/2016 | 309.51 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CLÍNICO DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Ativ. de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0004200 | 24/10/2016 | 9724.00 | 03883545000181 | QUIRINO & RAMALHO LTDA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 68 PRÓTESES DESNTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS DESTINADAS A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, PROGAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenv.as Ativ. do PSF ( Prog. Saúde da Familia) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112016 | 0004275 | 24/10/2016 | 26042.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenv.as Ativ. do PSF ( Prog. Saúde da Familia) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112016 | 0004276 | 24/10/2016 | 6070.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 24/10/2016 | 42.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 24/10/2016 | 61.46 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA DO DAF PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 25/10/2016 | 7058.40 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS, MÊS OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 25/10/2016 | 600.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | CORRESPONDENTE A SEVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 25/10/2016 | 7.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED, efetuado em conta corrente 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 25/10/2016 | 5243.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA CONTROLE INTERNO, MÊS OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 25/10/2016 | 13500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, MÊS OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 25/10/2016 | 240.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO DE DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 26 A 27/10/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À EPC, SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, FUNASA, COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL E NA SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 25/10/2016 | 240.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO DE DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 17 a 18/10/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO COOPRDENADOR ESTADUAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 25/10/2016 | 16226.15 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA, MÊS OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 25/10/2016 | 880.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL- PENSIONISTAS, MÊS OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 25/10/2016 | 7040.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-APOSENTADOS, MÊS OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 25/10/2016 | 250.00 | 00003621503463 | FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA NOMINANDO FIRMO n° 52, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 25/10/2016 | 400.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA NOMINANDO FIRMO , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CASA DE ALOJAMENTO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 25/10/2016 | 315.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS EM MIDIA DE INTERNET, ATRAVÉS DO SITE WWW.CARIRILIGADO.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 25/10/2016 | 400.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS EM MÍDIA DE INTERNET, ATRAVÉS DO PORTAL WWW.VITRINEDOCARIRI.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 25/10/2016 | 650.00 | 00003034544405 | AYDA MARILAC SOUTO CAMELO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SETOR PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 25/10/2016 | 1000.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDOCA PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 25/10/2016 | 650.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM TRANSMISSÃO DE GFIP E ACOMPANHAMENTO DE REGULARIDADE DO CAUC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 25/10/2016 | 50408.28 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- AUXILIARES DO FUNDEB 40%, MÊS OUTUBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 25/10/2016 | 2500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES MDE, MÊS OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 25/10/2016 | 214938.23 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PF. DO FUNDEB 60%, MÊS OUTUBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 25/10/2016 | 300.00 | 00072183683872 | JOSE SALES DA SILVA (*) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO Á RUA MANOEL MAGALHÃES SOBRINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES VENTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 25/10/2016 | 700.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA SÃO JOSÉ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 25/10/2016 | 880.00 | 00008518367476 | ERIKA MAYRA SIQUEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 25/10/2016 | 475.00 | 00008744620454 | JOSE ADRIANO PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A VIAGENS DE MOTO FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MANIÇOBA AO SITIO MADEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 25/10/2016 | 630.00 | 00000440794862 | ANTONIO MANOEL DE ASSIS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 25/10/2016 | 105.00 | 00004001617455 | LADJANE FERREIRA ALMEIDA | REFERENTE A VIAGENS DE MOTO FEITAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNO DO SÍTIO BOM NOME PARA A ESCOLA DO SÍTIO CANGALHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 25/10/2016 | 53.00 | 00004257646489 | ANA PAULA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A VIAGENS DE MOTO FEITAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNO DO SÍTIO BARAÚNAS PARA A ESCOLA DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 25/10/2016 | 740.00 | 00007356983419 | ANTONIO GILBERIO ALVES FEITOSA | CORRESPONDENTE A VIAGENS DE MOTO FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CAIÇARA AO SITIO VOLTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 25/10/2016 | 320.00 | 00005919013400 | IRANEIDE DO DESTERRO FERREIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM GRUPO ESCOLAR DO SITIO CANGALHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 25/10/2016 | 880.00 | 00004933824452 | JOSE ERIVAN DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E REVISÃO REALIZADOS EM ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 25/10/2016 | 484.00 | 00011910336432 | HELIONAY ALVES PINHEIRO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS EM GRUPO ESCOLAR DO SITIO TAPERA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 11 DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 25/10/2016 | 1160.00 | 00003813224406 | COSMO RISONALDO RAMOS* | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 25/10/2016 | 1160.00 | 00003433601445 | CLAUDIONOR FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 25/10/2016 | 1160.00 | 00028902221873 | PAULO SERGIO DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 25/10/2016 | 880.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | CORRESPONDENTE A SEVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E SERVIÇOS DE INTERNET, REALIZADOS EM COMPUTADORES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 25/10/2016 | 880.00 | 00001574632493 | MARIA APARECIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA FRANCISCO CHAVES VENTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 25/10/2016 | 880.00 | 00004391174456 | MARIA PATRICIA FELICIANO DE FRANCA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES VENTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 25/10/2016 | 880.00 | 00002764760426 | ANTONIA AVELINO BEZERRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO REALIZADOS EM PRÉDIO DA ESCOLA DO SÍTIO DO MEIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 25/10/2016 | 880.00 | 00004393393406 | VERONCLEIDE BERTO FEITOSA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADAS NA CRECHE MUNICIPAL LAR DA CRIANÇA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 25/10/2016 | 880.00 | 00010007798407 | JESSICA CIBELLE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES VENTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 25/10/2016 | 9.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 9655-5, NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 25/10/2016 | 3384.70 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGEMENTO DE FOPAG DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, MÊS OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 25/10/2016 | 10155.93 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE, MÊS OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 25/10/2016 | 704.00 | 00008505465407 | FABIA MARIA CURVELO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 25/10/2016 | 36553.08 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTODE FOPAG DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 25/10/2016 | 200.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL( TERRENO), LOCALIZADO NO CAMPO DA FORQUILHA, PARA FINS DE DEPÓSITO DE LIXO RECOLHIDO NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 25/10/2016 | 1500.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOSÉ CARDOSO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, DEPÓSITO E GARAGEM DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 25/10/2016 | 390.00 | 00007024639490 | JESSICA ISABELLE BATISTA SALES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA BROS 150 PLACA KHZ-8207, DESTINADA AO USO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 25/10/2016 | 350.00 | 00010170233448 | EMERSON FELIPE NEVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA CG PLACA OEX-0234, DESTINADA AO USO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 25/10/2016 | 210.00 | 00008237933460 | TIAGO JOSE BARBOSA PEREIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA REALIZADOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 25/10/2016 | 360.00 | 00004391056410 | AMIR ROGERIO O. SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA CG PLACA KIH-1792, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADA PARA USO DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 25/10/2016 | 6570.38 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Implantação de Pavimentações | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0004452 | 25/10/2016 | 12335.75 | 07540724000177 | SERVICON-SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIS LTDA | pagamento da medição referente aos serviços de Pavimentação das Ruas: Marcos Luiz Pinheiro, João Paulo II e Rua Lourival Vieira da Silva na Cidade de Camalaú-PB, Conforme Contrato de repasse Nº1008039-60/2013 - MCIDADES. | 00012015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 25/10/2016 | 3150.00 | 00007519015475 | MAYARA NIEDJA MIRANDA SA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PROGRAMA NASF, DURANTE O PERÍODO DE 02 MESES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 25/10/2016 | 21239.71 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAÚDE-SERVIDORES, MÊS OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 25/10/2016 | 24376.37 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAÚDE -AUXILIARES, MÊS OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenv.as Ativ. do PSF ( Prog. Saúde da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 25/10/2016 | 52990.70 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DO PSF/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenv. as Ativ. do PACS (Agentes Comunitários de Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 25/10/2016 | 18733.07 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTODE FOPAG DOS ACS/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenv. as Ativ. do PACS (Agentes Comunitários de Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 25/10/2016 | 8184.69 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DOS AGENTES AMBIENTAIS, MÊS OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 25/10/2016 | 250.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA PREFEITO JOSÉ GOMES CHAVES, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A HOSPEDAGEM DE MÉDICO DE EQUIPE DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 25/10/2016 | 600.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARIANO DE FARIAS, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 25/10/2016 | 450.00 | 00032763344453 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA NOMINANDO FIRMO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CASA DE ALOJAMENTO DE EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 25/10/2016 | 528.00 | 00029685216835 | MARIA LUCICLEIDE VASCONCELOS DE SOUSA | SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO REALIZADOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 12 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 25/10/2016 | 792.00 | 00009768908440 | TELMA LAU DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NO CENTRO DE SAÚDE E NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 18 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 25/10/2016 | 880.00 | 00002855858437 | MARIA DO LIVRAMENTO MONTEIRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, EM SUBSTITUIÇÃO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM LICENCIADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 25/10/2016 | 880.00 | 00009661460426 | ANIELLY FABIA BEZERRA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, EM SUBSTITUIÇÃO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM LICENCIADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 25/10/2016 | 880.00 | 00010783371446 | LEOMARA BEZERRA PEREIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, EM SUBSTITUIÇÃO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM LICENCIADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 25/10/2016 | 1055.00 | 00008605541474 | EMANUELLY MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE A PLANTÕES PRESTADOS NO CENTRO DE SAÚDE, COMO ENFERMEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 25/10/2016 | 1055.00 | 00008733314438 | ADILMA ROQUE PINHEIRO | CORREPONDENTE A PLANTÕES REALIZADOS NO CENTRO DE SAÚDE, COMO ENFERMEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 25/10/2016 | 880.00 | 00003492574424 | JOSE EVANDRO DE SOUSA RAPOSO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DO DISTRITO DE PINDURÃO PARA ATENDIMENTO MÉDICO, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 25/10/2016 | 792.00 | 00079733069434 | RAIMUNDA DE LUCIA LIMA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 18 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0004268 | 25/10/2016 | 450.00 | 00009916376409 | FRANKLIN DIEGO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM SEU LAVA-JATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 25/10/2016 | 880.00 | 00009446524415 | MIGUEL DE FREITAS MONTEIRO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 25/10/2016 | 2970.00 | 00008551506455 | AMANDA LARISSA BEZERRA SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS DE CIRURGIÃ DENTISTA PRESTADOS PARA O PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE NA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 25/10/2016 | 1490.00 | 00005792349401 | PATRICIA DE PAULA COELHO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 25/10/2016 | 7691.20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MÊS OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 25/10/2016 | 2484.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE A PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, MÊS OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção de Conselhos da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 25/10/2016 | 4400.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, MÊS OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 25/10/2016 | 400.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES* | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA EDUARDO TOLENTINO LEITE, SN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 25/10/2016 | 550.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA NOMINANDO FIRMO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 25/10/2016 | 475.00 | 00070043483429 | JOSE WEVITON DA SILVA SOUZA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COM DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PARA AS PESSOAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 25/10/2016 | 880.00 | 00008155432475 | CARLA JANAINA LAU DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 25/10/2016 | 100.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 25/10/2016 | 200.00 | 00003222890412 | LUZIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 25/10/2016 | 100.00 | 00009589542409 | SEBASTIAO SOBRINHO MARINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 25/10/2016 | 100.00 | 00010007797427 | JÚCELIA RENATA QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 26/10/2016 | 345.12 | 34151100004470 | SOTREQ S/A | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 26/10/2016 | 102.00 | 00002094454401 | RANIERE MORAES DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 26/10/2016 | 696.29 | 03659166002903 | IBAMA | CORRESPONDENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 39ª PARCELA DE MULTA AO IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 0004318 | 26/10/2016 | 5135.20 | 11227898000151 | SUZANA RAQUEL B. SOUZA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUNTENÇÃO DE PRÉDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0004282 | 26/10/2016 | 1370.00 | 00010396046410 | ALLEF JULIO QUEIROZ NELES | REFERENTE A CONSERTOS REALIZADOS EM INSTALAÇÕES DE ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0004293 | 26/10/2016 | 435.30 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 26/10/2016 | 600.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 26/10/2016 | 250.00 | 09283342000130 | SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DO ESTADO DA PARAÍBA | Correspondente ao pagamento de Sentença Judicial relativo a um acordo feito com o Sindicato dos Farmaceuticos, referente a 2º parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 26/10/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED, efetuado em conta corrente 5247-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082016 | 0004321 | 27/10/2016 | 3700.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES- SOCIEDADE DE ADVOGADOS. | REFERENTE A COMPLEMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, MÊS 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0004333 | 27/10/2016 | 1100.00 | 23666278000106 | JOSE LUAN OLIVEIRA DE LIMA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº PP.6.5.01/2016/CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0004315 | 27/10/2016 | 4000.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO MECÂNICOS REALIZADOS EM ÔNIBUS E MICROONIBUS DE USO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0004336 | 27/10/2016 | 5011.84 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 27/10/2016 | 440.00 | 00006900080405 | MARIA GILDETE LAU | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DURANTE O PERÍODO DE 10 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 27/10/2016 | 880.00 | 00004384869436 | MARIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDNETE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 27/10/2016 | 704.00 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DURANTE 16 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 27/10/2016 | 880.00 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DURANTE 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 27/10/2016 | 836.00 | 00004257644435 | ANA MARIA SIQUEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 19 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 27/10/2016 | 836.00 | 00004262411427 | CLARICE BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 19 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 27/10/2016 | 704.00 | 00004374488430 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 16 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 27/10/2016 | 440.00 | 00007227827488 | CICERO DA SILVA MELO* | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE PINDURÃO, DURANTE O PERÍODO DE 10 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 27/10/2016 | 440.00 | 00081968167404 | GERALDINA BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 10 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 27/10/2016 | 94.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO SÍTIO TIGRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 27/10/2016 | 950.00 | 00009518697442 | NAIRA GABRIELE CALUMBI SILVA | SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 27/10/2016 | 950.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | SERVIÇO DE FACILITADOR DE ESPORTE E LAZER DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 27/10/2016 | 1900.00 | 00002984535413 | EDILSON BEZERRA DE MENDONCA | SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA ADOLESCENTES DAS ZONAS URBANA E RURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 27/10/2016 | 1050.00 | 00004391060442 | JOSEFA ROSIARIA QUEIROZ DE MELO | SERVIÇO DE ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 27/10/2016 | 740.00 | 00002807522459 | JANCELINA DEBORA DE SOUSA RIBEIRO | SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 27/10/2016 | 570.00 | 00007024639490 | JESSICA ISABELLE BATISTA SALES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE OFICINAS DE ARTESANAIS E CULTURAIS PARA PARTICIPANTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 27/10/2016 | 570.00 | 00007098576409 | MICHELE OLIVEIRA MARQUES | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CADASTRAMENTO ÚNICO DO SISTEMA DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 27/10/2016 | 590.00 | 00046829806453 | MARIA LIDANI MOTA DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO EM TECIDO DESTINADA A MULHERES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 27/10/2016 | 450.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO* | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SOBRE RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E REUNIÕES PROMOVIDAS POR AQUELA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 27/10/2016 | 113.00 | 01195142000114 | OMEGA INFORMATICA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA PELO PROGRAMA IGD-SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 27/10/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS DOC/TED RETIDA NA C/C 35204-7, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 27/10/2016 | 25.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS DOC/TED RETIDA NA C/C 35217-9, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 27/10/2016 | 1260.00 | 00010063174499 | FLAVIA JOSILENE DA SILVA NASCIMENTO | viagens de moto feitas a serviço da Secretaria de Saúde, transportando pacientes do Distrito de Pindurão para atendimento (realização de fisioterapia) nas cidades de Congo e Camalaú, durante o período de 3 meses. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0004316 | 27/10/2016 | 2421.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | REFERENTE A CONSERTOS MECÂNICOS REALIZADOS EM VEÍCULOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CORSA, AMBULÂNCIA SAVEIRO, FIAT UNO E AMBULÂNCIA STRADA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 28/10/2016 | 0.12 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA DO INCRA PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 28/10/2016 | 2199.68 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA DO FPM PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 31/10/2016 | 1.08 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA DO ICMS DESONERAÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0004341 | 31/10/2016 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA ME | LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 31/10/2016 | 129.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED, efetuado em conta corrente 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0004344 | 31/10/2016 | 2900.00 | 07346079000156 | ASSPAM | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 31/10/2016 | 11262.43 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004348 | 31/10/2016 | 2227.95 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEÍCULO DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0004337 | 31/10/2016 | 11985.75 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004345 | 31/10/2016 | 32722.86 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADO A VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0004334 | 31/10/2016 | 3382.50 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | AQUISIÇÃO DE PÃES PARA LANCHES DESTINADOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 31/10/2016 | 300.00 | 00063909081487 | JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES | CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PRÉDIO SITUADO À RUA NOMINANDO FIRMO, 28, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004346 | 31/10/2016 | 482.16 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( ÓLEO DIESEL), PARA VEÍCULOS E TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 31/10/2016 | 420.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC. DE MAQ. E EQUIP. LTDA. | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 31/10/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 11775-7, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004349 | 31/10/2016 | 18793.04 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA ADITIVADA LT E ÓLEO DIESEL, PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0004397 | 31/10/2016 | 4468.40 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0004398 | 31/10/2016 | 4998.13 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 31/10/2016 | 300.00 | 00003730361406 | CICERO IRANILDO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004350 | 31/10/2016 | 370.54 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA ADITIVADA LT PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0004340 | 31/10/2016 | 632.60 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004347 | 31/10/2016 | 6424.93 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL ) PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 01/11/2016 | 500.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA- ME | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA SUBMERSA E REBOBINAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 01/11/2016 | 463.69 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2016 DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PLACA MOP 4308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 01/11/2016 | 210.00 | 00002673195416 | JOSE EDENICIO B. DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE BRINQUEDOS PARA O DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 35217-9, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenv.as Ativ. do PSF ( Prog. Saúde da Familia) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112016 | 0004402 | 01/11/2016 | 5455.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO PSF (PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenv.as Ativ. do PSF ( Prog. Saúde da Familia) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112016 | 0004408 | 01/11/2016 | 22458.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO PSF (PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212016 | 0004441 | 01/11/2016 | 1502.69 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver Ações da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 01/11/2016 | 1412.00 | 07763199000159 | REDE VOIP NORDESTE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA - ME | SERVIÇO DE ALUGUEL DE UM ABRIGO E UMA TORRE LOCALIZADA NA SERRA DE SUMÉ, SÍTIO BRANQUINHO, ONDE ESTÁ INSTALADA A REPETIDORA DE SINAL DE RÁDIO DO SERVIÇO DE EMERGÊNCIA - SAMU - CONFORME DECISÃO DA CIR-CO DE 01/11/2015, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO Á AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Ampliação, Reforma e Construção de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0004396 | 01/11/2016 | 84392.63 | 07540724000177 | SERVICON-SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIS LTDA | Medição referente à construção da UBS Central de Camalaú, situada na Rua Padre Frederico Tolentino, sn, Camalaú-PB, contrato nº TP 2.3.01/2014. | 10042014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 01/11/2016 | 30.00 | 12954736000188 | CELIO ROBERTO SOARES DE CARLI | CORRREPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO 232 DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 01/11/2016 | 650.79 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2016 DE VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PLACA NQF 6990. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 01/11/2016 | 209.20 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 01/11/2016 | 580.00 | 00008836878440 | RODOLFO GABRIEL ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE MOTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DOC/TED RETIDA NA CONTA 16066-0, NESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0004983 | 01/11/2016 | 2400.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SÍTIOS FOCINHO TORTO, SÍTIO DO MEIO E ROÇA VELHA PARA A ESCOLA DA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0004352 | 01/11/2016 | 1175.00 | 00006996022460 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COM LAVAGENS DE ÔNIBUS E MICROONIBUS , UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 01/11/2016 | 404.70 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2016 DE ÔNIBUS, PLACA MON 230, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/11/2016 | 200.00 | 00066677513491 | EVANGELISTA ALVES BARBOSA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PEÇA DE MOTOR DE PARTIDA DE MICROONIBUS ESCOLAR PLACA OFB- 3199. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004362 | 01/11/2016 | 8000.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOP.DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA. | AQUISIÇÃO DE IOGURTE E LEITE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 01/11/2016 | 2200.73 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DE CELULARES UTILIZADOS PELOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E MOTORISTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 01/11/2016 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO FEITO NO DIÁRIO OFICIAL PARA ESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NA C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 01/11/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED, efetuado em conta corrente 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 03/11/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED, efetuado em conta corrente 11720-X, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 03/11/2016 | 261.34 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DE LINHA UTILIZADA PELA CENTRAL TELEFÔNICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 03/11/2016 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DE TELEFONE UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 03/11/2016 | 1160.00 | 00057179476587 | LUIS PAULO FERNANDES CAMPOS | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ASSISTIREM AULA NO CAMPUS DA UEPB EM MONTEIRO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0004388 | 03/11/2016 | 1270.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | CORRESPONDENTE A CONSERTOS REALIZADOS EM ÔNIBUS, MOCROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0004389 | 03/11/2016 | 1265.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | CORRESPONDENTE A CONSERTOS E SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADOS EM VEÍCULOS ÔNIBUS E MICROONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0004403 | 03/11/2016 | 532.30 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0004404 | 03/11/2016 | 518.68 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0004405 | 03/11/2016 | 1373.00 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0004406 | 03/11/2016 | 831.20 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0004407 | 03/11/2016 | 908.80 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 03/11/2016 | 3185.00 | 11620373000181 | PAZ LUCAS COMERCIO DE GAS LTDA | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 03/11/2016 | 1122.00 | 00005070320475 | MARCOS ANTONIO DA SILVA* | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETAIRA DE AGRICULTURA, COM ARAÇÃO DE TERRAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 25,5 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 03/11/2016 | 704.00 | 00009768907479 | TANIA LAU DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS DE SECRETARIAS MUNICIPAIS (INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E ADMINISTRAÇÃO), DURANTE 16 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 03/11/2016 | 1210.00 | 00008881020467 | JOSE EVANGELISTA ANANIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMO TRATORISTA, COM ARAÇÃO DE TERRAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 27,5 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 03/11/2016 | 924.00 | 00003652584406 | ADILSON ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM MANUTENÇÃO DE VIVEIRO DE PALMA, DURANTE 21 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 03/11/2016 | 1280.00 | 00065417178772 | ANTONIO MINEIRO MARQUES (*) | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM CONSERTO DE BOMBAS DE POÇOS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 03/11/2016 | 440.00 | 00011191896404 | JEFFERSON RENAN CESARIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, AUXILIANDO NO SETOR ADMINISTRATIVO DAQUELA SECRETARIA, DURANTE 10 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0004379 | 03/11/2016 | 5010.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0004380 | 03/11/2016 | 6300.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0004382 | 03/11/2016 | 680.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | SERVIÇOS DE VIAGENS FEITAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ATRAVÉS DO CISCO NAS CIDADES DE SUMÉ E MONTEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0004392 | 03/11/2016 | 1260.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | SERVIÇOS REALIZADOS EM PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 03/11/2016 | 87.35 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DE TELEFONE UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 03/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 35217-9, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 03/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 35204-7, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0004394 | 03/11/2016 | 400.00 | 12605160000143 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 03/11/2016 | 820.00 | 00007098576409 | MICHELE OLIVEIRA MARQUES | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0004411 | 03/11/2016 | 600.00 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | AQUISIÇÃO DE PÃES E LANCHES DESTINADOS A PARTICIPANTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 03/11/2016 | 836.00 | 00005020006432 | RAMIRO MIGUEL BEZERRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM CONSERTOS DE ESGOTOS E CALÇAMENTOS EM RUAS DA CIDADE E RETIRADA DE LIXO, ROÇO DE MATO PARA TOPOGRAFIA DE BARRAGEM DO SÍTIO ROÇA VELHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 03/11/2016 | 968.00 | 00005786912485 | PAULO ROBERTO SOTERIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DIRIGINDO CAMINHÃO QUE COLETA LIXO NAS RUAS DA CIDADE, INCLUSIVE AOS SÁBADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 03/11/2016 | 968.00 | 00095216537449 | IVONALDO DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 03/11/2016 | 1000.00 | 00004991547466 | PAULO ROBERTO PINHEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO REALZIADO PARA A SECRETAIRA DE INFRAESTRUTURA, AUXILIANDO EM SERVIÇOS DE ELETRICISTA, MONTANDO BOMBAS NA ZONA RURAL , FAZENDO RECAPEAMENTO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE BARRAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 03/11/2016 | 176.00 | 00001406754420 | MARIA APARECIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM LIMPEZA DE BANHEIROS PÚBLICOS DURANTE 4 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 03/11/2016 | 1575.00 | 00006413148411 | ROGERIO DA MATA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO REALIZADO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM RETOQUES E PINTURAS E SERVIÇOS DIVERSOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 03/11/2016 | 210.00 | 00095216596453 | ANANIAS BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM MANUTENÇÃO DE DESSALINIZADOR DO SÍTIO ROÇA VELHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 03/11/2016 | 1160.00 | 00003778530461 | JOSE GIVANILDO DE SOUSA ELISBAO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DIRIGINDO CAMINHÃO PIPA EM ATIVIDADES DAQUELA SECRETARIA, E REALIZANDO ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 03/11/2016 | 1500.00 | 00004465422458 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ELETRICISTA REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS DE PRÉDIOS PÚBLICOS E EM POSTES DA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 03/11/2016 | 176.00 | 00005255164410 | SEBASTIAO CIRILO DANTAS NETO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM CONSERTOS NO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 03/11/2016 | 704.00 | 00004003134486 | TARCISIO BEZERRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E CONSERTO DE CALÇAMENTO NAS RUAS DA CIDADE, AGUANDO PLANTAS, SERVIÇO EM CAIXA D'ÁGUA DO SÍTIO CANGALHA,ROÇO DE MATO PARA TOPOGRAFIA DA BARRAGEM DO SÍTIOROÇA VELHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 03/11/2016 | 924.00 | 00009907070408 | JOSE JAELSON DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM RETIRADA DE LIXO E LIMPEZA DE MATO EM RUAS DA CIDADE, MANUTENÇÃO DE JARDINS DE PRAÇAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 03/11/2016 | 748.00 | 00005856250427 | JOSE IVANILDO MARQUES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS , CONSERTOS EM CALÇAMENTOS E LIMPEZA DE MATO EM RUAS DA CIDADE, MONTAGEM DE BARRACAS, DESCARREGANDO MATERIAL PARA AQUELA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 03/11/2016 | 1140.00 | 00027564839821 | PEDRO JOSE FEITOSA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, COM CONSERTOS DE CALÇAMENTOS E ESGOTOS EM RUAS DA CIDADE, CONSERTO EM BANHEIROS PÚBLICOS, CONSERTO DE QUEBRA-MOLAS, CONSERTO DE CATA-VENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 03/11/2016 | 1170.00 | 00003958187455 | ADEILDO CORDEIRO CAETANO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DIRIGINDO CAMINHÃO AGRALE EM ATIVIDADES DA SECRETARIA, AGUANDO PLANTAS, RECOLHENDO MATO DE PODA DE ÁRVORES, CONSERTO DE ESGOTO EM RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 03/11/2016 | 924.00 | 00010061892467 | JOSE FABRICIO DA SILVA MELO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM CONSERTOS DE CATA-VENTOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 21 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0004391 | 03/11/2016 | 1260.00 | 00006996022460 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS COM LAVAGENS DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 03/11/2016 | 1350.00 | 00071663398453 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO REALIZADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM CONSERTOS DE PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 04/11/2016 | 94.12 | 09441700000196 | JOSÉ DA PAZ LUCAS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A LANCHES DE PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 04/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 35217-9, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 04/11/2016 | 1160.00 | 00041268274801 | MARIA TALITA SANTOS DE SOUSA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE DADOS NO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0004412 | 04/11/2016 | 940.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULOS FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 04/11/2016 | 1000.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA (*) | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ACOMPANHANTES DE PACIENTES QUE REALIZAM HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E OUTROS TRATAMENTOS MÉDICOS EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0004416 | 04/11/2016 | 5665.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE RODA DESTINADOS A ÔNIBUS E MICROONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 04/11/2016 | 788.04 | 70097530000266 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS* | AQUISIÇÃO DE FRALDAS E COTONETES DESTINADOS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA CRECHE MUNICIPAL LAR DA CRIANÇA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 04/11/2016 | 107.00 | 00099139219453 | MARIA DE JESUS LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA REALIZADOS EM SEU CARTÓRIO, PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 07/11/2016 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, COM 2 MBPS FULL, PARA USO NA SERCRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFEREENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 07/11/2016 | 32.78 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE CASA LOCALIZADA NA RUA NOMINANDO FIRMO, ONDE FUNCIONA CASA DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 07/11/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, COM 1 MBPS FULL, PARA USO NA SERCRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 07/11/2016 | 1050.00 | 00065417178772 | ANTONIO MINEIRO MARQUES (*) | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM CONSERTOS DE CATA-VENTOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0004434 | 07/11/2016 | 1049.40 | 11662649000194 | O GALETAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0004436 | 07/11/2016 | 2095.74 | 11662649000194 | O GALETAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR O ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0004438 | 07/11/2016 | 484.95 | 11662649000194 | O GALETAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0004439 | 07/11/2016 | 143.10 | 11662649000194 | O GALETAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 07/11/2016 | 53.00 | 00007195446450 | DIOGO PINHEIRO INÔ | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLSA COLETORA DE GRAMA PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 07/11/2016 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, COM 2 MBPS FULL, PARA USO NA SERCRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 07/11/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, COM 1 MBPS FULL, PARA USO NA SERCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 07/11/2016 | 265.00 | 00097923400415 | JOSÉ FLÁVIO BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ESCAVANDO VALA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO IPUEIRAS II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 07/11/2016 | 30.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO CARUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 07/11/2016 | 174.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO SITIO FAZENDA DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 08/11/2016 | 440.00 | 00009782861464 | JAKLEIDE DA CONCEIÇÃO DA SILVA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE PINDURÃO, PELO PERÍODO DE 10 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0004458 | 08/11/2016 | 1055.10 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0004456 | 08/11/2016 | 2695.00 | 00002407737482 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0004462 | 08/11/2016 | 225.98 | 05797987000130 | MEDONTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0004463 | 08/11/2016 | 786.01 | 05797987000130 | MEDONTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenv.as Ativ. do PSF ( Prog. Saúde da Familia) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112016 | 0004469 | 08/11/2016 | 2376.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0004442 | 08/11/2016 | 2888.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO SALÃO, AGUAZINHA, PÉ DA SERRA E GARROTE PARA A ESCOLA DA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE, DURANTE O MÊSOUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0004443 | 08/11/2016 | 2280.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SÍTIOS FOCINHO TORTO, SÍTIO DO MEIO E ROÇA VELHA PARA ESCOLA DA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0004444 | 08/11/2016 | 4104.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS URUÇU, TIGRE E CARANGUEJO PARA O SÍTIO JOÃO MENDES, PELA MANHÃ, E DOS SÍTIOS JOÃO MENDES, CARANGUEJO, TIGRE, URUÇU, CANGALHA, CACHOEIRINHA, PALMATÓRIA E ASSENTAMENTO NOVO MUNDO, À TARDE, PARA A ESCOLA DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0004445 | 08/11/2016 | 1788.66 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO SALÃO PARA ESCOLA DO DISTRITO DE PINDURÃO, NO HORÁRIO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS OUTUBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0004446 | 08/11/2016 | 836.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO CACHOEIRA DO CUNHA AO SÍTIO PINHEIRO DESTE MUNICÍPIO, NO HORÁRIO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0004447 | 08/11/2016 | 1448.75 | 00006774581420 | VANESSA DA SILVA ARAUJO | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS FOCINHO TORTO E ROÇA VELHA I e II PARA ESCOLA DO SÍTIO DO MEIO, NO HORÁRIO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0004448 | 08/11/2016 | 2166.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SÍTIOS FOCINHO TORTO E ROÇA VELHA I E II PARA ESCOLA DO SÍTIO DO MEIO DESTE MUNICÍPIO, NO HORÁRIO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0004449 | 08/11/2016 | 2014.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS QUIMQUIM E SALÃO PARA ESCOLA DO DISTRITO DE PINDURÃO, NO HORÁRIO DA NOITE, DURANTE O MÊS OUTUBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 08/11/2016 | 1270.00 | 00007627492459 | CAROLINE GOMES MEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA, GERENCIAMENTO DE SISTEMAS, DADOS E PROGRAMAS JUNTO AO FNDE/MEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 08/11/2016 | 880.00 | 00005693670422 | DENIS GOMES DO NASCIMENTO | CURSO DE LINGUA INGLESA MINISTRADO PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES VENTURA, NO PERÍODO DE 01 MÊS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0004460 | 08/11/2016 | 1932.50 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0004450 | 08/11/2016 | 3103.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA DIVERSAS PESSOAS QUE ESTIVERAM NO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 08/11/2016 | 13.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE CASA LOCADA NA RUA NOMINANDO CHAVES, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 08/11/2016 | 240.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO DE DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 03 a 04/11/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A EPC, COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL, SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 08/11/2016 | 369.28 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE JUNHO E PARTE DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 09/11/2016 | 0.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA DA CIDE PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 09/11/2016 | 40.00 | 00099139219453 | MARIA DE JESUS LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA REALIZADOS EM SEU CARTÓRIO, PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 09/11/2016 | 305.42 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DE LINHA UTILIZADA PELA CENTRAL TELEFÔNICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 09/11/2016 | 45.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO* | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PELO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 27/10/2016, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0004461 | 09/11/2016 | 645.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | CORRESPONDENTE A CONSERTOS REALIZADOS EM VEÍCULOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 09/11/2016 | 180.00 | 00065222857468 | MARIA DE FATIMA VASCONCELOS LEITE (*) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PELO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 19 A 21/10/2016, PARA PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO- PNAIC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 09/11/2016 | 45.00 | 00002980858447 | JANETE RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DA FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PELO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 17/10/2016, PARA PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE GESTORES DO PNAIC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 09/11/2016 | 13.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA FRANCISCO CHAVES VENTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 09/11/2016 | 280.00 | 00055700969491 | JOSE AILTON QUIRINO BEZERRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A MONTEIRO-PB NOS DIAS 03,04,05,07,11,17 e 20/10/2016 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 09/11/2016 | 560.00 | 00000619693894 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA E OUTROS* | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A MONTEIRO-PB NOS DIAS 04,06,07,10,11,14,17,19,20,24,25,26,27 e 31/10/2016 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 09/11/2016 | 600.00 | 00001911733478 | JOSE CLODOALDO JAPIASSU | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A MONTEIRO-PB, NOS DIAS 03,05,06,07,10,13,14,18,19,21,24,25,27,28 e 31/10/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 09/11/2016 | 600.00 | 00009112538400 | LUCYANN MICHEL CHAGAS FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A MONTEIRO-PB NOS DIAS 11,12,13,14,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28 e 31/10/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 09/11/2016 | 450.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 03,05,10,11,14,18,2,24,26 e 28/10/2016, TRANPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 09/11/2016 | 280.00 | 00018589067840 | GILDO PEREIRA TENORIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A MONTEIRO-PB NOS DIAS 04,05,11,13,19,26, e 31/10/2016 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 09/11/2016 | 900.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 03,04,05,06,07,10,11,13,14,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28 E 31/10/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 09/11/2016 | 900.00 | 00002442235480 | MAURICIO JANUARIO DA SILVA (*) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 03,04,05,06,07,10,11,13,14,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28 E 31/10/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 09/11/2016 | 360.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 03,10,11,14,18,21,26 e 28/10/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 09/11/2016 | 540.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 04,06,07,12,13,17,19,20,24,25,27 e 31/10/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 09/11/2016 | 106.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenv.as Ativ. do PSF ( Prog. Saúde da Familia) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112016 | 0004494 | 09/11/2016 | 9848.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO PSF (PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenv.as Ativ. do PSF ( Prog. Saúde da Familia) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112016 | 0004495 | 09/11/2016 | 2791.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO PSF (PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenv.as Ativ. do PSF ( Prog. Saúde da Familia) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112016 | 0004465 | 09/11/2016 | 9324.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESITNADOS AO PSF (PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 09/11/2016 | 1400.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO EM RECIFE - PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 09/11/2016 | 200.00 | 00010007835450 | CICERA FACUNDES SANTIAGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 09/11/2016 | 350.00 | 00004147163459 | MARIA APARECIDA BERNARDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU ESPOSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 09/11/2016 | 100.00 | 00011912603489 | ROSANGELA DOMINGOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 09/11/2016 | 172.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO NA RUA EDUARDO TOLETINO LEITE PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 09/11/2016 | 34.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO SITIO CANGALHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 10/11/2016 | 530.00 | 00011894795407 | ALBERICO JUNIOR CHAVES PEREIRA | SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE BOMBAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA 42 FAMÍLIAS NA COMUNIDADE DO SÍTIO TORTÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202016 | 0004496 | 10/11/2016 | 5320.00 | 24836286000108 | POLICLÍNICA AMBULATÓRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI-ME. | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS CARDIOLOGICAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Contribuição para Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 10/11/2016 | 18768.39 | 02471378000107 | CISCO | DESCONTO BANCÁRIO PROGRAMANDO EM 03 PARCELAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE JUNTO AO CISCO (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDO DO CARIRI OCIDENTAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 10/11/2016 | 68.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 11775-7, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 0004492 | 10/11/2016 | 2004.00 | 11227898000151 | SUZANA RAQUEL B. SOUZA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUNTENÇÃO DE PRÉDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 10/11/2016 | 965.40 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS L.VIRGINIO & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE TOLHAS DE BANHO E DE ROSTO DESTINADAS A ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL LAR DA CRIANÇA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 10/11/2016 | 2300.00 | 07757531000172 | CRIAVET | AQUISIÇÃO DE VACINAS CONTRA FEBRE AFTOSA DESTINADAS À SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 10/11/2016 | 1845.66 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 10/11/2016 | 3599.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATÓRIOS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0004509 | 10/11/2016 | 2090.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, INGRESSO DE RECURSO E RELATIVOS, COM INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DOS CONVÊNIOS A PARTI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 10/11/2016 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | recuperação de despesas com publicação no DOU referente a a Termo Aditivo de Aumento de Contrapartida de Contrato nº 1017439-51. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 10/11/2016 | 880.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMCAP, ATRAVÉS DE DESCONTO NA C/C 4.127-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 10/11/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, ATRAVÉS DE DESCONTO NA C/C 4.127-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 10/11/2016 | 45.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED, efetuado em conta corrente 16631-6, nesta data. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 10/11/2016 | 120.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED, efetuado em conta corrente 4127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 10/11/2016 | 1131.66 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, REFERENTE A PERÍODO DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 10/11/2016 | 7221.32 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA DO FPM PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 10/11/2016 | 0.08 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA DO INCRA PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 10/11/2016 | 5117.58 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC53, debitado na conta corrente 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 10/11/2016 | 7527.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60, debitado na conta corrente 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 11/11/2016 | 900.26 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DE 2ª PARCELA DE PAGAMENTO DA EMPRESA SERVICON, REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO SÍTIO CANGALHA DESTE MUNICÍPIO,CONTRATO TP.2.4.01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 11/11/2016 | 429.44 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, MÊS 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 11/11/2016 | 294.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, MÊS 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 11/11/2016 | 120.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED, efetuado em conta corrente 4127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 11/11/2016 | 596.79 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A TRANF.PROPR.OUTRO ESTADOBAIXA ALIEN/ ARR/ RES MUDANCA DE CAT DE VEÍCULO CAMINHONETE S10, PLACA KJG 5729. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0004512 | 11/11/2016 | 2598.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA DIVERSAS PESSOAS QUE ESTIVERAM NO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 11/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DOC/TED RETIDA NA CONTA 16066-0, NESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 11/11/2016 | 1580.00 | 00023663944468 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPODENTE A SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PORTAS E JANELAS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0004514 | 11/11/2016 | 368.75 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 11/11/2016 | 801.69 | 01940911000161 | SHOPPING DA BELEZA | AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADOS AOS "CANTINHOS DA BELEZA" DE CRIANÇAS ALUNAS DA CRECHE MUNICIPAL LAR DA CRIANÇA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0004513 | 11/11/2016 | 142.60 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 11/11/2016 | 730.00 | 00055701140415 | JORGE DE MELO (*) | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 11/11/2016 | 200.00 | 00070399059490 | SAMARA VOTÓRIA MATIAS MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0004510 | 11/11/2016 | 372.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | REFERENTE A CONSERTOS MECÂNICOS REALIZADOS EM VEÍCULO CORSA CLASSIC DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 11/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 35198-9, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 11/11/2016 | 43.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO SITIO SALÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 11/11/2016 | 90.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO SITIO ROÇA VELHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 14/11/2016 | 35.38 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, DE PRÉDIO NA RUA EDUARDO TOLENTINO LEITE LOCADO À SEC. DE AÇÃO SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 14/11/2016 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO NA RUA EDUARDO TOLETINO LEITE PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 14/11/2016 | 186.94 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DE LINHA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 14/11/2016 | 300.00 | 00011150265426 | FÁBIO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 14/11/2016 | 500.00 | 23930543000103 | FRANCISCO ROGACIANO DA SILVA | SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO EM MÓDULO DE PORTA DE MICROONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 14/11/2016 | 839.93 | 07392529000651 | ANTUNES PALMERIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE TAPETES DESTINADOS A "CANTINHOS DA BELEZA" MONTADOS NA CRECHE MUNICIPAL LAR DA CRIANÇA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 14/11/2016 | 271.06 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA. | AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE HIGIENTE DESTINADOS AO "CANTINHO DA BELEZA" MONTADOS NA CRECHE MUNICIPAL LAR DA CRIANÇA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 16/11/2016 | 100.00 | 07558600000119 | COMPEL COM. PECAS ELT. LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0004555 | 16/11/2016 | 3436.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE PNEUS DE ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0004556 | 16/11/2016 | 1013.70 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0004557 | 16/11/2016 | 419.55 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0004558 | 16/11/2016 | 3608.00 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0004559 | 16/11/2016 | 645.25 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004562 | 16/11/2016 | 189.80 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MINICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 16/11/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DOC/TED RETIDA NA CONTA 16066-0, NESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0004560 | 16/11/2016 | 139.95 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004561 | 16/11/2016 | 444.40 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 16/11/2016 | 1504.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO FEITO NO DIÁRIO OFICIAL PARA ESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NA C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 16/11/2016 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO FEITO NO DIÁRIO OFICIAL PARA ESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NA C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 16/11/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, ATRAVÉS DE DESCONTO NA C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 16/11/2016 | 150.00 | 00005056898473 | JOSE ANTONIO NUNES DE MOURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 16/11/2016 | 456.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS L.VIRGINIO & CIA LTDA. | AQUISICÃO DE MATERIAL DESTINADOS A ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Ativ. de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0004578 | 16/11/2016 | 9438.00 | 03883545000181 | QUIRINO & RAMALHO LTDA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 66 PRÓTESES DESNTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS DESTINADAS A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, PROGAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004581 | 16/11/2016 | 393.60 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0004582 | 16/11/2016 | 237.70 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 17/11/2016 | 2100.00 | 00003464593460 | FERNANDO LIMA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, COM PLANTÕES COMO ENFERMEIRO, NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0004618 | 17/11/2016 | 1410.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADOS A VEÍCULOS FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 17/11/2016 | 4624.07 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, MÊS 10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 17/11/2016 | 5061.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DOS AUXILIARES DA SECRETARIA DE SAÚDE, MÊS 10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 17/11/2016 | 8861.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF, MÊS 10/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 17/11/2016 | 2630.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE SAÚDE- ACS, MÊS 10/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 17/11/2016 | 273.01 | 09441700000196 | JOSÉ DA PAZ LUCAS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A LANCHES DE PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 17/11/2016 | 122.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO SITIO ROÇA NOVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0004579 | 17/11/2016 | 7575.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DAQUELA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 17/11/2016 | 33.55 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE CASA LOCALIZADA NA RUA NOMINANDO FIRMO, ONDE FUNCIONA CASA DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 17/11/2016 | 34.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED, efetuado em conta corrente 5.247-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 17/11/2016 | 10172.41 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40%, MÊS 10/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 17/11/2016 | 44616.48 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60%, MÊS 10/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 18/11/2016 | 525.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF MDE, MÊS 10/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 18/11/2016 | 880.00 | 00008916002486 | VALERIA JULIANA RAPOSO PEREIRA | CORRESPONDENTE A SEVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR LICENCIADO, NA ESCOLA DO DISTRITO DE PINDURÃO DESTE MUICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 18/11/2016 | 790.00 | 07090313000127 | PAULO LOPES DA SILVA INFORMATICA ME | REFERENTE A MENSALIDADE DO DIA 10 DE OUTUBRO À 10 DE NOVEMBRO DO SERVIÇO DE INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL SERVERINO LUCAS DA SILVA NO DISTRITO DO PINDURÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 18/11/2016 | 790.00 | 07090313000127 | PAULO LOPES DA SILVA INFORMATICA ME | REFERENTE A MENSALIDADE DO DIA 10 DE NOVEMBRO À 10 DE DEZEMBRO DO SERVIÇO DE INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL SERVERINO LUCAS DA SILVA NO DISTRITO DO PINDURÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 18/11/2016 | 1482.26 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, MÊS 10/ 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 18/11/2016 | 2835.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DO GABINETE DO PREFEITO, MÊS 10/ 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 18/11/2016 | 2070.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MÊS 10/ 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 18/11/2016 | 648.79 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, MÊS 10/ 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 18/11/2016 | 1656.79 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DOS AGENTES AMBIENTAIS, MÊS 10/ 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 18/11/2016 | 1101.03 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, MÊS 10/ 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 18/11/2016 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MÊS 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 18/11/2016 | 0.12 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA DO INCRA PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 18/11/2016 | 699.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA DO FPM PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 18/11/2016 | 7319.95 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, MÊS 10/ 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 18/11/2016 | 3018.91 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0004606 | 18/11/2016 | 157.11 | 07346079000156 | ASSPAM | REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO- SEÇÃO EM 3 EM 18/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0004607 | 18/11/2016 | 209.48 | 07346079000156 | ASSPAM | REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO- SEÇÃO EM 3 EM 18/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0004608 | 18/11/2016 | 157.11 | 07346079000156 | ASSPAM | REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO- SEÇÃO EM 3 EM 18/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 18/11/2016 | 130.00 | 00002156874425 | BRÍGIDO DA COSTA NETO | CORRESPONDENTE A CONSERTO REALIZADO EM MÁQUINAS DE SERRAR OSSOS DO AÇOUGUE DO MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 18/11/2016 | 1540.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE/PB Á CIDADE DE CAMALAÚ/PB. (JOSÉ ROBERTO COSTA VIANA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 18/11/2016 | 794.51 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, MÊS 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 18/11/2016 | 521.64 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- COMISSIONADOS, MÊS 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 18/11/2016 | 1594.49 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MÊS 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 18/11/2016 | 500.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO EM RECIFE - PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0004600 | 18/11/2016 | 886.62 | 05797987000130 | MEDONTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392014 | 0004610 | 18/11/2016 | 14161.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000152016 | 0004611 | 21/11/2016 | 1100.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | VEICULAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DURANTE O MÊS 11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 21/11/2016 | 316.00 | 00010332246426 | DEBORAH PRISCILLA TRIGUEIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A PLANTÕES REALIZADOS NO CENTRO DE SAÚDE POR TÉCNICA DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 21/11/2016 | 316.00 | 00006624544481 | LAÍS DANÚSIA DE MELO FELIPE | CORRESPONDENTE A PLANTÕES REALIZADOS NO CENTRO DE SAÚDE POR TÉCNICA DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 21/11/2016 | 430.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO* | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( MAMOGRAFIA, VACINA E OUTROS AVISOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0004633 | 21/11/2016 | 550.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DO DISTRITO DE PINDURÃO PARA ATENDIMENTO NAS CIDADES DE CAMALAÚ , CONGO E SUMÉ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212016 | 0004675 | 21/11/2016 | 5798.62 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212016 | 0004677 | 21/11/2016 | 5040.29 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0004679 | 21/11/2016 | 5022.13 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212016 | 0004683 | 21/11/2016 | 6058.56 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004635 | 21/11/2016 | 507.32 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000152016 | 0004612 | 21/11/2016 | 1100.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | VEICULAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DURANTE O MÊS 11/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 21/11/2016 | 740.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO JOGADORES DE FUTEBOL DO DISTRITO DO PINDURÃO PARA PARTICIPAREM DE JOGOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 22/11/2016 | 300.00 | 00063909081487 | JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES | CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PRÉDIO SITUADO À RUA NOMINANDO FIRMO, 28, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 22/11/2016 | 700.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA SÃO JOSÉ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 22/11/2016 | 300.00 | 00072183683872 | JOSE SALES DA SILVA (*) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO Á RUA MANOEL MAGALHÃES SOBRINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES VENTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004640 | 22/11/2016 | 8092.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOP.DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA. | AQUISIÇÃO DE IOGURTE E LEITE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 22/11/2016 | 880.00 | 00004933824452 | JOSE ERIVAN DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E REVISÃO REALIZADOS EM ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 22/11/2016 | 105.00 | 00004001617455 | LADJANE FERREIRA ALMEIDA | REFERENTE A VIAGENS DE MOTO FEITAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNO DO SÍTIO BOM NOME PARA A ESCOLA DO SÍTIO CANGALHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 22/11/2016 | 53.00 | 00004257646489 | ANA PAULA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A VIAGENS DE MOTO FEITAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNO DO SÍTIO BARAÚNAS PARA A ESCOLA DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 22/11/2016 | 740.00 | 00007356983419 | ANTONIO GILBERIO ALVES FEITOSA | CORRESPONDENTE A VIAGENS DE MOTO FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CAIÇARA AO SITIO VOLTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 22/11/2016 | 475.00 | 00008744620454 | JOSE ADRIANO PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A VIAGENS DE MOTO FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MANIÇOBA AO SITIO MADEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 22/11/2016 | 315.00 | 00000440794862 | ANTONIO MANOEL DE ASSIS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 22/11/2016 | 320.00 | 00005919013400 | IRANEIDE DO DESTERRO FERREIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM GRUPO ESCOLAR DO SITIO CANGALHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 22/11/2016 | 1160.00 | 00003813224406 | COSMO RISONALDO RAMOS* | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 22/11/2016 | 484.00 | 00011910336432 | HELIONAY ALVES PINHEIRO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS EM GRUPO ESCOLAR DO SITIO TAPERA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 11 DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 22/11/2016 | 1160.00 | 00003433601445 | CLAUDIONOR FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 22/11/2016 | 1160.00 | 00028902221873 | PAULO SERGIO DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 22/11/2016 | 880.00 | 00008518367476 | ERIKA MAYRA SIQUEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 22/11/2016 | 880.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | CORRESPONDENTE A SEVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E SERVIÇOS DE INTERNET FEITOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 22/11/2016 | 32.78 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES VENTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 22/11/2016 | 2575.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA FRANCISCO CHAVES VENTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Ampliação, Reforma e Construção de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004820 | 22/11/2016 | 8215.62 | 09326532000198 | LVR CONSTRUCOES LTDA. | REFERENTE AOPAGAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO NA UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA. | 10032014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 22/11/2016 | 704.00 | 00008505465407 | FABIA MARIA CURVELO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 22/11/2016 | 1000.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDOCA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 22/11/2016 | 315.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS EM MIDIA DE INTERNET, ATRAVÉS DO SITE WWW.CARIRILIGADO.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 22/11/2016 | 400.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS EM MÍDIA DE INTERNET, ATRAVÉS DO PORTAL WWW.VITRINEDOCARIRI.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 22/11/2016 | 650.00 | 00003034544405 | AYDA MARILAC SOUTO CAMELO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SETOR PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 22/11/2016 | 650.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM TRANSMISSÃO DE GFIP E ACOMPANHAMENTO DE REGULARIDADE DO CAUC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 22/11/2016 | 400.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA NOMINANDO FIRMO , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CASA DE ALOJAMENTO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 22/11/2016 | 250.00 | 00003621503463 | FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA NOMINANDO FIRMO n° 52, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 22/11/2016 | 1700.00 | 20464362000140 | ALEXANDRE CHAVES SOUSA ME | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 22/11/2016 | 240.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO DE DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 17 A 18/11/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A EPC E COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 22/11/2016 | 660.00 | 00011266247483 | THOMAZ HENRIQUE DA SILVA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, COM DISTRIBUIÇÃO E ENTREGA DE CARNÊS DO IPTU 2016 NAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 22/11/2016 | 600.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | CORRESPONDENTE A SEVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 22/11/2016 | 1437.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 22/11/2016 | 880.00 | 00009446524415 | MIGUEL DE FREITAS MONTEIRO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0004676 | 22/11/2016 | 450.00 | 00009916376409 | FRANKLIN DIEGO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM SEU LAVA-JATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 22/11/2016 | 880.00 | 00002855858437 | MARIA DO LIVRAMENTO MONTEIRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, EM SUBSTITUIÇÃO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM LICENCIADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 22/11/2016 | 880.00 | 00009661460426 | ANIELLY FABIA BEZERRA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, EM SUBSTITUIÇÃO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM LICENCIADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 22/11/2016 | 880.00 | 00010783371446 | LEOMARA BEZERRA PEREIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, EM SUBSTITUIÇÃO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM LICENCIADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 22/11/2016 | 1055.00 | 00008605541474 | EMANUELLY MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE A PLANTÕES PRESTADOS NO CENTRO DE SAÚDE, COMO ENFERMEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 22/11/2016 | 1055.00 | 00008733314438 | ADILMA ROQUE PINHEIRO | CORREPONDENTE A PLANTÕES REALIZADOS NO CENTRO DE SAÚDE, COMO ENFERMEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 22/11/2016 | 880.00 | 00003492574424 | JOSE EVANDRO DE SOUSA RAPOSO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DO DISTRITO DE PINDURÃO PARA ATENDIMENTO MÉDICO, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 22/11/2016 | 792.00 | 00079733069434 | RAIMUNDA DE LUCIA LIMA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 18 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 22/11/2016 | 792.00 | 00009768908440 | TELMA LAU DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NO CENTRO DE SAÚDE E NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 18 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 22/11/2016 | 528.00 | 00029685216835 | MARIA LUCICLEIDE VASCONCELOS DE SOUSA | SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO REALIZADOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 12 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 22/11/2016 | 1490.00 | 00005792349401 | PATRICIA DE PAULA COELHO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 22/11/2016 | 450.00 | 00032763344453 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA NOMINANDO FIRMO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CASA DE ALOJAMENTO DE EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 22/11/2016 | 600.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARIANO DE FARIAS, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 22/11/2016 | 250.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOSÉ GOMES CHAVES,S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A HOSPEDAGEM DE MÉDICO DE EQUIPE DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 22/11/2016 | 550.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA NOMINANDO FIRMO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 22/11/2016 | 400.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES* | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA EDUARDO TOLENTINO LEITE, SN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 22/11/2016 | 108.00 | 00005810651402 | FRANCISCO SILVA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 22/11/2016 | 108.00 | 00004259197495 | MARIA APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 22/11/2016 | 108.00 | 00003533149439 | JOSE ARNALDO CARLOS SILVA* | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES QUE REALIZA HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 22/11/2016 | 108.00 | 00048513725404 | ODETE BARBOSA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 22/11/2016 | 108.00 | 00004192130408 | AGUIDA CISLENE MENDES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 22/11/2016 | 108.00 | 00095396543434 | EDMILSON GASPAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 22/11/2016 | 150.00 | 00099688255491 | ESTELITA PALMEIRA SIQUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 22/11/2016 | 475.00 | 00070043483429 | JOSE WEVITON DA SILVA SOUZA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COM DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PARA AS PESSOAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 22/11/2016 | 1040.00 | 00002069342468 | JOAO FRANCISCO FILHO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE JOVENS DOS PROGRAMAS SOCIAIS PARA PASSEIO NA CIDADE DE TABIRA-PE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 22/11/2016 | 100.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 22/11/2016 | 200.00 | 00003222890412 | LUZIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 22/11/2016 | 100.00 | 00009589542409 | SEBASTIAO SOBRINHO MARINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 22/11/2016 | 100.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 22/11/2016 | 100.00 | 00010007797427 | JÚCELIA RENATA QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 22/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 35217-9, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0004747 | 22/11/2016 | 1860.00 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | AQUISIÇÃO DE PANETONES DESTINADOS A FESTIVIDADES DE FIM DE ANO COM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0004748 | 22/11/2016 | 1250.04 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A REUNIÕES COM PARTICIPANTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0004749 | 22/11/2016 | 1249.97 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A REUNIÕES COM PARTICIPANTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 22/11/2016 | 390.00 | 00007024639490 | JESSICA ISABELLE BATISTA SALES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA BROS 150 PLACA KHZ-8207, DESTINADA AO USO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 22/11/2016 | 200.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL( TERRENO), LOCALIZADO NO CAMPO DA FORQUILHA, PARA FINS DE DEPÓSITO DE LIXO RECOLHIDO NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 22/11/2016 | 350.00 | 00010170233448 | EMERSON FELIPE NEVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA CG PLACA OEX-0234, DESTINADA AO USO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 22/11/2016 | 210.00 | 00008237933460 | TIAGO JOSE BARBOSA PEREIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA REALIZADOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 22/11/2016 | 360.00 | 00004391056410 | AMIR ROGERIO O. SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA CG PLACA KIH-1792, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADA PARA USO DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 22/11/2016 | 33.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO SITIO BARAUNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 22/11/2016 | 40.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO SITIO BARAUNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 22/11/2016 | 12732.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 22/11/2016 | 6822.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 22/11/2016 | 8220.58 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 22/11/2016 | 1500.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOSÉ CARDOSO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, DEPÓSITO E GARAGEM DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0004765 | 22/11/2016 | 5706.14 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DAQUELA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0004767 | 22/11/2016 | 3886.50 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DAQUELA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 23/11/2016 | 82.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO SITIO TIGRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 23/11/2016 | 4.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 23/11/2016 | 1495.00 | 00057796297491 | MOACIR MARQUES DE VASCONCELOS | REFERENTE AO ALUGUEL DO PARK SOL SPORT E LAZER, LOCALIZADO NO SÍTIO SANTA CLARA MUNICÍPIO DE TABIRA-PE, PARA PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NO DIA 25/11/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0004719 | 23/11/2016 | 1990.70 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 23/11/2016 | 2325.00 | 00095272399404 | IRANILDO ALEIXO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SUMÉ A JOÃO PESSOA-PB, AUTORIZAODS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 23/11/2016 | 2280.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 23/11/2016 | 693.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0004720 | 23/11/2016 | 13690.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Ativ. de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 23/11/2016 | 2970.00 | 00008551506455 | AMANDA LARISSA BEZERRA SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS DE CIRURGIÃ DENTISTA PRESTADOS PARA O PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE NA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0004721 | 23/11/2016 | 5552.40 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 23/11/2016 | 33.31 | 34028316001932 | E.B.C.T. | PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS POSTAIS FEITOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 23/11/2016 | 600.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 23/11/2016 | 404.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA, FONTE E TECLADO DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 23/11/2016 | 1100.00 | 00095272399404 | IRANILDO ALEIXO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FRETE DE VEÍCULOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0004712 | 23/11/2016 | 112.70 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 23/11/2016 | 880.00 | 00010007798407 | JESSICA CIBELLE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES VENTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 23/11/2016 | 880.00 | 00001574632493 | MARIA APARECIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA FRANCISCO CHAVES VENTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 23/11/2016 | 880.00 | 00029027447810 | JOSINALDA DE ALCANTARA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA EM GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO ROÇA NOVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 23/11/2016 | 880.00 | 00004391174456 | MARIA PATRICIA FELICIANO DE FRANCA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES VENTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 23/11/2016 | 880.00 | 00002764760426 | ANTONIA AVELINO BEZERRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO REALIZADOS EM PRÉDIO DA ESCOLA DO SÍTIO DO MEIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 23/11/2016 | 880.00 | 00004393393406 | VERONCLEIDE BERTO FEITOSA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADAS NA CRECHE MUNICIPAL LAR DA CRIANÇA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 23/11/2016 | 2570.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS TRANSPORTANDO JOGADORES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE JOGOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 24/11/2016 | 2883.76 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGEMENTO DE FOPAG DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, MÊS NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 24/11/2016 | 50179.52 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- AUXILIARES DO FUNDEB 40%, MÊS NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 24/11/2016 | 2500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES MDE, MÊS NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 24/11/2016 | 214840.55 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PF. DO FUNDEB 60%, MÊS NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 24/11/2016 | 1227.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA, DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 24/11/2016 | 10155.93 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE, MÊS NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0004723 | 24/11/2016 | 10433.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 24/11/2016 | 16226.15 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA, MÊS NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 24/11/2016 | 880.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL- PENSIONISTAS, MÊS NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 24/11/2016 | 7040.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-APOSENTADOS, MÊS NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 24/11/2016 | 13500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, MÊS NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102016 | 0004722 | 24/11/2016 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA ME | LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 24/11/2016 | 7058.40 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS, MÊS NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 24/11/2016 | 5243.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA CONTROLE INTERNO, MÊS NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenv. as Ativ. do PACS (Agentes Comunitários de Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 24/11/2016 | 19273.20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTODE FOPAG DOS ACS/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 24/11/2016 | 20359.93 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAÚDE-SERVIDORES, MÊS NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 24/11/2016 | 24588.01 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAÚDE -AUXILIARES, MÊS NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenv.as Ativ. do PSF ( Prog. Saúde da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 24/11/2016 | 56248.66 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DO PSF/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenv. as Ativ. do PACS (Agentes Comunitários de Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 24/11/2016 | 7321.77 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DOS AGENTES AMBIENTAIS, MÊS NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 24/11/2016 | 7691.20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MÊS NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção de Conselhos da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 24/11/2016 | 4400.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, MÊS NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 24/11/2016 | 1863.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE A PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, MÊS NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 24/11/2016 | 1580.00 | 00003017452425 | KLEBER SÁ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REALIZADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÃO E RECEBIMENTO DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 24/11/2016 | 36684.46 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTODE FOPAG DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 25/11/2016 | 1400.00 | 00007406154402 | SANDRO RAFAEL DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMCORTE DE GRAMA E RECUPERAÇÃO DE PLANTAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 25/11/2016 | 25.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 35217-9, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 25/11/2016 | 63.92 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA DO FPM PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082016 | 0004772 | 25/11/2016 | 3700.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES- SOCIEDADE DE ADVOGADOS. | REFERENTE A COMPLEMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, MÊS 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 25/11/2016 | 242.76 | 12711282000114 | PB MULTI COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - BRAZIL IMPORTS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA CRECHE MUNICIPAL LAR DA CRIANÇA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004752 | 26/11/2016 | 35821.01 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADO A VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004751 | 26/11/2016 | 1036.68 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO A VEÍCULOS E TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004755 | 26/11/2016 | 2192.11 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEÍCULO DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004788 | 26/11/2016 | 909.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ADITIVADA LT) DESTINADO A VEÍCULOS EM VIAGENS REALIZADAS PARA REUNIÕES TÉCNICAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004756 | 26/11/2016 | 13557.26 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA ADITIVADA LT E ÓLEO DIESEL, PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004753 | 26/11/2016 | 2800.01 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL ) PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 28/11/2016 | 880.00 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DURANTE 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 28/11/2016 | 880.00 | 00004262411427 | CLARICE BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 28/11/2016 | 880.00 | 00004257644435 | ANA MARIA SIQUEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 28/11/2016 | 836.00 | 00004374488430 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 19 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 28/11/2016 | 880.00 | 00004384869436 | MARIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDNETE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 28/11/2016 | 748.00 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DURANTE 17 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 28/11/2016 | 440.00 | 00081968167404 | GERALDINA BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 10 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 28/11/2016 | 440.00 | 00007227827488 | CICERO DA SILVA MELO* | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE PINDURÃO, DURANTE O PERÍODO DE 10 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 28/11/2016 | 440.00 | 00006900080405 | MARIA GILDETE LAU | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DURANTE O PERÍODO DE 10 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004793 | 28/11/2016 | 10500.36 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL ) PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 28/11/2016 | 1920.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA (*) | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ACOMPANHANTES DE PACIENTES QUE REALIZAM HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E OUTROS TRATAMENTOS MÉDICOS EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202016 | 0004773 | 28/11/2016 | 5320.00 | 24836286000108 | POLICLÍNICA AMBULATÓRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI-ME. | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS CARDIOLOGICAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 28/11/2016 | 820.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | VIAGENS DE MOTO-TÁXI FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 28/11/2016 | 143.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 28/11/2016 | 300.00 | 00070807337404 | ANTÔNIO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 28/11/2016 | 850.00 | 00007098576409 | MICHELE OLIVEIRA MARQUES | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FACILITADORA DE OFICINAS COM IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 28/11/2016 | 570.00 | 00007024639490 | JESSICA ISABELLE BATISTA SALES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANAIS E CULTURAIS PARA PARTICIPANTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 28/11/2016 | 740.00 | 00002807522459 | JANCELINA DEBORA DE SOUSA RIBEIRO | SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 28/11/2016 | 1350.00 | 00004391060442 | JOSEFA ROSIARIA QUEIROZ DE MELO | SERVIÇO DE ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 28/11/2016 | 1400.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | SERVIÇO DE FACILITADOR DE ESPORTE E LAZER DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 28/11/2016 | 1350.00 | 00009518697442 | NAIRA GABRIELE CALUMBI SILVA | SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 28/11/2016 | 900.00 | 00046829806453 | MARIA LIDANI MOTA DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO EM TECIDO DESTINADA A MULHERES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 28/11/2016 | 800.00 | 00007098576409 | MICHELE OLIVEIRA MARQUES | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 28/11/2016 | 34.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 35217-9, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 28/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 35198-9, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0004781 | 28/11/2016 | 2900.00 | 07346079000156 | ASSPAM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 28/11/2016 | 45.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO* | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PELO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 24/11/2016, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 28/11/2016 | 2.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED, efetuado em conta corrente 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 28/11/2016 | 3920.00 | 07999783000108 | AUTO MECANICA MARIO CARECA | SERVIÇOS REALIZADOS EM MICROONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 29/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DOC/TED RETIDA NA CONTA 16066-0, NESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 29/11/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED, efetuado em conta corrente 11720-X, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 29/11/2016 | 849.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente a Reanálise/Reprogramação de Contrato 789642/2013 - Operação 1007887-38. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 29/11/2016 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO FEITO NO DIÁRIO OFICIAL PARA ESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NA C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 29/11/2016 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO FEITO NO DIÁRIO OFICIAL PARA ESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NA C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 29/11/2016 | 1604.63 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DE CELULARES UTILIZADOS PELOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E MOTORISTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 29/11/2016 | 300.00 | 00006182297441 | NILTON RODRIGUES FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIAR TRATAMNETO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 29/11/2016 | 2100.00 | 00037946460880 | RENATA TAMIRES DOS SANTOS SOUSA | REFERENTE A SERVIÇO DE ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA ADOLESCENTES DA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 29/11/2016 | 400.00 | 00059699973587 | CELIO ROBERTO ALVES INÔ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenv.as Ativ. do PSF ( Prog. Saúde da Familia) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112016 | 0004799 | 29/11/2016 | 5385.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO PSF (PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0004805 | 29/11/2016 | 6215.08 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 29/11/2016 | 160.00 | 00002156874425 | BRÍGIDO DA COSTA NETO | CORRESPONDENTE A CONSERTO REALIZADO EM MOLA DE CAMINHÃO AGRALE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 29/11/2016 | 516.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUS ALVES - OFICINA PAI E FILHO | REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E EMENDA EM MANGUEIRA HIDRÁULICA DA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 30/11/2016 | 290.00 | 00065417178772 | ANTONIO MINEIRO MARQUES (*) | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM CONSERTO DE CATA-VENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 30/11/2016 | 440.00 | 00009782861464 | JAKLEIDE DA CONCEIÇÃO DA SILVA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE PINDURÃO, PELO PERÍODO DE 10 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 30/11/2016 | 400.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC. DE MAQ. E EQUIP. LTDA. | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 30/11/2016 | 240.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC. DE MAQ. E EQUIP. LTDA. | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenv.as Ativ. do PSF ( Prog. Saúde da Familia) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112016 | 0004818 | 30/11/2016 | 9250.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA (PSF). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenv.as Ativ. do PSF ( Prog. Saúde da Familia) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112016 | 0004819 | 30/11/2016 | 2589.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA (PSF). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 30/11/2016 | 30.00 | 00050812556453 | EDILSON PEREIRA TENORIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE SUA ESPOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 30/11/2016 | 4899.08 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 30/11/2016 | 240.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO DE DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 23 A 24/11/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL E NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 30/11/2016 | 1913.69 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA DO FPM PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 30/11/2016 | 0.17 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA DO INCRA PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 30/11/2016 | 1.08 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA DO INCRA PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0004817 | 30/11/2016 | 3322.00 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADO A MERENDA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 01/12/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, COM 1 MBPS FULL, PARA USO NA SERCRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 01/12/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, COM 1 MBPS FULL, PARA USO NA SERCRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0004825 | 01/12/2016 | 1182.50 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 01/12/2016 | 120.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED, efetuado em conta corrente 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 01/12/2016 | 75.86 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DE TELEFONE UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 01/12/2016 | 408.95 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DE LINHA UTILIZADA PELA CENTRAL TELEFÔNICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 01/12/2016 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, COM 2 MBPS FULL, PARA USO NA SERCRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFEREENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 01/12/2016 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, COM 2 MBPS FULL, PARA USO NA SERCRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFEREENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 01/12/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, COM 1 MBPS FULL, PARA USO NA SERCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 01/12/2016 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, COM 1 MBPS FULL, PARA USO NA SERCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 01/12/2016 | 3700.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 01/12/2016 | 5100.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Ativ. de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262015 | 0004823 | 01/12/2016 | 8580.00 | 03883545000181 | QUIRINO & RAMALHO LTDA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 60 PRÓTESES DESNTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS DESTINADAS A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, PROGAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0004826 | 01/12/2016 | 2600.00 | 00002407737482 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 01/12/2016 | 87.84 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DE TELEFONE UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 01/12/2016 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, COM 2 MBPS FULL, PARA USO NA SERCRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 01/12/2016 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, COM 2 MBPS FULL, PARA USO NA SERCRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Ativ. Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 01/12/2016 | 143.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Ativ. Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 01/12/2016 | 106.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Ativ. Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 01/12/2016 | 209.20 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Ativ. de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 01/12/2016 | 886.62 | 05797987000130 | MEDONTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0004824 | 01/12/2016 | 784.95 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 02/12/2016 | 390.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 02/12/2016 | 2014.00 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 0004864 | 02/12/2016 | 844.00 | 11227898000151 | SUZANA RAQUEL B. SOUZA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 02/12/2016 | 15.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO NA RUA EDUARDO TOLETINO LEITE PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 02/12/2016 | 32.78 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, DE PRÉDIO NA RUA EDUARDO TOLENTINO LEITE LOCADO À SEC. DE AÇÃO SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 02/12/2016 | 3150.00 | 00722641000150 | INDUSTRIA E COM. DE CALCADOS MONTINEGRO LTDA. | AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO DESTINADAS A DOAÇÃO NO EVENTO DE PAPAI NOEL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA CRIANÇAS PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 02/12/2016 | 420.00 | 00084087897400 | JOÃO PEREIRA DA SILVA MARTINS | SERVIÇO DE CONSERTO DE AR CONDICIONADO DE TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 02/12/2016 | 705.04 | 03659166002903 | IBAMA | CORRESPONDENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 40ª PARCELA DE MULTA AO IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0004918 | 02/12/2016 | 1860.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A ÔNIBUS E MICROONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0004846 | 05/12/2016 | 1525.00 | 00006774581420 | VANESSA DA SILVA ARAUJO | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS FOCINHO TORTO E ROÇA VELHA I e II PARA ESCOLA DO SÍTIO DO MEIO, NO HORÁRIO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0004847 | 05/12/2016 | 1882.80 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO SALÃO PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE PINDURÃO NESTE MUNICÍPIO, NO HORÁRIO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0004848 | 05/12/2016 | 880.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO CACHOEIRA DO CUNHA AO SÍTIO PINHEIRO DESTE MUNICÍPIO, MO HORÁRIO DA MANHÃ,, DURANTE O MÊS 11/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0004849 | 05/12/2016 | 2120.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO QUIMQUIM E SALÃO PARA A ESCOLA DO DISTRITODE PINDURÃO, NO HORÁRIO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0004850 | 05/12/2016 | 2280.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SÍTIOS FOCINHO TORTO E ROÇA VELHA I E II PARA ESCOLA DO SÍTIO DO MEIO DESTE MUNICÍPIO, NO HORÁRIO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0004851 | 05/12/2016 | 3040.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS SALÃO, AGUAZINHA, PÉ DA SERRA E GARROTE PARA A ESCOLA DA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0004852 | 05/12/2016 | 4320.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS URUÇU, TIGRE E CARANGUEJO PARA O SÍTIO JOÃO MENDES, PELA MANHÃ, E DOS SÍTIOS JOÃO MENDES, CARANGUEJO, TIGRE, URUÇU, CANGALHA, CACHOEIRINHA, PALMATÓRIA E ASSENTAMENTO NOVO MUNDO, À TARDE, PARA A ESCOLA DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0004853 | 05/12/2016 | 2400.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SÍTIOS FOCINHO TORTO, SÍTIO DO MEIO E ROÇA VELHA PARA A ESCOLA DA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0004854 | 05/12/2016 | 2030.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | CORRESPONDENTE A CONSERTOS REALIZADOS EM VEÍCULOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0004857 | 05/12/2016 | 2150.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | CORRESPONDENTE A CONSERTOS E SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADOS EM VEÍCULOS ÔNIBUS E MICROONIBUS DIVERSOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 05/12/2016 | 1546.00 | 00057179476587 | LUIS PAULO FERNANDES CAMPOS | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ASSISTIREM AULA NO CAMPUS DA UEPB EM MONTEIRO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 05/12/2016 | 3000.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | AQUISIÇÃO DE PLACAS DESTINADAS AO CENTRO EDUCAÇÃO PROFESSORA ODETE MACIEL FIRMO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 05/12/2016 | 45.00 | 00002980858447 | JANETE RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DA FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PELO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 25/11/2016, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE COORDENADORES LOCAIS E REGIONAIS DO PNAIC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 05/12/2016 | 1188.00 | 00008881020467 | JOSE EVANGELISTA ANANIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMO TRATORISTA, COM ARAÇÃO DE TERRAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 27 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 05/12/2016 | 924.00 | 00009768907479 | TANIA LAU DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS DE SECRETARIAS MUNICIPAIS (INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E ADMINISTRAÇÃO), DURANTE 21 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 05/12/2016 | 1188.00 | 00003652584406 | ADILSON ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM MANUTENÇÃO DE VIVEIRO DE PALMA, DURANTE 27 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 05/12/2016 | 1232.00 | 00005070320475 | MARCOS ANTONIO DA SILVA* | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETAIRA DE AGRICULTURA, COM ARAÇÃO DE TERRAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 28 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 05/12/2016 | 1900.00 | 00065417178772 | ANTONIO MINEIRO MARQUES (*) | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM CONSERTOS DE CATA-VENTOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 05/12/2016 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente a Publicação de extrato de Termo Aditivo alterando data de vigência do Contrato 803806/2014 - Operação 1017439-51 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 05/12/2016 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente a Publicação de extrato de Termo Aditivo alterando data de vigência do Contrato790241/2013 - Operação 1008039-60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0004872 | 05/12/2016 | 1100.00 | 23666278000106 | JOSE LUAN OLIVEIRA DE LIMA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº PP.6.5.01/2016/CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 05/12/2016 | 240.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO DE DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 02/12/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 05/12/2016 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED, efetuado em conta corrente 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0004892 | 05/12/2016 | 1801.78 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 05/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 35217-9, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004906 | 05/12/2016 | 4299.50 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 05/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 11775-7, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 05/12/2016 | 594.00 | 00011191896404 | JEFFERSON RENAN CESARIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, AUXILIANDO NO SETOR ADMINISTRATIVO DAQUELA SECRETARIA, DURANTE 13,5 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 05/12/2016 | 1188.00 | 00005786912485 | PAULO ROBERTO SOTERIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DIRIGINDO CAMINHÃO QUE COLETA LIXO NAS RUAS DA CIDADE, INCLUSIVE AOS SÁBADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 05/12/2016 | 1188.00 | 00095216537449 | IVONALDO DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 05/12/2016 | 1188.00 | 00009907070408 | JOSE JAELSON DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM RETIRADA DE LIXO E LIMPEZA DE MATO EM RUAS DA CIDADE, MANUTENÇÃO DE JARDINS DE PRAÇAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 05/12/2016 | 1740.00 | 00027564839821 | PEDRO JOSE FEITOSA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, COM CONSERTOS DE CALÇAMENTOS E ESGOTOS EM RUAS DA CIDADE, RETOQUES EM GRUPOS ESCOLARES, CONSERTO EM BANHEIROS PÚBLICOS AGUANDO PLANTAS DO PORTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 05/12/2016 | 1188.00 | 00004003134486 | TARCISIO BEZERRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E CONSERTO DE CALÇAMENTO NAS RUAS DA CIDADE, AGUANDO PLANTAS, SERVIÇO EM CAIXA D'ÁGUA DO SÍTIO CANGALHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 05/12/2016 | 1166.00 | 00005255164410 | SEBASTIAO CIRILO DANTAS NETO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM CONSERTOS NO PRÉDIO DA CASA DE APOIO, EM PAREDE DO CEMITÉRIO PÚBLICO, LIMPEZA DE MATO DAS RUAS DA CIDADE E MONTAGEM DE BARRACAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 05/12/2016 | 1188.00 | 00005020006432 | RAMIRO MIGUEL BEZERRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM CONSERTOS DE ESGOTOS E CALÇAMENTOS EM RUAS DA CIDADE E RETIRADA DE LIXO, AGUANDO PLANTAS DO PORTAL E CONSERTOS EM BANHEIROS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 05/12/2016 | 1740.00 | 00003958187455 | ADEILDO CORDEIRO CAETANO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DIRIGINDO CAMINHÃO AGRALE EM ATIVIDADES DA SECRETARIA, MONTANDO PALHOÇÃO EM EVENTOS, COLOCANDO BOMBAS SUBMERSAS NA ZONA RURAL E ENCANAÇÃO DE VALAS EM CASAS DO PROGRAMA MCMV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 05/12/2016 | 1170.00 | 00002103482409 | CLAUDIO ROBERTO BEZERRA DE FREITAS* | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM CONSERTOS DE CALÇAMENTOS E ESGOTOS EM RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 05/12/2016 | 1305.00 | 00002103482409 | CLAUDIO ROBERTO BEZERRA DE FREITAS* | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, COM RETOQUES E CONSERTOS EM PAREDES DO CEMITÉRIO, CASA DE APOIO DO MUNICÍPIO E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 05/12/2016 | 264.00 | 00001406754420 | MARIA APARECIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM LIMPEZA DE BANHEIROS PÚBLICOS DURANTE 6 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 05/12/2016 | 210.00 | 00095216596453 | ANANIAS BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM MANUTENÇÃO DE DESSALINIZADOR DO SÍTIO ROÇA VELHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 05/12/2016 | 1188.00 | 00010061892467 | JOSE FABRICIO DA SILVA MELO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM CONSERTOS DE CATA-VENTOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 27 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0004845 | 05/12/2016 | 400.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | CORRESPONDENTE A CONSERTO E SERVIÇO DE SOLDA REALIZADOS EM ÔNIBUS QUE TRANSPORTA LIXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 05/12/2016 | 530.00 | 00065417178772 | ANTONIO MINEIRO MARQUES (*) | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM CONSERTO EM CAMINHÃO AGRALE DAQUELA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0004858 | 05/12/2016 | 1900.00 | 00006996022460 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS COM LAVAGENS DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 05/12/2016 | 1546.00 | 00003778530461 | JOSE GIVANILDO DE SOUSA ELISBAO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DIRIGINDO CAMINHÃO PIPA EM ATIVIDADES DAQUELA SECRETARIA E REALIZANDO ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 05/12/2016 | 2000.00 | 00004465422458 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ELETRICISTA REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS DE PRÉDIOS PÚBLICOS E EM POSTES DA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 05/12/2016 | 1335.00 | 00004991547466 | PAULO ROBERTO PINHEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO REALZIADO PARA A SECRETAIRA DE INFRAESTRUTURA, AUXILIANDO EM SERVIÇOS DE ELETRICISTA, MONTANDO BOMBAS NA ZONA RURAL , FAZENDO RECAPEAMENTO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE BARRAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0004890 | 06/12/2016 | 1858.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | CORRESPONDENTE A CONSERTOS REALIZADOS EM VEÍCULOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 06/12/2016 | 132.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO SITIO FAZENDA DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 06/12/2016 | 740.00 | 00016823740841 | JOSÉ ERIVALDO BEZERRA ALMEIDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE DIFERENCIAL DE CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 06/12/2016 | 2600.00 | 00052998096468 | JOSE CLEUDO LOPES DA SILVA* | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TOPOGRAFIA PARA PROJETO DE CONSTRUÇÃODE AÇUDE ELISEU FIRMINO DE MELO, NA LOCALIDADE SÍTIO ROÇA VELHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212016 | 0004902 | 06/12/2016 | 1469.22 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 06/12/2016 | 390.00 | 00055701140415 | JORGE DE MELO (*) | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 06/12/2016 | 1199.95 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A REUNIÕES COM PARTICIPANTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 06/12/2016 | 560.00 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE BOMBONS PARA CONFRATERNIZAÇÃO COM PARTICIPANTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 06/12/2016 | 100.00 | 00002318826455 | SILVANIA CASSIA JERONIMO | PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PELO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 02/12/2016, PARA PARTICIPAR DA III ASSÉMBLÉIA GERAL COEGEMAS-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 06/12/2016 | 300.00 | 00033835853449 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA MELO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 06/12/2016 | 300.00 | 00003928443461 | MARIA LUIZA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 06/12/2016 | 300.00 | 00030237481871 | JOSEILDO DE FARIAS FEITOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0004891 | 06/12/2016 | 495.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | REFERENTE A CONSERTOS REALIZADOS EM VEÍCULOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0004879 | 06/12/2016 | 1305.00 | 00006996022460 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COM LAVAGENS DE ÔNIBUS E MICROONIBUS , UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0004919 | 07/12/2016 | 940.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MICROONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0004920 | 07/12/2016 | 4200.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE PNEUS DE ÔNIBUS E MICROONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 07/12/2016 | 2964.75 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADO A MERENDA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0004951 | 07/12/2016 | 4159.25 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 07/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DOC/TED RETIDA NA CONTA 16066-0, NESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 07/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DOC/TED RETIDA NA CONTA 16066-0, NESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 07/12/2016 | 880.00 | 00008916002486 | VALERIA JULIANA RAPOSO PEREIRA | CORRESPONDENTE A SEVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR LICENCIADO, NA ESCOLA DO DISTRITO DE PINDURÃO DESTE MUICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 07/12/2016 | 1320.00 | 00002352801435 | JARRIER ALVES DANTAS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 175 MEDALHAS PARA OS JOGOS INTERNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES VENTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 07/12/2016 | 1270.00 | 00007627492459 | CAROLINE GOMES MEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA, GERENCIAMENTO DE SISTEMAS, DADOS E PROGRAMAS JUNTO AO FNDE/MEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 07/12/2016 | 160.00 | 00084087897400 | JOÃO PEREIRA DA SILVA MARTINS | SERVIÇO DE CONSERTO DE ALTERNADOR DE TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0004915 | 07/12/2016 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA ME | LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 07/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED, efetuado em conta corrente 11594-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 07/12/2016 | 14.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE CASA LOCADA NA RUA NOMINANDO CHAVES, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 07/12/2016 | 137.45 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0004944 | 07/12/2016 | 3008.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA DIVERSAS PESSOAS QUE ESTIVERAM NO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0004949 | 07/12/2016 | 7297.95 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 07/12/2016 | 300.00 | 00009907070408 | JOSE JAELSON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SÁUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 07/12/2016 | 1350.00 | 00009518697442 | NAIRA GABRIELE CALUMBI SILVA | SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 07/12/2016 | 1400.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | SERVIÇO DE FACILITADOR DE ESPORTE E LAZER DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 07/12/2016 | 2100.00 | 00037946460880 | RENATA TAMIRES DOS SANTOS SOUSA | REFERENTE A SERVIÇO DE ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA ADOLESCENTES DA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 07/12/2016 | 1350.00 | 00004391060442 | JOSEFA ROSIARIA QUEIROZ DE MELO | SERVIÇO DE ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 07/12/2016 | 740.00 | 00002807522459 | JANCELINA DEBORA DE SOUSA RIBEIRO | SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 07/12/2016 | 850.00 | 00007024639490 | JESSICA ISABELLE BATISTA SALES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANAIS E CULTURAIS PARA PARTICIPANTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 07/12/2016 | 850.00 | 00007098576409 | MICHELE OLIVEIRA MARQUES | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FACILITADORA DE OFICINAS COM IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 07/12/2016 | 660.00 | 00063909081487 | JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES | CORESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA LAZER E ESPORTE NO RANCHO BODÃO, PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES, IDOSOS E FUNCIONÁRIOS DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 07/12/2016 | 850.00 | 00007098576409 | MICHELE OLIVEIRA MARQUES | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 07/12/2016 | 950.00 | 00046829806453 | MARIA LIDANI MOTA DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO NATALINO DESTINADA A MULHERES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 07/12/2016 | 43.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 35217-9, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 07/12/2016 | 564.13 | 09441700000196 | JOSÉ DA PAZ LUCAS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A LANCHES DE PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 07/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 11775-7, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 07/12/2016 | 235.00 | 00011177221470 | ANA CRISTINA CORREIA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZAODS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, COM REORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 07/12/2016 | 760.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A MONTEIRO-PB NOS DIAS 01,03,07,08,09,10,11,14,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29 e 30/11/2016, TRANPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 07/12/2016 | 680.00 | 00009112538400 | LUCYANN MICHEL CHAGAS FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A MONTEIRO-PB NOS DIAS 01,03,04,07,09,10,11,14,16,18,21,22,24,25,28,29 e 30/11/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 07/12/2016 | 900.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 01,03,04,07,08,09,10,11,14,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29 E 30/11/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 07/12/2016 | 270.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01,04,07,08,09 e 25/11/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 07/12/2016 | 675.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 02,03,10,11,14,16,17,18,21,22,23,24,28,29 e 30/11/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 07/12/2016 | 900.00 | 00002442235480 | MAURICIO JANUARIO DA SILVA (*) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 01,03,04,07,08,09,10,11,14,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29 E 30/11/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 07/12/2016 | 760.00 | 00001911733478 | JOSE CLODOALDO JAPIASSU | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A MONTEIRO-PB, NOS DIAS 01,03,04,07,08,09,10,11,14,16,17,18,21,22,23,24,28,29 e 30/11/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 07/12/2016 | 270.00 | 00055700969491 | JOSE AILTON QUIRINO BEZERRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A MONTEIRO-PB NOS DIAS 01,03,04,07,08 e 09/11/2016 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 07/12/2016 | 240.00 | 00018589067840 | GILDO PEREIRA TENORIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A MONTEIRO-PB NOS DIAS 03,04,08,17,23 e 25/11/2016 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 07/12/2016 | 513.10 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenv.as Ativ. do PSF ( Prog. Saúde da Familia) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112016 | 0005294 | 07/12/2016 | 1190.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA (PSF). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 07/12/2016 | 43.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO SITIO SALÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 07/12/2016 | 270.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A CHEFE DE TRANSPORTE PELO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 05, 14, 19 E 26/10 E 07 E 17/11/2016, PARA REALIZAR COMPRAS DE PEÇAS E PNEUS PARA VEÍVULOS DESTA PREFEITURA JUNTO ÀS EMPRESAS DOBU AUTO PEÇAS, GAGO PEÇAS E ACESSÓRIOS E RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 08/12/2016 | 37.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO SITIO CANGALHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 08/12/2016 | 37091.39 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTODE FOPAG DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 08/12/2016 | 22577.18 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAÚDE-SERVIDORES, MÊS DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 08/12/2016 | 24981.13 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAÚDE -AUXILIARES, MÊS DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenv.as Ativ. do PSF ( Prog. Saúde da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 08/12/2016 | 56932.79 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DO PSF/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenv. as Ativ. do PACS (Agentes Comunitários de Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 08/12/2016 | 19326.87 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTODE FOPAG DOS ACS/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenv. as Ativ. do PACS (Agentes Comunitários de Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 08/12/2016 | 7448.37 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DOS AGENTES AMBIENTAIS, MÊS DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0004997 | 08/12/2016 | 10106.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 08/12/2016 | 7950.26 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MÊS DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 08/12/2016 | 2484.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE A PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, MÊS DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção de Conselhos da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 08/12/2016 | 4400.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, MÊS DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 08/12/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 35217-9, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 08/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 35198-9, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 08/12/2016 | 550.00 | 09441700000196 | JOSÉ DA PAZ LUCAS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A LANCHES DE PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 08/12/2016 | 350.00 | 00010721919464 | STEPHANIA RAPHAELA OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SONORIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE GRUPOS SOCIAIS E FUNCIONÁRIOS DESTES GRUPOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0004950 | 08/12/2016 | 2000.00 | 12605160000143 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES, ALMOÇO E JANTAR PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE CRIANÇAS, JOVENS E FUNCIONÁRIOS DOS PROGRAMAS DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 08/12/2016 | 17352.81 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA, MÊS DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 08/12/2016 | 880.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL- PENSIONISTAS, MÊS DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 08/12/2016 | 7040.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-APOSENTADOS, MÊS DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 08/12/2016 | 13500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, MÊS DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 08/12/2016 | 7404.53 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS, MÊS DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 08/12/2016 | 5243.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA CONTROLE INTERNO, MÊS DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 08/12/2016 | 3280.17 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA EXTRA DO FPM PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 08/12/2016 | 9862.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE, MÊS DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 08/12/2016 | 213844.23 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PF. DO FUNDEB 60%, MÊS DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 08/12/2016 | 55187.17 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- AUXILIARES DO FUNDEB 40%, MÊS DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 08/12/2016 | 2883.76 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGEMENTO DE FOPAG DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, MÊS DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0004958 | 08/12/2016 | 143.10 | 11662649000194 | O GALETAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0004959 | 08/12/2016 | 2095.74 | 11662649000194 | O GALETAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0004960 | 08/12/2016 | 1049.40 | 11662649000194 | O GALETAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0004961 | 08/12/2016 | 484.95 | 11662649000194 | O GALETAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 08/12/2016 | 2500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES MDE, MÊS DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 08/12/2016 | 316.00 | 00058693955420 | ELIABE SERAFIM FERREIRA | SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO INFÂNCIA BEM CUIDADA, COM PALESTRA E PRÁTICAS DE TERAPIA CHINESA NA CRECHE MUNICIPAL LAR DA CRIANÇA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0004984 | 08/12/2016 | 549.80 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0004985 | 08/12/2016 | 447.40 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0004986 | 08/12/2016 | 528.90 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA PRÉ- ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 08/12/2016 | 1500.00 | 17298229000157 | SILVIA KATIA JERONIMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS PELO FNDE (PNAE, PDDE E PNAT), NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0005005 | 09/12/2016 | 186.28 | 11662649000194 | O GALETAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0005007 | 09/12/2016 | 1303.96 | 11662649000194 | O GALETAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0005008 | 09/12/2016 | 605.41 | 11662649000194 | O GALETAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0005009 | 09/12/2016 | 2607.92 | 11662649000194 | O GALETAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 09/12/2016 | 42691.32 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, RETIDO DE FOPAG DO FUNDEB 60%, MÊS 08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 09/12/2016 | 10403.56 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, RETIDO DE FOPAG DO FUNDEB 40%, MÊS 08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 09/12/2016 | 0.43 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA DO INCRA PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 09/12/2016 | 13498.05 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, RETIDO DE FOPAG'S DAS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA,GABINETE DO PREFEITO,AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E CONTROLE INTERNO NO MÊS 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 09/12/2016 | 5117.58 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC53, debitado na conta corrente 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 09/12/2016 | 7597.12 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60, debitado na conta corrente 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 09/12/2016 | 1678.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, REFERENTE A PERÍODO DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 09/12/2016 | 2740.52 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA DO FPM PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 09/12/2016 | 68.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED, efetuado em conta corrente 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 09/12/2016 | 880.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMCAP, ATRAVÉS DE DESCONTO NA C/C 4.127-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 09/12/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, ATRAVÉS DE DESCONTO NA C/C 4.127-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 09/12/2016 | 3599.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATÓRIOS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0005004 | 09/12/2016 | 3725.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA DIVERSAS PESSOAS QUE ESTIVERAM NO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 09/12/2016 | 209.48 | 07346079000156 | ASSPAM | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3 EM 08/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 09/12/2016 | 220.00 | 00002673195416 | JOSE EDENICIO B. DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE BRINQUEDOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE CRIANÇAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0005013 | 09/12/2016 | 397.50 | 11662649000194 | O GALETAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DE PARTICIPANTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0005014 | 09/12/2016 | 397.50 | 11662649000194 | O GALETAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DE PARTICIPANTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 09/12/2016 | 316.00 | 00008028467423 | DEYVID ALBERTO DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO CADASTRO DA VIGILÂNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 09/12/2016 | 300.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | TRANSLADO DO CORPO DE ROMILDA DE OLIVEIRA SILVA DE CAMPINA GRANDE AO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ/PB E DE CAMALAÚ A SUMÉ ONDE FOI SEPULTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 09/12/2016 | 700.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA E ACESSÓRIOS PARA FUNERAL, DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICÍPIO ( ROMILDA DE OLIVEIRA SILVA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 09/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 35204-7, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 09/12/2016 | 488.46 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A EMBALAGEM DE PRESENTES PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM CRIANÇAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS NO EVENTO DE PAPAI NOEL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 09/12/2016 | 530.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO* | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL( REUNIÕES) E SONORIZAÇÃO DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 09/12/2016 | 740.00 | 00009305367461 | ANTONIO GILMAR BARBOSA ALVES | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, FANTASIADO DE PAPAI NOEL, REALIZANDO ENTREGAS DE PRESENTES PARA CRIANÇAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, NA CIDADE E NO DISTRITO DE PINDURÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 09/12/2016 | 105.00 | 00036756180487 | ISRAEL FERNANDO MONTEIRO | SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE ENTREGAS DE PRESENTES DO PAPAI NOEL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 09/12/2016 | 630.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO* | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SONORIZAÇÃO DE EVENTO DE ENTREGA DE PRESENTES DO PAPAI NOEL NO DISTRITO DE PINDURÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 09/12/2016 | 7994.40 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE O EVENTO DE PAPAI NOEL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0005010 | 09/12/2016 | 596.25 | 11662649000194 | O GALETAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DE PARTICIPANTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 09/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 3217-9, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Ativ. de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0005018 | 09/12/2016 | 6503.58 | 05797987000130 | MEDONTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Ativ. de Saúde Bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 09/12/2016 | 14585.56 | 05797987000130 | MEDONTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0005023 | 09/12/2016 | 165.34 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 09/12/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 11775-7, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Contribuição para Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 09/12/2016 | 18768.39 | 02471378000107 | CISCO | DESCONTO BANCÁRIO PROGRAMANDO EM 03 PARCELAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE JUNTO AO CISCO (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDO DO CARIRI OCIDENTAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 09/12/2016 | 1680.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MATERIAL ELÉTRICO DE 06 APARELHOS DE AR CONDICIONAODO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 09/12/2016 | 5092.53 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, RETIDO DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAÚDE, MÊS 08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 09/12/2016 | 4309.95 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, RETIDO DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAÚDE-SERVIDOR, MÊS 08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 12/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 35217-9, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 12/12/2016 | 57.10 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 12/12/2016 | 100.00 | 00065899253487 | ISRAEL BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 12/12/2016 | 34.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO SITIO ROÇA VELHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 12/12/2016 | 344.40 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0005029 | 12/12/2016 | 1100.00 | 23666278000106 | JOSE LUAN OLIVEIRA DE LIMA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº PP.6.5.01/2016/CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 12/12/2016 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MÊS 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 12/12/2016 | 243.80 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 13/12/2016 | 23714.59 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DE FOPAG DO 13° SALÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- AUXILIARES DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 13/12/2016 | 1250.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DE FOPAG DO 13° SALÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 13/12/2016 | 101552.17 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DE FOPAG DO 13° SALÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PF. DO FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 13/12/2016 | 300.00 | 00072183683872 | JOSE SALES DA SILVA (*) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO Á RUA MANOEL MAGALHÃES SOBRINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES VENTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 13/12/2016 | 700.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA SÃO JOSÉ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 13/12/2016 | 180.00 | 00065222857468 | MARIA DE FATIMA VASCONCELOS LEITE (*) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PELO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS28 A 30/2016, PARA PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 13/12/2016 | 52.50 | 00004001617455 | LADJANE FERREIRA ALMEIDA | REFERENTE A VIAGENS DE MOTO FEITAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNO DO SÍTIO BOM NOME PARA A ESCOLA DO SÍTIO CANGALHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 13/12/2016 | 26.50 | 00004257646489 | ANA PAULA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A VIAGENS DE MOTO FEITAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNO DO SÍTIO BARAÚNAS PARA A ESCOLA DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 13/12/2016 | 370.00 | 00007356983419 | ANTONIO GILBERIO ALVES FEITOSA | CORRESPONDENTE A VIAGENS DE MOTO FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CAIÇARA AO SITIO VOLTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 13/12/2016 | 237.50 | 00008744620454 | JOSE ADRIANO PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A VIAGENS DE MOTO FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MANIÇOBA AO SITIO MADEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 13/12/2016 | 880.00 | 00004933824452 | JOSE ERIVAN DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E REVISÃO REALIZADOS EM ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 13/12/2016 | 484.00 | 00011910336432 | HELIONAY ALVES PINHEIRO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS EM GRUPO ESCOLAR DO SITIO TAPERA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 11 DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 13/12/2016 | 1160.00 | 00003813224406 | COSMO RISONALDO RAMOS* | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 13/12/2016 | 1160.00 | 00003433601445 | CLAUDIONOR FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 13/12/2016 | 880.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | CORRESPONDENTE A SEVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E SERVIÇOS DE INTERNET FEITOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 13/12/2016 | 1160.00 | 00028902221873 | PAULO SERGIO DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 13/12/2016 | 320.00 | 00005919013400 | IRANEIDE DO DESTERRO FERREIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM GRUPO ESCOLAR DO SITIO CANGALHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 13/12/2016 | 880.00 | 00008518367476 | ERIKA MAYRA SIQUEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 13/12/2016 | 1516.09 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGEMENTO DA SEGUNDA PARCELA DE FOPAG DO 13° SALÁRIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 13/12/2016 | 300.00 | 00063909081487 | JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES | CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PRÉDIO SITUADO À RUA NOMINANDO FIRMO, 28, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULT. ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Práticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 13/12/2016 | 140.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Ampliação, Reforma e Construção de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0005296 | 13/12/2016 | 38648.31 | 07540724000177 | SERVICON-SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIS LTDA | Correspondente a Construção de 02 salas de aulas na Escola do pindurão no Municipio de Camalaú. | 00032016 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 13/12/2016 | 4931.30 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DE FOPAG DO 13° SALÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 13/12/2016 | 704.00 | 00008505465407 | FABIA MARIA CURVELO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 13/12/2016 | 3967.26 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DE FOPAG DO 13° SALÁRIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 13/12/2016 | 600.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | CORRESPONDENTE A SEVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 13/12/2016 | 2621.49 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DE FOPAG DO 13° SALÁRIO DA SECRETARIA CONTROLE INTERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 13/12/2016 | 8448.15 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DE FOPAG DO 13° SALÁRIO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 13/12/2016 | 440.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DE FOPAG DO 13° SALÁRIO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL- PENSIONISTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 13/12/2016 | 3520.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DE FOPAG DO 13° SALÁRIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-APOSENTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 13/12/2016 | 1395.00 | 00063908280478 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE DIVERSAS PASSOAS QUE ESTIVERAM NO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 13/12/2016 | 250.00 | 00003621503463 | FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA NOMINANDO FIRMO n° 52, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 13/12/2016 | 400.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA NOMINANDO FIRMO , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CASA DE ALOJAMENTO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 13/12/2016 | 1000.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDOCA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 13/12/2016 | 650.00 | 00003034544405 | AYDA MARILAC SOUTO CAMELO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SETOR PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 13/12/2016 | 650.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM TRANSMISSÃO DE GFIP E ACOMPANHAMENTO DE REGULARIDADE DO CAUC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 13/12/2016 | 312.11 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DE LINHA UTILIZADA PELA CENTRAL TELEFÔNICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 13/12/2016 | 315.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS EM MIDIA DE INTERNET, ATRAVÉS DO SITE WWW.CARIRILIGADO.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 13/12/2016 | 400.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS EM MÍDIA DE INTERNET, ATRAVÉS DO PORTAL WWW.VITRINEDOCARIRI.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 13/12/2016 | 240.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO DE DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS05 A 06/12/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A EPC E NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 13/12/2016 | 750.00 | 00002156874425 | BRÍGIDO DA COSTA NETO | CORRESPONDENTE A CONSERTO REALIZADO EM RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 13/12/2016 | 350.00 | 00010170233448 | EMERSON FELIPE NEVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA CG PLACA OEX-0234, DESTINADA AO USO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 13/12/2016 | 200.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL( TERRENO), LOCALIZADO NO CAMPO DA FORQUILHA, PARA FINS DE DEPÓSITO DE LIXO RECOLHIDO NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 13/12/2016 | 1500.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOSÉ CARDOSO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, DEPÓSITO E GARAGEM DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 13/12/2016 | 390.00 | 00007024639490 | JESSICA ISABELLE BATISTA SALES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA BROS 150 PLACA KHZ-8207, DESTINADA AO USO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 13/12/2016 | 210.00 | 00008237933460 | TIAGO JOSE BARBOSA PEREIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA REALIZADOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 13/12/2016 | 65.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO SITIO BARAUNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 13/12/2016 | 360.00 | 00004391056410 | AMIR ROGERIO O. SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA CG PLACA KIH-1792, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADA PARA USO DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 13/12/2016 | 17183.09 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DE FOPAG DO 13° SALÁRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 13/12/2016 | 3735.79 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DE FOPAG DO 13° SALÁRIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 13/12/2016 | 931.50 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DE FOPAG DO 13° SALÁRIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Proteção Social à População | Manutenção de Conselhos da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 13/12/2016 | 2639.99 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DE FOPAG DO 13° SALÁRIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 13/12/2016 | 400.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES* | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA EDUARDO TOLENTINO LEITE, SN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 13/12/2016 | 550.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA NOMINANDO FIRMO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 13/12/2016 | 100.00 | 00010007797427 | JÚCELIA RENATA QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 13/12/2016 | 100.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 13/12/2016 | 200.00 | 00003222890412 | LUZIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 13/12/2016 | 100.00 | 00009589542409 | SEBASTIAO SOBRINHO MARINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 13/12/2016 | 173.78 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DE LINHA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 13/12/2016 | 880.00 | 00008155432475 | CARLA JANAINA LAU DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 13/12/2016 | 475.00 | 00070043483429 | JOSE WEVITON DA SILVA SOUZA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COM DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PARA AS PESSOAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Ampliação, Reforma e Construção de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0005452 | 13/12/2016 | 10656.53 | 07540724000177 | SERVICON-SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIS LTDA | Medição referente à construção da UBS Central de Camalaú, situada na Rua Padre Frederico Tolentino, sn, Camalaú-PB, contrato nº TP 2.3.01/2014. | 10042014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 13/12/2016 | 9647.48 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DE FOPAG DO 13° SALÁRIO SECRETARIA DE SAÚDE-SERVIDORES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 13/12/2016 | 10887.65 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DE FOPAG DO 13° SALÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE -AUXILIARES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenv.as Ativ. do PSF ( Prog. Saúde da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 13/12/2016 | 18444.33 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DE FOPAG DO 13° SALÁRIO DO PSF/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenv. as Ativ. do PACS (Agentes Comunitários de Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 13/12/2016 | 8619.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTODE DA SEGUNDA PARCELA DE FOPAG DO 13° SALÁRIO DOS ACS/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 13/12/2016 | 590.00 | 00010063174499 | FLAVIA JOSILENE DA SILVA NASCIMENTO | Correspondente a viagens de moto feitas a serviço da Secretaria de Saúde, transportando pacientes do Distrito de Pindurão para atendimento (realização de fisioterapia) nas cidades de Congo e Camalaú. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 13/12/2016 | 250.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOSÉ GOMES CHAVES,S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A HOSPEDAGEM DE MÉDICO DE EQUIPE DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 13/12/2016 | 600.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARIANO DE FARIAS, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 13/12/2016 | 450.00 | 00032763344453 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA NOMINANDO FIRMO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CASA DE ALOJAMENTO DE EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 13/12/2016 | 880.00 | 00002855858437 | MARIA DO LIVRAMENTO MONTEIRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, EM SUBSTITUIÇÃO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM LICENCIADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 13/12/2016 | 880.00 | 00009661460426 | ANIELLY FABIA BEZERRA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, EM SUBSTITUIÇÃO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM LICENCIADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 13/12/2016 | 880.00 | 00010783371446 | LEOMARA BEZERRA PEREIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, EM SUBSTITUIÇÃO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM LICENCIADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 13/12/2016 | 528.00 | 00029685216835 | MARIA LUCICLEIDE VASCONCELOS DE SOUSA | SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO REALIZADOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 12 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0005096 | 13/12/2016 | 450.00 | 00009916376409 | FRANKLIN DIEGO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM SEU LAVA-JATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 13/12/2016 | 880.00 | 00009446524415 | MIGUEL DE FREITAS MONTEIRO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 13/12/2016 | 792.00 | 00079733069434 | RAIMUNDA DE LUCIA LIMA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 18 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 13/12/2016 | 792.00 | 00009768908440 | TELMA LAU DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NO CENTRO DE SAÚDE E NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 18 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 13/12/2016 | 1490.00 | 00005792349401 | PATRICIA DE PAULA COELHO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 13/12/2016 | 1055.00 | 00008605541474 | EMANUELLY MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE A PLANTÕES PRESTADOS NO CENTRO DE SAÚDE, COMO ENFERMEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 13/12/2016 | 1055.00 | 00008733314438 | ADILMA ROQUE PINHEIRO | CORREPONDENTE A PLANTÕES REALIZADOS NO CENTRO DE SAÚDE, COMO ENFERMEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 13/12/2016 | 880.00 | 00003492574424 | JOSE EVANDRO DE SOUSA RAPOSO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DO DISTRITO DE PINDURÃO PARA ATENDIMENTO MÉDICO, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenv. as Ativ. do PACS (Agentes Comunitários de Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 13/12/2016 | 3042.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DE FOPAG DO 13° SALÁRIO DOS AGENTES AMBIENTAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 14/12/2016 | 880.00 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DURANTE 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 14/12/2016 | 880.00 | 00004262411427 | CLARICE BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 14/12/2016 | 880.00 | 00004257644435 | ANA MARIA SIQUEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 14/12/2016 | 880.00 | 00004374488430 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 14/12/2016 | 880.00 | 00004384869436 | MARIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDNETE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 14/12/2016 | 880.00 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DURANTE 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 14/12/2016 | 440.00 | 00081968167404 | GERALDINA BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 10 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 14/12/2016 | 440.00 | 00007227827488 | CICERO DA SILVA MELO* | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE PINDURÃO, DURANTE O PERÍODO DE 10 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 14/12/2016 | 440.00 | 00006900080405 | MARIA GILDETE LAU | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DURANTE O PERÍODO DE 10 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082016 | 0005243 | 14/12/2016 | 3700.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES- SOCIEDADE DE ADVOGADOS. | REFERENTE A COMPLEMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, MÊS 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0005170 | 14/12/2016 | 31910.00 | 19595745000179 | RC OMERCIO&SERVICOS | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA ODETE MACIEL FIRMO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 14/12/2016 | 3330.00 | 00005062229421 | JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS E ADESIVOS, PINTURA DE LETREIROS E LOGOMARCAS, NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA ODETE MACIEL FIRMO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 14/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 36045-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 14/12/2016 | 880.00 | 00004393393406 | VERONCLEIDE BERTO FEITOSA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADAS NA CRECHE MUNICIPAL LAR DA CRIANÇA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 14/12/2016 | 880.00 | 00008916002486 | VALERIA JULIANA RAPOSO PEREIRA | CORRESPONDENTE A SEVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR LICENCIADO, NA ESCOLA DO DISTRITO DE PINDURÃO DESTE MUICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 14/12/2016 | 440.00 | 00029027447810 | JOSINALDA DE ALCANTARA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA EM GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO ROÇA NOVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 14/12/2016 | 880.00 | 00001574632493 | MARIA APARECIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA FRANCISCO CHAVES VENTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 14/12/2016 | 880.00 | 00004391174456 | MARIA PATRICIA FELICIANO DE FRANCA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES VENTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 14/12/2016 | 880.00 | 00002764760426 | ANTONIA AVELINO BEZERRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO REALIZADOS EM PRÉDIO DA ESCOLA DO SÍTIO DO MEIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 14/12/2016 | 880.00 | 00010007798407 | JESSICA CIBELLE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES VENTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 15/12/2016 | 3675.00 | 11620373000181 | PAZ LUCAS COMERCIO DE GAS LTDA | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 15/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 36045-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 15/12/2016 | 745.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | CORRESPONDENTE A VIAGENS DE MOTO-TÁXI FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 15/12/2016 | 180.00 | 00099139219453 | MARIA DE JESUS LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA REALIZADOS EM SEU CARTÓRIO, PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0005158 | 15/12/2016 | 2090.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, INGRESSO DE RECURSO E RELATIVOS, COM INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DOS CONVÊNIOS A PARTI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 15/12/2016 | 3530.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DAQUELA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 15/12/2016 | 108.00 | 00095396543434 | EDMILSON GASPAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 15/12/2016 | 108.00 | 00004192130408 | AGUIDA CISLENE MENDES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 15/12/2016 | 108.00 | 00048513725404 | ODETE BARBOSA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 15/12/2016 | 108.00 | 00004259197495 | MARIA APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 15/12/2016 | 108.00 | 00005810651402 | FRANCISCO SILVA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 15/12/2016 | 108.00 | 00003533149439 | JOSE ARNALDO CARLOS SILVA* | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES QUE REALIZA HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 15/12/2016 | 200.00 | 00097831590463 | LENIRA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESOA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPLEMENTO DE PASSAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 16/12/2016 | 200.00 | 00071911120425 | JOSÉ EDSON PEREIRA TENORIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0005163 | 16/12/2016 | 2500.00 | 12605160000143 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES, FAMÍLIAS E IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 16/12/2016 | 50.00 | 00008986540410 | HELENO RICARDO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 16/12/2016 | 200.00 | 00005609045410 | JOSE ADEILDO DE ALMEIDA MELO* | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 16/12/2016 | 1227.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 16/12/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 11775-7, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 16/12/2016 | 1000.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA- ME | SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR E LIMPEZA DOS ROTORES, EM DUAS BOMBAS SUBMERSAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 16/12/2016 | 530.00 | 00011894795407 | ALBERICO JUNIOR CHAVES PEREIRA | SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE BOMBAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA 42 FAMÍLIAS NA COMUNIDADE DO SÍTIO TORTÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 16/12/2016 | 1580.00 | 00003017452425 | KLEBER SÁ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REALIZADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÃO E RECEBIMENTO DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 16/12/2016 | 1580.00 | 00003017452425 | KLEBER SÁ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REALIZADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÃO E RECEBIMENTO DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 16/12/2016 | 1190.70 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 16/12/2016 | 240.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED, efetuado em conta corrente 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 16/12/2016 | 1043.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 16/12/2016 | 631.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 16/12/2016 | 1488.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 16/12/2016 | 100.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 17/12/2016 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | SERVIÇOS DE ANÁLISE E AUDITORIA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, AUTUADOS POR ESTA PREFEITURA, NOS EXERCÍCIOS DE 2013 A 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 19/12/2016 | 42.00 | 00099139219453 | MARIA DE JESUS LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA REALIZADOS EM SEU CARTÓRIO, PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0005212 | 19/12/2016 | 209.48 | 07346079000156 | ASSPAM | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO-SEÇÃO 3 EM 15/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 19/12/2016 | 600.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 19/12/2016 | 705.04 | 03659166002903 | IBAMA | CORRESPONDENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 41ª PARCELA DE MULTA AO IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0005186 | 19/12/2016 | 1100.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | VEICULAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DURANTE O MÊS 12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 19/12/2016 | 32.78 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES VENTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0005195 | 19/12/2016 | 722.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS QUE ESTIVERAM NO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 19/12/2016 | 1270.00 | 00007627492459 | CAROLINE GOMES MEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA, GERENCIAMENTO DE SISTEMAS, DADOS E PROGRAMAS JUNTO AO FNDE/MEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0005200 | 19/12/2016 | 1440.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SÍTIOS FOCINHO TORTO, SÍTIO DO MEIO E ROÇA VELHA PARA A ESCOLA DA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0005201 | 19/12/2016 | 2592.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS URUÇU, TIGRE E CARANGUEJO PARA O SÍTIO JOÃO MENDES, PELA MANHÃ, E DOS SÍTIOS JOÃO MENDES, CARANGUEJO, TIGRE, URUÇU, CANGALHA, CACHOEIRINHA, PALMATÓRIA E ASSENTAMENTO NOVO MUNDO, À TARDE, PARA A ESCOLA DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0005202 | 19/12/2016 | 1368.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SÍTIOS FOCINHO TORTO E ROÇA VELHA I E II PARA A ESCOLA DO SÍTIO DO MEIO, NO HORÁRIO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0005203 | 19/12/2016 | 1272.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO QUIMQUIM E SALÃO PARA A ESCOLA DO DISTRITODE PINDURÃO, NO HORÁRIO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0005204 | 19/12/2016 | 915.00 | 00006774581420 | VANESSA DA SILVA ARAUJO | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS FOCINHO TORTO E ROÇA VELHA I e II PARA ESCOLA DO SÍTIO DO MEIO, NO HORÁRIO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0005205 | 19/12/2016 | 528.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO CACHOEIRA DO CUNHA AO SÍTIO PINHEIRO DESTE MUNICÍPIO, NO HORÁRIO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 19/12/2016 | 1129.68 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO SALÃO AO DISTRITO DE PINDURÃO, NO HORÁRIO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 19/12/2016 | 1824.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS SALÃO, AGUAZINHA, PÉ DA SERRA E GARROTE PARA A ESCOLA DA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 19/12/2016 | 139.94 | 11662649000194 | O GALETAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 19/12/2016 | 1511.38 | 11662649000194 | O GALETAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 19/12/2016 | 783.68 | 11662649000194 | O GALETAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção de Ações Correlatas com a Área da Educação | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 19/12/2016 | 363.85 | 11662649000194 | O GALETAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 19/12/2016 | 693236.26 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO A AÇÃO JUDICIAL EM FACE DA UNIÃO FEDERAL, PROCESSO N° 00018783820084058201, 11° VARA FEDERAL DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 19/12/2016 | 152511.97 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DOS PREOFESSORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO A AÇÃO JUDICIAL EM FACE DA UNIÃO FEDERAL, PROCESSO N° 00018783820084058201, 11° VARA FEDERAL DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 19/12/2016 | 580.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE VENTULINA E DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULO CORSA CLASSIC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 19/12/2016 | 20.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO SITIO CARUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 19/12/2016 | 440.00 | 00009782861464 | JAKLEIDE DA CONCEIÇÃO DA SILVA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO VARREDEIRA, COM LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE PINDURÃO, PELO PERÍODO DE 10 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0005185 | 19/12/2016 | 1100.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | VEICULAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DURANTE O MÊS 12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Ativ. de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0005245 | 19/12/2016 | 10010.00 | 03883545000181 | QUIRINO & RAMALHO LTDA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 70 PRÓTESES DESNTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS DESTINADAS A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, PROGAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 19/12/2016 | 34.36 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, DE PRÉDIO NA RUA EDUARDO TOLENTINO LEITE LOCADO À SEC. DE AÇÃO SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0005193 | 19/12/2016 | 2350.50 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0005194 | 19/12/2016 | 1800.44 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PARTICIANTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 19/12/2016 | 100.00 | 00005549771411 | JOANA SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 19/12/2016 | 14.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO NA RUA EDUARDO TOLETINO LEITE PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 19/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 35217-9, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 20/12/2016 | 350.00 | 00004524707492 | ANA LUCIA ARRUDA PINHEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 20/12/2016 | 1016.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, DO 13° SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 20/12/2016 | 391.23 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- COMISSIONADOS, DO 13° SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 20/12/2016 | 1476.63 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DO 13° SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 20/12/2016 | 3690.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO 13° SALÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 20/12/2016 | 4557.69 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DOS AUXILIARES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO 13° SALÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 20/12/2016 | 3619.98 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE SAÚDE- ACS DO 13° SALÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 20/12/2016 | 7145.31 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF DO 13° SALÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 20/12/2016 | 5060.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DOS AUXILIARES DA SECRETARIA DE SAÚDE, MÊS 11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 20/12/2016 | 4639.72 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, MÊS 11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212016 | 0005240 | 20/12/2016 | 1499.51 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0005242 | 20/12/2016 | 1181.87 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 20/12/2016 | 369.03 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MICROONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 20/12/2016 | 39838.03 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% DO 13° SALÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 20/12/2016 | 8674.41 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% DO 13° SALÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 20/12/2016 | 525.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF MDE DO 13° SALÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 20/12/2016 | 45480.01 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% MÊS 11/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 20/12/2016 | 9275.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% MÊS 11/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 20/12/2016 | 6985.77 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO 13° SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 20/12/2016 | 2071.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO 13° SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 20/12/2016 | 605.59 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO 13° SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 20/12/2016 | 1277.64 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DOS AGENTES AMBIENTAIS DO 13° SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 20/12/2016 | 1008.63 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO 13° SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 20/12/2016 | 3236.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO 13° SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 20/12/2016 | 1482.26 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO 13° SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 20/12/2016 | 2835.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DO GABINETE DO PREFEITO, MÊS 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 20/12/2016 | 1482.26 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, MÊS 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 20/12/2016 | 2413.21 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA DO FPM PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 21/12/2016 | 67.46 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA DO FEP PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 21/12/2016 | 2077.58 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MÊS 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 21/12/2016 | 545.38 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, MÊS 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 21/12/2016 | 1104.66 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, MÊS 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 21/12/2016 | 3377.27 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MÊS 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 21/12/2016 | 6420.87 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 21/12/2016 | 1521.92 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DOS AGENTES AMBIENTAIS, MÊS 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0005248 | 21/12/2016 | 2900.00 | 07346079000156 | ASSPAM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Ampliação, Reforma e Construção de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0005451 | 21/12/2016 | 52643.00 | 06154980000163 | CCF CONSTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA. | pagamento de 8ª Medição (Medição Final) dos serviços executados na Obra de construção de Escola com 06 salas de aula - padrão FNDE, neste Município, objeto do Contrato Administrativo nº CP.7.1.01/2014. | 10052014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 21/12/2016 | 1660.00 | 00038734788468 | EDILEIDE LIMA PINHEIRO DE SOUSA | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA ODETE MACIEL FIRMO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0005249 | 21/12/2016 | 420.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS QUE ESTIVERAM NO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 21/12/2016 | 526.73 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF MDE, MÊS 11/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0005283 | 21/12/2016 | 250.00 | 12605160000143 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE BUFFET PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0005246 | 21/12/2016 | 2870.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Ativ. de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 21/12/2016 | 2970.00 | 00008551506455 | AMANDA LARISSA BEZERRA SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS DE CIRURGIÃ DENTISTA PRESTADOS PARA O PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE NA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 21/12/2016 | 3150.00 | 00007519015475 | MAYARA NIEDJA MIRANDA SA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PROGRAMA NASF, DURANTE O PERÍODO DE 02 MESES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005265 | 21/12/2016 | 2493.20 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA - ME | CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATÓRIAIS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 21/12/2016 | 804.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | REFERENTE A CONSERTOS REALIZADOS EM VEÍCULOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 21/12/2016 | 9577.12 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF, MÊS 11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 21/12/2016 | 2815.26 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE SAÚDE-ACS, MÊS 11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 21/12/2016 | 392.52 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- COMISSIONADOS, MÊS 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 21/12/2016 | 1599.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MÊS 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Ativ. com Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0005284 | 21/12/2016 | 1378.00 | 12605160000143 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DE GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES, FAMÍLIAS E IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 21/12/2016 | 616.00 | 00009907070408 | JOSE JAELSON DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM RETIRADA DE LIXO E LIMPEZA DE MATO EM RUAS DA CIDADE, MANUTENÇÃO DE JARDINS DE PRAÇAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 21/12/2016 | 660.00 | 00005786912485 | PAULO ROBERTO SOTERIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DIRIGINDO CAMINHÃO QUE COLETA LIXO NAS RUAS DA CIDADE, INCLUSIVE AOS SÁBADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 21/12/2016 | 525.00 | 00004465422458 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ELETRICISTA REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS DE PRÉDIOS PÚBLICOS E EM POSTES DA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 21/12/2016 | 352.00 | 00005255164410 | SEBASTIAO CIRILO DANTAS NETO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM CONSERTOS NO PRÉDIO DA CASA DE APOIO, EM PAREDE DO CEMITÉRIO PÚBLICO, LIMPEZA DE MATO DAS RUAS DA CIDADE E MONTAGEM DE BARRACAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 21/12/2016 | 928.00 | 00003778530461 | JOSE GIVANILDO DE SOUSA ELISBAO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DIRIGINDO CAMINHÃO PIPA EM ATIVIDADES DAQUELA SECRETARIA E REALIZANDO ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 21/12/2016 | 220.00 | 00005020006432 | RAMIRO MIGUEL BEZERRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM CONSERTOS DE ESGOTOS E CALÇAMENTOS EM RUAS DA CIDADE E RETIRADA DE LIXO, AGUANDO PLANTAS DO PORTAL E CONSERTOS EM BANHEIROS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 21/12/2016 | 1050.00 | 00027564839821 | PEDRO JOSE FEITOSA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, COM CONSERTOS DE CALÇAMENTOS E ESGOTOS EM RUAS DA CIDADE, RETOQUES EM GRUPOS ESCOLARES, CONSERTO EM BANHEIROS PÚBLICOS AGUANDO PLANTAS DO PORTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 21/12/2016 | 400.00 | 00004991547466 | PAULO ROBERTO PINHEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO REALZIADO PARA A SECRETAIRA DE INFRAESTRUTURA, AUXILIANDO EM SERVIÇOS DE ELETRICISTA, MONTANDO BOMBAS NA ZONA RURAL , FAZENDO RECAPEAMENTO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE BARRAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 21/12/2016 | 270.00 | 00006413148411 | ROGERIO DA MATA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO REALIZADO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM RETOQUES E PINTURAS E SERVIÇOS DIVERSOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 22/12/2016 | 501.05 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0005288 | 22/12/2016 | 150.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DO DISTRITO DE PINDURÃO PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DO CONGO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0005289 | 22/12/2016 | 1916.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 22/12/2016 | 109.90 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0005280 | 22/12/2016 | 176.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS QUE ESTIVERAM NO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 22/12/2016 | 737.50 | 00007165055410 | ADILMA FREIRE DA SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDCUAÇÃO, COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR PORCINA MENDES, LOCALIZADA NO SÍTIO PINHEIRO, DURANTE O PERÍODO DE 2,5 MESES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 22/12/2016 | 1529.22 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA, DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 22/12/2016 | 141.80 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 22/12/2016 | 1134.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA DIVERSAS PESSOAS QUE ESTIVERAM NO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0005290 | 22/12/2016 | 714.50 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 23/12/2016 | 2500.00 | 00005248851416 | HERMANO ARAÚJO DE QUEIROZ | SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS DAS OBRAS E AÇÕES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 23/12/2016 | 3740.00 | 10535696000104 | CHURRASCARIA CARIRI* | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE DIVERSAS PESSOAS QUE ESTIVERAM EM MONTEIRO-PB A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 23/12/2016 | 2438.25 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0005300 | 23/12/2016 | 440.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 23/12/2016 | 68.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED, efetuado em conta corrente 5247-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 23/12/2016 | 550.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | SERVIÇO REALIZADO EM BOMBA D'ÁGUA DE TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0005299 | 23/12/2016 | 16000.00 | 00075303698491 | INACIO FERNANDES DA SILVA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CARRO-PIPA) PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO E ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0005292 | 23/12/2016 | 1380.00 | 00006996022460 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS COM LAVAGENS DE ÔNIBUS E MICROONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 23/12/2016 | 1440.00 | 00097907766400 | ALDIR LOPES BARBOSA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO COM CONSERTOS E MANUTENÇÃO REALIZADOS EM PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 23/12/2016 | 7840.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL - ME | SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROVAS DE TÍTULOS PARA O CARGO DE PROFESSOR FUNDAMENTAL I PARA 9 (NOVE) CANDIDATOS CLASSIFICADOS EM CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 23/12/2016 | 438.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 36045-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 23/12/2016 | 1000.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA (*) | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ACOMPANHANTES DE PACIENTES QUE REALIZAM HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA E OUTROS TRATAMENTOS MÉDICOS EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 23/12/2016 | 320.00 | 00001911733478 | JOSE CLODOALDO JAPIASSU | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A MONTEIRO-PB, NOS DIAS 02, 05, 06, 07, 09, 13, 15 E 20/12/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 23/12/2016 | 405.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 01, 02, 05, 08, 12, 13, 15, 20 E 21/12/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 23/12/2016 | 240.00 | 00055700969491 | JOSE AILTON QUIRINO BEZERRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A MONTEIRO-PB NOS DIAS 13, 14, 15, 16, 19 E 21/12/2016 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 23/12/2016 | 120.00 | 00018589067840 | GILDO PEREIRA TENORIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A MONTEIRO-PB NOS DIAS 01, 07 E 08/12/2016 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 23/12/2016 | 450.00 | 00000619693894 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA E OUTROS* | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 02, 06, 07, 09, 12, 14, 15, 16, 19 E 20/12/2016 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 23/12/2016 | 540.00 | 00002442235480 | MAURICIO JANUARIO DA SILVA (*) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 01, 05, 06, 07, 089, 09, 13, 14, 16, 19, 21 E 22/12/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 23/12/2016 | 180.00 | 00002442235480 | MAURICIO JANUARIO DA SILVA (*) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 02, 12, 15 E 20/12/12/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 23/12/2016 | 720.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21 E 22/12/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 23/12/2016 | 360.00 | 00009112538400 | LUCYANN MICHEL CHAGAS FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO SEU DESLOCAMENTO A MONTEIRO-PB NOS DIAS 01, 05, 06, 08, 09, 12, 14, 19 E 21/12/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 23/12/2016 | 330.00 | 00011850960437 | JEZIEL RUBENS DO NASCIMENTO SOUSA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA EM VEÍCULO CLASSIC DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 23/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 35198-9, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 23/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 35217-9, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 23/12/2016 | 136.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 26/12/2016 | 240.00 | 00008863653410 | CARLOS FERNANDO DE FREITAS JUNIOR | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SEC. DE AGRICULTURA, COM FORNECIMENTO DE LENHA DE ALGAROBA DESTINADA AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0005332 | 26/12/2016 | 6000.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL ) PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0005341 | 26/12/2016 | 2778.41 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ADITIVADA LT) DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 26/12/2016 | 55.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELE DANTAS ALVES | REFERENTE A CONFECÇÃO DE QUADRO DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0005330 | 26/12/2016 | 33060.45 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA ADITIVADA LT E ÓLEO DIESEL, PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 26/12/2016 | 60.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 11775-7, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 26/12/2016 | 706.00 | 07763199000159 | REDE VOIP NORDESTE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA - ME | SERVIÇO DE ALUGUEL DE UM ABRIGO E UMA TORRE LOCALIZADA NA SERRA DE SUMÉ, SÍTIO BRANQUINHO, ONDE ESTÁ INSTALADA A REPETIDORA DE SINAL DE RÁDIO DO SERVIÇO DE EMERGÊNCIA - SAMU - CONFORME DECISÃO DA CIR-CO DE 04/11/2015, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 26/12/2016 | 400.00 | 00033917019434 | MARIA NAZARETE DE QUEIROZ SILVA* | REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BORDADOS EM 50 TOALHAS DE BANHO E DE MÃO DA CRECHE MUNICIPAL LAR DA CRIANÇA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 26/12/2016 | 630.00 | 00079733050415 | LIGIO GARDEL MELO DA SILVEIRA | REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DURANTE REALIZAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA ODETE MACIEL FIRMO, NO DIA 19/12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005376 | 26/12/2016 | 20417.28 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ADITIVADA LT) DESTINADO A VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 26/12/2016 | 540.00 | 00057179476587 | LUIS PAULO FERNANDES CAMPOS | SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ASSISTIREM AULA NO CAMPUS DA UEPB EM MONTEIRO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 26/12/2016 | 51.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 9655-5, NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 26/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 9655-5, NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 26/12/2016 | 500.00 | 00084087897400 | JOÃO PEREIRA DA SILVA MARTINS | SERVIÇO REALIZADO EM RADIADOR DE TRATOR TL70 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuária e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0005331 | 26/12/2016 | 3188.62 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO A VEÍCULOS E TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 26/12/2016 | 1405.44 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 26/12/2016 | 77.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED, efetuado em conta corrente 5247-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 26/12/2016 | 361.49 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA LIVRAMENTO CONST. SERV. E PROJETOS LTDA., RELATIVO A CONSTRUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO NA UNIDADE ESCOLAR PROFESSORA ODETE MACIEL FIRMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 26/12/2016 | 2140.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO* | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS E LOCUÇÃO FEITOS PARA ESTA PREFEITURA EM DIVERSOS EVENTOS (TORNEIO DE 07 DE SETEMBRO, CAMPEONATO MUNICIPAL (SEMI-FINAL E FINAL), CONGRESSO DE VIOLEIROS, INAUGURAÇÕES DE ESCOLA E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 26/12/2016 | 1906.82 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DE CELULARES UTILIZADOS PELOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E MOTORISTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 26/12/2016 | 399.72 | 34028316001932 | E.B.C.T. | PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS POSTAIS FEITOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 26/12/2016 | 157.11 | 07346079000156 | ASSPAM | REFERENTE A PUBLICAÇÃO FEITA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO 3 EM 26/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0005333 | 26/12/2016 | 3216.83 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEÍCULO DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 27/12/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, ATRAVÉS DE DESCONTO NA C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 27/12/2016 | 580.00 | 00063908280478 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE DIVERSAS PASSOAS QUE ESTIVERAM NO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 27/12/2016 | 45.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO* | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PELO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 22/12/2016, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 27/12/2016 | 63.00 | 00099139219453 | MARIA DE JESUS LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA REALIZADOS EM SEU CARTÓRIO, PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 27/12/2016 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO FEITO NO DIÁRIO OFICIAL PARA ESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO NA C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 27/12/2016 | 17483.80 | 08778250000169 | SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE MEDIÇÃO E APLICAÇÃO DO CONVÊNIO 0407/2014, RELATIVO A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR 04 SALAS, PACTO SOCIAL. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 27/12/2016 | 90.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | CORRESPONDENTE A VIAGENS DE MOTO-TÁXI FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 27/12/2016 | 11.27 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA DO FEP PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 27/12/2016 | 25.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED, efetuado em conta corrente 11720-X, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 27/12/2016 | 34.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED, efetuado em conta corrente 5247-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 27/12/2016 | 685.00 | 00004192130408 | AGUIDA CISLENE MENDES BARBOSA | SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NO CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA ODETE MACIEL FIRMO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 27/12/2016 | 2727.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 27/12/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 9655-5, NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0005350 | 27/12/2016 | 530.00 | 12605160000143 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 27/12/2016 | 2050.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | AQUISIÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO DESTINADO À EQUIPE DO PSF I. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 27/12/2016 | 940.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E REPAROS DE CORREÇÃO EM IMPRESSORA E REDE LÓGICA, FEITOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 27/12/2016 | 1360.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 27/12/2016 | 68.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 11775-7, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 27/12/2016 | 88.00 | 00005942749400 | ALEX REJANE NUNES DA SILVA | SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 27/12/2016 | 1050.00 | 00003464593460 | FERNANDO LIMA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, COM PLANTÕES COMO ENFERMEIRO, NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212016 | 0005337 | 27/12/2016 | 6002.31 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212016 | 0005338 | 27/12/2016 | 6999.61 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 27/12/2016 | 1260.00 | 00003958187455 | ADEILDO CORDEIRO CAETANO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM RETOQUES EM PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSERTO DE CISTERNA NA ZONA RURAL, MONTAGEM DE BARRACAS E DIRIGINDO VEÍCULOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 27/12/2016 | 836.00 | 00004003134486 | TARCISIO BEZERRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E CONSERTO DE CALÇAMENTO NAS RUAS DA CIDADE, AGUANDO PLANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 27/12/2016 | 200.00 | 00002156874425 | BRÍGIDO DA COSTA NETO | CORRESPONDENTE A CONSERTO REALIZADO EM RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 27/12/2016 | 12001.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 27/12/2016 | 7335.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0005364 | 27/12/2016 | 38250.00 | 08763802000165 | RMC-CONSTRUCOES LTDA | pagamento correspondente a parte da 2ª medição dos serviços de implantação do Sistema de abastecimento de água no Sitio Mocó no Municipio de Camalaú. | 10062014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 27/12/2016 | 8834.75 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 27/12/2016 | 150.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DA ASSOCIAÇÃO DO SÍTIO ROÇA NOVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 27/12/2016 | 88.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO DO SÍTIO TIGRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 28/12/2016 | 230.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS | AQUISIÇÃO DE VIDRO DE PORTA DESTINADO A CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 28/12/2016 | 277.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 28/12/2016 | 200.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA. | SERVIÇO DE REVISÃO DE AMBULÂNCIA RENAULT, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 28/12/2016 | 1300.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REVISÃO DE AMBULÂNCIA RENAULT, DA SECRETARIA DE SAÚDE, PLACA NQG-1772. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 28/12/2016 | 413.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADAS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 28/12/2016 | 535.16 | 07090313000127 | PAULO LOPES DA SILVA INFORMATICA ME | REFERENTE A MENSALIDADE DO DIA 10 DA 31 DE DEZEMBRO DO SERVIÇO DE INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL SERVERINO LUCAS DA SILVA NO DISTRITO DO PINDURÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0005381 | 28/12/2016 | 470.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A CORSA CLASSIC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0005384 | 28/12/2016 | 15420.00 | 19595745000179 | RC OMERCIO&SERVICOS | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0005385 | 28/12/2016 | 1580.00 | 00010396046410 | ALLEF JULIO QUEIROZ NELES | REFERENTE A CONSERTOS REALIZADOS EM INSTALAÇÕES DE ÔNIBUS E MICROONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 28/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 9655-5, NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 28/12/2016 | 89.90 | 04647887001641 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA - MOVELETRO | AQUISIÇÃO DE UMA FONTE PARA GABINETE DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 28/12/2016 | 172.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED, efetuado em conta corrente 4127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 28/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED, efetuado em conta corrente 5247-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 28/12/2016 | 65.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | CORRESPONDENTE A VIAGENS DE MOTO-TÁXI FEITAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 28/12/2016 | 209.48 | 07346079000156 | ASSPAM | REFERENTE A PUBLICAÇÃO FEITA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO 3 EM 28/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 28/12/2016 | 209.48 | 07346079000156 | ASSPAM | REFERENTE A PUBLICAÇÃO FEITA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO 3 EM 28/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0005389 | 29/12/2016 | 2000.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA POLICIAIS QUE TRABALHAM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 29/12/2016 | 347.18 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DE LINHA UTILIZADA PELA CENTRAL TELEFÔNICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 29/12/2016 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DE TELEFONE UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 29/12/2016 | 1554.95 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 29/12/2016 | 3602.76 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 29/12/2016 | 1101.03 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 29/12/2016 | 2198.33 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA DO FPM PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 29/12/2016 | 1543.49 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DOS AGENTES AMBIENTAIS, MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 29/12/2016 | 525.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DO MDE, MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 29/12/2016 | 543.59 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 29/12/2016 | 2009.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA SECREATARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 29/12/2016 | 6504.91 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA SECREATARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 29/12/2016 | 1648.89 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL, MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 29/12/2016 | 523.64 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 29/12/2016 | 820.67 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DO CONSELHO TUTELAR, MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 29/12/2016 | 40125.69 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO 14º SALÁRIO, PAGO NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 29/12/2016 | 2835.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DO GABINETE DO PREFEITO, MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 29/12/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA C/C 33.010-8, MÊS 12/2016 | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 29/12/2016 | 110.00 | 00007010670471 | MARCELLA FARIAS CHAVES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, COM ASSESSORIA TÉCNICA NO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 29/12/2016 | 43539.85 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60%, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 29/12/2016 | 10418.54 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40%, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0005438 | 29/12/2016 | 350.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0005440 | 29/12/2016 | 18599.26 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADO A VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0005441 | 29/12/2016 | 3800.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 29/12/2016 | 95.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 29/12/2016 | 105.00 | 00010170234410 | JOSE WELITON DE QUEIROZ | SERVIÇOS REALIZADOS COM CONSERTO DE FORRO DE GESSO DO POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142016 | 0005403 | 29/12/2016 | 6530.10 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CLÍNICO DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0005404 | 29/12/2016 | 3546.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CLÍNICO DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 29/12/2016 | 5161.18 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DOS AUXILIARES DA SECRETARIA DE SAÚDE, MÊS 12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 29/12/2016 | 4720.54 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, MÊS 12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 29/12/2016 | 2817.31 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF, MÊS 12/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 29/12/2016 | 9689.29 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF, MÊS 12/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Saúde-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 29/12/2016 | 87.35 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DE TELEFONE UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 29/12/2016 | 1630.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIPÇÃO DA VÁLVULA DE DESPRESSURIZAÇÃO E CALIBRAGEM DA MESMA. SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA GUARNIÇÃO, VÁLVULA DE SEGURANÇA E ANTI-VÁCUO, TERMOSTATO E REGULAGEM NO CIRCUITO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142016 | 0005443 | 29/12/2016 | 1173.20 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde | Desenvolver as Atividades de Atenção Básica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142016 | 0005444 | 29/12/2016 | 140.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 29/12/2016 | 350.00 | 00048513199400 | MARILENE VIEIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 29/12/2016 | 350.00 | 00004391174456 | MARIA PATRICIA FELICIANO DE FRANCA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCIERA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 29/12/2016 | 350.00 | 00065115767449 | MARIA EULINA DA SILVA ALVES | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCIERA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 29/12/2016 | 350.00 | 00004374488430 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCIERA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 29/12/2016 | 300.00 | 00011191823440 | MAGALI ELAINE OLIVEIRA BRITO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCIERA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 29/12/2016 | 350.00 | 00003161694473 | JOSE DE ARIMATEIA SATURNO DAS CHAGAS | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCIERA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 29/12/2016 | 500.00 | 00014085781820 | GILVAN VITORIANO PINHEIRO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCIERA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 29/12/2016 | 350.00 | 00011086577450 | ERIKA EMANUELE LEITE DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCIERA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 29/12/2016 | 350.00 | 00009070865432 | AUCÉLIA FELICIANO DE FRANÇA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCIERA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 29/12/2016 | 200.00 | 00003531409450 | ARGEMIRO CEZÁRIO DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCIERA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 29/12/2016 | 350.00 | 00008530966430 | ANA KATARINA PINHEIRO INO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCIERA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 29/12/2016 | 850.00 | 00004147163459 | MARIA APARECIDA BERNARDO DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU MARIDO JOSÉ EDMILSON BERNARDO DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 29/12/2016 | 250.00 | 00008081097406 | JOSE ROBERTO CAMPOS DA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 29/12/2016 | 200.00 | 00054471290444 | MARIA DE LOURDES SILVA FERREIRA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 29/12/2016 | 1000.00 | 00008574411400 | RUBIERE LANIA DE OLIVEIRA SILVA | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO DE SUA MÃE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 29/12/2016 | 500.00 | 00060835109453 | MARIA JOSE BARBOSA ALVES | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 29/12/2016 | 528.00 | 00009768907479 | TANIA LAU DE OLIVEIRA | SERVIÇOS REALIZADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS DE SECRETARIAS MUNICIPAIS (INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E ADMINISTRAÇÃO), DURANTE 12 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 29/12/2016 | 4598.28 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL ) PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 30/12/2016 | 120.00 | 00004465422458 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ELETRICISTA REALIZADOS EM PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania à Criança e ao Adolescente | Desenv. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 30/12/2016 | 1500.00 | 00003110892405 | HELENA LOPES DUARTE | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 30/12/2016 | 192661.42 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 14º SALÁRIO, PAGO EM DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 30/12/2016 | 3955.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO MECÂNICOS REALIZADOS EM ÔNIBUS E MICROONIBUS DE USO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 30/12/2016 | 4740.71 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA EXTRA DO FPM (REPATRIAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS) PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 30/12/2016 | 1.08 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA DO ICMS DESONERAÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 31/12/2016 | 360.00 | 00027564839821 | PEDRO JOSE FEITOSA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 5327
Última atualização: 11/06/2024